Приложение N 1. План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и совершенствованию долговой политики города Комсомольска-на-Амуре на период до 2024 года

Приложение N 1
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 3 июля 2020 г. N 1245-па

План
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и совершенствованию долговой политики города Комсомольска-на-Амуре на период до 2024 года

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель и соисполнители	Наименование целевого показателя	Отчет за 2019 год факт	Значение целевого показателя
						2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Мероприятия по росту доходов местного бюджета
1.1.	Легализация неформального сектора экономики
1.1.1.	Снижение доли занятых в неформальном секторе экономики (процентов) в общей численности занятого населения	В течение года	Первый заместитель главы администрации города - руководитель Департамента экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре, департамент экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее - департамент экономического развития)	Снижение численности экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность (человек)	2 274	**	**	**	**	**
1.1.2.	Организация работы межведомственной комиссии по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений по рассмотрению вопросов легализации "теневой" заработной платы, несоответствия объемов налоговых платежей, исчисляемых с сумм оплаты труда, основным показателям финансово-хозяйственной деятельности	В течение года	Первый заместитель главы администрации города - руководитель Департамента экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре, департамент экономического развития	Дополнительные доходы по налогу на доходы физических лиц - всего (млн рублей), в том числе в результате:	6,4	1,84	1,93	2,02	2,11	2,31
				- заключения трудовых договоров (млн рублей)	6,4	1,8	1,9	2,0	2,1	2,3
				- повышения заработной платы до минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в особых климатических условиях или среднеотраслевого уровня, зафиксированного статистическим наблюдением по соответствующему виду экономической деятельности (млн рублей)	0,00	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01
1.1.3.	Выявление физических лиц, оказывающих услуги населению с целью получения дохода без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, и проведение с ними работы по постановке на налоговый учет	В течение года	Первый заместитель главы администрации города - руководитель Департамента экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре, департамент экономического развития	Количество физических лиц, поставленных на налоговый учет в качестве индивидуальных предпринимателей (человек)	х	10	10	10	10	10
1.2.	Увеличение налоговых ставок, расширение налоговой базы по налоговым платежам
1.2.1.	Проведение оценки эффективности установленных значений корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности	До 31 января 2021 года	Первый заместитель главы администрации города - руководитель Департамента экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре, финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - финансовое управление)	Дополнительные доходы по единому налогу на вмененный доход (млн рублей)	0,0	0,7	х	х	х	х
1.2.2.	Организация работы с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории городского округа, а также с гражданами, планирующими осуществлять предпринимательскую деятельность, по привлечению их к применению патентной системы налогообложения	В течение года	Первый заместитель главы администрации города - руководитель Департамента экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре, департамент экономического развития	Увеличение количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (человек)	х	34	30	30	30	30
				Дополнительные доходы по патентной системе налогообложения (млн рублей)	х	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
1.2.3	Увеличение количества объектов недвижимости, включенных на очередной финансовый год в перечень недвижимого имущества - торговых центров (комплексов) и помещений в них, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (далее - перечень)	В течение года	заместитель главы администрации города - председатель комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, департамент экономического развития	Количество объектов недвижимости, включенных на очередной финансовый год в перечень (единиц)	28	30	32	34	36	38
				Дополнительные доходы по налогу на имущество физических лиц (млн рублей)	2,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1.2.4.	Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости в результате:	В течение года
1.2.4.1.	Выявления физических лиц, не зарегистрировавших право собственности на объекты недвижимости и определения (уточнения) характеристик данных объектов (площади, данных о правообладателях), в части: - земельных участков; - объектов капитального строительства		заместитель главы администрации города по строительству, управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - управление архитектуры и градостроительства) заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики)	Количество земельных участков, дополнительно вовлеченных в налоговый оборот (единиц)	165	150	150	150	150	150
				Дополнительные доходы по земельному налогу (млн рублей)	х	0,25	0,13	0,13	0,13	0,13
				Количество объектов капитального строительства, дополнительно вовлеченных в налоговый оборот (единиц)	3	10	10	10	10	10
				Дополнительные доходы по налогу на имущество физических лиц (млн рублей)	х	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
