Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Глазова
от 17 марта 2017 г. N 9/15

Краткая характеристика (паспорт)
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	"Создание условий для развития физической культуры и спорта" (далее - программа)
Подпрограммы	-
Координатор	Заместитель Главы Администрации города Глазова по социальной политике
Ответственный исполнитель	Отдел спорта управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова
Соисполнители	Управление образования, управление дошкольного образования, сектор по делам молодежи управления культуры, спорта и молодежной политики, управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова, муниципальное автономное учреждение "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс"
Цель	Создание условий, обеспечивающих возможность для горожан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре города. Дальнейшее совершенствование системы управления физической культурой и спортом, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья населения города Глазова
Задачи программы	1. Обеспечение доступности, повышение качества и увеличение количества оказания услуг по предоставлению объектов физической культуры и спорта города Глазова. 2. Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры города и укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений и организаций города. 3. Повышение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта г. Глазова. 4. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан. 5. Утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 6. Организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 7. Содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории города Глазова официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 8. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Целевые показатели	- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %; - доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, %; - количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Глазове, ед.; - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, руб.
Сроки и этапы реализации	2015 - 2020 годы Этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение	Объем финансирования муниципальной программы за счет средств
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Всего	181 309,1	325 837,4	33 952,0	34 446,0	34 405,0	36 159,7
	в том числе:
	собственные средства бюджета муниципального образования	177 991,5	317 176,6	33 952,0	34 446,0	34 405,0	36 159,7
	субвенции из бюджета Удмуртской Республики	-	-	-	-	-	-
	субсидии из бюджета Удмуртской Республики	3 317,6	8 660,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение	-	-	-	-	-	-
	субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)	-	-	-	-	-	-
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составит 41,7 процентов к 2020 году; - доля инвалидов, занимающегося физической культурой и спортом, составит 16,7 процента к 2020 году; - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МАУ СКК "Прогресс" составит 14 435,92 руб.; - количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Глазове составит 75 ед.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города Глазова подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Суммы ориентировочные, могут меняться в зависимости от уровня инфляции.

1. Характеристика сферы деятельности

Физическая культура и спорт, наряду с образованием, культурой и здравоохранением, - важнейший стратегический ресурс развития полноценного и здорового общества и отдельного человека, не только зависящий от социальной системы, но и активно воздействующий на различные стороны и сферы общественной жизни - политику, экономику и другие. Динамика развития института физической культуры и спорта обретает все более устойчивый положительный характер. Невозможно в полной мере оценить образовательную и воспитательную систему или институт реабилитации инвалидов без активного использования средств физической культуры и спорта. Для большинства граждан это средство активного отдыха и оздоровления, возможность повысить стрессоустойчивость организма.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является оптимальная физическая активность в течение всей жизни каждого человека. Здоровый человек - это хороший работник. И поскольку именно люди создают все, что составляет валовый внутренний продукт, их здоровье и работоспособность должны находиться под пристальным вниманием государства. Поэтому физическая культура и спорт должны стать основой здорового образа жизни, а расходы общества на занятия физической культурой и спортом можно рассматривать как выгодное вложение в развитие и экономически эффективное использование человеческого потенциала.

Благодаря проводимой муниципальной политике в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р, Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 декабря 2009 года N 40-РЗ, Соглашением между Министерством спорта Российской Федерации и Удмуртской Республикой по участию в организационно-экспериментальном этапе внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 11 августа 2014 года N 562-р. и пунктом 14 плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Удмуртской Республике, муниципальными программами, иными правовыми документами, информированию населения через СМИ, в настоящее время в городе Глазове возрос интерес к здоровому образу жизни и занятиям спортом.

Органом управления физической культурой и спортом в городе Глазове является отдел спорта управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Глазов" (далее - отдел спорта). В отделе спорта работает начальник и эксперт 1 категории. Отдел спорта строит работу на основании Положения об отделе спорта.

