Вход
Распоряжение администрации г.Норильска Красноярского края от 28 июля 2020 г. N 3251 "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за II квартал 2020 года"
Во исполнение пункта 7 статьи 81, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также пункта 6 статьи 52 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за II квартал 2020 года (далее - Отчет) (прилагается).
2. Управлению обеспечения деятельности Администрации города Норильска направить Отчет, утвержденный пунктом 1 настоящего распоряжения, в Норильский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату города Норильска.
3. Контроль исполнения пункта 2 настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Норильска по общим вопросам.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Заполярная правда" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
|
И.о. Главы города Норильска |
Н.А.Тимофеев |
Утвержден
распоряжением Администрации
города Норильска
от 28.07.2020 N 3251
Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск по состоянию на 1 июля 2020 г.
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: тыс. руб.
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные |
из них за II квартал |
Исполнено |
из них за II квартал |
Неисполненные назначения |
из них за II квартал |
% исполнения к годовому плану |
% исполнения по результатам II квартала |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
х |
18 609 646,3 |
4 453 607,6 |
9 431 033,9 |
4 438 768,2 |
9 178 612,4 |
9 178 612,4 |
50,7% |
99,7% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы |
|
000 1 00 00 00 0 00 0 000 000 |
10 413 839,0 |
1 665 181,3 |
5 267 215,0 |
1 640 576,3 |
5 146 624,0 |
5 146 624,0 |
50,6% |
98,5% |
|
Налоги на прибыль, доходы |
|
000 1 01 00 00 0 00 0 000 000 |
8 415 935,7 |
1 199 184,4 |
4 307 986,3 |
1 182 509,1 |
4 107 949,4 |
4 107 949,4 |
51,2% |
98,6% |
|
Налог на прибыль организаций |
|
182 1 01 01 00 0 00 0 000 110 |
4 647 620,6 |
163 848,0 |
2 321 382,0 |
94 972,7 |
2 326 238,6 |
2 326 238,6 |
49,9% |
58,0% |
|
Налог на доходы физических лиц |
|
182 1 01 02 00 0 01 0 000 110 |
3 768 315,1 |
1 035 336,4 |
1 986 604,3 |
1 087 536,4 |
1 781 710,8 |
1 781 710,8 |
52,7% |
105,0% |
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
|
000 1 03 00 00 0 00 0 000 000 |
21 929,1 |
5 069,5 |
8 917,8 |
4 145,4 |
13 011,3 |
13 011,3 |
40,7% |
81,8% |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
|
100 1 03 02 00 0 01 0 000 110 |
21 929,1 |
5 069,5 |
8 917,8 |
4 145,4 |
13 011,3 |
13 011,3 |
40,7% |
81,8% |
|
Налоги на совокупный доход |
|
000 1 05 00 00 0 00 0 000 000 |
177 585,6 |
47 051,6 |
67 210,0 |
26 825,6 |
110 375,6 |
110 375,6 |
37,8% |
57,0% |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
|
182 1 05 02 00 0 02 0 000 110 |
170 681,0 |
45 900,0 |
63 348,2 |
26 121,8 |
107 332,8 |
107 332,8 |
37,1% |
56,9% |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
|
182 1 05 03 00 0 01 0 000 110 |
235,6 |
0,0 |
|
0,0 |
235,6 |
235,6 |
- |
- |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
|
182 1 05 04 00 0 02 0 000 110 |
6 669,0 |
1 151,6 |
3 861,8 |
703,8 |
2 807,2 |
2 807,2 |
57,9% |
61,1% |
|
Налоги на имущество |
|
000 1 06 00 00 0 00 0 000 000 |
112 011,4 |
9 350,0 |
39 118,1 |
14 917,8 |
72 893,3 |
72 893,3 |
34,9% |
159,5% |
|
Налог на имущество физических лиц |
|
182 1 06 01 00 0 00 0 000 110 |
96 378,0 |
7 000,0 |
32 812,9 |
12 588,1 |
63 565,1 |
63 565,1 |
34,0% |
179,8% |
|
Земельный налог |
|
182 1 06 06 00 0 00 0 000 110 |
15 633,4 |
2 350,0 |
6 305,2 |
2 329,7 |
9 328,2 |
9 328,2 |
40,3% |
99,1% |
|
Государственная пошлина |
|
000 1 08 00 00 0 00 0 000 000 |
63 675,9 |
16 167,4 |
29 809,4 |
14 478,3 |
33 866,5 |
33 866,5 |
46,8% |
89,6% |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
|
000 1 08 03 00 0 01 0 000 110 |
40 095,9 |
9 237,4 |
17 306,4 |
8 503,9 |
22 789,5 |
22 789,5 |
43,2% |
92,1% |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
|
000 1 08 07 00 0 01 0 000 110 |
23 580,0 |
6 930,0 |
12 503,0 |
5 974,4 |
11 077,0 |
11 077,0 |
53,0% |
86,2% |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
|
000 1 11 00 00 0 00 0 000 000 |
768 473,3 |
170 650,9 |
353 536,0 |
172 884,0 |
414 937,3 |
414 937,3 |
46,0% |
101,3% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
000 1 11 05 00 0 00 0 000 120 |
669 234,8 |
145 878,3 |
307 805,4 |
150 069,9 |
361 429,4 |
361 429,4 |
46,0% |
102,9% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
|
000 1 11 05 01 0 00 0 000 120 |
522 868,0 |
109 000,0 |
240 933,8 |
117 860,4 |
281 934,2 |
281 934,2 |
46,1% |
108,1% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
|
000 1 11 05 02 0 00 0 000 120 |
1 968,9 |
500,0 |
558,0 |
132,1 |
1 410,9 |
1 410,9 |
28,3% |
26,4% |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
|
000 1 11 05 03 0 00 0 000 120 |
1 083,8 |
270,3 |
617,7 |
336,2 |
466,1 |
466,1 |
57,0% |
124,4% |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
|
000 1 11 05 07 0 00 0 000 120 |
143 314,1 |
36 108,0 |
65 134,4 |
31 179,7 |
78 179,7 |
78 179,7 |
45,4% |
86,4% |
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
|
000 1 11 05 31 0 00 0 000 120 |
|
|
561,5 |
561,5 |
-561,5 |
-561,5 |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
|
000 1 11 07 00 0 00 0 000 120 |
1 000,0 |
143,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0% |
- |
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
000 1 11 09 00 0 00 0 000 120 |
98 238,5 |
24 629,6 |
45 730,6 |
22 814,1 |
52 507,9 |
52 507,9 |
46,6% |
92,6% |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
|
000 1 12 00 00 0 00 0 000 000 |
20 455,9 |
5 114,0 |
15 915,1 |
4 945,8 |
4 540,8 |
4 540,8 |
77,8% |
96,7% |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
|
048 1 12 01 00 0 01 0 000 120 |
20 455,9 |
5 114,0 |
15 915,1 |
4 945,8 |
4 540,8 |
4 540,8 |
77,8% |
96,7% |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
|
048 1 12 01 01 0 01 0 000 120 |
914,2 |
228,5 |
384,8 |
234,8 |
529,4 |
529,4 |
42,1% |
102,8% |
|
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
|
048 1 12 01 03 0 01 0 000 120 |
2 895,8 |
724,0 |
4 547,5 |
2 586,0 |
-1 651,7 |
-1 651,7 |
157,0% |
357,2% |
|
Плата за размещение отходов производства и потребления |
|
048 1 12 01 04 0 01 0 000 120 |
16 645,9 |
4 161,5 |
10 982,8 |
2 125,0 |
5 663,1 |
5 663,1 |
66,0% |
51,1% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
000 1 13 00 00 0 00 0 000 000 |
1 125,1 |
320,7 |
6 633,0 |
2 421,2 |
-5 507,9 |
-5 507,9 |
589,5% |
755,0% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
|
000 1 14 00 00 0 00 0 000 000 |
137 549,0 |
33 781,5 |
83 205,1 |
32 558,7 |
54 343,9 |
54 343,9 |
60,5% |
96,4% |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
000 1 14 02 00 0 00 0 000 410 |
134 549,0 |
33 013,5 |
82 113,8 |
31 799,4 |
52 435,2 |
52 435,2 |
61,0% |
96,3% |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
|
000 1 14 06 00 0 00 0 000 430 |
3 000,0 |
768,0 |
1 091,3 |
759,3 |
1 908,7 |
1 908,7 |
36,4% |
98,9% |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
|
000 1 16 00 00 0 00 0 000 000 |
695 098,0 |
178 491,3 |
354 583,1 |
184 927,2 |
340 514,9 |
340 514,9 |
51,0% |
103,6% |
|
прочие неналоговые доходы |
|
000 1 17 00 00 0 00 0 000 000 |
0,0 |
0,0 |
301,1 |
-36,8 |
-301,1 |
-301,1 |
- |
- |
|
Безвозмездные поступления |
|
000 2 00 00 00 0 00 0 000 000 |
8 195 807,3 |
2 788 426,3 |
4 163 818,9 |
2 798 191,9 |
4 031 988,4 |
4 031 988,4 |
50,8% |
100,4% |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
000 2 02 00 00 0 00 0 000 000 |
8 115 967,4 |
2 788 426,3 |
4 086 357,5 |
2 801 633,5 |
4 029 609,9 |
4 029 609,9 |
50,3% |
100,5% |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
|
000 2 02 20 00 0 00 0 000 150 |
1 853 534,7 |
423 288,6 |
466 160,8 |
338 554,2 |
1 387 373,9 |
1 387 373,9 |
25,1% |
80,0% |
|
Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
|
000 2 02 25 21 0 00 0 000 150 |
13 854,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 854,3 |
13 854,3 |
0,0% |
- |
|
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
|
000 2 02 25 49 7 00 0 000 150 |
6 282,8 |
0,0 |
6 282,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
|
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды |
|
000 2 02 25 55 5 00 0000 150 |
72 727,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 727,9 |
72 727,9 |
0,0% |
- |
|
Прочие субсидии |
|
000 2 02 29 99 9 00 0 000 150 |
1 760 669,7 |
423 288,6 |
459 878,0 |
338 554,2 |
1 300 791,7 |
1 300 791,7 |
26,1% |
80,0% |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
000 2 02 30 00 0 00 0 000 150 |
6 144 398,6 |
2 360 771,9 |
3 611 517,4 |
2 454 400,0 |
2 532 881,2 |
2 532 881,2 |
58,8% |
104,0% |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
000 2 02 40 00 0 00 0 000 150 |
118 034,1 |
4 365,8 |
8 679,3 |
8 679,3 |
109 354,8 |
109 354,8 |
- |
- |
|
Безвозмездные Поступления От Негосударственных Организаций |
|
000 2 04 00 00 0 00 0 000 000 |
100 000,0 |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
#ДЕЛ/0! |
|
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
|
000 2 04 04 00 0 04 0 000 150 |
100 000,0 |
0,0 |
100 000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
