Постановление местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 15 сентября 2020 г. N 1704 "Об актуализации муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик на 2013 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:

1. Утвердить прилагаемую актуализируемую муниципальную программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик на 2013 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года".

2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 09 декабря 2019 года 2216 "Об актуализации муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик на 2013 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Нальчик" и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик "admnalchik.ru" в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик А.Ю. Тонконога.

Глава местной администрации городского округа Нальчик

Т. Ахохов

Утверждена

постановлением

Местной администрации

городского округа Нальчик

15 сентября 2020 г. N 1704

Актуализированная муниципальная программа
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик на 2013 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года"

Паспорт Программы

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей таблицы допущены опечатки:

В графе 2 позиции "Наименование Программы" настоящего паспорта слово "Актуализацированная" следует читать: "Актуализированная"

В абзацах 1, 5, 7 позиции "Основание для разработки Программы" настоящего паспорта и далее по тексту:

Номер Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" от 7 декабря 2011 г. следует читать: "N 416-ФЗ"

Дату и номер Федерального закона "Об электроэнергетике" следует читать: "от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ"

Дату и номер постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" следует читать: "от 13 февраля 2006 г. N 83"

Наименование Программы:	Актуализацированная муниципальная Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик на 2013 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы:	- Федеральный закон от 07.12.2011 г. N 416 "О водоснабжении и водоотведении"; - Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; - Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление местной администрации городского округа Нальчик от 30.12.2016 года N 2786 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нальчик на 2017 - 2020 годы"; - Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 300-ФЗ "Об электроэнергетике"; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения"; - Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 13.07.2019 г.) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"); - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Устав городского округа Нальчик, утвержденный решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 14.04.2017 г. N 61; - Генеральный план городского округа Нальчик, утвержденный решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 31.01.2019 г. N 207; - Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденный решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 31.01.2019 г. N 208; - Стратегия социально-экономического развития городского округа Нальчик на период до 2030 года, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 6 декабря 2011 года N 2598
Заказчик Программы:	Местная администрация городского округа Нальчик
Разработчик Программы:	ООО "ЛЕКС - Консалтинг"
Цель Программы:	Обеспечение сбалансированности, надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития городского округа Нальчик (в т.ч. с. Кенже, с. Белая Речка, с. Хасанья, с. Адиюх) на период 2013 - 2030 годов
Задачи Программы:	- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Сроки и этапы реализации Программы:	2013 - 2030 годы
Объем и источники финансирования Программы:	Необходимый объем финансирования на реализацию Программы - 8 080 996,6 тыс. рублей, в том числе: - за счет бюджетных средств - 0,0 тыс. рублей, из них: - средства бюджета КБР - 0,0 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа Нальчик - 0,0 тыс. рублей; - за счет внебюджетных источников - 8 080 996,6 тыс. рублей. Объем финансирования предусмотренный за счет бюджетных средств будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год

1. Комплексный анализ развития городского округа Нальчик

1.1. Краткая характеристика городского округа Нальчик

1.1.1. Территория

Город Нальчик - столица Кабардино-Балкарской Республики, входящий в Северо-Кавказский федеральный округ РФ. Город находится по обоим берегам р. Нальчик у подножия Главного Кавказского хребта на высоте от 450 до 600 метров над уровнем моря.

Территория Нальчика составляет 131 кв. м. На Северо-западе муниципальное образование граничит с Чегемским районом, на Юго-востоке - с Черекским районом.

В настоящее время статус и границы муниципального образования - городского округа Нальчик - определены Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2005 г. N 13-РЗ "О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике". В состав городского округа Нальчик входят: город Нальчик, а также сельские населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: села Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья, микрорайон Вольный Аул.

1.1.2. Климат

Нальчик находится в умеренном климатическом поясе. Характерной особенностью климата являются суточные колебания температуры воздуха, особенно наблюдавшиеся в летнее время. Эти особенности связаны с местными горами и долинными ветрами.

Температурный баланс города определяется его расположением на высоте 555 м над уровнем моря, на границе степей и гор. Лес защищает поверхность территорий курорта от особенно сильного излучения, а горы оказывают смягчающее действие в зимний период года. Температура воздуха имеет ярко выраженные сезонные колебания, т.е. наблюдается закономерное колебание температуры воздуха в зависимости от времени года.

Средняя температура самого теплого месяца в году - июля - составляет +22 градуса по Цельсию, а самого холодного месяца - января - 3 градуса ниже нуля. Среднегодовая температура воздуха составляет 8,6 градусов.

На территории городского округа преобладают радиационные туманы (90% всех случаев), чему, несомненно, соответствует малая скорость ветра и сравнительно большое количество штилей. Туманы возникают и удерживаются при скорости ветра 0-3 м/сек., главным образом, в холодное полугодие. При устойчивых низких температурах и повышенной влажности в пасмурную погоду туман держится иногда 3-4 суток. В летне-осенний период туманы практически отсутствуют.

Годовой объем выпадения осадков составляет примерно 630 мм, что является нормой для умеренного климатического пояса. Наибольшее количество осадков выпадает с мая по июль в виде обильных ливневых дождей. Величина относительной влажности неустойчива. Среднегодовая величина влажности составляет 78%, достигая максимума в зимний период 85-86%, минимума - летом 68-69%.

1.1.3. Население

Численность населения городского округа Нальчик по данным переписи составила 264,7 тысячи. Население муниципального образования имеет тенденцию к медленному сокращению.

Сокращение населения происходит, в основном, из-за естественной убыли и миграции жителей города и прилегающих к нему поселков.

Таблица 1.1.3.1. Численность населения городского округа Нальчик

Наименование показателя	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года	человек	265266	257370	264502	264812	264924	259620	265299	264753
	в % к предыдущему периоду		97,0	102,8	100,1	100,0	98,0	102,2	99,8

Источник: Муниципальная целевая программа "Улучшение демографической ситуации городского округа Нальчик на период 2011 - 2015 годов и до 2020 года"

"Численность населения городского округа Нальчик"

Около половины населения (~48-53%) принадлежат к кабардинской национальности, примерно 30% проживающего населения являются русскими и 15% - балкарцами. Также в малом количестве представлены такие национальности, как осетины (~2%), чеченцы.

Также необходимо отметить, что начиная с 2007 года, рождаемость превалирует над смертностью в городском округе, что является положительными факторами изменения демографической ситуации в городском округе Нальчик.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 1.1.3.3. Рождаемость, смертность и естественный прирост/убыль населения

Показатели	Ед. измерения	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Число родившихся (без учета мертворожденных)	человек	3514	3499	3617	3611	3402	3108	3059
Число умерших	человек	2165	2117	2027	2100	2126	2005	1945
Естественный прирост (убыль)	человек	1349	1382	1590	1511	1276	1103	1114

"Рождаемость, смертность и естественный прирост/убыль населения"

В результате реализации мероприятий по улучшению демографической ситуации в городском округе ожидается, что к 2030 г. численность населения составит 292,9 тысяч человек. Прогноз роста численности населения (оптимистичный вариант) на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года представлен в таблице 1.1.3.4.

Таблица 1.1.3.4. Прогноз изменения численности населения городского округа Нальчик до 2030 года

(тыс. чел.)
N	Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	Численность населения городского округа Нальчик, в том числе:	257,3	264,5	264,8	265,0	259,3	265,2	264,7	276,28	277,91	279,54	281,19	282,84	284,51	286,18	287,87	289,56	291,27	292,98
2	городское население	240,54	241,74	242,95	244,16	245,38	246,61	247,84	249,33	250,83	252,33	253,85	255,37	256,90	258,44	259,99	261,55	263,12	264,70
3	сельское население	26,06	26,18	26,31	26,44	26,56	26,69	26,82	26,95	27,08	27,21	27,34	27,48	27,61	27,74	27,88	28,01	28,15	28,28

1.2. Характеристика социально-экономических показателей городского округа Нальчик за три предшествующих разработке программы года и перспективные показатели развития

Роль и место городского округа Нальчик в жизни Кабардино-Балкарской Республики, ее социально-экономическом развитии особо важны, поскольку в нем проживает 33% населения КБР, 40% занятого активного населения.

По данным единого государственного регистра предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования число учтенных субъектов всех отраслей экономики составил 6671 единицу. Наибольшее число предприятий сосредоточено в торговле и общественном питании, промышленности и строительстве. Структура в разрезе отраслей представлена на рисунке 1.2.1.

"Рисунок 1.2.1. Структура хозяйствующих субъектов в городском округе Нальчик"

Из общего числа предприятий и организаций 661 (9,9%) принадлежат государственной и муниципальной собственности. Около 78,8% от общего количества предприятий - частная собственность, 11,3% - смешанная российская собственность. В Нальчике сформировалась многоотраслевая промышленная структура, и представляют ее более 70 крупных и средних предприятий, из них (таблица 1.2.1):

Таблица 1.2.1. Основные отрасли развития в городском округе Нальчик

N	Основные отрасли	Основные предприятия	Выпускаемая продукция
1	Цветная металлургия	ОАО "Гидрометаллург"	Вольфрамовый ангидрид, молибденовый концентрат
2	Электротехническая промышленность	ОАО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры"	Аппаратура высоковольтная
3	Машиностроение	ОАО "Телемеханика"	Телемеханическая аппаратура
4	Строительная промышленность	ОАО "ЗЖБИ-2"	Производство железобетонных изделий
5	Медицинская промышленность	ООО "Фарма Интернейшинал Компани Россия - СНГ"	Производство лекарств
6	Пищевая и перерабатывающая промышленность	ООО "Нальчикский молочный комбинат" ООО "Зеленая компания" ОАО "Халвичный завод "Нальчикский"	Производство пищевой продукции

Отмечается положительная динамика по большинству макроэкономических показателей социально-экономического развития городского округа Нальчик.

Так, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями городского округа Нальчик по сравнению с прошлым годом вырос на 6,5 процентов и составил 13 млрд. 350,3 млн. рублей.

Динамику роста промышленного производства в городском округе Нальчик в значительной степени определяет деятельность обрабатывающих производств. Объем отгруженных товаров крупными и средними предприятиями, занятыми в обрабатывающих производствах составил 8 428,1 млн. рублей, увеличившись по сравнению с уровнем прошлого года на 13,6 процента.

Ключевую роль в обеспечении высоких темпов производства в городском округе Нальчик обеспечили такие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности как:

- ООО "Нальчикский молочный комбинат" с годовой отгрузкой в объеме 4,6 млрд. рублей;

- ООО "Зеленая компания" с годовой отгрузкой в объеме 1,3 млрд. рублей;

- ОАО "Халвичный завод "Нальчикский" с годовой отгрузкой в объеме 828,8 млн. рублей.

Объем отгруженной продукции предприятиями, занятыми производством и распределением электроэнергии, газа и воды, составил 4 млрд. 922 млн. рублей, уменьшившись по сравнению с уровнем прошлого года на 1,9 процента.

В агропромышленный сектор экономики города входят, около 5 крупных КФХ специализирующейся на производстве животноводческой продукции, 25 перерабатывающих предприятий, в числе которых кондитерские фабрики, заводы по розливу минеральных вод, производству пивобезалкогольной и халвичной продукции, макаронных изделий, консервный завод и другие. Объем производства сельскохозяйственной продукции составил 1031,3 млн. рублей.

Развитие и поддержка быстро развивающегося сектора малого и среднего предпринимательства является важным элементом экономики города. На территории городского округа Нальчик свою деятельность осуществляют 7135 индивидуальных предпринимателей, 3137 малых и средних предприятий. В расчете на 10 000 жителей пришлось около 386 субъектов малого и среднего предпринимательства (из расчета среднегодовой численности постоянного населения).

Одним из основополагающих социально-экономических факторов, определяющим благоприятную среду обитания и возможности перспективы быстрого экономического роста, является санаторно-курортный комплекс федерального значения "Нальчик". В городе имеются реальные перспективы развития современной курортной индустрии, соответствующей международному уровню, для организации отдыха и лечения с использованием минеральных вод (сероводородные, кремнистые, йодобромные и др.), лечебных грязей, биоклиматических ресурсов, солевых ванн и т.д.

Повышение инвестиционной привлекательности города Нальчика, создание благоприятного инвестиционного климата являются условиями активизации инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций в столицу Кабардино-Балкарии.

Общий объем инвестиций в основной капитал составил 9 530,2 млн. руб. (инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства). В структуре инвестиций по форме собственности городского округа Нальчик основная доля приходится на государственную собственность - около 48% и смешанную российскую - 22%.

Одним из драйверов экономического развития городского округа Нальчик является строительный комплекс. По итогам объем подрядных работ, выполненных по виду деятельности "строительство", составил 325 млн. рублей. Общая площадь введенного жилья в городском округе Нальчик составила 241,5 тыс. кв. м.

Экономика городского округа Нальчик представляет собой, в основном, сложившийся многоотраслевой народнохозяйственный комплекс, соответствующий природным и климатическим условиям.

Прогноз развития

В соответствии со сложившейся экономической ситуацией и разработанными муниципальными программами развитие научно-производственной и высокотехнологичных отраслей деятельности, повышение инновационной и инвестиционной активности организаций городского округа можно обозначить как одно из наиболее важных направлений развития. В рамках этого направления были выделены следующие целевые показатели:

1. Увеличение к 2021 году:

- Объемов отгруженной продукции - до 18,3 млрд. руб.;

- Среднемесячной заработной платы - до 234 502 руб.

2. Создание 3-5 новых промышленных предприятий.

3. Создание эффективной и технологичной инженерной структуры для формирования привлекательной инвестиционной среды.

4. Расширение товарной линейки на таких предприятиях, как ОАО "Каббалкресурсы", ООО "Нальчикский молочный комбинат", ООО "Зеленая компания", ОАО "Халвичный завод "Нальчикский", ОАО "Телемеханика", ОАО "Нальчикский завод высоковольтный аппаратуры".

5. Сохранение рабочих мест в малом бизнесе, ежегодный рост среднесписочной численности работающих на 1,2-1,4%.

6. Ежегодное повышение среднемесячной начисленной заработной платы на малых предприятиях, включая микропредприятия, на 7-8%.

7. Ежегодное увеличение объемов отгруженных товаров малыми предприятиями, выполнения работ и услуг на 5% в сопоставимых ценах.

1.3. Анализ законодательной и нормативно-правовой базы городского округа Нальчик в коммунальном секторе

В целях определения круга законодательных, нормативно-правовых актов, подлежащих анализу в данном разделе, предварительно необходимо сформулировать понятие "коммунальный сектор".

Сфера жилищно-коммунального хозяйства представлена двумя основными взаимосвязанными секторами:

- жилищный сектор, включающий в себя отношения по управлению и обслуживанию многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых строений, являющихся основными потребителями коммунальных услуг;

- коммунальный сектор, включающий в себя отношения по развитию (строительству, реконструкции) и эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения нужд муниципального образования в коммунальных ресурсах, а также по ценообразованию (тарифообразованию) в данной сфере.

Регулирование отношений в коммунальном секторе осуществляется посредством некодифицированного комплекса норм из различных отраслей права (в т.ч. из жилищного законодательства) и не выделено в одноименную отрасль законодательства (например, в коммунальное законодательство или законодательство о коммунальном комплексе).

На сегодняшний день при формировании банков данных правовой информации используется не отраслевой принцип (по отраслям законодательства), а классификатор правовых актов, одобренный Указом Президента РФ от 15.03.2000 г. N 511. В данном классификаторе представлен 21 раздел правовых актов. Нормы, регулирующие коммунальный сектор, представлены как минимум в 5 разделах, а именно:

020.000.000 Основы государственного управления;

030.000.000 Гражданское право;

050.000.000 Жилище (в нем выделен подраздел "Коммунальное хозяйство", содержащий тематики: "Общие вопросы", "Электроснабжение", "Газоснабжение", "Отопление", "Уборка мусора, содержание придомовых территорий", "Радиоточки, телеантенна", "Водоснабжение", "Инженерное обслуживание", "Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг");

090.000.000 Хозяйственная деятельность;

110.000.000 Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды.

Поскольку указанные вопросы относятся к ведению либо исключительно РФ, либо к совместному ведению РФ и субъекта РФ (ст. ст. 71-72 Конституции РФ), то муниципальные правовые акты могут приниматься в коммунальном секторе только в рамках полномочий, установленных нормативными актами РФ или субъекта РФ.

Основные нормативные акты, определяющие полномочия органов местного самоуправления по принятию муниципальных правовых актов в коммунальном секторе:

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. N 416 "О водоснабжении и водоотведении";

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление местной администрации городского округа Нальчик от 30.12.2016 года N 2786 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нальчик на 2017 - 2020 годы";

- Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 300-ФЗ "Об электроэнергетике";

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 13.07.2019 г.) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов");

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Устав городского округа Нальчик, утвержденный решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 14.04.2017 г. N 61;

- Генеральный план городского округа Нальчик, утвержденный решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 31.01.2019 г. N 207;

- Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденный решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 31.01.2019 г. N 208.

Стратегия социально-экономического развития городского округа Нальчик на период до 2030 года, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 6 декабря 2011 года N 2598.

Муниципальные правовые акты городского округа Нальчик представлены следующими основными документами:

1) Уставом городского округа Нальчик (Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 14.04.2017 г. N 61 "О принятии Устава городского округа Нальчик в новой редакции"):

- Постановление местной администрации городского округа Нальчик от 30.12.2016 года 2786 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нальчик на 2017 - 2020 годы";

- Утверждены Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа;

- Решение Совета местного самоуправления от 29 августа 2017 года N 91 "Правила благоустройства территории городского округа Нальчик".

2) Согласно данным из открытых источников (http://na.adm-kbr.ru) городской округ Нальчик имеет градостроительную документацию, охватывающую фактически всю территорию городского округа, в том числе:

- Генеральный план городского округа Нальчик, утвержденный решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 31.01.2019 г. N 207;

- Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик, утвержденный решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 31.01.2019 г. N 208;

- Стратегия социально-экономического развития городского округа Нальчик на период до 2030 года, утвержденная постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 6 декабря 2011 года N 2598;

- ПДП районов города и селений: Хасанья, Белая Речка, Кенже;

- Проекты застроек микрорайонов и кварталов, а также поселка Адиюх.

3) Иными муниципальными правовыми актами городского округа Нальчик:

- Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу МО и правовым актам, принятым на местном референдуме или сходе граждан;

- Постановление Главы администрации городского округа Нальчик КБР от 11.03.2010 N 318 "Об утверждении Методики по установлению системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, горячего водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в городском округе Нальчик";

- Данная Методика по установлению системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, горячего водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в городском округе Нальчик распространяется на потребителей в жилищном секторе (население) и определяет систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, порядок их расчета и применения.

Выводы: В целом муниципальная нормативно-правовая база городского округа Нальчик в коммунальном секторе представлена основными документами, необходимыми в процессе тарифообразования, а также документами территориального планирования. В то же время рекомендуется дополнительно выполнить следующие мероприятия:

1) актуализировать документы территориального планирования (в частности, необходим актуальный генплан, а также утверждение актуальных схем теплоснабжения и водоснабжения городского округа);

2) утвердить программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

3) выполнить требований ст. 13 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" в части разработки и утверждения Порядка сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие);

4) в случае необходимости привлечения частных инвесторов в сферу строительства объектов коммунальной инфраструктуры на системной основе принять муниципальный правовой акт "Об участии городского округа Нальчик в проектах муниципально-частного партнерства".

1.4. Анализ платежеспособности потребителей за предшествующие разработке программы три года

Анализ платежеспособности потребителей коммунальных услуг городского округа Нальчик произведен с учетом следующих данных:

- среднего совокупного расхода населения на оплату коммунальных услуг на территории городского округа Нальчик (согласно данным, представленным Местной администрацией городского округа Нальчик);

- среднедушевого дохода населения по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) (согласно данным, представленным Местной администрацией городского округа Нальчик);

- максимально допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе населения, установленной Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2019 г. N 138 в размере 15%.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце и далее по тексту допущены опечатки. Номер постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2019 г. следует читать: "N 138-ПП"

1.5. Анализ финансово-экономического состояния организаций коммунального комплекса за предшествующие разработке программы три года

Анализ финансово-экономического состояния ресурсоснабжающих организаций городского округа Нальчик проведен на основе данных бухгалтерской отчетности организаций.

В таблице 1.5.1 представлен анализ структуры источников средств организаций за анализируемый период с целью определения соотношения собственного и заемного капитала.

Таблица 1.5.1. Анализ структуры источников средств ресурсоснабжающих организаций городского округа Нальчик за период 2013 - 2015 гг.

N	Показатели	Единица измерения	2013 год		2014 год		2015 год		Изменения за год
			начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	2013 год	2014 год	2015 год
Анализ структуры источников средств теплоснабжения
1.	Всего источников средств, в т.ч.:	тыс. руб.	747557,00	744831,00	744831,00	808775,00	808775,00	448800,00	-2726,00	63944,00	-359975,00
1.1.	Собственные средства	тыс. руб.	562413,00	514747,00	514747,00	334027,00	334027,00	-384308,00	-47666,00	-180720,00	-718335,00
1.1.1.	уставный капитал	тыс. руб.	540300,00	540300,00	540300,00	540300,00	540300,00	540300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс. руб.	22113,00	-25553,00	-25553,00	-206273,00	-206273,00	-924608,00	-47666,00	-180720,00	-718335,00
1.2.	Заемные средства, из них:	тыс. руб.	185144,00	230084,00	230084,00	474748,00	474748,00	833108,00	44940,00	244664,00	358360,00
1.2.1.	кредиторская задолженность	тыс. руб.	185144,00	230084,00	230084,00	474748,00	474748,00	832852,00	44940,00	244664,00	358104,00
1.2.2.	займы и кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00
Анализ структуры источников средств электроснабжения
1.	Всего источников средств, в т.ч.:	тыс. руб.	721560,00	798821,00	798821,00	724592,00	724592,00	940552,00	77261,00	-74229,00	215960,00
1.1.	Собственные средства	тыс. руб.	415055,00	451659,00	451659,00	564539,00	564539,00	548230,00	36604,00	112880,00	-16309,00
1.1.1.	уставный капитал	тыс. руб.	450000,00	450000,00	450000,00	450000,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс. руб.	-77568,00	-40964,00	-40964,00	71916,00	71916,00	55607,00	36604,00	112880,00	-16309,00
1.1.3.	добавочный капитал	тыс. руб.	42277,00	42277,00	42277,00	42277,00	42277,00	42277,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	резервный капитал	тыс. руб.	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Заемные средства, из них:	тыс. руб.	306505,00	347162,00	347162,00	160053,00	160053,00	392322,00	40657,00	-187109,00	232269,00
1.2.1.	кредиторская задолженность	тыс. руб.	192416,00	171218,00	171218,00	89080,00	89080,00	321509,00	-21198,00	-82138,00	232429,00
1.2.2.	займы и кредиты	тыс. руб.	94410,00	175810,00	175810,00	51810,00	51810,00	51810,00	81400,00	-124000,00	0,00
1.2.3.	доходы будущих периодов	тыс. руб.	19679,00	134,00	134,00	19163,00	19163,00	19003,00	-19545,00	19029,00	-160,00
Анализ структуры источников средств водоснабжения
1.	Всего источников средств, в т.ч.:	тыс. руб.	0,00	43740,00	43740,00	105171,00	105171,00	119887,00	43740,00	61431,00	14716,00
1.1.	Собственные средства	тыс. руб.	0,00	191,00	191,00	-23673,00	-23673,00	-88660,00	191,00	-23864,00	-64987,00
1.1.1.	уставный капитал	тыс. руб.	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1.1.2.	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс. руб.	0,00	81,00	81,00	-23783,00	-23783,00	-88770,00	81,00	-23864,00	-64987,00
1.2.	Заемные средства, из них:	тыс. руб.	0,00	43549,00	43549,00	128844,00	128844,00	208547,00	43549,00	85295,00	79703,00
1.2.1.	кредиторская задолженность	тыс. руб.	0,00	30666,00	30666,00	114443,00	114443,00	205632,00	30666,00	83777,00	91189,00
1.2.2.	прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0,00	12883,00	12883,00	14401,00	14401,00	584,00	12883,00	1518,00	-13817,00
1.2.3.	доходы будущих периодов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2331,00	0,00	0,00	2331,00
Анализ структуры источников средств газоснабжения
1	Всего источников средств, в т.ч.:	тыс. руб.	1316765,00	999401,00	999401,00	719281,00	719281,00	605868,00	-317364,00	-280120,00	-113413,00
1.1.	Собственные средства	тыс. руб.	-201685,00	-241122,00	-241122,00	-411993,00	-411993,00	-378374,00	-39437,00	-170871,00	33619,00
1.1.1.	уставный капитал	тыс. руб.	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс. руб.	-287312,00	-326749,00	-326749,00	-497191,00	-497191,00	-463542,00	-39437,00	-170442,00	33649,00
1.1.3.	добавочный капитал	тыс. руб.	85580,00	85580,00	85580,00	85151,00	85151,00	85121,00	0,00	-429,00	-30,00
1.1.4.	резервный капитал	тыс. руб.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Заемные средства, из них:	тыс. руб.	1518450,00	1240523,00	1240523,00	1131274,00	1131274,00	984242,00	-277927,00	-109249,00	-147032,00
1.2.1.	кредиторская задолженность	тыс. руб.	1146181,00	1224023,00	1224023,00	1107676,00	1107676,00	961644,00	77842,00	-116347,00	-146032,00
1.2.2.	займы и кредиты	тыс. руб.	16500,00	16500,00	16500,00	15500,00	15500,00	14500,00	0,00	-1000,00	-1000,00
1.2.3.	прочие долгосрочные обязательства	тыс. руб.	355769,00	0,00	0,00	8098,00	8098,00	8098,00	-355769,00	8098,00	0,00

Источник: финансовая отчетность ресурсоснабжающих организаций за 2013 - 2015 гг.

Из данных свидетельствуют о том, что собственные средства МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" составляли на 75,23%. Доля собственного капитала в общей структуре источников средств снизилась до 41,30%. Доля заемного капитала МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" увеличилась преимущественно за счет кредиторской задолженности (99,96%). Доля собственного капитала составила 41,30% в общей структуре источников средств, доля заемных средств - 58,70%.

Соотношение собственного и заемного капитала МУП "Каббалккоммунэнерго" характеризуется положительной тенденцией развития.

Источники средств МУП "Водоканал" и АО "Газпром газораспределение Нальчик" формируются за счет заемных источников, при этом собственные средства представлены небольшой долей уставного капитала, а также высокой долей непокрытого убытка.

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость ресурсоснабжающих организаций, представлены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость ресурсоснабжающих организаций городского округа Нальчик

N	Показатели	Нормативное значение	2013 год		2014 год		2015 год
			На начало периода	На конец периода	На начало периода	На конец периода	На начало периода	На конец периода
Теплоснабжение
1	Коэффициент автономии	>0,6	0,75	0,69	0,69	0,41	0,41	-0,86
2	Коэффициент маневренности	0,05-0,10	0,25	0,31	0,31	0,59	0,59	1,86
3	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	>=0,1	3,04	2,24	0,70	0,70	0,70	-0,46
4	Коэффициент финансового риска	> 1	0,33	0,45	0,45	1,42	1,42	-2,17
5	Коэффициент краткосрочной задолженности	< 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Коэффициент финансовой зависимости	< 1	1,33	1,45	1,45	2,42	2,42	-1,17
Электроснабжение
1	Коэффициент автономии	>0,6	0,58	0,57	0,57	0,78	0,78	0,58
2	Коэффициент маневренности	0,05-0,10	0,42	0,43	0,43	0,22	0,22	0,42
3	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	>=0,1	1,35	1,30	3,53	3,53	3,53	1,40
4	Коэффициент финансового риска	> 1	0,74	0,77	0,77	0,28	0,28	0,72
5	Коэффициент краткосрочной задолженности	< 1	0,63	0,49	0,49	0,56	0,56	0,82
6	Коэффициент финансовой зависимости	< 1	1,74	1,77	1,77	1,28	1,28	1,72
Водоснабжение
1	Коэффициент маневренности	0,05-0,10	-	1,00	1,00	1,23	1,23	1,74
2	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	>=0,1	-	0,00	-0,18	-0,18	-0,18	-0,43
3	Коэффициент финансового риска	> 1	-	228,01	228,01	-5,44	-5,44	-2,35
4	Коэффициент краткосрочной задолженности	< 1	-	0,70	0,70	0,89	0,89	0,99
5	Коэффициент финансовой зависимости	< 1	-	229,01	229,01	-4,44	-4,44	-1,35
Газоснабжение
1	Коэффициент автономии	>0,6	-0,15	-0,24	-0,24	-0,57	-0,57	-0,62
2	Коэффициент маневренности	0,05-0,10	0,87	1,22	1,22	1,54	1,54	1,59
3	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	>=0,1	-0,18	-0,20	-0,37	-0,37	-0,37	-0,39
4	Коэффициент финансового риска	> 1	-5,68	-5,08	-5,08	-2,69	-2,69	-2,54
5	Коэффициент краткосрочной задолженности	< 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Коэффициент финансовой зависимости	< 1	-6,53	-4,14	-4,14	-1,75	-1,75	-1,60

** Источник: финансовая отчетность ресурсоснабжающих организаций за 2013 - 2015 гг.

Исходя из данных, представленных в таблице 1.5.2, необходимо отметить, теплоснабжающая отрасль характеризуется высокой долей активов предприятия, которые обеспечиваются собственными средствами (коэффициент автономии более 0,6), имеющиеся собственные средства достаточно мобильны (коэффициент маневренности более 0,05-0,10), констатируется достаточная доля собственных средств, необходимых для финансовой устойчивости (коэффициент обеспеченности собственными средствами более 0,1). Однако, несмотря на данные положительные аспекты, констатируется подверженность финансовому риску (коэффициент финансового риска менее нормы), наблюдается тенденция роста финансовой зависимости от внешних источников (коэффициент финансовой зависимости больше нормы.

Электроснабжение характеризуется долей активов предприятия, которые обеспечиваются собственными средствами (коэффициент автономии более 0,6), имеющиеся собственные средства также достаточно мобильны (коэффициент маневренности более 0,05-0,10), констатируется достаточная доля собственных средств, необходимых для финансовой устойчивости (коэффициент обеспеченности собственными средствами более 0,1). Однако, несмотря на данные положительные аспекты, необходимо отметить подверженность финансовому риску (коэффициент финансового риска менее нормы), наблюдается тенденция роста финансовой зависимости от внешних источников (коэффициент финансовой зависимости больше нормы).

Водоснабжение характеризуется высокой мобильностью имеющихся собственных средств (коэффициент маневренности более 0,05-0,10), собственных средств недостаточно в общей структуре источников средств (коэффициент обеспеченности собственными средствами ниже 0,1), констатируется финансовый риск деятельности (коэффициент финансового риска менее нормы). Похожая ситуация характерна и для газоснабжения наблюдается высокая мобильность имеющихся собственных средств (коэффициент маневренности более 0,05-0,10), собственных средств недостаточно в общей структуре источников средств (коэффициент обеспеченности собственными средствами ниже 0,1), констатируется финансовый риск деятельности (коэффициент финансового риска менее нормы), коэффициент финансовой зависимости ниже нормы.

- МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" характеризуется как убыточная (в 2018 году чистый убыток по балансу - 255 260 тыс. рублей);

- МУП "Каббалккоммунэнерго" характеризуется как прибыльная (в 2018 году чистая прибыль составила 112 850 тыс. руб.;

- МУП "Водоканал" характеризуется как убыточная (чистый убыток составил 64 987 тыс. руб.;

- АО "Газпром газораспределение Нальчик" характеризуется как прибыльная (чистая прибыль составила 33 619 тыс. руб.

Данные, полученные в результате диагностики финансового состояния ресурсоснабжающих организаций МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" и МУП "Водоканал", свидетельствуют об отсутствии достаточного объема денежных средств, необходимых для погашения текущих обязательств. Таким образом, необходимо констатировать низкую финансовую возможность реализации технических мероприятий модернизации, реконструкции, нового строительства за счет собственных средств, невозможность привлечения заемных средств, так как показатели бухгалтерской отчетности не соответствуют требованиям, предъявляемым кредитными организациями при выдаче кредита, лизинговыми компаниями при заключении договора лизинга.

Данные, полученные в результате диагностики финансового состояния ресурсоснабжающих организаций МУП "Каббалккоммунэнерго" и АО "Газпром газораспределение Нальчик" свидетельствуют о наличии свободных денежных средств, которые можно использовать в целях финансирования технических мероприятий программы. Однако необходимо отметить, что у данных организаций отмечается тенденция роста финансовой зависимости от внешних источников.

Результаты проведенного анализа необходимо учесть при планировании источников финансирования технических мероприятий. Рекомендуется планировать финансирование технических мероприятий большей частью за счет бюджетных средств, необходимо рассмотреть возможность установления платы за подключение новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры при реализации мероприятий нового строительства и обеспечения построенных объектов инженерной инфраструктурой. Объем финансирования технических мероприятий за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций должен составлять не более 1-2% от общего объема финансирования данных мероприятий. Процесс модернизации ЖКХ в данном случае невозможен без государственной финансовой поддержки.

1.6. Анализ бюджетных расходов, направляемых в коммунальный комплекс

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа Нальчик на период до 2030 года отмечаются основные особенности формирования бюджета городского округа Нальчик:

- профицит бюджета;

- снижение объемов бюджета;

- превышение расходной части над доходной частью.

Бюджет городского округа Нальчик является дотационным и получает из республиканского бюджета субвенции, дотации на выравнивание, субсидии.

Таким образом, в рамках финансирования бюджетом городского округа Нальчик реализации целевых программ в области коммунального комплекса необходимо отметить, что бюджет исполнен на 100%.

Согласно плану бюджета городского округа Нальчик на развитие коммунального комплекса планируется:

- предоставление средств в рамках муниципальной целевой программы "Реформирование и модернизация ЖКХ - комплекса г.о. Нальчик на 2011 - 2015 годы";

- предоставление средств в рамках муниципальной целевой программы "Повышение уровня экологической и пожарной безопасности на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2012 - 2014 годы".

По оценочным данным в 2012 году на реализацию муниципальной целевой программы "Реформирование и модернизация ЖКХ - комплекса г.о. Нальчик на 2011 - 2015 годы" денежные средства из бюджета не направлялись. Предоставление денежных средств в рамках муниципальной целевой программы "Повышение уровня экологической и пожарной безопасности на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2012 - 2014 годы" было произведено в размере 7259,5 тыс. руб.

2. Анализ существующих и перспективных показателей развития городского округа Нальчик

2.1. Краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения городского округа Нальчик

2.1.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей в г.о. Нальчик осуществляется от единой энергетической системы России. Электроснабжение г.о. Нальчик осуществляется МУП "Каббалккоммунэнерго".

Опорными центрами питания являются восемь подстанций, расположенных в г.о. Нальчик:

- ПС 110 кВ "Долинск",

- ПС 110 кВ "Нальчик",

- ПС 110 кВ "СКЭП",

- ПС 110 кВ "Искож",

- ПС 110 кВ "Телемеханика",

- ПС 110 кВ "Дубки",

- ПС 110 кВ "Птицефабрика",

- ПС 110 кВ "Юго-Восточный".

В таблице 3.1.1 приведены характеристики установленных на подстанциях г.о. Нальчик трансформаторы, а также данные об их загрузке.

В 2018 г. наибольшие величины загрузки трансформаторов составили 70,5% на ПС 110 кВ ПТФ (трансформатор N 1) и 59,5% на ПС 110 кВ "Нальчик" (трансформатор N 1). Загрузка трансформаторов остальных ПС 110 кВ в 2018 г. не превысила 45,6%.

Схемой и программой развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике на 2012 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 года N 8-ПП, определен перечень объектов системы электроснабжения городского округа Нальчик, подлежащих реконструкции и замене. Данный перечень включен в состав настоящей Программы.

2.1.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Услуги по теплоснабжению потребителей городского округа Нальчик осуществляет МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания".

Основные показатели системы теплоснабжения:

- количество котельных - 66 ед.;

- количество тепловых пунктов - 43 ед.;

- протяженность магистральных сетей и тепловых вводов - 208,23 км;

- установленная тепловая мощность - 674,02 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка - 380,3 Гкал/ч;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть - 162,46 кг.у.т./Гкал;

- удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть - 37,52 кВт.ч/Гкал;

- удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть - 0,68 куб. м/Гкал;

- объем тепловой энергии на технологические нужды производства - 23,43 тыс. Гкал;

- объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям - 582,99 тыс. Гкал;

- потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям - 349 тыс. Гкал.

