Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа - города Барнаула на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года"

Приложение

к постановлению Администрации

города Барнаула

от 30.07.2010 г. N 2212

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа - города Барнаула на 2010-2015 годы
с перспективой до 2020 года"

1. Паспорт
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа - города Барнаула на 2010-2015 годы
с перспективой до 2020 года"

Наименование Программы Основание для разработки Программы	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа города Барнаула на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года" - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
	- постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
	- распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
	- приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
	- постановление Администрации Алтайского края от 21.05.2010 N 220 "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Алтайском крае";
	- распоряжение администрации города Барнаула от 28.01.2010 N 25 "О реализации на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Заказчик Программы	администрация города Барнаула
Разработчики Программы	комитеты по энергоресурсам и газификации, экономике и инвестициям администрации города Барнаула
Основная цель и задачи Программы	Основной целью разработки и реализации Программы является:
	создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использования энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением такими темпами, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 году) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889.
	Достижение поставленной цели основывается на решении следующих задач:
	- энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов муниципальной бюджетной сферы;
	- энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов жилищного фонда;
	- энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;
	- энергосбережение и повышение энергоэффективности транспортного комплекса; - сокращение бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемыми# для передачи электрической и тепловой энергии, воды.
Срок реализации Программы	2010-2020 годы
Объемы и источники финансирования	Финансирование мероприятий Программы осуществляется в объеме 1 375 204,3 тыс. рублей, в том числе:
	средств краевого бюджета - 52 528,0 тыс. рублей, из них:
	12 732,0 тыс. рублей - в 2011 году;
	12 732,0 тыс. рублей - в 2012 году;
	17 232,0 тыс. рублей - в 2013 году;
	9 832,0 тыс. рублей - в 2014 году;
	средств бюджета города - 607 848,4 тыс. рублей, из них:
	- 68 053,4 тыс. рублей - в 2010 году;
	- 171 607,7 тыс. рублей - в 2011 году;
	- 117 741,1 тыс. рублей - в 2012 году;
	- 102 473,5 тыс. рублей - в 2013 году;
	- 87 067,7 тыс. рублей - в 2014 году;
	- 60 905,0 тыс. рублей - в 2015 году
	средств организаций коммунального комплекса - 258 499,7 тыс.рублей, из них:
	-78 375,1 тыс. рублей - в 2010 году;
	- 65 113,2 тыс. рублей - в 2011 году;
	- 26 385,9 тыс. рублей - в 2012 году;
	- 32 156,8 тыс. рублей - в 2013 году;
	- 20 408,5 тыс. рублей - в 2014 году;
	- 36 060,2 тыс. рублей - в 2015 году
	средств муниципальных предприятий - 16 549,2 тыс.рублей, из них:
	- 9 373,6 тыс. рублей - в 2010 году;
	- 5 950,6 тыс. рублей - в 2011 году;
	-1 225,0 тыс. рублей - в 2012 году
	средств собственников жилых помещений - 439 779,0 тыс.рублей, из них:
	- 68 632,0 тыс. рублей - в 2010 году;
	- 344 620,0 тыс. рублей - в 2011 году;
	- 14 632,0 тыс. рублей - в 2012 году;
	- 3 965,0 тыс. рублей - в 2013 году;
	- 3 965,0 тыс. рублей - в 2014 году;
	- 3 965,0 тыс. рублей - в 2015 году.
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы	В результате выполнения мероприятий Программы ожидается:
	- осуществление полного контроля за расходованием топливно-энергетических ресурсов в организациях муниципальной бюджетной сферы;
	- снижение затрат бюджета в результате уменьшения к 2015 году на 15% потребления топливно-энергетических ресурсов организациями муниципальной бюджетной сферы;
	- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта на 40% к 2020 году относительно уровня 2007 года, в том числе снижение на 25% потерь энергетических ресурсов в процессе производства и транспортировки;
	- повышение надежности энергетического комплекса города;
	- оптимизация целевых показателей энергетической эффективности по видам энергетических ресурсов.
Контроль за ходом выполнения Программы	Общий контроль за исполнением и координацией Программы осуществляет заместитель главы администрации города Барнаула по экономической политике.
Ответственность за выполнение Программы	Лица, виновные в нарушении законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, несут дисциплинарную, гражданскую, административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Анализ Ситуации

2.1. Общие данные

Городской округ - город Барнаул является крупным населенным пунктом, занимающим территорию в 939,44 км2, включает в себя 5 административных районов: Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, Центральный. На его территории находятся 15 поселков, 3 сельских пункта, 2 рабочих поселка, 5 станций. Среднегодовая численность населения за 2009 год составляет 651,6 тыс. человек. Плотность населения города - 0,7 тыс. человек на 1 км2. В городе насчитывается 1247 улиц, проспектов, переулков, проездов общей протяженностью 684 км, более 4 тыс. км сетей инженерных коммуникаций, около 12 млн. м2 жилищного фонда.

Основные области применения данной Программы для городского хозяйства это: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, освещение, транспорт, альтернативные источники тепловой и электрической энергии и социальная сфера.

2.2. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение городского округа - города Барнаула осуществляется при помощи трех ТЭЦ, одной газотурбинной ТЭЦ и семидесяти котельных. Все теплоэлектростанции города производят как тепловую, так и электрическую энергию. Основной вид топлива на них - уголь. На ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 имеются котлы, работающие на природном газе, но они подключаются к работе лишь в периоды сильных морозов. Газ на этих ТЭЦ используется как резервный вид топлива.

Система теплоснабжения городского округа - города Барнаула является самой сложной теплофикационной системой в Алтайском крае. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет более 700 км, из них магистральных тепловых сетей - более 200 км, внутриквартальных - около 500 км.

Анализ показывает, что старение энергетического оборудования происходит быстрее, чем его восстановление. К настоящему моменту износ оборудования ТЭЦ и тепловых сетей приближается к 70%. Потери тепловой энергии при выработке составляют 2,56%, при транспортировке 17,61%. Удельная аварийность магистральных тепловых сетей 0,84 единиц на 1 км, внутриквартальных - 1,4 единиц на 1 км. Коэффициент полезного действия котельного оборудования работающего на угле - 56,7, на природном газе - 91,3, на мазуте - 82,5.

