Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 3 июля 2020 г. N 1245-па "Об утверждении программы оздоровления муниципальных финансов города Комсомольска-на-Амуре на период до 2024 года" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2. Индикаторы для расчета целевых показателей плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и совершенствованию долговой политики города Комсомольска-на-Амуре на период до 2024 года
Приложение N 2. Индикаторы для расчета целевых показателей плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и совершенствованию долговой политики города Комсомольска-на-Амуре на период до 2024 года
Приложение N 2
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 3 июля 2020 г. N 1245-па
Индикаторы
для расчета целевых показателей плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и совершенствованию долговой политики города Комсомольска-на-Амуре на период до 2024 года
|
N п/п Плана мероприятий |
Наименование целевого показателя |
Формула расчета значения целевого показателя |
Источник данных для расчета целевого показателя |
Критерии оценки выполнения целевого показателя |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
Мероприятия по росту доходной части местного бюджета |
||||
|
1.1. |
Легализация неформального сектора экономики |
||||
|
1.1.1. |
Снижение численности экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность (человек) |
K rb
где K rb - количество работников, c которыми заключены трудовые договоры, человек |
информация департамента экономического развития |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
1.1.2. |
Дополнительные доходы по налогу на доходы физических лиц - всего (млн рублей), в том числе в результате: - заключения трудовых договоров, - повышения заработной платы до минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в особых климатических условиях или среднеотраслевого уровня, зафиксированного статистическим наблюдением по соответствующему виду экономической деятельности (млн рублей) |
DD NDFL = (U zp x K rb x K mes) x S NDFL х NMB NDFL,
где: U zp - сумма прироста среднемесячной заработной платы в результате ее повышения или заключения трудовых договоров, млн рублей; K rb - количество работников, которым увеличена или выплачена заработная плата, человек; K mes - количество месяцев, в которых выплачена заработная плата; S NDFL - ставка по налогу на доходы физических лиц, %; NMB NDFL - норматив зачисления налога в местный бюджет, % |
информация департамента экономического развития |
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.1.3. |
Количество физических лиц, поставленных на налоговый учет в качестве индивидуальных предпринимателей (человек) |
K fl
где: K fl - количество физических лиц, поставленных на налоговый учет в качестве индивидуальных предпринимателей в результате проведения индивидуальной работы, человек |
информация департамента экономического развития |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
1.2. |
Увеличение налоговых ставок, расширение налоговой базы по налоговым платежам |
||||
|
1.2.1 |
Дополнительные доходы по единому налогу на вмененный доход (млн рублей) |
DD ENVD = D ENVDi - D ENVDi-1
где: D ENVDi - поступление единого налога на вмененный доход по виду предпринимательской деятельности с учетом увеличенных значений корректирующих коэффициентов базовой доходности К 2, млн рублей; D ENVDi-1 - поступление единого налога на вмененный доход по виду предпринимательской деятельности без учета увеличенных значений корректирующих коэффициентов базовой доходности К 2, млн рублей |
информация финансового управления |
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.2.2. |
Увеличение количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (человек)
Дополнительные доходы по патентной системе налогообложения (млн рублей) |
где: K PATENTi - количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения в отчетном году, человек; K PATENTi-1 - количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения в предыдущем году, человек
DD PATENT = D PATENTi - D PATENTi -1
где: D PATENTi - поступление налога по патентной системе налогообложения в отчетном году, млн рублей; D PATENTi -1 - поступление налога по патентной системе налогообложения в предыдущем году, млн рублей |
отчет инспекции федеральной налоговой службы по городу Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края (далее - налоговая инспекция) по форме 1-ПАТЕНТ "Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения видов предпринимательской деятельности"
информация финансового управления |
не менее установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.2.3. |
Количество объектов недвижимости, включенных на очередной финансовый год в перечень недвижимого имущества - торговых центров (комплексов) и помещений в них, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (далее - перечень) (единиц) Дополнительные доходы по налогу на имущество физических лиц (млн рублей) |
K TC
где: K TC - количество объектов недвижимости, включенных на очередной финансовый год в перечень, единиц
DD NIFLi = NIFL TCi-1 - NIFL TCi-2