1.2.4.2.	Проведения инвентаризации земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, и принятия мер по побуждению физических лиц к оформлению правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства	В течение года	заместитель главы администрации города по строительству, управление архитектуры и градостроительства	Количество объектов капитального строительства, дополнительно вовлеченных в налоговый оборот (единиц)	х	15	15	15	15	15
				Дополнительные доходы по налогу на имущество физических лиц (млн рублей)	х	х	0,05	0,05	0,05	0,05
1.2.5.	Реализация плана по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок) по земельному налогу	Ежегодно до 01 сентября	Первый заместитель главы администрации города - руководитель Департамента экономического развития города Комсомольска-на-Амуре, финансовое управление	Дополнительные доходы по земельному налогу в результате реализации плана по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок) (млн рублей)	0,05	0,35	0,88	0,55	0,61	0,33
1.2.6.	Реализация на территории города инвестиционных проектов, получивших организационную поддержку в рамках планов сопровождения, утвержденных инвестиционным советом при главе города	Ежегодно до 31 декабря	Первый заместитель главы администрации города - руководитель Департамента экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре, департамент экономического развития	Увеличение количества проектов, принятых на сопровождение (единиц)	3	2	2	2	2	2
				Дополнительные доходы по налоговым и неналоговым платежам за счет увеличения количества инвестиционных проектов, принятых на сопровождение (млн рублей)	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1.2.7.	Выявление иногородних подрядных, субподрядных организаций, выполняющих строительно-монтажные работы по муниципальным и государственным заказам, а также по заказам крупнейших организаций города, и принятие мер по постановке их обособленных подразделений (филиалов) на налоговый учет на территории города	В течение года	заместитель главы администрации города по строительству, отдел строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее - отдел строительства), финансовое управление	Дополнительные доходы по налогу на доходы физических лиц (млн рублей)	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1.3.	Увеличение ставок и доходной базы по неналоговым платежам
1.3.1.	Выявление юридических и физических лиц, занимающих земельные участки без правоустанавливающих документов	В течение года	заместитель главы администрации города - председатель комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - комитет по управлению имуществом)	Дополнительные доходы в размерах, равных арендной плате за земельные участки по дополнительно заключенным договорам (млн рублей)	5,9	3,5	3,0	2,3	1,5	1,0
1.3.2.	Проведение аукционов на право заключения договоров аренды по вновь сформированным земельным участкам	В течение года	заместитель главы администрации города - председатель комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, комитет по управлению имуществом, управление архитектуры и градостроительства	Доходы по арендной плате за земельные участки от проведения аукционов на право заключения договоров аренды по вновь сформированным земельным участкам	6,2	4,95	4,95	4,95	5,8	6,2
				Дополнительные доходы по арендной плате за земельные участки от проведения аукционов на право заключения договоров аренды по вновь сформированным земельным участкам	1,5	0,45	0,45	0,45	1,3	1,7
1.3.3.	Проведение индексации размера годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом	Ежегодно до 01 октября	заместитель главы администрации города - председатель комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, комитет по управлению имуществом	Дополнительные доходы по арендной плате за пользование муниципальным имуществом (млн рублей)	х	4,5	*	*	*	*
1.3.4.	Проведение индексации размера годовой арендной платы за земельные участки	Ежегодно до 01 октября	заместитель главы администрации города - председатель комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, комитет по управлению имуществом	Дополнительные доходы по арендной плате за земельные участки (млн рублей)	х	10,1	*	х	*	*
1.3.5.	Увеличение количества договоров на размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО), в том числе предназначенных для оказания услуг шиномонтажа	В течение года	Первый заместитель главы администрации города - руководитель Департамента экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре, департамент экономического развития	Количество договоров на размещение НТО (единиц)	406	426	446	466	486	506
				Доходы от платы за размещение НТО (млн рублей)	13,1	12,9	13,5	14,1	14,7	15,3
				Дополнительные доходы от платы за размещение НТО (млн рублей)	3,0	1,4	0,6	0,6	0,6	0,6
1.3.6.	Увеличение поступлений по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 29 КоАП Хабаровского края "Осуществление розничной торговли, а также оказание услуг в неустановленных для этих целей местах" (далее - статья 29 КоАП)	В течение года	Первый заместитель главы администрации города - руководитель Департамента экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре, департамент экономического развития заместитель главы администрации города - начальник контрольно-правового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре, административные комиссии	Количество протоколов, оформленных в соответствии со статьей 29 КоАП (единиц)	230	250	275	303	333	350
				Сумма поступлений по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 29 КоАП (млн рублей)	0,53	0,56	0,62	0,68	0,75	0,79
				Дополнительные доходы по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 29 КоАП (млн рублей)	0,36	0,03	0,06	0,06	0,07	0,04