Объемы потребления тепловой энергии по городу в 2009 году распределились следующим образом:

- жилищный фонд - 60,98%;

- бюджетная сфера - 9,65%;

- промышленность и предпринимательство - 29,37%.

Учитывая, что в настоящее время более половины вырабатываемой тепловой энергии направлено на теплоснабжение жилищного фонда, энергосбережение в системе теплоснабжения приобретает все более ярко выраженную экономическую окраску.

Существующая система транспортирования тепловой энергии сопровождается значительными ее потерями, в связи с чем является высокозатратной и, как следствие, дорогостоящей для потребителей.

Одним из перспективных направлений повышения надежности централизованного теплоснабжения является постепенная реконструкция существующих теплосетей и сооружение новых на основе современных технологий, что позволит решить одновременно несколько проблем на многие десятилетия.

До 2015 года ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" планирует построить в городе Барнауле еще две электростанции - газотурбинную ТЭЦ-2 и газотурбинную ТЭЦ-3 установленной мощностью по 36 МВт каждая (на базе газотурбинных энергоблоков ГТЭ-009 номинальной мощностью 9 МВт). После проведения реабилитационных мер стало возможным продолжение работ по привлечению инвестиций в строительство газотурбинной теплоэлектростанции "Барнаульская ТЭЦ-4", которую планируется разместить на площадке рядом с ТЭЦ-3, что вдвое уменьшит затраты на строительство за счет использования уже имеющейся инфраструктуры действующей станции.

Для повышения надежности теплоснабжения города, рационального использования топливно-энергетических ресурсов, снижения потерь при производстве и транспортировки тепла, необходимы:

- реконструкция существующих и строительство новых тепловых сетей с применением новых современных энергоэффективных материалов и технологий;

- использование более экономичных видов топлива при производстве тепловой энергии;

- оснащение максимально возможного количества объектов городского хозяйства, жилищного фонда и организаций муниципальной бюджетной сферы приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов и воды, контроль за их использованием.

2.3. Электроснабжение

В 2009 году потребление электрической энергии по городу от общего объема в промышленности и строительстве составило 80,35%, в жилищном фонде - 18,86%, в бюджетной сфере - 0,79%. Схема электроснабжения Барнаульского узла является дефицитной и наиболее проблематичной по надежности электроснабжения. Основные приемные электрические подстанции "Чесноковская" и "Власиха", построенные в 1963-1966 годах, подлежат реконструкции в связи с полным моральным и физическим износом оборудования и предельной загрузкой трансформаторов. Износ по электрическим сетям, трансформаторным и распределительным подстанциям по городу в целом достигает 59%. Повреждаемость сетей - 0,58 единиц на 1 км, потери электрической энергии при её передаче - 16,36%.

В городском округе - городе Барнауле с увеличением строительства жилья и объектов административно-торгового и социально-бытового назначения увеличиваются коммунально-бытовые нагрузки. Так как ввод некоторых объектов, предусмотренных схемами развития Алтайской энергосистемы и г.Барнаула, задерживается, на отдельных электрических подстанциях города перегружены силовые трансформаторы или отсутствует возможность подключения вновь заявленной потребителями мощности к электрическим сетям.

Для повышения надежности электроснабжения города, снижения аварийности на сетях и потерь электроэнергии при транспортировке, необходимы:

- реконструкция значительного количества электрических подстанций и замена трансформаторов, как по причине износа, так и по причине недостаточности мощности;

- развитие сетевого хозяйства и замена существующих сетей на провода большего сечения.

2.4. Водоснабжение

Городской округ - город Барнаул имеет централизованную систему хозяйственно-питьевого водопровода, которая обеспечивает водой промышленные предприятия и население города. Суммарная подача воды в город составляет 240-300 тыс. м3/сутки, в том числе 10-20 тыс. м3/сутки - из подземных водозаборов. Общая протяженность сетей водопровода в г. Барнауле более 1100 км, из них магистральных водоводов - более 80 км.

Источником водоснабжения служит река Обь и подземные воды.

Из реки Обь вода забирается в систему городского водопровода двумя речными водозаборами, расположенными на левом берегу реки выше по течению относительно основной территории застройки города. Производительность первого речного водозабора руслового типа, введенного в эксплуатацию в 1965 году, составляет 100 тыс. м3/сутки, второго речного водозабора ковшевого типа, введенного в эксплуатацию в 1983 году, - 230 тыс. м3/сутки. В городе также эксплуатируется 53 артезианских водозаборных узла.

С речных водозаборов вода поступает на площадку очистных сооружений, состоящую из независимых комплексов ВОС-1 и ВОС-2, с производительностью 200 и 100 тыс. м3/сутки соответственно. На площадках установлены: смесители вихревого типа, горизонтальные отстойники, скорые фильтры, блок реагентного хозяйства, хлораторные.

После очистки вода подается в 5 резервуаров чистой воды, каждый емкостью по 3000 м3. Из резервуаров вода по трем ниткам водоводов диаметром 900, 1200, 1400 мм, самотеком поступает на площадку насосной станции II-го подъема на Павловском тракте и далее в разводящие сети потребителям.

Насосная станция II-го подъема, производительностью 409 тыс. м3/сутки, подает воду в пять резервуаров размещенных на площадке насосной станции III-го подъема емкостью по 10 тыс. м3 каждый, и, частично - в разводящие сети.

Напорно-разводящая сеть основной городской застройкой разделена на зоны из условия высотного расположения по рельефу местности и удаленности от головных сооружений. Сложившаяся схема водопроводных сетей имеет 5 зон: Верхнюю, Среднюю, Юго-Западную и Нижнюю с Южной подзоной.

Рельеф города пересеченный. Абсолютные отметки земли по зонам от 140 до 242 метров.

Износ водопроводных сетей по городу в целом составляет 65%.

Значительные расходы несут предприятия водоснабжения города на приобретение электроэнергии, сократить которое необходимо путем реконструкции и модернизации несовершенного и изношенного энергетического оборудования.