100,0% |
#ДЕЛ/0! |
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
|
000 2 18 00 00 0 00 0 000 150 |
0,0 |
0,0 |
966,4 |
28,0 |
-966,4 |
-966,4 |
- |
- |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
000 2 19 00 00 0 00 0 000 000 |
-20 160,1 |
0,0 |
-23 505,0 |
-3 469,6 |
3 344,9 |
3 344,9 |
- |
- |
2. Расходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
из них за II квартал бюджетные назначения |
Исполнено |
из них за II квартал |
Неисполненные назначения |
из них за II квартал |
% исполнения к годовому плану |
% исполнения по результатам II квартала |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=4-6 |
9=5-7 |
10=6/4 |
11=7/5 |
|||
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
х |
20 727 242,1 |
6 618 647,1 |
8 729 144,4 |
5 610 772,7 |
11 998 097,7 |
1 007 874,4 |
42,1% |
84,8% |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|||
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
000 |
0100 |
00 0 00 00000 |
|
2 577 943,2 |
773 472,9 |
933 547,5 |
564 559,4 |
1 644 395,7 |
208 913,5 |
36,2% |
73,0% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
|
9 890,9 |
2 084,5 |
3 431,4 |
1 838,3 |
6 459,5 |
246,2 |
34,7% |
88,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
100 |
9 890,9 |
2 084,5 |
3 431,4 |
1 838,3 |
6 459,5 |
246,2 |
34,7% |
88,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
120 |
9 890,9 |
2 084,5 |
3 431,4 |
1 838,3 |
6 459,5 |
246,2 |
34,7% |
88,2% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
121 |
8 379,9 |
1 765,5 |
2 831,9 |
1 569,8 |
5 548,0 |
195,7 |
33,8% |
88,9% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
122 |
39,0 |
39,0 |
|
|
39,0 |
39,0 |
0,0% |
688,5% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
129 |
1 472,0 |
280,0 |
599,5 |
268,5 |
872,5 |
11,5 |
40,7% |
95,9% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
|
115 992,9 |
38 538,4 |
39 428,7 |
25 895,2 |
76 564,2 |
12 643,2 |
34,0% |
67,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
100 |
101 676,9 |
34 594,0 |
36 784,7 |
24 790,4 |
64 892,2 |
9 803,6 |
36,2% |
71,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
120 |
101 676,9 |
34 594,0 |
36 784,7 |
24 790,4 |
64 892,2 |
9 803,6 |
36,2% |
71,7% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
121 |
79 847,6 |
26 421,7 |
28 755,5 |
19 676,5 |
51 092,1 |
6 745,2 |
36,0% |
74,5% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
122 |
4 171,4 |
1 297,3 |
731,7 |
281,4 |
3 439,7 |
1 015,9 |
17,5% |
21,7% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
129 |
17 657,9 |
6 875,0 |
7 297,5 |
4 832,5 |
10 360,4 |
2 042,5 |
41,3% |
70,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
200 |
14 222,8 |
3 944,4 |
2 640,2 |
1 104,8 |
11 582,6 |
2 839,6 |
18,6% |
28,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
240 |
14 222,8 |
3 944,4 |
2 640,2 |
1 104,8 |
11 582,6 |
2 839,6 |
18,6% |
28,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
244 |
14 222,8 |
3 944,4 |
2 640,2 |
1 104,8 |
11 582,6 |
2 839,6 |
18,6% |
28,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
300 |
93,2 |
- |
3,8 |
- |
89,4 |
- |
4,1% |
- |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
320 |
93,2 |
- |
3,8 |
- |
89,4 |
- |
4,1% |
- |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
321 |
93,2 |
|
3,8 |
|
89,4 |
- |
4,1% |
- |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
|
967 447,6 |
271 824,5 |
370 328,6 |
222 278,7 |
597 119,0 |
49 545,8 |
38,3% |
81,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
100 |
725 581,8 |
211 619,5 |
318 356,2 |
192 851,8 |
407 225,6 |
18 767,7 |
43,9% |
91,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
120 |
725 581,8 |
211 619,5 |
318 356,2 |
192 851,8 |
407 225,6 |
18 767,7 |
43,9% |
91,1% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
121 |
552 904,7 |
157 666,2 |
245 134,7 |
149 099,0 |
307 770,0 |
8 567,2 |
44,3% |
94,6% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
122 |
21 900,7 |
6 954,8 |
5 451,0 |
2 446,6 |
16 449,7 |
4 508,2 |
24,9% |
35,2% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
129 |
150 776,4 |
46 998,5 |
67 770,5 |
41 306,2 |
83 005,9 |
5 692,3 |
44,9% |
87,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
200 |
237 848,2 |
58 691,7 |
50 023,7 |
28 490,2 |
187 824,5 |
30 201,5 |
21,0% |
48,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
240 |
237 848,2 |
58 691,7 |
50 023,7 |
28 490,2 |
187 824,5 |
30 201,5 |
21,0% |
48,5% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
243 |
69 005,8 |
|
|
|
69 005,8 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
244 |
168 842,4 |
58 691,7 |
50 023,7 |
28 490,2 |
118 818,7 |
30 201,5 |
29,6% |
48,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
300 |
2 397,6 |
1 090,8 |
744,7 |
519,1 |
1 652,9 |
571,7 |
31,1% |
47,6% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
320 |
1 447,6 |
790,8 |
634,7 |
459,1 |
812,9 |
331,7 |
43,8% |
58,1% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
321 |
1 447,6 |
790,8 |
634,7 |
459,1 |
812,9 |
331,7 |
43,8% |
58,1% |
|
Премии и гранты |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
350 |
950,0 |
300,0 |
110,0 |
60,0 |
840,0 |
240,0 |
11,6% |
20,0% |
|
Премии и гранты |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
350 |
950,0 |
300,0 |
110,0 |
60,0 |
840,0 |
240,0 |
11,6% |
20,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
800 |
1 620,0 |
422,5 |
1 204,0 |
417,6 |
416,0 |
4,9 |
74,3% |
98,8% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
830 |
290,0 |
110,0 |
290,0 |
110,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
831 |
290,0 |
110,0 |
290,0 |
110,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
850 |
1 330,0 |
312,5 |
914,0 |
307,6 |
416,0 |
4,9 |
68,7% |
98,4% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
853 |
1 330,0 |
312,5 |
914,0 |
307,6 |
416,0 |
4,9 |
68,7% |
98,4% |
|
Судебная система |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
|
37,5 |
37,5 |
12,6 |
12,6 |
24,9 |
24,9 |
33,6% |
33,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
200 |
37,5 |
37,5 |
12,6 |
12,6 |
24,9 |
24,9 |
33,6% |
33,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
240 |
37,5 |
37,5 |
12,6 |
12,6 |
24,9 |
24,9 |
33,6% |
33,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
244 |
37,5 |
37,5 |
12,6 |
12,6 |
24,9 |
24,9 |
33,6% |
33,6% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
|
110 296,0 |
34 243,0 |
48 619,4 |
29 627,9 |
61 676,6 |
4 615,1 |
44,1% |
86,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
100 |
99 073,7 |
29 664,4 |
43 242,1 |
25 890,6 |
55 831,6 |
3 773,8 |
43,6% |
87,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
120 |
99 073,7 |
29 664,4 |
43 242,1 |
25 890,6 |
55 831,6 |
3 773,8 |
43,6% |
87,3% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
121 |
76 177,5 |
22 793,9 |
34 201,8 |
20 801,8 |
41 975,7 |
1 992,1 |
44,9% |
91,3% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
122 |
3 202,4 |
1 226,3 |
509,9 |
217,5 |
2 692,5 |
1 008,8 |
15,9% |
17,7% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
129 |
19 693,8 |
5 644,2 |
8 530,4 |
4 871,3 |
11 163,4 |
772,9 |
43,3% |
86,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
200 |
8 426,1 |
1 903,6 |
2 673,7 |
1 071,7 |
5 752,4 |
831,9 |
31,7% |
56,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
240 |
8 426,1 |
1 903,6 |
2 673,7 |
1 071,7 |
5 752,4 |
831,9 |
31,7% |
56,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
244 |
8 426,1 |
1 903,6 |
2 673,7 |
1 071,7 |
5 752,4 |
831,9 |
31,7% |
56,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
300 |
83,2 |
- |
- |
- |
83,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
320 |
83,2 |
- |
- |
- |
83,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
321 |
83,2 |
|
|
|
83,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
800 |
2 713,0 |
2 675,0 |
2 703,6 |
2 665,6 |
9,4 |
9,4 |
99,7% |
99,6% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
830 |
2 665,6 |
2 665,6 |
2 665,6 |
2 665,6 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
831 |
2 665,6 |
2 665,6 |
2 665,6 |
2 665,6 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
850 |
47,4 |
9,4 |
38,0 |
- |
9,4 |
9,4 |
80,2% |
0,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
852 |
2,4 |
2,4 |
|
|
2,4 |
2,4 |
0,0% |
0,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
853 |
45,0 |
7,0 |
38,0 |
|
7,0 |
7,0 |
84,4% |
0,0% |
|
Резервные фонды |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
|
63 702,7 |
56 077,7 |
- |
- |
63 702,7 |
56 077,7 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
800 |
63 702,7 |
56 077,7 |
- |
- |
63 702,7 |
56 077,7 |
0,0% |
0,0% |
|
Резервные средства |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
870 |
63 702,7 |
56 077,7 |
- |
- |
63 702,7 |
56 077,7 |
0,0% |
0,0% |
|
Резервные средства |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
870 |
63 702,7 |
56 077,7 |
- |
- |
63 702,7 |
56 077,7 |
0,0% |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
|
1 310 575,5 |
370 667,3 |
471 726,8 |
284 906,7 |
838 848,7 |
85 760,6 |
36,0% |
76,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
100 |
199 584,9 |
60 604,8 |
80 500,7 |
48 048,6 |