1.3.7.	Увеличение поступлений по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 37.1 КоАП Хабаровского края "Нарушение правил благоустройства территорий поселения, городского округа" в части штрафов за парковку автотранспортных средств, в том числе разукомплектованных, на детских, игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках, земельных участках общего пользования, предназначенных для произрастания (высадки) трав, цветов, древесно-кустарниковой растительности (далее - статья 37.1 КоАП в части парковки автотранспортных средств)	В течение года	заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства) заместитель главы администрации города - начальник контрольно-правового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре, административные комиссии	Количество протоколов, оформленных в соответствии со статьей 37.1 КоАП в части парковки автотранспортных средств (единиц)	452	650	715	750	790	830
				Сумма поступлений по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 37.1 КоАП в части парковки автотранспортных средств (млн рублей)	0,37	0,60	0,66	0,69	0,73	0,76
				Дополнительные доходы по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 37.1 КоАП в части парковки автотранспортных средств (млн рублей)	0,24	0,23	0,06	0,03	0,04	0,03
1.3.8.	Увеличение поступлений по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 37.1 КоАП Хабаровского края "Нарушение правил благоустройства территорий поселения, городского округа" в части штрафов за несоблюдение требований положения о размещении информационных конструкций на территории города (далее - статья 37.1 КоАП в части несоблюдения требований положения о размещении информационных конструкций на территории города)	В течение года	заместитель главы администрации города по строительству, управление архитектуры и градостроительства заместитель главы администрации города - начальник контрольно-правового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре, административные комиссии	Количество протоколов, оформленных в соответствии со статьей 37.1 КоАП в части несоблюдения требований положения о размещении информационных конструкций на территории города (единиц)	х	х	50	55	61	67
				Сумма поступлений по административным штрафам, взимаемым соответствии со статьей 37.1 КоАП в части несоблюдения требований положения о размещении информационных конструкций на территории города (млн рублей)	х	х	0,12	0,14	0,17	0,19
				Дополнительные доходы по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 37 КоАП в части несоблюдения требований положения о размещении информационных конструкций на территории города (млн рублей)	х	х	0,12	0,02	0,03	0,02
1.3.9.	Привлечение дополнительных доходов от продажи объектов муниципального имущества, дополнительно включенных в прогнозный план приватизации имущества в течение года	В течение года	заместитель главы администрации города - председатель комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, комитет по управлению имуществом	Дополнительные доходы от продажи объектов, дополнительно включенных в план приватизации имущества (млн рублей)	0,0	5,0	***	***	***	***
1.3.10.	Привлечение дополнительных доходов за счет проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	В течение года	заместитель главы администрации города по строительству, управление архитектуры и градостроительства	Доходы от платы за установку и размещение рекламной конструкции (млн рублей)	10,3	9,0	10,1	10,1	10,1	10,1
				Дополнительные доходы от использования муниципального имущества (млн рублей)	х	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
1.4.	Повышение собираемости по налоговым и неналоговым платежам в местный бюджет
1.4.1.	Осуществление рейдов по выявлению физических лиц - неплательщиков имущественных налогов совместно с ИФНС по городу Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края, службой судебных приставов, УМВД по городу Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края	В течение года	заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, отдел транспорта администрации города Комсомольска-на-Амуре	Количество рейдов по выявлению физических лиц - неплательщиков имущественных налогов (единиц)	13	24	24	24	24	24
				Дополнительные доходы за счет погашения недоимки по результатам проведенных рейдов (млн рублей)	0,06	0,09	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	Повышение процента собираемости по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в части текущих платежей	В течение года	заместитель главы администрации города - председатель Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, комитет по управлению имуществом	Процент собираемости по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в части текущих платежей	94,0	88,3	94,0	94,3	94,6	94,9
				Дополнительные доходы (млн рублей)	5,5	0	*	*	*	*
1.4.3.	Повышение процента собираемости по арендной плате за земельные участки	В течение года	заместитель главы администрации города - председатель Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, комитет по управлению имуществом	Процент собираемости по арендной плате за земельные участки (без учета задолженности прошлых лет и авансовых платежей будущих периодов) (%)	90,6	85,2	90,6	90,9	91,2	91,5
				Дополнительные доходы (млн рублей)	41,2	0	*	*	*	*
1.4.4.	Увеличение поступлений по плате за наем муниципального жилищного фонда за счет повышения собираемости платежа и сокращения задолженности в результате проведения претензионно-исковой работы	В течение года	заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, управление по жилищно-коммунальному хозяйству, топливу и энергетике	Поступление платы за наем муниципального жилищного фонда (млн рублей)	39,7	43,9	44,6	45,3	45,6	46,1
				Дополнительные доходы от увеличения поступлений по плате за наем муниципального жилищного фонда (млн рублей)	7,5	3,9	3,7	3,5	0,3	0,5