Для снижения аварийности, повышения надежности работы водоснабжения города, уменьшения затрат на производственные нужды необходимо:

реконструкция значительного количества водопроводных сетей;

установка частотно-регулируемых приводов на насосные агрегаты;

замена насосных агрегатов на менее энергоемкие;

модернизация скорых фильтров водопроводно-очистных сооружений с внедрением водовоздушной промывки и заменой запорно-регулирующей арматуры.

2.5. Уличное освещение

В настоящее время в городском округе - городе Барнауле эксплуатируется более 14400 светильников наружного освещения. Протяжённость осветительных сетей составляет более 518 км.

В течение последних лет ведется работа по снижению мощности освещения. Основной задачей является установка новых энергоэффективных светильников.

В соответствии с положениями Федерального закона N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" все лампы накаливания мощностью более 100 Вт с 1 января 2011 года выведут из товарооборота. На начало 2010 года в эксплуатации находилось около 2900 светильников с лампами накаливания, которые необходимо заменить. С начала 2010 года 395 светильников с лампами накаливания мощностью 150 Вт заменены на светильники с натриевыми лампами мощностью 70 Вт. Несмотря на то, что мощность освещения при этом снизилась более чем вдвое, освещение улиц малоэтажной застройки значительно улучшилось. Так же# ведутся работы по установке светодиодных светильников наружного освещения. Данные мероприятия имеют крайне короткий срок окупаемости и высокий экономический и энергосберегающий эффект.

Для повышения надежности работы городского уличного освещения и снижения затрат на оплату электроэнергии, необходимо произвести замену светильников с лампами накаливания на светильники с более энергоэффективными и менее энергоемкими лампами.

2.6. Электрический транспорт

К концу 2009 года маршрутная сеть общественного электротранспорта состояла из 13 маршрутов: 10 трамвайных, 3 троллейбусных, перевозки на которых осуществлялись с посадкой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах. Внутригородские перевозки осуществлялись одним муниципальным предприятием - МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула, при помощи 254 трамвайных вагонов и 63 троллейбусов.

Маршрутная трамвайная и троллейбусная сети, проходящие практически по всем центральным улицам и дорогам, по протяженности и разветвленности составляет более 190 км контактной сети одиночного пути. Количество тяговых подстанций - 24 шт.

С 2007 года реализуется программа обновления троллейбусного парка. По ней осуществлялась сборка новых троллейбусов из машинокомплектов производства УП "Белкоммунмаш" города Минска. Кроме этого, МУП "Горэлектротранс" г. Барнаула производило капитально-восстановительный ремонт существующих троллейбусов и трамваев.

В 2010 году продолжается перевод транспорта на работу по автоматизированной спутниковой системе диспетчерского управления ГЛОНАСС. На начало 2010 года установлено 160 блоков навигации на трамваях (97,6% от общего количества трамваев ежедневно выходящих по маршрутам), троллейбусный парк полностью переведен на работу с данной спутниковой системой.

2.7. Альтернативные и возобновляемые источники энергии

Годовая продолжительность солнечного сияния в городском округе - городе Барнауле в среднем составляет 1936 часов в год, что делает привлекательным использование солнечной энергии. Существует успешный опыт использования предприятиями и частными лицами солнечных, коллекторов и фотоэлектрических преобразователей. Весьма перспективно использование так называемых систем пассивного солнечного отопления, которые позволяют использовать солнечное излучение для снижения потребности в отопительной тепловой энергии. На территории города имеются примеры использования ветрогенераторной установки сравнительно небольшой мощности, тепловых насосов.

Немаловажным элементом энергосбережения с использованием альтернативных источников энергии являются топливно-энергетические ресурсы, полученные из отходов производства или побочных продуктов производственного технологического процесса. В ближайшее время возможно использование котельного оборудования, работающего на отходах промышленного и сельскохозяйственного производства.

Использование альтернативных и возобновляемых источников энергии необходимо также внедрять на предприятиях муниципальной сферы. При этом требуется учитывать уже имеющийся опыт внедрения подобных технологий.

2.8. Социальная основа энергоэффективности

Представители административного сектора, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства испытывают недостаток информации о практических возможностях энергоэффективности и энергосбережения, способных положительно повлиять на их работу. Для того, чтобы повысить осведомленность в обществе, и таким образом повысить спрос на услуги в области энергоэффективности и энергосбережения, необходимо распространить информацию по уже достигнутым результатам.

В качестве организационных мероприятий для повышения энергетической эффективности необходимо:

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению в организациях муниципальной бюджетной сферы, в жилищном фонде и при новом строительстве;

- прекращение размещения заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд;

- обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений при проектировании, проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности;

- проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности, результаты которых подлежат учету при заключении энергосервисных договоров (контрактов), либо при проведении капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

Основными преимуществами решения проблемы энергоэффективности и энергосбережения являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

Анализ существующего энергопотребления объектами городского хозяйства позволяет сделать вывод о том, что реализация Программы позволит не только сэкономить топливно-энергетические ресурсы, но и провести модернизацию и реконструкцию городских инженерных коммуникаций и энергетического оборудования на объектах городского хозяйства за счет сэкономленных средств.

3. Основная цель и задачи Программы

Основной целью разработки и реализации Программы является создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использования энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением такими темпами, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 году) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889.

Достижение поставленной цели основывается на решении следующих задач:

- энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов муниципальной бюджетной сферы;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов жилищного фонда;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности транспортного комплекса;

- сокращение бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемыми# для передачи электрической и тепловой энергии, воды.