119 084,2 |
12 556,2 |
40,3% |
79,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
110 |
199 250,2 |
60 559,7 |
80 457,8 |
48 026,5 |
118 792,4 |
12 533,2 |
40,4% |
79,3% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
111 |
150 759,2 |
45 191,4 |
61 366,3 |
36 459,2 |
89 392,9 |
8 732,2 |
40,7% |
80,7% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
112 |
4 874,0 |
1 999,1 |
1 696,2 |
1 024,0 |
3 177,8 |
975,1 |
34,8% |
51,2% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
119 |
43 617,0 |
13 369,2 |
17 395,3 |
10 543,3 |
26 221,7 |
2 825,9 |
39,9% |
78,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
120 |
334,7 |
45,1 |
42,9 |
22,1 |
291,8 |
23,0 |
12,8% |
49,0% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
121 |
257,2 |
34,7 |
32,9 |
17,0 |
224,3 |
17,7 |
12,8% |
49,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
129 |
77,5 |
10,4 |
10,0 |
5,1 |
67,5 |
5,3 |
12,9% |
49,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
200 |
184 014,8 |
53 049,6 |
50 033,5 |
42 763,7 |
133 981,3 |
10 285,9 |
27,2% |
80,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
240 |
184 014,8 |
53 049,6 |
50 033,5 |
42 763,7 |
133 981,3 |
10 285,9 |
27,2% |
80,6% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
243 |
61 669,0 |
6 554,0 |
6 316,6 |
6 316,6 |
55 352,4 |
237,4 |
10,2% |
96,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
244 |
122 345,8 |
46 495,6 |
43 716,9 |
36 447,1 |
78 628,9 |
10 048,5 |
35,7% |
78,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
300 |
930,5 |
240,5 |
694,5 |
84,5 |
236,0 |
156,0 |
74,6% |
35,1% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
320 |
481,5 |
240,5 |
245,5 |
84,5 |
236,0 |
156,0 |
51,0% |
35,1% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
321 |
481,5 |
240,5 |
245,5 |
84,5 |
236,0 |
156,0 |
51,0% |
35,1% |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
360 |
449,0 |
- |
449,0 |
- |
- |
- |
100,0% |
- |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
360 |
449,0 |
|
449,0 |
|
- |
- |
100,0% |
- |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
400 |
51 353,9 |
1 400,0 |
- |
- |
51 353,9 |
1 400,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
410 |
51 353,9 |
1 400,0 |
- |
- |
51 353,9 |
1 400,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
414 |
51 353,9 |
1 400,0 |
|
|
51 353,9 |
1 400,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
600 |
784 737,6 |
231 102,0 |
335 609,0 |
192 175,3 |
449 128,6 |
38 926,7 |
42,8% |
83,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
610 |
577 401,4 |
166 451,1 |
261 161,8 |
151 781,3 |
316 239,6 |
14 669,8 |
45,2% |
91,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
611 |
565 969,9 |
160 411,0 |
255 854,2 |
148 152,7 |
310 115,7 |
12 258,3 |
45,2% |
92,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
612 |
11 431,5 |
6 040,1 |
5 307,6 |
3 628,6 |
6 123,9 |
2 411,5 |
46,4% |
60,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
620 |
13 559,8 |
4 288,8 |
3 557,0 |
2 093,5 |
10 002,8 |
2 195,3 |
26,2% |
48,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
621 |
12 657,7 |
3 693,5 |
3 424,1 |
1 960,6 |
9 233,6 |
1 732,9 |
27,1% |
53,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
622 |
902,1 |
595,3 |
132,9 |
132,9 |
769,2 |
462,4 |
14,7% |
22,3% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
630 |
193 776,4 |
60 362,1 |
70 890,2 |
38 300,5 |
122 886,2 |
22 061,6 |
36,6% |
63,5% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
633 |
193 776,4 |
60 362,1 |
70 890,2 |
38 300,5 |
122 886,2 |
22 061,6 |
36,6% |
63,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
800 |
89 953,8 |
24 270,4 |
4 889,1 |
1 834,6 |
85 064,7 |
22 435,8 |
5,4% |
7,6% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
830 |
89 431,1 |
23 890,5 |
4 389,6 |
1 457,9 |
85 041,5 |
22 432,6 |
4,9% |
6,1% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
831 |
89 431,1 |
23 890,5 |
4 389,6 |
1 457,9 |
85 041,5 |
22 432,6 |
4,9% |
6,1% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
850 |
522,7 |
379,9 |
499,5 |
376,7 |
23,2 |
3,2 |
95,6% |
99,2% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
852 |
32,8 |
8,2 |
9,6 |
5,0 |
23,2 |
3,2 |
29,3% |
61,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
853 |
489,9 |
371,7 |
489,9 |
371,7 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
000 |
0300 |
00 0 00 00000 |
|
306 732,2 |
84 712,5 |
128 919,3 |
76 618,5 |
177 812,9 |
8 094,0 |
42,0% |
90,4% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
|
306 732,2 |
84 712,5 |
128 919,3 |
76 618,5 |
177 812,9 |
8 094,0 |
42,0% |
90,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
100 |
234 141,3 |
64 357,0 |
104 718,6 |
62 008,5 |
129 422,7 |
2 348,5 |
44,7% |
96,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
110 |
177 789,0 |
49 618,5 |
81 792,7 |
48 300,6 |
95 996,3 |
1 317,9 |
46,0% |
97,3% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
111 |
135 608,0 |
37 146,3 |
63 000,5 |
37 146,3 |
72 607,5 |
- |
46,5% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
112 |
3 753,3 |
1 115,2 |
1 474,2 |
897,3 |
2 279,1 |
217,9 |
39,3% |
80,5% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
119 |
38 427,7 |
11 357,0 |
17 318,0 |
10 257,0 |
21 109,7 |
1 100,0 |
45,1% |
90,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
120 |
56 352,3 |
14 738,5 |
22 925,9 |
13 707,9 |
33 426,4 |
1 030,6 |
40,7% |
93,0% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
121 |
43 687,4 |
10 970,8 |
17 492,7 |
10 310,1 |
26 194,7 |
660,7 |
40,0% |
94,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
122 |
1 034,0 |
495,4 |
630,2 |
495,4 |
403,8 |
- |
60,9% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
129 |
11 630,9 |
3 272,3 |
4 803,0 |
2 902,4 |
6 827,9 |
369,9 |
41,3% |
88,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
200 |
72 268,0 |
20 341,1 |
24 068,7 |
14 595,7 |
48 199,3 |
5 745,4 |
33,3% |
71,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
240 |
72 268,0 |
20 341,1 |
24 068,7 |
14 595,7 |
48 199,3 |
5 745,4 |
33,3% |
71,8% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
244 |
72 268,0 |
20 341,1 |
24 068,7 |
14 595,7 |
48 199,3 |
5 745,4 |
33,3% |
71,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
300 |
255,0 |
- |
80,2 |
- |
174,8 |
- |
31,5% |
- |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
320 |
255,0 |
- |
80,2 |
- |
174,8 |
- |
31,5% |
- |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
321 |
255,0 |
|
80,2 |
|
174,8 |
- |
31,5% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
800 |
67,9 |
14,4 |
51,8 |
14,3 |
16,1 |
0,1 |
76,3% |
99,3% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
850 |
67,9 |
14,4 |
51,8 |
14,3 |
16,1 |
0,1 |
76,3% |
99,3% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
852 |
14,7 |
6,4 |
14,6 |
6,4 |
0,1 |
- |
99,3% |
100,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
853 |
53,2 |
8,0 |
37,2 |
7,9 |
16,0 |
0,1 |
69,9% |
98,8% |
|
Национальная экономика |
200 |
000 |
0400 |
00 0 00 00000 |
|
2 572 646,8 |
534 304,1 |
917 741,4 |
483 787,4 |
1 654 905,4 |
50 516,7 |
35,7% |
90,5% |
|
Транспорт |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
|
869 588,1 |
217 401,0 |
320 532,7 |
192 273,2 |
549 055,4 |
25 127,8 |
36,9% |
88,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
200 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
244 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
800 |
869 588,1 |
217 401,0 |
320 532,7 |
192 273,2 |
549 055,4 |
25 127,8 |
36,9% |
88,4% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
810 |
869 588,1 |
217 401,0 |
320 532,7 |
192 273,2 |
549 055,4 |
25 127,8 |
36,9% |
88,4% |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
811 |
865 876,0 |
216 500,0 |
320 241,3 |
192 273,2 |
545 634,7 |
24 226,8 |
37,0% |
88,8% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
|
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
813 |
3 712,1 |
901,0 |
291,4 |
|
3 420,7 |
901,0 |
7,9% |
0,0% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
|
1 683 088,7 |
314 027,5 |
588 012,3 |
291 138,8 |
1 095 076,4 |
22 888,7 |
34,9% |
92,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
100 |
87 198,7 |
22 851,3 |
35 820,0 |
20 881,0 |
51 378,7 |
1 970,3 |
41,1% |
91,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
110 |
87 198,7 |
22 851,3 |
35 820,0 |
20 881,0 |
51 378,7 |
1 970,3 |
41,1% |
91,4% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
111 |
66 470,1 |
16 950,0 |
27 165,0 |
15 651,8 |
39 305,1 |
1 298,2 |
40,9% |
92,3% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
112 |
2 102,4 |
681,3 |
965,5 |
572,2 |
1 136,9 |
109,1 |
45,9% |
84,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
119 |
18 626,2 |
5 220,0 |
7 689,5 |
4 657,0 |
10 936,7 |
563,0 |
41,3% |
89,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
200 |
1 282 465,3 |
254 269,8 |
514 940,2 |
242 303,8 |
767 525,1 |
11 966,0 |
40,2% |
95,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
240 |
1 282 465,3 |
254 269,8 |
514 940,2 |
242 303,8 |
767 525,1 |
11 966,0 |
40,2% |
95,3% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
243 |
9 185,0 |
|
|
|
9 185,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