1.4.5.	Получение дополнительных доходов за счет взыскания МКУ "Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре" штрафов (неустоек) за неисполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам путем проведения претензионной исковой работы с организациями-исполнителями контрактов	В течение года	заместитель главы администрации города по строительству, МКУ "Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре"	Дополнительные доходы за счет взыскания штрафов (неустоек) за неисполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (млн рублей)	7,2	6,5	5,9	5,3	4,8	4,3
2.	Мероприятия по оптимизации расходов местного бюджета
2.1.	Совершенствование работы по планированию местного бюджета
2.1.1.	Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период	Ежегодно, в соответствии с графиком	финансовое управление	проект основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период разработан (да/нет)	да	да	да	да	да	да
2.1.2.	Формирование проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в рамках муниципальных программ и с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	ежегодно, в сроки формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	финансовое управление, главные распорядители средств местного бюджета - ответственные исполнители муниципальных программ	удельный вес расходов местного бюджета, формируемый в рамках муниципальных программ (проценты)	81,5	>= 75	>= 75	>= 75	>= 75	>= 75
2.1.3.	Внесение изменений в бюджетный прогноз города Комсомольска-на-Амуре на долгосрочный период	в течение двух месяцев со дня принятия Решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы о бюджете на очередной год и плановый период	финансовое управление	изменения в бюджетный города Комсомольск-на-Амуре на долгосрочный период внесены (в случае изменения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре) (да/нет)	да	по мере необходимости
2.1.4.	Проведение сводной оценки эффективности реализации муниципальных программ, рассмотрение итогов оценки и принятие решений по предложениям	в срок до 01 мая года, следующего за отчетным	департамент экономического развития	доля муниципальных программ, по которым проведена оценка эффективности их реализации, даны предложения (при необходимости, в случае признания программы неэффективной) (проценты)	100	100	100	100	100	100
2.2.	Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления
2.2.1.	Неустановление новых расходных обязательств, отмена установленных расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Хабаровского края к полномочиям органов местного самоуправления	ежегодно до 31 декабря	финансовое управление, заместители главы администрации города, главные распорядители средств местного бюджета	запрет на установление новых расходных обязательств, отмена установленных расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Хабаровского края к полномочиям органов местного самоуправления (да/нет)	да	да	да	да	да	да
2.2.2.	Установление запрета на увеличение общей численности работников органов местного самоуправления	ежегодно до 31 декабря	заместители главы администрации города, департамент экономического развития, отдел кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее - отдел кадровой и муниципальной службы)	наличие правового акта по установлению запрета на увеличение численности муниципальных служащих и на введение дополнительной численности должностей, не являющихся должностями муниципальной службы (да/нет)	да	да	да	да	да	да
				сокращение предельной штатной численности органов местного самоуправления (человек)		*	*	*	*	*
				экономия средств местного бюджета (млн. рублей)		*	*	*	*	*
2.2.3.	Отсутствие решений о повышении оплаты труда муниципальных служащих на уровень, превышающий темпы повышения оплаты труда работников органов государственной власти на краевом уровне	ежегодно до 31 декабря	заместители главы администрации города, департамент экономического развития, отдел кадровой и муниципальной службы	отсутствие правового акта о повышении оплаты труда муниципальных служащих на уровень, превышающий темпы повышения оплаты труда работников органов государственной власти на краевом уровне (да/нет)	да	да	да	да	да	да
2.2.4.	Утверждение нормативных затрат, в соответствии с правилами определения нормативных затрат, на обеспечение функций органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения)	До 31 декабря	отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее - отраслевые органы администрации города), выполняющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений	нормативные затраты, в соответствии с правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления (включая подведомственные казенные учреждения), утверждены (да/нет)	да	да	да	да	да	да
2.2.5.	Соблюдение нормативных затрат на содержание органов местного самоуправления, утвержденных муниципальными нормативно-правовыми актами администрации города Комсомольска-на-Амуре (НПА) и внутренними локальными актами отраслевых органов администрации города, в том числе на услуги связи, служебные командировки, содержание автотранспортных средств, осуществляющих обслуживание органов местного самоуправления	ежегодно	управляющий делами администрации города Комсомольска-на-Амуре, Первый заместитель главы администрации города - руководитель Департамента экономического развития, департамент экономического развития	нормативные затраты, при формировании расходов на содержание органов местного самоуправления, соблюдены (да/нет)	да	да	да	да	да	да
				отношение расходов на содержание органов местного самоуправления к их нормативному значению, установленному муниципальными НПА и внутренними локальными актами отраслевых органов администрации города (проценты)	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100
2.2.6.	Установление нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления	ежегодно до 31 декабря	департамент экономического развития	нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления установлены (да/нет)	да	да	да	да	да	да