4. Динамика фактических и планируемых значений
целевых показателей реализации Программы

N	Наименование показателей	Ед. изм	Значения целевых показателей по годам
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс. руб.	38,77	35,09	37,77	36,77	35,77	34,77	33,77	32,77	31,77	30,77	29,77	28,77			27,77	26,77
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	96,74	95,2	95,72	97,86	98,93	100	100	100	100	100	100	100			100	100
А.З.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	26,63	33,34	42,76	71,38	85,69	100	100	100	100	100	100	100			100	100
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО		34,77	45,69	44,38	72,19	86,1	100	100	100	100	100	100	100			100	100
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	97,66	97,79	97,66	98,83	99,42	100	100	100	100	100	100	100			100	100
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	80,33	75	72,28	70,09	67,9	65,71	63,52	61,33	59,14	56,95	54,76	52,57			50,38	48,2
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	4097,77	8195,54	12293,32	16391,09	20488,86	24586,63	28684,4	32782,17	36879,95			40977,72	45075,49
А.8.	Доля энергетических ресурсов производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО		0	0	0	0,36	0,73	1,09	1,45	1,82	2,18	2,55	2,91	3,27			3,64	4
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс.кВтч	0	279766,3	75946,3	151892,7	227839,0	303785,3	379731,7	455678,0	531624,3	607570,6	683517,0	759463,3			835409,6	911356,0
B.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	0	447626,0	121514,1	243028,3	364542,4	486056,5	607570,6	729084,8	850598,9	972113,0	1093627,2	1215141,3			1336655,4	1458169,5
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс.Гкал	0	532,4	144,5	289,1	433,6	578,1	722,7	867,2	1011,7	1156,3	1300,8	1445,3			1589,9	1734,4
B.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	0	366198,8	99409,6	198819,2	298228,8	397638,5	497048,1	596457,7	695867,3	795276,9	894686,5	994096,2			1093505,8	1192915,4
B.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.куб. м	0	5921,5	1607,5	3214,9	4822,4	6429,9	8037,3	9644,8	11252,2	12859,7	14467,2	16074,6			17682Д	19289,6
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	0	43700,5	П863,1	23726,2	35589,2	47452,3	59315,4	71178,5	83041,6	94904,7	106767,7	118630,8			130493,9	142357,0
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс.куб. м	0	40075,6	10879,1	21758,1	32637,2	43516,2	54395,3	65274,3	76153,4	87032,4	97911,5	108790,6			119669,6	130548,7
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.	0	67326958, 2	18276812, 9	36553625, 8	54830438, 8	73107251, 7	91384064, 6	10966087 7,5	12793769 0,4	14621450 3,4	16449131 6,3	18276812 9,2			20104494 2Д	21932175 5,0
	Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1.	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/ кв.м	0,25	0,3	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,2	0,19			0,19	0,18
С.2.	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/ кв.м	6,2	7,39	6,93	6,82	7,12	0	0	0	0	0	0	0			0	0
С.3.	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м	Гкал/ кв.м	0,04	-0,05	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01			-0,01	-0,18
С.4.	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м	Гкал/ кв.м	1,2	-0,46	-0,11	0,3	-7,12	0	0	0	0	0	0	0			0	0
С.6.	Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	24,37	24,77	27,54	27,28	29,3	0	0	0	0	0	0	0			0	0
С.7.	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м/ чел.	22,85	31,24	26,73	26,12	25,51	24,9	24,29	23,68	23,07	22,46	21,85	21,24			20,63	20,02
С.8.	Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м/ чел.	15,83	22,26	22,01	22	22	0	0	0	0	0	0	0			0	0
С.9.	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м/ чел.	8,39	-4,51	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61			-0,61	-20,02
С.10.	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м/ чел.	6,42	-0,24	-0,01	0	-22	0	0	0	0	0	0	0			0	0
С.11.	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		0,3	-0,12	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03			-0,03	-0,83
С. 12.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	27,81	36,89	27,64	26,74	25,84	24,94	24,84	24,74	24,64	24,54	24,44	24,34			24,24	24,14
С.13.	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	46,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
С. 14.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	кВтч/чел	9,08	-9,25	-0,9	-0,9	-0,9	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1			-0,1	-0,1
С. 15.	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	кВтч/чел	-46,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
С. 16.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета		1,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
С.17.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	99,91	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100
С.18.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	37,1	35,15	35,36	49	78	100	100	100	100	100	100	100			100	100
С.19.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	75,64	78,12	75,75	86	94	100	100	100	100	100	100	100			100	100
С.20.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100
С.21.	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
С.21.1.	для фактических условий	%	6,74	7	8,52	8,36	8,21	8,06	7,91	7,77	7,63	7,49	7,35	7,22			7,09	6,96
С.21.2.	для сопоставимых условий	%	6,74	7,99	8,74	9,43	10,19	11	11,88	12,84	13,86	14,97	16,17	17,46			18,86	20,37
С.22.	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
С.22.1	для фактических условий	тыс. руб.	0,26	1,52	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,13		-0,13		-0,13	-0,13
С.22.2	для сопоставимых условий	тыс. руб.	1,25	0,74	0,7	0,75	0,82	0,88	0,95	1,03	1,11	1,2	1,29		1,4		1,51	1,51
С.23.	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
С.24.	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
С.25.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	0	10	70	100	100	100	100	100	100		100		100	100
С.26.	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	0	3	7	10	17	26	34	42		50		56	89
С.27.	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	0	0	0	0	20	40	60	80	100	100	100		100		100	100
С.28.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	0	0	0	10	20	30	40	50	45	40	30		30		10	10