Котельные и тепловые сети МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" обеспечивают тепловой энергией жилые, общественные, административные и производственные здания. В г. Нальчике сформировано три зоны теплоснабжения. Перечень котельных и центральных тепловых пунктов, распределенных по зонам теплоснабжения (отопительным районам), приведен в таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1. Перечень котельных и ЦТП МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" с указанием адреса местоположения объекта

Котельные		Центральные тепловые пункты
I - отопительный район
1	Юго-Западная котельная, ул. Тарчокова, 1	1	5-микрорайон, Тарчокова, 50
2	п. Нарт, ул. Шогенцукова, 4а	2	Байсултанова, 23
3	Пушкина, 74	3	Кулиева, 6 б
4	Пачева, 16	4	Кулиева, 18
5	Суворова, 12	5	Станция переливания крови, Тарчокова, 12
6	Горбольница N 1, Головко, 7	6	Хуранова, 4
7	Горбольница N 2, с. Хасанья, Аттоева, 1	7	Ленина, 12
8	Школа N 15, с. Б. Речка, Бабаева, 19	8	Ватутина, 3
9	Школа N 16, с. Хасанья, Ульбашева, 1	9	Ватутина, 32 б
10	Школа N 20, с. Кенже, Колхозная, 5	10	Свободы, 3
11	Школа N 22, с. Кенже, Ахметова, 58	11	Гостиница "Россия", Гоголя, 63
12	Герпегежская, п. Хасанья, ул. Аттоева, 13	12	Шогенцукова, 25
13	Декоративные культуры Хасанья, Балкарская, 2	13	Шогенцукова, 27 (Толстого)
14	Горный воздух Долинск, ул. Вовчок, 55	14	Детский сад N 40, Долинск, Долинское шоссе
15	Санаторно-лесная школа Долинск, Волчьи ворота	15	Предгорный N 1, ул. Московская, 6
16	Калюжного, 1	16	Предгорный N 2, ул. Атажукина, 8
17	Бабаева, 127	17	Предгорный N 3, ул. Московская, 14
18	ДК Хасанья, с. Хасанья, ул. Аттоева, 43
II - отопительный район
1	Завокзальная, ул. 9-го Января, 1	1	Строителей, 10
2	Ипподром, ул. Щаденко, 30	2	Школа N 24, Мальбахова, 30а
3	Ленина, 75	3	Хмельницкого, 29
4	Мечникова, 179	4	Ногмова, 85
5	ДВТУ, ул. Кабардинская, 191	5	Мальбахова, 18
6	Мусукаева, 2	6	Кирова, 331
7	Искож, ул. Неделина, 12а	7	Гагарина, 139
8	7-км Прохладненское шоссе	8	Гагарина, 158
9	Толстого, 175	9	Осетинская, 127
10	Ногмова, 45	10	Осетинская, 146
11	Ногмова, 70	11	Мальбахова, 34 б
12	Чернышевского, 268	12	Чайковского, 73
13	Мальбахова, 5	13	Цветочный комбинат, ул. Северная, 4а
14	Идарова, 125	14	Северный, ул. Северная б/н
15	Электроподстанция, 4	15	Эльбрусская, 19
16	Прогимназия N 66/1, ул. Ашурова, 3	16	Республиканская больница, ул. Ногмова
17	Кабардинская, 147	17	Шогенцукова, 38
18	Газовая, 5а	18	Шогенцукова, 42
19	Газовая, 6	19	Кабардинская, 208
		20	Хмельницкого, 17 д/с N 29
III - отопительный район
1	Калмыкова, 241 а	1	2-й Таманской дивизии, 41 а
2	Тубдиспансер Дубки, больн. городок	2	Калинина, 260
3	Меликъянца	3	Шогенова, 4
4	Профсоюзная, 216	4	Шогенова, 16
5	Мазлоева, 47	5	Дубки Больничный городок
6	с. Адиюх, Нарткалинское шоссе	6	Гагарина, 40
7	Гагарина, 2	7	Профсоюзная, 222 б
8	Гагарина, 40	8	Профсоюзная, 232
9	Гагарина, 56	9	Школа N 10
10	Гагарина, 203
11	Строительный лицей, ул. 2-промпроезд б/н
12	Гипрозем, ул. Коллонтай, 6
13	Тельмана-Крылова, ул. Чегемская, 66
14	Крылова, 31
15	Школа N 12, ул. Профсоюзная, 122
16	5-км Прохладненское шоссе
17	2 Промпроезд, 3 а
18	Фурманова, 6
19	Д/с N 70, ул. Суворова, 350
20	Д/с N 59, ул. Канкошева, 97
21	Д/с N 36, ул. Цеткин, 97
22	Шалушкинская, 1

Наиболее крупными котельными в г. Нальчике являются:

- "Юго-Западная";

- "Завокзальная".

Котельная "Юго-Западная" введена в эксплуатацию в 1982 году. Котельная обеспечивает тепловой энергией порядка 30% потребителей г. Нальчика. Котельная оборудована тремя котлами ПТВМ-30 и одним котлом КВГМ-50-150. Установленная тепловая мощность котельной 155 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка в зимний период, при температуре наружного воздуха минус 18 °C - 94,9 Гкал/ч, в том числе по ГВС - 7,9 Гкал/ч.

Котельная "Завокзальная" оснащена тремя котлами КВГМ-50-150, выработавшими ресурс и требующими замены, и двумя котлами ДЕ-10. Общая установленная тепловая мощность котельной составляет 163 Гкал/ч. Котельная работает круглогодично. Котлы оборудованы комбинированными горелками "газ-мазут". Присоединенная нагрузка составляет 56,6 Гкал/ч. Максимальная присоединенная тепловая нагрузка микрорайона составляет 62,8 Гкал/ч, при температуре наружного воздуха минус 18 °C. В летний период потребляемая тепловая мощность составляет 11 Гкал/ч - на нужды горячего водоснабжения.

Протяженность магистральных тепловых сетей г. Нальчика составляет 208,23 км, в т.ч.:

- сети отопления - 177,4 км;

- сети горячего водоснабжения - 30,63 км;

- паровые сети - 0,2 км.

Тепловые сети имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции:

- 112,8 км тепловых сетей (или 54,55% от общей протяженности) эксплуатируются более 20 лет. 58,57 км (или 28,33% от общего объема протяженности) эксплуатируются более 10 лет.

2.1.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Услуги по водоснабжению на территории городского округа Нальчик оказывает МУП "Водоканал" с 1 сентября 2017 года.

Водоснабжение г. Нальчика осуществляется за счет подземных вод четвертичных отложений и поверхностных рек Нальчика и Белой. Уровень обеспеченности водоснабжением населения города и прилегающих поселков составляет 100%. Основными действующими водозаборами являются: Головной, Мокрая Шалушка, Парковый, Дубки, Искож, Лесополоса, Вольный Аул, Сухая Шалушка, Хасанья, Кишпек, Кенже, 3-й пос. Белая Речка, 4-й пос. Белая Речка. В с. Хасанья, Кенже, Белая Речка имеются водозаборы одиночных артезианских скважин. Около 70% воды забирается из 5-ти наиболее крупных подземных водоисточников, которыми являются скважинные водозаборы "Кишпек", "Мокрая Шалушка", "Искож", "Дубки", "Головной".

Кишпекский водозабор, расположенный в 16 км к северо-востоку от Нальчика, был введен в работу в 1983 году. Водозабор выполнен по лучевой схеме и состоит из 30 артезианских скважин, двух резервуаров по 6000 куб. м насосной станции 2-го подъема и хлораторной.

Водозабор "Мокрая Шалушка" расположен в 1,5 км к северо-западу от города и состоит из 18 артезианских скважин, насосной станции 2-го подъема, насосной станции 3-го подъема и шести резервуаров общей емкостью 33200 куб. м.

Парковый водозабор расположен в юго-западной части города на территории парка и состоит из пяти артезианских скважин и четырех резервуаров общей емкостью 7350 куб. м.

Основные показатели системы водоснабжения:

- система водоснабжения - централизованная;

- источник водоснабжения - артезианские скважины (118 шт.), поверхностные и подрусловые воды р. Нальчик и р. Белая;

- установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема (106 шт.) - 227,2 тыс. куб. м/сут.;

- установленная производственная мощность насосных станций 2 и 3 подъема (12 шт.) - 227,2 тыс. куб. м/сут.;

- производственная мощность очистных сооружений - 20 тыс. куб. м/сут.;

- одиночная протяженность сетей - 632,619 км, в т.ч.:

- магистральные водоводы - 147,4 км;

- уличная водопроводная сеть - 392,234 км;

- внутриквартальная и внутридворовая сеть - 92,985 км;

- доля сетей нуждающихся в замене - 190,38 км (30%);

- протяженность закольцованных сетей - 539,634 км;

- протяженность тупиковых сетей - 92,985 км;

- подъем воды на 2011 г. - 26 771 тыс. куб. м;

- потери воды - 35% (6 960 тыс. куб. м);

- объем реализации воды потребителям - 19 811 тыс. куб. м;

- количество аварий в системе в 2011 г. - 14 ед.

В городском округе Нальчик существует централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения городского округа Нальчик являются подземные воды. В настоящее время водозабор состоит из 118 скважин. Износ водозабора составляет 62,5%.

Водоподготовка воды производится на существующих водопроводных очистных сооружениях. Питьевая вода перед подачей в распределительную сеть из поверхностных источников водозабора "Головной" подвергается обеззараживанию и дальнейшей очистке на очистных сооружениях водопровода (ОСВ). ОСВ работают в технологическом режиме по очистке и хлорированию. В паводковый период эффективность очистки обеспечивается коагуляцией.

Остальные водозаборы, осуществляющие водоснабжение населения, являются подземными, с надежным перекрытием водоносных горизонтов. Показатели качества воды из указанных водозаборов стабильные, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

В качестве коагулянта применяется сернокислый алюминий. На очистных сооружениях водопровода проводится мокрая подача коагулянта, т.е. коагулянт растворяется в затворном баке снизу, а затем подается в дозирующий бак, оттуда в коагулируемую воду.

Основные магистральные сети водопровода - кольцевые. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 632,619 км, из них внутриквартальные сети составляют 92,985 км, тупиковые сети - 92,985 км, уличные сети - 392,234 км, магистральные водоводы - 147,4 км, закольцованные сети - 539,634 км. Протяженность сетей водоснабжения требующих замены составляет 190,38 км. Общий износ всех водопроводных сетей по году ввода в эксплуатацию составляет 75%. Объем потерь воды в 2011 г. составил 35% от общего объема воды, поданного в сеть.

2.1.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Услуги по водоотведению на территории городского округа Нальчик оказывает МУП "Водоканал" с 1 сентября 2017 года.

Основные показатели системы водоотведения:

протяженность канализационных сетей - 355,809 км, в т.ч.:

- самотечная канализационная сеть - 350,209 км;

- напорная канализационная сеть - 5,6 км;

- протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене - 51,744 км (14,5%);

- количество ФНС (фильтровально-насосные станции) - 6 шт.;

- установленная проектная мощность ФНС - 12,1 тыс. куб. м/сут.;

- количество канализационных очистных сооружений (КОС) - 1 ед.;

- проектная мощность КОС - 130 тыс. куб. м/сут.;

- объем отведения сточных вод - 16 190 тыс. куб. м;

- пропущено через очистные сооружения - 20 976 тыс. куб. м;

- количество аварий в системе в 2011 г. - нет;

- дефицит мощности - есть.

В городском округе Нальчик централизованной системой канализации охвачено 84,4% населения, в сельских поселениях - 30,7% населения. Сточные воды от жилой и промышленной застройки, а также курортной зоны отводятся самотеком по системе районной канализации и двум главным коллекторам на очистные сооружения биологической очистки. Сооружения, производительность которых составляет 130 тыс. куб. м/сут., размещаются в 2,5 км восточнее города на правом берегу р. Шалушка. Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Шалушка.

На многих предприятиях эксплуатируются сооружения по очистке промышленных стоков, однако они работают недостаточно эффективно, в результате чего в очищенных стоках концентрация отдельных веществ значительно превышает предельно допустимую концентрацию.

В г. Нальчике система канализации - полная раздельная с отведением хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод отдельно от атмосферных осадков.

Общая протяженность сетей 355,809 км, из них 51,744 км сетей являются ветхими и требуют замены, внутриквартальные сети составляют 127,065 км, уличная канализационная сеть - 187,944 км, главные напорные коллекторы - 40,8 км, напорная канализационная сеть - 5,6 км. Общий износ канализационных сетей по году ввода в эксплуатацию составляет 90%. Хозяйственно-бытовые стоки от потребителя поступают на канализационные очистные сооружения (ОСК). Техническое состояние ОСК в городском округе Нальчик не соответствуют современным требованиям и нормативам, так как проектной мощности данной ОСК недостаточно для очистки необходимого объема сточных вод. Износ ОСК составляет 100%. Из-за неудовлетворительного технического состояния очистных сооружений сточные воды коммунального хозяйства сбрасываются практически неочищенными.

2.1.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Газоснабжение потребителей городского округа Нальчик осуществляет АО "Газпром газораспределение Нальчик". Уровень газификации городского округа Нальчик составляет 98%. Протяженность сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании у АО "Газпром газораспределение Нальчик" по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 1093,76 км, в т.ч.:

- на балансе, обслуживаемые собственными силами - 875,13 км;

- арендуемые - 0,72 км;

- на техническом обслуживании по договорам - 204,06 км;

- прочие - 13,85 км.

Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации (со сроком службы) по состоянию на 01.01.2018 г.:

- до 15 лет - 81,84 км;

- от 15 до 30 лет - 109,8 км;

- от 30 до 35 лет - 45,72 км;

- от 35 до 39 лет - 61,05 км;

- 39 лет - 13,98 км;

- 40 лет - 12,24 км;

- от 41 до 50 лет - 251,76 км;

- от 50 до 60 лет - 180,71 км.

Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), всего 46 ед., в том числе отработавших более 20 лет - 41 ед.

Количество установок электрохимзащиты на подземных металлических газопроводах природного и сжиженного газа, в том числе: 146 ед., из них:

- катодных, 142 ед.;

- на балансе - 135 ед.;

- станций отработавших более 15 лет - 124 ед., из них:

- требующих замены - 24 ед.;

- анодных заземлений (контуров) - 142 ед., из них:

- требующих замены - 24 ед.;

- протекторных, 4 ед.

Количество электроизолирующих соединений 15 903 ед., в том числе требующих ремонта - 240 ед.

Наиболее крупным потребителем услуг газоснабжения является население, на его долю приходится 52,25% объема потребления газа. Доля коммунально-бытовых предприятий в общем объеме потребления газа составляет 33,9%. Доля промышленных предприятий в общем объеме потребления газа составляет 13,85%. Потери газа составляют 0,55% от общего объема транспортировки. В таблице 2.1.5.1 приведен баланс потребления газа потребителями городского округа Нальчик в 2011 г.

Таблица 2.1.5.1. Баланс потребления газа потребителями городского округа Нальчик в 2018 г.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2018 год
1.	Транспортировка газа по газораспределительным сетям, всего:	тыс. куб. м	366 332,217
1.1	- транзит	тыс. куб. м	0,00
1.2	- до конечных потребителей, из них:	тыс. куб. м	366 332,217
1.2.1.	Прочим потребителям, в том числе:	тыс. куб. м	175 727,714
1.2.1.1	- промышленным предприятиям	тыс. куб. м	64 137,726
1.2.1.2	- коммунально-бытовым предприятиям	тыс. куб. м	111 589,988
1.2.2.	Населению	тыс. куб. м	190 604,503
1.3.	Расход газа, в том числе:	тыс. куб. м	1 932,942
1.3.1	- на собственные нужды	тыс. куб. м	4,960
1.3.2	- на технологические нужды	тыс. куб. м	42,807
1.3.3	- потери в газораспределительных сетях	тыс. куб. м	885,175

2.1.6. Краткий анализ существующего состояния системы утилизации ТБО

Услуги по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории городского округа Нальчик с 1 января 2019 года оказывает ООО "Экологистика". Твердые отбросы от жилой застройки собираются на контейнерных площадках, в контейнеры емкостью 0,8 куб. м. Обезвреживание мусора осуществляется на полигоне, расположенном на территории Урванского района Кабардино-Балкарской Республики, площадью 34,8 га. Санитарно-гигиеническими нормами разрешены к захоронению бытовые, строительные и некоторые виды промышленных отходов. Рядом с полигоном построен мусоросортировочный завод, в котором перерабатываются бумага, картон, стекло, отработанные люминесцентные и энергосберегающие лампы, полимерные и резиновые отходы потерявшей потребительские свойства бытовой техники. С целью приведения деятельности юридических и физических лиц по обращению с ТКО в соответствие требованиям природоохранного законодательства, недопущения негативного воздействия полигонов на окружающую среду, деградации естественных экологических систем необходимо обеспечить:

- организацию в муниципальных образованиях системы захоронения, утилизации и переработки всех групп отходов по принципу территориального зонирования;

- организацию раздельного по видам (селективного) сбора вторичных материальных ресурсов;

- рекультивацию свалок;

- реализацию программных мероприятий по захоронению, утилизации и переработке всех групп отходов на принципах государственно-частного партнерства.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 30.12.2016 года N 2786 утверждена муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нальчик на 2017 - 2020 годы" (далее - Программа по энергосбережению), в которую включены мероприятия по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и бюджетных организациях.

В рамках реализации муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нальчик на 2017 - 2020 годы" планируется:

- повышение эффективности производства тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке;

- повышение эффективности энергопотребления;

- внедрение у потребителей систем автоматизированного учета и регулирования режимов потребления энергоресурсов и воды;

- разработка и внедрение энергосберегающего оборудования и энергосберегающих технологий;

- реконструкция, замена или установка дополнительных источников энергоснабжения.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 2.3.1. Прогноз платы за коммунальные услуги в период 2016 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)	2028 год (прогноз)	2029 год (прогноз)	2030 год (прогноз)
1.	Плата за коммунальную услугу - водоснабжение, руб./мес., в том числе:	599,27	710,33	423,51	450,39	464,20	453,40	433,96	422,75	397,22	374,55	363,83	346,23	324,96	299,57	268,04
	холодное водоснабжение	235,72	287,22	82,02	78,86	77,36	75,37	72,91	70,00	66,47	62,69	57,88	52,29	45,86	38,39	28,85
	горячее водоснабжение	363,55	423,11	341,49	371,54	386,84	378,03	361,05	352,75	330,76	311,86	305,95	293,94	279,10	261,18	239,19
1.1.	Средний темп роста, %	103,80	118,53	59,62	106,35	103,07	97,67	95,71	97,42	93,96	94,29	97,14	95,16	93,86	92,18	89,48
2.	Плата за коммунальную услугу - водоотведение, руб./мес.	187,85	195,69	199,45	205,67	205,38	210,26	215,27	220,40	219,36	221,34	227,24	233,28	239,76	246,13	250,28
2.1.	Средний темп роста, %	103,48	104,17	101,92	103,12	99,86	102,37	102,38	102,39	99,53	100,91	102,66	102,66	102,78	102,66	101,69
3.	Плата за коммунальную услугу - отопление, руб./мес.	296,87	336,94	373,23	406,00	425,78	416,08	396,59	384,83	360,10	339,35	335,35	324,44	309,35	292,71	272,67
3.1.	Средний темп роста, %	105,85	113,50	110,77	108,78	104,87	97,72	95,32	97,03	93,57	94,24	98,82	96,75	95,35	94,62	93,16
4.	Плата за электрическую энергию, руб./мес.	106,50	109,30	111,46	112,78	112,03	109,57	105,98	103,33	101,27	99,36	96,00	91,61	86,01	79,01	70,19
4.1.	Средний темп роста, %	103,15	102,63	101,97	101,19	99,34	97,80	96,72	97,50	98,01	98,11	96,62	95,43	93,89	91,86	88,84
5.	Плата за услугу утилизации ТБО, руб./мес.	25,99	28,45	31,29	34,34	37,78	40,50	43,25	46,01	48,79	52,04	53,78	33,66	34,57	35,51	36,47
5.1.	Средний темп роста, %	108,26	109,43	109,98	109,75	110,03	107,21	106,77	106,38	106,04	106,68	103,34	62,58	102,72	102,72	102,70
6.	Плата за услугу газоснабжения, руб./мес.	247,65	284,36	327,34	376,44	432,21	496,38	568,65	653,85	751,83	863,92	993,51	1142,54	1313,92	1511,01	1737,66
6.1.	Средний темп роста, %	114,92	114,82	115,11	115,00	114,81	114,85	114,56	114,98	114,99	114,91	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
7.	Итого плата за коммунальные услуги, руб./мес./чел.	1464,13	1665,07	1466,28	1585,62	1677,39	1726,19	1763,70	1831,18	1878,57	1950,57	2069,71	2171,76	2308,58	2463,94	2635,33
7.1.	Темп роста, %	105,94	113,72	88,06	108,14	105,79	102,91	102,17	103,83	102,59	103,83	106,11	104,93	106,30	106,73	106,96
8.	Среднедушевой доход населения КБР, руб./мес.	21219	23615	26307	29310	32713	36516	40798	45550	50936	57005	63746	71323	79635	88974	99288
8.1.	Темп роста, %	111,37	111,29	111,40	111,41	111,61	111,63	111,73	111,65	111,82	111,92	111,82	111,89	111,65	111,73	111,59
9.	Доля расходов на уплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения, %	6,90	7,05	5,57	5,41	5,13	4,73	4,32	4,02	3,69	3,42	3,25	3,04	2,90	2,77	2,65
10.	Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату коммунальных услуг, %	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

2.3. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса определяются тенденцией развития городского округа и тесно связаны с численностью населения г.о. Нальчик. Согласно прогнозу численности населения, приведенному в пункте 1.1.3, к 2030 г. в г.о. Нальчик планируется увеличение численности населения, что повлечет за собой увеличение спроса на коммунальные ресурсы.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце и далее по тексту допущены опечатки. "Пункты" следует считать: "подразделами"

В границах эскиза застройки жилищное строительство запроектировано в объеме 1056,3 тыс. кв. м. общей площади со следующим распределением по этажности:

- малоэтажная высокоплотная застройка - 155,0 тыс. кв. м.;

- 2, 3 - этажные дома - 15,0 тыс. кв. м.;

- 4, 5 - этажные дома - 292,0 тыс. кв. м.;

- 7 - этажные дома - 457,1 тыс. кв. м.;

- 9 - этажные дома - 121,7 тыс. кв. м.;

- выше 10 этажей - 15,3 тыс. кв. м.

В г.о. Нальчик на период реализации Программы планируется реализация проектов нового строительства на следующих территориях:

- микрорайон Дубки;

- территория аэропорта;

- центральная часть города (со сносом ветхого жилья);

- микрорайон коттеджной застройки Мисхидж;

- микрорайон коттеджной застройки Худруко.

Таким образом, ввод в эксплуатацию объектов нового строительства повлечет за собой увеличение потребления тепловой энергии, газа, воды (что повлечет за собой увеличение объема сточных вод) и электрической энергии.

Объем потребления тепловой энергии в 2020 г. составит 653,66 тыс. Гкал, газа 367 697,29 тыс. куб. м, электрической энергии 554,46 ГВт, воды 21 783,54 тыс. куб. м, объем принятых сточных вод составит 18 505,5 тыс. куб. м.

В период с 2020 по 2030 гг. произойдет увеличение спроса на тепловую энергию, электроэнергию и газ, вследствие ввода в эксплуатацию объектов нового строительства в микрорайоне Восточный. Снижение потребления воды и соответственно объема образуемых сточных вод произойдет вследствие реализации мероприятий по энергосбережению и установки приборов учета воды.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 2.4.1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

N п/п	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	Единицы измерения	2020 г.	2030 г.
1	Производство тепловой энергии	тыс. Гкал	653,66	804,56
2	Потребление воды (с учетом потерь при транспортировке)	тыс. куб. м	21 783,54	20 221,01
3	Объем сточных вод отведенных от потребителей	тыс. куб. м	18 505,5	19 624,08
4	Объем твердых бытовых отходов	тыс. куб. м	561 039,24	575 255,67
5	Потребление газа	тыс. куб. м	367 697,29	391 319,45
6	Покупка электрической энергии	ГВт	554,46	645,36

2.4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. N 204 (таблица 2.5.1.):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. N 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 2.5.1. Целевые показатели Программы

N п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые показатели
1	Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство)
1.1	Доступность для потребителей. Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных услугами по водоснабжению (водоотведению), %
		Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в среднедушевом доходе населения, %
		Индекс нового строительства, ед.
		Удельное водопотребление (водоотведение) куб. м/чел./год
1.2	Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению	Соответствие качества воды установленным требованиям, %
		Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %
1.3	Охват потребителей приборами учета. Повышение оснащенности МКД общедомовыми приборами учета водопотребления	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, %
1.4	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ системы водоснабжения (водозаборных сооружений и водопроводных сетей), %
		Износ канализационных сетей, %
		Износ канализационно-очистных сооружений, %
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
		Доля ежегодно заменяемых сетей, %
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %
1.5	Экономическая эффективность водоснабжения и водоотведения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения	Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/куб. м
2	Система теплоснабжения
2.1	Доступность для потребителей. Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге по теплоснабжению, %
		Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в среднедушевом доходе населения, %
		Индекс нового строительства сетей, ед.
		Удельное теплопотребление населения, Гкал/чел./год
2.2	Охват потребителей приборами учета. Повышение оснащенности МКД общедомовыми приборами учета тепловой энергии	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории городского округа, %
2.3	Надежность обслуживания систем теплоснабжения. Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Аварийность системы, ед./км
		Продолжительность оказания услуг, час/день
		Уровень потерь % к отпуску в сеть
		Коэффициент потерь, Гкал/км
		Индекс замены оборудования, %
		Износ системы теплоснабжения, %
		Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
		Уровень загрузки производственных мощностей, %
2.4	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Эффективность использования топлива, кг.у.т/Гкал
		Эффективность использования воды, куб. м/Гкал
		Эффективность использования электрической энергии, кВт.ч/Гкал
		Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, ед.
3	Система электроснабжения
3.1	Доступность для потребителей. Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге по электроснабжению, %
		Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в среднедушевом доходе населения, %
		Индекс нового строительства сетей, ед.
		Удельное электропотребление населения, кВт.ч/чел./год
3.2	Охват потребителей приборами учета. Повышение оснащенности МКД общедомовыми приборами учета электрической энергии	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории, %
3.3	Надежность обслуживания систем электроснабжения. Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Аварийность системы, ед./км
		Продолжительность оказания услуг, час/день
		Уровень потерь % к отпуску в сеть
		Коэффициент потерь, кВт.ч/день
		Индекс замены оборудования, %
		Износ системы электроснабжения, %
		Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
		Уровень загрузки производственных мощностей, %
4	Система газоснабжения
4.1	Доступность для потребителей. Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге по газоснабжению, %
		Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в среднедушевом доходе населения, %
		Индекс нового строительства сетей, ед.
		Удельное потребление газа, куб. м/чел./год
4.2	Охват потребителей приборами учета	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, %
4.3	Надежность обслуживания систем газоснабжения. Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Аварийность системы, ед./км
		Продолжительность оказания услуг, час/день
		Уровень потерь газа (% к отпуску в сеть)
		Индекс замены оборудования ГРП, ГРУ, ГРПБ, ед.
		Индекс замены оборудования катодной защиты, %
		Удельный вес сетей газоснабжения, нуждающихся в замене, %
5	Утилизация (захоронения) ТБО
5.1	Доступность для потребителей. Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТБО новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Доля расходов на оплату услуг в среднедушевом доходе населения, %
5.2	Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО. Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО	Объем реализации товаров и услуг, м. куб.
5.3	Показатели надежности системы и качества услуг по утилизации (захоронения) ТБО	Продолжительность оказания услуг, час/день
		Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям, %

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность городского округа Нальчик без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2020 г.;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

- обеспечение возможности строительства и ввода в эксплуатацию систем газоснабжения по частям.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО, КТО обеспечит улучшение экологической обстановки в городском округе Нальчик.

Целевые показатели реализации Программы приведены в таблицах 2.5.2-2.5.7.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

- Водоснабжение:

Износ сетей водоснабжения:

- 2013 г. - 75%;

- 2020 г. - 67,1%;

- 2030 г. - 60%.

Уровень потерь и неучтенных расходов воды:

- 2013 г. - 25,80%;

- 2020 г. - 21%;

- 2030 г. - 10,10%.

Обеспеченность потребителей общедомовыми приборами учета:

- 2013 г. - 50,8%;

- 2020 г. - 100%;

- 2030 г. - 100%.

- Водоотведение:

Износ системы водоотведения:

- 2013 г. - 92,67%;

- 2020 г. - 64,7%;

- 2030 г. - 44,6%.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

- 2013 г. - 11,84%;

- 2020 г. - 2,39%;

- 2030 г. - 0%.

Доля потребителей обеспеченных услугой по водоотведению:

- 2013 г. - 84,4%;

- 2020 г. - 100%;

- 2030 г. - 100%.

- Теплоснабжение:

Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

- 2013 г. - 0,35 ед./км;

- 2020 г. - 0,27 ед./км;

- 2030 г. - 0,15 ед./км.

Износ системы теплоснабжения:

- 2013 г. - 73%;

- 2020 г. - 59%;

- 2030 г. - 39%.

Уровень потерь:

- 2013 г. - 29,89%;

- 2020 г. - 14,89%;

- 2030 г. - 10%.

- Электроснабжение:

Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

- 2013 г. - 0,082 ед./км;

- 2020 г. - 0,061 ед./км;

- 2030 г. - 0,033 ед./км.

Уровень потерь (в % к отпуску в сеть):

- 2013 г. - 19,9%;

- 2020 г. - 19,16%;

- 2030 г. - 18,12%.

- Газоснабжение:

Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

- 2013 г. - 0 ед./км;

- 2020 г. - 0 ед./км;

- 2030 г. - 0 ед./км.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

- 2013 г. - 8%;

- 2020 г. - 5%;

- 2030 г. - 0%.

Уровень потерь:

- 2013 г. - 0,55%;

- 2020 г. - 0,55%;

- 2030 г. - 0,55%.

- Утилизация (захоронение) ТБО:

Качество услуг по утилизации (захоронения) ТБО:

- 2013 г. - 7,69%;

- 2020 г. - 61,59%;

- 2030 г. - 100%.

Таблица 2.5.2. Целевые показатели развития системы электроснабжения на период с 2016 г. по 2020 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Аварийность системы	ед./км	0,073	0,070	0,067	0,064	0,061
1.2.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24	24	24	24	24
1.3.	Уровень потерь % к отпуску в сеть	%	19,58	19,48	19,37	19,27	19,16
1.4.	Коэффициент потерь	кВт.ч./км	59,15	59,11	59,07	59,04	59,05
1.5.	Индекс замены оборудования	%	2,99	2,97	0	0	0
1.6.	Износ системы электроснабжения	%	65,8	65	64,2	63,4	62,6
1.7.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	73	72	71	70	69
1.8.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	36,82	36,35	35,90	35,46	35,03
2.	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность МКД общедомовыми приборами учета	%	100	100	100	100	100
3.	Доступность услуги для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге	%	100	100	100	100	100
3.2.	Доля расходов на оплату услуги электроснабжения в среднедушевом доходе населения	%	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87
3.3.	Индекс нового строительства	ед.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
3.4.	Удельное электропотребление	кВт.ч/чел./год	521,21	521,24	521,22	521,23	521,25

Продолжение таблицы 2.5.2. Целевые показатели развития системы электроснабжения на период с 2021 г. по 2030 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Аварийность системы	ед./км	0,058	0,055	0,053	0,050	0,047	0,044	0,042	0,039	0,036	0,033
1.2.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1.3.	Уровень потерь % к отпуску в сеть	%	19,06	18,95	18,85	18,74	18,64	18,53	18,43	18,33	18,22	18,12
1.4.	Коэффициент потерь	кВт.ч/км	60,62	62,17	63,83	63,96	64,09	64,21	64,34	64,47	64,59	64,72
1.5.	Индекс замены оборудования	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Износ системы электроснабжения	%	61,8	61	60,2	59,4	58,6	57,8	57	56,2	55,4	54,6
1.7.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	69	68	67	66	65	65	64	63	62	61
1.8.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	37,34	39,65	41,96	41,96	41,96	41,96	41,96	41,96	41,96	41,96
2.	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность МКД общедомовыми приборами учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Доступность услуги для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2.	Доля расходов на оплату услуги электроснабжения в среднедушевом доходе населения	%	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
3.3.	Индекс нового строительства	ед.	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Удельное электропотребление	кВт.ч./чел./год	563,92	606,39	648,57	648,60	648,59	648,58	648,59	648,60	648,57	648,58

Таблица 2.5.3. Целевые показатели развития системы теплоснабжения на период с 2016 г. по 2020 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения услугами
1.1.	Аварийность системы	ед./км	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27
1.2.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.3.	Уровень потерь	%	22,89	20,89	18,89	16,89	14,89
1.4.	Коэффициент потерь	Гкал/км	671,76	604,25	538,65	474,89	412,88
1.5.	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными	ед.	1,27	1,14	1,05	0,96	0,96
1.6.	Индекс замены оборудования	%	1,43	1,43	4,29	2,86	5,71
1.7.	Износ системы теплоснабжения	%	67,00	65,00	63,00	61,00	59,00
1.8.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58
2.	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность МКД общедомовыми приборами учета	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Доступность услуг для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге электроснабжения	%	95,97	95,97	95,97	95,97	98,00
3.2.	Доля расходов на оплату услуги отопления в среднедушевом доходе населения	%	1,43	1,38	1,32	1,27	1,22
3.3.	Индекс нового строительства	ед.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.4.	Удельное теплопотребление	Гкал/чел./год	1,52	1,51	1,51	1,50	1,49
4.	Экономическая эффективность деятельности
4.1.	Эффективность использования топлива	кг.у.т./Гкал	159,10	158,50	156,72	155,54	153,16
4.2.	Эффективность использования воды	куб. м/Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
4.3.	Эффективность использования электрической энергии	кВт.ч/Гкал	38,00	33,78	29,55	29,55	29,55
4.4.	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным	ед.	0,90	0,80	0,70	0,70	0,70

Продолжение таблицы 2.5.3. Целевые показатели развития системы теплоснабжения на период с 2021 г. по 2030 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения услугами
1.1.	Аварийность системы	ед./км	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,17	0,16	0,15
1.2.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.3.	Уровень потерь	%	12,89	10,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.4.	Коэффициент потерь	Гкал/км	363,86	314,79	297,02	307,25	319,20	321,10	323,04	325,01	327,02	329,07
1.5.	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными	ед.	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
1.6.	Индекс замены оборудования	%	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Износ системы теплоснабжения	%	57,00	55,00	53,00	51,00	49,00	47,00	45,00	43,00	41,00	39,00
1.8	Уровень загрузки производственных мощностей	%	51,50	52,74	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2.	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность МКД общедомовыми приборами учета	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Доступность услуг для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге теплоснабжения	%	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
3.2.	Доля расходов на оплату услуги отопления в среднедушевом доходе населения	%	1,19	1,15	1,11	1,08	1,06	1,04	1,02	0,99	0,96	0,94
3.3.	Индекс нового строительства	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Удельное теплопотребление	Гкал/чел./год	1,51	1,55	1,59	1,65	1,72	1,71	1,70	1,69	1,68	1,67
4	Экономическая эффективность деятельности
4.1.	Эффективность использования топлива	кг.у.т./Гкал	151,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4.2.	Эффективность использования воды	куб. м/Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
4.3.	Эффективность использования электрической энергии	кВт.ч/Гкал	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55
4.4.	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным	ед.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Таблица 2.5.4. Целевые показатели развития системы водоснабжения на период с 2016 г. по 2020 г.

N	Наименование показателей	Единицы измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Водоснабжение
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24	24
1.3.	Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %	%	24,80	24,44	23,45	22,44	21,00
1.4.	Коэффициент потерь	тыс. куб. м/км	8,55	8,05	7,55	7,12	6,71
1.5.	Износ сетей водоснабжения	%	71,5	70	69	68,2	67,1
1.6.	Износ водозаборных сооружений	%	49	44,5	40	40	40
1.7.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	21	20	19	19	18
2.	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	100	100	100	100	100
3.	Показатели качества предоставляемых услуг
3.1.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100	100	100	100	100
4.	Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1.	Доля потребителей обеспеченных услугой по водоснабжению	%	100	100	100	100	100
4.2.	Доля расходов на оплату услуги холодного и горячего водоснабжения в среднедушевом доходе населения	%	1,62	1,58	1,51	1,47	1,42
4.3.	Индекс нового строительства	ед.	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08
4.4.	Удельное водопотребление	куб. м/чел./год	50,6	48,9	47,2	45,7	44,3
5.	Экономическая эффективность деятельности
5.1.	Эффективность использования электрической энергии (энергоемкость производства)	кВт.ч/куб. м	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06

Продолжение таблицы 2.5.4. Целевые показатели развития системы водоснабжения на период с 2021 г. по 2030 г.

N	Наименование показателей	Единицы измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Водоснабжение
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час. /день	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1.3.	Уровень потерь	%	20,35	19,28	18,19	17,09	15,97	14,83	13,67	12,50	11,31	10,10
1.4.	Коэффициент потерь	тыс. куб. м/км	6,31	5,91	5,51	5,12	4,73	4,36	3,99	3,62	3,25	2,88
1.5.	Износ сетей водоснабжения	%	66	64,8	63,6	62,5	60	60	60	60	60	60
1.6.	Износ водозаборных сооружений	%	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1.7.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	17	16	15	15	14	14	14	14	14	14
2.	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Показатели качества предоставляемых услуг
3.1.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Доступность товаров и услуг для потребителей
4.1.	Доля потребителей обеспеченных услугой по водоснабжению	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2.	Доля расходов на оплату услуги холодного и горячего водоснабжения в среднедушевом доходе населения	%	1,38	1,33	1,29	1,20	1,23	1,19	1,16	1,14	1,11	1,08
4.3.	Индекс нового строительства	ед.	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
4.4.	Удельное водопотребление	куб. м/чел./год	43,0	41,7	40,6	39,5	38,5	38,6	38,7	38,9	39,0	39,1
5.	Экономическая эффективность деятельности
5.1.	Эффективность использования электрической энергии (энергоемкость производства)	кВт.ч/куб. м	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06

Таблица 2.5.5. Целевые показатели развития системы водоотведения на период с 2016 г. по 2020 г.

N	Наименование показателей	Единицы измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Водоотведение и очистка сточных вод
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24	24
1.2.	Износ сетей канализации	%	85,5	84	82,5	81	79,5
1.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	7,42	6,04	4,75	3,53	2,39
2.	Показатели качества поставляемых услуг
2.1.	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %	%	100	100	100	100	100
3.	Доступность услуги для потребителей
3.1.	Доля потребителей обеспеченных услугой по водоотведению	%	91	93,2	95,4	97,6	100
3.2	Доля расходов на оплату услуги отведения и очистки сточных вод в среднедушевом доходе населения	%	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50
3.3	Индекс нового строительства	ед.	0,09	0,11	0,11	0,12	0,12
3.4	Удельное водоотведение	куб. м/чел./год	43	41	39	37	35
3.	Экономическая эффективность деятельности
3.1.	Эффективность использования электрической энергии (энергоемкость производства)	кВт.ч/куб. м	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Продолжение таблицы 2.5.5. Целевые показатели развития системы водоотведения на период с 2021 г. по 2030 г.

