Решение Увинского районного Совета депутатов Удмуртской Республики от 27 ноября 2019 г. N 265 "О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования "Увинский район" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов"

Руководствуясь Уставом муниципального образования "Увинский район", принятым решением Увинского районного Совета депутатов от 16.06.2005 N 288, Совет депутатов муниципального образования "Увинский район решает:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Увинский район" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, экономике и промышленному производству Совета депутатов муниципального образования "Увинский район".

Председатель

И.А. Митрюкова

Прогноз
показателей социально-экономического развития Увинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

N	Показатели	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019 оценка	2020 год		2021		2022
							прогноз		прогноз		прогноз
			факт	факт	факт		1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по разделам С, Д, Е (чистым видам экономической деятельности) по полному кругу организаций производителей	млн. руб. в ценах соотв. лет	20 803	21 340	24 968	29 213	28 570	30 118	28 227	30 416	29 102	34 248
	темп роста в фактических ценах	%	154,7	102,6	117,0	117,0	97,8	103,1	98,8	107,8	103,1	112,6
	индекс промышленного производства	%	106,8	102,1	102,5	102,5	98,1	99,7	96,1	100,3	100,0	100,1
	индекс-дефлятор	%	105,4	100,5	114,1	107,4	99,7	103,4	102,8	107,5	103,1	112,5
2	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по обрабатывающим производствам (чистым видам экономической деятельности) по кругу крупных и средних организаций производителей	млн. руб. в ценах соотв. лет	17 111	18 103	21 181	24 782	24 237	25 550	23 946	25 896	24 688	29 159
	темп роста в фактических ценах	%	169,7	105,8	117,0	117,0	97,8	103,1	98,8	107,8	103,1	112,6
	индекс физического объема	%	106,8	102,1	102,5	102,5	98,1	99,7	96,1	100,3	100,0	100,1
	индекс-дефлятор		158,9	103,6	114,1	107,4	99,7	103,4	102,8	107,5	103,1	112,5
2	Объем валовой продукции сельского хозяйства	млн. руб. в ценах соотв. лет	3 652	3 740	3 781	3 822	3 876	3 910	3 984	4 086	4 152	4 364
	темп роста в фактических ценах	%	105,1	102,4	101,1	101,1	101,4	102,3	102,8	104,5	104,2	106,8
	темп роста в сопоставимых ценах	%	99,6	102,1	101,0	101,0	100,2	100,8	100,2	100,8	100,2	100,8
	индекс-дефлятор	%	105,5	100,3	100,1	100,1	101,2	101,5	102,6	103,7	104,0	106,0
3	Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)	млн. руб. в ценах соотв. лет	4 737	4 942	5 179	5 371	5 585	5 661	6 166	6 357	7 233	7 609
	темп роста в фактических ценах	%	99,7	104,3	104,9	103,7	104,0	105,4	110,4	112,3	117,3	119,7
	темп роста в сопоставимых ценах	%	97,7	100,3	102,3	101,8	100,2	101,8	102,2	102,5	102,3	102,6
4	Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соотв. лет	357,2	359,7	367,6	371,3	382,1	385,0	408,0	413,9	455,0	469,4
	темп роста в фактических ценах	%	90,0	100,7	102,2	101,0	102,9	103,7	106,8	107,5	111,5	113,4
	темп роста в сопоставимых ценах	%	104,9	95,6	98,5	97,3	98,2	100,0	99,3	100,3	100,5	101,8
5	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб. в ценах соотв. лет	1 409	1 338	2 035	2 420	2 627	2 680	3 088	3 271	3 919	4 393
	в том числе:
	инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям	млн. руб. в ценах соотв. лет	1 289	1 224	1 917	2 300	2 507	2 560	2 968	3 151	3 799	4 273
	темп роста в фактических ценах	%	91,4	95,0	156,6	120,0	109,0	111,3	118,4	123,1	128,0	135,6
	темп роста в сопоставимых ценах	%	88,6	91,6	149,3	114,4	104,6	107,0	104,3	106,3	103,8	105,8
6	Прибыль сальдированная (прибыль за минусом убытков)	млн. руб. в ценах соотв. лет	535	383	706	635	639	664	668	697	700	736
7	Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям)	млн. руб. в ценах соотв. лет	2 940	3 125	3 334	3 461	3 620	3 637	3 855	3 896	4 114	4 184
8	Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям (в среднем за период)	руб.	23 954	26 181	29 656	30 322	31 990	32 081	33 973	34 262	36 147	36 592
	темп роста	%	109,0	109,3	113,3	105,5	105,5	105,8	106,2	106,8	106,4	106,8
9	Среднегодовая численность населения	тыс. чел.	38,1	38,2	38,0	37,8	37,7	37,8	37,6	37,7	37,7	37,8
10	Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям)	тыс. чел.	10,7	10,6	10,6	10,6	10,6	10,7	10,6	10,7	10,6	10,7
11	Численность зарегистрированных безработных на конец года	чел.	154	119	109	130	130	130	130	130	130	130
12	Уровень зарегистрированной безработицы от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	0,74	0,57	0,54	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
13	Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего	единиц	211	204	187	185	184	187	183	190	184	193
14	Количество средних предприятий, всего	единиц	11	12	12	12	12	12	12	13	12	13
15	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего	чел.	4 206	4 624	4 120	4 120	4 063	4 092	4 022	4 071	3 993	4 059
16	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, всего	чел.	2 080	1 904	1 793	1 793	1 830	1 904	1 830	1 904	1 830	1 904