где: NIFL TCi-1 - сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по объектам налогообложения, включенным в перечень за i-1-й период по форме N 5-МН, млн рублей; NIFL TCi-2 - сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по объектам налогообложения, включенным в перечень за i-2-й период по форме N 5-МН, млн рублей |
сведения, представляемые Министерством сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края, налоговой инспекцией
отчет налоговой инспекции по форме 5МН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам" |
не менее установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.2.4.1. |
Количество земельных участков, дополнительно вовлеченных в налоговый оборот (единиц)
Дополнительные доходы в бюджет по земельному налогу (млн рублей)
Количество объектов капитального строительства, дополнительно вовлеченных в налоговый оборот (единиц)
Дополнительные доходы в бюджет по налогу на имущество физических лиц (млн рублей) |
K ZU
где: K ZU - количество земельных участков, дополнительно вовлеченных в налоговый оборот в отчетном году, единиц
DD ZN = D ZN1 + ... + D ZNn
где D ZN1 ... D ZNn - сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет в отчетном году, по земельному участку, дополнительно вовлеченному в налоговый оборот в предыдущем году, млн рублей
K OKS
где K OKZ - количество объектов капитального строительства, дополнительно вовлеченных в налоговый оборот в отчетном году, единиц
DD NIFL = D NIFL1 + ... + D NIFLn
где D NIFL1 ... D NIFLn - сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая уплате в бюджет в отчетном году, по объекту капитального строительства, дополнительно вовлеченному в налоговый оборот в предыдущем году, млн рублей |
сведения, представляемые налоговой инспекцией
сведения, представляемые налоговой инспекцией
сведения, представляемые налоговой инспекцией
сведения, представляемые налоговой инспекцией |
не менее установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя
не менее установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.2.4.2. |
Количество объектов капитального строительства, дополнительно вовлеченных в налоговый оборот (единиц)
Дополнительные доходы по налогу на имущество физических лиц (млн рублей) |
K OKS
где: K OKS - количество объектов капитального строительства, дополнительно вовлеченных в налоговый оборот в отчетном году, единиц
DD NIFL = D NIFL1 + ... + D NIFLn
где D NIFL1 ... D NIFLn - сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая уплате в бюджет в отчетном году, по объекту капитального строительства, дополнительно вовлеченному в налоговый оборот в предыдущем году, млн рублей |
сведения, представляемые налоговой инспекцией
сведения, представляемые налоговой инспекцией |
не менее установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.2.5. |
Дополнительные доходы по земельному налогу в результате реализации плана по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок) |
DD ZN = DD ZNFL + DD ZNO
где DD ZNFL - дополнительные доходы по земельному налогу с физических лиц в результате отмены льгот, повышения налоговых ставок, млн рублей; DD ZNO - дополнительные доходы по земельному налогу с организаций в результате отмены льгот, повышения налоговых ставок, млн рублей
DDZNFL = (
где
S ZNi - ставка земельного налога с учетом повышения (отмены льгот); S ZNi-1 - ставка земельного налога без учета повышения (отмены льгот)
DD ZNO = D ZNOi - D ZNOi-1
где D ZNOi - сумма земельного налога с организаций с учетом отмены льгот, повышения налоговых ставок, млн рублей; D ZNOi-1 - сумма земельного налога с организаций без учета отмены льгот, повышения налоговых ставок, млн рублей |
информация финансового управления |
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.2.6. |
Увеличение количества проектов, принятых на сопровождение (единиц)
Дополнительные доходы по налоговым и неналоговым платежам за счет увеличения количества инвестиционных проектов, принятых на сопровождение (млн рублей) |
где: Kip i - количество инвестиционных проектов, принятых на сопровождение в отчетном году, единиц; Kip i-1 - количество инвестиционных проектов, принятых на сопровождение в предыдущем году, единиц
DD Pip = Pip i - Pip i-1
где Pip i - поступление налоговых и неналоговых платежей от организаций, реализующих инвестиционные проекты, в отчетном году, млн рублей; Pip Pip i-1 - поступление налоговых и неналоговых платежей от организаций, реализующих инвестиционные проекты, в предыдущем году, млн рублей |
информация департамента экономического развития
информация финансового управления |
не менее установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.2.7. |
Дополнительные доходы по налогу на доходы физических лиц (млн рублей) |
DD NDFL = D NDFL1 + ... + D NDFLn
где D NDFL1 ... D NDFLn - сумма налога на доходы физических лиц, фактически уплаченная обособленным подразделением (филиалом), в результате постановки на налоговый учет на территории города в отчетном году, млн рублей |
информация отдела строительства, финансового управления |
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.3. |
Увеличение ставок и доходной базы по неналоговым платежам |
||||
|
1.3.1. |
Дополнительные доходы в размерах, равных арендной плате за земельные участки по дополнительно заключенным договорам (млн рублей) |
DD APZU = D APZU1 + ... + D APZUn