N	Наименование показателей	Единицы измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Водоотведение и очистка сточных вод
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1.2.	Износ сетей канализации	%	78	76,5	75	72	70	70	70	70	70	70
1.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	1,33	0,29	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Показатели качества поставляемых услуг
2.1.	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Доступность услуги для потребителей
3.1.	Доля потребителей обеспеченных услугой по водоотведению	%	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.2.	Доля расходов на оплату услуги отведения и очистки сточных вод в среднедушевом доходе населения	%	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,46	0,45	0,45	0,44	0,43
3.3.	Индекс нового строительства	ед.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
3.4.	Удельное водоотведение	куб. м/чел./год	34	32	31	30	29	29	29	29	29	29
4.	Экономическая эффективность деятельности
4.1.	Эффективность использования электрической энергии (энергоемкость производства)	кВт.ч/куб. м	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Таблица 2.5.6. Целевые показатели развития системы утилизации ТБО на период с 2016 г. по 2020 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Продолжительность оказания услуг, час/день	Час/день	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.2.	Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям, %	%	30,79	38,49	46,19	53,89	61,59
2.	Доступность услуги для потребителей
2.1.	Доля расходов на оплату услуги утилизации ТБО в среднедушевом доходе населения, %	%	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
3.	Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО
3.1	Объем реализации товаров и услуг, куб. м	куб. м	556619,16	557661,06	558744,59	559870,41	561039,24

Продолжение таблицы 2.5.6. Целевые показатели развития системы утилизации ТБО на период с 2021 г. по 2030 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Надежность (бесперебойность) и качество снабжения услугой
1.1.	Продолжительность оказания услуг	Час/день	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.2.	Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям	%	69,29	76,99	84,69	92,39	100	100	100	100	100	100
2.	Доступность услуги для потребителей
2.1.	Доля расходов на оплату услуги утилизации ТБО в среднедушевом доходе населения	%	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
3.	Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО
3.1	Объем реализации товаров и услуг	куб. м	562251,77	563508,74	564810,88	566158,95	567553,71	568995,93	570486,43	572025,99	573615,46	575255,67

Таблица 2.5.7. Целевые показатели развития системы газоснабжения на период с 2016 г. по 2030 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Аварийность системы	ед./км	0	0	0	0	0
1.2.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24	24	24	24	24
1.3.	Уровень потерь газа (% к отпуску в сеть)	%	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
1.4.	Индекс замены оборудования ГРП, ГРУ, ГРПБ	%	13	13	13	13	13
1.5.	Индекс замены оборудования катодной защиты	ед.	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
1.6.	Удельный вес сетей газоснабжения, нуждающихся в замене	%	7	7	6	6	5
2.	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность приборами учета	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Доступность услуги для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге	%	93	93	93	93	93
3.2.	Доля расходов на оплату услуги газоснабжения в среднедушевом доходе населения	%	1,62	1,58	1,51	1,47	1,42
3.3.	Индекс нового строительства	ед.	0,004	0,004	0,006	0,006	0,006
3.4.	Удельное потребление газа	куб. м./чел./год	728	728	728	728	728

Продолжение таблицы 2.5.7. Целевые показатели развития системы газоснабжения на период с 2016 г. по 2030 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Аварийность системы	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
1.3.	Уровень потерь газа (% к отпуску в сеть)	%	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
1.4.	Индекс замены оборудования ГРП, ГРУ, ГРПБ	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Индекс замены оборудования катодной защиты	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Удельный вес сетей газоснабжения, нуждающихся в замене	%	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0
2.	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность приборами учета	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Доступность услуги для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге	%	93,00	93	93	95	95	95	95	95	95	95
3.2.	Доля расходов на оплату услуги газоснабжения в среднедушевом доходе населения	%	1,38	1,33	1,29	1,26	1,23	1,19	1,16	1,14	1,11	1,08
3.3.	Индекс нового строительства	ед.	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Удельное потребление газа	куб. м./чел./год	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728

3. Анализ текущей ситуации и проблем в развитии систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения городского округа Нальчик

3.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии

Электроснабжение потребителей в г.о. Нальчик осуществляется от единой энергетической системы России. Электроснабжение г.о. Нальчик осуществляется МУП "Каббалккоммунэнерго".

Опорными центрами питания являются восемь подстанций, расположенных в г.о. Нальчик:

- ПС 110 кВ "Долинск",

- ПС 110 кВ "Нальчик",

- ПС 110 кВ "СКЭП",

- ПС 110 кВ "Искож",

- ПС 110 кВ "Телемеханика",

- ПС 110 кВ "Дубки",

- ПС 110 кВ "Птицефабрика",

- ПС 110 кВ "Юго-Восточный".

В таблице 3.1.1 приведены характеристики установленных на подстанциях г.о. Нальчик трансформаторы, а также данные об их загрузке.

В 2018 г. наибольшие величины загрузки трансформаторов составили 70,5% на ПС 110 кВ ПТФ (трансформатор N 1) и 59,5% на ПС 110 кВ "Нальчик" (трансформатор N 1).

Загрузка трансформаторов остальных ПС 110 кВ в 2018 г. не превысила 45,6%.

Таблица 3.1.1. Характеристика трансформаторов подстанций г.о. Нальчик

N п/п	Наименование ПС	Диспетчерское обозначение трансформаторов	Тип	Номинальная мощность трансформатора, MBA	2017 г.		2018 г.
					Максимальная нагрузка, MBA	Максимальная нагрузка, %	Максимальная нагрузка, MBA	Максимальная нагрузка, %
1.1.	Нальчик	Т1	ТДТН	20	12,88	51,5	14,87	59,5
		Т2	ТДТНГ	25	8,93	35,7	8,25	33
		Т3	ТРДН	25	4,81	19,2	4,08	16,3
1.2.	Искож	Т1	ТДН	16	откл.	-	6,57	41,1
		Т2	ТДН	16	9,85	61,6	4,9	30,6
1.3.	Дубки	Т1	ТДНГ	16	4,92	30,8	5,33	33,3
		Т2	ТДН	16	5,79	36,2	5,73	35,8
1.4.	СКЭП	Т1	ТДТН	25	7,04	28,2	7,54	30,2
		Т2	ТДТН	25	7,99	32,0	7,34	29,4
1.5.	ТМХ	Т2	ТРДН	40	11,95	29,9	13,64	34,1
		Т1	ТРДН	25	откл.	-	-	-
1.6.	Долинск	Т1	ТРДН	25	10,57	42,3	10,8	43,2
		Т2	ТРДН	25	8,57	34,3	11,4	45,6
		Т3	ТРДН	25	10,72	42,9	11,3	45,2
1.7.	ПТФ	Т1	ТМН	6,3	3,08	48,0	4,44	70,5
		Т2	ТДН	10	3,55	3,55	3,84	38,4
1.8.	Юго-Восточная	Т1	ТДТН	25	0,447	1,79	0,41	1,64
		Т2	ТДТН	25	откл.	-	-	-

В таблице 3.1.2 приведены сведения об установленной мощности и характеристике центров питания системы электроснабжения г.о. Нальчик

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов настоящей таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Центр питания	Год ввода в эксплуатацию	Адрес	Пропускная способность, МВт	Фактическая нагрузка, МВт	Резерв мощности, МВт
1	РП-1	1973	ул. Горького, (рынок)	8,1	2,6	5,5
2	РП-2	1976	ул. И. Арманд - ул. Пушкина, (Статуправление)	7,1	3,0	4,0
3	РП-3	1986	ул. Канукоева, "Долинск"	7,4	2,7	4,7
4	РП-4	1974	ул. Профсоюзная, "Дубки", (ГПТУ-1)	5,8	4,6	1,2
5	РП-5	1969	пер. Кузнечный, (база мясокомбината)	8,3	2,9	5,4
6	РП-6	1969	"Дубки", (насосная)	2,6	0,5	2,1
7	РП-7	1970	М. Шалушка, (водозабор)	5,4	4,2	1,2
8	РП-8	1979	ул. Матросова, 13	4,6	2,8	1,8
9	РП-9	1979	"Дубки", (бол. гор.)	5,9	4,2	1,7
10	РП-10	1982	ул. Северная - пер. Тепличный	5,4	2,3	3,1
11	РП-11	1981	ул. Тарчокова, (центр, котельная ЮЗР)	4,7	4,0	0,7
12	РП-12	1983	ул. Мальбахова, 9 (трикотажный комбинат "Дружба")	4,2	1,0	3,2
13	РП-13	1984	пр. Шогенцукова, 42 - ул. Пятигорская	5,0	3,6	1,4
14	РП-14	1986	ул. Канукоева, 10	4,6	2,5	2,1
15	РП-15	1986	ул. Калинина, 250а - ул. Нартановская, 12	5,0	3,0	2,0
16	РП-16	1989	ул. Кабардинская, 189, (АТУ "КБ стройтранс")	5,0	3,0	2,0
17	РП-17	1987	ул. Мальбахова, 115, (молочный комбинат)	4,6	2,5	2,1
18	РП-18		ул. Южный проезд, "Пром. зона"	1,9	1,0	0,9
19	РП-19		ул. 9-го Января, (встр. в котельную)	5,4	2,1	3,3
20	РП-20	1995	ул. Московская, 8, "Предгорный"	5,4	1,3	4,1
21	РП-21	1983	ул. 1-ый Промпроезд, (лицей "Строитель")	4,6	0,8	3,8
22	РП-22	2008	ул. Тарчокова (котельная)	4,8	1,4	3,4
23	ТП-24	1962	ул. Мальбахова, 3	4,8	1,3	3,5
24	ТП-26	1973	ул. Идарова, 129 - ул. Кирова	1,6	1,0	0,6
25	ТП-70	1991	ул. Идарова, 40 - ул. Отарова, 240	2,1	1,5	0,6
26	ТП-156	1963	ул. Пирогова, (сан. "Молодежный")	2,3	1,0	1,3
27	ТП-195	1961	"Искож", (скважина)	1,4	0,3	1,1
28	ТП-205	1964	ул. Кирова, 351 - ул. Б. Хмельницкого	1,5	1,1	0,4
29	ТП-168	1963	ул. Кирова, 345 - Фучика, 3	2,7	0,9	1,8
29	ТП-230	1967	ул. К. Цеткин, 141	2,7	1,3	3,4
30	ТП-249	1979	ул. Гагарина - ул. Кирова	2,7	2,6	0,1
31	ТП-256	1969	ул. Кабардинская - ул. Идарова, 56 а	2,2	0,8	1,4
32	ТП-275	1972	ул. Ингушская - ул. Чеченская, 5	1,9	0,8	1,1
33	ТП-277	1972	ул. Ашурова, 12 - ул. Неделина	1,8	1,2	0,6
34	ТП-280	1972	у л. Ватутина, 10, 12	1,9	1,5	0,4
35	ТП-288	1972	ул. Суворова, 121	1,9	1,6	0,3
36	ТП-321	1979	ул. Комарова, 1 - ул. Калюжного	2,1	1,6	0,5
37	ТП-331	1975	Дубки МТФ	1,3	0,8	0,5
38	ТП-344	1975	ул. Толстого, 177, (общежитие университета)	2,6	2,4	0,2
39	ТП-347	1975	ул. Чеченская, "Искож", (Водозабор)	1,6	0,6	1,0
40	ТП-893	2018	ул. Тлостанова, б/н	2,2	1,4	0,8
41	ТП-410	1980	ул. Неделина, 18	2,5	0,8	1,7
42	ТП-411	1989	пр. Ленина, 3	2,7	0,2	2,5
43	ТП-419	1982	ул. Кабардинская, 210	2,5	0,6	1,9
44	ТП-422	1984	1-ый Пром. проезд, 2	2,5	1,1	1,4
46	ТП-450	1982	пр. Ленина, 2, (ВГИ)	1,9	1,7	0,2
47	ТП-460	2007	пр. Кулиева, 2	11,6	1,7	9,9
48	ТП-479	1985	ул. Кабардинская	2,3	0,3	2,0
49	ТП-491	1986	ул. Пирогова, 8	1,8	0,1	1,7
50	ТП-496	1987	ул. 1-ый Промпроезд	2,2	0,3	1,9
51	ТП-542	1999	ул. Кирова, (сад. тов-во "Труженик")	2,2	0,1	2,1
52	ТП-548	1989	Северный проезд	2,1	0,5	1,6
54	ТП-573		ул. Северная - пер. Тепличный	0,5	0,3	0,2
55	ТП-583	1990	ул. Кабардинская, 160	1,9	1,0	0,9
56	ТП-586	1990	ул. 2-й Промпроезд	0,8	0,06	0,02
57	ТП-592	1991	ул. Тарчокова, 1а, (лабораторный корпус КБСХА)	2,1	1,9	0,2
58	ТП-616	1994	Прохладненское шоссе, кладбище	0,04	0,03	0,01
59	ТП-617	1994	ул. 1-й Промпроезд, пансионат отдыха "Нарт"	0,03	0,02	0,01
60	ТП-638	1998	ул. 1-й Промпроезд, АЗС "Роснефть"	0,06	0,04	0,02
61	ТП-661	2002	ул. 2-й Промпроезд	0,2	0,15	0,05
62	ТП-763	2009	Ленина, 4 ФСБ	2,7	0,1	2,6
63	ТП-784	2011	Тарчокова, 19	2,2	2,0	0,2
64	ТП-790	2011	"Дубки", (сад. тов-во "Ветеран 2")	0,12	0,1	0,02

Величина фактической нагрузки центров питания в целом не превышает установленной мощности, Центры питания в основном оборудованы масляными выключателями типа ВМГ, ВМП. BB/TEL РП-22 установлены вакуумные выключатели. Срок эксплуатации всех центров питания превышает 25 лет, за исключением РП-20 и РП-22. Для снижения эксплуатационных затрат и повышения надежности работы оборудования центров питания рекомендуется заменить масляные выключатели на вакуумные. Применение вакуумных выключателей вместо масляных позволит снизить эксплуатационные затраты посредством:

- снижения интенсивности отказов,

- сокращения времени на выполнение регламентных работ,

- отсутствия необходимости в проведении текущего ремонта,

- отсутствия необходимости содержания масляного и компрессорного хозяйств,

- отсутствия необходимости в пополнении дугогасящей среды,

- малого потребления мощности от цепи оперативного питания.

В таблице 3.1.3 приведен состав оборудования центров питания.

Таблица 3.1.3. Состав оборудования центров питания

N п/п	Наименование РП, ТП	Год ввода	Напряжение, U, кВ	Количество секций шин, шт.	Количество выключателей нагрузки 6-10 кВ, шт.	Количество масляных, вакуумных выключателей, шт.	Тип выключателей масляных, вакуумных
1	РП-1	1973	6	2	ВНз-16 - 1 шт.	-	-
						13	ВМГ-10
2	РП-2	1976	6	2	ВНз-16 1 шт.	10	ВМГ-10, ВМГ-10 - 2 к-та
3	РП-3	1986	6/10	2/1	ВНз-16 - 2 шт.	16	ВМП-10, ВМГ-133 - 2 к-та
4	РП-4	1974	6	2		6	ВМГ-133, ВМГ-10 - 6 к-тов
5	РП-5	1969	6	2	ВНз-16 - 7 шт.	3	ВМГ-10
6	РП-6	1969	6	2	ВНз-16 - 2 шт.	4	ВМГ-133
7	РП-7	1970	6	2		13	ВМП-10 к
8	РП-8	1979	6	2		16	ВМГ-10
9	РП-9	1979	6	2	ВНз-16 - 2 шт.	11	ВМГ-10
10	РП-10	1982	6	2	ВНз-16 - 2 шт.	11	ВМГ-10
11	РП-11	1981	6	2		9	ВМГ-10
12	РП-12	1983	6	2		9	ВМГ-10
13	РП-13	1984	6	2	ВНз-16 - 2 шт.	8	ВМП-10, BB/TEL-10 - 2 к-та
14	РП-14	1986	6/10	2	ВНз-16 - 2 шт.	12	ВМП-10
15	РП-15	1986	6	2	ВНз-16 - 2 шт.	7	ВМП-10, ВМГ-133 - 2к-та
16	РП-16	1989	6	2	ВНз-16 - 2 шт.	9	ВМП-10
17	РП-17	1987	6/10	2	ВНз-16 - 3 шт.	7	ВМП-10, ВМГ-133 - 3 к-та
18	РП-18		6	2	ВНз-16 - 1 шт.	6	ВМГ-133, ВМГ-10 - 6 к-тов
19	РП-19	информация отсутствует
20	РП-20	1995	6/10	2	ВНз-16 - 9 шт.	8	ВМП-10
21	РП-21	1983	6	2	ВНз-16 - 6 шт.	10	ВМП-10 - 10 к-тов, BB/TEL-10 - 1 к-т, ВМГ-133 - 2 к-та
22	РП-22	2008	10	2	ВНз-16 - 11 шт.	12	BB/TEL-10

Протяженность кабельных линий электропередач г.о. Нальчик составляет 850,835 км. Структура кабельных сетей в разбивке по периодам ввода в эксплуатацию показана на рисунке 3.1.1.

"Рисунок 3.1.1. Периоды ввода в эксплуатацию кабельных линий"

Больше половины кабельных линий г.о. Нальчик (69%) были введены в эксплуатацию в период до 1990 г. Срок службы данных кабельных превышает 20 лет. Доля кабельных линий, срок эксплуатации которых не превышает 20 лет, в общем объеме составляет 21% (в том числе 13% введены в эксплуатацию в период 1990 - 2000 гг., 18% в период 2001 - 2012 гг.).

Кабельные линии выполнены из кабелей марок ААБ, ААБл, ААШв, АСБ, АБЛ и др. Подробный перечень кабельных линий представлен в Приложении А Программы.

Протяженность воздушных линий электропередач составляет 836,92 км. Структура воздушных линий в разбивке по периодам ввода в эксплуатацию показана рисунке 3.1.2.

"Рисунок 3.1.2. Периоды ввода в эксплуатацию воздушных линий"

Срок эксплуатации 30% воздушных линий превышает 40 лет. Воздушные линии выполнены из проводов марки АС, СИП и др. Подробный перечень воздушных линий приведен в Приложении А Программы.

В городском округе Нальчик существуют 907 трансформаторных подстанций. Трансформаторный парк представлен трансформаторами марки ТМ, ТСМА, ТТВ, ТТИ и др. Подробный перечень трансформаторных подстанций приведен в Приложении А Программы. Из общего объема трансформаторов 17% требуют безотлагательной замены в связи с предельным уровнем загрузки. Программой предусмотрена реконструкция существующих кабельных и воздушных линий электропередач, что позволит снизить уровень потерь электрической энергии в 2020 г. на 1,02%, в 2030 г. на 2,06%, по сравнению с уровнем 2018 г.

3.2. Балансы производства и потребления электроэнергии в существующих зонах действия головных объектов

В г.о. Нальчик за период с 2016 по 2018 гг. наблюдается тенденция увеличения потребления электрической энергии. Потребление электрической энергии всеми категориями потребителей в 2018 г. составило 490,42 ГВт.ч, что на 13% превышает уровень 2016 г. Основная доля потребления электрической энергии приходится на промышленных потребителей - 59%. Крупными потребителями электроэнергии в г. Нальчике являются ОАО "Халвичный завод "Нальчикский", МУП "Троллейбусное управление". На долю населения приходится 35% от общего объема потребления электрической энергии. Потери электрической энергии в г.о. Нальчик в 2 раза превышают средний показатель по России и составляют 20,18% от общего объема покупаемой электрической энергии.

Таблица 3.2.1. Баланс покупки и потребления электрической энергии в г.о. Нальчик за период 2016 - 2018 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Покупка электрической энергии	ГВт.ч	438,87	452,67	490,42
2.	Потери электрической энергии	ГВт.ч	105,47	111,01	98,99
		%	22,7	23,17	20,18
3.	Потребление электрической энергии, всего, в том числе:	ГВт.ч	333,4	341,66	391,43
3.1	население	ГВт.ч	125,14	128,24	138,26
3.2	бюджетные организации	ГВт.ч	41,57	42,6	19,81
3.3	прочие потребители	ГВт.ч	166,69	170,82	233,36
4.	Максимальная присоединенная нагрузка	МВт	98,00	93,00	93

3.3. Перспективные балансы производства и потребления электроэнергии

В связи с ростом численности населения в 2020 г. планируется увеличение потребления электрической энергии на 14,5%, по сравнению с уровнем 2018 г.

В 2020 г. потребление электрической энергии бюджетными потребителями увеличится на 5%, по сравнению с уровнем 2018 г. В 2020 г. также увеличится потребление электрической энергии прочими потребителями, в связи с присоединением новых потребителей к сетям электроснабжения.

На период с 2020 - 2030 гг. планируется ввод в эксплуатацию объектов нового строительства микрорайона Восточный, и в с. Белая Речка, с. Кенже, с. Адиюх, с. Хасанья.

Максимальная присоединенная нагрузка в 2020 г. составит 126,47 МВт, увеличение присоединенной нагрузки произойдет за счет присоединения новых потребителей. В 2030 г. также произойдет увеличение присоединенной нагрузки за счет ввода в эксплуатацию объектов нового строительства и присоединения новых потребителей, относящихся к категории прочих.

Данные по перспективному потреблению электрической энергии в разбивке по потребителям приведены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.3.1. Перспективный баланс покупки электрической энергии на 2016 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Покупка электрической энергии	ГВт.ч	539,03	542,71	546,41	550,15	554,46	573,47
2	Потери электрической энергии	ГВт.ч	105,55	105,70	105,85	106,00	106,25	109,29
		%	19,58	19,48	19,37	19,27	19,16	19,06

Продолжение таблицы 3.3.1. Перспективный баланс покупки электрической энергии на 2021 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Покупка электрической энергии	ГВт.ч	592,56	611,75	616,42	621,13	625,89	630,69	635,54	640,42	645,36
2	Потери электрической энергии	ГВт.ч	112,31	115,31	115,54	115,77	116,01	116,24	116,46	116,69	116,91
		%	18,95	18,85	18,74	18,64	18,53	18,43	18,33	18,22	18,12

3.4. Перспективное потребление электроэнергии по разным категориям пользователей

В связи с ростом численности населения в 2020 г. планируется увеличение потребления электрической энергии на 14,5%, В 2020 г. потребление электрической энергии бюджетными потребителями увеличится на 5%, по сравнению с уровнем 2011 г. В 2020 г. также увеличится потребление электрической энергии прочими потребителями, в связи с присоединением новых потребителей к сетям электроснабжения.

На период с 2020 - 2030 гг. планируется ввод в эксплуатацию объектов нового строительства микрорайона Восточный, и в с. Белая Речка, с. Кенже, с. Адиюх, с. Хасанья.

Максимальная присоединенная нагрузка в 2020 г. составит 126,47 МВт, увеличение присоединенной нагрузки произойдет за счет присоединения новых потребителей. В 2030 г. также произойдет увеличение присоединенной нагрузки за счет ввода в эксплуатацию объектов нового строительства и присоединения новых потребителей, относящихся к категории прочих.

Создается необходимость строительство новых электрических сетей для электроснабжения застраиваемых микрорайонов согласно плана развития г.о. Нальчик, в том числе ПС 110 кВ Юго-Западный для Юго-Западного района города п. Хасаньи и п. Белая Речка.

Микрорайон Юго-Западный

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма вложений
1	РТП с двумя силовыми трансформаторами по 630 кВА	6100 тыс. руб.
2	4БКТП с двумя силовыми трансформаторами по 630 кВА	18000 тыс. руб.
3	КЛ-10 кВ сеч. 240 кв. мм L = 7600 м х 2018 руб.	15350 тыс. руб.
4	КЛ-0,4 кВ сеч. 120 кв. мм L = 7200 м х 1032 руб.	7430,4 тыс. руб.
5	ВЛЭП (ул. Освещение) L = 3200 м х 628 руб.	2100 тыс. руб.
6	Светильники светодиодные 65 шт. х 17100 руб.	1111,5 тыс. руб.
	Итого	50091,9 тыс. руб.

Верхняя часть с. Хасаньи (район озер)

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма вложений
1	ЗБКТП с силовыми трансформаторами по 400 кВА	8460 тыс. руб.
2	КЛ-10 кВ сеч. 240 кв. мм L = 2 х 1600 м х 2018 руб.	6457,6 тыс. руб.
3	ВЛЭП-10 кВ L = 9000 м х 901 руб.	8109 тыс. руб.
4	ВЛЭП-0,4 кВ +ул. осв. 1400 м х 708 руб.	991,2 тыс. руб.
5	Светильники светодиодные 50 шт. х 17100 руб.	85 тыс. руб.
	Итого	24102,8 тыс. руб.

с. Кенже (район новостроек)

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма вложений
1	ВЛЭП-6 кВ L = 2300 м х 901 руб.	2072,3 тыс. руб.
2	ЗБКТП с силовыми трансформаторами по 400 кВА	8460 тыс. руб.
3	КЛ-10 кВ сеч. 120 кв. мм L = 180 м х 1432,4 руб.	258 тыс. руб.
4	ВЛЭП-0,4 кВ + ул. осв. L = 3200 м х 708 руб.	2265,6 тыс. руб.
5	Светильники светодиодные 107 шт. х 17100 руб.	1829,7 тыс. руб.
	Итого	14885,6 тыс. руб.

Микрорайон "Нарт"

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма вложений
1	1РТП с двумя силовыми трансформаторами по 630 кВА	6100 тыс. руб.
2	2БКТП с двумя силовыми трансформаторами по 630 кВА	9000 тыс. руб.
3	2БКТП с двумя силовыми трансформаторами по 400 кВА	6498 тыс. руб.
4	КЛ-10 кВ сеч. 240 кв. мм L = 6200 м х 2018 руб.	12511,6 тыс. руб.
5	КЛ-10 кВ сеч. 150 кв. мм L = 4100 м х 1587 руб.	6506,7 тыс. руб.
6	ВЛЭП-0,4 кВ + ул. Осв. L = 16960 м х 708 руб.	12007,7 тыс. руб.
7	Светильники светодиодные 566 шт. х 17100 руб.	9678,6 тыс. руб.
	Итого	62302,6 тыс. руб.

Микрорайон "Дубки" - Среднеэтажная и индивидуальная жилая застройка (ЖО-2)

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма вложений
1	1РТП с двумя силовыми трансформаторами по 630 кВА	6100 тыс. руб.
2	2БКТП с двумя силовыми трансформаторами по 1000 кВА	9812 тыс. руб.
3	5БКТП с двумя силовыми трансформаторами по 630 кВА	22500 тыс. руб.
4	ЗБКТП с двумя силовыми трансформаторами по 400 кВА	12285 тыс. руб.
5	КЛ-10 кВ сеч. 240 кв. мм L = 2800 м x 2018 руб.	2650,4 тыс. руб.
6	КЛ-10 кВ сеч. 150 кв. мм L = 13000 м х 1587 руб.	20631 тыс. руб.
7	КЛ-0,4кВ сеч. 120 кв. мм L = 9800 м х 1032 руб.	10113,6 тыс. руб.
8	ВЛЭП-0,4кВ - ул. Осв. L = 5700 м х 628 руб.	3579,5 тыс. руб.
9	Светильники светодиодные 190 шт. х 17100 руб.	3949 тыс. руб.
	Итого	91620,5 тыс. руб.

Микрорайон "Дубки" - Среднеэтажная и индивидуальная жилая застройка (ЖО-2)

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма вложений
1	1РТП с двумя силовыми трансформаторами по 630 кВА	6100 тыс. руб.
2	3БКТП с двумя силовыми трансформаторами по 630 кВА	13500 тыс. руб.
3	КЛ-10 кВ сеч. 240 кв. мм L = 3900 м х 2018 руб.	7870,2 тыс. руб.
4	КЛ-кВ сеч.150 кв. мм L = 3300 м х 1587 руб.	5237,1 тыс. руб.
5	КЛ-0,4 кВ сеч. 120 кв. мм L = 2600 м х 1032 руб.	2683,2 тыс. руб.
6	ВЛЭП-0,4 кВ ул. Осв. L = 3100 м х 628 руб.	1946,8 тыс. руб.
7	ВЛЭП-0,4 кВ + ул. Осв. L = 4100 м х 708 руб.	2902,8 тыс. руб.
8	Светильники светодиодные 240 шт. х 17100 руб.	4104 тыс. руб.
	Итого	- 41441,3 тыс. руб.

Микрорайон "Дубки" - Индивидуальная жилая застройка (ЖО-3)

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма вложений
1	1РТП с двумя силовыми трансформаторами по 630 кВА	6100 тыс. руб.
2	7БКТП с двумя силовыми трансформаторами по 400 кВА	28665 тыс. руб.
3	КЛ-10 кВ сеч. 240 кв. мм L = 2100 м х 2018 руб.	4237,8 тыс. руб.
4	КЛ-10 кВ сеч. 150 кв. мм L = 4260 м х 1587 руб.	6760,6 тыс. руб.
5	ВЛЭП-0,4 кВ + ул. осв. L = 13900 м х 708 руб.	9841,2 тыс. руб.
6	Светильники светодиодные 464 шт. х 17100 руб.	7934,4 тыс. руб.
	Итого	63539 тыс. руб.

Микрорайон "Дубки" - КБ региональная общественная организация в защиту прав граждан "Нальчик за свои права"

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма вложений
1	1РТП с двумя силовыми трансформаторами по 630 кВА	6100 тыс. руб.
2	2БКТП с двумя силовыми трансформаторами по 630 кВА	9000 тыс. руб.
3	КЛ-10 кВ сеч. 240 кв. мм L = 4200 м х 2018 руб.	8475,6 тыс. руб.
4	КЛ-10 кВ сеч. 150 кв. мм L = 1920 м х 1587 руб.	3047,1 тыс. руб.
5	ВЛЭП-0,4 кВ + ул. осв. L = 11900 м х 708 руб.	8425,2 тыс. руб.
6	Светильники светодиодные 397 шт. х 17100 руб.	6788,7 тыс. руб.
	Итого	41836,6 тыс. руб.

ДНТ "Сосруко" п. Вольный Аул (территория бывшего 2-го отделения с-за "Нальчикский")

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма вложений
1	2БКТП с двумя силовыми трансформаторами по 400 кВА	8190 тыс. руб.
2	КЛ-10 кВ сеч.150 кв. мм L = 5800 м х 1587 руб.	9204,6 тыс. руб.
3	ВЛЭП-0,4 кВ + ул. Осв. L = 5600 м х 708 руб.	3964,8 тыс. руб.
4	Светильники светодиодные 187 шт. х 17100 руб.	3197,7 тыс. руб.
	Итого	427107,3 тыс. руб.

Данные по перспективному потреблению электрической энергии в разбивке по потребителям приведены в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Перспективное потребление электрической энергии в разбивке по потребителям 2016 - 2023 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Потребление электрической энергии, всего в том числе:	ГВт.ч	433,48	437,00	440,56	444,15	448,21	464,17	480,25	496,44
1.1	население	ГВт.ч	141,04	141,75	142,45	143,16	144,01	156,72	169,51	182,37
1.2	бюджетные организации	ГВт.ч	20,21	20,31	20,41	20,52	20,93	21,34	21,77	22,21
1.3	прочие потребители	ГВт.ч	272,22	274,95	277,70	280,47	283,28	286,11	288,97	291,86
2.	Максимальная присоединенная нагрузка	МВт	126,47	126,47	126,47	126,47	126,47	134,80	143,13	151,47

Продолжение таблицы 3.4.1. Перспективное потребление электрической энергии в разбивке по потребителям 2024 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Потребление электрической энергии, всего в том числе:	ГВт.ч	500,88	505,36	509,88	514,46	519,07	523,74	528,45
1.1	население	ГВт.ч	183,45	184,53	185,61	186,71	187,81	188,91	190,02
1.2	бюджетные организации	ГВт.ч	22,65	23,10	23,57	24,04	24,52	25,01	25,51
1.3	прочие потребители	ГВт.ч	294,78	297,73	300,70	303,71	306,75	309,82	312,91
2.	Максимальная присоединенная нагрузка	МВт	151,47	151,47	151,47	151,47	151,47	151,47	151,47

3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 300-ФЗ "Об электроэнергетике", а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки. Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей. Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных. Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 3.2.1. Баланс покупки и потребления электрической энергии в г.о. Нальчик за период 2015 - 2018 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Покупка электрической энергии	ГВт.ч	430,92	438,87	452,67	490,42
2.	Потери электрической энергии	ГВт.ч	105,17	105,47	111,01	98,99
		%	23,06	22,7	23,17	20,18
3.	Потребление электрической энергии, всего, в том числе:	ГВт.ч	325,75	333,4	341,66	391,43
3.1	население	ГВт.ч	122,27	125,14	128,24	138,26
3.2	бюджетные организации	ГВт.ч	40,61	41,57	42,6	19,81
3.3	прочие потребители	ГВт.ч	162,87	166,69	170,82	233,36
4.	Максимальная присоединенная мощность	МВт	98,00	98,00	98,00	98,00

3.6. Оценка надежности и безопасности систем электроснабжения

В 2018 г. на сетях электроснабжения г.о. Нальчик было устранено МУП "Каббалккоммунэнерго" 162 аварийных ситуации по заявкам. Продолжительность отключений составила 12142,2 мин. (202,22 ч).

Для повышения надежности и безопасности системы электроснабжения г.о. Нальчик Программой предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция сетей электроснабжения;

реконструкция трансформаторных подстанций с заменой оборудования.

4. Анализ текущей ситуации и проблем в развитии систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения городского округа Нальчик

4.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепла

Система теплоснабжения г.о. Нальчик состоит из трех отопительных районов, в каждом из которых тепловая энергия производится на котельных и передается потребителям по тепловым сетям.

Услуги по теплоснабжению потребителей городского округа Нальчик осуществляет единая теплоснабжающая компания МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания".

Основным топливом для котельных служит природный газ. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельных "Юго-Западная", "Нарт", "9-ого Января", "Толстого 175", "Калмыкова, 241" составляет 130/70 °C (температура воды в подающем трубопроводе/температура воды в обратном трубопроводе). Присоединенные к ним тепловые сети от ЦТП работают по тепловому графику 90/70 °C. Все остальные котельные работают по температурному графику 95/70 °C. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по температурному графику 65/50 °C.

Котельное оборудование представлено котлоагрегатами отечественного и импортного производства, 57% котлов введены в эксплуатацию в период 2006 - 2014 г., 21% котлов введены в эксплуатацию в период 1990 - 2000 гг., 12% котлов введены в эксплуатацию в период 1980 - 1990 гг., 10% котлов введены в эксплуатацию в период до 1980 г.

На рисунке 4.1.1. показана структура котлоагрегатов в разбивке по периодам эксплуатации.

"Рисунок 4.1.1. Структура котлоагрегатов в разбивке по периодам ввода в эксплуатацию"

Основные показатели системы теплоснабжения по состоянию на 01.01.2019 г.:

По договору аренды с АО "Теплосервис" в эксплуатации находятся:

- количество котельных - 66 ед.;

- количество центральных тепловых пунктов - 43 ед.;

- количество индивидуальных тепловых пунктов - 12;

- протяженность магистральных сетей и тепловых вводов - 174,06 км;

- протяженность сетей горячего водоснабжения - 32,0 км.

В хозяйственном ведении на правах собственности:

- количество котельных - 7 ед.;

- протяженность тепловых вводов - 69,06 км;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть - 162,46 кг.у.т./Гкал;

- удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть - 44,00 кВт.ч/Гкал;

- удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть - 0,68 куб. м/Гкал;

- объем тепловой энергии на технологические нужды производства - 20,53 тыс. Гкал;

- объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям - 583,77 тыс. Гкал;

- потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям -219,24 тыс. Гкал; в т.ч. технологические - 126,79 тыс. Гкал, коммерческие - 92,45 тыс. Гкал.

- Котельные и тепловые сети МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания".