Приложение
к прогнозу показателей
социально-экономического развития
Увинского района на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов

Пояснительная записка
к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования "Увинский район" Удмуртской Республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Увинский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 35, 40 - 42 Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", раздела 5 Порядка организации стратегического планирования в муниципальном образовании "Увинский район" утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования "Увинский район" от 23 октября 2014 г. N 290.

При разработке прогноза учитывались: статистическая информация о социально-экономическом развитии Увинского района за 2016 - 2018 годы и отчетный период 2019 года; Стратегия социально-экономического развития Увинского района на 2015 - 2020 годы и на период до 2025 года; исходные условия для формирования вариантов развития экономики на период до 2024 года, доведенную Министерством экономического развития Российской Федерации доведенную до органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также прогнозные данные предприятий района.

Прогноз разработан в двух вариантах.

Первый вариант (базовый) предполагает консервативную инвестиционную политику предприятий и организаций, сдержанный потребительский спрос, ограниченные государственные расходы на развитие.

Второй вариант (целевой) предполагает более активную политику, направленную на поддержание инвестиционного и потребительского спроса. Данный вариант характеризует развитие экономики Увинского района в условиях реализации государственной политики, направленной на повышение эффективности расходов бюджета. В данный вариант социально-экономического развития в настоящий момент заложены предпосылки полной реализации комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов экономического роста и улучшение демографической ситуации.

Оба варианта характеризуют развитие экономики Увинского района в условиях реализации государственной политики, направленной на повышение эффективности расходов бюджета.

В первом полугодии 2019 года крупнейшие экономики продолжали расти темпами, близкими к показателям прошлого года. Вместе с тем в настоящее время существенно возросли риски замедления глобального роста, в том числе из-за введения ключевыми странами взаимных торговых ограничений. В этих условиях за 2019 год курс рубля к доллару США прогнозируется на уровне 63,4 руб. за доллар США.

За январь - сентябрь 2019 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 18 636 миллионов рублей, что на 1,4% меньше уровня соответствующего периода 2018 года. Впервые за последние несколько лет мы наблюдаем отрицательную динамику по объему производства и отгрузки товаров. Снижение произошло за счет предприятий лесоперерабатывающей отрасли. Основной причиной стало то, что в начале года была снижена рыночная цена на продукцию данной отрасли. Так ООО "Увадрев-Холдинг" снижение производства за 9 мес. 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 0,77%, ООО ТПК "Восток-Ресурс" (-3,64%), ООО "Орион" (-16,6%). Кроме этого произошло снижение объемов производства и в ООО "Увинский мясокомбинат" (-6,17%). Наиболее существенный рост производства за 9 мес. 2019 года к уровню прошлого года составит в: ООО Ува-Молоко (125,1). К концу года планируется стабилизация и небольшой рост.

В 2020 - 2022 годах ожидаются стабильный темп роста промышленности. Индекс промышленного производства в 2020 - 2022 годах составит 103,1 - 112,5%. Традиционно значимые сектора, такие, как лесопромышленный комплекс и производство пищевых продуктов, по-прежнему будут обеспечивать наиболее значимый вклад в экономику района в первую очередь за счет реализации инвестиционных проектов ООО "Увадрев-Холдинг", ООО ТПК "Восток-Ресурс", ООО "ППС "Увинский", ООО "Увинский мясокомбинат" и ООО "Орион". Ожидается сохранение тенденции опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с производством топливно-энергетических ресурсов.