244 |
1 273 280,3 |
254 269,8 |
514 940,2 |
242 303,8 |
758 340,1 |
11 966,0 |
40,4% |
95,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
300 |
87,0 |
- |
53,7 |
- |
33,3 |
- |
61,7% |
- |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
320 |
87,0 |
- |
53,7 |
- |
33,3 |
- |
61,7% |
- |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
321 |
87,0 |
|
53,7 |
|
33,3 |
- |
61,7% |
- |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
400 |
297 006,4 |
34 963,9 |
37 171,2 |
27 951,1 |
259 835,2 |
7 012,8 |
12,5% |
79,9% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
410 |
297 006,4 |
34 963,9 |
37 171,2 |
27 951,1 |
259 835,2 |
7 012,8 |
12,5% |
79,9% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
414 |
297 006,4 |
34 963,9 |
37 171,2 |
27 951,1 |
259 835,2 |
7 012,8 |
12,5% |
79,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
800 |
16 331,3 |
1 942,5 |
27,2 |
2,9 |
16 304,1 |
1 939,6 |
0,2% |
0,1% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
810 |
16 179,7 |
1 905,0 |
|
|
16 179,7 |
1 905,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
813 |
16 179,7 |
1 905,0 |
|
|
16 179,7 |
1 905,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
850 |
151,6 |
37,5 |
27,2 |
2,9 |
124,4 |
34,6 |
17,9% |
7,7% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
852 |
151,6 |
37,5 |
27,2 |
2,9 |
124,4 |
34,6 |
17,9% |
7,7% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
|
19 970,0 |
2 875,6 |
9 196,4 |
375,4 |
10 773,6 |
2 500,2 |
46,1% |
13,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
200 |
14 040,0 |
2 875,6 |
3 266,4 |
375,4 |
10 773,6 |
2 500,2 |
23,3% |
13,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
240 |
14 040,0 |
2 875,6 |
3 266,4 |
375,4 |
10 773,6 |
2 500,2 |
23,3% |
13,1% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
244 |
14 040,0 |
2 875,6 |
3 266,4 |
375,4 |
10 773,6 |
2 500,2 |
23,3% |
13,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
600 |
5 930,0 |
- |
5 930,0 |
- |
- |
- |
100,0% |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
630 |
5 930,0 |
- |
5 930,0 |
- |
- |
- |
100,0% |
- |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
633 |
5 930,0 |
|
5 930,0 |
|
- |
- |
100,0% |
- |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
000 |
0500 |
00 0 00 00000 |
|
2 403 890,8 |
579 469,4 |
626 320,1 |
455 789,6 |
1 777 570,7 |
123 679,8 |
26,1% |
78,7% |
|
Жилищное хозяйство |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
|
1 440 899,9 |
324 914,6 |
319 890,6 |
232 771,3 |
1 121 009,3 |
92 143,3 |
22,2% |
71,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
200 |
407 865,7 |
104 504,2 |
144 132,4 |
75 540,3 |
263 733,3 |
28 963,9 |
35,3% |
72,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
240 |
407 865,7 |
104 504,2 |
144 132,4 |
75 540,3 |
263 733,3 |
28 963,9 |
35,3% |
72,3% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
243 |
42 795,1 |
419,2 |
317,0 |
317,0 |
42 478,1 |
102,2 |
0,7% |
75,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
244 |
365 070,6 |
104 085,0 |
143 815,4 |
75 223,3 |
221 255,2 |
28 861,7 |
39,4% |
72,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
800 |
1 033 034,2 |
220 410,4 |
175 758,2 |
157 231,0 |
857 276,0 |
63 179,4 |
17,0% |
71,3% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
810 |
998 785,5 |
212 861,7 |
156 352,2 |
151 295,0 |
842 433,3 |
61 566,7 |
15,7% |
71,1% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
813 |
998 785,5 |
212 861,7 |
156 352,2 |
151 295,0 |
842 433,3 |
61 566,7 |
15,7% |
71,1% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
850 |
34 248,7 |
7 548,7 |
19 406,0 |
5 936,0 |
14 842,7 |
1 612,7 |
56,7% |
78,6% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
853 |
34 248,7 |
7 548,7 |
19 406,0 |
5 936,0 |
14 842,7 |
1 612,7 |
56,7% |
78,6% |
|
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
|
227 366,0 |
98 072,6 |
110 144,2 |
93 629,8 |
117 221,8 |
4 442,8 |
48,4% |
95,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
200 |
118 774,4 |
27 732,1 |
38 025,0 |
27 732,1 |
80 749,4 |
- |
32,0% |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
240 |
118 774,4 |
27 732,1 |
38 025,0 |
27 732,1 |
80 749,4 |
- |
32,0% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
243 |
50 050,0 |
|
- |
- |
50 050,0 |
- |
0,0 |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
244 |
68 724,4 |
27 732,1 |
38 025,0 |
27 732,1 |
30 699,4 |
- |
55,3% |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
400 |
14 426,8 |
1 594,7 |
- |
- |
14 426,8 |
1 594,7 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
410 |
14 426,8 |
1 594,7 |
- |
- |
14 426,8 |
1 594,7 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
414 |
14 426,8 |
1 594,7 |
- |
- |
14 426,8 |
1 594,7 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
800 |
94 164,8 |
68 745,8 |
72 119,2 |
65 897,7 |
22 045,6 |
2 848,1 |
76,6% |
95,9% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
810 |
94 164,8 |
68 745,8 |
72 119,2 |
65 897,7 |
22 045,6 |
2 848,1 |
76,6% |
95,9% |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
811 |
6 688,7 |
2 194,5 |
2 194,5 |
2 194,5 |
4 494,2 |
- |
32,8% |
100,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
813 |
87 476,1 |
66 551,3 |
69 924,7 |
63 703,2 |
17 551,4 |
2 848,1 |
79,9% |
95,7% |
|
Благоустройство |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
|
368 150,0 |
51 059,4 |
53 017,3 |
37 767,5 |
315 132,7 |
13 291,9 |
14,4% |
74,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
200 |
342 185,8 |
51 059,4 |
53 017,3 |
37 767,5 |
289 168,5 |
13 291,9 |
15,5% |
74,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
240 |
342 185,8 |
51 059,4 |
53 017,3 |
37 767,5 |
289 168,5 |
13 291,9 |
15,5% |
74,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
243 |
15 744,7 |
2 376,2 |
2 376,2 |
2 376,2 |
13 368,5 |
- |
15,1% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
244 |
326 441,1 |
48 683,2 |
50 641,1 |
35 391,3 |
275 800,0 |
13 291,9 |
15,5% |
72,7% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
400 |
3 340,0 |
- |
- |
- |
3 340,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
410 |
3 340,0 |
- |
- |
- |
3 340,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
414 |
3 340,0 |
|
- |
- |
3 340,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
800 |
22 624,2 |
- |
- |
- |
22 624,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
810 |
22 624,2 |
- |
- |
- |
22 624,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
812 |
22 624,2 |
|
- |
- |
22 624,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
|
367 474,9 |
105 422,8 |
143 268,0 |
91 621,0 |
224 206,9 |
13 801,8 |
39,0% |
86,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
100 |
282 802,3 |
83 468,5 |
116 938,8 |
72 623,1 |
165 863,5 |
10 845,4 |
41,4% |
87,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
110 |
143 425,1 |
46 619,8 |
57 995,7 |
36 414,7 |
85 429,4 |
10 205,1 |
40,4% |
78,1% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
111 |
107 616,7 |
34 057,3 |
44 546,3 |
27 803,8 |
63 070,4 |
6 253,5 |
41,4% |
81,6% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
112 |
4 097,6 |
1 745,3 |
871,9 |
562,3 |
3 225,7 |
1 183,0 |
21,3% |
32,2% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
119 |
31 710,8 |
10 817,2 |
12 577,5 |
8 048,6 |
19 133,3 |
2 768,6 |
39,7% |
74,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
120 |
139 377,2 |
36 848,7 |
58 943,1 |
36 208,4 |
80 434,1 |
640,3 |
42,3% |
98,3% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
121 |
105 112,8 |
28 044,2 |
45 577,9 |
28 044,2 |
59 534,9 |
- |
43,4% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
122 |
4 176,1 |
1 365,9 |
1 101,5 |
725,6 |
3 074,6 |
640,3 |
26,4% |
53,1% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
129 |
30 088,3 |
7 438,6 |
12 263,7 |
7 438,6 |
17 824,6 |
- |
40,8% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
200 |
75 876,0 |
19 569,8 |
21 793,4 |
16 813,0 |
54 082,6 |
2 756,8 |
28,7% |
85,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
240 |
75 876,0 |
19 569,8 |
21 793,4 |
16 813,0 |
54 082,6 |
2 756,8 |
28,7% |
85,9% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
244 |
75 876,0 |
19 569,8 |
21 793,4 |
16 813,0 |
54 082,6 |
2 756,8 |
28,7% |
85,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
300 |
5 291,9 |
2 383,3 |
3 614,1 |
2 183,7 |
1 677,8 |
199,6 |
68,3% |
91,6% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
320 |
5 291,9 |
2 383,3 |
3 614,1 |
2 183,7 |
1 677,8 |
199,6 |
68,3% |
91,6% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
321 |
5 291,9 |
2 383,3 |
3 614,1 |
2 183,7 |
1 677,8 |
199,6 |
68,3% |
91,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
800 |
3 504,7 |
1,2 |
921,7 |
1,2 |
2 583,0 |
- |
26,3% |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
830 |
4,3 |
- |
4,3 |
- |
- |
- |
100,0% |
- |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
831 |
4,3 |
|
4,3 |
|
- |
- |
100,0% |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
850 |
3 500,4 |
1,2 |
917,4 |
1,2 |
2 583,0 |
- |
26,2% |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
852 |
3 500,0 |
0,8 |
917,0 |
0,8 |