где D APZU1 ... D APZUn - сумма арендной платы за земельный участок, уплаченная в бюджет по дополнительно заключенному договору в отчетном году, млн рублей |
информация комитета по управлению имуществом
информация комитета по управлению имуществом |
не менее установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.3.2. |
Доходы по арендной плате за земельные участки от проведения аукционов на право заключения договоров аренды по вновь сформированным земельным участкам
Дополнительные доходы по арендной плате за земельные участки от проведения аукционов на право заключения договоров аренды по вновь сформированным земельным участкам (млн рублей) |
D Ao
где D Ao - сумма задатков от проведения аукционов на право заключения договоров аренды, поступивших в бюджет в отчетном году, млн рублей
DD APZU = D Ao - D Ab
где D Ab - сумма задатков от проведения аукционов на право заключения договоров аренды, запланированная в бюджете на отчетный год, млн рублей |
информация комитета по управлению имуществом
информация комитета по управлению имуществом |
не менее 95% установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.3.3. |
Дополнительные доходы по арендной плате за пользование муниципальным имуществом (млн рублей) |
DD APMI = S APMIi х I i+1 / 100
где S APMIi - сумма годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом (подлежащая индексации) в отчетном году, млн рублей; I i+1 - уровень инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на отчетный финансовый год, % |
информация комитета по управлению имуществом |
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.3.4. |
Дополнительные доходы по арендной плате за земельные участки (млн рублей) |
DD APZU = S APZUi х I i+1 / 100 где S APZUi - сумма годовой арендной платы за земельные участки (подлежащая индексации), в отчетном году (млн рублей); I i+1 - уровень инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на отчетный финансовый год, % |
информация комитета по управлению имуществом |
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.3.5. |
Количество договоров на размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО) (единиц)
Доходы от платы за размещение НТО (млн рублей)
] Дополнительные доходы от платы за размещение НТО (млн рублей) |
K NTO
где K NTO - количество договоров на размещение НТО, заключенных в отчетном году, единиц
P NTOo
где P NTOo - сумма платы за размещение НТО, поступившая в бюджет в отчетном году, млн рублей;
DD NTO = P NTOo - P NTOb
где P NTOb - сумма платы за размещение НТО, запланированная в бюджете на отчетный год, млн рублей |
информация комитета по управлению имуществом
информация финансового управления
информация финансового управления |
не менее установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.3.6. |
Количество протоколов, оформленных в соответствии со статьей 29 КоАП Хабаровского края "Осуществление розничной торговли, а также оказание услуг в неустановленных для этих целей местах" (далее - статья 29 КоАП (единиц)
Сумма поступлений по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 29 КоАП (млн рублей)
Дополнительные доходы по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 29 КоАП (млн рублей) |
KP torg
где KP torg - количество протоколов, оформленных в соответствии со статьей 29 КоАП, за отчетный год, единиц
P SHTtorgi P SHTtorgi - сумма поступлений по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 29 КоАП, в отчетном году, млн рублей
DD SHTtorg = P SHTtorgi - P SHTtorgi-1
где P SHTtorgi-1 - сумма поступлений по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 29 КоАП, в предыдущем году, млн рублей |
информация административных комиссий
информация административных комиссий
информация финансового управления |
не менее установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.3.7. |
Количество протоколов, оформленных в соответствии со статьей 37.1 КоАП Хабаровского края "Нарушение правил благоустройства территорий поселения, городского округа" в части штрафов за парковку автотранспортных средств, в том числе разукомплектованных, на детских, игровых, спортивных площадках, газонах, цветниках, земельных участках общего пользования, предназначенных для произрастания (высадки) трав, цветов, древесно-кустарниковой растительности (далее - статья 37.1 КоАП в части парковки автотранспортных средств)
Сумма поступлений по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 37.1 КоАП в части парковки автотранспортных средств (млн рублей)
Дополнительные доходы по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 37.1 КоАП в части парковки автотранспортных средств (млн рублей) |
KP park
где KP park - количество протоколов, оформленных в соответствии со статьей 37.1 КоАП в части парковки
P SHTparki P SHTparki - сумма поступлений по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 37.1 КоАП в части парковки автотранспортных средств, в отчетном году, млн рублей
DD SHTpark = P SHTparki - P SHTparki-1
где P SHTparki-1 - сумма поступлений по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 37.1 КоАП в части парковки автотранспортных средств, в предыдущем году, млн рублей |
информация административных комиссий
информация административных комиссий
информация финансового управления |
не менее установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.3.8. |