С.29.	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс.руб./ чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	93,94	93,95	93,94	95	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	9,02	14,8	40,73	68	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	77,99	77,93	78,3	88	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	45,43	44,71	45,55	84	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД оплата которой осуществляется с использованием коллективных общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	4,92	5,13	29,5	60	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	2,54	0,29	2,93	60	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	41,21	41,92	42,8	80	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	1,57	1,6	1,64	60	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	88,91	98,11	99,21	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	270	540	810	1080	1350	1620	1890			2160	2430	2700
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов	%	0	0	0	0	0,7	1,39	2,09	2,78	3,48	4,18	4,87			5,57	6,26	6,96
D.13.	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв.м	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			0,01	0,01	0,01
D.14.	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв.м	0,02	0,02	0,03	0,02	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.15.	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.15.1.	для фактических условий	Гкал/ кв.м	0	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	-0,01
D.15.2.	для сопоставимых условий	Гкал/ кв.м	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02			-0,02	-0,02	-0,03
D.16.	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1	для фактических условий	Гкал/ кв.м	0	0,01	-0,01	-0,02	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.16.2	для сопоставимых условий	Гкал/ кв.м	0	0,01	0	-0,02	-0,03	-0,02	0	0	0	0	0			0	0	0
D.17.	Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1.	для фактических условий	-	0,71	0,74	1,35	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.17.2.	для сопоставимых условий	-	0,71	0,73	1,06	0,64	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.18.	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м/ кв.м	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18			0,18	0,18	0,18
D.19.	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м/ кв.м	0,68	0,43	0,15	0,13	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.20.	Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.20.1.	для фактических условий	куб.м/ кв.м	0	0,01	-0,01	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	-0,18
D.20.2.	для сопоставимых условий	куб.м/ кв.м	0	0	0	0	-0,01	0	0	0	0	0	0			0	0	-0,18
D.21.	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.21.1	для фактических условий	куб.м/ кв.м	-0,25	-0,28	-0,02	-0,13	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.21.2	для сопоставимых условий	куб.м/ кв.м	-0,25	-0,53	-0,55	-0,43	-0,15	-0,13	0	0	0	0	0			0	0	0
D.22.	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.22.1.	для фактических условий		3,71	2,39	0,82	0,72	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.22.2.	для сопоставимых условий		3,71	2,36	0,83	0,72	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.23.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/ кв.м	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19			1,19	1,19	1,19
D.24.	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/ кв.м	0,17	0,2	1,37	1,19	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.25.	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади
D.25.1.	для фактических условий	кВтч/ кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.25.2	для сопоставимых условий	кВтч/ КВ.М	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.26.	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
D.26.1	для фактических условий	кВтч/ КВ.М	0,03	1,18	-0,18	-1,19	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.26.2	для сопоставимых условий	кВтч/ КВ.М	0,03	1,21	1,02	-1,19	-1,19	-1,19	0	0	0	0	0			0	0	0
D.27.	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.27.1.	для фактических условий	-	0,14	0,17	1,16	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.27.2.	для сопоставимых условий	-	0,14	0,17	1,16	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.28.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб. м/кв.м	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05			0,05	0,05	0,05
D.29.	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб. м/кв.м	0,00028	0,00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.30.	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.30.1	для фактических условий	тыс.куб. м/кв.м	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.30.2	для сопоставимых условий	тыс. куб. м/кв.м	0,01	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.31.	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.31.1	для фактических условий	тыс.куб. м/кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.31.2.	для сопоставимых условий	тыс.куб. м/кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.32.	Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1.	для фактических условий	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
D.32.2.	для сопоставимых условий	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E.1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	г.у.т./ кВтч	-17	10	-10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1			-1	-1	-1
Е.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	г.у.т./ Гкал	-3000	-2000	-1000	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200			-1200	-1200	-1200
Е.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	67446782	-14215463	-899715	-899715	-899715	-899715	-899715	-899715	-899715	-899715	-899715			-899715	-899715	-899715
Е.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкалч	-495,65	-69,5	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75			-75	-75	-75
Е.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб.м	-3478	-6785,8	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000			-1000	-1000	-1000
Е.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт	-586206	-679599	-758977	-758977	-758977	-758977	-758977	-758977	-758977	-758977	-758977			-758977	-758977	-758977
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО	%	0	5	9,09	13,18	17,27	21,36	25,45	29,54	33,63	37,72	41,81			45,9	49,99	50
F.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	%	2	10	18,1	26,2	34,3	42,4	50,5	58,6	66,7	74,8	82,9			91	99,1	100