2.2.7.	Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления	ежегодно	департамент экономического развития	нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, соблюдены. (да/нет)	да	да	да	да	да	да
2.3.	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы
2.3.1.	Проведение оценки эффективности деятельности муниципальных учреждений в целях принятия решений о сокращении расходов на содержание бюджетной сети	ежегодно до 01 июля	отраслевые органы администрации города, выполняющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений	предложения по сокращению расходов на содержание бюджетной сети в финансовое управление представлены (да/нет)	да	да	да	да	да	да
2.3.2.	Утверждение планов оптимизации и реструктуризации сети муниципальных учреждений	ежегодно до 31 декабря	отраслевые органы администрации города, выполняющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений	планы по оптимизации и реструктуризации сети муниципальных учреждений разработаны и утверждены (да/нет)	да	да	да	да	да	да
				бюджетный эффект от оптимизации структуры бюджетной сети (млн. рублей)		*	*	*	*	*
2.3.3.	Обеспечение достижения и непревышения значений целевых показателей заработной платы уровня, установленного в программах по развитию отраслей	ежегодно до 31 декабря	управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - управление образования), управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике), отдел культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - отдел культуры)	Обеспечение достижения и непревышения значений целевых показателей заработной платы уровня, установленного в программах по развитию отраслей (да/нет)	да	да	да	да	да	да
2.3.4.	Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными муниципальными программами в сферах образования, культуры	ежегодно до 31 декабря	управление образования, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, отдел культуры	соответствие численности воспитанников (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, установленной муниципальными программами в сферах образования, культуры (проценты)	100	100	100	100	100	100
				обеспечение выполнения показателя численности получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), установленного муниципальной программой в сфере культуры (процентов)	100	100	100	100	100	100
2.3.5.	Оптимизация расходов на содержание работников бюджетной сферы (обслуживающего персонала, непрофильных специалистов подведомственных учреждений, в том числе: уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.)	ежегодно до 31 декабря	отраслевые органы администрации города, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений	доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде начисленной заработной платы труда работников учреждений городского округа (проценты)	<= 40	<= 40	<= 40	<= 40	<= 40	<= 40
2.3.6.	Увеличение объема расходов за счет доходов от предпринимательской и приносящей иной доход деятельности муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений (в т.ч. за счет эффективного использования учреждениями муниципального имущества)	ежегодно до 31 декабря	отраслевые органы администрации города, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений	план доходов от предпринимательской и приносящей иной доход деятельности муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений выполнен (проценты)	>=100	>=100	>=100	>=100	>=100	>=100
2.4	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
2.4.1.	Направление на снижение кредиторской задолженности средств, полученных в результате экономии бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 05 декабря 2017 г. N 2980-па "О направлении средств, полученных в результате экономии бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на расходы местного бюджета"	ежегодно до 31 декабря	главные распорядители средств местного бюджета	Объем денежных средств, полученных в результате экономии бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и направляемых на снижение кредиторской задолженности местного бюджета путем уменьшения бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в сводной бюджетной росписи (без учета объема экономии, направление которой на указанные цели невозможно) (млн. рублей)	0,05	*	*	*	*	*
2.4.2	Проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги	Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным	органы ведомственного контроля, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	доля закупок, в отношении которых проводилась проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (проценты)	100	100	100	100	100	100
2.4.3.	Обеспечение проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств местного бюджета, с привлечением средств краевого и федерального бюджетов	ежегодно до 31 декабря	отдел строительства, управление архитектуры и градостроительства	доля закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств местного бюджета, с привлечением средств краевого и федерального бюджетов, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости (проценты)	100	100	100	100	100	100
2.4.4.	Обеспечение проведения проверки достоверности определения сметной стоимости текущего ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств местного бюджета, с привлечением средств краевого и федерального бюджетов	ежегодно до 31 декабря	отдел строительства, управление архитектуры и градостроительства, управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства	доля закупок работ по текущему ремонту объектов капитального строительства со сметной стоимостью более 100 тыс. рублей, финансируемых за счет средств местного бюджета, с привлечением средств краевого и федерального бюджетов, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости (проценты)	100	100	100	100	100	100
2.5.	Повышение эффективности использования межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов
2.5.1.	Планирование расходов за счет субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по строительству, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности в объеме, реальном к освоению (за исключением средств, не подлежащих подтверждению в связи с завершением строительства)	Ежегодно до 01 марта	отдел строительства, департамент экономического развития, главные распорядители средств местного бюджета, получатели субсидий из краевого бюджета	Отсутствие неосвоенных остатков субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по строительству, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности (за исключением средств, не подлежащих подтверждению в связи с завершением строительства) (да/нет)	да	да	да	да	да	да
2.5.2.	Обеспечение достижения значений показателей результативности использования субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных полномочий, полученных из государственных программ Хабаровского края.	в течение года	главные распорядители средств местного бюджета, получатели субсидий из краевого бюджета	показатели результативности использования субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных полномочий, полученных из государственных программ Хабаровского края, выполнены (да/нет)	да	да	да	да	да	да
2.6.	Оптимизация расходов, связанных с предоставлением бюджетных средств хозяйствующим субъектам
2.6.1.	Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений)	ежегодно до 31 декабря	управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства, комитет по управлению имуществом, департамент экономического развития	проведение оценки экономической эффективности субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений), внесение предложений по их отмене (оптимизации) (да/нет)	да	да	да	да	да	да
				экономический эффект от отмены (оптимизации) неэффективных субсидий (млн. рублей)		*	*	*	*	*
2.6.2.	Контроль соблюдения порядка, целей (в соответствии с бизнес-планом) и условий предоставления из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	в течение текущего финансового года	управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства, комитет по управлению имуществом, департамент экономического развития	порядок, условия предоставления субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, целевое использование предоставленных субсидий (в соответствии с бизнес-планом) соблюдены (да/нет)	да	да	да	да	да	да
				суммы взысканных в местный бюджет субсидий и примененных штрафных санкций в связи с несоблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений), индивидуальным предпринимателя, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (млн. рублей)		*	*	*	*	*
2.7.	Оптимизация инвестиционных расходов местного бюджета
2.7.1.	Формирование механизма оценки и мониторинга инвестиционных проектов	ежегодно до 31 декабря	управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства, департамент экономического развития, управление архитектуры и градостроительства	применение формализованной системы критериев для оценки эффективности планируемых бюджетных инвестиций (да/нет)	x	да	да	да	да	да
				предусмотрено изменение финансирования, либо отмена неэффективных проектов (млн. рублей)		*	*	*	*	*
2.7.2.	Формирование Перечня краевых адресных инвестиционных проектов (далее - КАИП) на очередной финансовый год и плановый период, с учетом проводимой оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета	Ежегодно до 01 марта	департамент экономического развития	доля объектов Перечня КАИП, прошедших оценку эффективности использования средств местного бюджета (проценты)		100	100	100	100	100
2.7.3.	Осуществления контроля за включением в перечень КАИП объектов капитального строительства муниципальной собственности, по которым разработка проектной документации планируется до 31 декабря текущего года	Ежегодно до 01 марта	департамент экономического развития	доля объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в Перечень КАИП, по которым проектная документация утверждена (проценты)	100	100	100	100	100	100
2.7.4.	Установление и обеспечение выполнения установленных целевых показателей по привлечению частных инвестиций (включая механизм муниципального частного партнерства) к строительству (эксплуатации) объектов публичной инфраструктуры	ежегодно до 31 декабря	отраслевые органы администрации города	целевые показатели по привлечению частных инвестиций установлены (да/нет)	да	да	да	да	да	да
				целевые показатели по привлечению частных инвестиций выполнены (да/нет)	да	да	да	да	да	да
				сумма привлеченных частных инвестиций (сумма средств местного бюджета, высвободившаяся на решение других социально значимых задач) (млн. рублей)		*	*	*	*	*
2.8.	Сокращение просроченной кредиторской и дебиторской задолженности местного бюджета
2.8.1.	Осуществление мониторинга просроченной кредиторской задолженности главного распорядителя средств местного бюджета и подведомственных муниципальных учреждений в целях анализа причин возникновения задолженности	ежемесячно	главные распорядители средств местного бюджета	по состоянию на 1 число каждого месяца, просроченная кредиторская задолженность главного распорядителя средств местного бюджета и подведомственных муниципальных учреждений, в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию отсутствует (да/нет)	да	да	да	да	да	да
2.8.2.	Осуществление контроля за непревышением значения целевого показателя "Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета", установленного в приложении к Плану мероприятий ("дорожной карте") по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Хабаровского края на период 2020 - 2022 годов, утвержденному Губернатором Хабаровского края	Ежегодно до 01 мая	финансовое управление	снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета до установленных значений целевых показателей, предусмотренных в приложении к Плану мероприятий ("дорожной карте") по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Хабаровского края на период 2020 - 2022 годов, утвержденному Губернатором Хабаровского края годов (да/нет)		да	да	да	да	да