Обеспечивают тепловой энергией жилые, общественные, административные и производственные здания. В г. Нальчике сформировано три зоны теплоснабжения. Перечень котельных и центральных тепловых пунктов, распределенных по зонам теплоснабжения (отопительным районам), приведен в таблице 2.1.2.1.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 2.1.2.1. Перечень котельных и ЦТП МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" с указанием адреса местоположения объекта

Перечень котельных к обзорному плану сетей теплоснабжения г.о. Нальчик

N п/п	Наименование котельных	Установленная мощность, Гкал/час	Присоединенная мощность, Гкал/час	Общая протяженность тепловых сетей (2), км	Количество лицевых счетов абонентов, шт.
					Население	Бюджеты	Прочие
1 отопительный район
1	Юго-Западная	155,000	94,930	40,680	13573	56	331
2	Нарт	16,000	12,710	5,700	1188	15	124
3	Пушкина	19,500	17,600	7,800	1826	24	-
4	Пачева, 16	15,650	15,260	9,500	1309	28	107
5	Суворова, 12	4,500	2,590	1,800	210	2	11
6	Горбольница N 1	6,842	4,285	4,000	-	4	17
7	Горбольница N 2	1,408	1,034	0,710	-	1	9
8	Школа N 15	0,510	0,465	0,080	-	1	1
9	Школа N 16	1,510	0,768	0,400	-	1	1
10	Школа N 20	1,510	0,843	0,490	-	6	2
11	Школа N 22	1,000	0,800	0,080	-	1	2
12	Герпегежская, с. Хасанья	1,500	0,391	0,820	181	-	1
13	Декоративные культуры, с. Хасанья	0,750	0,490	0,190	51	-	-
14	Горный воздух, Долинск	2,000	1,386	1,800	37	0	4
15	Санаторно-лесная школа	4,500	3,722	3,200	18	4	19
16	Калюжного, 1	0,138	0,074	0,060	16	-	-
17	Бабаева, 127	0,060	0,060	0,010	9	-	-
18	ДК, Хасанья	0,258	0,258	0,010	-	1	1
19	Школа N 8 (32), Долинск, Канукоева, 1	0,388	0,195	0,040	-	1	1
20	Санаторный проезд, 3 а	0,301	0,237	0,300	19	-	-
21	Ковтуненко, 2	0,060	0,070	0,000	13	-	-
22	Тарчокова, 2 а	0,220	0,220	0,620	59	-	-
23	Жабоева, 1	0,258	0,23	0,4	24	-	-
2 отопительный район
1	Киримова, 1 (Завокзальная)	163,000	62,701	37,930	10723	23	149
2	Ипподром, Щаденко, 30 (в резерве)	-	-	-	-	-	-
3	Ленина, 75	10,500	7,564	4,210	1273	4	97
4	Мечникова, 179	5,160	3,952	3,940	1764	8	48
5	ДВТУ	12,450	10,326	11,770	1387	7	44
6	Мусукаева, 2	12,000	10,710	5,130	2859	44	7
7	Толстого, 175	24,000	18,750	8,300	422	6	80
8	Ногмова, 45	9,000	6,798	4,350	553	13	61
9	Ногмова, 70	6,000	4,570	3,530	514	8	78
10	Чернышевского, 268	2,614	2,488	1,400	534	-	4
11	Мальбахова, 5	0,123	0,088	0,030	22	-	-
12	Идарова, 125	0,086	0,100	0,060	31	-	-
13	Электроподстанция	1,120	1,084	0,520	144	1	1
14	Кабардинская, 147	0,060	0,040	0,010	9	-	-
15	Газовая, 5 а	0,067	0,080	0,020	31	-	-
16	Газовая, 6	0,215	0,064	0,030	16	-	-
17	7-й км Прохл. шоссе	0,430	0,172	0,140	19	-	-
18	Кадырова, 24 а	0,860	0,800	0,020	7	1	-
19	Искож-2	21,000	15,940	5,220	4304	3	31
3 отопительный район
1	Калмыкова, 241 а	44,650	22,903	6,540	3970	73	9
2	Тубдиспансер Дубки, Больничный городок	23,400	15,395	6,460	580	11	50
3	Меликъянца	19,500	10,084	4,580	1823	2	29
4	Профсоюзная, 216	6,530	2,443	1,790	592	-	12
5	Мазлоева, 47	0,420	0,363	0,480	-	-	9
6	Адиюх	3,000	0,844	1,330	170	1	1
7	Гагарина, 2	4,500	2,398	1,400	444	2	16
8	Гагарина, 40	5,000	2,152	1,730	344	1	12
9	Гагарина, 56	3,000	2,785	2,220	515	1	3
10	Гагарина, 203	4,500	2,458	1,590	867	2	14
11	Строительный лицей	2,020	1,074	0,770	-	2	6
12	Гипрозем	7,000	4,135	2,860	916	3	7
13	Туриста, 74 б	0,680	0,408	0,450	69	-	-
14	Крылова-Тельмана	6,000	1,964	2,780	348	1	4
15	Крылова, 31	4,500	2,198	2,780	318	16	2
16	Школа N 12	2,000	0,699	0,790	16	2	4
17	5 км Прохл. шоссе	0,840	0,100	0,050	27	-	-
18	2 Пром. проезд, 3 а	2,190	0,659	0,600	142	-	-
19	Фурманова, 6	2,920	2,268	1,640	519	2	4
20	Суворова, 350	1,070	0,860	0,600	-	3	-
21	Д/С N 59	0,570	1,626	0,620	-	1	5
22	Д/С N 36	1,630	0,169	0,500	-	3	1
23	Шалушкинская, 1	0,030	0,030	0,010	16	-	9
24	Профсоюзная, 210/1	0,040	0,040	0,040	8	-	-
	Всего-66 котельных

Перечень ЦТП МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" на 01.01.2019 г.

I - отопительный район
центральные тепловые пункты
1	"5-микрорайон", ул. Тарчокова, 50
2	"Байсултанова, 23", ул. Байсултанова, 23
3	"Кулиева, 66", ул. Кулиева, 6 б
4	"Кулиева, 18", ул. Кулиева, 18
5	"Станция перел. крови", ул. Тарчокова, 12
6	"Больничный переулок", ул. Хуранова, 4
7	"Ленина, 12", ул. Ленина, 12
8	"Ватутина, 3", ул. Ватутина, 3
9	"Ватутина, 32 б", ул. Ватутина, 32 б
10	"Свободы, 3", ул. Свободы, 3
11	"Гостиница Россия", ул. Гоголя, 63
12	"Шогенцукова, 25", ул. Шогенцукова, 25
13	"Детский сад N 40", Долинск, Долин. шоссе, б/н
14	"Предгорный N 1", ул. Московская, 6
15	"Предгорный N 2", ул. Атажукина, 8
16	"Предгорный N 3", ул. Московская, 14
II - отопительного района
центральные тепловые пункты
1	"Строителей, 10", ул. Гагарина, 10
2	"Кабардинская, 208", ул. Кабардинская, 208
3	"Б. Хмельницкого, 29", ул. Б. Хмельницкого, 29
4	"Ногмова, 85", ул. Ногмова, 85
5	"Мальбахова, 18", ул. Мальбахова, 18
6	"Кирова, 331", ул. Кирова, 331
7	"Гагарина, 158", ул. Идарова, 158
8	"Гагарина, 139", ул. Идарова, 139
9	"Осетинская, 127", ул. Осетинская, 127
10	"Осетинская, 146", ул. Осетинская, 146
11	"Школа N 24", Мальбахова, 30 а
12	"Мальбахова, 34 б", ул. Мальбахова, 34 б
13	"Чайковского, 73", ул. Чайковского, 73
14	"Цветочный комбинат", ул. Северная, 4 а
15	"Северный", ул. Северная, б/н
16	"Эльбрусская, 19", ул. Эльбрусская, 19
17	"Республиканская больница", ул. Ногмова, б/н
18	"Шогенцукова, 38", ул. Шогенцукова, 38
19	ИТП "Шогенцукова, 42", ул. Шогенцукова, 42 - 3 шт.
20	"Толстого", ул. Шогенцукова, 27
21	ИТП "Чернышевского", 268, 270, 272, 274, 276, 278 - 6 шт.
III - отопительный район
центральные тепловые пункты
1	"2-й Таманской дивизии", 2-й Таманской дивизии, 41 а
2	"Калинина", ул. Калинина, 260
3	"Шогенова, 4", ул. Шогенова, 4
4	"Шогенова, 16", ул. Шогенова, 16
5	"Дубки", Больничный городок
6	"Гагарина, 40", ул. Гагарина, 40
7	"Профсоюзная, 222 б", ул. Профсоюзная, 222 б
8	"Профсоюзная, 232", ул. Профсоюзная, 232
	Итого: ЦТП - 43 шт.; ИТП - 12 шт.

Наиболее крупными котельными в г. Нальчике являются:

- "Юго-Западная";

- "9-го Января" ("Завокзальная").

Котельная "Юго-Западная" введена в эксплуатацию в 1982 году. Котельная обеспечивает тепловой энергией порядка 30% потребителей г. Нальчика. Котельная оборудована тремя котлами ПТВМ-30 и одним котлом КВГМ-50-150. Установленная тепловая мощность котельной 140 Гкал/ч. Общая присоединенная тепловая нагрузка в зимний период, при температуре наружного воздуха минус 18 °C - 94,9 Гкал/ч, в том числе по ГВС средняя часовая в году - 7,9 Гкал/ч.

Котельная "9-го Января" ("Завокзальная") оснащена тремя котлами КВГМ-50-150, выработавшими ресурс и требующими замены, и двумя котлами ДЕ-10-14. Общая установленная тепловая мощность котельной составляет 163 Гкал/ч. Котельная работает круглогодично. Максимальная присоединенная тепловая нагрузка микрорайона составляет 62,8 Гкал/ч, при температуре наружного воздуха минус 18 °C. В летний период потребляемая тепловая мощность составляет 11 Гкал/ч - на нужды горячего водоснабжения.

Тепловые сети имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции.

- 134 км тепловых сетей (или 54,55% от общей протяженности) эксплуатируются более 20 лет. 58,57 км (или 28,33% от общего объема протяженности) эксплуатируются более 10 лет.

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

Прогноз платы за коммунальные услуги на период реализации Программы (до 2030 года) построен в соответствии:

- с установленными Министерством энергетики и тарифов жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики на горячую воду, реализуемую потребителям МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" (постановление от 19.12.2018 г. N 87);

- установленными Министерством энергетики и тарифов жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики на тепловую энергию, реализуемую потребителям теплоснабжающими организациями (постановление от 29.12.2018 г. N 87).

Таблица Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

N п/п	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	Единицы измерения	2018 г.	2020 г.	2030 г.
1	Производство тепловой энергии	тыс. Гкал	823,6	830,0	826,0
2	Потребление воды (с учетом потерь при транспортировке)	тыс. куб. м	24716,36	21783,54	20221,01
3	Объем сточных вод отведенных от потребителей	тыс. куб. м	19736,97	18505,5	19624,08
4	Объем твердых бытовых отходов	тыс. куб. м	550637,55	561039,24	575255,67
5	Потребление газа	тыс. куб. м	373854,72	367697,29	391319,45
6	Покупка электрической энергии	ГВт	489,64	554,46	645,36

Износ системы теплоснабжения:

- 2018 г. - 74%;

- 2020 г. - 71%;

- 2030 г. - 51%.

Таблица Целевые показатели развития системы теплоснабжения на период с 2019 г. по 2026 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения услугами
1.1.	Аварийность системы	ед./км	0,35	0,34	0,33	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27
1.2.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.3.	Уровень потерь	%	29,89	26,89	24,89	22,89	20,89	18,89	16,89	14,89
1.4.	Коэффициент потерь	Гкал/км	970,71	836,15	741,26	671,76	604,25	538,65	474,89	412,88
1.5.	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными	ед.	2,55	2,54	2,5	2,0	1,5	1,4	1	1
1.6.	Индекс замены оборудования	%	1,90	4,76	0,00	1,43	1,43	4,29	2,86	5,71
1.7.	Износ системы теплоснабжения	%	74,00	71,00	69,00	67,00	65,00	63,00	61,00	59,00
1.8.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	53,53	52,03	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58
2.	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность МКД общедомовыми приборами учета	%	10,0	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Доступность услуг для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге электроснабжения	%	95,97	95,97	95,97	95,97	95,97	95,97	95,97	98,00
3.2.	Доля расходов на оплату услуги отопления в среднедушевом доходе населения	%	1,56	1,53	1,51	1,43	1,38	1,32	1,27	1,22
3.3.	Индекс нового строительства	ед.	0,00	0,015	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.4.	Удельное теплопотребление	Гкал/чел./год	1,64	1,58	1,53	1,52	1,51	1,51	1,50	1,49
4.	Экономическая эффективность деятельности
4.1.	Эффективность использования топлива	кг.у.т./Гкал	161,67	159,69	159,69	159,10	158,50	158,0	158,0	157,8
4.2.	Эффективность использования воды	куб. м./Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
4.3.	Эффективность использования электрической энергии	кВт.ч/Гкал	42,22	42,22	42,22	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
4.4.	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным	ед.	1,00	1,00	1,00	0,90	0,80	0,70	0,70	0,70

Продолжение таблицы. Целевые показатели развития системы теплоснабжения на период с 2027 г. по 2036 г.

N п/п	Наименование	Единицы измерения	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения услугами
1.1.	Аварийность системы	ед./км	0,26	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,17	0,16	0,15
1.2.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.3.	Уровень потерь	%	12,89	10,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.4.	Коэффициент потерь	Гкал/км	363,86	314,79	297,02	307,25	319,20	321,10	323,04	325,01	327,02	329,07
1.5.	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными	ед.	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.6.	Индекс замены оборудования	%	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
1.7.	Износ системы теплоснабжения	%	57,00	55,00	53,00	51,00	49,00	47,00	45,00	43,00	41,00	39,00
1.8.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	51,50	52,74	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2.	Охват потребителей приборами учета
2.1.	Обеспеченность МКД общедомовыми приборами учета	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Доступность услуг для потребителей
3.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге теплоснабжения	%	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
3.2.	Доля расходов на оплату услуги отопления в среднедушевом доходе населения	%	1,19	1,15	1,11	1,08	1,06	1,04	1,02	0,99	0,96	0,94
3.3.	Индекс нового строительства	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Удельное теплопотребление	Гкал/чел./год	1,51	1,55	1,59	1,65	1,72	1,71	1,70	1,69	1,68	1,67
4.	Экономическая эффективность деятельности
4.1.	Эффективность использования топлива	кг.у.т./Гкал	157,0	156,5	156,00	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5	155,5
4.2.	Эффективность использования воды	куб. м./Гкал	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
4.3.	Эффективность использования электрической энергии	кВт.ч/Гкал	39,0	39,0	39,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
4.4.	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным	ед.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

4.2. Балансы производства и потребления тепла в существующих зонах действия головных объектов

В 2018 г. объем выработки тепловой энергии составил 955,42 тыс. Гкал, что на 10,32% превосходит уровень 2016 г. (таблица 4.2.1). Объем тепловой энергии, используемой на собственный нужды, в 2018 г. составил 23,43 тыс. Гкал (2,45% от общего объема выработки). В 2018 г. общий объем потерь тепловой энергии (технологических - 16,7% и коммерческих - 20,75%) при транспортировке составил 37,45%, что в 2,5 раза превышает величину установленных тарифом нормативных потерь. Значительный объем потерь тепловой энергии обусловлен высоким износом тепловых сетей и изоляции, а также отсутствием узлов учета тепловой энергии и горячей воды у потребителей.

Полезный отпуск тепловой энергии в 2018 г. составил 582,98 тыс. Гкал (61,02% от объема выработки тепловой энергии), в том числе:

- населению 363,61 тыс. Гкал (62,37% от объема подачи в сеть),

- бюджетным потребителям 184,28 тыс. Гкал (31,61% от объема подачи в сеть),

- прочим потребителям 35,1 тыс. Гкал (6,02% от объема подачи в сеть).

Расход электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии в 2011 г. составил 35,84 тыс. кВт.ч, что на 10% превышает уровень 2016 г. Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии в 2011 г. составил 37,52 кВт.ч/Гкал.

В 2017 году объем выработки тепловой энергии составил 857,1 тыс. Гкал. Объем тепловой энергии, используемой на собственный нужды, в 2018 г. составил 21,6 тыс. Гкал (2,51% от общего объема выработки). В 2017 г. общий объем потерь тепловой энергии 263,92 тыс. Гкал (технологических - 16,4% и коммерческих - 15,2%) при транспортировке составил 31,6%, что в 2,5 раза превышает величину установленных тарифом нормативных потерь.

В 2018 году объем выработки тепловой энергии составил 823,6 тыс. Гкал. Объем тепловой энергии, используемой на собственный нужды, в 2018 году составил 20,5 тыс. Гкал (2,49% от общего объема выработки). В 2018 г. общий объем потерь тепловой энергии 219,4 тыс. Гкал (технологических - 15,7% и коммерческих - 11,6%) при транспортировке составил 27,3%, что в 2,3 раза превышает величину установленных тарифом нормативных потерь. Значительный объем потерь тепловой энергии обусловлен высоким износом тепловых сетей и изоляции, а также отсутствием узлов учета тепловой энергии и горячей воды у потребителей.

Полезный отпуск тепловой энергии в 2018 г. составил 583,8 тыс. Гкал (70,88% от объема выработки тепловой энергии), в том числе:

- населению 408,35 тыс. Гкал (69,95% от объема подачи в сеть),

- бюджетным потребителям 148,85 тыс. Гкал (25,5% от объема подачи в сеть),

- прочим потребителям 26,57 тыс. Гкал (4,55% от объема подачи в сеть).

Таблица 4.2.1. Баланс производства и потребления тепловой энергии за период 2018 - 2021 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Объем выработки	тыс. Гкал	857,1	823,6	833	833	840
2.	Покупка тепловой энергии	тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Собственные нужды цеха	тыс. Гкал	21,55	20,50	20,82	20,82	21,0
		%	2,51	2,49	2,5	2,5	2,5
4.	Подано в сеть	тыс. Гкал	835,56	803,01	812,18	812,18	819
		%	97,49	97,51	97,5	97,5	97,5
5.	Потери	тыс. Гкал	263,92	219,24	221,73	216,85	212,94
		%	31,6	27,3	27,3	26,7	26
6.	Полезный отпуск, в том числе:	тыс. Гкал	571,65	583,8	590,45	595,33	606,06
		%	66,7	70,88	70,88	71,47	72,15
6.1	населению	тыс. Гкал	392,21	408,35	418,51	425,48	437,27
		%	68,61	69,95	70,0	70,0	68,0
6.2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	154,35	148,85	150,56	151,81	163,64
		%	27,0	25,5	25,5	25,5	27,0
6.3	прочим потребителям	тыс. Гкал	25,09	26,57	26,57	26,79	30,3
		%	4,4	4,55	4,50	4, 5	5,0
7.	Расход электроэнергии на выработку и транспортировку тепловой энергии	тыс. кВт.ч	38229,3	36191,2	36652	35035,98	33180
8.	Удельный расход электроэнергии	кВт.ч/Гкал	44,6	43,95	44,0	42,06	39,5

4.3. Перспективные балансы производства и потребления тепла

Выработка тепловой энергии должна снижаться. Снижение выработки тепловой энергии будет обусловлено снижением потребления тепловой энергии вследствие проведения мероприятий по энергосбережению (в частности, установки приборов учета тепловой энергии, индивидуальных тепловых пунктов у потребителей с погодозависимым регулированием) и проведением реконструкции тепловых сетей. Реконструкция тепловых сетей позволит снизить потери тепловой энергии в 2030 - 2040 г. до уровня 13,0% от подачи в тепловой энергии в сеть. Планируется, что в результате проведения реконструкции тепловых сетей произойдет снижение тепловых потерь до уровня 10% от объема тепловой энергии поданной в сеть.

В период с 2021 г. по 2030 г. ожидается увеличение выработки тепловой энергии в связи с вводом в эксплуатацию объектов нового строительства во вновь застраиваемом микрорайоне Восточный. Объем выработки тепловой энергии в 2030 г. составит 879,85 тыс. Гкал.

Перспективное потребление тепловой энергии в 2018 - 2030 гг. приведено в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Перспективное потребление тепловой энергии на период 2018 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Производство тепловой энергии	тыс. Гкал	823,6	833	833	833	833	825
2.	Ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс. Гкал	20,5	21	21	20,5	20,5	20
3.	Подано в сеть	тыс. Гкал	803,01	812	812	812,5	812,5	805
4.	Потери тепловой энергии	тыс. Гкал	219,24	221,73	216,85	212,94	72,03	67,96
		%	27,3	27,3	26,7	26	24,89	22,89
5.	Реализовано потребителям	тыс. Гкал	583,8	590,45	595,33	606,06	661,69	679,64

Продолжение таблицы 4.3.1. Перспективное потребление тепловой энергии на период 2021 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Производство тепловой энергии	тыс. Гкал	815,61	855,01	859,8	864,67	869,64	874,7	879,85
2.	Ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс. Гкал	20	20	20	23	25	25	27
3.	Подано в сеть	тыс. Гкал	790,61	835,01	839,8	841,67	844,64	849,7	852,85
4.	Потери тепловой энергии	тыс. Гкал	79,06	83,5	84,0	84,2	84,46	85,0	85,29
		%	18,89	16,89	14,89	10,00	10,00	10,00	10,00
5.	Реализовано потребителям	тыс. Гкал	711,55	751,51	755,8	757,47	760,18	764,7	767,56

4.4. Перспективное потребление тепла по разным категориям пользователей

Потребление тепловой энергии населением в 2020 г. увеличится на 13% вследствие увеличения численности населения и составит 411,57 тыс. Гкал. Потребление тепловой энергии бюджете финансируемыми организациями в 2020 г. снизится на 4% вследствие проведения мероприятий по энергосбережению и составит 176,55 тыс. Гкал. Потребление тепловой энергии прочими потребителями в 2020 г. не изменится и составит 46,54 тыс. Гкал в год.

В период с 2021 по 2030 гг. планируется увеличение потребления тепловой энергии населением по причине ввода в эксплуатацию значительных объемов жилой площади в микрорайоне "Восточный" (1056,3 тыс. кв. м).

Потребление тепловой энергии населением в 2030 году увеличится на 30% по сравнению с уровнем 2018 году. Покрытие потребности в тепловой энергии планируется осуществить с помощью трех новых квартальных котельных, планируемых к строительству в данном микрорайоне. Вследствие развития инфраструктуры микрорайона Восточный, потребление тепловой энергии бюджетофинансируемыми организациями и прочими организациями в 2030 г. увеличится на 16% и 46% соответственно по сравнению с уровнем 2018 г.

Таблица 4.4.1. Перспективное потребление тепловой энергии на период 2018 - 2035 гг. в разбивке по потребителям

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.	Потребление тепловой энергии всего, в том числе:	тыс. Гкал	671,60	652,85	634,66	634,66	634,66	634,66	634,66	634,66
1.1	население	тыс. Гкал	437,42	424,30	411,57	411,57	411,57	411,57	411,57	411,57
1.2	бюджетофинансируемые организации	тыс. Гкал	187,64	182,01	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55	176,55
1.3	прочие потребители	тыс. Гкал	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54
2.	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	360,78	350,71	340,94	340,94	340,94	340,94	340,94	340,94
2.1	жилые здания (население)	Гкал/ч	234,98	227,93	221,09	221,09	221,09	221,09	221,09	221,09
2.2	объекты бюджетофинансируемых организаций	Гкал/ч	100,80	97,78	94,84	94,84	94,84	94,84	94,84	94,84
2.3	прочие общественно-деловые и промышленные объекты	Гкал/ч	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Продолжение таблицы 4.4.1. Перспективное потребление тепловой энергии на период 2018 - 2035 гг. в разбивке по потребителям

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.
1.	Потребление тепловой энергии всего, в том числе:	тыс. Гкал	646,12	661,69	679,64	703,05	730,39	734,74	739,17	743,69	748,29	752,98
1.1	население	тыс. Гкал	420,80	432,33	446,17	465,39	488,46	488,46	488,46	488,46	488,46	488,46
1.2	бюджетофинансируемые организации	тыс. Гкал	178,32	181,88	185,52	189,23	193,01	196,88	200,81	204,83	208,93	213,10
1.3	прочие потребители	тыс. Гкал	47,01	47,48	47,95	48,43	48,91	49,40	49,90	50,40	50,90	51,41
2.	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	347,09	355,46	365,10	377,68	392,37	394,70	397,08	399,51	401,98	404,50
2.1	жилые здания (население)	Гкал/ч	226,05	232,25	239,68	250,01	262,40	262,40	262,40	262,40	262,40	262,40
2.2	объекты бюджетофинансируемых организаций	Гкал/ч	95,79	97,71	99,66	101,65	103,69	105,76	107,88	110,03	112,23	114,48
2.3	прочие общественно-деловые и промышленные объекты	Гкал/ч	25,25	25,50	25,76	26,02	26,28	26,54	26,80	27,07	27,34	27,62

4.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы теплоснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190 "О теплоснабжении", а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 г. следует читать: "N 190-ФЗ"

Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются котельные. Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.

Согласно ГОСТ Р 54202-2010 "Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания" природный газ считают свободным от серы. Если в качестве топлива используется природный газ, то выбросы пыли и SO2 низкие. Уровни выбросов пыли при использовании природного газа в качестве топлива обычно значительно ниже 5 мг/н куб. м, а выбросы SO2 значительно ниже 10 мг/н куб. м без использования любых дополнительных технических мероприятий. В таблице 4.5.1 приведены технологии повышения эффективности (КПД) газовых котлов, определенные в ГОСТ Р 54202-2010 "Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания".

Таблица 4.5.1. Технологии повышения эффективности (КПД) газовых котлов

N п/п	Технология	Экологический эффект	Применимость		Эксплуатационный опыт	Воздействие на окружающую среду
			Проектируемые предприятия	Модернизация действующего предприятия
Цикл сжигания
1.	Комбинированное производство тепловой и электрической энергии	Повышенная эффективность (утилизация топлива)	Возможно	Ограничено	Высокий
2.	Предварительное нагревание газообразного топлива путем утилизации (использования) тепла отходящих газов	Более эффективное использование энергии	Возможно	Ограничено	Высокий	Нет
3.	Использование современных материалов для достижения высоких эксплуатационных температур с одновременным повышением эффективности паровой турбины	Повышенная эффективность	Возможно	Невозможно	Практикуется на новых предприятиях	Нет
4.	Двойной промежуточный перегрев пара	Повышенная эффективность	Возможно	Невозможно	Практикуется на новых предприятиях	Нет
5.	Регенеративный подогрев питательной воды (котла)	Повышенная эффективность	Возможно	Иногда возможно		Нет
6.	Современный компьютеризованный контроль условий сжигания для сокращения выбросов и улучшения работы котла	Повышенная эффективность котла	Возможно	Возможно	Высокий	Нет
7.	Аккумулирование тепла (тепловой аккумулятор)		Возможно	Возможно
8.	Предварительное нагревание воздуха для горения	Повышенная эффективность	Возможно	Возможно	Высокий	Нет

Для предприятий, на которых сжигают газообразное топливо, комбинированный газотурбинный цикл и комбинированное производство тепловой и электрической энергии - с технической точки зрения самые эффективные средства повышения энергоэффективности использования топлива системой энергоснабжения.

Программой предусмотрено проведение реконструкции котельных г.о. Нальчик с установкой современного энергоэффективного котельного и горелочного оборудования, а также реконструкция котельных с переводом в теплофикационный режим работы, что позволит увеличить эффективность использования газообразного топлива и снизить вредное воздействие на окружающую среду.

4.6. Оценка надежности и безопасности систем теплоснабжения

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервированием системы теплоснабжения;

- бесперебойной работой источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

Основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение потребителей, являются следующие мероприятия, проводимые до начала отопительного периода:

- испытания оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- промывка оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

- испытания тепловых сетей на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя;

- разработка эксплуатационных режимов системы теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению и постоянному обеспечению;

- мероприятия по распределению теплоносителя между системами теплопотребления в соответствии с их расчетными тепловыми нагрузками (настройка автоматических регуляторов, установка и контрольный замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, регулирование тепловых сетей).

Перечень мер по обеспечению живучести систем включает:

- мероприятия организационного характера:

промывка систем отопления абонентов, организация локальной циркуляции - сетевой воды в квартальных тепловых сетях после ЦТП, у абонентов, спуск сетевой воды не соответствующей требованиям по жесткости из тепловых сетей, организация заполнения системы химически очищенной сетевой водой и прогрев системы;

- мероприятия конструктивного характера:

проверка прочности элементов с учетом экстремальных условий, обеспечение при проектировании запаса прочности у компенсирующих устройств, величины пригруза бесканально проложенных теплопроводов при нерасчетных затоплениях; проверка необходимости утепления зданий.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

1) реконструкция котельных:

- "Калмыкова";

- "Тубдиспансер";

- "9-го января" ("Завокзальная");

- "ДВТУ";

- "Искож";

- "Суворова, 12";

- "Ленина, 75";

- "Мусукаева";

- "Ногмова, 45";

- "Ногмова, 70";

- "Толстого, 175";

- "Нарт";

2) переоборудование ЦТП "Северный", ЦТП "Цветочный комбинат" и ЦТП "Хуранова, 4" в котельные;

3) устройство автономной котельной на территории МУП "Троллейбусное управление";

4) устройство автономной котельной на территории очистных сооружений в курортной зоне по ул. М. Вовчок, и модернизация котельной "Горный воздух" или ее ликвидация с переводом системы отопления потребителей тепловой энергии от централизованной системы к индивидуальной поквартирной системы отопления;

5) установка индивидуальных тепловых пунктов с узлами учета в многоквартирных жилых домах и объектах общественного назначения;

6) перекладка магистральной тепловой сети 2D530, 2D426, 2D325 и 2D273 протяженностью порядка 1000 м по пр. Кулиева;

7) перекладка магистральных тепловых сетей от котельной "9-го января" ("Завокзальная") 2D530, проложенных по ул. Кирова и ул. Идарова, а также ул. Осетинская и Захарова протяженностью порядка 1300 м;

8) перекладка магистральных тепловых сетей от котельной "9-го января" ("Завокзальная") и котельной "Пушкина" 2D426-2D159, проложенных по пр. Шогенцукова от ул. Захарова до ул. Кешокова протяженностью порядка 1500 м;

9) модернизация установленного в котельных и ЦТП насосного оборудования с использованием частотно-регулируемых электроприводов.

Проектом генерального плана теплоснабжение, планируемых к размещению многоквартирных домов и объектов общественного назначения, во всех планируемых жилых образованиях предлагается осуществлять с использованием централизованной системы теплоснабжения, как существующей, так и проектируемой. Для индивидуальной жилой застройки рекомендуется оборудование домов двухконтурными котлами (тепло и ГВС) с закрытой топкой. Для объектов общественного назначения, планируемых к размещению в районах индивидуальной застройки, предлагается устройство топочных или автономных, модульных котельных.

На момент разработки проекта генерального плана на тепловых источниках системы централизованного теплоснабжения городского округа, по данным МУП "НТСК", имеется резерв мощности порядка 113 Гкал/час, в том числе на котельной "Юго-западная" - 30 Гкал/час, а на котельной "9-го января" ("Завокзальная") 37 Гкал/час.

Новые жилые образования планируется территориально расположить в восточной, юго-западной и центральной частях города Нальчик, в связи с чем, теплоснабжение жилых образований предлагается осуществлять от различных теплоисточников, в том числе проектируемых.

Восточная часть города:

- ЖО-1, ЖО-2, ЖО-3 (1 очередь);

- ЖО-6, ЖО-7 (Расчетный срок).

Теплоснабжение средне- и многоэтажной жилой застройки ЖО-1, ЖО-2 с прогнозируемой тепловой нагрузкой 68 Гкал/час, предлагается осуществлять индивидуальной жилой застройки рекомендуется оборудование домов двухконтурными котлами (тепло и ГВС) с закрытой топкой. Для объектов общественного назначения, планируемых к размещению в районах индивидуальной застройки, предлагается устройство топочных или автономных, модульных котельных или новой централизованной котельной в непосредственной близости от объектов социально-общественного назначения. Прогнозируемая тепловая нагрузка средне- и многоэтажной жилой застройки ЖО-6 на расчетный срок составит 41 Гкал/час.

Юго-западная часть города:

- ЖО-4, ЖО-4.1, ЖО-4.2, ЖО-16 (1 очередь);

- ЖО-9 (расчетный срок).

Теплоснабжение средне- и многоэтажной жилой застройки в ЖО-4, ЖО-4.1 и ЖО-16 с общей прогнозируемой тепловой нагрузкой 19,37 Гкал/час предлагается осуществлять от существующей котельной "Юго-Западная" с прокладкой тепловых сетей к территориям по ул. Тарчокова и Тлостанова. Для среднеэтажной жилой застройки, планируемой к размещению в ЖО-4.2 с прогнозируемой нагрузкой 4 Гкал/час, проектом генерального плана рекомендуется при разработке проекта планировки территории рассмотреть следующие варианты организации теплоснабжения: строительство нового централизованного теплоисточника, устройство крышных котельных или поквартирное отопление.

Центральная часть города:

- ЖО-5 (1 очередь);

- ЖО-10, ЖО-11, ЖО-12, ЖО-13 (расчетный срок).

Теплоснабжение средне- и многоэтажной жилой застройки ЖО-10, ЖО-11, с прогнозируемой тепловой нагрузкой 70 Гкал/час, предлагается осуществлять от новой централизованной котельной, которую предлагается разместить за пределами территории ЖО-5 с северо-восточной стороны в районе ул. Пионерская и ул. Крылова. Размер земельного участка для размещения котельной ориентировочно составляет 2,5 га.

Теплоснабжение средне- и многоэтажной жилой застройки ЖО-12, ЖО-13, с прогнозируемой тепловой нагрузкой 58 Гкал/час, предлагается осуществлять от существующей котельной "Завокзальная", имеющей резерв тепловой мощности.

Присоединение объектов в новых жилых образованиях к теплоисточникам предлагается осуществить за счет прокладки новых тепловых сетей. Проектом также рекомендуется перекладка существующих тепловых сетей, имеющих значительный процент износа, что ведет к обеспечению надежности теплоснабжения и сокращению потерь тепловой энергии при транспортировке. В целях снижения потерь тепловой энергии при транспортировке, рекомендуется бесканальная прокладка труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

В соответствии с предложениями, утвержденными в составе схемы теплоснабжения городского округа, при проектировании новых теплоисточников рекомендуется выполнить технико-экономические обоснования устройства в них когенерационных газопоршневых установок для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В перспективе, на расчетный срок, также предлагается рассмотреть возможность устройства когенерационных установок в котельных "9-го Января" ("Завокзальная") и "Юго-Западная".

Применение КГПУ в схеме теплоснабжения имеет следующие положительные факторы:

- производство электроэнергии и тепла в теплофикационном цикле с малыми удельными затратами топлива;

- использование дополнительного тепла от котлов-утилизаторов;

- снижение расходов при потреблении электроэнергии на собственные нужды.

После утверждения генерального плана рекомендуется выполнить корректировку "Схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа Нальчик на период до 2029 года", а также внести изменения в муниципальную целевую программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик на 2020 - 2030 годы". При корректировке программ необходимо выполнить синхронизацию планируемого многоквартирного жилищного строительства с развитием системы централизованного теплоснабжения.

Финансовое положение МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" на начало 2017 года и на последующие года до 1 кв. 2019 года показывает, что собственных средств, а также других финансовых средств в виде амортизационных отчислений или прибыли в тарифе нет. Доля заемного капитала МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" за анализируемый период увеличилась преимущественно за счет кредиторской задолженности (99,96%).

Поэтому необходимо отметить, что МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" в период 2017 - 2019 гг. характеризуется убыточной, т.е. не имеющая свободной финансовой базы. Общий убыток за указанный период составил 1 097,7 млн. рублей.

Сопоставление доходов от реализации тепловой энергии и расходов на энергоносители и воду

Показатель	2017 г.		2018 г.
	Начисление, млн. руб.	% доля энергоносителей в доходах	Начисление, млн. руб.	% доля энергоносителей в доходах
Доход от реализации тепловой энергии	1015,0		1061,5
Расходы на энергоносители и воду, в т.ч.	961,5	94,7	949,9	89,5
Газ	739,6	72,8	736,6	69,4
Электроэнергия	179,5	17,7	170,7	16,1
Вода	42,4	4,2	42,6	4,0

МУП "НТСК", задействовав все возможные резервы по обеспечению собираемости доходов в 2018 г., все равно не в состоянии будет самостоятельно улучшить финансово-экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности по причине того, что на примере итогов 2017 и 2018 гг. расходы только по газу, электроэнергии и воде составляют от 90 до 95% от начисленных доходов.

МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" характеризуется как убыточная:

- По итогам 2018 г. убыток составил 340,595 млн. руб. (против 355,733 млн. руб. в 2017 г.).

- Данные, полученные в результате диагностики финансового состояния ресурсоснабжающих организаций МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" и МУП "Водоканал", свидетельствуют об отсутствии достаточного объема денежных средств, необходимых для погашения текущих обязательств. Таким образом, необходимо констатировать низкую финансовую возможность реализации технических мероприятий модернизации, реконструкции, нового строительства за счет собственных средств, невозможность привлечения заемных средств, так как показатели бухгалтерской отчетности не соответствуют требованиям, предъявляемым кредитными организациями при выдаче кредита, лизинговыми компаниями при заключении договора лизинга.

5. Анализ текущей ситуации и проблем в развитии систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения городского округа Нальчик

5.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления воды

Услуги по водоснабжению на территории городского округа Нальчик оказывает МУП "Водоканал" с 1 сентября 2017 года.

Водоснабжение г.о. Нальчик осуществляется за счет подземных вод четвертичных отложений и поверхностных рек Нальчик и Белая. Системой водоснабжения охвачено 100% населения города и прилегающих селений. Основными действующими водозаборами являются: Головной, Мокрая Шалушка, Парковый, Дубки, Искож, Лесополоса, Вольный Аул, Сухая Шалушка, Хасанья, Кишпек, Кенже, 3-й пос. Белая Речка, 4-й пос. Белая Речка. В селении Хасанья, Кенже, Белая Речка имеются водозаборы одиночных артезианских скважин. Около 70% воды забирается из 5-ти наиболее крупных подземных водоисточников, которыми являются скважинные водозаборы "Кишпек", "Мокрая Шалушка", "Искож", "Дубки", "Головной".

Водозабор "Головной" расположен на слиянии рек Нальчик и Белая в районе Долинска у "Волчьих ворот". Забор воды осуществляется из поверхностных и подземных источников. В состав сооружений водозабора "Головной" входят артезианские скважины, две насосные станции, резервуары, хлораторная и очистные сооружения. Водозабор обслуживает курортную зону и центральную часть города, ограниченную улицами Головко - Ленина - Ногмова.

Кишпекский водозабор, расположенный в 16 км к северо-востоку от Нальчика, был введен в работу в 1983 году. Водозабор выполнен по лучевой схеме, в центре располагаются головные сооружения, в составе которых имеются два резервуара объемом по 6000 куб. м, 30 артезианских скважин, насосная станция 2-го подъема и хлораторная. Вода по двум водоводам диаметром 1000 мм подается в резервуары, расположенные на площадке водозабора "Мокрая Шалушка".

Водозабор "Мокрая Шалушка" расположен в 1,5 км к северо-западу от города и состоит из 18 артезианских скважин, насосной станции 2-го подъема, насосной станции 3-го подъема и шести резервуаров общей емкостью 33200 куб. м, обслуживает районы "Горная", "Стрелка", часть Центрального района, "Александровка" (от ул. Идарова до ул. Карданова), п. Кенже (нижняя часть).

Водозабор "Искож" расположен в северо-восточной части г. Нальчика, на территории, прилегающей к комбинату "Искож". Забор воды осуществляется из подземных источников. В состав водозабора входит 15 артезианских скважин, насосная станция 2-го подъема, хлораторная и резервуары объемом 1000, 1500 куб. м и 6000 куб. м. Водозабор обслуживает районы "Искож", "Александровка", Промышленную зону (1, 2, 3 Промпроезды). Вода подается на хозяйственно-питьевые и технологические нужды комбината "Искож", предприятиям Промзоны.