Принятые сокращения:

БУ - бюджетное учреждение

ВОС - водопроводно-очистное сооружение

ГВС - горячее водоснабжение

КОС - канализационно-очистное сооружение

МКД - многоквартирный дом

МО - муниципальное образование

МУП - муниципальное унитарное предприятие

ПС - подстанция

ТК - тепловая камера

ТЭ - тепловая энергия

ТЭО - технико-экономическое обоснование

ТЭЦ - теплоэлектростанция

ХВС - холодное водоснабжение

ЦТП - центральный тепловой пункт

ЧРП - частотно-регулируемый привод

ЭЭ - электрическая энергия

5. Перечень основных мероприятий Программы

п/п	Мероприятие	Срок реализации			Исполнитель	Единица измерения			Количество					Источник финансирования		Сумма затрат по годам, тыс. рублей															Сумма затрат всего, тыс. рублей
																2010		2011	2012			2013					2014	2015
1	2	3			4	5			6					7		8		9	10			11					12	13			14
1.	Мероприятия ведомственной целевой программы "Энергоресурсосбережение на основе модернизации жилищно-коммунального комплекса Алтайского края на 2011-2015 годы"
1.1.	Реконструкция муниципальной котельной по адресу ул. Интернациональная, 121 г. Барнаула Алтайского края с переводом на использование природного газа	2011-2013			Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города, МУП "Энергетик" г. Барнаула									краевой бюджет				275,0	275,0			5 500,0									6 050,0
														бюджет города				275,0	275,0			5 500,0									6 050,0
1.2.	Реконструкция муниципальной котельной по адресу ул. Первомайская, 50б с.Власиха г. Барнаула Алтайского края с переводом на использование природного газа	2011-2012												краевой бюджет				2 500,0	2 500,0												5 000,0
														бюджет города				2 500,0	2 500,0												5 000,0
1.3.	Реконструкция муниципальной котельной по адресу ул. Анатолия, 93, г. Барнаула Алтайского края с переводом на использование природного газа	2011-2013												краевой бюджет				125,0	125,0			1 900,0									2 150,0
														бюджет города				125,0	125,0			1 900,0									2 150,0
1.4	Реконструкция тепловой сети "Пр-т Лесной, 75/котельная N 45" от котельной до ТК-18, г.Барнаула Алтайского края	2011-2014				км в 2-х трубном исполнении			4,1					краевой бюджет				9 832,0	9 832,0			9 832,0					9 832,0				39 328,0
														бюджет города				9 832,0	9 832,0			9 832,0					9 832,0				39 328,0
	Всего затрат, в том числе:															0,0		25 464,0	25 464,0			34 464,0					19 664,0	0,0			105 056,0
	- краевой бюджет															0,0		12 732,0	12 732,0			17 232,0					9 832,0	0,0			52 528,0
	- бюджет города															0,0		12 732,0	12 732,0			17 232,0					9 832,0	0,0			52 528,0
2.	Коммунальная инфраструктура города Барнаула
2.1.	Проведение энергетического обследования электрических сетей и подстанций			ООО "Барнаульская сетевая компания", КУИМК									собственные средства			Сумма затрат будет определена по результатам проведения конкурса (аукциона) на право выполнения работ
2.2.	Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии класса точности 2,5 на 2,0 в жилых домах	2010-2011						шт.	40000				средства собственников жилых помещений			10 667,0		10 667,0			10 667,0													32 001,0
2.3.	Замена электрических сетей, для увеличения пропускной способности и снижения потерь	2010-2011						км	57,2				собственные средства			45 514,6		8 669,5																54 184,1
2.4.	Строительство новых сетей, для увеличения пропускной способности и снижения потерь	2010-2015						км	72,19				собственные средства			21120,0		19 800,0			11100,0			9 200,0			5 000,0			4 655,0				70 875,0
2.5.	Замена вводов электрических сетей к индивидуальным жилым домам на самонесущие изолированные провода	2010-2015						ввод	3960				собственные средства			800,0		700,0			700,0			650,0			610,0			500,0				3 960,0
2.6.	Проведение энергетического обследования внутриквартальных тепловых сетей и ЦТП	2011		ОАО "Алтайские коммунальные системы", КУИМК				объект	412				собственные средства					1 850,0			1 450,0													3 300,0
2.7.	Оптимизация схем внутриквартальных тепловых сетей	2010-2015						п.м. в 2-х трубном исполнении	1692				собственные средства			3 394,0		3 500,0			3 500,0			3 500,0			3 500,0			3 500,0				20 894,0
2.8.	Восстановление изоляции надземных сетей	2010-2015						п.м. в 2-х трубном исполнении	4500				собственные средства			730,0		800,0			940,0			980,0			1 100,0			1 200,0				5 750,0
2.9.	Применение предизолированных труб при замене тепловых сетей	2010-2014						п.м. в 2-х трубном исполнении	3415				бюджет города			9 965,0		14 647,0			17 034,0			17 142,0			4 425,0							63 213,0
2.10.	Восстановление циркуляционных трубопроводов	2010-2015						п.м. в 2-х трубном исполнении	9000				собственные средства			2 450,0		2 600,0			2 600,0			2 600,0			2 600,0			2 600,0				15 450,0
2.11.	Установка частотных преобразователей в центральных тепловых пунктах	2010-2015						шт.	6				собственные средства			400,0		450,0			450,0			450,0			450,0			450,0				2 650,0
2.12.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2011-2013						шт.	1545				собственные средства					85,0			85,0													170,0
2.13.	Замена водоподогревателей отопления и ГВС на современные бойлеры	2010-2015						шт.	18				собственные средства			3 344,0		3 500,0			3 500,0			3 500,0			3 500,0			3 500,0				20 844,0
2.14.	Проведение энергетического обследования муниципальных тепловых сетей и котельных, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Энергетик" г. Барнаула	2010-2012		МУП "Энергетик" г. Барнаула, КУИМК				объект					бюджет города			1 739,0		4 000,0																5 739,0
2.15.	Оптимизация схем теплоснабжения, вывод из эксплуатации нерентабельных муниципальных котельных	2010-2013						объект	4				бюджет города			420,0		3 700,0			8 000,0													12 120,0
2.16.	Автоматизация работы оборудования на муниципальных котельных внедрение системы подпитки воды в тепловой сети	2010						котельные	5				собственные средства			12,5																		12,5
2.17.	Автоматизация работы оборудования на муниципальных котельных, внедрение систем поддержания температуры теплоносителя	2010						котельные	7				собственные средства			210,0																		210,0
2.18.	Замена, модернизация тепловых сетей с использованием энергоэффективных материалов	2011-2014						м.п.	2400				бюджет города					350,0			1 020,0			1 859,0			2 604,0							5 833,0
2.19.	Восстановление изоляции надземных тепловых сетей	2011-2015						м.п.	9725,2				бюджет города			4 306,1		3 676,7			3 931,0			3 931,0			3 931,0			3 931,0				23 706,8
2.20.	Установка преобразователей частоты на электродвигатели насосов и тягодутьевых машин	2010-2015						станции	11				собственные средства			400,0		928,0			1 076,5			1 248,7			1448,5			1 680,3				6 782,0
