Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования - Ахматовское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 6 апреля 2020 г. N 11 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита"
- Приложение. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
- Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1
к Порядку
осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита
"Утверждаю"
Руководитель главного распорядителя
бюджетных средств
муниципального образования -
Касимовский муниципальный район
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" _________________ 20__ г.
Карта
внутреннего финансового контроля
на _________ год
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур ___________________________________________
_________________________________________________________________________
1._______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
N п/п |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (замещаемая должность, ФИО) |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, выполняющее контрольные действия (замещаемая должность, ФИО) |
Метод осуществления контрольных действий |
Контрольные действия (проверка оформления документа, согласование операций, сверка данных) |
Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный)/способ контроля (сплошной, выборочный) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2._______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
N п/п |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (замещаемая должность, ФИО) |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, выполняющее контрольные действия (замещаемая должность, ФИО) |
Метод осуществления контрольных действий |
Контрольные действия (проверка оформления документа, согласование операций, сверка данных) |
Вид контроля (визуальный, автоматический, смешанный) и способ контроля (сплошной, выборочный) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного подразделения __________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____" ________________ 20___ г
"Ознакомлены":
|
Замещаемая должность |
Подпись |
ФИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|