Водозабор "Дубки" расположен на юго-восточной окраине г. Нальчика. Обслуживает микрорайон "Дубки", нижнюю часть микрорайона Вольного Аула. Водозабор состоит из 11 артезианских скважин, насосной станции 2-го подъема, двух резервуаров емкостью 1500 куб. м и хлораторной.

Водозабор "Вольный Аул" расположен на южной окраине города, на правом берегу р. Нальчик. Обслуживает микрорайон Вольный Аул (от Консервного завода до пер. Весенний). Водозабор состоит из 3 артезианских скважин.

Водозабор "Лесополоса" расположен на северо-восточной окраине г. Нальчика. Водозабор состоит из 6 артезианских скважин, подающих воду на очистные сооружения, птицефабрику и предприятия восточной Промзоны. Обслуживает Промзону (5, 6, 7, 8 Промпроезды), с. Адиюх.

Водозабор "Кенже" находится в 1,2 км на юго-запад от с. Кенже, на левом берегу р. Кенже. Обслуживает с. Кенже (верхнюю часть).

Водозабор "Хасанья" находится рядом с площадкой водопроводных сооружений. Забор воды осуществляется из подземных источников. Обслуживает нижнюю и среднюю части селения "Хасанья".

Водозабор "3-й пос. Белая Речка" расположен на юго-западе от 3-го пос. Белая Речка. Обслуживает 3-й пос. Белая Речка и пос. Охотхозяйство.

Водозабор "4-й пос. Белая Речка" находится в крайней западной части 4-го пос. Белая Речка. Обслуживает 4-й пос. Белая Речка.

Парковый водозабор расположен в юго-западной части города на территории парка и состоит из 4 артезианских скважин и четырех резервуаров емкостью 7350 куб. м. Водозабор обслуживает курортную зону города, центр города и часть района Вольный аул до пер. Весеннего.

Существующие водозаборы эксплуатируются длительное время и требуют реконструкции и развития, увеличения мощности с целью обеспечения водой город на перспективу до 2030 года.

Потребность промышленных предприятий города в воде технического качества незначительна. Поверхностные источники не могут обеспечить эту потребность, поэтому источником питьевого и производственного водоснабжения промышленных предприятий является городской водопровод.

Основной объем воды в г. Нальчике подается от комплекса "Мокрая Шалушка". Сюда, в аккумулирующие резервуары по двум водоводам, поступает вода от Кишпекского водозабора и артезианских скважин водозабора "Мокрая Шалушка". Водоснабжение курорта осуществляется от водозабора "Головной" и комплекса "Мокрая Шалушка". Вода от насосной станции 2-го подъема Головного подруслового водозабора двумя группами насосов по водопроводам подается в резервуары верхней, средней и нижней зон курорта, откуда подается в сеть курорта.

Городская застройка делится на три зоны: верхняя, средняя, нижняя. Верхняя зона города охватывает юго-западный район жилой застройки. Вода в резервуары верхней зоны подается от насосной станции водозабора "Мокрая Шалушка" по двум водоводам.

Средняя зона города занимает его центральную часть. Подача воды в среднюю зону осуществляется от насосной станции подкачки средней зоны водозабора "Мокрая Шалушка" и от водозабора "Головной". Водоснабжение микрорайона "Вольный Аул" осуществляется от средней зоны. При этом район по условиям рельефа делится на две подзоны, в каждой из которых имеются резервуары.

Нижняя зона охватывает территорию восточной части города. Основной объем воды в этот район подается от водопроводного узла "Мокрая Шалушка". Часть воды для нижней зоны подается от водозаборов "Искож" и "Дубки".

Промышленная зона охватывает территорию северо-восточного промышленного района. Источниками водоснабжения этой зоны являются водозаборы "Искож", "Лесополоса" и частично комплекс "Мокрая Шалушка".

В городском округе Нальчик существует централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения городского округа Нальчик являются подземные воды. В настоящее время водозабор состоит из 106 скважин. Износ водозабора составляет 62,5%.

Водоподготовка воды производится на существующих водопроводных очистных сооружениях. Питьевая вода перед подачей в распределительную сеть из поверхностных источников водозабора "Головной" подвергается обеззараживанию и дальнейшей очистке на очистных сооружениях водопровода (ОСВ). ОСВ работают в технологическом режиме по очистке и хлорированию. В паводковый период эффективность очистки обеспечивается коагуляцией.

В качестве коагулянта применяется сернокислый алюминий. На очистных сооружениях водопровода проводится мокрая подача коагулянта, т.е. коагулянт растворяется в затворном баке снизу, а затем подается в дозирующий бак, оттуда в коагулируемую воду.

Основные магистральные сети водопровода - кольцевые. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 632,619 км, из них:

- тупиковые сети - 92,985 км,

- закольцованные сети - 539,634 км.

Как тупиковые, так и закольцованные сети подразделяются на магистральные, уличные и внутриквартальные сети:

- внутриквартальные сети составляют 92,985 км,

- уличные сети - 392,234 км,

- магистральные водоводы - 147,4 км.

190,38 км сетей водоснабжения требуют замены. Износ водопроводных сетей составляет 75%. Сети выполнены из стальных, чугунных, асбестоцементных и железобетонных труб. Объем потерь воды в 2011 г. составил 26% от общего объема воды, поданного в сеть. Перечень участков водопроводных сетей, включая протяженность, диаметр и материал труб, подлежащих строительству и замене приведены в Приложении Б Программы.

Суточный расход воды, потребляемой в настоящее время в городском округе Нальчик, составляет 54276,71 куб. м/сут.

Более 26% общего объема поданной в водопроводную сеть воды теряется в системах централизованного водоснабжения из-за их неудовлетворительного технического состояния.

Основными проблемами водоснабжения населенных пунктов городского округа Нальчик являются:

- высокий уровень потерь воды при транспортировке от водозаборов до населенных пунктов в магистральных водоводах и во внутренних водопроводных сетях населенных пунктов;

- изношенность магистральных водоводов, внутренних водопроводных сетей, водозаборных, водоподготовительных и промежуточных гидросооружений;

- нерациональное, расточительное использование воды, большие потери воды, на этапе потребления, распределения и доставки до потребителя;

- низкий уровень оснащения приборами учета потребителей и сооружений забора, подачи, распределения воды;

- большая энергоемкость схем добычи и подачи воды от источников к потребителям, связанная с использованием в ряде случаев лишних промежуточных станций подъемов, отсутствием современных систем диспетчеризации, контроля, автоматического управления, схем электропривода, использованием энергоемкого, устаревшего морально и физически оборудования;

- отсутствие в сельских районах округа современных систем очистки и обеззараживания воды.

Согласно Региональной программе Кабардино-Балкарской Республики "Чистая вода", утвержденной Постановлением Правительства КБР N 131-ПП от 31 июля 2019 г. "О региональной программе Кабардино-Балкарской Республики "Чистая вода" для обеспечения населения городского округа Нальчик питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах, приведения состава сбрасываемых сточных вод в соответствие с требованиями нормативно-технических документов необходимо решить следующие основные задачи:

- реконструкция и расширение магистральных и уличных водопроводных сетей с заменой ветхих на новые, из современных, более долговечных материалов с антикоррозионной защитой и требуемого сечения, что обеспечит сокращение потерь в сетях и увеличит срок их эксплуатации;

- использование новых, более мощных источников водоснабжения и реконструкция существующих, что позволит подавать населению в достаточном количестве, а также соответствующую санитарным нормам и требованиям питьевую воду;

- внедрение современных методов обеззараживания и очистки питьевой воды;

- обустройство санитарных зон водозаборов, что обеспечит повышение степени их защищенности от возможных заражений, сократив тем самым вспышки инфекционных заболеваний среди населения из-за бактериальных заражений и низкого качества воды, а также повысит антитеррористическую защищенность водозаборов;

- применение современных энергосберегающих насосов и схем их включения, позволяющее снизить расходы на электроэнергию до 40%;

- перевод систем водоснабжения, где позволяют рельеф и источники, на самотечно-напорный режим с максимальным использованием родников и дрен, что создает условия обеспечения абонентов водой без затрат электроэнергии на ее подъем и транспортировку.

В результате реализации мероприятий целевой программы "Чистая вода" ожидается:

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце и далее по тексту допущены опечатки. Слова "целевой программы "Чистая вода" следует читать: "региональной программы "Чистая вода"

- достижение роста обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям;

- стабилизация роста заболеваемости населения патологией органов пищеварения и злокачественными образованиями;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунального комплекса.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить экологическую безопасность окружающей среды путем строительства и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с применением новых технологий и использованием инновационной продукции;

- снизить долю водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене;

- уменьшить число аварий в системах водоснабжения;

- снизить уровень потерь воды в системе водоснабжения;

- снизить энергозатраты при добыче и транспортировке питьевой воды.

Цель региональной программы Кабардино-Балкарской Республики "Чистая вода" направлена на повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Решение вышеперечисленных задач позволит обеспечить надежность и бесперебойность водоснабжения, упростить систему водозабора и ее эксплуатацию за счет частичного исключения глубинных скважин с погружными насосами, повысительных насосных станций с резервуарами и других сооружений и снизит себестоимость добываемой воды.

5.2. Балансы производства и потребления воды в существующих зонах действия головных объектов

Объем воды, поднятой насосами первого подъема в 2018 г., составил 29118 куб. м, что на 223,35% больше по сравнению с показателем 2017 г. (таблица 5.2.1).

Увеличение объема ресурса, поднятого насосными станциями первого подъема в 2018 г., объясняется тем, что предприятие проработало в 2017 году всего 4 месяца. В 2018 г. потребление воды населением увеличилось на 219,78%, бюджете финансируемыми организациями - на 42,50%, прочими потребителями на - 59,63%.

Потери воды в сетях водоснабжения в 2018 г. составили 25% от общего объема воды, поданного в сеть, также как и в 2017 году.

Таблица 5.2.1. Баланс водопотребления в городском округе Нальчик за 2017 - 2018 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2017 г.	2018 г.
1.	Поднято воды насосными станциями 1 подъема	тыс. куб. м	9005	29118
2.	В том числе подземной	тыс. куб. м	9005	29118
3.	Подано воды в сеть - всего	тыс. куб. м	9862	31285
	в том числе:	тыс. куб. м	9005	29120
3.1	своими насосами
3.2	самотеком	тыс. куб. м	857	2165
3.3	воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-
4.	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	857	2165
5.	Из нее нормативно очищенная	тыс. куб. м	857	2165
6.	Отпущено воды всем потребителям	тыс. куб. м	7396	23464
	в том числе:	тыс. куб. м	7396	23464
7.	Своим потребителям (абонентам)
	из них:	тыс. куб. м	5601	17911
7.1	населению
7.2	бюджетофинансируемым организациям	тыс. куб. м	1727	2461
7.3	прочим организациям	тыс. куб. м	1937	3092
7.4	другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям	тыс. куб. м	-	-
8.	Утечка и неучтенный расход воды	тыс. куб. м	7468	7821
9.	Число аварий	ед.	2	7
9.1	из них на водопроводных сетях	ед.	2	7
10.	Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов	тыс. кВт.час	18007	56096
11.	Удельный расход электроэнергии	кВт.час/ куб. м	2,43	2,39

На рисунке 5.2.1 графически представлена структура потребителей услуги водоснабжения по данным на 01.11.2019 г.

"Рисунок 5.2.1. Структура потребителей услуги водоснабжения в 2018 г."

Население является основным потребителем услуги водоснабжения, на его долю приходится 76,33% от общего объема водопотребления, на долю прочих потребителей приходится 13,18%, на долю бюджетофинансируемых организаций приходится 10,49%.

5.3. Перспективные балансы производства и потребления воды

При расчете перспективных балансов производства и потребления были учтены фактические данные объема поднятой воды, отпущенной в сеть, объем воды, расходуемый на собственные нужды водоснабжающей организации, потери в сетях и объем воды, реализованный потребителям.

Объем поднятой воды потребителям городского округа Нальчик к 2030 г. увеличится на 62,89% по сравнению с 2020 г. и составит 53507,56 тыс. куб. м. На потребителей приходится больший объем поднятой воды. К 2030 г. объем реализации воды потребителям увеличится на 63% (39658,54 тыс. куб. м) в сравнении с 2020 г., К 2030 г. произойдет увеличение удельных показателей потребления воды, расходуемой на собственные нужды организации, на 63% и составит 629,50 тыс. куб. м.

Уровень потерь в сетях к 2030 г. останется на том же уровне.

Перспективные балансы производства и потребления воды приведены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1. Перспективные балансы производства и потребления воды на период 2020 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Поднято воды всего	тыс. куб. м	32849	34491,45	36216,023	38026,824	39928,165	41924,573	44020,802	46221,842	48532,934	50959,581	53507,56
2.	Ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс. куб. м	386,46	405,78	426,07	447,37	469,74	493,23	517,89	543,79	570,98	599,52	629,50
3.	Отпущено всего в сеть	тыс. куб. м	32462,54	34085,67	35789,95	37579,45	39458,42	41431,34	43502,91	45678,06	47961,96	50360,06	52878,06
4.	Потери в сетях	тыс. куб. м	8115,63529	8521,4171	8947,4879	9394,8623	9864,6054	10357,836	10875,727	11419,514	11990,49	12590,014	13219,515
5.	Реализовано потребителям	тыс. куб. м	24346,9059	25564,251	26842,464	28184,587	29593,816	31073,507	32627,182	34258,542	35971,469	37770,042	39658,544

5.4. Перспективное потребление воды по разным категориям пользователей

При расчете прогноза спроса на водоснабжение были учтены фактические данные потребления воды за 2017 - 2018 гг. При расчете потребления воды населением учтен демографический фактор, предполагающий рост населения города.

Потребление воды населением и муниципальными бюджетными учреждениями планируется с учетом ежегодного увеличения потребления воды на 5% до 2030 года включительно.

В состав прочих организаций входят все промышленные предприятия, строительные организации и коммерческие структуры. Увеличение потребления воды данным сектором планируется на 5% ежегодно.

Объем реализации воды потребителям городского округа Нальчик к 2030 г. увеличится на 64% по сравнению с 2020 г. и составит 39658,54 тыс. куб. м. Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. К 2030 г. увеличение составит 63% (29790,87 тыс. куб. м). К 2030 г. произойдет увеличение удельных показателей потребления воды по бюджетным организациям. К 2030 году объем реализации воды бюджетным организациям увеличится на 63% и составит 4094,15 тыс. куб. м.

Перспективное потребление воды разными категориями потребителей приведено в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1. Перспективное потребление воды разными категориями потребителей на период 2020 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Потребление воды всего, в том числе:	тыс. куб. м	24346,91	25564,25	26842,46	28184,59	29593,82	31073,51	32627,18	34258,54	35971,47	37770,04	39658,54
1.1	население	тыс. куб. м	18289,01	19203,46	20163,63	21171,81	22230,41	23341,93	24509,02	25734,47	27021,20	28372,26	29790,87
1.2	бюджетные организации	тыс. куб. м	2513,45	2639,12	2771,08	2909,63	3055,12	3207,87	3368,26	3536,68	3713,51	3899,19	4094,15
1.3	прочие потребители	тыс. куб. м	3157,99	3315,89	3481,68	3655,76	3838,55	4030,48	4232,00	4443,60	4665,78	4899,07	5144,03
1.4	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс. куб. м	386,46	405,78	426,07	447,37	469,74	493,23	517,89	543,79	570,98	599,52	629,50
2.	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:	куб. м/сут	66703,85	70039,04	73541,00	77218,05	81078,95	85132,90	89389,54	93859,02	98551,97	103479,57	108653,55
2.1	население	куб. м/сут	50106,87	52612,22	55242,83	58004,97	60905,22	63950,48	67148,00	70505,40	74030,67	77732,21	81618,82
2.2	бюджетные организации	куб. м/сут	6886,17	7230,48	7592,00	7971,60	8370,18	8788,69	9228,12	9689,53	10174,00	10682,70	11216,84
2.3	прочие потребители	куб. м/сут	8652,02	9084,62	9538,85	10015,79	10516,58	11042,41	11594,53	12174,26	12782,97	13422,12	14093,23
2.4	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	куб. м/сут	1058,79	1111,73	1167,32	1225,68	1286,97	1351,32	1418,88	1489,83	1564,32	1642,53	1724,66

Продолжение таблицы 5.4.1. Перспективное потребление воды разными категориями потребителей на период 2021 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Потребление воды всего, в том числе:	тыс. куб. м	17064,16	17164,24	17265,56	17366,87	17469,41	17571,95	17675,72	17779,49	17884,49	17989,48
1.1	население	тыс. куб. м	11567,24	11635,09	11703,76	11772,44	11841,95	11911,46	11981,80	12052,14	12123,32	12194,49
1.2	бюджетные организации	тыс. куб. м	2629,62	2645,05	2660,66	2676,27	2692,07	2707,87	2723,87	2739,86	2756,04	2772,22
1.3	прочие потребители	тыс. куб. м	2867,29	2884,11	2901,13	2918,16	2935,39	2952,62	2970,05	2987,49	3005,13	3022,78
1.4	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс. куб. м	200,65	201,82	203,01	204,21	205,41	206,62	207,84	209,06	210,29	211,53
2.	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:	куб. м/сут	46751,12	47025,33	47302,90	47580,46	47861,40	48142,33	48426,63	48710,93	48998,59	49286,26
2.1	население	куб. м/сут	31691,07	31876,95	32065,10	32253,26	32443,70	32634,13	32826,85	33019,57	33214,56	33409,56
2.2	бюджетные организации	куб. м/сут	7204,45	7246,70	7289,48	7332,25	7375,54	7418,84	7462,65	7506,46	7550,79	7595,12
2.3	прочие потребители	куб. м/сут	7855,60	7901,67	7948,31	7994,95	8042,16	8089,37	8137,14	8184,91	8233,24	8281,58
2.4	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	куб. м/сут	549,71	552,94	556,20	559,47	562,77	566,07	569,42	572,76	576,14	579,52

5.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. N 416 "О водоснабжении и водоотведении", а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

Согласно СНиП 2.04.02-84 для всех водопроводов хозяйственно-питьевого назначения должны быть предусмотрены зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Для источников водоснабжения ЗСО должна состоять из 3 поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режима ограничений.

Первый пояс - принимается 50 м вокруг каждой скважины. На территории этого пояса запрещается нахождение лиц, не имеющих отношения к водопроводу. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для охраны подземного источника от загрязнения.

Границы второго и третьего поясов устанавливаются на основании санитарных, микробиологических, гидрогеологических изысканий. Граница второго пояса определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий поступления в водоносный горизонт микробных загрязнений. Граница третьего пояса определяется для защиты водозабора от химического загрязнения.

На территории водозаборов должны проводиться мероприятия относительно каждого пояса для устранения и предупреждения возможного загрязнения воды источников водоснабжения. В целях обеспечения города доброкачественной питьевой водой необходимо проведение оздоровительных мероприятий в пределах установленных санитарно-защитных зон водозаборов.

Граница зоны санитарной охраны резервуаров чистой воды и насосных станций, согласно СНиП, должна быть не менее 30 м от их стен.

Санитарная охрана водоводов предусматривает создание санитарно-защитной полосы, которая принимается шириной в обе стороны и крайних линий водовода не менее 10 м.

Качество подземных вод в городском округе Нальчик соответствует требованиям государственных стандартов, минерализация не превышает 1 г/д куб. м, по химическому составу преобладают гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные воды. Для хозяйственно-бытового водоснабжения используются в основном пресные подземные воды как наиболее защищенные и надежные источники питьевой воды питьевого качества.

5.6. Оценка надежности и безопасности систем водоснабжения

Основным показателем работы водоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение водой потребителей, которое достигается за счет повышения надежности системы водоснабжения. Также показателями надежности являются наличие перебоев работы оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании.

Аварийность на сетях водопровода составляет 7 ед. за 2018 год. Основной причиной аварий на сетях водоснабжения является физический износ трубопроводов. Аварии в системе водоснабжения приводят к росту потерь в сетях и влекут за собой значительные материальные убытки.

Износ сетей является неблагоприятным фактором, снижающим надежность системы водоснабжения потребителей. Необходима поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает нормативный. Потери воды в централизованных системах водоснабжения в настоящее время составляют 25%.

Подземные воды горизонта по химическому составу относятся к гидрокарбонатно-кальциево-магниевому типу. Общая минерализация изменяется от 0,35 до 0,56 г/л.

Контроль над качеством подземных вод проводит лаборатория МУП "Водоканал". Полный химический и бактериологический анализы проб воды проводятся по всем скважинам один раз в год, в весенний и осенний периоды, краткий химический анализ - 3 раза в год, в резервуарах - 2 раза в год; а по разводящей сети 1 раза в месяц. Результаты анализов проб воды приведены в таблице 5.6.2.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 5.6.2. Результаты химического анализа подземных вод в 2018 г.

N п/п	Показатель определения	Единица измерения	ПДК (СанПин 2.1.4.1074-01)	Результат измерения
1	Железо общее	мг/д куб. м	0,3	0,06-0,2
2	Нитраты	мг/д куб. м	45	0,22-20,7
3	Сульфаты	мг/д куб. м	500	36,0-84,0
4	Хлориды	мг/д куб. м	350	80-130
5	Кальций	мг/д куб. м	-	50-120
6	Магний	мг/д куб. м	-	6,6-28
7	Медь	мг/д куб. м	1,0	0,001-0,006
8	Сухой остаток	мг/д куб. м	1000	270-524
9	Мышьяк	мг/д куб. м	0,05	0,001-0,005
10	Цинк	мг/д куб. м	5	0,02-0,04
11	Молибден	мг/д куб. м	0,25	0,0012-0,002
12	Свинец	мг/д куб. м	0,03	0,001-0,007
13	Марганец	мг/д куб. м	0,1	0,005-0,0017

Данные таблицы свидетельствуют о том, что химический состав подземных вод не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК). В составе подземных вод отмечается отсутствие аммиака. Химические анализы проб подземных вод соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01.

За длительный период эксплуатации водозабора химический состав вод, содержание макро- и микрокомпонентов, сухой остаток, жесткость и минерализация не претерпели изменений. Устойчивым остается санитарное состояние подземных вод. Негативного влияния на окружающую среду эксплуатация водоносного горизонта не оказывает.

6. Анализ текущей ситуации и проблем в развитии систем коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод городского округа Нальчик

6.1. Существующее положение в сфере отведения и очистки сточных вод

Услуги по водоотведению на территории городского округа Нальчик оказывает МУП "Водоканал" с 1 сентября 2017 года. В городском округе Нальчик централизованной системой канализации охвачено 78% населения. Сточные воды от жилой и промышленной застройки, а также курортной зоны отводятся самотеком системой районных и двух главных коллекторов на очистные сооружения биологической очистки. Очистные сооружения размещаются в 2,5 км восточнее города на правом берегу р. Шалушка. На очистных сооружениях предусматривается полная биологическая очистка с последующей доочисткой на биологических прудах с механической аэрацией. В состав очистных сооружений входят решетки, горизонтальные песколовки, отстойники, аэротенки, хлораторная, илоуплотнители, цех механического обезвоживания осадка, иловые и песковые площадки, блок вспомогательных зданий. Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Шалушка.

На многих предприятиях эксплуатируются сооружения по очистке промышленных стоков, однако очистка производится недостаточно эффективно, в результате чего в очищенных стоках концентрация отдельных веществ значительно превышает ПДК. В г. Нальчике сложилась полная раздельная система канализации с отведением хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод отдельно от атмосферных осадков.

Очистные сооружения канализации г. Нальчике с проектной мощностью 150 тыс. куб. м/сут ежедневно принимают около 100 тыс. куб. м/сут стоков. ОСК г. Нальчика служат для очистки хозяйственно-бытовых стоков города и условно чистых промышленных стоков. В технологию очистки заложено два метода очистки: механический и биологический.

К механическому методу очистки относятся следующие сооружения: решетки, горизонтальные аэрируемые песколовки, первичные радиальные отстойники диаметром 40 м. Механический метод служит для удаления: крупного мусора; песка и крупнодисперсной взвеси; мелкодисперсной взвеси, нефтепродуктов, масел и плавающих взвешенных веществ.

К биологическому методу очистки относятся следующие сооружения: аэротенки, вытеснители, вторичные радиальные отстойники диаметром 40 м. Биологический метод очистки служит для очищения сточных вод от болезнетворных микроорганизмов, для разложения аммиака (процесс нитрификации) и т.д.

Стоки, пройдя механическую и биологическую очистку, поступают на биологические пруды, где осуществляется их очистка в естественных условиях.

Для обеззараживания стоков применяется газообразный хлор, который через аппарат ЛОНИИ - 100, смешиваясь с водой в эжекторе, попадает в хлоропровод. По хлоропроводу хлор попадает в контактный биопруд.

Сырой осадок с первичных отстойников и избыточный активный ил с камер сбрасывается и хранится на грунтовых площадках.

По состоянию на 2018 год существующая аэрационная система работает неэффективно. Срок службы фильтросной плитки истек в 1990 г., следствием этого является неравномерное распределение растворенного кислорода и гидробионта. Плитка неустойчива к гидродинамическим ударам и подвержена биообрастанию. Сточные воды недостаточно очищаются от соединений азота, недостаточна окислительная мощность.

Техническое состояние имеющихся очистных сооружений в городском округе Нальчик не соответствуют современным требованиям и нормативам, так как проектной мощности данной ОСК не достаточно для очистки необходимого объема сточных вод. Износ ОСК составляет 100%. Из-за неудовлетворительной эксплуатации очистных сооружений сточные воды коммунального хозяйства сбрасываются практически неочищенными. Существующие схемы очистки устарели, на всех очистных сооружениях отсутствуют современные блоки обеззараживания стоков.

Общая протяженность сетей 355,809 км, из них 51,744 км сетей являются ветхими. Общий износ канализационных сетей по году ввода в эксплуатацию составляет 90%. Перечень участков канализационных сетей, включая протяженность, диаметр и материал труб, подлежащих строительству и замене приведены в приложении В Программы.

Программой "Чистая вода" предусмотрено строительство новых, реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений канализации и канализационных коллекторов с использованием энергосберегающих технологий и оборудования.

В результате реализации мероприятий целевой программы "Чистая вода" ожидается:

- повысить экологическую безопасность окружающей среды путем строительства и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с применением новых технологий и использованием инновационной продукции;

- снизить долю канализационных сетей, нуждающихся в замене;

- снизить энергозатраты при водоотведении и очистке сточных вод;

- повысить качество сточных вод.

6.2. Балансы отведения и очистки сточных вод в существующих зонах действия головных объектов

Объем сточных вод от потребителей услуг водоотведения в 2018 г. составил 19613 тыс. куб. м, что на 217,05% больше уровня 2017 г. Увеличение суммарного объема водоотведения связано с тем, что предприятие проработало в 2017 году 4 месяца. В 2018 г. объем водоотведения от населения увеличился на 143,41%, объем водоотведения от бюджетофинансируемых организаций увеличился на 232,8%, объем водоотведения от прочих организаций увеличился на 233,33%.

Расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод в 2018 г. составил 6361 тыс. кВт.ч, что на 243,28% выше уровня 2017 г. Величина удельного расхода электроэнергии (0,32 кВт.ч/куб. м) на транспортировку и очистку сточных вод не превышает среднеотраслевое значение (1 кВт.ч/куб. м).

Таблица 6.2.1. Баланс водоотведения в городском округе Нальчик за период 2017 - 2018 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2017 г.	2018 г.
1.	Пропущено сточных вод - всего	тыс. куб. м	6186	19613
	в том числе:
1.1	от населения	тыс. куб. м	5601	13634
1.2	от бюджетофинансируемых организаций	тыс. куб. м	820	2729
1.3	от прочих организаций	тыс. куб. м	975	3250
1.4	от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. куб. м	-	-
2.	Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего	тыс. куб. м	7953	25278
	в том числе:	тыс. куб. м	-	-
2.1	на полную биологическую очистку (физико-химическую)		7953	25278
	из нее:
2.2	нормативно очищенной	тыс. куб. м	7953	25278
2.3	недостаточно очищенной	тыс. куб. м	-	-
3.	Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям	тыс. куб. м	-	-
4.	Количество образованного осадка (по сухому веществу)	тонн	417,7	1321,4
5.	Количество утилизированного осадка	тонн	-	-
6.	Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов	тыс. кВт.ч	1853	6361
7.	Удельный расход воды на транспортировку и очистку сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,3	0,32

6.3. Перспективные балансы отведения и очистки сточных вод

При расчете перспективных балансов отведения и очистки сточных вод были учтены фактические данные объема принятых стоков от потребителей, стоков, пропущенных через очистные сооружения.

Увеличение объема принятых стоков от потребителей городского округа Нальчик к 2030 г. составит 62,88% (35222,13 тыс. куб. м). Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения, к 2030 г. также увеличится на 62,88%.

Перспективный баланс отведения и очистки сточных вод приведен в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1. Перспективный баланс отведения и очистки сточных вод на период 2020 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Принято стоков от потребителей	тыс. куб. м	21623,33	22704,50	23839,72	25031,71	26283,30
2.	Итого пропущено через очистные сооружения	тыс. куб. м	26674,61	28008,34	29408,76	30879,20	32423,16

Продолжение Таблица 6.3.1. Перспективный баланс отведения и очистки сточных вод на период 2025 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Принято стоков от потребителей	тыс. куб. м	27597,46	28977,33	30426,20	31947,51	33544,89	35222,13
2.	Итого пропущено через очистные сооружения	тыс. куб. м	34044,31	35746,53	37533,85	39410,55	41381,07	43450,13

6.4. Перспективное отведение и очистка сточных вод по разным категориям пользователей

К 2030 г. объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей городского округа Нальчик, составит 35222,13 тыс. куб. м, что на 62,88 выше уровня 2020 г.

Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации и, соответственно, на отведение сточных вод. К 2030 г. объем водоотведения от населения увеличится на 62,89% (35222,13 тыс. куб. м) по отношению к 2020 году. К 2030 г. произойдет увеличение удельных показателей отведения сточных вод от бюджетных организаций и прочих потребителей. Объем отведения воды от бюджетных организаций увеличится на 62,88% (4900,89 тыс. куб. м), а от прочих потребителей - на 62,88% (5836,53 тыс. куб. м).

Данные по перспективному отведению и очистке сточных вод по разным категориям пользователей на период с 2020 по 2030 гг. приведены в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1. Перспективное отведение и очистка сточных вод по разным категориям пользователей на период с 2020 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Отведение сточных вод, всего в том числе:	тыс. куб. м	21623,33	22704,50	23839,72	25031,71	26283,30	27597,46	28977,33	30426,20	31947,51	33544,89	35222,13
1.1	население	тыс. куб. м	15031,49	15783,06	16572,21	17400,82	18270,86	19184,41	20143,63	21150,81	22208,35	23318,77	24484,71
1.2	бюджетные организации	тыс. куб. м	3008,72	3159,16	3317,12	3482,97	3657,12	3839,98	4031,98	4233,57	4445,25	4667,52	4900,89
1.3	прочие потребители	тыс. куб. м	3583,13	3762,28	3950,40	4147,92	4355,31	4573,08	4801,73	5041,82	5293,91	5558,60	5836,53
2.	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:	куб. м/сут	5924,20	6220,41	6531,43	6858,00	7200,90	7560,95	7939,00	8335,95	8752,74	9190,38	9649,90
2.1	Жилые здания (население)	куб. м/сут	4118,22	4324,13	4540,33	4767,35	5005,72	5256,00	5518,80	5794,74	6084,48	6388,70	6708,14
2.2	бюджетофинансируемые организации	куб. м/сут	824,31	865,52	908,80	954,24	1001,95	1052,05	1104,65	1159,88	1217,88	1278,77	1342,71
2.3	прочие потребители	куб. м/сут	981,68	1030,76	1082,30	1136,42	1193,24	1252,90	1315,54	1381,32	1450,39	1522,90	1599,05

6.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. N 416 "О водоснабжении и водоотведении", а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и лимиты на сбросы для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются с учетом нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и лимитов на сбросы, установленных в отношении объектов абонентов, подключенных к таким системам.

6.6. Оценка надежности и безопасности систем отведения и очистки сточных вод

Общая протяженность сетей на 2018 год составляет 355,7 км, из них 49,5 км являются ветхими. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 49,5 км. Общий износ канализационных сетей составляет 90%. При проведении реконструкции сетей в первую очередь необходимо производить замену на полиэтиленовые и высокопрочные чугунные, что позволит повысить надежность системы водоотведения.

Услуги водоотведения предоставляются потребителям бесперебойно.

За качеством стоков, поступающих в городской коллектор от абонентов на очистные сооружения, и перед сбросом в реку осуществляется постоянный контроль.

В системе водоотведения городские очистные сооружения функционируют с 1975 г. Накоплен значительный физический износ, который не позволяет обеспечить требуемый уровень качества очистки стоков, износ ОСК составляет 100%.

Из-за агрессивной среды поступающих сточных вод на городских очистных сооружениях выходит из строя технологическое оборудование, подвергаются коррозии металлические конструкции сооружений и трубопроводы. Результаты химического анализа сточных вод приведены в таблице 6.6.1.

Таблица 6.6.1. Результаты химического анализа сточных вод в 2018 г.

N п/п	Показатель определения	Единица измерения	НДС	Результат измерения (сброс в реку Шалушка)
1	Нитрит-ион	мг/л	0,08	0,1
2	Сульфат-анион	мг/л	51,3	46,5
3	Хлорид-анион	мг/л	61,3	50,6
4	Аммоний-ион	мг/л	0,5	1,59
5	Нитрат-ион	мг/л	18,6	24,2
6	Фосфат-ион	мг/л	0,2	0,55
7	Нефтепродукты	мг/л	0,05	0,05
8	Аспав	мг/л	0,05	0,1
9	БПК-5	мг/л	2,1	2,25
10	Взвешенные вещества	мг/л	0,25	4,65

Данные таблицы свидетельствуют о том, что химический состав сточных вод превышает предельно допустимый сброс (ПДС) по некоторым показателям. Таким образом, содержание нитрит-ионов, аммоний-ионов, нитрат-ионов, фосфат-ионов, взвешенных веществ и БПК-5 превышает нормативно допустимый сброс.

Показатели надежности сетей канализации представлены в таблице 6.6.2.

Таблица 6.6.2. Показатели надежности сетей канализации

N п/п	Показатели	Единица измерения	2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (факт)	2019 год (план)
1	Суммарная протяженность сети	км	355,12	355,54	355,7	359,94
2	Износ сетей	%	-	-	90	90
3	Фактический срок службы оборудования	лет	26	27	28	29
4	Нормативный срок службы оборудования	лет	30	30	30	30
5	Износ очистных сооружений	%	-	-	-	100
6	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	48,5	49	49,5	50,5

Анализ систем водоотведения городского округа Нальчик выявил следующие технические и технологические проблемы:

- значительный износ ОСК;

- недостаточная мощность ОСК;

- большой износ сетей водоотведения и оборудования;

- несоответствие качества очистки стоков требованиям.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

7. Анализ текущей ситуации и проблем в развитии систем коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки ливневых вод городского округа Нальчик

7.1. Существующее положение в сфере отведения и очистки ливневых вод

Сети дождевой канализации предусматривают отвод дождевых и талых вод, а также стоков от мойки дорожных покрытий. Водопровод предусматривается по коллекторам, объединяющим сеть водостоков, проходящим по городским проездам. Система ливневых стоков состоит из железобетонных, безнапорных труб. Для сброса поверхностных вод с проезжей части магистралей предусматриваются дождеприемные колодцы.

Сброс ливневых вод производится в р. Нальчик после предварительной очистки их на очистных сооружениях ливневой канализации. Для очистки стоков от механических примесей используются очистные сооружения, состоящие из песколовок, горизонтальных отстойников с камерами фильтрации и прудов дополнительного отстаивания. Для улавливания нефтепродуктов существуют дополнительные камеры-фильтры. Сброс очищенной воды производится в самотечном режиме.

Протяженность открытой системы ливневой канализации составляет 3,5 км, количество дождеприемных решеток составляет 1313 ед.

7.2. Балансы отведения и очистки ливневых вод в существующих зонах действия головных объектов

Объем ливневых вод, пропущенных через очистные сооружения в 2013 году составил 4786 тыс. куб. м, что на 13,5% меньше уровня 2008 г. Снижение суммарного объема ливневых вод связано с погодными условиями, снижением объема выпадения осадков.

Таблица 7.2.1. Балансы отведения и очистки ливневых вод

N п/п	Показатель	Единица измерения	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	Отведено ливневых стоков	тыс. куб. м	5536	5800	4376	4786

7.3. Перспективные балансы отведения и очистки ливневых вод

В соответствии с Программой "Чистая вода" предусмотрено строительство объектов водоснабжения и водоподготовки, модернизация существующих объектов водозаборов (включая водоподготовку) и водопроводных сетей на территории муниципальных образований:

уменьшения процента износа сетей;

уменьшение процента потерь при транспортировке воды;

увеличение доли проб, соответствующих требованиям СанПин, строительство ливневой канализации со строительством новых и реконструкцией действующих очистных сооружений воды, за счет которого произойдет увеличение объемов ливневых вод, пропущенных через очистные сооружения, использование новых, более мощных источников водоснабжения и реконструкция существующих, что позволит подавать населению в достаточном количестве, а также соответствующую санитарным нормам и требованиям питьевую воду.

К 2020 г. объем ливневых вод составит 5714,7 тыс. куб. м, что на 19,4% выше уровня 2011 г. К 2030 г. объем ливневых вод составит 7680,1 тыс. куб. м, что на 60,5% выше уровня 2011 г.