2 583,0 |
- |
26,2% |
100,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
853 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Охрана окружающей среды |
200 |
000 |
0600 |
00 0 00 00000 |
|
8 221,9 |
2 629,1 |
742,9 |
466,3 |
7 479,0 |
2 162,8 |
9,0% |
17,7% |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
|
8 221,9 |
2 629,1 |
742,9 |
466,3 |
7 479,0 |
2 162,8 |
9,0% |
17,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
200 |
8 221,9 |
2 629,1 |
742,9 |
466,3 |
7 479,0 |
2 162,8 |
9,0% |
17,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
240 |
8 221,9 |
2 629,1 |
742,9 |
466,3 |
7 479,0 |
2 162,8 |
9,0% |
17,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
244 |
8 221,9 |
2 629,1 |
742,9 |
466,3 |
7 479,0 |
2 162,8 |
9,0% |
17,7% |
|
Образование |
200 |
000 |
0700 |
00 0 00 00000 |
|
10 625 646,9 |
3 967 574,3 |
5 093 305,5 |
3 402 356,8 |
5 532 341,4 |
565 217,5 |
47,9% |
85,8% |
|
Дошкольное образование |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
|
3 799 281,0 |
1 265 462,9 |
1 692 795,8 |
1 095 157,7 |
2 106 485,2 |
170 305,2 |
44,6% |
86,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
200 |
150 857,4 |
45,7 |
84,8 |
- |
150 772,6 |
45,7 |
0,1% |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
240 |
150 857,4 |
45,7 |
84,8 |
- |
150 772,6 |
45,7 |
0,1% |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
243 |
136 359,5 |
|
|
|
136 359,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
244 |
14 497,9 |
45,7 |
84,8 |
|
14 413,1 |
45,7 |
0,6% |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
400 |
111 242,1 |
60 302,3 |
35 966,5 |
35 966,5 |
75 275,6 |
24 335,8 |
32,3% |
59,6% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
410 |
111 242,1 |
60 302,3 |
35 966,5 |
35 966,5 |
75 275,6 |
24 335,8 |
32,3% |
59,6% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
414 |
111 242,1 |
60 302,3 |
35 966,5 |
35 966,5 |
75 275,6 |
24 335,8 |
32,3% |
59,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
600 |
3 537 181,5 |
1 205 114,9 |
1 656 744,5 |
1 059 191,2 |
1 880 437,0 |
145 923,7 |
46,8% |
87,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
610 |
2 940 311,3 |
995 534,8 |
1 407 105,3 |
901 186,3 |
1 533 206,0 |
94 348,5 |
47,9% |
90,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
611 |
2 811 710,9 |
922 326,7 |
1 359 369,3 |
862 414,3 |
1 452 341,6 |
59 912,4 |
48,3% |
93,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
612 |
128 600,4 |
73 208,1 |
47 736,0 |
38 772,0 |
80 864,4 |
34 436,1 |
37,1% |
53,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
620 |
596 870,2 |
209 580,1 |
249 639,2 |
158 004,9 |
347 231,0 |
51 575,2 |
41,8% |
75,4% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
621 |
574 003,5 |
194 425,2 |
242 415,6 |
152 261,7 |
331 587,9 |
42 163,5 |
42,2% |
78,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
622 |
22 866,7 |
15 154,9 |
7 223,6 |
5 743,2 |
15 643,1 |
9 411,7 |
31,6% |
37,9% |
|
Общее образование |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
|
4 563 558,1 |
1 859 892,9 |
2 408 898,8 |
1 661 971,5 |
2 154 659,3 |
197 921,4 |
52,8% |
89,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
200 |
141 082,5 |
12 469,1 |
- |
- |
141 082,5 |
12 469,1 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
240 |
141 082,5 |
12 469,1 |
- |
- |
141 082,5 |
12 469,1 |
0,0% |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
243 |
122 390,8 |
12 098,3 |
|
|
122 390,8 |
12 098,3 |
0,0% |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
244 |
18 691,7 |
370,8 |
|
|
18 691,7 |
370,8 |
0,0% |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
400 |
18 305,3 |
- |
- |
- |
18 305,3 |
- |
0,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
410 |
18 305,3 |
- |
- |
- |
18 305,3 |
- |
0,0% |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
414 |
18 305,3 |
|
|
|
18 305,3 |
- |
0,0% |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
600 |
4 404 170,3 |
1 847 423,8 |
2 408 898,8 |
1 661 971,5 |
1 995 271,5 |
185 452,3 |
54,7% |
90,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
610 |
4 181 433,4 |
1 752 206,9 |
2 285 347,2 |
1 577 831,2 |
1 896 086,2 |
174 375,7 |
54,7% |
90,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
611 |
4 018 599,7 |
1 656 080,5 |
2 232 036,6 |
1 532 425,6 |
1 786 563,1 |
123 654,9 |
55,5% |
92,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
612 |
162 833,7 |
96 126,4 |
53 310,6 |
45 405,6 |
109 523,1 |
50 720,8 |
32,7% |
47,2% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
620 |
221 122,9 |
94 116,9 |
123 551,6 |
84 140,3 |
97 571,3 |
9 976,6 |
55,9% |
89,4% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
621 |
214 537,2 |
90 394,5 |
121 414,0 |
82 164,5 |
93 123,2 |
8 230,0 |
56,6% |
90,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
622 |
6 585,7 |
3 722,4 |
2 137,6 |
1 975,8 |
4 448,1 |
1 746,6 |
32,5% |
53,1% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
630 |
1 614,0 |
1 100,0 |
- |
- |
1 614,0 |
1 100,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
633 |
1 614,0 |
1 100,0 |
|
|
1 614,0 |
1 100,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Дополнительное образование детей |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
|
1 523 441,1 |
576 131,4 |
736 482,1 |
505 189,8 |
786 959,0 |
70 941,6 |
48,3% |
87,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
200 |
38 565,7 |
1 222,5 |
- |
- |
38 565,7 |
1 222,5 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
240 |
38 565,7 |
1 222,5 |
- |
- |
38 565,7 |
1 222,5 |
0,0% |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
243 |
28 399,9 |
100,2 |
|
|
28 399,9 |
100,2 |
0,0% |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
244 |
10 165,8 |
1 122,3 |
- |
- |
10 165,8 |
1 122,3 |
0,0% |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
600 |
1 484 875,4 |
574 908,9 |
736 482,1 |
505 189,8 |
748 393,3 |
69 719,1 |
49,6% |
87,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
610 |
1 252 406,5 |
491 568,6 |
625 471,9 |
432 408,9 |
626 934,6 |
59 159,7 |
49,9% |
88,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
611 |
1 226 029,8 |
476 459,1 |
614 826,8 |
423 512,6 |
611 203,0 |
52 946,5 |
50,1% |
88,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
612 |
26 376,7 |
15 109,5 |
10 645,1 |
8 896,3 |
15 731,6 |
6 213,2 |
40,4% |
58,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
620 |
228 643,3 |
79 514,7 |
111 010,2 |
72 780,9 |
117 633,1 |
6 733,8 |
48,6% |
91,5% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
621 |
221 019,0 |
75 109,8 |
109 821,2 |
72 030,9 |
111 197,8 |
3 078,9 |
49,7% |
95,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
622 |
7 624,3 |
4 404,9 |
1 189,0 |
750,0 |
6 435,3 |
3 654,9 |
15,6% |
17,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
630 |
3 825,6 |
3 825,6 |
- |
- |
3 825,6 |
3 825,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
633 |
3 825,6 |
3 825,6 |
|
|
3 825,6 |
3 825,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
|
3 606,2 |
1 908,2 |
1 635,1 |
1 247,1 |
1 971,1 |
661,1 |
45,3% |
65,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
200 |
2 326,9 |
1 040,5 |
743,2 |
429,8 |
1 583,7 |
610,7 |
31,9% |
41,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
240 |
2 326,9 |
1 040,5 |
743,2 |
429,8 |
1 583,7 |
610,7 |
31,9% |
41,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
244 |
2 326,9 |
1 040,5 |
743,2 |
429,8 |
1 583,7 |
610,7 |
31,9% |
41,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
600 |
1 279,3 |
867,7 |
891,9 |
817,3 |
387,4 |
50,4 |
69,7% |
94,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
610 |
1 111,9 |
755,3 |
829,9 |
755,3 |
282,0 |
- |
74,6% |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
611 |
1 111,9 |
755,3 |
829,9 |
755,3 |
282,0 |
- |
74,6% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
620 |
167,4 |
112,4 |
62,0 |
62,0 |
105,4 |
50,4 |
37,0% |
55,2% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
621 |
167,4 |
112,4 |
62,0 |
62,0 |
105,4 |
50,4 |
37,0% |
55,2% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
|
224 284,1 |
108 882,0 |
35 537,0 |
20 409,5 |
188 747,1 |
88 472,5 |
15,8% |
18,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
100 |
23,8 |
23,8 |
- |
- |
23,8 |
23,8 |
0,0% |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
120 |
23,8 |
23,8 |
- |
- |
23,8 |
23,8 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
123 |
23,8 |
23,8 |
|
|
23,8 |
23,8 |
0,0% |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
200 |
44 550,7 |
28 993,0 |
214,9 |
214,9 |
44 335,8 |
28 778,1 |
0,5% |
0,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
240 |
44 550,7 |
28 993,0 |
214,9 |
214,9 |
44 335,8 |
28 778,1 |
0,5% |
0,7% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
243 |
688,7 |
688,7 |
159,5 |
159,5 |
529,2 |
529,2 |
23,2% |
23,2% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
244 |
43 862,0 |
28 304,3 |
55,4 |
55,4 |
43 806,6 |
28 248,9 |
0,1% |
0,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
300 |
9 106,2 |
2 416,1 |
1 646,9 |
1 646,9 |
7 459,3 |
769,2 |
18,1% |
68,2% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
320 |
5 891,0 |
350,0 |
