Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 24 августа 2020 г. N 238 "Об утверждении инвестиционной программы ГУП СК "Зеленокумский водоканал" в сфере водоотведения на 2021 - 2023 годы"

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641, Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. N 545-п, и на основании обращения государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Зеленокумский водоканал" от 27 июля 2020 года N 718, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ГУП СК "Зеленокумский водоканал" в сфере водоотведения на 2021 - 2023 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Нестеренко С.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр

Р.А. Марченко

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края

от 24 августа 2020 г. N 238

Инвестиционная программа
ГУП СК "Зеленокумский водоканал" в сфере водоотведения на 2021 - 2023 годы

г. Зеленокумск, 2020 г.

Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения	Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Зеленокумский водоканал"
2.	Местонахождение регулируемой организации	357910, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. 60 лет Октября, 50
3.	Сроки реализации инвестиционной программы	2021 - 2023 год
4.	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Главный инженер ГУП СК "Зеленокумский водоканал" - Брусенский Владимир Иванович Инженер ГУП СК "Зеленокумский водоканал" - Макалов Магомед Адухович
5.	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (86552) 6-18-17 - Брусенский В.И. 8 (86552) 6-17-14 - Макалов М.А.
6.	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
7.	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 184
8.	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края - Р.А. Марченко
9.	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (8652) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru
10.	Наименование органа государственной власти Ставропольского края, согласовавшего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
11.	Местонахождение органа государственной власти, согласовавшего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 184
12.	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края - Р.А. Марченко
13.	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8 (8652) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru
14.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
15.	Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 337
16.	Должностное лицо уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края - С.Г. Губский
17.	Контактная информация лица уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы.	e-mail: texpris@rtk.stavregion.ru, 8 (8652) 24-34-57
18.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем		Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (%)
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
			42	42	42	42	5
			Удельный расход электрической энергии на единицу объема реализации услуг водоотведения (кВт. ч/куб. м)
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
			0,81	0,81	0,81	0,81	0,75

Введение

Инвестиционная программа ГУП СК "Зеленокумский водоканал" в сфере водоотведения на 2020 - 2023 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

Цели реализации инвестиционной программы:

- улучшение экологической и санитарной обстановки территории поселения;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования действующих централизованных систем водоотведения;

- обеспечение развития централизованных систем водоотведения.

Задачи инвестиционной программы:

- снижение аварийности на централизованных системах водоотведения;

- повышение энергетической эффективности;

- доведение качества очистки сточных вод до нормативных значений и

- снижение отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и природных ресурсов.

Комплекс очистных сооружений канализации (ОСК) г. Зеленокумска располагаются в 2,5 км северо-восточнее города на левом берегу реки Кума.

Типовой проект очистных сооружений канализации, разработанный в конце 60-х годов прошлого столетия "привязан" к условиям города.

ОСК были приняты Госкомиссией и введены в эксплуатацию в сентябре 1990 г. с грубейшими строительными ошибками и большими недоделками.

Технологическая схема очистки сточных вод ОСК не обеспечивает очистку сточных вод до нормативного в соответствии с утвержденным проектом НДС, что в свою очередь приводит к загрязнению водного объекта.

Длительный срок эксплуатации, цикличность работы, агрессивная среда и воздействие атмосферных влияний привели к значительному физическому износу и разрушению эксплуатируемых линейных коммуникаций, емкостных железобетонных сооружений и оборудования всех узлов сооружений.

За период эксплуатации в агрессивной среде износ технологических сетей ОСК составляет 100%, песколовок - 100%, технологического оборудования (жиросборники, эрлифты, решетки, шибера) - 100%.

Дополнительные проблемы обусловлены тем, что в части насосного хозяйства, при строительстве ОСК были установлены насосные агрегаты с высокой энергоемкостью, рассчитанные на обработку больших объемов стоков. Эксплуатация устаревших сооружений очистки сточных вод сопровождается большими эксплуатационными затратами и не удовлетворяет современным требованиям к качеству очистки сточных вод.