2.21.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	2011-2013						шт.	1243				собственные средства					228,1			228,1			228,1										684,3
2.22.	Установка приборов учета стоков воды с котельных мощностью выше 7 Гкал/ч	2010-2011						шт.	6				бюджет города			450,0		450,0																900,0
2.23.	Установка приборов учета ХВС в котельных	2010						шт.	24				бюджет города			116,5																		116,5
2.24.	Проведение энергетического обследования	2011		ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ", КУИМК									собственные средства					3 000,0																3 000,0
2.25.	Установка водонагревателей (канализационные очистные сооружения N 1)	2011						шт.	7				собственные средства					89,6																89,6
2.26.	Замена светильников и ламп накаливания на энергосберегающие	2011-2012, 2015						шт.	174				собственные средства					116,6			256,3									334,4				707,3
2.27.	Установка ЧРП на насосные агрегаты	2012-2015						шт.	4				собственные средства					2 000,0			500,0			7 800,0			2 200,0			11 500,0				24 000,0
2.28.	Установка насосных агрегатов вместо аэролифтов (канализационные очистные сооружения N 2)	2011-2012						шт.	4				бюджет города					1 000,0			4 544,0													5 544,0
2.29.	Замена насосных агрегатов на менее энергоемкие (на насосной станции краевой клинической больницы)	2013						шт.	2				собственные средства											2 000,0										2 000,0
2.30.	Замена насосного агрегата на менее энергоемкий (насосная станция 2 речного водозабора)	2014						шт.	1				бюджет города														10 000,0							10 000,0
2.31.	Модернизация скорых фильтров ВОС-1 с внедрением водовоздушной промывки и заменой запорно-регулирующей арматуры	2011						шт.	2				собственные средства					16796,4																16 796,4
2.32.	Проектирование сооружений обработки и возврата сбросных вод ВОС-1, ВОС-2	2015						проект	1				собственные средства																	6140,5				6140,5
	Всего затрат, в том числе:															106 038,7		103 603,9			71 581,9			55 088,8			41 368,5			39 991,2				417 673,0
	- бюджет города															16 996,6		27 823,7			34 529,0			22 932,0			20 960,0			3 931,0				127 172,3
	- средства организаций коммунального комплекса															78 375,1		65 113,2			26 385,9			32 156,8			20 408,5			36 060,2				258 499,7
	- средства собственников жилых помещений															10 667,0		10 667,0			10 667,0													32 001,0
3.	Жилищный фонд города Барнаула
3.1.	Установка приборов учета тепловой энергии	2010-2011		Комитет жилищно-коммунального хозяйства, управляющие компании, ТСЖ		дом				1985			средства собственников МКД		30 000,0		168 500,0															198 500,0
													бюджет города		3 123,0		17 541,0															20 664,0
3.2.	Установка приборов учета горячего водоснабжения	2010-2011				дом				1556			средства собственников МКД		15 000,0		62 800,0															77 800,0
													бюджет города		1 562,0		6 537,0															8 099,0
3.3.	Установка приборов учета холодного водоснабжения	2010-2011				дом				2270			средства собственников МКД		9 000,0		59 100,0															68 100,0
													бюджет города		937,0		6 152,0															7 089,0
3.4.	Установка приборов учета электрической энергии	2010-2011				дом				3299			средства собственников МКД				39 588,0															39 588,0
													бюджет города				4 121,0															4 121,0
3.5.	Теплоизоляционные работы мест общего пользования многоквартирных домов (окна, двери, швы, чердаки, подвалы)	2010-2015				м2				87600			средства собственников МКД		2 645,0		2 645,0			2 645,0		2 645,0			2 645,0			2 645,0				15 870,0
3.6.	Теплоизоляция систем отопления и ГВС	2010-2015				м.п.				42000			средства собственников МКД		840,0		840,0			840,0		840,0			840,0			840,0				5 040,0
3.7.	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии	2010-2015				м.п.				48000			средства собственников МКД		480,0		480,0			480,0		480,0			480,0			480,0				2 880,0
	Всего затрат, в том числе:														63 587,0		368 304,0			3 965,0		3 965,0			3 965,0			3 965,0				447 751,0
	- бюджет города														5 622,0		34 351,0			0,0		0,0			0,0			0,0				39 973,0
	- средства собственников многоквартирных домов														57 965,0		333 953,0			3 965,0		3 965,0			3 965,0			3 965,0				407 778,0
4.	Объекты с участие# муниципального образования (в т.ч. объекты социальной инфраструктуры муниципального образования)
4.1.	Установка приборов учета энергоресурсов:		2010			шт.								бюджет города
	- в структурных подразделениях администрации города;				АХУ						3					160,0																	160,0
	- в администрации Железнодорожного района;				Администрации районов города						1					120,0																	120,0
	- в администрации Индустриального района; - в администрации Октябрьского района; - в администрации Центрального района										9					480,0																	480,0
											15					160,0																	160,0
											15					180,0																	180,0
4.2.	Проведение энергетического обследования учреждений образования		2011-2012		Комитет по образованию	объект					305			бюджет города				10877,0			4373,0												15 250,0
4.3.	Установка приборов учета тепловой энергии		2010			шт.					7			бюджет города		742,0																	742,0
4.4.	Установка приборов учета ГВС		2010			шт.					51			бюджет города		1138,0																	1 138,0
4.5.	Установка приборов учета ХВС		2010			шт.					85			бюджет города		1163,0																	1 163,0
4.6.	Замена приборов учета электрической энергии на класс точности 2,0		2010			шт.					128			бюджет города		1280,0																	1 280,0
4.7.	Внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов (автоматизация потребления тепловой энергии)		2011-2015			объект					28			бюджет города		900,0		1500,0			1500,0		1500,0			1500,0			1500,0				8 400,0
4.8.	Теплоизоляционные работы ограждающих конструкций: ремонт межпанельных швов; замена оконных конструкций;		2010-2015											бюджет города
			2011-2015
						м.п.					66833					2622,0		2395,0			2183,0		2103,0			1441,0			1287,0				12 031,0
						шт.					5100							21430,0			22500,0		23627,0			24808,0			26050,0				118 415,0
4.9.	Замена ламп накаливания на энергоэффективные		2010-2015			шт.					135810			бюджет города		6419,5		6227,0			6602,1		6373,8										25 622,4
4.10.	Проведение энергетического обследования учреждений здравоохранения		2011-2012		Комитет по делам здравоохранения	шт.					42			бюджет города				987,0			987,0												1 974,0
4.11.	Пилотный проект по внедрению энергосберегающих технологий в МУЗ "Родильный дом N 2"		2011											бюджет города				18575,0
4.12.	Установка приборов учета тепловой энергии		2010			шт.					32			бюджет города		3648,0																	3 648,0