328,5 |
328,5 |
5 562,5 |
21,5 |
5,6% |
93,9% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
321 |
5 891,0 |
350,0 |
328,5 |
328,5 |
5 562,5 |
21,5 |
5,6% |
93,9% |
|
Стипендии |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
340 |
1 293,2 |
718,4 |
718,4 |
718,4 |
574,8 |
- |
55,6% |
100,0% |
|
Стипендии |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
340 |
1 293,2 |
718,4 |
718,4 |
718,4 |
574,8 |
- |
55,6% |
100,0% |
|
Премии и гранты |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
350 |
1 922,0 |
1 347,7 |
600,0 |
600,0 |
1 322,0 |
747,7 |
31,2% |
44,5% |
|
Премии и гранты |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
350 |
1 922,0 |
1 347,7 |
600,0 |
600,0 |
1 322,0 |
747,7 |
31,2% |
44,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
600 |
170 603,4 |
77 449,1 |
33 675,2 |
18 547,7 |
136 928,2 |
58 901,4 |
19,7% |
23,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
610 |
97 307,9 |
19 781,1 |
32 161,5 |
17 627,7 |
65 146,4 |
2 153,4 |
33,1% |
89,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
611 |
61 799,9 |
17 303,8 |
26 372,3 |
16 584,9 |
35 427,6 |
718,9 |
42,7% |
95,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
612 |
35 508,0 |
2 477,3 |
5 789,2 |
1 042,8 |
29 718,8 |
1 434,5 |
16,3% |
42,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
620 |
4 167,3 |
8,0 |
601,7 |
8,0 |
3 565,6 |
- |
14,4% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
621 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
622 |
4 167,3 |
8,0 |
601,7 |
8,0 |
3 565,6 |
- |
14,4% |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
630 |
69 128,2 |
57 660,0 |
912,0 |
912,0 |
68 216,2 |
56 748,0 |
1,3% |
1,6% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
633 |
69 128,2 |
57 660,0 |
912,0 |
912,0 |
68 216,2 |
56 748,0 |
1,3% |
1,6% |
|
Другие вопросы в области образования |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
|
511 476,3 |
155 296,9 |
217 956,7 |
118 381,2 |
293 519,6 |
36 915,7 |
42,6% |
76,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
100 |
345 918,6 |
104 562,3 |
154 313,6 |
96 339,4 |
191 605,0 |
8 222,9 |
44,6% |
92,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
110 |
227 995,9 |
71 920,8 |
103 567,0 |
65 356,9 |
124 428,9 |
6 563,9 |
45,4% |
90,9% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
111 |
167 925,5 |
51 305,4 |
78 397,4 |
49 381,0 |
89 528,1 |
1 924,4 |
46,7% |
96,2% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
112 |
9 913,6 |
4 655,1 |
3 247,8 |
1 982,4 |
6 665,8 |
2 672,7 |
32,8% |
42,6% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
119 |
50 156,8 |
15 960,3 |
21 921,8 |
13 993,5 |
28 235,0 |
1 966,8 |
43,7% |
87,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
120 |
117 922,7 |
32 641,5 |
50 746,6 |
30 982,5 |
67 176,1 |
1 659,0 |
43,0% |
94,9% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
121 |
86 863,6 |
23 819,1 |
39 066,9 |
23 819,1 |
47 796,7 |
- |
45,0% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
122 |
6 858,5 |
2 162,1 |
1 012,5 |
507,6 |
5 846,0 |
1 654,5 |
14,8% |
23,5% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
129 |
24 200,6 |
6 660,3 |
10 667,2 |
6 655,8 |
13 533,4 |
4,5 |
44,1% |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
200 |
50 289,2 |
16 017,4 |
20 298,7 |
9 184,4 |
29 990,5 |
6 833,0 |
40,4% |
57,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
240 |
50 289,2 |
16 017,4 |
20 298,7 |
9 184,4 |
29 990,5 |
6 833,0 |
40,4% |
57,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
244 |
50 289,2 |
16 017,4 |
20 298,7 |
9 184,4 |
29 990,5 |
6 833,0 |
40,4% |
57,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
300 |
1 131,6 |
434,6 |
834,8 |
322,6 |
296,8 |
112,0 |
73,8% |
74,2% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
320 |
1 131,6 |
434,6 |
834,8 |
322,6 |
296,8 |
112,0 |
73,8% |
74,2% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
321 |
1 131,6 |
434,6 |
834,8 |
322,6 |
296,8 |
112,0 |
73,8% |
74,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
600 |
113 870,1 |
34 223,6 |
42 506,8 |
12 534,7 |
71 363,3 |
21 688,9 |
37,3% |
36,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
610 |
109 951,2 |
33 121,4 |
41 317,8 |
12 479,5 |
68 633,4 |
20 641,9 |
37,6% |
37,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
611 |
28 152,0 |
10 022,0 |
14 722,3 |
10 022,0 |
13 429,7 |
- |
52,3% |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
612 |
81 799,2 |
23 099,4 |
26 595,5 |
2 457,5 |
55 203,7 |
20 641,9 |
32,5% |
10,6% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
620 |
3 918,9 |
1 102,2 |
1 189,0 |
55,2 |
2 729,9 |
1 047,0 |
30,3% |
5,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
622 |
3 918,9 |
1 102,2 |
1 189,0 |
55,2 |
2 729,9 |
1 047,0 |
30,3% |
5,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
800 |
266,8 |
59,0 |
2,8 |
0,1 |
264,0 |
58,9 |
1,0% |
0,2% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
850 |
266,8 |
59,0 |
2,8 |
0,1 |
264,0 |
58,9 |
1,0% |
0,2% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
852 |
55,0 |
43,9 |
1,1 |
|
53,9 |
43,9 |
2,0% |
0,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
853 |
211,8 |
15,1 |
1,7 |
0,1 |
210,1 |
15,0 |
0,8% |
0,7% |
|
Культура, кинематография |
200 |
000 |
0800 |
00 0 00 00000 |
|
721 900,5 |
204 225,2 |
312 775,4 |
189 981,8 |
409 125,1 |
14 243,4 |
43,3% |
93,0% |
|
Культура |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
|
528 499,5 |
149 348,0 |
226 884,6 |
137 509,1 |
301 614,9 |
11 838,9 |
42,9% |
92,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
200 |
35 502,0 |
2 913,1 |
- |
- |
35 502,0 |
2 913,1 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
240 |
35 502,0 |
2 913,1 |
- |
- |
35 502,0 |
2 913,1 |
0,0% |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
243 |
23 857,2 |
2 317,0 |
|
|
23 857,2 |
2 317,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
244 |
11 644,8 |
596,1 |
|
|
11 644,8 |
596,1 |
0,0% |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
400 |
12 951,5 |
2 806,5 |
2 806,4 |
2 806,4 |
10 145,1 |
0,1 |
21,7% |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
414 |
12 951,5 |
2 806,5 |
2 806,4 |
2 806,4 |
10 145,1 |
0,1 |
21,7% |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
600 |
480 046,0 |
143 628,4 |
224 078,2 |
134 702,7 |
255 967,8 |
8 925,7 |
46,7% |
93,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
610 |
480 046,0 |
143 628,4 |
224 078,2 |
134 702,7 |
255 967,8 |
8 925,7 |
46,7% |
93,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
611 |
456 978,3 |
132 456,2 |
211 273,1 |
125 250,6 |
245 705,2 |
7 205,6 |
46,2% |
94,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
612 |
23 067,7 |
11 172,2 |
12 805,1 |
9 452,1 |
10 262,6 |
1 720,1 |
55,5% |
84,6% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
|
193 401,0 |
54 877,2 |
85 890,8 |
52 472,7 |
107 510,2 |
2 404,5 |
44,4% |
95,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
100 |
173 797,6 |
46 081,6 |
75 855,9 |
44 645,5 |
97 941,7 |
1 436,1 |
43,6% |
96,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
110 |
145 132,1 |
40 322,3 |
64 631,4 |
39 188,5 |
80 500,7 |
1 133,8 |
44,5% |
97,2% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
111 |
107 920,1 |
29 968,3 |
49 332,9 |
29 653,3 |
58 587,2 |
315,0 |
45,7% |
98,9% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
112 |
4 913,0 |
1 507,5 |
1 989,0 |
1 507,5 |
2 924,0 |
- |
40,5% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
119 |
32 299,0 |
8 846,5 |
13 309,5 |
8 027,7 |
18 989,5 |
818,8 |
41,2% |
90,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
120 |
28 665,5 |
5 759,3 |
11 224,5 |
5 457,0 |
17 441,0 |
302,3 |
39,2% |
94,8% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
121 |
22 094,0 |
3 975,6 |
8 351,7 |
3 975,6 |
13 742,3 |
- |
37,8% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
122 |
926,6 |
371,3 |
518,2 |
292,1 |
408,4 |
79,2 |
55,9% |
78,7% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
129 |
5 644,9 |
1 412,4 |
2 354,6 |
1 189,3 |
3 290,3 |
223,1 |
41,7% |
84,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
200 |
14 171,1 |
3 815,6 |
4 909,2 |
2 927,2 |
9 261,9 |
888,4 |
34,6% |
76,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
240 |
14 171,1 |
3 815,6 |
4 909,2 |
2 927,2 |
9 261,9 |
888,4 |
34,6% |
76,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
244 |
14 171,1 |
3 815,6 |
4 909,2 |
2 927,2 |
9 261,9 |
888,4 |
34,6% |
76,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
300 |
502,3 |
80,0 |
195,7 |
- |
306,6 |
80,0 |
39,0% |
0,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
320 |
502,3 |
80,0 |
195,7 |
- |
306,6 |
80,0 |
39,0% |
0,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
321 |
502,3 |
80,0 |
195,7 |
|
306,6 |
80,0 |
39,0% |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
400 |
4 900,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
410 |
4 900,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
414 |
4 900,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
4 900,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
800 |
30,0 |
- |
30,0 |
- |
- |
- |
100,0% |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