Подведомственное учреждение отдела спорта является муниципальное автономное учреждение "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс".

В 2016 году спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в городе проводили 163 штатных физкультурных работника, в том числе 55 тренера-преподавателя по 18 видам спорта, а также 34 совместителя и 16 помощников из числа представителей общественного физкультурного актива. 70% спортивных работников города имеют специальное высшее образование.

В городе Глазове к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 24443 человек или 26, 00% от числа всех жителей города (в 2015 году - 25050 чел., что составляет 25,91%), инвалидов 436 человек, в том числе детей - 213 человек, около 4% (в 2015 году - 3,96%) от общей численности данной категории граждан.

Среди граждан всех категорий и возрастов, занимающихся в секциях по видам спорта в физкультурных и спортивных организациях, наиболее популярными видами спорта в городе Глазове являются: мини-футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, плавание, легкая атлетика, волейбол, лыжные гонки, греко-римская борьба.

Большое значение в приобщении населения к систематическим занятиям физической культурой, развитии спорта имеет наличие инфраструктуры. В городе Глазове для проведения тренировочных и массовых спортивных мероприятий имеется 151 спортивных сооружений, в том числе один стадион с трибунами, 5 плавательных бассейнов, 57 плоскостных спортсооружений, 65 спортивных залов. В 2013 году введены в строй 2 спортивных зала в гимназии N 8 и в школе N 3, а также спортивная площадка школы N 11.

В настоящее время закончена реконструкция Ледового Дворца спорта "Прогресс", продолжается строительство спортивного зала физико-математического лицея.

Ежегодно в городе Глазове к зимнему сезону готовятся 19 хоккейных нестандартных хоккейных коробок. Определены пять базовых летних спортивных площадок по адресу: ул. Калинина, 9А (школа N 15), ул. Пионерская, 19 (гимназия N 8), ул. Толстого, 45 (гимназия N 14), ул. Пехтина, 22 (школа N 11).

Основные проблемы в сфере физической культуры и спорта:

- запуск комплекса ГТО остро ставит вопрос о спортивных площадках для занятий, в городе нет физкультурно-оздоровительных комплексов (далее ФОК) шаговой доступности;

- не реализуются мероприятия по увеличению числа клубов по месту жительства, количества методистов по спорту как первичного организационного звена развития физической культуры и спорта;

- недостаточно широко развита сеть занятий физической культурой и спортом для граждан по месту жительства;

- значительная часть инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время не могут реализовать свое право на занятия физической культурой и спортом из-за отсутствия свободного доступа к объектам спорта и неэффективной организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства с данными группами граждан;

- нет специалистов по адаптивной физкультуре;

- недостаточное информирование населения об услугах по предоставлению объектов физической культуры и спорта.

II. Приоритеты, цели и задачи

Цели муниципальной программы определены в соответствии с приоритетами развития, сформулированными Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года N 40-РЗ, Уставом муниципального образования "Город Глазов":

- создание условий, обеспечивающих возможность для горожан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре города;

- дальнейшее совершенствование системы управления физической культурой и спортом, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья населения города Глазова.

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:

1. Обеспечение доступности, повышение качества и увеличение количества оказания услуг по предоставлению объектов физической культуры и спорта города Глазова.

2. Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры города и укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных учреждений и организаций города.

3. Повышение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных отделу физической культуры и спорта г. Глазова.

4. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.

5. Утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий.

6. Организация медицинского обеспечения официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

7. Содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории города Глазова официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

8. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" с 1 сентября 2014 года.

III. Целевые показатели

В качестве целевых показателей муниципальной программы определены:

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.

Показатель характеризует количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Глазове. Показатель предусмотрен Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.

К числу систематически занимающихся физической культурой и спортом относятся физические лица, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в организованной форме занятий (кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях) не менее 3-х раз или 3-х суммарных часов в неделю. Учет занимающихся ведется строго по журналам учета работы секций, групп. Каждый занимающийся учитывается только по одной форме занятий.

2. Доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом.

Показатель характеризует охват физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Показатель предусмотрен Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.

3. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Глазове.

Показатель характеризует работу по организации физкультурных и спортивных, в том числе массовых мероприятий в сфере физической культуры и спорта.

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МАУ СКК "Прогресс".

Показатель направлен на повышение престижа и привлекательности работы в учреждениях спорта, на обеспечение и сохранение кадрового потенциала.

Сведения о составе и значениях целевых показателей по годам реализации программы представлены в Приложении 1.

IV. Сроки и этапы реализации

Муниципальная программа реализуется в 2015 - 2020 годах. Этапы не выделяются.

V. Основные мероприятия

В рамках муниципальной программы реализуются следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.

В рамках данного мероприятия оказываются муниципальные услуги по предоставлению услуг Ледового Дворца спорта "Глазов Арена" , плавательного бассейна, стадиона, Дома спорта, спортивных залов, спортивного инвентаря. Оказание муниципальных услуг осуществляется на базе муниципального автономного учреждения "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс", подведомственного отделу спорта. Осуществляются мероприятия по проведению текущего ремонтов: административно - бытового корпуса, плавательного бассейна, по уплате налогов.

2. Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

В рамках данного мероприятия оказывается муниципальная услуга по проведению на территории муниципального образования "Город Глазов" официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно календарному плану. Разрабатывается план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в общеобразовательных школах, средних и специальных, высших учебных заведениях, предприятиях и организациях города Глазова.

3. Поддержка спортивных клубов.

В рамках данного мероприятия осуществляется выделение субсидии на развитие массового спорта и популяризацию физической культуры среди населения на территории муниципального образования "Город Глазов".

Перечень основных мероприятий программы с указанием ответственного исполнителя, срока выполнения и ожидаемого непосредственного результата представлен в Приложении 2 к муниципальной программе.

VI. Меры муниципального регулирования

В рамках программы меры муниципального регулирования реализуются в соответствии с:

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28.09.2015 г. N 460 "О государственной программе Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики", Положением о порядке формирования и реализации Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики, утвержденным приказом Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртской Республики от 13 сентября 2012 года N 102а, Положением о проведении республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике, утверждаемым постановлением Правительства Удмуртской Республики и определяющим рейтинг муниципальных образований по основным показателям, характеризующим развитие сферы физической культуры и спорта: удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, доля инвалидов, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом, результаты участия муниципальных образований в физкультурно-спортивных соревнованиях, подготовка спортсменов массовых разрядов и показатель финансирования физической культуры и спорта из бюджета муниципальных образований.

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации программы представлена в Приложении 3 к муниципальной программе.

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс" представлены в Приложении 4 к программе.

VIII. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения отнесено обеспечение условий для развития на территории городского округа, поселения физической культуры и массового спорта.

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта в рамках программы относятся:

- определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления принимают участие в подготовке сборных команд и участия их в республиканских соревнованиях среди работников трудовых коллективов городов Удмуртской Республики, среди инвалидов, ветеранов труда и спорта. На эти цели из бюджета Удмуртской Республики муниципальным образованиям, на территории которых проводятся республиканские соревнования, предоставляются иные межбюджетные трансферты.

В соответствии с приказом Министерства по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики от 13 сентября 2012 года N 102а "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики" организаторы физкультурных и спортивно-массовых мероприятий согласовывают заявки, направляемые в Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики для включения соответствующих мероприятий в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Удмуртской Республики, с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, на территории которых предполагается проведение мероприятий.