Количество протоколов, оформленных в соответствии со статьей 37.1 КоАП Хабаровского края "Нарушение правил благоустройства территорий поселения, городского округа" в части штрафов за несоблюдение требований положения о размещении информационных конструкций на территории города (далее - статья 37.1 КоАП в части несоблюдения требований положения о размещении информационных конструкций на территории города)
Сумма поступлений по административным штрафам, взимаемым соответствии со статьей 37.1 КоАП в части несоблюдения требований положения о размещении информационных конструкций на территории города (млн рублей)
Дополнительные доходы по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 37 КоАП в части несоблюдения требований положения о размещении информационных конструкций на территории города (млн рублей) |
KP ik
где KP ik - количество протоколов, оформленных в соответствии со статьей 37.1 КоАП в части несоблюдения требований положения о размещении информационных конструкций на территории города, за отчетный год, единиц
P SHTiki
где P SHTiki - сумма поступлений по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 37.1 КоАП в части несоблюдения требований положения о размещении информационных конструкций на территории города, за отчетный год, млн рублей
DD SHTik = P SHTiki - P SHTiki-1
где P SHTiki-1 - сумма поступлений по административным штрафам, взимаемым в соответствии со статьей 37.1 КоАП в части несоблюдения требований положения о размещении информационных конструкций на территории города, за предыдущий год, млн рублей |
информация административных комиссий
информация административных комиссий
информация финансового управления |
не менее установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.3.9. |
Дополнительные доходы от продажи объектов, дополнительно включенных в план приватизации имущества (млн рублей) |
DD PI = D PI1 + ... + D PIn
где D PI1 ... D PIn - доходы от продажи объекта, дополнительно включенного в план приватизации имущества в отчетном году, млн рублей |
информация комитета по управлению имуществом |
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.3.10. |
Доходы от платы за установку и размещение рекламной конструкции (млн рублей)
Дополнительные доходы от использования муниципального имущества (млн рублей) |
P RKO
где P RKO - сумма платы за установку и размещение рекламной конструкции, поступившая в бюджет в отчетном году, млн рублей
DD IMU = P RKo - P RKb
где P RKb - сумма платы за установку и размещение рекламной конструкции, запланированная в бюджете на отчетный год, млн рублей |
информация финансового управления
информация финансового управления |
не менее 95% установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.4. |
Повышение собираемости по налоговым и неналоговым платежам в местный бюджет |
||||
|
1.4.1. |
Количество рейдов по выявлению физических лиц - неплательщиков имущественных налогов (далее - рейды) (единиц)
Дополнительные доходы за счет погашения недоимки по результатам проведенных рейдов (млн рублей) |
K r
где K r - количество рейдов по выявлению физических лиц - неплательщиков имущественных налогов, проведенных в отчетном году, единиц
SPN FL
где SPN FL - сумма недоимки, погашенная физическими лицами - неплательщиками имущественных налогов, по результатам рейдов, проведенных в отчетном году, млн рублей |
сведения, представляемые налоговой инспекцией
сведения, представляемые налоговой инспекцией |
не менее установленного значения целевого показателя
]
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.4.2. |
Процент собираемости по арендной плате за пользование муниципальным имуществом (без учета задолженности прошлых лет и авансовых платежей будущих периодов) (%)
Дополнительные доходы (млн рублей) |
SOB APMIi = D APMIi / N APMIi * 100
D APMIi - доходы по арендной плате за пользование муниципальным имуществом (без учета задолженности прошлых лет и авансовых платежей будущих периодов) в отчетном году, млн рублей; N APMIi - начислено платежей по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в отчетном году, млн рублей
DD APMI = N APMIi * (SOB APMIi - SOB APMIi-1) / 100,
где SOB APMIi - процент собираемости по арендной плате за пользование муниципальным имуществом (без учета задолженности прошлых лет и авансовых платежей будущих периодов) в отчетном году, %; SOB APMIi-1 - процент собираемости по арендной плате за пользование муниципальным имуществом (без учета задолженности прошлых лет и авансовых платежей будущих периодов) в предыдущем году, % |
информация комитета по управлению имуществом
информация комитета по управлению имуществом |
не менее установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.4.3. |
Процент собираемости по арендной плате за земельные участки (без учета задолженности прошлых лет и авансовых платежей будущих периодов) (%)
Дополнительные доходы (млн рублей) |
SOB APZU = D APZUi / N APZUi * 100
D APZUi - доходы по арендной плате за земельные участки (без учета задолженности прошлых лет и авансовых платежей будущих периодов) в отчетном году, млн рублей; N APZUi - начислено платежей по арендной плате за земельные участки в отчетном году, млн рублей
DD APZU = N APZUi * (SOB APZUi - SOB APZUi-1) / 100,