Все вышеуказанные факты являются основанием, диктующим необходимость принятия мер по строительству очистных сооружений г. Зеленокумска с новой технологией.

Строительство объекта позволит повысить эффективность работы очистных сооружений и снизить отрицательное воздействие на состояние окружающей среды и природных ресурсов.

Инвестиционная программа ГУП СК "Зеленокумский водоканал" в сфере водоотведения на 2021 - 2023 годы направлена на достижение указанных целей.

Объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы приведен в таблице 1

Таблица 1

Источники финансирования
мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2021 - 2023 годы

тыс. руб.
Наименование источников финансирования	Общая сумма, тыс. руб	2020	2021	2022	2023
ГУП СК "Зеленокумский водоканал" (за счет увеличения уставного капитала)	80 000,00	-	80 000,00	-	-
Бюджетные средства СК	80 000,00	-	80 000,00	-	-
Бюджетные средства РФ (Фонд развития ЖКХ)	200 000,00	-	200 000,00	-	-
Всего	360 000,00	-	360 000,00	-	-

Краткая информация о предприятии

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Зеленокумский водоканал" обеспечивает питьевой водой г. Зеленокумск и 4 хутора входящих в состав города.

Водоснабжение непосредственно города Зеленокумска осуществляется из 10 действующих артезианских скважин.

Водоснабжение хуторов: Тихомировка, Федоровский, Рог и Средний лес осуществляется из 4-х артезианских скважин, расположенных по одной на территории каждого хутора.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 177,7 км. Из них 29,81 км магистральная сеть, 142,64 км разводящая уличная водопроводная сеть; 5,25 км внутриквартальная, внутридворовая сеть.

Протяженность канализационной сети составляет - 43,7 км, в том числе главных коллекторов - 9,2 км, уличной канализационной сети - 18,4 км, внутриквартальной и внутридворовой сети - 16,1 км.

24% населения пользуются системой централизованного водоотведения.

Для приема и перекачки сточных вод на очистные сооружения канализации используется 5 канализационных насосных станций.

Схема канализации города - централизованная с едиными очистными сооружениями.

В настоящее время поступление сточных вод на ОСК составляет 2500 - 3000 тыс. м ³/сутки.

ГУП СК "Зеленокумский водоканал" обслуживает 14138 абонентов.

Основной уставной целью и задачей предприятия является удовлетворение потребностей населения, предприятий и прочих потребителей Советского городского округа надежными, качественными услугами питьевого водоснабжения и водоотведения.

Состав инвестиционной программы

Инвестиционная программа состоит из описательной, табличной и графической частей и содержит IV раздела:

I - Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции сетей и сооружений;

II - График реализации мероприятий и источники их финансирования по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения;

III - Расчет эффективности инвестирования средств;

IV - Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

I раздел. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции сетей и сооружений

- мероприятия, направленные на повышение надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения;

Таблица 2

Перечень
мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоотведения

Муниципалитет	N мероприятия	Наименование мероприятия и его месторасположение	Описание мероприятия		Технические характеристики
			Обоснование необходимости мероприятия	Стоимость мероприятия (тыс. руб.)	Показатель	Ед. измер.	Значение показателя
							До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Советский городской округ Ставропольского края	1	Строительство очистных сооружений канализации в г. Зеленокумске Советского городского округа Ставропольского края	- улучшение экологической ситуации - повышение энергетической эффективности; - доведение качества очистки сточных вод до нормативных значений и снижение отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и природных ресурсов	360 000,00	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)	кВт. ч/м 3	0,81	0,75
					Доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям	%	42	5
					Фактическая мощность	тыс. м 3/сутки	2,5	5

II раздел. График реализации мероприятий и источники их финансирования по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения

В инвестиционную программу включено строительство очистных сооружений канализации для достижения очистки сточных вод до нормативного, в соответствии с утвержденным проектом НДС.