Физкультурно-спортивные организации участвуют в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. Спортивные федерации, советы города Глазова по видам спорта организуют и проводят спортивные мероприятия, участвуют в формировании и реализации Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Удмуртской Республики. Учреждения общего и профессионального образования реализуют программы физического воспитания и физической подготовки учащихся и студентов по месту их учебы. Работодатели могут создавать работникам условия для занятий физической культурой и спортом, проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

IX. Ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Глазов" сформировано:

- за 2015 год - в соответствии с приказом Управления финансов Администрации города Глазова от 11.01.2016 г. N 05/од "Об утверждении уточненной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования "Город Глазов" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов";

- на 2016 год - в соответствии с приказом Управления финансов Администрации города Глазова N 52/ОД от 30.12.2016 г. "Об утверждении уточненной сводной бюджетной росписи муниципального образования "Город Глазов" на 2016 год";

- на 2017 - 2019 годы - в соответствии с решением Глазовской городской Думы от 20 декабря 2016 года N 203 "О бюджете города Глазова на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов";

- 2020 год - на основе расходов на 2019 год с применением для текущих расходов среднегодового индекса инфляции (индекса потребительских цен), определенного прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года по консервативному сценарию (1 вариант), а именно: на 2020 год-1,051.

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет собственных средств бюджета муниципального образования составляет 646 109,1 тыс. рублей, в том числе:

- в 2015 году -181 309,1 тыс. рублей;

- в 2016 году - 325 837,4 тыс. рублей;

- в 2017 году - 33 952,0 тыс. рублей;

- в 2018 году - 34 446,0 тыс. рублей;

- в 2019 году - 34 405,0 тыс. рублей;

- в 2020 году - 36 159,7 тыс. рублей.

- В том числе на организацию и проведение спортивных мероприятий согласно календарного плана

- в 2015 году - 810,0 тыс. рублей;

- в 2016 году - 1 018,0 тыс. рублей;

- в 2017 году - 670,0 тыс. рублей;

- в 2018 году - 670,0 тыс. рублей;

- в 2019 году - 670,0 тыс. рублей;

- в 2020 году - 704,2 тыс. рублей.

- В том числе на организацию мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и спорта (организация деятельности МАУ СКК "Прогресс" ) за счет средств муниципального образования:

- в 2015 году - 31 449,0 тыс. рублей;

- в 2016 году - 35 305,7 тыс. рублей;

- в 2017 году - 31 053,0 тыс. рублей;

- в 2018 году - 31 547,0 тыс. рублей;

- в 2019 году - 31 506,0 тыс. рублей;

- в 2020 году - 33 112,8 тыс. рублей.

Прочие средства не представляются возможным к прогнозированию, так как зависят от качественного выполнения основных мероприятий.

Финансирование мероприятия по уплате налога на имущество корректируется в течение проведения программы в связи с изменением стоимости имущества. Финансирование мероприятий по капитальному ремонту проводиться по мере поступления средств из бюджета Удмуртской республики. Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета города Глазова представлена в Приложении 5.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении 6 к муниципальной программе.

X. Риски и меры по управлению рисками

Финансовый риск реализации Программы может быть связан с некоторым ограничением прав граждан на занятие физической культурой и спортом, пользование учреждениями физической культуры и спорта. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий.

Административный риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств, что приведет к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.

Финансовые риски обусловлены возможностью сокращения ресурсного обеспечения программы. Для управления рисками будут реализовываться меры по обоснованию необходимых средств на реализацию мероприятий программы в рамках бюджетного цикла, привлечению средств из внебюджетных источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий программы.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. В качестве меры по управлению рисками предусматривается осуществление финансового контроля.

В ходе реализации муниципальной программы возможны стандартные риски:

- недофинансирование мероприятий муниципальной программы (в частности, это может быть рост цен (тарифов) на материально-технические средства и топливно-энергетические ресурсы, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы);

- изменение федерального законодательства.

Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы:

- в ходе реализации муниципальной программы возможно внесение корректировок в соответствующие разделы муниципальной программы;

- изменения в действующие муниципальные нормативно-правовые акты должны вноситься своевременно.