где SOB APZUi - процент собираемости по арендной плате за земельные участки (без учета задолженности прошлых лет и авансовых платежей будущих периодов) в отчетном году, %; SOB APZUi-1 - процент собираемости по арендной плате за земельные участки (без учета задолженности прошлых лет и авансовых платежей будущих периодов) в предыдущем году, % |
Информация комитета по управлению имуществом |
не менее установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.4.4. |
Поступление платы за наем муниципального жилищного фонда (млн рублей)
Дополнительные доходы от увеличения поступлений по плате за наем муниципального жилищного фонда (млн рублей) |
P PNo
где P PNo - сумма платы за наем муниципального жилищного фонда, поступившая в бюджет в отчетном году, млн рублей
DD PN = P PNo - P PNb
где P PNb - сумма платы за наем муниципального жилищного фонда, запланированная в бюджете на отчетный год, млн рублей |
информация финансового управления
информация финансового управления |
не менее 95% установленного значения целевого показателя
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
1.4.5. |
Дополнительные доходы за счет взыскания штрафов (неустоек) за неисполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (млн рублей) |
D SHTmk
где D SHTmk - сумма по штрафам (неустойкам), уплаченным в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа, поступившая в бюджет в отчетном году, млн рублей |
информация финансового управления |
не менее 95% установленного значения целевого показателя |
|
|
2. |
Мероприятия по оптимизации расходов местного бюджета |
||||
|
2.1. |
Совершенствование работы по планированию местного бюджета |
||||
|
2.1.2. |
Удельный вес расходов местного бюджета, формируемый в рамках муниципальных программ (проценты) |
P =Rp / R х 100,
где: Rp - расходы местного бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ, тыс. руб; R - общий объем расходов местного бюджета, тыс. руб. |
Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
2.1.4. |
Доля муниципальных программ, по которым проведена оценка эффективности их реализации, даны предложения (при необходимости, в случае признания программы неэффективной) (проценты) |
Д = К оцен / К общ x 100,
где: К оцен - количество муниципальных программ, прошедших оценку эффективности их реализации, шт.; К общ - количество муниципальных программ, реализованных в отчетном году, шт. |
сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
2.2. |
Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления |
||||
|
2.2.5. |
Отношение расходов на содержание органов местного самоуправления к их нормативному значению, установленному муниципальными НПА и внутренними локальными актами отраслевых органов администрации города (проценты) |
H r = A r / B f х 100
где: A r - фактические расходы на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.; B f - нормативный объем расходов на содержание органов местного самоуправления в текущем финансовом году, рассчитанный на основе муниципальных НПА и внутренних локальных актов отраслевых органов администрации города, тыс. руб. |
отчеты главных распорядителей средств местного бюджета |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
2.3. |
Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы |
||||
|
2.3.3. |
Обеспечение достижения и непревышения значений целевых показателей среднемесячной заработной платы (из всех источников) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае, установленного муниципальными программами в сферах образования, культуры (да/нет) |
Uzd = Szd / Szo x 100,
где: Uzd - отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений за текущий год к предыдущему году, %.; Szd - среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за текущий год, тыс. руб.; Szo - среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за предыдущий год, тыс. руб. |
статистическая форма "Таблица ЗП-образование" |
да, не превышает значения показателя, установленного муниципальными программами в сфере образования |
|
|
Uzpo = Szpo / Sу x 100,
где: Uzpo - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования за текущий год к предыдущему году, %; Szpo - среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования за текущий год, тыс. руб.; Szp - среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования за предыдущий год, тыс. руб. |
статистическая форма "Таблица ЗП-образование" |
да, не превышает значение показателя, установленного муниципальными программами в сфере образования |
|||
|
"Ul = Sdd / Sy x 100,
где: Ul - отношение средней заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате педагогов за текущий год к предыдущему году, %; Sdd - среднемесячная начисленная заработная плата педагогов организаций дополнительного образования детей за текущий год, тыс. руб.; Sy - среднемесячная начисленная заработная плата педагогов за предыдущий год, тыс. руб. |
статистические формы "Таблица ЗП-образование", "Таблица ЗП-культура" |
да, не превышает значение показателя, установленного муниципальными программами в сферах образования, культуры |
|||
|
U к = S к / S x 100,
где: U к - отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за текущий год к предыдущему году, %; S к - среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за текущий год, тыс. руб.; S - среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за предыдущий год, тыс. руб. |