Необходимость строительства обусловлена текущим техническим состоянием очистных сооружений и обеспечением экологической безопасности водных объектов и очистки сточных вод в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства.

Предлагаемые доли финансирования мероприятий представлены в диаграмме.

Таблица 3

Источники финансирования
мероприятий, не связанных с подключением объектов к системам водоотведения

тыс. руб.
Наименование источников финансирования	Общая сумма, тыс. руб	2020	2021	2022	2023
ГУП СК "Зеленокумский водоканал" (за счет увеличения уставного капитала)	80 000,00	-	80 000,00	-	-
Бюджетные средства СК	80 000,00	-	80 000,00	-	-
Бюджетные средства РФ (Фонд развития ЖКХ)	80 000,00	-	80 000,00	-	-
Всего	360 000,00	-	360 000,00	-	-

Источники финансирования мероприятий ИП

"Источники финансирования мероприятий ИП"

Таблица 4

График
реализации мероприятий и источники их финансирования по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения

тыс. руб.
N п/п	Наименование мероприятия и его месторасположение	Стоимость мероприятия	Источник финансирования мероприятия		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый ввод в эксплуатацию - 2021 год
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения
1	Строительство очистных сооружений канализации в г. Зеленокумске Советского городского округа Ставропольского края	360 000,00	ГУП СК "Зеленокумский водоканал" (за счет увеличения уставного капитала)	80 000,00	-	80 000,00	-	-
			Бюджетные средства СК	80 000,00	-	80 000,00	-	-
			Бюджетные средства РФ (Фонд развития ЖКХ)	200 000,00	-	200 000,00	-	-
Итого 2021 г.				360 000,00	-	90 000,00	-	-

III раздел. Расчет эффективности инвестирования средств.

При расчете показателя эффективности инвестирования средств для мероприятий применена формула:

- показатель эффективности мероприятия;

- целевое значение индикатора;

- текущее значение индикатора;

- стоимость реализации мероприятия.

Таблица 5

Расчет
эффективности инвестирования средств для мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции сетей и сооружений

N мер.	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия (тыс. руб.)	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение индикатора		Показатель эффективности мероприятия
					На начало действия ИП	На окончание действия ИП
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения
1	Строительство очистных сооружений канализации в г. Зеленокумске Советского городского округа Ставропольского края	360 000,00	Фактическая мощность	тыс. м 3/сутки	2,5	5,0	0,00030

VII раздел. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

ГАРАНТ:

По-видимому, в заголовке настоящего раздела допущена опечатка. Слова "VII раздел" следует читать как "IV раздел"

Таблица 6

Предварительный расчет
тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Без НДС
N п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	2021	2022	2023
			С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 12.12.2019 N 70/1	С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 12.12.2019 N 70/1	С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 12.12.2019 N 70/1
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб	24430,49	25182,67	26176,20
1.1	Текущие расходы	тыс. руб	24086,15	24838,33	25831,86
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб	20314,18	20915,48	21752,10
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00	1,00	1,00
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	103,7	104,0	104,0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб	3771,97	3922,85	4079,76
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб	-	-	-
1.2	Амортизация	тыс. руб	344,34	344,34	344,34
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб	-	-	-
1.3.1	Капитальные расходы*	тыс. руб	-	-	-
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с п. 84 Методических указаний	тыс. руб	-	-	-
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	-	-	-
	Корректировка НВВ (+ сглаживание)	тыс. руб	-	-138,85	-800,0
2	Итого HBB для расчета тарифа	тыс. руб	24430,49	25043,82	25376,20
3	Тариф на водоотведение	руб/м 3	40,12	41,12	41,67
	на период с 01 января по 30 июня	руб/м 3	39,43	40,80	41,45
	на период с 01 июля по 31 декабря	руб/м 3	40,80	41,45	41,89
4	Объем водоотведения**	тыс. м 3	609,0	609,0	609,0
5	Темп роста тарифа	%	103,47	101,59	101,05