850 |
30,0 |
- |
30,0 |
- |
- |
- |
100,0% |
- |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
853 |
30,0 |
|
30,0 |
|
- |
- |
100,0% |
- |
|
Социальная политика |
200 |
000 |
1000 |
00 0 00 00000 |
|
401 749,9 |
104 490,7 |
180 165,9 |
85 368,0 |
221 584,0 |
19 122,7 |
44,8% |
81,7% |
|
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
|
17 798,2 |
5 082,4 |
9 956,1 |
5 078,6 |
7 842,1 |
3,8 |
55,9% |
99,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
200 |
100,0 |
26,4 |
32,2 |
22,6 |
67,8 |
3,8 |
32,2% |
85,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
240 |
100,0 |
26,4 |
32,2 |
22,6 |
67,8 |
3,8 |
32,2% |
85,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
244 |
100,0 |
26,4 |
32,2 |
22,6 |
67,8 |
3,8 |
32,2% |
85,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
300 |
17 698,2 |
5 056,0 |
9 923,9 |
5 056,0 |
7 774,3 |
- |
56,1% |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
320 |
17 698,2 |
5 056,0 |
9 923,9 |
5 056,0 |
7 774,3 |
- |
56,1% |
100,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
321 |
17 698,2 |
5 056,0 |
9 923,9 |
5 056,0 |
7 774,3 |
- |
56,1% |
100,0% |
|
Социальное обслуживание населения |
200 |
000 |
1002 |
00 0 00 00000 |
|
1 596,9 |
1 596,9 |
1 596,9 |
1 596,9 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1002 |
00 0 00 00000 |
240 |
1 596,9 |
1 596,9 |
1 596,9 |
1 596,9 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1002 |
00 0 00 00000 |
244 |
1 596,9 |
1 596,9 |
1 596,9 |
1 596,9 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
|
183 664,4 |
43 698,7 |
68 801,7 |
34 222,2 |
114 862,7 |
9 476,5 |
37,5% |
78,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
200 |
7 378,6 |
1 215,6 |
344,5 |
323,7 |
7 034,1 |
891,9 |
4,7% |
26,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
240 |
7 378,6 |
1 215,6 |
344,5 |
323,7 |
7 034,1 |
891,9 |
4,7% |
26,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
244 |
7 378,6 |
1 215,6 |
344,5 |
323,7 |
7 034,1 |
891,9 |
4,7% |
26,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
300 |
88 184,5 |
22 297,3 |
35 030,0 |
20 126,9 |
53 154,5 |
2 170,4 |
39,7% |
90,3% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
310 |
2 610,0 |
1 191,4 |
1 191,4 |
1 191,4 |
1 418,6 |
- |
45,6% |
100,0% |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
313 |
2 610,0 |
1 191,4 |
1 191,4 |
1 191,4 |
1 418,6 |
- |
45,6% |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
320 |
85 574,5 |
21 105,9 |
33 838,6 |
18 935,5 |
51 735,9 |
2 170,4 |
39,5% |
89,7% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
321 |
74 311,9 |
20 700,9 |
23 427,0 |
18 571,5 |
50 884,9 |
2 129,4 |
31,5% |
89,7% |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
322 |
10 047,6 |
|
10 047,6 |
|
- |
- |
100,0% |
- |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
323 |
1 215,0 |
405,0 |
364,0 |
364,0 |
851,0 |
41,0 |
30,0% |
89,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
600 |
74 949,9 |
15 864,1 |
29 105,5 |
9 449,9 |
45 844,4 |
6 414,2 |
38,8% |
59,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
610 |
72 542,3 |
15 653,5 |
28 634,7 |
9 403,8 |
43 907,6 |
6 249,7 |
39,5% |
60,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
612 |
72 542,3 |
15 653,5 |
28 634,7 |
9 403,8 |
43 907,6 |
6 249,7 |
39,5% |
60,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
620 |
2 407,6 |
210,6 |
470,8 |
46,1 |
1 936,8 |
164,5 |
19,6% |
21,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
622 |
2 407,6 |
210,6 |
470,8 |
46,1 |
1 936,8 |
164,5 |
19,6% |
21,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
800 |
13 151,4 |
4 321,7 |
4 321,7 |
4 321,7 |
8 829,7 |
- |
32,9% |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
810 |
13 151,4 |
4 321,7 |
4 321,7 |
4 321,7 |
8 829,7 |
- |
32,9% |
100,0% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
811 |
13 151,4 |
4 321,7 |
4 321,7 |
4 321,7 |
8 829,7 |
- |
32,9% |
100,0% |
|
Охрана семьи и детства |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
|
40 771,4 |
10 210,3 |
13 623,2 |
3 744,3 |
27 148,2 |
6 466,0 |
33,4% |
36,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
100 |
356,9 |
89,8 |
144,5 |
81,9 |
212,4 |
7,9 |
40,5% |
91,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
110 |
335,5 |
84,6 |
139,0 |
77,8 |
196,5 |
6,8 |
41,4% |
92,0% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
111 |
230,4 |
57,6 |
101,5 |
57,2 |
128,9 |
0,4 |
44,1% |
99,3% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
112 |
35,5 |
9,6 |
9,5 |
5,5 |
26,0 |
4,1 |
26,8% |
57,3% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
119 |
69,6 |
17,4 |
28,0 |
15,1 |
41,6 |
2,3 |
40,2% |
86,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
120 |
21,4 |
5,2 |
5,5 |
4,1 |
15,9 |
1,1 |
25,7% |
78,8% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
122 |
21,4 |
5,2 |
5,5 |
4,1 |
15,9 |
1,1 |
25,7% |
78,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
200 |
480,4 |
120,0 |
- |
- |
480,4 |
120,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
240 |
480,4 |
120,0 |
- |
- |
480,4 |
120,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
244 |
480,4 |
120,0 |
|
|
480,4 |
120,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
300 |
38 974,3 |
9 743,7 |
13 217,5 |
3 522,2 |
25 756,8 |
6 221,5 |
33,9% |
36,1% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
320 |
38 974,3 |
9 743,7 |
13 217,5 |
3 522,2 |
25 756,8 |
6 221,5 |
33,9% |
36,1% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
321 |
38 974,3 |
9 743,7 |
13 217,5 |
3 522,2 |
25 756,8 |
6 221,5 |
33,9% |
36,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
600 |
959,8 |
256,8 |
261,2 |
140,2 |
698,6 |
116,6 |
27,2% |
54,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
610 |
889,1 |
236,5 |
236,7 |
125,8 |
652,4 |
110,7 |
26,6% |
53,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
611 |
538,5 |
148,3 |
146,7 |
88,2 |
391,8 |
60,1 |
27,2% |
59,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
612 |
350,6 |
88,2 |
90,0 |
37,6 |
260,6 |
50,6 |
25,7% |
42,6% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
620 |
70,7 |
20,3 |
24,5 |
14,4 |
46,2 |
5,9 |
34,7% |
70,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
621 |
70,7 |
20,3 |
24,5 |
14,4 |
46,2 |
5,9 |
34,7% |
70,9% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
|
157 919,0 |
43 902,4 |
86 188,0 |
40 726,0 |
71 731,0 |
3 176,4 |
54,6% |
92,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
100 |
33 426,2 |
8 353,8 |
12 467,1 |
8 033,4 |
20 959,1 |
320,4 |
37,3% |
96,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
110 |
33 336,8 |
8 264,4 |
12 377,7 |
7 944,0 |
20 959,1 |
320,4 |
37,1% |
96,1% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
111 |
24 235,3 |
5 900,7 |
9 244,3 |
5 892,5 |
14 991,0 |
8,2 |
38,1% |
99,9% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
112 |
1 236,8 |
451,8 |
291,5 |
198,8 |
945,3 |
253,0 |
23,6% |
44,0% |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
113 |
540,0 |
59,2 |
- |
|
540,0 |
59,2 |
0,0% |
0,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
119 |
7 324,7 |
1 852,7 |
2 841,9 |
1 852,7 |
4 482,8 |
- |
38,8% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
120 |
89,4 |
89,4 |
89,4 |
89,4 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
129 |
89,4 |
89,4 |
89,4 |
89,4 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
200 |
4 722,1 |
718,0 |
435,2 |
347,9 |
4 286,9 |
370,1 |
9,2% |
48,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
240 |
4 722,1 |
718,0 |
435,2 |
347,9 |
4 286,9 |
370,1 |
9,2% |
48,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
244 |
4 722,1 |
718,0 |
435,2 |
347,9 |
4 286,9 |
370,1 |
9,2% |
48,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
300 |
28 839,7 |
4 460,6 |
4 460,6 |
4 460,6 |
24 379,1 |
- |
15,5% |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
320 |
28 782,2 |
4 403,1 |
4 403,1 |
4 403,1 |
24 379,1 |
- |
15,3% |
100,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
321 |
28 782,2 |
4 403,1 |
4 403,1 |
4 403,1 |
24 379,1 |
- |
15,3% |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 |
1006 |
0 0 00 00000 |
360 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 |
1006 |
0 0 00 00000 |
360 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
600 |
90 931,0 |
30 370,0 |
68 825,1 |
27 884,1 |
22 105,9 |
2 485,9 |
75,7% |
91,8% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
630 |
90 931,0 |
30 370,0 |
68 825,1 |
27 884,1 |
22 105,9 |
2 485,9 |
75,7% |
91,8% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
633 |
90 931,0 |
30 370,0 |
68 825,1 |
27 884,1 |
22 105,9 |
2 485,9 |
75,7% |
91,8% |
|
Физическая культура и спорт |
200 |
000 |
1100 |
00 0 00 00000 |
|
1 005 627,4 |
337 046,2 |
507 559,1 |
331 989,5 |
498 068,3 |
5 056,7 |
50,5% |
98,5% |
|
Физическая культура |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
|
901 575,3 |
308 422,4 |
466 422,1 |
307 534,8 |
435 153,2 |
887,6 |
51,7% |
99,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
200 |
66 270,9 |
2 304,6 |
2 732,5 |
1 417,0 |
63 538,4 |
887,6 |
4,1% |
61,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
240 |
66 270,9 |
2 304,6 |
2 732,5 |