2.8.3.	Обеспечение снижения объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета	ежегодно до 31 декабря	финансовое управление	доля объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета (проценты)		<= 0,59	<= 0,55	<= 0,50	<= 0,50	<= 0,50
2.8.4.	Проведение инвентаризации просроченной кредиторской задолженности в целях списания задолженности, по взысканию которой истек срок исковой давности, в том числе подведомственных муниципальных учреждений	ежегодно, до 31 декабря	главные распорядители средств местного бюджета	обоснованность возникновения и достоверность отражения в годовой отчетности просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств местного бюджета, в том числе подведомственных муниципальных учреждений, проверена (да/нет)	да	да	да	да	да	да
2.8.5.	Проведение мониторинга дебиторской задолженности местного бюджета и принятие мер по ее снижению	ежеквартально	главные распорядители средств местного бюджета	дебиторская задолженность снижена (да/нет)	да	да	да	да	да	да
				объем снижения дебиторской задолженности (млн. рублей)		*	*	*	*	*
2.9.	Мероприятия по повышению качества и эффективности оказания муниципальных услуг
2.9.1.	Выполнение целевых показателей и индикаторов отраслевых муниципальных планов мероприятий ("дорожных карт") по повышению эффективности качества услуг в социальных отраслях.	ежегодно до 31 декабря	управление образования, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, отдел культуры	целевые показатели и индикаторы отраслевых муниципальных планов мероприятий ("дорожных карт") повышения эффективности качества услуг в социальных отраслях выполнены (да/нет)	да	да	да	да	да	да
2.9.2.	Проведение мониторинга исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	ежегодно до 31 декабря	управление образования, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, отдел культуры	доля выполненных муниципальных услуг (работ), включенных в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями, в общем объеме муниципальных услуг, включенных в муниципальное задание (проценты)	100	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95
2.9.3	Обеспечение возврата остатков субсидий в случае невыполнения по результатам отчетного финансового года установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ)	ежегодно до 01 марта	управление образования, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, отдел культуры	остатки субсидий, в случае невыполнения по результатам отчетного финансового года установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг, перечислены в краевой бюджет в установленный срок (да/нет)	да	да	да	да	да	да
2.9.4.	Проведение мероприятий по изучению мнения населения о качестве предоставления муниципальных услуг в социальной сфере	ежегодно до 31 декабря	управление образования, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике; отдел культуры	мероприятия по изучению мнения населения о качестве предоставления муниципальных услуг, в целях независимой оценки качества работы муниципальных бюджетных и автономных учреждений в социальной сфере, проводятся (да/нет)	да	да	да	да	да	да
2.9.5.	Расширение доступа граждан к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде	ежегодно до 31 декабря	заместитель главы администрации города - начальник управления информационных технологий и связи администрации Комсомольска-на-Амуре, управление информационных технологий и связи администрации Комсомольска-на-Амуре (далее - управление информационных технологий и связи)	доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде (проценты)	75	>= 75	>= 75	>= 75	>= 75	>= 75
2.9.6.	Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых муниципальных услуг	ежегодно до 31 декабря	управление информационных технологий и связи	доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых муниципальных услуг от общего числа опрошенных заявителей (проценты)	96	>= 96	>= 96	>= 96	>= 96	>= 96
2.10.	Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
2.10.1.	Заключение энергосервисных контрактов в бюджетном секторе	ежегодно	отраслевые органы администрации города, курирующие муниципальные унитарные предприятия	количество заключенных энергосервисных контрактов (единицы)	1	1	2	2	3	4
2.10.2.	Совершенствование порядка предоставления муниципальным унитарным предприятиям субсидий на возмещение разницы в тарифах на тепловую и электрическую энергию	ежегодно	департамент экономического развития, отраслевые органы администрации города, курирующие муниципальные унитарные предприятия	сокращение объема субсидий муниципальным унитарным предприятиям в связи со снижением дебиторской задолженности коммунальных организаций перед местными бюджетами (млн. рублей)		*	*	*	*	*
2.10.3.	Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособности, рентабельной работы подведомственных муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, с долей участия городского округа в их уставных капиталах	ежегодно до 31 декабря	отраслевые органы администрации города, курирующие муниципальные унитарные предприятия	отношение количества проведенных аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ к числу обязательных, в соответствии с законодательством (проценты)	100	100	100	100	100	100
				отношение количества проведенных заседаний балансовых комиссий к числу запланированных заседаний (проценты)	100	100	100	100	100	100
2.11.	Развитие системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных администраторов бюджетных средств