Перспективный баланс отведения и очистки ливневых вод приведены в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1. Перспективный баланс отведения и очистки ливневых вод на период 2016 - 2020 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Стоки, пропущенные через очистные сооружения, в том числе:	тыс. куб. м	18616,48	18836,35	19060,78	19290,43	19537,93
1.1	пропущено ливневых стоков через очистные сооружения	тыс. куб. м	5077,47	5229,79	5386,69	5548,29	5714,73

Продолжение таблицы 7.3.1. Перспективный баланс отведения и очистки ливневых вод на период 2021 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Стоки, пропущенные через очистные сооружения, в том числе:	тыс. куб. м	19790,93	20049,07	20313,51	20583,40	20859,92	21142,22	21431,49	21726,90	22029,63	22338,88
1.1	Пропущено ливневых стоков через очистные сооружения	тыс. куб. м	5886,18	6062,76	6244,64	6431,98	6624,94	6823,69	7028,40	7239,25	7456,43	7680,13

7.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения ливней должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. N 416 "О водоснабжении и водоотведении", а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

7.5. Оценка надежности и безопасности систем отведения и очистки сточных вод

Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливочные воды, организованно отводимые с селитебных территорий и площадок предприятий.

При проектировании очистных сооружений общесплавной и полураздельной систем канализации, осуществляющих совместное отведение на очистку всех видов сточных вод, включая поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий, следует руководствоваться указаниями СНиП 2.04.03 "Канализация. Наружные сети и сооружения" а также других нормативных документов, регламентирующих работу этих систем, в том числе и региональных.

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70% годового объема стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока с площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

8. Анализ текущей ситуации и проблем в развитии систем коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения муниципального образования городского округа Нальчик

8.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления газа

Газоснабжение потребителей городской округ Нальчик осуществляется природным и сжиженным газом (СУГ). Газоснабжение природным газом осуществляется посредством системы трубопроводов высокого (до 6 кгс/с кв. м), среднего (до 3 кгс/с кв. м) и низкого давлений (до 0,05 кгс/с кв. м). Подача газа из городских магистральных газопроводов высокого давления в распределительные газопроводы среднего и низкого давлений осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП) и газорегуляторные установки (ГРУ).

Газоснабжение потребителей городского округа Нальчик осуществляет АО "Газпром газораспределение Нальчик"

Уровень газификации городского округа Нальчик составляет 98%.

Протяженность сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании у АО "Газпром газораспределение Нальчик", составляет 1093,76 км по состоянию на 01.01.2019 г., в т.ч.:

- на балансе, обслуживаемые собственными силами - 875,13 км;

- арендуемые - 0,72 км;

- на техническом обслуживании по договорам - 204,06 км;

- прочие - 13,85 км.

По назначению газопроводы г.о. Нальчик подразделяются на:

- распределительные - 665,21 км, из них:

- межпоселковые - 13,35 км;

- газопроводы-вводы - 325,36 км.

По давлению газопроводы г.о. Нальчик подразделяются на газопроводы:

- высокого давления 1 категории (6-12 кгс/с кв. м) - 0,01 км;

- высокого давления 2 категории (3-6 кгс/с кв. м) - 154,88 км;

- среднего давления - (свыше 0,05 кгс/с кв. м) - 140,38 км;

- низкого давления - (менее 0,05 кгс/с кв. м) - 798,49 км.

По расположению относительно поверхности земли газопроводы г.о. Нальчик подразделяются на:

- подземные - 772,98 км;

- в т.ч. подводные 0,01 км;

- надземные - 320,78 км, в том числе:

- надводные 1,55 км (из них мостам и эстакадам - 0,49 км).

Наибольшую долю в общей протяженности составляют сети газоснабжения со сроком эксплуатации от 41 до 50 лет.

Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ) всего 103 ед., в том числе отработавших более 20 лет - 85 ед.

Количество шкафных газорегуляторных пунктов составляет 757 ед., из которых отработавших более 20 лет - 191 ед. В таблице 8.1.1 приведены сведения об установленных шкафных газорегуляторных пунктах.

Таблица 8.1.1. Сведения об установленных шкафных газорегуляторных пунктах

N п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Количество шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП), из них:	757
2	на балансе	199
3	отработавших более 20 лет	191
4	в т.ч. прошли диагностирование	96
5	с пропускной способностью регулятора до 50 куб. м/ч	138
6	с пропускной способностью регулятора свыше 50 куб. м/ч	619
7	с газогорелочным устройством для обогрева	0,00

Количество установок электрохимзащиты на подземных металлических газопроводах природного и сжиженного газа, в том числе: 147 шт. Сведения о состоянии защиты стальных газопроводов от коррозии приведены в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2. Сведения о состоянии защиты стальных газопроводов от коррозии

N п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Количество установок электрохимзащиты на подземных металлических газопроводах природного и сжиженного газа, в том числе:	147
2.	- катодных, из них:	143
2.1	на балансе	130
2.2	Станций, отработавших более 15 лет	125
2.3	требующих замены	14
2.4	анодных заземлений (контуров)	145
2.5	из них требующих замены	27
3.	- дренажных, из них:	0
3.1	на балансе	0
3.2	требуют замены	0
3.3	- протекторных, из них:	4
3.4	на балансе	3
3.5	требуют замены	0
4.	Количество электроизолирующих соединений	17196
4.1	- требующих ремонта	120
5.	Количество электроизолирующих соединений, требующих установки	0
6.	Процент защищенности газопроводов	75,62
7.	Количество сквозных коррозионных повреждений стальных газопроводов за год, из них:	2
7.1	- выявленное в результате приборного обследования	0
7.2	- выявленное в результате обхода трасс газопроводов	0
7.3	- выявленное при иных обстоятельствах (заявки и т.д.)	0
8.	Местоположение сквозных коррозионных повреждений:
8.1	- на сооружениях (сифон, гидрозатвор)	0
8.2	- на теле трубы	0
8.3	- на вводах	0

8.2. Балансы производства и потребления газа в существующих зонах действия головных объектов

Наиболее крупным потребителем услуг газоснабжения является население, на его долю приходится 52,25% объема потребления газа. Доля коммунально-бытовых предприятий в общем объеме потребления газа составляет 33,9%. Доля промышленных предприятий в общем объеме потребления газа составляет 13,85%. Потери газа составляют 0,55% от общего объема транспортировки.

8.3. Перспективные балансы потребления газа

Суммарный объем потребления газа к 2020 г. снизится по причине снижения потребления газа коммунальными предприятиями, ввиду проведения мероприятий по замене устаревшего котельного оборудования на более энергоэффективное.

Суммарный объем потребления услуг газоснабжения в 2020 г. составит 367697,29 тыс. куб. м, что на 12% меньше. Объем потерь газа при транспортировке в 2020 г. составит 2011,27 тыс. куб. м.

Данные по перспективному потреблению газа за период 2016 - 2030 гг. приведены в таблицах 8.3.1 и 8.3.2.

Таблица 8.3.1. Перспективное потребление газа на период 2016 - 2020 гг.

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Получено газа, всего	тыс. куб. м	369335,18	369409,35	368821,79	368590,13	367697,29
2	Потери газа при транспортировке	тыс. куб. м	2020,23	2020,64	2017,42	2016,16	2011,27
3	Передано потребителям	тыс. куб. м	367314,94	367388,71	366804,36	366573,97	365686,01

Продолжение таблицы 8.3.1. Перспективное потребление газа на период 2021 - 2030 гг.

N	Показатели	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Получено газа, всего	тыс. куб. м	369449,86	371678,82	375314,17	379939,38	385302,29	386444,82	387617,27	388820,17	390054,04	391319,45
2	Потери газа при транспортировке	тыс. куб. м	2020,86	2033,05	2052,94	2078,24	2107,57	2113,82	2120,23	2126,81	2133,56	2140,48
3	Передано потребителям	тыс. куб. м	367429,00	369645,77	373261,23	377861,15	383194,71	384331,00	385497,04	386693,35	387920,48	389178,97

ГАРАНТ:

Таблица 8.3.2 не приводится

8.4. Перспективное потребление газа по разным категориям пользователей

Потребление газа населением в 2020 г. увеличится в связи с ростом численности населения г.о. Нальчик. Увеличение объема потребления газа составит 2%. Потребление газа в 2020 г. прочими потребителями снизится ввиду проведения модернизации котельного оборудования на более энергоэффективное. Замена котельного оборудования на более энергоэффективное позволит снизить удельный расход топлива на производство тепловой энергии с 162,46 кг.у.т/Гкал (уровень 2011 г.) до 150 кг.у.т/Гкал (уровень 2022 г.). Снижение потребления газа прочими потребителями составит 27%.

Потребление газа населением в 2030 г. увеличится на 4,96% в связи с увеличением численности населения. Потребление газа прочими потребителями увеличится в связи с увеличением производства тепловой энергии, для целей которого используется газообразное топливо. Увеличение потребления газа прочими потребителями составит 18%. Значительный объем увеличения потребления газа прочими потребителями связан с вводом в эксплуатацию объектов нового строительства в мкр. Восточный.

Таблица 8.4.1. Перспективное потребление газа разными категориями потребителей на период 2016 - 2020 гг.

N п/п	Показатели	Единицы измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Потребление газа всего, в том числе:	тыс. куб. м	367314,94	367388,71	366804,36	366573,97	365686,01
1.1	население	тыс. куб. м	219574,76	219985,77	220413,20	220857,32	221318,39
1.2	прочие потребители	тыс. куб. м	147726,97	147389,72	146377,97	145703,47	144354,47
2.	Ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс. куб. м	13,21	13,21	13,19	13,18	13,15
3.	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:	куб. м/ч	73577,48	73603,62	73510,60	73482,46	73335,29
3.1	многоквартирные и прочие жилые здания (население)	куб. м/ч	46718,03	46805,48	46896,43	46990,92	47089,02
3.2	прочие общественно-деловые и промышленные объекты	куб. м/ч	26859,45	26798,13	26614,18	26491,54	26246,27

Продолжение таблицы 8.4.1. Перспективное потребление газа разными категориями потребителей на период 2021 - 2030 гг.

N	Показатели	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Потребление газа всего, в том числе:	тыс. куб. м	367429,00	369645,77	373261,23	377861,15	383194,71	384331,00	385497,04	386693,35	387920,48	389178,97
1.1	население	тыс. куб. м	221796,71	222292,56	222806,23	223338,01	223888,22	224457,15	225045,11	225652,44	226279,45	226926,48
1.2	прочие потребители	тыс. куб. м	145619,08	147339,91	150441,58	154509,55	159292,72	159860,04	160438,06	161027,00	161627,08	162238,49
2.	Ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)	тыс. куб. м	13,21	13,29	13,42	13,59	13,78	13,82	13,86	13,91	13,95	14,00
3.	Присоединенная нагрузка всего в том числе:	куб. м/ч	73666,99	74085,36	74758,60	75611,37	76598,10	76822,30	77052,50	77288,80	77531,31	77780,14
3.1	многоквартирные и прочие жилые здания (население)	куб. м/ч	47190,79	47296,29	47405,58	47518,73	47635,79	47756,84	47881,94	48011,16	48144,56	48282,23
3.2	прочие общественно - деловые и промышленные объекты	куб. м/ч	26476,20	26789,08	27353,01	28092,64	28962,31	29065,46	29170,56	29277,64	29386,74	29497,91

8.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы газоснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69 "О газоснабжении в Российской Федерации" (редакция 26.07.2019 г.), а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер Федерального закона от 31 марта 1999 г. следует читать: "N 69-ФЗ"

8.6. Оценка надежности и безопасности систем газоснабжения

Для повышения надежности системы газоснабжения необходимо:

- проведение диагностирования газопроводов, срок эксплуатации которых превышает нормативный;

- реконструкция ветхих сетей газоснабжения;

- реконструкция катодной защиты;

- реконструкция ГРП, ГРУ, ШРП.

9. Анализ текущей ситуации и проблем в развитии систем коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТБО городского округа Нальчик

9.1. Существующее положение в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

В соответствии с действующим законодательством в каждом субъекте Российской Федерации должен быть выбран региональный оператор по обращению с ТКО. Так, в апреле 2018 года в результате конкурсного отбора определен Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) по всей территории КБР, который начал осуществлять свою деятельность с 1 января 2019 года.

К обязанностям Регионального оператора по обращению с ТКО относятся организация и осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обезвреживанию, утилизации и размещению всех ТКО, образующихся в зоне его деятельности, строго в соответствии с действующим законодательством. 28 апреля 2018 года между Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и ООО "Экологистика" подписаны соглашения, в соответствии с которыми, в течение 8 лет Региональный оператор будет осуществлять свою деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской Республики. Тарифы и нормативы начисления утверждаются Правительством КБР.

Твердые коммунальные отходы собираются на контейнерных площадках, оснащенных контейнерами емкостью 0,8 куб. Обезвреживание отходов осуществляется на полигоне, расположенном в Урванском районе КБР за чертой с. Урвань. Площадь полигона составляет 34,8 га. Санитарно-гигиеническими нормами разрешены к захоронению бытовые, строительные и некоторые виды промышленных отходов. Рядом с полигоном построен мусоросортировочный завод, в котором перерабатываются бумага, картон, стекло, отработанные люминесцентные и энергосберегающие лампы, полимерные и резиновые отходы потерявшей потребительские свойства бытовой техники.

С целью приведения деятельности юридических и физических лиц по обращению с ТКО в соответствие требованиям природоохранного законодательства, недопущения негативного воздействия полигонов на окружающую среду, деградации естественных экологических систем необходимо обеспечить:

- организацию в муниципальных образованиях системы захоронения, утилизации и переработки всех групп отходов по принципу территориального зонирования;

- организацию раздельного по видам (селективного) сбора вторичных материальных ресурсов;

- рекультивацию свалок;

- реализацию программных мероприятий по захоронению, утилизации и переработке всех групп отходов на принципах государственно-частного партнерства.

Для повышения уровня экологической культуры населения средства массовой информации Местной администрации городского округа Нальчик (газета "Нальчик", официальный сайт Местной администрации городского округа Нальчик, а также страницы мэрии в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники) регулярно освещают ситуацию о санитарно-экологическом состоянии городских территорий. В дошкольных и общеобразовательных учреждениях городского округа Нальчик осуществляется целенаправленная работа по разработке дидактических материалов по подготовке экологических уроков по теме раздельного накопления твердых коммунальных отходов. В общеобразовательных учреждениях в рамках классных часов проводятся "Круглые столы", направленные на повышение экологической культуры и мотивации участия к раздельному накоплению твердых коммунальных отходов. Периодически проводится городская экологическая акция "Любимый город. Моя республика", в ходе которой организовываются и проводятся следующие мероприятия: "Экологический десант", конкурс "Лучший слоган", конкурс поделок из вторсырья "Было мусором - стало искусством".

9.2. Перспективные объемы накопления твердых бытовых отходов

К 2020 г. объем накопленных ТБО, принятых от потребителей городского округа Нальчик, составит 561039,24 куб. м.

К 2030 г. объем ТБО составит 575255,67 куб. м, Основной причиной роста объема накопленных ТБО является рост численности населения.

Перспективные объемы накопления твердых бытовых отходов в городском округе Нальчик на период 2016 - 2030 гг. приведены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1. Перспективные объемы накопления твердых бытовых отходов на период 2016 - 2020 гг.

N п/п	Показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Объем накопленных отходов, куб. м	556619,16	557661,06	558744,59	559870,41	561039,24

Продолжение таблицы 9.2.1. Перспективные объемы накопления твердых бытовых отходов на период 2021 - 2030 гг.

N п/п	Показатели	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1	Объем накопленных отходов, куб. м	562251,77	563508,74	564810,88	566158,95	567553,71	568995,93	570486,43	572025,99	573615,46	575255,67

9.3. Перспективные объемы накопления твердых бытовых отходов по разным категориям пользователей

В прогнозе учтены такие факторы как численность населения, объем ранее накопленных ТБО.

Общий объем ТБО, принимаемых от потребителей к 2020 г. увеличится на 9% и составит в 2020 г. 561039,24 куб. м, к 2030 году объем ТБО увеличится на 11,8% и составит 575255,67 куб. м. Данная тенденция связана с увеличением объема принятых ТБО от населения, бюджетных организаций, прочих потребителей.

Население является основным потребителем и оказывает наибольшее влияние на общий объем накопленных ТБО. Население составляет 56% от всех потребителей, бюджетные организации - 27%, прочие организации - 17%.

Прогноз потребности в услугах утилизации ТБО на весь период действия Программы представлен в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1. Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО на период 2016 - 2020 гг.

N п/п	Показатели	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1/	Объем образования (накопления) ТБО всего, в том числе:	куб. м	556619,16	557661,06	558744,59	559870,41	561039,24
1.1	население	куб. м	311706,73	312290,19	312896,97	313527,43	314181,97
1.2	бюджетные организации	куб. м	150287,17	150568,48	150861,04	151165,01	151480,59
1.3	прочие потребители	куб. м	94625,25	94802,38	94986,58	95177,97	95376,67

Продолжение таблицы 9.3.1. Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО на период 2021 - 2030 гг.

N	Показатели	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
1.	Объем образования (накопления) ТБО всего, в том числе:	куб. м	562251,77	563508,74	564810,88	566158,95	567553,71	568995,93	570486,43	572025,99	573615,46	575255,67
1.1	население	куб. м	314860,99	315564,89	316294,09	317049,01	317830,08	318637,72	319472,40	320334,56	321224,66	322143,17
1.2	бюджетные организации	куб. м	151807,98	152147,36	152498,94	152862,92	153239,50	153628,90	154031,34	154447,02	154876,17	155319,03
1.3	прочие потребители	куб. м	95582,80	95796,49	96017,85	96247,02	96484,13	96729,31	96982,69	97244,42	97514,63	97793,46

9.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы утилизации ТБО должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89 "Об отходах производства и потребления", а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце и далее по тексту допущены опечатки. Номер Федерального закона от 24 июня 1998 г. следует читать: "N 89-ФЗ"

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 года N 89 "Об отходах производства и потребления" установлены следующие требования к проектированию, строительству, реконструкции, консервации и ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов:

- при проектировании, строительстве, реконструкции, консервации и ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, граждане, которые осуществляют индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридические лица, обязаны:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека;

- иметь техническую и технологическую документацию об использовании, обезвреживании образующихся отходов;

- определение места строительства объектов размещения отходов осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией;

- собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Экологические аспекты ликвидации объектов и отходов включают следующие виды работ:

- оценку воздействия объектов и отходов и их ликвидации на здоровье людей и окружающую среду;

- создание современной инфраструктуры обращения с объектами и отходами, которая включает стандартизацию, паспортизацию, сертификацию, лицензирование, экспертизу, информационное и технологическое обеспечение, позволяющие проводить безопасное и ресурсосберегающее регулирование, включая ликвидацию отходов и объектов;

- создание в рамках такой инфраструктуры новых или дозагрузка мощностей действующих производств по ликвидации объектов и отходов.

Экологическая направленность названных мероприятий по регулированию и ликвидации объектов и отходов состоит в том, что эти мероприятия позволяют снизить их негативное воздействие на людей и окружающую среду, повысить занятость населения при выполнении названных работ и мероприятий, а также обеспечить безопасность, ресурсосбережение и рост товарного и рыночного потенциалов регионов и страны в целом.

В городском округе Нальчик возрос объем образовавшихся отходов класса опасности, представленных люминесцентными лампами, что объясняется отсутствием мощностей по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов. Повторное применение находят отходы бумаги и картона, древесины, а также некоторые полимерные материалы. Отработанные масла и нефтесодержащие отходы используются строительными организациями и сельскохозяйственными предприятиями. Сохраняются проблемы переработки использованных шин, значительная часть которых попадает на свалки ТБО.

Полигон ТБО и ПО является объектом, потенциально опасным для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются:

- загрязнение атмосферного воздуха;

- загрязнение почвы;

- загрязнение водного бассейна.

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, а также предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации полигона предусмотрены технические решения, позволяющие минимизировать вредное воздействие на окружающую среду и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Показатели, характеризующие степень воздействия на окружающую среду., указаны в таблице 9.4.1.

Таблица 9.4.1. Показатели, характеризующие степень воздействия на окружающую среду

N	Показатели	Единица измерения
1	Уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников	отсутствует
2	Величина площадей, занятых под размещение отходов	8 Га
3	Количество размещаемых отходов	548 055 куб. м

9.5. Оценка надежности и безопасности систем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Надежность предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТБО характеризуется следующими показателями:

- количество часов предоставления услуг за период - в связи с тем, что свалка функционирует 365 дней в году, при 24-часовом режиме работы, значение данного показателя составит 8760 час;

- суммарная продолжительность пожаров на полигоне;

- суммарная площадь объектов, подверженных пожарам;

- количество замененного оборудования;

- накопленный объем захороненных ТБО.

Проведенный анализ систем объектов, используемых для утилизации ТБО городского округа Нальчик, позволил выявить следующие технические и технологические проблемы:

- отсутствие новых технологий в области утилизации отходов, в том числе ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп, биологических отходов;

- необходимость в проведении модернизации полигона утилизации ТБО, в том числе в связи с нехваткой мощностью полигона, а также отсутствия комплекса для сортировки и переработки ТБО;

- отсутствие порядка сбора отходов, предусматривающего разделение на виды (пищевые отходы, цветные и черные металлы, текстиль, бумага и другие), в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89 "Об отходах производства и потребления";

- несовершенная схема сбора отходов, отсутствие сортировки;

- несоответствие качества услуг установленным требованиям.

Для обеспечения безопасности эксплуатации полигона ТБО обязательно проведение комплекса мероприятий:

- внедрение новых технологий в области утилизации отходов;

- модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Строительство мусоросортировочного завода;

- Переработка вторичных ресурсов;

- Строительство межрайонных мусороперерабатывающих заводов.

10. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

10.1. Программа инвестиционных проектов в части электроснабжения

10.1.1. План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения

Программа инвестиционных проектов в части электроснабжения разделена на группы проектов в зависимости от цели реализации проекта. Цели мероприятий:

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности электроснабжения.

Проекты, сформированные по вышеперечисленным признакам, приведены в таблице 10.1.1.1.

Таблица 10.1.1.1. Программа инвестиционных проектов в части электроснабжения

Программа инвестиционных проектов
N	Группы проектов	Проекты
Электроснабжение
1	Проекты, цель реализации которых - присоединение новых потребителей	1.1. "Строительство трансформаторных подстанций для обеспечения перспективной застройки"
		1.2. "Строительство сетей электроснабжения для обеспечения перспективной застройки"
2	Проекты, обеспечивающие повышение надежности электроснабжения	2.1. "Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой оборудования"
		2.2. "Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ"
		2.3. "Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ"
		2.4. "Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ"
		2.5. "Замена масляных выключателей на вакуумные"

10.1.2. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения приведена в таблице 10.1.2.1.

Таблица 10.1.2.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения

N	Технические мероприятия	Краткое описание проекта	Цель проекта	Технические параметры объекта	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Ожидаемый эффект	Простой срок окупаемости проекта
Электроснабжение
г.о. Нальчик
Ответственный за реализацию мероприятий со стороны организаций коммунального комплекса МУП "Каббалккоммунэнерго"
1	Развитие (модернизация) источников электроэнергии (мощности)		Повышение надежности и энергоэффективности системы электроснабжения. Обеспечение перспективной застройки услугами по электроснабжению		125 682	Повышение надежности и энергоэффективности системы электроснабжения. Обеспечение перспективной застройки услугами по электроснабжению	9 лет
1.1	Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой оборудования	1. Демонтаж установленного трансформаторного оборудования. 2. Монтаж нового трансформаторного оборудования. 3. Электромонтажные и пусконаладочные работы	Повышение надежности системы электроснабжения	Количество трансформаторов - 25 шт.	52 686	Снижение аварийности системы электроснабжения с 0,082 ед./км до 0,033 ед./км. Снижение износа системы электроснабжения с 68,2% до 54,6%
1.2	Строительство трансформаторных подстанций для обеспечения перспективной застройки	1. Проектно-изыскательские работы. 2. Отвод земельного участка под строительство. 3. Строительно-монтажные работы. 4. Пусконаладочные работы	Обеспечение перспективной застройки услугами по электроснабжению	Количество трансформаторных подстанций - 53 ед.	36 201	Обеспечение перспективной застройки услугами по электроснабжению
1.3	Замена масляных выключателей на вакуумные	1. Проектно-изыскательские работы. 2. Демонтаж масляных выключателей. 3. Монтаж вакуумных выключателей. 4. Пуско-наладочные работы	Повышение надежности и энергоэффективности системы электроснабжения	Количество вакуумных выключателей - 223 шт.	36 795	Снижение аварийности системы электроснабжения с 0,082 ед./км до 0,033 ед./км
2	Развитие и модернизация электрических сетей		Повышение надежности системы электроснабжения	Протяженность реконструируемых кабельных линий 6-10 кВ - 100 км; протяженность реконструируемых воздушных линий 6-10 кВ - 54,12 км; Протяженность реконструируемых воздушных линий 0,4 кВ - 63,1 км; Протяженность реконструируемых воздушных линий 0,4 кВ - 40,349 км	208 110,8	Повышение надежности системы электроснабжения	18 лет
2.1	Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ	1. Земляные работы. 2. Демонтаж существующих кабельных линий. 3. Электромонтажные работы. 4. Пусконаладочные работы	Повышение надежности системы электроснабжения	Протяженность реконструируемых кабельных линий 6-10 кВ - 27,1 км	7826,706	Снижение аварийности системы электроснабжения с 0,082 ед./км до 0,033 ед./км. Снижение износа системы электроснабжения с 68,2% до 54,6%
2.2	Реконструкция воздушных линий 6-10 кВ	1. Демонтаж существующих воздушных линий. 2. Электромонтажные работы. 3. Пусконаладочные работы	Повышение надежности системы электроснабжения	Протяженность реконструируемых воздушных линий 6-10 кВ - 17,2 км	47 231,1
2.3	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ	1. Демонтаж существующих воздушных линий. 2. Электромонтажные работы. 3. Пусконаладочные работы	Повышение надежности системы электроснабжения	Протяженность реконструируемых воздушных линий 0,4 кВ - 63,1 км	74 213
2.4	Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ	1. Земляные работы. 2. Демонтаж существующих кабельных линий. 3. Электромонтажные работы. 4. Пусконаладочные работы	Повышение надежности системы электроснабжения	Протяженность реконструируемых кабельных линий 0,4 кВ -40,349 км	78 840
2.5	Строительство сетей электроснабжения	1. Отведение земельного участка под строительство. 2. Возведение строительных конструкций (в том числе земляные работы, монтаж фундамента, ограждающих конструкций и перекрытий). 3. Монтаж технологического оборудования. 4. Пусконаладочные работы	Обеспечение перспективной застройки услугами по электроснабжению	Протяженность сетей электроснабжения мкр. "Восточный" 16,02 км; Протяженность сетей электроснабжения с. Белая речка 7 км; Протяженность сетей электроснабжения с. Кенже 5 км; Протяженность сетей электроснабжения с. Адиюх 5 км	537 467	Обеспечение перспективной застройки услугами по электроснабжению
	Итого по системе электроснабжения				871 259,8

10.1.3. Определение источников финансирования Программы в части электроснабжения

В Программе комплексного развития городского округа Нальчик предлагается обеспечение объема финансирования технических мероприятий в части электроснабжения за счет внебюджетных источников:

- внебюджетными средствами являются собственные средства МУП "Каббалккоммунэнерго" (капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе).

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения городского округа Нальчик составляет 871 259,8 тыс. руб., из них:

- за счет средств из федерального бюджета - 825 802,5 тыс. руб.,

- средства бюджета КБР - 22 728,8 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Нальчик - 22 728,8 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.

Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года (попроектное финансирование) представлен в таблицах 10.1.3.1 и 10.1.3.2.

В таблицах 10.1.3.4 и 10.1.3.5 представлен расчет экономического эффекта от реализации мероприятий в части электроснабжения.

Таблица 10.1.3.1. Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения городского округа Нальчик в период с 2013 - 2030 гг.

N	Технические мероприятия	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Электроснабжение
МО г.о. Нальчик
1	Проект 1. Развитие (модернизация) источников электроэнергии (мощности)	125682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19744,0	19374,0	21244,0	20615,0	17329,0	9124,0	9128,0	9124,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Каббалккоммунэнерго"- капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	125682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19744,0	19374,0	21244,0	20615,0	17329,0	9124,0	9128,0	9124,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	119003,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18361,9	18405,3	20181,8	19584,3	16462,6	8667,8	8671,6	8667,8	0,0	0,0
	бюджет КБР	3339,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,0	484,4	531,1	515,4	433,2	228,1	228,2	228,1	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	3339,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,0	484,4	531,1	515,4	433,2	228,1	228,2	228,1	0,0	0,0
1.1	Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой оборудования (замена на 124 подстанциях)	52686,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10620,0	10250,0	12120,0	11491,0	8205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Каббалккоммунэнерго"- капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	52686,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10620,0	10250,0	12120,0	11491,0	8205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	49839,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9876,6	9737,5	11514,0	10916,5	7794,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	1423,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,7	256,3	303,0	287,3	205,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	1423,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,7	256,3	303,0	287,3	205,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Строительство трансформаторных подстанций для обеспечения перспективной застройки	36201,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4525,0	4525,0	4525,0	4525,0	4525,0	4525,0	4526,0	4525,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Каббалккоммунэнерго"- капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства всех уровней	36201,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4525,0	4525,0	4525,0	4525,0	4525,0	4525,0	4526,0	4525,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	34300,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4208,3	4298,8	4298,8	4298,8	4298,8	4298,8	4299,7	4298,8	0,0	0,0
	средства бюджета КБР	950,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,4	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1	113,2	113,1	0,0	0,0
	средства бюджета городского округа	950,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,4	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1	113,2	113,1	0,0	0,0
1.3	Замена масляных выключателей на вакуумные	36795,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4599,0	4599,0	4599,0	4599,0	4599,0	4599,0	4602,0	4599,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Каббалккоммунэнерго" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	36795,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4599,0	4599,0	4599,0	4599,0	4599,0	4599,0	4602,0	4599,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	34863,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4277,1	4369,1	4369,1	4369,1	4369,1	4369,1	4371,9	4369,1	0,0	0,0
	бюджет КБР	965,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,1	115,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	965,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,1	115,0	0,0	0,0
2	Проект 2. Развитие и модернизация электрических сетей	745578,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74974,2	74974,0	74974,0	74974,0	74974,0	74400,7	74974,0	73774,0	71181,0	76378,1
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Каббалккоммунэнерго"- капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	745578,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74974,2	74974,0	74974,0	74974,0	74974,0	74400,7	74974,0	73774,0	71181,0	76378,1
	Федеральный бюджет	706799,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69725,8	71225,3	71225,3	71225,3	71225,3	70680,7	71225,3	70085,3	67622,0	72559,2
	средства бюджета КБР	19389,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2624,2	1874,4	1874,4	1874,4	1874,4	1860,0	1874,4	1844,4	1779,5	1909,5
	средства бюджета городского округа	19389,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2624,2	1874,4	1874,4	1874,4	1874,4	1860,0	1874,4	1844,4	1779,5	1909,5
2.1	Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ	7826,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	626,7	1200,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Каббалккоммунэнерго"- капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	7826,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	626,7	1200,0	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	7411,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1116,0	1140,0	1140,0	1140,0	1140,0	595,4	1140,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	207,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	30,0	30,0	30,0	30,0	15,7	30,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	207,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	30,0	30,0	30,0	30,0	15,7	30,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Реконструкция воздушных линий 0,6-10 кВ	47231,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4723,0	4723,0	4723,0	4723,0	4723,0	4723,0	4723,0	4723,0	2123,0	7324,1
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Каббалккоммунэнерго"- капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	47231,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4723,0	4723,0	4723,0	4723,0	4723,0	4723,0	4723,0	4723,0	2123,0	7324,1
	Федеральный бюджет	44775,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4392,4	4486,9	4486,9	4486,9	4486,9	4486,9	4486,9	4486,9	2016,9	6957,9
	средства бюджета КБР	1228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,3	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	53,1	183,1
	средства бюджета городского округа	1228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,3	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	53,1	183,1
2.3	Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ	74213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7421,0	7421,0	7421,0	7421,0	7421,0	7421,0	7421,0	7421,0	7421,0	7424,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Каббалккоммунэнерго"- капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	74213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7421,0	7421,0	7421,0	7421,0	7421,0	7421,0	7421,0	7421,0	7421,0	7424,0
	Федеральный бюджет	70353,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6901,5	7050,0	7050,0	7050,0	7050,0	7050,0	7050,0	7050,0	7050,0	7052,8
	бюджет КБР	1929,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,7	185,5	185,5	185,5	185,5	185,5	185,5	185,5	185,5	185,6
	бюджет г.о. Нальчик	1929,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,7	185,5	185,5	185,5	185,5	185,5	185,5	185,5	185,5	185,6
2.4	Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ	78840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7884,2	7884,0	7884,0	7884,0	7884,0	7884,0	7884,0	7884,0	7884,0	7884,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Каббалккоммунэнерго"- капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	78840,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7884,2	7884,0	7884,0	7884,0	7884,0	7884,0	7884,0	7884,0	7884,0	7884,0
	Федеральный бюджет	74740,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7332,1	7489,8	7489,8	7489,8	7489,8	7489,8	7489,8	7489,8	7489,8	7489,8
	бюджет КБР	2049,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1
	бюджет г.о. Нальчик	2049,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1
2.5	Строительство сетей электроснабжения для обеспечения перспективной застройки	537467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53746,0	53746,0	53746,0	53746,0	53746,0	53746,0	53746,0	53746,0	53753,0	53746,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Каббалккоммунэнерго" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	плата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	537467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53746,0	53746,0	53746,0	53746,0	53746,0	53746,0	53746,0	53746,0	53753,0	53746,0
	Федеральный бюджет	509518,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49983,8	51058,7	51058,7	51058,7	51058,7	51058,7	51058,7	51058,7	51065,4	51058,7
	бюджет КБР	13974,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1881,1	1343,7	1343,7	1343,7	1343,7	1343,7	1343,7	1343,7	1343,8	1343,7
	бюджет г.о. Нальчик	13974,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1881,1	1343,7	1343,7	1343,7	1343,7	1343,7	1343,7	1343,7	1343,8	1343,7
3	Итого по системе электроснабжения	871260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94718,2	94348,0	96218,0	95589,0	92303,0	83524,7	84102,0	82898,0	71181,0	76378,1
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Каббалккоммунэнерго" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	871260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94718,2	94348,0	96218,0	95589,0	92303,0	83524,7	84102,0	82898,0	71181,0	76378,1
	Федеральный бюджет	825802,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88087,7	89630,6	91407,1	90809,6	87687,9	79348,5	79896,9	78753,1	67622,0	72559,2
	бюджет КБР	22728,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3315,2	2358,7	2405,5	2389,7	2307,6	2088,1	2102,6	2072,5	1779,5	1909,5
	бюджет г.о. Нальчик	22728,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3315,2	2358,7	2405,5	2389,7	2307,6	2088,1	2102,6	2072,5	1779,5	1909,5

Таблица 10.1.3.2. Объем финансирования технических мероприятий Программы в части электроснабжения по источникам финансирования на весь период реализации Программы

N	Год реализации	Всего объем капитальных вложений, тыс. руб.	в том числе:
			бюджет КБР	бюджет городского округа Нальчик	внебюджетные источники
1	2016 год	0	0	0	0
2	2017 год	0	0	0	0
3	2018 год	0	0	0	0
4	2019 год	0	0	0	0
5	2020 год
6	2021 год	94 718,2	0	0	0
7	2022 год	94 348,0	0	0	0
8	2023 год	96 218,0	0	0	0
9	2024 год	95 589,0	0	0	0
10	2025 год	92 303,0	0	0	0
11	2026 год	83 524,7	0	0	0
12	2027 год	84 102,0	0	0	0
13	2028 год	82 898,0	0	0	0
14	2029 год	71 181,0	0	0	0
15	2030 год	76 378,1	0	0	0
16	За весь период реализации в части электроснабжения	871 260,0			0

Таблица 10.1.3.3. Расчет экономического эффекта от реализации технических мероприятий в части электроснабжения на период 2016 - 2020 гг.

N	Показатели	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	объем потерь электрической энергии, тыс. кВт.ч (без учета реализации мероприятий Программы)	108776,25	109518,88	110265,54	111020,27	111890,03
2	объем потерь электрической энергии, тыс. кВт.ч (с учетом реализации мероприятий Программы)	105550,00	105700,00	105850,00	106000,00	106250,00
3	сокращение объема покупки электрической энергии, тыс. кВт.ч	3226,25	3818,88	4415,54	5020,27	5640,03
4	стоимость покупаемой электрической энергии, руб./кВт.ч	1,96	2,22	2,51	2,83	3,20
5	экономический эффект, тыс. руб.	6323,45	8477,91	11083,01	14207,36	18048,10
6	экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	13961,79	22439,70	33522,71	47730,07	65778,17

Таблица 10.1.3.4. Расчет экономического эффекта от реализации технических мероприятий в части электроснабжения на период 2021 - 2030 гг.

N	Показатели	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	объем потерь электрической энергии, тыс. кВт.ч (без учета реализации мероприятий Программы)	115726,25	119578,61	123451,15	124393,56	125344,03	126304,60	127273,24	128251,97	129236,76	130233,65
2	объем потерь электрической энергии, тыс. кВт.ч (с учетом реализации мероприятий Программы)	109290,00	112310,00	115310,00	115540,00	115770,00	116010,00	116240,00	116460,00	116690,00	116910,00
3	сокращение объема покупки электрической энергии, тыс. кВт.ч	6436,25	7268,61	8141,15	8853,56	9574,03	10294,60	11033,24	11791,97	12546,76	13323,65
4	стоимость покупаемой электрической энергии, руб./кВт.ч	3,62	4,09	4,62	5,22	5,90	6,66	7,53	8,51	9,61	10,86
5	экономический эффект, тыс. руб.	23299,23	29728,61	37612,11	46215,58	56486,78	68562,04	83080,30	100349,66	120574,36	144694,84
6	экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	89077,39	118806,00	156418,11	202633,69	259120,47	327682,51	410762,81	511112,47	631686,83	776381,67

ГАРАНТ:

Таблица 10.1.3.5 не приводится

10.2. Программа инвестиционных проектов в части теплоснабжения

10.2.1. План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения

Программа инвестиционных проектов в части теплоснабжения разделена на группы проектов в зависимости от целей реализации:

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности теплоснабжения;

- выполнение экологических требований.