статистическая форма "Таблица ЗП-культура" |
да, не превышает значение показателя, установленного в муниципальными программами в сфере культуры |
|||
|
2.3.4. |
Соответствие численности воспитанников (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, установленной муниципальными программами в сферах образования, культуры (проценты) |
U = N v / N pd x 100%,
где: N v - численность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, чел.; N pd - численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, чел. |
статистическая форма "Таблица ЗП-образование" |
Да (100%), не ниже значения показателя, установленного муниципальными программами в сфере образования |
|
|
U p = N o / N po
где: N o - численность обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего образования, чел.; N po - численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования, чел. |
статистическая форма "Таблица ЗП-образование" |
Да (100%), не ниже значения показателя, установленного муниципальными программами в сфере образования |
|||
|
U po = N do / N dp
где: N do - численность обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования, чел.; N dp - численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, чел. |
статистические формы "Таблица ЗП-образование", "Таблица ЗП-культура" |
Да (100%), не ниже значения показателя, установленного муниципальными программами в сферах образования, культуры |
|||
|
Обеспечение выполнения показателя численности получателей услуг на одного работника муниципальных учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), установленного муниципальной программой в сфере культуры (проценты) |
H n = N pl / N w
где: N pl - число получателей услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры, чел.; N w - среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, чел. |
информация сводных отчетов по сети, штатам и контингентам получателей средств местного бюджета; |
(100%) не ниже значения показателя, установленного муниципальной программой в сфере культуры |
||
|
2.3.5. |
Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде начисленной заработной платы труда работников муниципальных учреждений (проценты) |
U zрrd = F prd / F d * 100,
где: U zрrd - доля расходов на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в фонде начисленной заработной платы труда работников муниципальных учреждений, %; F prd - расходы на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников муниципальных учреждений, тыс. руб.; F d - общий объем фонда начисленной заработной платы труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. |
информация сводных отчетов по сети, штатам и контингентам получателей средств местного бюджета. |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
2.3.6. |
Доходы от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений к плану (проценты) |
D v = D f / P o
где: D f - фактически полученные доходы муниципальными бюджетными, казенными и автономными учреждениями от приносящей доход деятельности, тыс. руб.; P o - план по доходам муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
отчет об исполнении муниципальным учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
2.4. |
Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд |
||||
|
2.4.1. |
Объем денежных средств, полученных в результате экономии бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и направляемых на снижение кредиторской задолженности местного бюджета путем уменьшения бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в сводной бюджетной росписи (без учета объема экономии, направление которой на указанные цели невозможно) (млн. рублей) |
Spd = Sсbr1 + Sсbr2 + и т.д.,
где: Sсbr1, 2 и т.д. - сумма бюджетных ассигнований по представленным в финансовое управление главным распорядителем бюджетных средств справкам об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, тыс. руб. |
информация финансового управления; данные главных распорядителей средств местного бюджета |
экономия бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд направлена на погашение кредиторской задолженности в полном объеме |
|
|
2.4.2. |
Доля закупок, в отношении которых проводилась проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (проценты) |
U za = A za / V za
где: A za - объем закупок, в которых проводился анализ обоснованной и установленной заказчиком начальной (максимальной) цены контракта, в текущем финансовом году, ед.; V za - общий объем закупок, осуществляемых главным распорядителем бюджетных средств, в текущем финансовом году, ед. |
информация главных распорядителей средств местного бюджета |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
2.4.3. |
Доля закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств местного бюджета, с привлечением средств краевого и федерального бюджетов, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости (проценты) |
U zb = A zb / V zb
где: A zb - количество закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств местного бюджета, с привлечением средств краевого и федерального бюджетов, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости, в текущем финансовом году, ед.; V zb - общий объем закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств местного бюджета, с привлечением средств краевого и федерального бюджетов, в текущем финансовом году, ед. |
