Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13.08.2020 N 191

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного. мероприятия/ проекта	Наименование основного мероприятия/ проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: Повышение эффективности системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков путем реализации мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей детей и родителей в качественном и доступном отдыхе, оздоровлении и трудовом воспитании.
Задача: Реновация, реконструкция и развитие инфраструктуры объектов отдыха и оздоровления детей, повышение качества и разнообразия программ детского развивающего отдыха, формирование эффективных механизмов управления и финансирования в системе, увеличение охвата детей и подростков отдыхом, оздоровлением и занятостью, привлечение разнообразных (финансовых, организационных, кадровых и др.) ресурсов в систему, институционализация новых укладов социализации и образования, невозможных в других формах организации жизни детей.
Подпрограмма (отдельное мероприятие): Развитие систем детского отдыха
Процессная часть
1.	Основное мероприятие	4/01	На оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи "	КО	4440100000	0707	034	621	Задача 1 Показатель 1,2,3	2020 год	2025 год	Итого	31 253,5	25 071,5	32 310,1	22 292,5	33 407,3	22 292,7	34 646,9	0,0	35 936,1	0,0	37 276,9	0,0	204 830,8
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	3 043,6	2 328,7	3 165,3	0,0	3 291,9	0,0	3 423,6	0,0	3 560,5	0,0	3 702,9	0,0	20 187,8
												МБ	28 209,9	22 742,8	29 144,8	22 292,5	30 115,4	22 292,7	31 223,3	0,0	32 375,6	0,0	33 574,0	0,0	184 643,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие	4/02	Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	КО, УФКиС	4440200000	0707	034, 027	621	Задача 1 Показатель 1,2,3	2020 год	2025 год	Итого	52 986,9	52 986,0	52 986,9	52 986,0	52 986,9	52 986,0	52 986,9	0,0	52 986,9	0,0	52 986,9	0,0	317 921,4
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	52 986,9	52 986,0	52 986,9	52 986,0	52 986,9	52 986,0	52 986,9	0,0	52 986,9	0,0	52 986,9	0,0	317 921,4
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие	4/03	Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	КО, УФКиС	4440300000	0707	034, 027	621	Задача 1 Показатель 1,2,3	2020 год	2025 год	Итого	25 855,8	25 855,8	25 855,6	25 855,6	25 855,6	25 855,6	25 855,6	0,0	25 855,6	0,0	25 855,6	0,0	155 133,8
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	25 855,8	25 855,8	25 855,6	25 855,6	25 855,6	25 855,6	25 855,6	0,0	25 855,6	0,0	25 855,6	0,0	155 133,8
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Основное мероприятие	4/04	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий связанных с оказанием муниципальной услуги	КО	4440400000	0707	034	622	Задача 1 Показатель 1,2,3	2020 год	2025 год	Итого	24 177,5	13 650,9	20 465,2	13 626,9	13 626,9	13 626,9	12 579,0	0,0	11 315,3	0,0	10 099,8	0,0	92 263,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	24 177,5	13 650,9	20 465,2	13 626,9	13 626,9	13 626,9	12 579,0	0,0	11 315,3	0,0	10 099,8	0,0	92 263,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по процессной части подпрограммы											134 273,7	117 564,2	131 617,8	114 761,0	125 876,7	114 761,2	126 068,4	0,0	126 093,9	0,0	126 219,2	0,0	770 149,7
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											81 886,3	81 170,5	82 007,8	78 841,6	82 134,4	78 841,6	82 266,1	0,0	82 403,0	0,0	82 545,4	0,0	493 243,0
		Местный бюджет											52 387,4	36 393,7	49 610,0	35 919,4	43 742,3	35 919,6	43 802,3	0,0	43 690,9	0,0	43 673,8	0,0	276 906,7
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть
1.	Проект	4/05		КО	4440500000	0703	034	622		2020 год	2025 год	Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по проектной части подпрограммы											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Всего по подпрограмме											134 273,7	117 564,2	131 617,8	114 761,0	125 876,7	114 761,2	126 068,4	0,0	126 093,9	0,0	126 219,2	0,0	770 149,7
		Федеральный бюджет											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет											81 886,3	81 170,5	82 007,8	78 841,6	82 134,4	78 841,6	82 266,1	0,0	82 403,0	0,0	82 545,4	0,0	493 243,0
		Местный бюджет											52 387,4	36 393,7	49 610,0	35 919,4	43 742,3	35 919,6	43 802,3	0,0	43 690,9	0,0	43 673,8	0,0	276 906,7
		Внебюджетные источники											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:																							0,0
		НИОКР											5 308,6	0,0	240,2	0,0	1 247,0	0,0	124,5	0,0	118,3	0,0	116,1	0,0	7 154,7
		Прочие нужды											128 965,1	117 564,2	131 377,6	114 761,0	124 629,7	114 761,2	125 943,9	0,0	125 975,6	0,0	126 103,1	0,0	762 995,0