Проекты, сформированные по вышеперечисленным признакам, приведены в таблице 10.2.1.1.

Таблица 10.2.1.1. Программа инвестиционных проектов в части теплоснабжения

Программа инвестиционных проектов
N	Группы проектов	Проекты
Теплоснабжение
1	Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей	1.1. "Строительство тепловых сетей"
		1.2. "Строительство котельных в микрорайоне. Восточный"
2	Проекты, обеспечивающие повышение надежности теплоснабжения	2.1."Реконструкция котельных и центральных тепловых пунктов"
		2.2. "Реконструкция тепловых сетей"
		2.3. "Замена ветхих тепловых сетей"
		2.4. "Внедрение новых технологий водоподготовки"
3	Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований	3.1. "Реконструкция котельных"
4	Проекты, обеспечивающие повышение энергоэффективности	4.1. "Реконструкция котельных с переводом в теплофикационный режим работы"
		4.2. "Внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)"
		4.3. "Установка частотно-регулируемых приводов насосов"

10.2.2. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения приведена в таблице 10.2.2.1.

Таблица 10.2.2.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения

N п/п	Технические мероприятия	Краткое описание проекта	Цель проекта	Технические параметры объекта	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Ожидаемый эффект	Простой срок окупаемости проекта
Теплоснабжение
г.о. Нальчик
Ответственный за реализацию мероприятий со стороны организаций коммунального комплекса МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания"
1	Развитие (модернизация) источников тепловой энергии (мощности)				1 569 020		9,5 лет
1.1	Реконструкция котельных с переводом в теплофикационный режим работы	1. Демонтаж существующего оборудования. 2. Приобретение и монтаж теплофикационной установки. 3. Пусконаладочные работы	Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения	Количество когенерационных установок - 3 ед.; электрическая мощность когенерационных установок 24,8 МВт; тепловая мощность - 27,1 МВт	472 000	Среднегодовая выработка электроэнергии 188 млн. кВт.час
1.2	Реконструкция котельных и центральных тепловых пунктов	1. Демонтаж существующего оборудования. 2. Приобретение и монтаж нового оборудования. 3. Пусконаладочные работы	Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения	Количество реконструируемых котельных - 13 ед. Количество реконструируемых ЦТП - 2 ед.	252 320	Снижение удельного расхода топлива с 161,67 кг.у.т/Гкал до 155,5 кг.у.т/Гкал
1.3	Внедрение новых технологий водоподготовки	1. Проектно-изыскательские работы. 2. Приобретение и монтаж оборудования. 3. Пусконаладочные работы	Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения	Комплексонатная обработка, автоматическая установка очистки и дозирования химочищенной умягченной водой	11 700	Снижение аварийности системы теплоснабжения с 0,35 ед./км до 0,15 ед./км
1.4	Внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)	1. Проектно-изыскательские работы. 2. Демонтаж существующего оборудования. 3. Строительно-монтажные работы по переходу на независимую схему отопления. 4. Приобретение оборудования. 5. Пусконаладочные работы	Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения	Количество ИТП - 586 ед.	637 000	Снижение потребления тепловой энергии населением на 6%
1.5	Строительство котельных в мкр. "Восточный"	1. Отведение земельного участка под строительство, возведение строительных конструкций (в том числе земляные работы). 2. Монтаж фундамента, ограждающих конструкций и перекрытий. 3. Монтаж технологического оборудования. 4. Пусконаладочные работы	Обеспечение перспективной застройки услугами по теплоснабжению	Количество котельных - 3 ед. Установленная мощность котельных- 18 Гкал/ч	180 000	Обеспечение перспективного спроса на услуги по теплоснабжению мкр. "Восточный" Среднегодовая выработка тепловой энергии 86,62 тыс. Гкал
1.6	Установка частотно-регулируемых приводов насосов	1. Проектно-изыскательские работы. 2. Приобретение и монтаж оборудования. 3. Пусконаладочные работы	Снижение потребления электроэнергии	Количество частотно-регулируемых приводов - 30 ед.	16 000	Снижение удельного расхода электроэнергии на производство тепловой энергии с 42,22 кВт.ч/Гкал до 38 кВт.ч/Гкал
2	Развитие и модернизация тепловых сетей		Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения; обеспечение перспективной застройки услугами по теплоснабжению		1 018 270		11,5 года
2.1	Замена ветхих тепловых сетей	1. Проектно-изыскательские работы. 2. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка. 3. Демонтажные работы - разборка существующего трубопровода. 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею	Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения	Протяженность сетей 80 км	640 890	Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям с 29,89% до 10%
2.2	Реконструкция тепловых сетей	1. Проектно-изыскательские работы. 2. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка. 3. Демонтажные работы - разборка существующего трубопровода. 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею	Повышение надежности и энергоэффективности системы теплоснабжения	Протяженность сетей 6,7 км	103 920	Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям с 29,89% до 10%
2.3	Строительство тепловых сетей	1. Проектно-изыскательские работы. 2. Отвод земельного участка под строительство. 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка. 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею	Обеспечение перспективной застройки услугами по теплоснабжению	Протяженность сетей мкр. "Восточный" 22,051 км; Протяженность сетей мк./р-он "Горная" 5 км; Протяженность сетей мк./р-он "Дубки" 5 км; Протяженность сетей мк./р-он "Искож" ("Молодежный") 5 км	273 460	Обеспечение перспективной застройки услугами по теплоснабжению
	Итого по системе теплоснабжения (с учетом перспективных застроек г.о. Нальчик)				587 290

10.2.3. Определение источников финансирования Программы в части теплоснабжения

В Программе комплексного развития городского округа Нальчик предлагается обеспечение объема финансирования технических мероприятий в части теплоснабжения за счет внебюджетных и бюджетных источников:

- внебюджетными средствами являются собственные средства МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания";

- в тарифе (затраты на ремонт и обслуживание, капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе).

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения городского округа Нальчик составляет 2 587 290 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета - 2 452 799 тыс. руб.;

- средства бюджета КБР - 67 246 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Нальчик - 67 246 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников - 0 тыс. руб.

Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года (попроектное финансирование) представлен в таблицах 10.2.3.1 и 10.2.3.2.

В таблицах 10.2.3.3 и 10.2.3.4 представлен расчет экономического эффекта от реализации мероприятий в части теплоснабжения.

Таблица 10.2.3.1. Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения городского округа Нальчик в период 2013 - 2030 гг.

N	Технические мероприятия	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Объем необходимых финансовых потребностей, тыс. руб.
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Теплоснабжение
МО г.о. Нальчик
1	Развитие (модернизация) источников тепловой энергии (мощности)	1569020	0	0	0	0	0	0	0	0	154508	154508	154508	154508	155578	154508	154508	154508	154508	177378
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	1569020	0	0	0	0	0	0	0	0	154508	154508	154508	154508	155578	154508	154508	154508	154508	177378
	федеральный бюджет	1487479	0	0	0	0	0	0	0	0	143692	146783	146783	146783	147799	146783	146783	146783	146783	168509
	бюджет КБР	40771	0	0	0	0	0	0	0	0	5408	3863	3863	3863	3889	3863	3863	3863	3863	4434
	бюджет г.о. Нальчик	40771	0	0	0	0	0	0	0	0	5408	3863	3863	3863	3889	3863	3863	3863	3863	4434
1.1.	Реконструкция котельных с переводом в теплофикационный режим работы	472000	0	0	0	0	0	0	0	0	47200	47200	47200	47200	47200	47200	47200	47200	47200	47200
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47200	47200	47200	47200	47200	47200	47200	47200	47200	47200
	федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0	43896	44840	44840	44840	44840	44840	44840	44840	44840	44840
	бюджет КБР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1652	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180
	бюджет г.о. Нальчик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1652	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180	1180
1.2	Реконструкция котельных и ЦТП	252320	0	0	0	0	0	0	0	0	22938	22938	22938	22938	22938	22938	22938	22938	22938	45878
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "НТСК" в тарифе - затраты на ремонт и обслуживание)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	252320	0	0	0	0	0	0	0	0	22938	22938	22938	22938	22938	22938	22938	22938	22938	45878
	федеральный бюджет	239245	0	0	0	0	0	0	0	0	21332	21791	21791	21791	21791	21791	21791	21791	21791	43584
	бюджет КБР	6537	0	0	0	0	0	0	0	0	803	573	573	573	573	573	573	573	573	1147
	бюджет г.о. Нальчик	6537	0	0	0	0	0	0	0	0	803	573	573	573	573	573	573	573	573	1147
1.3	Внедрение новых технологий водоподготовки	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	1070	1070	1070	1070	2140	1070	1070	1070	1070	1000
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "НТСК" в тарифе - затраты на ремонт и обслуживание)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	1070	1070	1070	1070	2140	1070	1070	1070	1070	1000
	федеральный бюджет	11094	0	0	0	0	0	0	0	0	995	1017	1017	1017	2033	1017	1017	1017	1017	950
	бюджет КБР	303	0	0	0	0	0	0	0	0	37	27	27	27	54	27	27	27	27	25
	бюджет г.о. Нальчик	303	0	0	0	0	0	0	0	0	37	27	27	27	54	27	27	27	27	25
1.4.	Внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)	637000	0	0	0	0	0	0	0	0	63700	63700	63700	63700	63700	63700	63700	63700	63700	63700
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "НТСК" в тарифе - затраты на ремонт и обслуживание)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	637000	0	0	0	0	0	0	0	0	63700	63700	63700	63700	63700	63700	63700	63700	63700	63700
	федеральный бюджет	603876	0	0	0	0	0	0	0	0	59241	60515	60515	60515	60515	60515	60515	60515	60515	60515
	бюджет КБР	16562	0	0	0	0	0	0	0	0	2230	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593
	бюджет г.о. Нальчик	16562	0	0	0	0	0	0	0	0	2230	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593	1593
1.5.	Строительство котельных в микр. Восточный	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
	федеральный бюджет	170640	0	0	0	0	0	0	0	0	16740	17100	17100	17100	17100	17100	17100	17100	17100	17100
	бюджет КБР	4680	0	0	0	0	0	0	0	0	630	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	бюджет г.о. Нальчик	4680	0	0	0	0	0	0	0	0	630	450	450	450	450	450	450	450	450	450
1.6.	Установка частотно-регулируемых приводов насосов	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "НТСК" в тарифе - затраты на ремонт и обслуживание)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
	федеральный бюджет	15168	0	0	0	0	0	0	0	0	1488	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520
	бюджет КБР	416	0	0	0	0	0	0	0	0	56	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	бюджет г.о. Нальчик	416	0	0	0	0	0	0	0	0	56	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2	Развитие и модернизация тепловых сетей	1018270	0	0	0	0	0	0	0	0	101827	101827	101827	101827	101827	101827	101827	101827	101827	101827
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	1018270	0	0	0	0	0	0	0	0	101827	101827	101827	101827	101827	101827	101827	101827	101827	101827
	федеральный бюджет	965320	0	0	0	0	0	0	0	0	94699	96736	96736	96736	96736	96736	96736	96736	96736	96736
	бюджет КБР	26475	0	0	0	0	0	0	0	0	3564	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546
	бюджет г.о. Нальчик	26475	0	0	0	0	0	0	0	0	3564	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546
2.1	Замена ветхих тепловых сетей	640890	0	0	0	0	0	0	0	0	64089	64089	64089	64089	64089	64089	64089	64089	64089	64089
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	640890	0	0	0	0	0	0	0	0	64089	64089	64089	64089	64089	64089	64089	64089	64089	64089
	федеральный бюджет	607564	0	0	0	0	0	0	0	0	59603	60885	60885	60885	60885	60885	60885	60885	60885	60885
	бюджет КБР	16663	0	0	0	0	0	0	0	0	2243	1602	1602	1602	1602	1602	1602	1602	1602	1602
	бюджет г.о. Нальчик	16663	0	0	0	0	0	0	0	0	2243	1602	1602	1602	1602	1602	1602	1602	1602	1602
2.2	Реконструкция тепловых сетей	103920	0	0	0	0	0	0	0	0	10392	10392	10392	10392	10392	10392	10392	10392	10392	10392
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	103920	0	0	0	0	0	0	0	0	10392	10392	10392	10392	10392	10392	10392	10392	10392	10392
	федеральный бюджет	98516	0	0	0	0	0	0	0	0	9665	9872	9872	9872	9872	9872	9872	9872	9872	9872
	бюджет КБР	2702	0	0	0	0	0	0	0	0	364	260	260	260	260	260	260	260	260	260
	бюджет г.о. Нальчик	2702	0	0	0	0	0	0	0	0	364	260	260	260	260	260	260	260	260	260
2.3.	Строительство тепловых сетей	273460	0	0	0	0	0	0	0	0	27346	27346	27346	27346	27346	27346	27346	27346	27346	27346
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	273460	0	0	0	0	0	0	0	0	27346	27346	27346	27346	27346	27346	27346	27346	27346	27346
	федеральный бюджет	259240	0	0	0	0	0	0	0	0	25432	25979	25979	25979	25979	25979	25979	25979	25979	25979
	бюджет КБР	7110	0	0	0	0	0	0	0	0	957	684	684	684	684	684	684	684	684	684
	бюджет г.о. Нальчик	7110	0	0	0	0	0	0	0	0	957	684	684	684	684	684	684	684	684	684
3	Итого по системе теплоснабжения	2587290	0	0	0	0	0	0	0	0	256335	256335	256335	256335	257405	256335	256335	256335	256335	279205
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства, в том числе:	2587290	0	0	0	0	0	0	0	0	256335	256335	256335	256335	257405	256335	256335	256335	256335	279205
	федеральный бюджет	2452799	0	0	0	0	0	0	0	0	238392	243518	243518	243518	244535	243518	243518	243518	243518	265245
	бюджет КБР	67246	0	0	0	0	0	0	0	0	8972	6408	6408	6408	6435	6408	6408	6408	6408	6980
	бюджет г.о. Нальчик	67246	0	0	0	0	0	0	0	0	8972	6408	6408	6408	6435	6408	6408	6408	6408	6980

Таблица 10.2.3.2. Объем финансирования технических мероприятий Программы в части теплоснабжения по источникам финансирования на весь период реализации Программы

N	Год реализации	Всего объем капитальных вложений, тыс. руб.	в том числе:
			бюджет КБР	бюджет городского округа Нальчик	внебюджетные источники
1	2013 год	0	0	0	0
2	2014 год	0	0	0	0
3	2015 год	0	0	0	0
4	2016 год	0	0	0	0
5	2017 год	0	0	0	0
6	2018 год	0	0	0	0
7	2019 год	0	0	0	0
8	2020 год	0	0	0	0
9	2021 год	256 335,0	0	0	0
10	2022 год	256 335,0	0	0	0
11	2023 год	256 335,0	0	0	0
12	2024 год	256 335,0	0	0	0
13	2025 год	257 405,0	0	0	0
14	2026 год	256 335,0	0	0	0
15	2027 год	256 335,0	0	0	0
16	2028 год	256 335,0	0	0	0
17	2029 год	256 335,0	0	0	0
18	2030 год	279 205,0	0	0
19	За весь период реализации в части теплоснабжения	2 587 290	0	0	2 587 290

Таблица 10.2.3.3. Расчет экономического эффекта от реализации технических мероприятий в части теплоснабжения на период 2013 - 2020 гг.

N	Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Теплоснабжение
расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии
1	объем выработки тепловой энергии, Гкал.	692020,00	672110,00	653660,00	653660,00	653660,00	653660,00	653660,00	653660,00
2	удельный расход электрической энергии, кВт/Гкал (без учета реализации мероприятий Программы)	47,92	47,92	47,92	47,92	47,92	47,92	47,92	47,92
3	удельный расход электрической энергии, кВт/Гкал (с учетом реализации мероприятий Программы)	42,22	42,22	42,22	38,00	33,78	29,55	29,55	29,55
4	экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВт.ч	3944,51	3831,03	3725,86	6484,31	9242,75	12007,73	12007,73	12007,73
5	стоимость 1 кВт, руб.	4,32	4,76	5,27	5,85	6,49	7,21	8,00	8,88
6	экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, тыс. руб.	17040,28	18235,70	19635,28	37933,21	59985,45	86575,73	96081,84	106628,64
7	экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	17040,28	35275,98	54911,26	92844,47	152829,92	239405,65	335487,49	442116,13
расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода топлива
1	удельный расход топлива, м. куб./Гкал (без учета реализации мероприятий Программы)	140,65	140,65	140,65	140,65	140,65	140,65	140,65	140,65
2	удельный расход топлива, м. куб./Гкал (с учетом реализации мероприятий Программы)	140,65	138,93	138,93	138,42	137,90	136,35	135,32	133,25
3	экономия расхода топлива, тыс. м. куб.	0,00	1157,78	1125,99	1461,52	1802,73	2814,99	3486,03	4839,50
4	стоимость 1 м. куб. топлива, руб.	4,50	5,00	5,55	6,16	6,84	7,59	8,42	9,35
5	экономический эффект от снижения удельного расхода топлива, тыс. руб.	0,00	5788,90	6249,24	9002,96	12330,67	21365,77	29352,37	45249,33
6	экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	0,00	5788,90	12038,14	21041,10	33371,77	54737,54	84089,91	129339,24
расчет экономического эффекта от снижения объема потерь тепловой энергии
1	объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал (без учета реализации мероприятий Программы)	326,68	310,22	296,83	292,08	287,32	282,57	277,82	273,06
2	объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал (с учетом реализации мероприятий Программы)	200,71	175,52	157,94	145,25	132,55	119,86	107,17	94,47
3	сокращение объема выработки тепловой энергии, тыс. Гкал.	125,97	134,70	138,89	146,83	154,77	162,71	170,65	178,59
4	экономия за счет снижения топлива, тыс. руб.	79729,56	93569,35	106127,93	125197,12	145984,64	168388,01	194437,65	222503,05
5	экономия за счет электрической энергии, тыс. руб.	22975,72	27070,28	30902,94	32640,31	33930,57	34666,26	40341,66	46862,73
6	экономия за счет снижения удельного расхода воды, тыс. руб.	992,96	1173,91	1338,55	1564,84	1824,74	2122,15	2461,20	2848,96
7	удельный расход воды, м. куб. /Гкал.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
8	цена за 1 м. куб. воды, руб.	10,51	11,62	12,85	14,21	15,72	17,39	19,23	21,27
9	экономический эффект от снижения объема потерь тепловой энергии, тыс. руб.	103698,24	121813,54	138369,42	159402,27	181739,95	205176,42	237240,51	272214,74
10	экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	103698,24	225511,78	363881,20	523283,47	705023,42	910199,84	1147440,35	1419655,09

Таблица 10.2.3.4. Расчет экономического эффекта от реализации технических мероприятий в части теплоснабжения на период 2021 - 2030 гг.

N	Показатели	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Теплоснабжение
расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии
1	объем выработки тепловой энергии, Гкал.	669200,00	690340,00	714120,00	745300,00	781980,00	786320,00	790760,00	795270,00	799870,00	804560,00
2	удельный расход электрической энергии, кВт/Гкал (без учета реализации мероприятий Программы)	47,92	47,92	47,92	47,92	47,92	47,92	47,92	47,92	47,92	47,92
3	удельный расход электрической энергии, кВт/Гкал (с учетом реализации мероприятий Программы)	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55	29,55
4	экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВт.ч	12293,20	12681,55	13118,38	13691,16	14364,97	14444,70	14526,26	14609,11	14693,61	14779,77
5	стоимость 1 кВт, руб.	9,86	10,94	12,14	13,48	14,96	16,61	18,43	20,46	22,71	25,21
6	экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, тыс. руб.	121210,95	138736,16	159257,13	184556,84	214899,95	239926,47	267718,97	298902,39	333691,88	372598,00
7	экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	563327,08	702063,24	861320,37	1045877,21	1260777,16	1500703,63	1768422,60	2067324,99	2401016,87	2773614,87
расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода топлива
1	удельный расход топлива, м. куб./Гкал (без учета реализации мероприятий Программы)	140,65	140,65	140,65	140,65	140,65	140,65	140,65	140,65	140,65	140,65
2	удельный расход топлива, м. куб./Гкал (с учетом реализации мероприятий Программы)	132,05	130,50	130,50	130,50	130,50	130,50	130,50	130,50	130,50	130,50
3	экономия расхода топлива, тыс. м. куб.	5758,00	7008,95	7250,39	7566,96	7939,36	7983,43	8028,51	8074,30	8121,00	8168,62
4	стоимость 1 м. куб. топлива, руб.	10,38	11,52	12,79	14,20	15,76	17,49	19,41	21,55	23,92	26,55
5	экономический эффект от снижения удельного расхода топлива, тыс. руб.	59768,04	80743,10	92732,49	107450,83	125124,31	139630,19	155833,79	174001,17	194254,32	216876,86
6	экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	189107,28	269850,38	362582,87	470033,70	595158,01	734788,20	890621,99	1064623,16	1258877,48	1475754,34
расчет экономического эффекта от снижения объема потерь тепловой энергии
1	объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал (без учета реализации мероприятий Программы)	273,15	274,78	279,98	289,62	300,88	302,68	304,50	306,36	308,26	310,19
2	объем потерь тепловой энергии, тыс. Гкал (с учетом реализации мероприятий Программы)	83,26	72,03	67,96	70,31	73,04	73,47	73,92	74,37	74,83	75,30
3	сокращение объема выработки тепловой энергии, тыс. Гкал.	189,89	202,75	212,02	219,31	227,84	229,21	230,58	231,99	233,43	234,89
4	экономия за счет снижения топлива, тыс. руб.	260278,24	304806,24	353881,52	406403,36	468593,97	523159,22	584060,29	652419,68	728665,75	813840,99
5	экономия за счет электрической энергии, тыс. руб.	55326,92	65544,41	76059,42	87358,63	100720,77	112502,11	125575,37	140259,53	156650,32	174982,60
6	экономия за счет снижения удельного расхода воды, тыс. руб.	3349,66	3956,67	4574,86	5233,83	6014,98	6692,36	7446,58	8285,52	9221,07	10261,76
7	удельный расход воды, м. куб. /Гкал.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
8	цена за 1 м. куб. воды, руб.	23,52	26,02	28,77	31,82	35,20	38,93	43,06	47,62	52,67	58,25
9	экономический эффект от снижения объема потерь тепловой энергии, тыс. руб.	318954,82	374307,32	434515,80	498995,82	575329,72	642353,69	717082,24	800964,73	894537,14	999085,35
10	экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	1738609,91	2112917,23	2547433,03	3046428,85	3621758,57	4264112,26	4981194,50	5782159,23	6676696,37	7675781,72

10.3. Программа инвестиционных проектов в части водоснабжения. Определение источников финансирования Программы в части водоснабжения

10.3.1. План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения

Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения разделена на группы проектов по следующим целям:

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности водоснабжения;

- выполнение требований законодательства об энергосбережении.

Проекты, сформированные по вышеперечисленным признакам, приведены в таблице 10.3.1.1.

Таблица 10.3.1.1. Программа инвестиционных проектов

Программа инвестиционных проектов
N	Группы проектов	Проекты
Водоснабжение
1	Проекты, цель реализации которых присоединение новых потребителей	1.1. "Проектирование и строительство водопроводных сетей"
		1.2. "Строительство головных сооружений"
2	Проекты, обеспечивающие повышение надежности водоснабжения	2.1. "Замена и реконструкция (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы, в разных районах города"
		2.2. "Реконструкция головных сооружений системы водоснабжения"
3	Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	3.1. "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"

10.3.2. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения приведена в таблице 10.3.2.1.

Таблица 10.3.2.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения на период с 2013 по 2030 гг.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов настоящей таблицы приводится в соответствии с источником

По-видимому, в графе 3 пункта 1.3, графе 3 пункта 2.2 настоящей таблицы после слов "резервуаров", "работы" пропущена часть текста

N п/п	Технические мероприятия	Краткое описание проекта	Цель проекта	Технические параметры	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Ожидаемый эффект	Простой срок окупаемости проекта
Водоснабжение
г.о. Нальчик
Ответственный за реализацию мероприятий со стороны организаций коммунального комплекса МУП "Водоканал"
1.	Проект 1. Строительство и ремонт головных сооружений, в том числе монтаж охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений	Строительство и ремонт головных сооружений позволит улучшить качество подаваемой воды потребителям, исключить возможности потенциального химического и биологического заражения водоносного горизонта, повысить надежность системы водоснабжения	Улучшение качества подаваемой воды потребителям. Соответствие качества питьевой воды СанПиН. Подача воды с нормативным давлением. Исключение возможности потенциального химического и биологического заражения водоносного горизонта, снижение эксплуатационных затрат		852 985,1	Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН - 100% к 2030 году. Подача воды с нормативным давлением	6 лет
1.1.	Реконструкция водозаборных сооружений "Искож" в г. Нальчик (тампонаж 8 скважин, бурение 5 скважин, реконструкции ТП-347 и строительство новой ТП)	1) бурение скважин глубиной 350 м, Q=200 куб. м/час, Н=250 м Д=12 дюймов - 5 ед.; 2) строительство павильона 4x4 м - 5 ед.; 3) установка насосов марки ЭЦВ 10-120-60 - 5 ед.; 4) устройство станции управления марки СУЗ-100 - 5 ед.; 5) приобретение кабеля погружного марки АВ - 90 м кв. м - 3000 м - 3,0 км.; 6) тампонаж 8 скважин; 7) реконструкция ТП-347 и строительство новой ТП, S=48 кв. м, h=4 м - 2 ед.	Обеспечение перспективного объема водопотребления, исключение возможности потенциального химического и биологического заражения водоносного горизонта, повышение надежности	тампонаж 8 скважин, бурение 5 скважин	80 700	Обеспечение перспективного объема водопотребления, соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН - 100% к 2030 году, снижение износа водозаборных сооружений с 62,5 до 40%, повышение надежности системы водоснабжения	6 лет
1.2.	Строительство водозабора "Хасанья"	1) строительство н/с 2-го подъема с накопительным резервуаром Q1000 куб. м; 2) устройство насосного агрегата марки ЦНС-180/128 - 3 шт.; 3) строительство здания насосной станции 14*9 м, h=6 м; 4) монтаж водовода Д=219 мм, L=1140 м; 5) обустройство 4-х полузаглубленных павильонов скв. 3,5*3,5 м Н=2,5 м, насосные агрегат марки ЭЦВ 6-10-80 - 4 шт., глубина скважин 25 м, дебит. скв. 10 куб. м/час. Кабель погружной ВВп-120 м, станция управления СУ340 - 4 шт. и обустройство зоны ЗСО; 6) строительство резервуара Q2000 куб м на верхнюю зону с. Хасанья (ТП 4-18-851)	Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям	Резервуар емкостью 2000 куб. м 1 ед.	104 500,0	Хранение пожарных и аварийных запасов воды, обеспечение регулирования бесперебойной подачи воды потребителям
		1) проектирование и стр-во высоконапорного водопровода Д=273 мм от всех резервуаров скважин Q=1392,0 куб. м
1.16.	Реконструкция водозаборной скважины "Кенже"	1) проектирование и строительство накопительно-регулирующего резервуара емк. 2000 куб. м типовой проект (ТП 4-18-851); 2) проектирование и строительство подающего водовода ф300 мм от в/з "Мокрая Шалушка" до верхней части с. Кенже протяж. L=4,5 км; 3) проектирование и строительство отводящего водовода ф200 мм протяж. L=2,7 км	Обеспечение перспективного объема водопотребления	Дебет скважины не менее 25 куб. м/ч	44 300,0	Обеспечение перспективного объема водопотребления, повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа водозаборных сооружений с 62,5 до 40%	6 лет
1.17.	Реконструкция водозабора "Вольный Аул"	запроектировать и построить насосную станцию 2-го подъема (20x6x6 м)	Обеспечение перспективного объема водопотребления		43 600
2	Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей	Проектирование и строительство водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, обеспечить перспективный объем водопотребления	Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления	Строительство водопроводных сетей - 71,54 км, реконструкция водопроводных сетей - 89,5 км	2 228 119,70	Повышение надежности системы водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%, соответствие качества питьевой воды установленным требованиям СанПиН - 100% к 2030 году, сокращение потерь воды при транспортировке с 26% до 10%, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%, снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене с 26% до 14%
2.1.	Реконструкция водозабора "Сухая Шалушка"	1) проектирование и строительство водовода Д=400 мм от резервуара 9000 куб м до ул. Кирова - Атажукина протяж. L=2,2 км; 2) проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=300 мм по ул. Кирова-Тлостанова, Ленина-Тарчокова протяж. L=3,6 км; 3) проектирование и строительство недостающего участка трубопровода Д=720 мм длинной 200 м до резервуаров 9000 куб м	Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления	Диаметр водовода Dy 400 мм. Протяженность водовода 2 км	197 258,4	Снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%, повышение надежности системы водоснабжения	23 года
		1. Проектно-изыскательские работы ка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею		проводных сетей D 100-150 мм
2.15.	Строительство систем водоснабжения и водоотведения микрорайона "Восточный"	1) проектно-изыскательские работы; 2) отвод земельного участка под строительство; 3) земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4) укладка трубопровода в подготовленную траншею	Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления	Протяженность сетей водоснабжения - 39,64 км	1 340 000	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%
2.16.	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Кирова	1) замена водопроводных сетей от Д=110 мм по Д=630 мм - 4,817 км; 2. строительство канализационного коллектора Д=500 мм от микрорайона "Мей" до ул. Идарова - 5,475 км	Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления	Протяженность сетей водоснабжения - 10,292 км	127 810,0	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%
2.17.	Реконструкция водопроводных сетей по пр. Шогенцукова	1) замена водопроводных сетей от Д=110 мм по Д=500 мм - 2,424 км; 2) замена канализационных сетей от Д=110 мм по 500 мм - 1,695 км	Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления	Протяженность сетей водоснабжения - 4,119 км	31 257,3	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%
2.18.	Прокладка высоковольтного кабеля на водозаборе "Сухая Шалушка"	1) проектирование и прокладка высоковольтного-СИП от "Маяк-33" до новых резервуаров 2*9000 куб. м (Маяк-39) протяж. L=1,3 км; 2) замена 40 шт. в/в железобетонных опор с установкой КТПН 63 к ВТ	Повышение надежности водоснабжения, обеспечение перспективного объема водопотребления	Протяженность высоковольтного СИП - 1,3 км.; установка 40 штук бетонных опор	201 240	Повышение надежности системы водоснабжения, снижение износа сетей водоснабжения с 75% до 60%
3.	Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят контролировать объемы потребления воды, сократить расходы электроэнергии на транспортировку воды	Экономия энергоресурсов, контроль объемов потребления воды		42 200	Снижение расходов электроэнергии на транспортировку воды с 2,33 кВт.ч/куб. м до 2,06 кВт.ч/куб. м, учет воды, поднятой на водозаборах
		1) монтажные работы

10.3.3. Определение источников финансирования Программы в части водоснабжения

В Программе комплексного развития муниципального образования городской округ Нальчик предлагается обеспечение объема финансирования технических мероприятий в части водоснабжения за счет внебюджетных источников.

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения городского округа Нальчик составляет 3 123 304,8 тыс. руб., из них:

- средства бюджета КБР - 81 196,5 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Нальчик - 81 196,5 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета - 2 960 911,8 тыс. руб.;

- за счет средств внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения производится большей частью за счет внебюджетных средств.

В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы КБР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на финансирование Программы в период 2014 - 2015 гг. планировалось выделение средств бюджета КБР в размере 178 600 тыс. руб.

В рамках Республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике на 2012 - 2020 годы" на финансирование Программы в период 2014 - 2015 гг. планировалось выделение средств бюджета городского округа Нальчик в размере 6 500 тыс. руб.

Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года (попроектное финансирование) представлен в таблицах 10.3.3.1 и 10.3.3.2.

В таблицах 10.3.3.3 и 10.3.3.4 представлен расчет экономического эффекта от реализации мероприятий в части водоснабжения.

Таблица 10.3.3.1. Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения городского округа Нальчик в период 2013 - 2030 гг.