2.11.1	Формирование системы внутреннего финансового аудита главных администраторов бюджетных средств, направленной на проведение системной работы по устранению причин и условий реализации бюджетных рисков, приводящих к грубым нарушениям в финансово-бюджетной сфере и недостижению целевых значений показателей качества финансового менеджмента, в соответствии с требованиями федеральных стандартов внутреннего финансового аудита	в течение трех месяцев после вступления в силу федеральных стандартов внутреннего финансового аудита	главные распорядители средств местного бюджета	наличие у главных распорядителей средств местного бюджета ведомственных правовых актов, регламентирующих организацию и осуществление внутреннего финансового аудита, соответствующих требованиям федеральных стандартов внутреннего финансового аудита (да/нет)	х	х	да	да	да	да
2.11.2	Совершенствование системы риск-ориентированного планирования внутреннего муниципального финансового контроля с учетом требований федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля	в течение трех месяцев после вступления в силу федеральных стандартов внутреннего государственного финансового контроля	финансовое управление	наличие порядка риск-ориентированного планирования осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, соответствующего требованиям федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (да/нет)	х	х	да	да	да	да
2.11.3	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе контроля в сфере закупок, в соответствии с принципами риск-ориентированного планирования контрольной деятельности	ежегодно в течение года	финансовое управление	объем проверенных средств местного бюджета в ходе контрольных мероприятий, осуществленных органом внутреннего муниципального финансового контроля, по отношению к общей сумме расходов местного бюджета за год, предшествующий отчетному периоду (процентов)	64,4	15	>= 15	>= 18	>= 21	>= 24
				сумма финансовых нарушений, возмещенная в доход местного бюджета (млн. рублей)	х	*	*	*	*	*
2.11.4	Обеспечение непрерывного процесса систематизации, анализа, обработки и мониторинга результатов контрольных мероприятий, проводимых в рамках внутреннего муниципального финансового контроля, а также мониторинга своевременного устранения нарушений, выявленных в ходе проведенных контрольных мероприятий, и принятие объектами контроля мер, направленных на их недопущение впредь	ежегодно в течение года	финансовое управление	степень реализации результатов контрольных мероприятий (процентов)	х	100	100	100	100	100
3.	Мероприятия по совершенствованию долговой политики городского округа
3.1.	Обеспечение соответствия объема расходов на обслуживание муниципального долга требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	ежегодно до 31 декабря	финансовое управление	отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему расходов местного бюджета в отчетном финансовом году, без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из краевого бюджета (проценты)	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15	<= 15
3.2.	Обеспечение соответствия объема муниципального долга требованиям Бюджетного законодательства Российской Федерации	ежегодно	финансовое управление	отношение объема муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году, без учета объема безвозмездных поступлений (проценты)	50	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100	<= 100
3.3.	Обеспечение соответствия предельного объема муниципальных заимствований требованиям Бюджетного законодательства Российской Федерации	ежегодно	финансовое управление	предельный объем муниципальных заимствований не превышает общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита местного бюджета и объемов погашения долговых обязательств муниципального образования, утвержденную решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы (да/нет)	да	да	да	да	да	да
3.4.	Привлечение заемных средств в местный бюджет, с использованием конкурентных способов определения исполнителей финансовых услуг	ежегодно до 31 декабря	финансовое управление	отношение начальных (максимальных) цен контрактов на привлечение кредитных ресурсов от кредитных организаций для финансирования дефицита местного бюджета к ценам контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов в соответствующем финансовом году, соответствуют конкурентным принципам (проценты)	100	>= 100	>= 100	>= 100	>= 100	>= 100
3.5.	Осуществление замещения кредитов кредитных организаций краткосрочными кредитами на пополнение остатков средств на счете местного бюджета	ежегодно до 31 декабря	финансовое управление	экономия бюджетных средств по расходам на обслуживание муниципального долга (млн. рублей)		*	*	*	*	*
3.6.	Осуществление мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга	ежеквартально	финансовое управление	мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга осуществляется (да/нет)	да	да	да	да	да	да
3.7.	Утверждение долговой политики города Комсомольска-на-Амуре на очередной финансовый год и на плановый период	ежегодно до 31 декабря	финансовое управление	Основные направления долговой политики на очередной финансовый год и на плановый период главой города утверждены (да/нет)	да	да	да	да	да	да
3.8.	Обеспечение своевременного исполнения обязательств города Комсомольска-на-Амуре по муниципальным заимствованиям	ежегодно до 31 декабря	финансовое управление	сумма просроченных обязательств по муниципальным заимствованиям (млн. рублей)	0	0	0	0	0	0

--------------------------------------

* Оценка целевого показателя проводится по фактическому результату за отчетный период.

** Целевой показатель устанавливается ежегодно соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Хабаровского края о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в Хабаровском крае.

*** Показатель устанавливается ежегодно при формировании предложений по включению дополнительных объектов муниципального имущества в прогнозный план приватизации имущества.