Приложение 5. Годовой отчет о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в (администратор бюджетных средств)

Приложение 5
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита

Форма
Годовой отчет о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в (администратор бюджетных средств)
(администратор бюджетных средств)
за 20___ г.
1. Ф.И.О. должность уполномоченного лица:
2. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита, а также о выявленных в ходе аудиторских мероприятий нарушениях и(или) недостатках
Наименование показателя						Значения показателя
						Количество		Объем (в тыс. руб.)
1						2		3
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита,
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане проведения аудиторских мероприятий за отчетный год, единиц
Количество всего проведенных аудиторских мероприятий за отчетный год, единиц,
Из них: - плановых аудиторских мероприятий
- внеплановых аудиторских мероприятий
Количество нарушений и(или) недостатков, выявленных в ходе аудиторских мероприятий. Из них:
Нецелевое использование бюджетных средств
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством
Нарушения правил ведения бюджетного учета
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из областного бюджета Ленинградской области (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего Финансового контроля								X
Прочие нарушения и недостатки
Количество направленных по результатам аудиторских мероприятий предложений и рекомендаций, единиц,
из них. количество исполненных предложений и рекомендаций
Пояснительная записка
Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита
(должность)			(подпись)				(расшифровка подписи)
"___"_________ 20___ г.