Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования - Ахматовское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 6 апреля 2020 г. N 11 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита"
- Приложение. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
- Приложение N 3. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Приложение N 3. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Приложение N 3
к Порядку
осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита
Перечень
операций (действий по формированию документов,
необходимых для выполнения внутренней
бюджетной процедуры)
/---------\
| Коды |
N _______________ |---------|
по состоянию на ____ _______________ 20___ г. Дата | |
Наименование главного |---------|
администратора Глава по | |
бюджетных средств ________________________ БК | |
|---------|
Бюджет Касимовского | |
муниципального района По |---------|
Наименование бюджета ________________________ ОКТМО | |
|---------|
Наименование структурного | |
подразделения, ответственного \---------/
за выполнение внутренних
бюджетных процедур _____________________
1. ______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Код бюджетного риска |
Матрица рисков |
Включить в карту ВФК |
Предложения по применению контрольных действий |
||
|
Оценка бюджетного риска |
Уровень рисков |
|||||||
|
Вероятность наступления |
Степень влияния |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. ______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Код бюджетного риска |
Матрица рисков |
Уровень рисков |
Включить в карту ВФК |
Предложения по применению контрольных действий |
|
|
Уровень вероятности | ||||||||
|
Вероятность наступления |
Последствия |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного
подразделения _____________ _________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.