информация отраслевых органов администрации города |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
2.4.4. |
Доля закупок работ по текущему ремонту объектов капитального строительства, со сметной стоимостью более 100 тыс. рублей, финансируемых за счет средств местного бюджета, с привлечением средств краевого и федерального бюджетов, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости (проценты) |
U zc = A zc / B zc
где: A zc - количество закупок работ по текущему ремонту объектов капитального строительства, со сметной стоимостью более 100 тыс. рублей, финансируемых за счет средств местного бюджета, с привлечением средств краевого и федерального бюджетов, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости в текущем финансовом году, ед.; B zc - общий объем закупок работ по текущему ремонту объектов капитального строительства, со сметной стоимостью более 100 тыс. рублей, финансируемых за счет средств местного бюджета, с привлечением средств краевого и федерального бюджетов в текущем финансовом году, ед. |
информация отраслевых органов администрации города |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
2.7. |
Оптимизация инвестиционных расходов местного бюджета |
||||
|
2.7.2. |
Доля объектов Перечня КАИП, прошедших оценку эффективности использования средств местного бюджета (проценты) |
D o = К kaip / К o
где: К kaip - количество объектов, включенных в перечень КАИП, прошедших оценку эффективности использования средств местного бюджета, ед.; К o - количество объектов, включенных в перечень КАИП, ед. |
информация департамента экономического развития, отдела строительства, перечень краевых адресных инвестиционных проектов, утвержденный Губернатором края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
2.7.3. |
Доля объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в Перечень КАИП, по которым проектная документация утверждена (проценты) |
D m = К mkaip / К мо
где: К mkaip - количество объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень КАИП, по которым проектная документация утверждена, ед. К мо - количество объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень КАИП, ед. |
информация департамента экономического развития, отдела строительства, перечень краевых адресных инвестиционных проектов, утвержденный Губернатором края |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
2.8. |
Сокращение просроченной кредиторской и дебиторской задолженности местного бюджета |
||||
|
2.8.3. |
Доля объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета (проценты) |
U кр.з. = B пр.кр. / A р
где: Bпр.кр. - объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета на конец отчетного периода, тыс. руб; A р - общий объем расходов местного бюджета в отчетном периоде, тыс. руб. |
информация финансового управления: - данные бюджетной (бухгалтерской) отчетности на конец отчетного года |
не более установленного значения целевого показателя |
|
|
2.9. |
Мероприятия по повышению качества и эффективности оказания муниципальных услуг |
||||
|
2.9.2. |
Доля выполненных муниципальных услуг (работ), включенных в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями, в общем объеме муниципальных услуг, включенных в муниципальное задание (проценты) |
D gy = Y v / Y o
где: Yv - количество муниципальных услуг (работ), включенных в муниципальное задание и по которым выполнены показатели объема и качества, с учетом допустимых (возможных) отклонений, ед.; Y o - общее количество муниципальных услуг (работ), включенных в муниципальное задание, ед. |
муниципальные задания, отчеты главных распорядителей средств местного бюджета о выполнении муниципальных заданий |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
2.9.5. |
Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде (проценты) |
D g = P у / O g
где: Pу - получатели муниципальных услуг в электронном виде, чел.; O g - общее количество граждан в городе, чел. |
информация управления информационных технологий и связи |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
2.9.6. |
Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых муниципальных услуг от общего числа опрошенных заявителей (проценты) |
D z = Z y / O o
где: Zy - заявители, удовлетворенные качеством оказания муниципальных услуг по результатам опроса получателей услуг, чел; O o - общее число опрошенных заявителей услуг, чел. |
информация управления информационных технологий и связи |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
2.10. |
Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство |
||||
|
2.10.3. |
Отношение количества проведенных аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ к числу обязательных, в соответствии с законодательством (проценты) |
АП = АПпр / АПo x 100,
где: АПпр - количество проведенных аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ городского округа, ед.; АПo - количество обязательных аудиторских проверок, ед. |
информация отраслевых органов администрации города |
не менее установленного показателя |
|
|
Отношение количества проведенных заседаний балансовых комиссий к числу запланированных заседаний (проценты) |