В рамках базового сценария развития в 2020 году прогнозируется снижение объема отгруженных товаров обрабатывающих производств до 97,8%, с планомерным увеличением к 2021 - 2022 годам на 1-4,3 процентных пункта. С учетом прогнозируемых темпов роста, объем отгруженных товаров собственного производства по разделам С,Д, Е к 2022 превысит 29 млрд. рублей.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств в 2019 году оценочно превысит 3,8 млрд. рублей, динамика к предыдущему году 101,1%. В Увинском районе в 2019 году произведено 34 514 тонн молока, увеличение показателя в 2019 году ожидается на 10 740 тонн. Поголовье дойного стада в текущем году планируется сохранить на уровне 7341 головы. Общее поголовье КРС в хозяйствах Увинского района на начало года составило 19 710 голов, к концу года планируется сохранить данный уровень.

Прогноз развития сельскохозяйственного производства разработан с учетом сложившейся динамики производства, а также мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. В целях дальнейшего развития, увеличения объемов производства сельхозпродукции сельскохозяйственными предприятиями района в 2018 году произведены капитальные вложения на общую сумму более 97,8 млн. рублей, в основном на строительство и ремонт объектов сельскохозяйственного назначения, а также на приобретение техники. За 9 мес 2019 года объем инвестиций составил свыше 113 млн. руб.

В 2020 - 2022 годах в целом прогнозируется рост продукции сельского хозяйства на уровне до 108,6% в сопоставимых ценах (в основном за счет стабильного роста производства молока).

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям за 9 месяцев 2019 года объем инвествложений превысит 2 млрд рублей, такого не было с 2014 года, когда был построен завод ДСП-300 на ООО "Увадрев-Холодинг" . По Удмуртской Республике наш район как в прошлом, так и в этом году является безусловным лидером по объемам инвестиций в расчете на душу населения. Наибольшая сумма инвестиционных вложений этого года приходится на ООО ТПК "Восток-ресурс". Предприятие строит лесопильный завод, который будет запущен уже в этом году.

ООО "Увадрев-Холдинг" в этом году открыли энергетический центр по утилизации древесных отходов, в настоящее время ведется строительство столовой и цеха лесопиления, их ввод планируется уже в 2020 году.

Кроме того, предприятием ООО "ФНВ-Лес" запущено производство шпона, создано около 20 рабочих мест, до конца года планируется создать еще столько же.

Не отстают в реализации инвестиционных проектов и другие предприятия. Самое главное, что есть значительный эффект от инвестиционной деятельности, в частности предприятия лесопереработки в этом году уже увеличили количество рабочих мест более чем на 330 единиц, прирост поступлений по НДФЛ - около 10 млн. рублей. ООО "ППС "Увинский" ведется реконструкция объектов в с. Киби-Жикья. Продолжается реализации проекта в районе деревни Турынгурт, где строятся помещения по изготовлению компоста для выращивания шампиньонов, частным инвестором идет работа по восстановлению дома отдыха "Кыйлудский", где планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Продолжается реализация проекта по строительству мусоросортировочной станции, введены 2 детских сада-ясли на 80 мест каждый. Основные строительные работы завершены в детском саду-яслях в микрорайоне Северный. Завершен первый этап работ по многофункциональному спортивному сооружению в д. Поршур-Тукля. Основные строительные работы завершились и в учреждениях культуры: в РДК "Юность" осталось установить кресла, в Удугучинском сельском доме культуры заменена кровля. Частичный ремонт крыши провели еще в 3 учреждениях культуры (Первомайском, Чеканском клубах и районной библиотеке). В 10 учреждениях образования реализуется проект "Большой ремонт" . В настоящее время подрядчиком производится ремонт кровель в 4 образовательных учреждениях, в 8-ми замена оконных блоков. Проведен капитальный ремонт Жужгесской средней школы.

За 9 месяцев текущего года от Увинского района было подано 53 заявки в различные некоммерческие организации, 7 проектов стали победителями, сумма дополнительного финансирования составила свыше 1 млн 800 тыс. рублей.

Продолжается реализация 5 проектов-победителей конкурса местных инициатив в рамках "Федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" .

Кроме того, движется к завершению и работа по реализации 6 проектов-победителей республиканского конкурса "Инициативное бюджетирование -2019". В текущий момент ведется подготовительная работа на заявочную компанию 2020 года. 14 поселений планируют направить свои заявки. На реализации проектов из республиканского бюджета в общей сложности планируется привлечь свыше 6 млн. руб.