1 417,0 |
63 538,4 |
887,6 |
4,1% |
61,5% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
243 |
48 401,3 |
2 194,1 |
2 732,5 |
1 417,0 |
45 668,8 |
777,1 |
5,6% |
64,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
244 |
17 869,6 |
110,5 |
|
|
17 869,6 |
110,5 |
0,0% |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
600 |
835 304,4 |
306 117,8 |
463 689,6 |
306 117,8 |
371 614,8 |
- |
55,5% |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
610 |
835 304,4 |
306 117,8 |
463 689,6 |
306 117,8 |
371 614,8 |
- |
55,5% |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
611 |
802 402,6 |
295 228,3 |
450 987,6 |
295 228,3 |
351 415,0 |
- |
56,2% |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
612 |
32 901,8 |
10 889,5 |
12 702,0 |
10 889,5 |
20 199,8 |
- |
38,6% |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
830 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
831 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
Массовый спорт |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
|
6 722,6 |
227,7 |
866,9 |
227,7 |
5 855,7 |
0,0 |
12,9% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
200 |
6 722,6 |
227,7 |
866,9 |
227,7 |
5 855,7 |
0,0 |
12,9% |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
240 |
6 722,6 |
227,7 |
866,9 |
227,7 |
5 855,7 |
0,0 |
12,9% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
244 |
6 722,6 |
227,7 |
866,9 |
227,7 |
5 855,7 |
0,0 |
12,9% |
100,0% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
|
97 329,5 |
28 396,1 |
40 270,1 |
24 227,0 |
57 059,4 |
4 169,1 |
41,4% |
85,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
100 |
86 333,3 |
24 780,9 |
35 841,2 |
21 455,9 |
50 492,1 |
3 325,0 |
41,5% |
86,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
110 |
48 498,5 |
14 533,8 |
21 042,8 |
12 587,2 |
27 455,7 |
1 946,6 |
43,4% |
86,6% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
111 |
36 366,3 |
11 055,5 |
16 252,2 |
9 647,3 |
20 114,1 |
1 408,2 |
44,7% |
87,3% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
112 |
1 422,3 |
668,3 |
425,1 |
336,7 |
997,2 |
331,6 |
29,9% |
50,4% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
119 |
10 709,9 |
2 810,0 |
4 365,5 |
2 603,2 |
6 344,4 |
206,8 |
40,8% |
92,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
120 |
37 834,8 |
10 247,1 |
14 798,4 |
8 868,7 |
23 036,4 |
1 378,4 |
39,1% |
86,5% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
121 |
28 533,9 |
7 910,0 |
11 518,0 |
7 129,7 |
17 015,9 |
780,3 |
40,4% |
90,1% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
122 |
1 545,5 |
364,1 |
341,2 |
170,5 |
1 204,3 |
193,6 |
22,1% |
46,8% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
129 |
7 755,4 |
1 973,0 |
2 939,2 |
1 568,5 |
4 816,2 |
404,5 |
37,9% |
79,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
200 |
9 063,6 |
2 661,5 |
2 942,5 |
1 900,3 |
6 121,1 |
761,2 |
32,5% |
71,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
240 |
9 063,6 |
2 661,5 |
2 942,5 |
1 900,3 |
6 121,1 |
761,2 |
32,5% |
71,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
244 |
9 063,6 |
2 661,5 |
2 942,5 |
1 900,3 |
6 121,1 |
761,2 |
32,5% |
71,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
300 |
1 922,6 |
950,7 |
1 486,5 |
870,8 |
436,1 |
79,9 |
77,3% |
91,6% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
320 |
1 922,6 |
950,7 |
1 486,5 |
870,8 |
436,1 |
79,9 |
77,3% |
91,6% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
321 |
1 922,6 |
950,7 |
1 486,5 |
870,8 |
436,1 |
79,9 |
77,3% |
91,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
800 |
10,0 |
3,0 |
- 0,1 |
- |
10,1 |
3,0 |
-1,0% |
0,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
850 |
10,0 |
3,0 |
- 0,1 |
- |
10,1 |
3,0 |
-1,0% |
0,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
852 |
9,0 |
3,0 |
- |
- |
9,0 |
3,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
853 |
1,0 |
|
- 0,1 |
- |
1,1 |
- |
-10,0% |
- |
|
Телевидение и радиовещание |
200 |
000 |
1200 |
00 0 00 00000 |
|
95 207,0 |
30 722,7 |
28 067,3 |
19 855,4 |
67 139,7 |
10 867,3 |
29,5% |
64,6% |
|
Периодическая печать и издательства |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
|
55 208,8 |
20 496,3 |
9 807,5 |
9 807,5 |
45 401,3 |
10 688,8 |
17,8% |
47,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
600 |
55 208,8 |
20 496,3 |
9 807,5 |
9 807,5 |
45 401,3 |
10 688,8 |
17,8% |
47,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
620 |
55 208,8 |
20 496,3 |
9 807,5 |
9 807,5 |
45 401,3 |
10 688,8 |
17,8% |
47,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
621 |
24 006,7 |
7 645,0 |
7 645,0 |
7 645,0 |
16 361,7 |
- |
31,8% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
622 |
31 202,1 |
12 851,3 |
2 162,5 |
2 162,5 |
29 039,6 |
10 688,8 |
6,9% |
16,8% |
|
Периодическая печать и издательства |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
|
39 998,2 |
10 226,4 |
18 259,8 |
10 047,9 |
21 738,4 |
178,5 |
45,7% |
98,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
600 |
39 998,2 |
10 226,4 |
18 259,8 |
10 047,9 |
21 738,4 |
178,5 |
45,7% |
98,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
620 |
39 998,2 |
10 226,4 |
18 259,8 |
10 047,9 |
21 738,4 |
178,5 |
45,7% |
98,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
621 |
38 168,3 |
9 700,9 |
17 471,8 |
9 700,8 |
20 696,5 |
0,1 |
45,8% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
622 |
1 829,9 |
525,5 |
788,0 |
347,1 |
1 041,9 |
178,4 |
43,1% |
66,1% |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
200 |
000 |
1300 |
00 0 00 00000 |
|
7 675,5 |
- |
- |
- |
7 675,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
|
7 675,5 |
- |
- |
- |
7 675,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
700 |
7 675,5 |
- |
- |
- |
7 675,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Обслуживание муниципального долга |
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
730 |
7 675,5 |
- |
- |
- |
7 675,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Обслуживание муниципального долга |
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
730 |
7 675,5 |
|
- |
- |
7 675,5 |
- |
0,0% |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
х |
- 2 088 686,0 |
- 2 165 039,5 |
701 889,5 |
- 1 171 967,7 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников, содержащихся за счет средств местного бюджета, шт. ед. |
|
|
12 505,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
численность работников муниципальных учреждений, шт. ед. |
|
|
12 492,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
численность муниципальных служащих, шт. ед. |
|
|
446,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. Источники финансирования дефицита бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
из них за II квартал |
Исполнено |
из них за II квартал |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы бюджета - всего |
500 |
х |
2 088 686,0 |
2 165 039,5 |
- 701 889,5 |
1 171 967,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
520 |
099 01 00 00 00 00 0000 000 |
2 088 686,0 |
2 165 039,5 |
- 701 889,5 |
1 171 967,7 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 00 0000 000 |
450 000,0 |
- |
- |
- |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 00 0000 700 |
450 000,0 |
- |
- |
- |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 04 0000 710 |
450 000,0 |
|
- |
- |
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 00 0000 800 |
- |
- |
- |
- |
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 04 0000 810 |
- |
- |
- |
- |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
099 01 05 00 00 00 0000 000 |
1 638 686,0 |
2 165 039,5 |
- 701 889,5 |
1 171 967,7 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
099 01 05 00 00 00 0000 500 |
- 19 059 646,3 |
- 4 453 607,6 |
- 9 440 957,8 |
- 4 438 805,0 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
|
099 01 05 02 00 00 0000 500 |
- 19 059 646,3 |
- 4 453 607,6 |
- 9 440 957,8 |
- 4 438 805,0 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
099 01 05 02 01 00 0000 510 |
- 19 059 646,3 |
- 4 453 607,6 |
- 9 440 957,8 |
- 4 438 805,0 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
|
099 01 05 02 01 04 0000 510 |
- 19 059 646,3 |
- 4 453 607,6 |
- 9 440 957,8 |
- 4 438 805,0 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
099 01 05 00 00 00 0000 600 |
20 727 242,1 |
6 618 647,1 |
8 739 068,3 |
5 610 772,7 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
|
099 01 05 02 00 00 0000 600 |
20 727 242,1 |
6 618 647,1 |
8 739 068,3 |
5 610 772,7 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
099 01 05 02 01 00 0000 610 |
20 727 242,1 |
6 618 647,1 |
8 739 068,3 |
5 610 772,7 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
|
099 01 05 02 01 04 0000 610 |
20 727 242,1 |
6 618 647,1 |
8 739 068,3 |
5 610 772,7 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение администрации г.Норильска Красноярского края от 28 июля 2020 г. N 3251 "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за II квартал 2020 года"
Вступает в силу с 28 июля 2020 г.
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте муниципального образования город Норильск (http://www.norilsk-city.ru)