P = Pa / Po x 100,
где: Pa - количество проведенных заседаний балансовых комиссий, ед; Po - количество запланированных заседаний балансовых комиссий, ед. |
информация отраслевых органов администрации города |
не менее установленного показателя |
||
|
2.11 |
Развитие системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных администраторов бюджетных средств |
||||
|
2.11.3 |
Объем проверенных средств местного бюджета в ходе контрольных мероприятий, осуществленных органом внутреннего муниципального финансового контроля, по отношению к общей сумме расходов местного бюджета за год, предшествующий отчетному периоду (процентов) |
Р = А / В х 100,
где: А - объем проверенных средств местного бюджета в ходе контрольных мероприятий, тыс. руб; В - общая сумма расходов местного бюджета за год, предшествующий отчетному периоду, тыс. руб. |
материалы контрольных мероприятий органов внутреннего муниципального финансового контроля |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
2.11.4 |
Обеспечение непрерывного процесса систематизации, анализа, обработки и мониторинга результатов контрольных мероприятий, проводимых в рамках внутреннего муниципального финансового контроля, а также мониторинга своевременного устранения нарушений, выявленных в ходе проведенных контрольных мероприятий, и принятие объектами контроля мер, направленных на их недопущение |
SR = (Н 1 / Н 2 + Н 3 / Н 4) / 2 x 100%,
где: Н 1 - сумма бюджетных нарушений, вошедших в представления (предписания), тыс. руб.; Н 2 - общая сумма установленных бюджетных нарушений, тыс. руб.; Н 3 - сумма бюджетных нарушений, устраненных (возмещенных) в отчетном финансовом году, тыс. руб.; Н 4 - сумма бюджетных нарушений, подлежащих устранению в отчетном финансовом году, тыс. руб. |
материалы контрольных мероприятий органов внутреннего муниципального финансового контроля |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
3. |
Мероприятия по совершенствованию долговой политики |
||||
|
3.1. |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему расходов местного бюджета в отчетном финансовом году, без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, (проценты) |
Р = O rd / О р x 100,
где: Ord - объем расходов на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, тыс. руб.; O p - общий годовой объем расходов местного бюджета в отчетном финансовом году, без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. |
информация финансового управления: - годовой отчет об исполнении местного бюджета |
не более установленного значения целевого показателя |
|
|
3.2. |
Отношение объема муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году, без учета объема безвозмездных поступлений (проценты) |
G d = O qd / (D b - D m) x 100,
где: Oqd - объем муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, тыс. руб.; Db - общий годовой объем доходов местного бюджета в отчетном финансовом году, тыс. руб.; D m - объем безвозмездных поступлений в местный бюджет за отчетный финансовый год, тыс. руб. |
информация финансового управления: - муниципальная долговая книга; - годовой отчет об исполнении местного бюджета |
не более установленного значения целевого показателя |
|
|
3.4. |
Отношение начальных (максимальных) цен контрактов на привлечение кредитных ресурсов от кредитных организаций для финансирования дефицита местного бюджета к ценам контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов в соответствующем финансовом году, соответствуют конкурентным принципам (проценты) |
где: НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта на привлечение кредитных ресурсов от кредитных организаций для финансирования дефицита местного бюджета, тыс. руб.; Цk - цена контракта на привлечение кредитных ресурсов от кредитных организаций для финансирования дефицита местного бюджета, заключенного по результатам электронных аукционов, тыс. руб. |
информация финансового управления: - реестр контрактов, заключенных заказчиками; - извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд |
не менее установленного значения целевого показателя |
|
|
3.5. |
Экономия бюджетных средств по расходам на обслуживание муниципального долга (тыс. рублей) |
Э = Эp + Эd,
где Эp - экономия от привлечения краткосрочных кредитов на пополнение остатков средств на счете местного бюджета взамен привлечения кредитов кредитных организаций для финансирования дефицита местного бюджета, тыс. руб.
Эp = Сb - Сk,
где: Сb - стоимость кредитов кредитных организаций, тыс. руб.; Сk - стоимость краткосрочных кредитов на пополнение остатков средств на счете краевого бюджета, тыс. руб.; Эd - экономия от досрочного погашения кредитов кредитных организаций за счет привлечения краткосрочных кредитов на пополнение остатков средств на счете местного бюджета, тыс. руб. При планировании значение принимается равным 0,00 млн. рублей в связи с отсутствием системного характера досрочного погашения кредитов кредитных организаций за счет привлечения краткосрочных кредитов на пополнение остатков средств на счете местного бюджета и объективной информации для осуществления расчета. |
информация финансового управления |
Оценка целевого показателя проводится по фактическому результату за отчетный период |
|