Всего за 9 месяцев 2019 года в Увинский район за счет участия в различных конкурсах удалось привлечь более 21 млн. рублей, из которых около 5 млн рублей - это средства населения и бизнеса.

Объем розничного товарооборота по полному кругу организаций Увинского района в текущем году ожидается на уровне 5 371 млн. руб., что выше прошлого года на 3,7% в фактических ценах. В прогнозируемом периоде потребительский спрос будет определяться динамикой доходов населения. Вслед за ускорением роста реальных заработных плат и увеличением потребительского кредитования платежеспособный спрос будет также нарастать. В прогнозом периоде наблюдается рост показателя в сопоставимых ценах до 102,6%.

Среднемесячный размер начисленной заработной платы по крупным и средним организациям района ожидается на уровне 30 322 руб., увеличившись к началу 2019 года почти на 102,2%. Согласно официальной статистике в Увинском районе просроченная задолженность по выплате заработной платы отсутствует. Тем не менее, при поступлении обращений населения вопросы своевременности выплаты заработной платы рассматриваются прокуратурой, а также на Экономическом совете.

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в 2020 - 2022 годах прогнозируется ежегодно в пределах от 105,1% до 106,4% в базисном периоде. К 2022 году величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы достигнет 36 592 рублей, темп роста по отношению к 2019 году составит 120,7%.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций Увинского района составит в отчетном периоде 10,6 тыс. человек. Стабильная динамика по численности персонала наблюдается в основных предприятиях района. За 9 месяцев 2019 года увеличили рабочие места а ООО "Орион" +28 чел (рост 104% к началу года), ООО ТПК "Восток-Ресурс" +45 человек (рост 112%), ООО "Увадрев-Холдинг" +167 чел (рост к началу 2019 года 111%), ООО "ФНВ ЛЕС" +20 человек.

Приоритетом в социально-экономическом развитии Увинского района является сохранение кадрового потенциала работников. В прогнозируемом периоде процесс автоматизации основных производств продолжится, поэтому численность персонала будет выстраиваться в соответствии с необходимостью организации производственных процессов.

Фактическое исполнение доходной части местного бюджета составило 1 млрд. 58 млн. рублей, это на 13,4% выше показателей прошлого года (932 млн. рублей). Данная динамика обусловлена увеличением как собственных доходов, так и безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета.

По итогам 9 месяцев 2019 года наблюдается прирост к аналогичному уровню прошлого года поступлений по НДФЛ на 5,2% (268,9 млн. руб. против 255,6 млн. руб. в 2018 г.), земельному налогу на 10,5% (13,8 млн. руб. против 12,5 млн. руб.), а также налогу на имущество физлиц в 1,7 раза (1,7 млн. руб. против 1,0 млн. руб.). Снижение по ЕНВД продолжается, причин несколько: это передача торговых площадей федеральным сетям, прекращение деятельности Увинского РайПО по некоторым направлениям и снижение количества ИП. Основная сумма расходной части бюджета традиционно приходится на сферу образования (76%), далее - культура, общегосударственные вопросы, социальная политика и т.д. Прогноз объема поступления НДФЛ будет пропорционален росту фонда оплаты труда работников занятых в Увинском районе.

Ситуация на рынке труда в Увинском районе остается стабильной, об этом свидетельствуют официальные данные Увинского центра занятости. Количество безработных граждан ожидается на уровне 130 человека, уровень зарегистрированной безработицы один из самых низких в Республике и составляет 0,65% (при среднем по УР свыше 1%).

В результате увеличения продолжительности здоровой жизни в совокупности с повышением пенсионного возраста возрастет уровень экономической активности населения (в том числе в старших возрастах), что послужит увеличению численности занятых. В прогнозируемом периоде не ожидается увеличение уровня регистрируемой безработицы, соответствующий показатель не превысит 0,65%.

При прогнозировании среднесписочной численности работников малых и средних предприятий учитывались динамика показателя за предшествующие годы. В 2019 году среднесписочная численность работников малых предприятий ожидается в количестве 4,120 тыс. человек. По итогам 2019 года ожидается сохранение объемов оборота малых предприятий в пределах значений 2018 года (в сопоставимых ценах).

К сожалению, наблюдается отрицательная динамика в демографии Увинского района. За 9 месяцев родилось 326 детей (в АППГ - 331), умерло 330 (в АППГ - 343). Естественная убыль составила 4 человек. Как видим на слайде, несмотря на снижение смертности идет снижение и уровня рождаемости. Сказывается демографическая яма 90-х годов.