XI. Конечные результаты и оценка эффективности

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году:

строительство и ввод в действие объектов спорта, реконструкция спортивных объектов, их привлекательность, доступность позволит повысить качество услуг для занятий населения физической культурой и спортом, привлечет население к систематическим занятиям, приобщит к здоровому спортивному образу жизни, в конечном итоге положительно скажется на улучшении качества жизни и здоровья жителей города Глазова.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составит 41,7 процентов к 2020 году.

Доля инвалидов, занимающегося физической культурой и спортом, составит 16,7 процента к 2020 году.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников составит 14 435,92 руб.

Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Глазове составит 75 ед.

Кроме этого, реализация программы окажет влияние на показатель социально-экономического развития "Численность населения" - за счет улучшения показателей здоровья и увеличения продолжительности жизни населения.

Высокие результаты спортсменов на российских и международных соревнованиях будут способствовать укреплению имиджа города Глазова и Удмуртии как одного из центров по подготовке спортсменов высокого класса.

Начальник отдела спорта управления культуры, спорта и молодежной политики

С.М. Смирнов

Приложение 1
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
физической культуры и спорта"

Сведения
о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
МП	Пп				отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
02	0		"Создание условий для развития физической культуры и спорта"
		1	доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	27,29	25,91	26,65	32,01	34,05	36,11	33,8	41,0
02	0	2	доля лиц с ограниченными физическими возможностями, занимающихся физической культурой и спортом	%	6,04	5,24	3,9	12,1	12,2	12,3	12,5	16,7
02	0	3	среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	руб.	10763,0	11301,2	11 866,3	12 459,6	13 007,8	13 476,1	13 961,2	14 435,9
02	0	4	количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Глазове	ед.	82	74	75	75	75	75	75	75

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
физической культуры и спорта"

Перечень
основных мероприятий программы

Код аналитической программной классификации				Наименование основного мероприятия, мероприятия	Исполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пп	ОМ	М
1	2	3	4	6	7	8	9	10
02	0	01	0	Обеспечение условий для развития городского округа физической культуры и массового спорта			Создание условий для занятий спортом и физической культурой для всех категорий граждан. Увеличение уровня оплату труда работников за счет средств от приносящей доход деятельности.	02.0.1, 02.0.2, 02.0.3, 02.0.4, 02.0.5
02	0	01	1	Предоставление услуг плавательного бассейна, стадиона, Дома спорта, АБК, спортивных залов, мини-футбольного поля	МАУ СКК "Прогресс"	2015 - 2020	Создание условий для занятий спортом и физической культурой для всех категорий граждан. Увеличение уровня оплату труда работников за счет средств от приносящей доход деятельности.	02.0.1, 02.0.2, 02.0.3, 02.0.4, 02.0.5
02	0	01	2	Проведение капитального и текущего ремонтов: административно - бытового корпуса, плавательного бассейна	МАУ СКК "Прогресс"	2015 - 2020	Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения	02.0.1, 02.0.2, 02.0.3, 02.4, 02.0.5
02	0	01	3	Предоставление услуг спортивного инвентаря	МАУ СКК "Прогресс"	2015 - 2020	Создание условий для занятий спортом и физической культурой для всех категорий граждан. Увеличение уровня оплату труда работников за счет средств от приносящей доход деятельности.	02.0.1, 02.0.2, 02.0.3, 02.0.4, 02.0.5
02	0	01	4	Приобретение экипировки для сборных команд различных групп населения	МАУ СКК "Прогресс"	2015 - 2020	Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения. Популяризация занятий спортом.	02.0.1, 02.0.2, 02.0.3, 02.0.4, 02.0.5
02	0	01	5	Мероприятия по уплате налога на имущество	МАУ СКК "Прогресс"	2015 - 2020
02	0	01	6	Мероприятия по уплате налога на землю	МАУ СКК "Прогресс"	2015 - 2020
02	0	02	0	Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
02	0	02	1	Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Глазова	Отдел спорта УКСМП Администрации г. Глазова, МАУ СКК "Прогресс"	2015 - 2020	Реализация в полном объеме запланированных спортивных соревнований и мероприятий спортивных сборных команд города Глазова по подготовке к ним, включенных в Единый календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования "Город Глазов"	02.0.1, 02.0.2, 02.0.3, 02.0.4, 02.0.5
02	0	02	2	Участие в организации и проведении технических видов спорта на территории города Глазова	Отдел спорта УКСИМП Администрации г. Глазова, МАУ СКК "Прогресс"	2015 - 2020		02.0.1, 02.0.2, 02.0.3, 02.0.4, 02.0.5
02	0	02	3	Формирование Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Отдел спорта УКСИМП Администрации г. Глазова	2015 - 2020		02.0.1, 02.0.2, 02.0.4
02	0	02	4	Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Отдел спорта УКСИМП Администрации г. Глазова	2015-2017	Дальнейшее совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья населения города Глазова.	02.0.1, 02.0.2, 02.0.3, 02.0.4, 02.0.5
02	0	03	0	Поддержка спортивных клубов	Отдел спорта УКСИМП Администрации г. Глазова	2015 - 2020
02	0	03	1	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	Отдел спорта УКСИМП Администрации г. Глазова	2015 - 2020	Развитие массового любительского спорта и популяризация физической культуры среди населения