4.13.	Установка приборов учета ГВС		2010			шт.					40			бюджет города		1600,0																	1 600,0
4.14.	Установка приборов учета ХВС		2010			шт.					19			бюджет города		665,0																	665,0
4.15.	Внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов (автоматизация потребления тепловой энергии)		2011-2012			объект					4			бюджет города				600,0			600,0												1 200,0
4.16.	Теплоизоляционные работы ограждающих конструкций: теплоизоляция чердаков, подвалов замена оконных конструкций													бюджет города
			2010			объект					41					1400,0																	1 400,0
			2010-2015			шт.					8200					7000,0		21560,0			21560,0		21560,0			21560,0			21560,0				114 800,0
4.17.	Теплоизоляция систем отопления и ГВС		2010			м.п.					920			бюджет города		460,0																	460,0
4.18.	Установка датчиков движения и замена ламп накаливания на энергоэффективные		2010-2014			шт.					10688			бюджет города		154,9		348,7			348,7		348,7			348,7							1 549,7
4.19.	Проведение энергетического обследования учреждений культуры		2010-2012		Комитет по культуре	объект					42			бюджет города		147,0		426,0			439,0												1 012,0
4.20.	Установка приборов учета тепловой энергии		2010			шт.					2			бюджет города		200,0																	200,0
4.21.	Внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов автоматизация потребления тепловой энергии)		2012			объект					1			бюджет города		150,0																	150,0
4.22.	Теплоизоляционные работы ограждающих конструкций: замена оконных конструкций		2010-2013											бюджет города																			0,0
						шт.					32					50,0		270,0			50,0		50,0										420,0
4.23.	Замена люминесцентных светильников на более энергоэффективные		2010-2015			шт.					585			бюджет города		35,0		62,0			76,0		16,0			18,0			37,0				244,0
4.24.	Замена ламп накаливания на энергоэффективные		2010-2013			шт.					2762			бюджет города		185,0		113,0			86,0		61,0										445,0
4.25.	Реконструкция системы отопления, в том числе замена радиаторов отопления на более энергоэффективные		2010-2015			объект					3			бюджет города		185,0		2525,0			450,0		320,0			250,0			190,0				3 920,0
4.26.	Замена уличных светильников с лампами накаливания на энергоэффективные светильники		2010-2015		МУП "Барнаулгорсвет", комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи	шт.					6300			бюджет города		6400,0		4850,0			4850,0		4850,0			4850,0			4850,0				30 650,0
											900			собственные средства		2880,0																	2 880,0
4.27.	Проведение энергетического обследования		2012		МУП "Горэлектро-транс", комитет по транспорту, организации дорожного движения и связи	объект					35			собственные средства							1225,0												1 225,0
4.28.	Закупка оборудования, монтаж системы телеуправления тяговыми подстанциями КТМ-02		2010-2012			шт.					16			бюджет города		1583,6		2375,3			2375,3												6 334,2
4.29.	Перевод трамвайного депо N 3 с централизованного отопления на собственную модульную котельную, работающую на природном газе		2010-2011											собственные средства		2867,6		2867,6															5 735,2
4.30.	Перевод троллейбусного депо с централизованного отопления на собственную модульную котельную, работающую на природном газе		2010-2011											собственные средства		3074,0		3074,0															6 148,0
4.31.	Переключение отопительной системы трамвайного депо N 1 на газовую котельную ОАО "Алтайский завод агрегатов"		2010											бюджет города		1326,8																	1 326,8
4.32.	Установка приборов учета тепловой энергии		2010			шт.					8			собственные средства		536,0																	536,0
4.33.	Строительство электрических сетей для тяговой подстанции (переход на другой тариф и снижение потерь электроэнергии)		2010			м.п.								бюджет города		1080,0																	1 080,0
4.34.	Установка насосов в системы отопления для улучшения циркуляции		2010			шт.					2			собственные средства		7,0																	7,0
4.35.	Замена ламп накаливания на энергоэффективные		2010-2011			шт.					791			бюджет города		80,0		80,0															160,0
4.36.	Установка программируемых терморегуляторов в отопительные системы		2010-2011				шт.					4		собственные средства		9,0		9,0																18,0
	Всего затрат, в том числе:															51088,4		101151,6			70205,1			60809,5			54775,7			55474,0				393 504,3
	- бюджет города															41714,8		95201,0			68980,1			60809,5			54775,7			55474,0				376 955,1
	- средства муниципальных предприятий															9373,6		5950,6			1225,0			0,0			0,0			0,0				16 549,2
5.	Бесхозяйные объекты в городе Барнауле
5.1.	Выявление бесхозяйных объектов:		2010-2015		КУМС, администрации районов			км				94		бюджет города		3 720,0		1 500,0			1 500,0			1500,0			1 500,0			1 500,0				11220,0
	- водопроводные сети											70
	- тепловые сети											14
	- электрические сети											10
5.2.	Передача бесхозяйных объектов на обслуживание специализированным организациям:		2010-2015					км				94
	- водопроводные сети											70
	- тепловые сети											14
	- электрические сети											10
	Всего затрат из бюджета города															3 720,0		1 500,0			1 500,0			1 500,0			1 500,0			1 500,0				11220,0
	Итого затрат по Программе, в том числе:															224 434,1		600 023,5			172 716,1			155 827,3			121 273,2			100 930,2				1 375 204,3
	- краевой бюджет															0,0		12 732,0			12 732,0			17 232,0			9 832,0			0,0				52 528,0
	- бюджет города															68 053,4		171 607,7			117 741,1			102 473,5			87 067,7			60 905,0				607 848,4
	- средства организаций коммунального комплекса															78 375,1		65 113,2			26 385,9			32 156,8			20 408,5			36 060,2				258 499,7
	- средства муниципальных предприятий															9 373,6		5 950,6			1 225,0			0,0			0,0			0,0				16 549,2
	- средства собственников жилых помещений															68 632,0		344 620,0			14 632,0			3 965,0			3 965,0			3 965,0				439 779,0

6. Сводные финансовые затраты по Программе

Источники и направления расходов	Финансовые затраты в ценах текущего года, тыс. рублей
	Всего	В том числе по годам
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Краевой бюджет	52 528,0	0,0	12 732,0	12 732,0	17 232,0	9 832,0	0,0
Бюджет города	607 848,4	68 053,4	171 607,7	117 741,1	102 473,5	87 067,7	60 905,0
Средства организаций коммунального комплекса	258 499,7	78 375,1	65 113,2	26 385,9	32 156,8	20 408,5	36 060,2
Средства муниципальных предприятий	16 549,2	9 373,6	5 950,6	1 225,0	0,0	0,0	0,0
Средства собственников жилых помещений	439 779,0	68 632,0	344 620,0	14 632,0	3 965,0	3 965,0	3 965,0
Итого	1 375 204,3	224 343,1	600 023,5	172 716,1	155 827,3	121 273,2	100 930,2