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
физической культуры и спорта"

Финансовая оценка
применения мер муниципального регулирования

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата, тыс. руб.						Краткое обоснование необходимости применения меры
МП	Пп			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
физической культуры и спорта"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации				ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Уточненный план 2015 г.	Уточненный план 2016 г.	Первоначальный план (Решение Глазовской городской Думы N 203 от 20.12.2016 г.)					Прогноз 2020 г.
МП	Пп	ОМ	М							2017 г.		2018 г.	2019 г.
02					"Создание условий для развития физической культуры и спорта"
02	0	01	1	МАУ СКК "Прогресс"	Обеспечение доступа к объектам спорта	Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	31 449,0	35 305,7	27 947,6	28 392,2			28 355,4	29 800,6
						Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	часы	12 324	12 324	12 324	12 324			12 324	12 324
02	0	01	2	МАУ СКК "Прогресс"	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	0,0	0	1 552,7	1 577,4			1 575,3	1 656,1
						Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	мероприятия	0,0	0	75	75			75	75
02	0	01	3	МАУ СКК "Прогресс"	Показ (организация показа) концертов и концертных программ	Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	0	0	1 552,7	1 577,4			1 575,3	1 656,1
						Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	человек	0	0	4 555	4 883			5 239	5 239
02	0	02	1	МАУ СКК "Прогресс"	Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.	810,0	0	0	0			0	0
						Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	мероприятия	75	0	0	0			0	0

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
физической культуры и спорта"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Глазова

Код аналитической программной классификации				Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП	Пп	ОМ	М			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2015	2016	2017	2018	2019	2020
02				Создание условий для развития физической культуры и спорта	Всего						181 309,1	325 837,4	33 952,0	34 446,0	34 405,0	36 159,7
					ответственный исполнитель (ГРБС)
02	0	01	0	Обеспечение условий для развития городского округа физической культуры и массового спорта	Всего	000	00	00	0000000000	000	167 309,1	296 819,4	33 282,0	33 776,0	33 735,0	35 455,5
02	0	01	1	Предоставление услуг плавательного бассейна, стадиона, Дома спорта, АБК, спортивных залов, мини-футбольного поля	МАУ СКК "Прогресс"	960	11	01	0206151	621	31 449,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						957	11	01	0200166770	621	0,0	35 305,7	31 053,0	31 547,0	31 506,0	33 112,8
02	0	01	2	Проведение капитального и текущего ремонтов: административно-бытового корпуса, Ледового Дворца спорта "Прогресс", плавательного бассейна	МАУ СКК "Прогресс"	960	11	01	0206015	622	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						957	11	01	0200160150	622	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						957	11	01	0200170150	622	0,0	250 211,4	0,0	0,0	0,0	0,0
						960	11	01	02000083	622	2 739,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						957	11	01	0200100830	622	0,0	8 660,7	0,0	0,0	0,0	0,0
02	0	01	3	Предоставление услуг спортивного инвентаря	МАУ СКК "Прогресс"
02	0	01	4	Приобретение экипировки для сборных команд различных групп населения	МАУ СКК "Прогресс"
02	0	01	5	Мероприятия по уплате налога на имущество	МАУ СКК "Прогресс"	960	11	01	0200062	622	578,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						960	11	01	0206062	622	1682,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						957	11	01	0200160620	622	0,0	969,2	0,0	0,0	0,0	0,0
02	0	01	6	Мероприятия по уплате налога на землю	МАУ СКК "Прогресс"	957	11	01	00200160640	622	0,0	1 671,4	2 229,0	2 229,0	2 229,0	2 342,7
02	0	02	0	Организация и проведение муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	Отдел спорта УКСИМП Администрации г. Глазова, МАУ СКК "Прогресс"	000	00	00	0000000000	000	810,0	1 018,0	670,0	670,0	670,0	704,2
02	0	02	1	Участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Глазова	Отдел спорта УКСИМП Администрации г. Глазова, МАУ СКК "Прогресс"	957	11	02	0206150	621	580,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						957	11	01	0206150	621	279,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						957	11	02	0200261500	244	0,0	800,0	265,0	265,0	265,0	278,5
						957	11	01	0200261500	244	0,0	0,0	404,0	404,0	404,0	424,6
						957	11	01	0200263300	622	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	0	02	2	Участие в организации и проведении технических видов спорта на территории города Глазова	Отдел спорта УКСИМП Администрации г. Глазова
02	0	02	3	Формирование Единого календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий	Отдел спорта УКСИМП Администрации г. Глазова
02	0	02	4	Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Отдел спорта УКСИМП Администрации г. Глазова	957	11	02	0200261540	244	0,0	36,0	1,0	1,0	1,0	1,1
										622	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	0	03	0	Поддержка спортивных клубов	Отдел спорта УКСИМП Администрации г. Глазова	960	11	01	0000000	630	14 000,0	28 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	0	03	1	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1.0206152 - АНО "Спортивный клуб "Прогресс" мини-футбол 2.0200371520-АНО "Спортивный клуб "Прогресс" Росатом мини-футбол 3.0206153- АНО "Спортивный клуб "Прогресс" хоккей 4.0200361530 - АНО "Спортивный клуб "Прогресс" хоккей 5.0200371530 - АНО "Спортивный клуб "Прогресс" хоккей (Росатом)	Отдел спорта УКСИМП Администрации г. Глазова	960	11	01	0206152	630	10 000,0	00,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						960	11	01	0200371520	630	0,00	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						960	11	01	0206153	630	4 000,0	00,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						960	11	01	0200361530	630	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						960	11	01	0200371530	630	0,00	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение N 6
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
физической культуры и спорта"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2015	2016	2017	2018	2019	2020
МП	Пп
02	0	Создание условий для развития физической культуры и спорта	Всего	646 109,1	181 309,1	325 837,4	33 952,0	34 446,0	34 405,0	36 159,7
			бюджет муниципального образования "Город Глазов"	646 109,1	181 309,1	325 837,4	33 952,0	34 446,0	34 405,0	36 159,7
			в том числе:
			собственные средства бюджета муниципального образования "Город Глазов"	634 130,8	177 991,5	317 176,6	33 952,0	34 446,0	34 405,0	36 159,7
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	11 978,3	3 317,6	8 660,7	0,0	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
			средства федерального бюджета, планируемые к привлечению
			иные источники