N п/п	Технические мероприятия	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Водоснабжение
г.о. Нальчик
1.	Проект 1. Строительство и ремонт головных сооружений, в том числе монтаж охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений	852985,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86150,7	83350,7	83350,7	83350,7	83350,7	83350,7	83350,7	83350,7	83350,7	100028,8
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	852985,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86150,7	83350,7	83350,7	83350,7	83350,7	83350,7	83350,7	83350,7	83350,7	100028,8
	федеральный бюджет	808612,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80120,2	79183,2	79183,2	79183,2	79183,2	79183,2	79183,2	79183,2	79183,2	95027,4
	бюджет КБР	22186,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3015,3	2083,8	2083,8	2083,8	2083,8	2083,8	2083,8	2083,8	2083,8	2500,7
	бюджет г.о. Нальчик	22186,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3015,3	2083,8	2083,8	2083,8	2083,8	2083,8	2083,8	2083,8	2083,8	2500,7
1.1.	Реконструкция водозаборных сооружений "Искож" (тампонаж 8 скважин, бурение 5 скважин, реконструкции ТП-347 и строительство новой ТП)	80700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8070,0	8070,0	8070,0	8070,0	8070,0	8070,0	8070,0	8070,0	8070,0	8070,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	80700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8070,0	8070,0	8070,0	8070,0	8070,0	8070,0	8070,0	8070,0	8070,0	8070,0
	федеральный бюджет	76503,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7505,1	7666,5	7666,5	7666,5	7666,5	7666,5	7666,5	7666,5	7666,5	7666,5
	бюджет КБР	2098,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282,5	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8
	бюджет г.о. Нальчик	2098,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,2	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8
1.2.	Строительство водозабора "Хасанья"	104500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10450,0	10450,0	10450,0	10450,0	10450,0	10450,0	10450,0	10450,0	10450,0	10450,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	104500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10450,0	10450,0	10450,0	10450,0	10450,0	10450,0	10450,0	10450,0	10450,0	10450,0
	федеральный бюджет	99066,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9718,5	9927,5	9927,5	9927,5	9927,5	9927,5	9927,5	9927,5	9927,5	9927,5
	бюджет КБР	2717,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,8	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3
	бюджет г.о. Нальчик	2717,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,8	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3
1.3.	Реконструкция водозабора "Белая Речка"	25200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	25200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0
	федеральный бюджет	23889,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2343,6	2394,0	2394,0	2394,0	2394,0	2394,0	2394,0	2394,0	2394,0	2394,0
	бюджет КБР	655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,2	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
	бюджет г.о. Нальчик	655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,2	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1.4.	Реконструкция водозабора "Лесополоса"	64600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6460,0	6460,0	6460,0	6460,0	6460,0	6460,0	6460,0	6460,0	6460,0	6460,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	64600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6460,0	6460,0	6460,0	6460,0	6460,0	6460,0	6460,0	6460,0	6460,0	6460,0
	федеральный бюджет	61240,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6007,8	6137,0	6137,0	6137,0	6137,0	6137,0	6137,0	6137,0	6137,0	6137,0
	бюджет КБР	1679,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2261	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	1615	161,5	161,5	161,5
	бюджет г.о. Нальчик	1679,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,1	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5
1.5.	Реконструкция водозабора "Мокрая Шалушка"	38600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3860,0	3860,0	3860,0	3860,0	3860,0	3860,0	3860,0	3860,0	3860,0	3860,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	38600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3860,0	3860,0	3860,0	3860,0	3860,0	3860,0	3860,0	3860,0	3860,0	3860,0
	федеральный бюджет	36592,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3589,8	3667,0	3667,0	3667,0	3667,0	3667,0	3667,0	3667,0	3667,0	3667,0
	бюджет КБР	1003,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,1	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
	бюджет г.о. Нальчик	1003,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,1	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
1.6.	Бурение скважин на водозаборе "Кишпек"	39720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3972,0	3972,0	3972,0	3972,0	3972,0	3972,0	3972,0	3972,0	3972,0	3972,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	39720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3972,0	3972,0	3972,0	3972,0	3972,0	3972,0	3972,0	3972,0	3972,0	3972,0
	федеральный бюджет	37654,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3694,0	3773,4	3773,4	3773,4	3773,4	3773,4	3773,4	3773,4	3773,4	3773,4
	бюджет КБР	1032,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,0	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3
	бюджет г.о. Нальчик	1032,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,0	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3
1.7.	Реконструкция водозабора "Головной"	43500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	43500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0	4350,0
	федеральный бюджет	41238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4045,5	41325	4132,5	4132,5	4132,5	4132,5	4132,5	4132,5	41325	4132,5
	бюджет КБР	1131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,3	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8
	бюджет г.о. Нальчик	1131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,3	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8	108,8
1.8.	Ограждение зон санитарной охраны (34 скважины)	16500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	16500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0
	федеральный бюджет	15642,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1534,5	1567,5	1567,5	1567,5	1567,5	1567,5	1567,5	1567,5	1567,5	1567,5
	бюджет КБР	429,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
	бюджет г.о. Нальчик	429,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,8	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
1.9.	Освещение зон санитарной охраны (51 скважина)	3500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	3500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
	федеральный бюджет	3318,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,5	332,5	332,5	332,5	332,5	332,5	332,5	332,5	332,5	332,5
	бюджет КБР	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
	бюджет г.о. Нальчик	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
1.10.	Реконструкция капотажной системы на реках Нальчик и Белая Речка	2300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	2300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
	федеральный бюджет	2180,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,9	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5
	бюджет КБР	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	бюджет г.о. Нальчик	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
1.11.	Строительство дренажной системы в теле 5-го озера р. Белая и 2-го озера р. Нальчик	2800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	2800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	2604,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2604,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.	Строительство водонапорных башен в 3-м и 4-м поселках с. Белая Речка, на скв. Алтайская, Племстанции, на водозаборе "Хасанья"	23000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	23000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0
	федеральный бюджет	21804,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2139,0	2185,0	2185,0	2185,0	2185,0	2185,0	2185,0	2185,0	2185,0	2185,0
	бюджет КБР	598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5
	бюджет г.о. Нальчик	598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5
1.13.	Реконструкция водозабора "Дубки"	68400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6840,0	6840,0	6840,0	6840,0	6840,0	6840,0	6840,0	6840,0	6840,0	6840,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	68400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6840,0	6840,0	6840,0	6840,0	6840,0	6840,0	6840,0	6840,0	6840,0	6840,0
	федеральный бюджет	64843,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6361,2	6498,0	6498,0	6498,0	6498,0	6498,0	6498,0	6498,0	6498,0	6498,0
	бюджет КБР	1778,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,4	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0
	бюджет г.о. Нальчик	1778,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,4	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0
1.14.	Реконструкция очистной станции воды	183465,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16678,7	16678,7	16678,7	16678,7	16678,7	16678,7	16678,7	16678,7	16678,7	33356,8
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	183465,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16678,7	16678,7	16678,7	16678,7	16678,7	16678,7	16678,7	16678,7	16678,7	33356,8
	федеральный бюджет	173958,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15511,2	15844,8	15844,8	15844,8	15844,8	15844,8	15844,8	15844,8	15844,8	31689,0
	бюджет КБР	4753,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,8	417,0	417,0	417,0	417,0	417,0	417,0	417,0	417,0	833,9
	бюджет г.о. Нальчик	4753,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	583,8	417,0	417,0	417,0	417,0	417,0	417,0	417,0	417,0	833,9
1.15.	Реконструкция насосной станции 2-го подъема водозабора "Кишпек"	68300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6830,0	6830,0	6830,0	6830,0	6830,0	6830,0	6830,0	6830,0	6830,0	6830,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	68300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6830,0	6830,0	6830,0	6830,0	6830,0	6830,0	6830,0	6830,0	6830,0	6830,0
	федеральный бюджет	64748,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6351,9	6488,5	6488,5	6488,5	6488,5	6488,5	6488,5	6488,5	6488,5	6488,5
	бюджет КБР	1775,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,1	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8
	бюджет г.о. Нальчик	1775,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,1	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8	170,8
1.16.	Реконструкция водозаборной скважины "Кенже"	44300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4430,0	4430,0	4430,0	4430,0	4430,0	4430,0	4430,0	4430,0	4430,0	4430,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	44300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4430,0	4430,0	4430,0	4430,0	4430,0	4430,0	4430,0	4430,0	4430,0	4430,0
	федеральный бюджет	41996,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4119,9	4208,5	4208,5	4208,5	4208,5	4208,5	4208,5	4208,5	4208,5	4208,5
	бюджет КБР	1151,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,1	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8
	бюджет г.о. Нальчик	1151,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,1	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8	110,8
1.17.	Реконструкция водозабора "Вольный Аул"	43600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	43600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0	4360,0
	федеральный бюджет	41332,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4054,8	4142,0	4142,0	4142,0	4142,0	4142,0	4142,0	4142,0	4142,0	4142,0
	бюджет КБР	1133,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,6	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
	бюджет г.о. Нальчик	1133,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,6	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
2.	Проект 2. Проектирование и строительство водопроводных сетей	2228119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221018,31	221018,31	221018,31	221018,31	221018,31	221018,31	221018,31	221018,31	221018,31	238954,93
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	2228119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221018,31	221018,31	221018,31	221018,31	221018,31	221018,31	221018,31	221018,31	221018,31	238954,93
	федеральный бюджет	2112293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205547,0	209967,4	209967,4	209967,4	209967,4	209967,4	209967,4	209967,4	209967,4	227007,2
	бюджет КБР	57913,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7735,6	5525,5	5525,5	5525,5	5525,5	5525,5	5525,5	5525,5	5525,5	5973,9
	бюджет г.о. Нальчик	57913,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7735,6	5525,5	5525,5	5525,5	5525,5	5525,5	5525,5	5525,5	5525,5	5973,9
2.1.	Реконструкция водозабора "Сухая Шалушка"	197258,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17932,6	17932,6	17932,6	17932,6	17932,6	17932,6	17932,6	17932,6	17932,6	35865,2
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	197258,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17932,6	17932,6	17932,6	17932,6	17932,6	17932,6	17932,6	17932,6	17932,6	35865,2
	федеральный бюджет	187036,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16677,3	17036,0	17036,0	17036,0	17036,0	17036,0	17036,0	17036,0	17036,0	34071,9
	бюджет КБР	5110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	627,6	448,3	448,3	448,3	448,3	448,3	448,3	448,3	448,3	896,6
	бюджет г.о. Нальчик	5110,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	627,6	448,3	448,3	448,3	448,3	448,3	448,3	448,3	448,3	896,6
2.2.	Проектирование и строительство водопровода от водозабора "Мокрая Шалушка" до верхней части с. Кенже с устройством накопительного резервуара емкостью 2000 куб. м	21064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2106,0	2106,0	2106,0	2106,0	2106,0	2106,0	2106,0	2106,0	2106,0	2110,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	21064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2106,0	2106,0	2106,0	2106,0	2106,0	2106,0	2106,0	2106,0	2106,0	2110,0
	федеральный бюджет	19968,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1958,6	2000,7	2000,7	2000,7	2000,7	2000,7	2000,7	2000,7	2000,7	2004,5
	бюджет КБР	547,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,8
	бюджет г.о. Нальчик	547,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	52,7	52,7	527	527	52,7	52,7	52,7	527	52,8
2.3.	Строительство системы водоснабжения в пос. Нарт-1, Нарт-2, Нарт-3	5520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	5520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0	552,0
	федеральный бюджет	5233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	513,4	524,4	524,4	524,4	524,4	524,4	524,4	524,4	524,4	524,4
	бюджет КБР	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
	бюджет г.о. Нальчик	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
2.4.	Строительство системы водоснабжения в районе новой застройки с. Хасанья	3870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387,0	387,0	387,0	387,0	387,0	387,0	387,0	387,0	387,0	387,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	3870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387,0	387,0	387,0	387,0	387,0	387,0	387,0	387,0	387,0	387,0
	федеральный бюджет	3668,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,9	367,7	367,7	367,7	367,7	367,7	367,7	367,7	367,7	367,7
	бюджет КБР	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
	бюджет г.о. Нальчик	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
2.5.	Строительство системы водоснабжения в районе новой застройки с. Белая Речка	4910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,0	491,0	491,0	491,0	491,0	491,0	491,0	491,0	491,0	491,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	4910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,0	491,0	491,0	491,0	491,0	491,0	491,0	491,0	491,0	491,0
	федеральный бюджет	4654,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	456,6	466,5	466,5	466,5	466,5	466,5	466,5	466,5	466,5	466,5
	бюджет КБР	127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
	бюджет г.о. Нальчик	127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
2.6.	Строительство системы водоснабжения в районе новой застройки с. Кенже	4390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	4390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0	439,0
	федеральный бюджет	4161,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	408,3	417,1	417,1	417,1	417,1	417,1	417,1	417,1	417,1	417,1
	бюджет КБР	114,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	бюджет г.о. Нальчик	114,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
2.7.	Реконструкция системы водоснабжения мкр. Предгорный	58000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	58000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0
	федеральный бюджет	54984,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5394,0	5510,0	5510,0	5510,0	5510,0	5510,0	5510,0	5510,0	5510,0	5510,0
	бюджет КБР	1508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
	бюджет г.о. Нальчик	1508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
2.8	Замена ветхих водопроводов по улицам г.о. Нальчик	99000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	99000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0	9900,0
	федеральный бюджет	93852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9207,0	9405,0	9405,0	9405,0	9405,0	9405,0	9405,0	9405,0	9405,0	9405,0
	бюджет КБР	2574,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5
	бюджет г.о. Нальчик	2574,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5
2.9.	Реконструкция водовода от Орджоник. моста до кардиологического центра	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
	федеральный бюджет	14220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1395,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0	1425,0
	бюджет КБР	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
	бюджет г.о. Нальчик	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
2.10.	Строительство систем водоснабжения и водоотведения в районе новой застройки с. Кенже	14200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1420,0	1420,0	1420,0	1420,0	1420,0	1420,0	1420,0	1420,0	1420,0	1420,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	14200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1420,0	1420,0	1420,0	1420,0	1420,0	1420,0	1420,0	1420,0	1420,0	1420,0
	федеральный бюджет	13461,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1320,6	1349,0	1349,0	1349,0	1349,0	1349,0	1349,0	1349,0	1349,0	1349,0
	бюджет КБР	369,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
	бюджет г.о. Нальчик	369,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
2.11.	Строительство систем водоснабжения и водоотведения в районе новой застройки с. Белая Речка	16600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	16600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0	1660,0
	федеральный бюджет	15736,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1543,8	1577,0	1577,0	1577,0	1577,0	1577,0	1577,0	1577,0	1577,0	1577,0
	бюджет КБР	4316	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
	бюджет г.о. Нальчик	431,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
2.12.	Строительство водовода по ул. Профсоюзной от ул. Будаева до ул. Шогенова	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
	федеральный бюджет	9480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	930,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0
	бюджет КБР	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	бюджет г.о. Нальчик	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.13.	Строительство магистрального водовода от в/з Дубки-2	36000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	36000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0
	федеральный бюджет	34128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3348,0	3420,0	3420,0	3420,0	3420,0	3420,0	3420,0	3420,0	3420,0	3420,0
	бюджет КБР	936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	бюджет г.о. Нальчик	936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
2.14.	Строительство сетей водопровода по улицам г. Нальчик (участки сетей в соответствии с Приложением 1 Программы)	42000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	42000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0
	федеральный бюджет	39816,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3906,0	3990,0	3990,0	3990,0	3990,0	3990,0	3990,0	3990,0	3990,0	3990,0
	бюджет КБР	1092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
	бюджет г.о. Нальчик	1092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
2.15.	Строительство систем водоснабжения и водоотведения микрорайона "Восточный"	1340000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134000,0	134000,0	134000,0	134000,0	134000,0	134000,0	134000,0	134000,0	134000,0	134000,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	1340000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134000,0	134000,0	134000,0	134000,0	134000,0	134000,0	134000,0	134000,0	134000,0	134000,0
	федеральный бюджет	1270320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124620,0	127300,0	127300,0	127300,0	127300,0	127300,0	127300,0	127300,0	127300,0	127300,0
	бюджет КБР	34840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4690,0	3350,0	3350,0	3350,0	3350,0	3350,0	3350,0	3350,0	3350,0	3350,0
	бюджет г.о. Нальчик	34840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4690,0	3350,0	3350,0	3350,0	3350,0	3350,0	3350,0	3350,0	3350,0	3350,0
2.16.	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Кирова	127810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12781,0	12781,0	12781,0	12781,0	12781,0	12781,0	12781,0	12781,0	12781,0	12781,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	127810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12781,0	12781,0	12781,0	12781,0	12781,0	12781,0	12781,0	12781,0	12781,0	12781,0
	федеральный бюджет	121163,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11886,3	12142,0	12142,0	12142,0	12142,0	12142,0	12142,0	12142,0	12142,0	12142,0
	бюджет КБР	3323,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,3	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5
	бюджет г.о. Нальчик	3323,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,3	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5
2.17.	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Шогенцукова,	31257,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3125,7	3125,7	3125,7	3125,7	3125,7	3125,7	3125,7	3125,7	3125,7	3125,7
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	31257,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3125,7	3125,7	3125,7	3125,7	3125,7	3125,7	3125,7	3125,7	3125,7	3125,7
	федеральный бюджет	29631,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2906,9	2969,4	2969,4	2969,4	2969,4	2969,4	2969,4	2969,4	2969,4	2969,4
	бюджет КБР	812,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,4	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1
	бюджет г.о. Нальчик	812,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,4	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1	78,1
2.18.	Прокладка высоковольтного кабеля на водозаборе "Сухая Шалушка"	201240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20124,0	20124,0	20124,0	20124,0	20124,0	20124,0	20124,0	20124,0	20124,0	20124,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	201240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20124,0	20124,0	20124,0	20124,0	20124,0	20124,0	20124,0	20124,0	20124,0	20124,0
	федеральный бюджет	190775,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18715,3	19117,8	19117,8	19117,8	19117,8	19117,8	19117,8	19117,8	19117,8	19117,8
	бюджет КБР	5232,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704,3	503,1	503,1	503,1	503,1	503,1	503,1	503,1	503,1	503,1
	бюджет г.о. Нальчик	5232,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704,3	503,1	503,1	503,1	503,1	503,1	503,1	503,1	503,1	503,1
3.	Проект 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	42200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4220,0	4220,0	4220,0	4220,0	4220,0	4220,0	4220,0	4220,0	4220,0	4220,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	42200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4220,0	4220,0	4220,0	4220,0	4220,0	4220,0	4220,0	4220,0	4220,0	4220,0
	федеральный бюджет	40005,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3924,6	4009,0	4009,0	4009,0	4009,0	4009,0	4009,0	4009,0	4009,0	4009,0
	бюджет КБР	1097,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,7	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5
	бюджет г.о. Нальчик	1097,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,7	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5
3.1.	Установка частотных преобразователей на подкачивающих насосных станциях	10900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	10900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0	1090,0
	федеральный бюджет	10333,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1013,7	1035,5	1035,5	1035,5	1035,5	1035,5	1035,5	1035,5	1035,5	1035,5
	бюджет КБР	283,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
	бюджет г.о. Нальчик	283,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
3.2.	Установка приборов учета на водозаборах	6500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	6500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
	федеральный бюджет	6162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	604,5	617,5	617,5	617,5	617,5	617,5	617,5	617,5	617,5	617,5
	бюджет КБР	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
	бюджет г.о. Нальчик	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
3.3.	Оснащение насосных установок частотно-регулируемыми приводами г.о. Нальчик	3600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	3600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
	федеральный бюджет	3412,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,8	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0	342,0
	бюджет КБР	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	бюджет г.о. Нальчик	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
3.4.	Проведение технического аудита состояния систем водоснабжения в г.о. Нальчик	8000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	8000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
	федеральный бюджет	7584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	744,0	760,0	760,0	760,0	760,0	760,0	760,0	760,0	760,0	760,0
	бюджет КБР	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	бюджет г.о. Нальчик	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3.5.	Установка приборов учета на скважинах	13200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	13200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0	1320,0
	федеральный бюджет	12513,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1227,6	1254,0	1254,0	1254,0	1254,0	1254,0	1254,0	1254,0	1254,0	1254,0
	бюджет КБР	343,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
	бюджет г.о. Нальчик	343,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
4.	Итого, необходимый объем капитальных вложений	3123304,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311389,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	343203,7
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	3123304,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311389,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	343203,7
	федеральный бюджет	2960911,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289591,8	293159,6	293159,6	293159,6	293159,6	293159,6	293159,6	293159,6	293159,6	326043,5
	бюджет КБР	81196,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10898,6	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	8580,1
	бюджет г.о. Нальчик	81196,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10898,6	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	8580,1

Таблица 10.3.3.2. Объем финансирования технических мероприятий Программы в части водоснабжения по источникам финансирования на весь период реализации Программы

N	Год реализации	Всего объем капитальных вложений	в том числе:
			бюджет КБР	бюджет городского округа Нальчик	внебюджетные источники
1	2013 год	0	0	0	0
2	2014 год	0	0	0	0
3	2015 год	0	0	0	0
4	2016 год	0	0	0	0
5	2017 год	0	0	0	0
6	2018 год	0	0	0	0
7	2019 год	0	0	0	0
8	2020 год	0	0	0	0
9	2021 год	311 389,0	0	0	0
10	2022 год	308 589,0	0	0	0
11	2023 год	308 589,0	0	0	0
12	2024 год	308 589,0	0	0	0
13	2025 год	308 589,0	0	0	0
14	2026 год	308 589,0	0	0	0
15	2027 год	308 589,0	0	0	0
16	2028 год	308 589,0	0	0	0
17	2029 год	308 589,0	0	0	0
18	2030 год	343 203,7	0	0	0
19	За весь период реализации Программы в части водоснабжения	3 123 304,8	0	0	0

Таблица 10.3.3.3. Расчет экономического эффекта от реализации технических мероприятий в части водоснабжения на период 2013 - 2020 гг.

N	Показатели	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Водоснабжение
расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии
1	Поднято воды, тыс. м. куб.	24716,94	23664,77	22647,83	22470,46	22293,71	22116,99	21940,89	21780,77
2	Удельный расход электрической энергии, кВт/м. куб. (без учета реализации мероприятий Программы)	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
3	Удельный расход электрической энергии, кВт/м. куб. (с учетом реализации мероприятий Программы)	2,33	2,24	2,15	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
4	Экономия расхода электрической энергии, тыс. кВт.ч	2273,96	4306,99	6160,21	8134,31	8070,32	8006,35	7942,60	7884,64
5	Стоимость 1 кВт энергии, руб.	3,40	3,75	4,15	4,61	5,11	5,68	6,30	6,99
6	Экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии, тыс. руб.	7731,46	16151,21	25564,87	37499,17	41239,34	45476,07	50038,38	55113,63
7	Экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	7731,46	23882,67	49447,54	86946,71	128186,05	173662,12	223700,50	278814,13
расчет экономического эффекта от снижения объема потерь воды
1	Объем потерь воды, тыс. м. куб (без учета реализации мероприятий Программы)	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00
2	Объем потерь воды, тыс. м. куб. (с учетом реализации мероприятий Программы)	6440,00	6180,00	5920,00	5660,00	5400,00	5140,00	4880,00	4620,00
3	Сокращение объема поднятой воды, тыс. м. куб.	0,00	260,00	520,00	780,00	1040,00	1300,00	1560,00	1820,00
4	Экономия за счет снижения электрической энергии, тыс. руб.	0,00	2184,00	4639,70	7407,35	10947,66	15211,04	20245,68	26206,91
5	Экономический эффект от снижения потерь воды, тыс. руб.	0,00	2184,00	4639,70	7407,35	10947,66	15211,04	20245,68	26206,91
6	Экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	0,00	2184,00	6823,70	14231,05	25178,71	40389,75	60635,43	86842,34

Таблица 10.3.3.4. Расчет экономического эффекта от реализации технических мероприятий в части водоснабжения на период 2021 - 2030 гг.

N	Показатели	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Водоснабжение
расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии
1	Поднято воды, тыс. м. куб.	21621,28	21461,80	21303,57	21145,36	20988,39	20831,43	20675,73	20520,03	20365,59	20211,16
2	Удельный расход электрической энергии, кВт/м. куб. (без учета реализации мероприятий Программы)	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
3	Удельный расход электрической энергии, кВт/м. куб. (с учетом реализации мероприятий Программы)	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
4	Экономия расхода электрической энергии, тыс. кВт.ч	7826,90	7769,17	7711,89	7654,62	7597,80	7540,98	7484,61	7428,25	7372,34	7316,44
5	Стоимость 1 кВт энергии, руб.	7,76	8,62	9,56	10,62	11,78	13,08	14,52	16,11	17,89	19,85
6	Экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии, тыс. руб.	60736,74	66970,25	73725,67	81292,06	89502,08	98636,02	108676,54	119669,11	131891,16	145231,33
7	Экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	339550,87	406521,12	480246,79	561538,85	651040,93	749676,95	858353,49	978022,60	1109913,76	1255145,09
расчет экономического эффекта от снижения объема потерь воды
1	Объем потерь воды, тыс. м. куб (без учета реализации мероприятий Программы)	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00	6440,00
2	Объем потерь воды, тыс. м. куб. (с учетом реализации мероприятий Программы)	4360,00	4100,00	3840,00	3580,00	3320,00	3060,00	2800,00	2540,00	2280,00	2020,00
3	Сокращение объема поднятой воды, тыс. м. куб.	2080,00	2340,00	2600,00	2860,00	3120,00	3380,00	3640,00	3900,00	4160,00	4420,00
4	Экономия за счет снижения электрической энергии, тыс. руб.	33250,05	41551,85	51203,36	62568,79	75712,42	91073,42	108876,77	129427,74	153310,14	180738,22
5	Экономический эффект от снижения потерь воды, тыс. руб.	33250,05	41551,85	51203,36	62568,79	75712,42	91073,42	108876,77	129427,74	153310,14	180738,22
6	Экономический эффект нарастающим итогом, тыс. руб.	120092,39	161644,24	212847,60	275416,39	351128,81	442202,23	551079,00	680506,74	833816,88	1014555,10

10.4. Программа инвестиционных проектов в части отведения и очистки сточных вод

10.4.1. План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод

Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения разделена на группы проектов в зависимости от цели реализации мероприятий:

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности водоотведения;

- выполнение экологических требований;

- выполнение требований законодательства об энергосбережении.

Проекты, сформированные по вышеперечисленным признакам, приведены в таблице 10.4.1.1.

Таблица 10.4.1.1. Программа инвестиционных проектов

Программа инвестиционных проектов
N	Группы проектов	Проекты
Водоотведение
1	Проекты, цель реализации которых - присоединение новых потребителей	1.1. "Строительство канализационных сетей в разных районах города"
2	Проекты, обеспечивающие повышение	2.1. "Реконструкция головных сооружений"
	надежности водоотведения	2.2. "Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений"
3	Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований	3.1. "Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений"
4	Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении	4.1. "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"

10.4.2. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод представлена в таблице 10.4.2.1.

Таблица 10.4.2.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод на период с 2013 по 2030 гг.

N п/п	Технические мероприятия	Краткое описание проекта	Цель проекта	Технические параметры	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Ожидаемый эффект	Простой срок окупаемости проекта
Водоотведение
г.о. Нальчик
Ответственный за реализацию мероприятий со стороны организаций коммунального комплекса МУП "Водоканал"
1.	Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений, в том числе монтаж охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений	Реконструкция канализационных очистных сооружений позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду, увеличить производительность	Снижение вредного воздействия сточных вод на окружающую среду. Увеличение производительности. Надежное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала		24 570	Снижение износа системы водоотведения, повышение надежности работы оборудования ФНС и КНС	2 года
1.1.	Реконструкция ФНС с заменой оборудования	1. Демонтаж существующего оборудования; 2. Приобретение и монтаж нового оборудования; 3. Пусконаладочные работы	Повышение качества очистки сточных вод	Количество ФНС - 4 ед.	22 200	Снижение износа системы водоотведения, повышение надежности работы оборудования ФНС	1 год
1.2.	Строительство канализационной насосной станции в с. Кенже по ул. Каменская	1. Отведение земельного участка под строительство; 2. Возведение строительных конструкций (в том числе земляные работы, монтаж фундамента, ограждающих конструкций и перекрытий); 3. Монтаж технологического оборудования; 4. Пусконаладочные работы	Обеспечение перспективной застройки услугами водоотведения	Канализационная насосная станция - 1 ед.	2 370	Повышение надежности работы оборудования КНС, снижение износа системы водоотведения	1 год
2.	Проект 2. Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК)	Реконструкция канализационных очистных сооружений позволит довести сточные воды до нормативов ПДК, увеличить производительность	Модернизация технологии очистки сточных вод. Доведение сточных вод до нормативов ПДК. Увеличение производительности		56 529	Соответствие качества очистки сточных вод - 100% к 2030 году, эффективная первичная и глубокая очистка сточных вод	3 года
2.1.	Строительство здания решеток и оснащение его современным оборудованием	1. Отведение земельного участка под строительство; 2. Возведение строительных конструкций (в том числе земляные работы, монтаж фундамента, ограждающих конструкций и перекрытий); 3. Монтаж технологического оборудования; 4. Пусконаладочные работы	Улучшение условий труда и эффективности эксплуатации	Здание решеток - 1 ед.	12 591	Улучшение условий труда и эффективности эксплуатации	1 год
2.2.	Реконструкция аэротенков	1. Демонтажные работы-демонтаж аэраторов, конструктивных и технологических элементов; 2. Монтажные работы - установка новых аэраторов, конструктивных и технологических элементов; 3. Пусконаладочные работы	Эффективная биохимическая очистка сточных вод	3 аэротенка	11 737	Соответствие качества очистки сточных вод - 100% к 2030 году	1 год
2.3.	Замена электродвигателей на воздуходувках ВА-02	1. Демонтажные работы - снятие существующих электродвигателей; 2. Монтажные работы - установка новых насосов, в том числе электромонтажные работы; 3. Пусконаладочные работы	Обеспечение надежности и энергоэффективности системы водоотведения	Количество электродвигателей 4 ед., мощность одного электродвигателя 400 кВт, частота вращения 3000 об/мин.	6 001	Повышение энергоэффективности работы оборудования очистных сооружений	1 год
2.4.	Строительство первичного отстойника	1. Отведение земельного участка под строительство; 2. Земляные работы (разработка грунта - отрывка котлована); 3. Бетонные работы; 4. Подведение сетей и коммуникаций	Очистка и предварительное осветление сточных вод	Первичный отстойник - 1 ед. Диаметр отстойника 40 м	13 100	Эффективная первичная очистка сточных вод	1 год
2.5.	Строительство вторичного отстойника	1. Отведение земельного участка под строительство; 2. Земляные работы (разработка грунта - отрывка котлована); 3. Бетонные работы; 4. Подведение сетей и коммуникаций	Реализация более глубокой очистки сточных вод от химических примесей, а также осветление сточных вод	Вторичный отстойник -1 ед. Диаметр отстойника 40 м	13 100	Эффективная очистка сточных вод от химических примесей	1 год
3.	Проект 3. Строительство и реконструкция канализационных сетей	Проектирование и строительство канализационных сетей позволит повысить надежность системы водоотведения	Повышение надежности системы водоотведения	Строительство сетей канализации - 75,5 км, замена - 52 км	423 060	Повышение надежности системы водоотведения, снижение износа сетей канализации с 90% до 70%, снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене с 11,84% до 0%, увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12, отвод ливневых стоков с улиц г.о. Нальчик на очистные сооружения, соответствие качества очистки ливневых стоков - 100%	11 лет
3.1.	Строительство канализационных сетей по улицам г.о. Нальчик (участки сетей приведены в Приложении В)	1. Отвод земельного участка под строительство; 2. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность канализационных сетей 37,7 км	106 200	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12	9 лет
3.2.	Строительство системы водоотведения в с. Адиюх	1. Отвод земельного участка под строительство; 2. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность сетей водоотведения 8,5 км	31 200	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12.	1 год
3.3.	Строительство системы водоотведения в районе новой застройки с. Хасанья	1. Отвод земельного участка под строительство; 2. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал, формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность сетей водоотведения 4 км, Dy 200 мм	14 900	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12	1 год
3.4.	Строительство разгрузочного коллектора по ул. Аттоева в с. Хасанья	1. Отвод земельного участка под строительство; 2. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность разгрузочного коллектора - 3,2 км	14 000	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12	1 год
3.5.	Строительство канализационной сети в с. Белая Речка, 2-3 поселки, ул. Календарная (участки сетей в соответствии с Приложением 2)	1. Отвод земельного участка под строительство; 2. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность канализационных сетей - 8,965 км, D 200 мм	39 225	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12	5 лет
3.6.	Проектирование и строительство канализационных сетей в с. Кенже по ул. Ахохова	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность канализационных сетей - 1,5 км, D 200 мм	6 560	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12	1 год
3.7.	Проектирование и строительство канализационных сетей в с. Кенже по ул. ар. Кешевых	1. Проектно-изыскательские работы; 2. Отвод земельного участка под строительство; 3. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 4. Укладка трубопровода в подготовленную траншею	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность канализационных сетей - 2,6 км, D 200 мм	11 375	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12	1 год
3.8.	Строительство сетей канализации по ул. Шогенова	1. Отвод земельного участка под строительство; 2. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею	Повышение надежности системы водоотведения	Протяженность канализационных сетей - 2,8 км, D 400 мм	28 000	Увеличение индекса нового строительства с 0,04 до 0,12.	2 года
3.9	Замена ветхих канализационных сетей по улицам г.о. Нальчик	1. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка; 2. Демонтажные работы - разборка существующего трубопровода; 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею	Увеличение пропускной способности существующих коллекторов. Снижение аварийности	Протяженность ветхих канализационных сетей - 52 км	171 600	Снижение износа сетей канализации с 90% до 70%, снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене с 11,84% до 0%	11 лет
4.	Проект 4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволят сократить расходы электроэнергии на транспортировку стоков	Экономия энергоресурсов		8 500	Экономия энергоресурсов	3 года
4.1.	Оснащение КНС частотно-регулируемыми приводами в г.о. Нальчик	1. Монтажные работы-установка оборудования; 2. Электромонтажные работы - подключение оборудования в электрическую цепь питания электродвигателя насоса КНС	Снижение расходов электроэнергии на транспортировку стоков	Количество частотно-регулируемых приводов 5 шт.	1 500	Снижение расходов электроэнергии на транспортировку стоков с 0,15 кВт.ч/куб. м до 0,14 кВт.ч/куб. м	2 года
4.2.	Проведение технического аудита состояния систем водоотведения в г.о. Нальчик	1. Сбор технической статистической информации о системе; 2. Обследование системы, в том числе инструментальное; 3. Анализ полученной информации; 4. Формирование отчета по результатам проведенного аудита с разработкой мероприятий	Определение класса энергетической эффективности и разработка мероприятий по энергосбережению		7 000	Разработка мероприятий по энергосбережению	3 года
	Итого, необходимый объем капитальных вложений в части водоотведения и очистки сточных вод, тыс. руб.				512 659

10.4.3. Определение источников финансирования Программы в части отведения и очистки сточных вод

В Программе комплексного развития городской округа Нальчик предлагается обеспечение объема финансирования технических мероприятий в части отведения и очистки сточных вод за счет внебюджетных источников:

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод городского округа Нальчик составляет 512 659 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета городского округа Нальчик - 13 225,2 тыс. руб.;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета КБР - 13 225,2 тыс. руб.

Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод городского округа Нальчик на период до 2030 года (попроектное финансирование) представлен в таблицах 10.4.3.1 и 10.4.3.2.

Таблица 10.4.3.1. Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части отведения и очистки сточных вод городского округа Нальчик в период 2013 - 2030 гг.

N	Технические мероприятия	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Объем капитальных вложений, тыс. руб.
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Водоотведение
г.о. Нальчик
1.	Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений, в том числе монтаж охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений	24570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4590,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0
	собственные средства предприятий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	24570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4590,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0
	федеральный бюджет	23249,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4268,7	2109,0	2109,0	2109,0	2109,0	2109,0	2109,0	2109,0	2109,0	2109,0
	бюджет КБР	660,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,7	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5
	бюджет г.о. Нальчик	660,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,7	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5
1.1.	Реконструкция ФНС с заменой оборудования	22200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	22200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0	2220,0
	федеральный бюджет	21045,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2064,6	2109,0	2109,0	2109,0	2109,0	2109,0	2109,0	2109,0	2109,0	2109,0
	бюджет КБР	577,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5
	бюджет г.о. Нальчик	577,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,7	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5
1.2.	Строительство канализационной насосной станции по ул. Каменская, с. Кенже	2370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	2370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	2204,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2204,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК)	56529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30329,0	13100,0	13100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	56529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30329,0	13100,0	13100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	53702,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28812,6	12445,0	12445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	1413,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	758,2	327,5	327,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	1413,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	758,2	327,5	327,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Строительство здания решеток и оснащение его современным оборудованием	12591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	12591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12591,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	11961,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11961,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	314,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	314,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Реконструкция аэротенков	11737,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11737,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	11737,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11737,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	11150,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11150,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Замена электродвигателей на воздуходувках ВА-02	6001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	6001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	5701,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5701,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Строительство первичного отстойника д=40 м	13100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	13100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	12445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	327,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	327,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Строительство вторичного отстойника д=40 м	13100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	13100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	12445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	327,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	327,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Проект 3. Строительство и реконструкция канализационных сетей	423060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30580,0	61780,0	74665,0	57230,0	45810,0	30675,0	30580,0	30580,0	30580,0	30580,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	423060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30580,0	61780,0	74665,0	57230,0	45810,0	30675,0	30580,0	30580,0	30580,0	30580,0
	федеральный бюджет	401351,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28495,4	58691,0	70931,8	54368,5	43519,5	29141,3	29051,0	29051,0	29051,0	29051,0
	бюджет КБР	10854,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1042,3	1544,5	1866,6	1430,8	1145,3	766,9	764,5	764,5	764,5	764,5
	бюджет г.о. Нальчик	10854,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1042,3	1544,5	1866,6	1430,8	1145,3	766,9	764,5	764,5	764,5	764,5
3.1.	Строительство канализаций по улицам г.о. Нальчик	106200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10620,0	10620,0	10620,0	10620,0	10620,0	10620,0	10620,0	10620,0	10620,0	10620,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	106200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10620,0	10620,0	10620,0	10620,0	10620,0	10620,0	10620,0	10620,0	10620,0	10620,0
	федеральный бюджет	100677,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9876,6	10089,0	10089,0	10089,0	10089,0	10089,0	10089,0	10089,0	10089,0	10089,0
	бюджет КБР	2761,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,7	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5
	бюджет г.о. Нальчик	2761,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	371,7	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5
3.2.	Строительство системы водоотведения в с. Адиюх	31200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	31200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	29640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Строительство системы водоотведения в районе новой застройки с. Хасанья	14900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	14900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	14155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	372,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	372,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Строительство разгрузочного коллектора по ул. Аттоева в с. Хасанья	14000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	14000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	13300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5.	Строительство канализационной сети в с. Белая Речка, 2-3 поселки, ул. Календарная (участки сетей в соответствии с Приложением 2 к Программе)	39225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11250,0	12650,0	15230,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	39225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11250,0	12650,0	15230,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	37263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10687,5	12017,5	14468,5	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	980,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,3	316,3	380,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	980,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281,3	316,3	380,8	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6.	Проектирование и строительство канализации в с. Кенже по ул. Ахохова (участки сетей в соответствии с Приложением 2 к Программе)	6560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	6560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	6232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7.	Проектирование и строительство канализации в с. Кенже по ул. Бр. Кешевых (участки сетей в соответствии с Приложением 2 к Программе)	11375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	10806,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10806,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	284,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	284,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8.	Строительство сетей канализации по ул. Шогенова	28000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	28000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0	2800,0
	федеральный бюджет	26600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2660,0	2660,0	2660,0	2660,0	2660,0	2660,0	2660,0	2660,0	2660,0	2660,0
	бюджет КБР	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	бюджет г.о. Нальчик	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
3.9.	Замена ветхих канализационных сетей по улицам г.о. Нальчик	171600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17160,0	17160,0	17160,0	17160,0	17160,0	17160,0	17160,0	17160,0	17160,0	17160,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	171600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17160,0	17160,0	17160,0	17160,0	17160,0	17160,0	17160,0	17160,0	17160,0	17160,0
	федеральный бюджет	162676,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15958,8	16302,0	16302,0	16302,0	16302,0	16302,0	16302,0	16302,0	16302,0	16302,0
	бюджет КБР	4461,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,6	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0
	бюджет г.о. Нальчик	4461,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,6	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0	429,0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	8500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	7905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	297,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	297,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Оснащение КНС частотно-регулируемыми приводами в г.о. Нальчик	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	1395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Проведение технического аудита состояния систем водоотведения в г.о. Нальчик	7000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	7000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	6510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Итого, необходимый объем капитальных вложений	512659,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43670,0	94329,0	89985,0	72550,0	48030,0	32895,0	32800,0	32800,0	32800,0	32800,0
	внебюджетные источники, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства МУП "Водоканал" в тарифе - ремонт и техническое обслуживание)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	512659,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43670,0	94329,0	89985,0	72550,0	48030,0	32895,0	32800,0	32800,0	32800,0	32800,0
	федеральный бюджет	486208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40669,1	89612,6	85485,8	68922,5	45628,5	31250,3	31160,0	31160,0	31160,0	31160,0
	бюджет КБР	13225,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,5	2358,2	2249,6	1813,8	1200,8	822,4	820,0	820,0	820,0	820,0
	бюджет г.о. Нальчик	13225,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,5	2358,2	2249,6	1813,8	1200,8	822,4	820,0	820,0	820,0	820,0

Таблица 10.4.3.2. Объем финансирования технических мероприятий Программы в части водоотведения и очистки сточных вод по источникам финансирования на весь период реализации Программы

N	Год реализации	Всего объем капитальных вложений	в том числе:
			бюджет КБР	бюджет городского округа Нальчик	внебюджетные источники финансирования
1	2013 год	0	0	0	0
2	2014 год	0	0	0	0
3	2015 год	0	0	0	0
4	2016 год	0	0	0	0
5	2017 год	0	0	0	0
6	2018 год	0	0	0	0
7	2019 год	0	0	0	0
8	2020 год	0	0	0	0
9	2021 год	43 670,0	0	0	0
10	2022 год	94 329,0	0	0	0
11	2023 год	89 985,0	0	0	0
12	2024 год	72 550,0	0	0	0
13	2025 год	48 030,0	0	0	0
14	2026 год	32 895,0	0	0	0
15	2027 год	32 800,0	0	0	0
16	2028 год	32 800,0	0	0	0
17	2029 год	32 800,0	0	0	0
18	2030 год	32 800,0	0	0	0
19	За весь период реализации Программы в части водоотведения и очистки сточных вод	512 659	0	0	0

10.5. Программа инвестиционных проектов в части газоснабжения

10.5.1. План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения

Программа инвестиционных проектов в части газоснабжения разделена на группы проектов по следующим признакам:

- присоединение новых потребителей;

- повышение надежности газоснабжения.

Проекты, сформированные по вышеперечисленным признакам, приведены в таблице 10.5.1.1.

Таблица 10.5.1.1. Программа инвестиционных проектов в части газоснабжения

Программа инвестиционных проектов
N	Группы проектов	Проекты
Газоснабжение
1	Проекты, цель которых - присоединение новых потребителей	1.1. "Строительство сетей газоснабжения в Восточном микрорайоне"
2	Проекты, обеспечивающие повышение надежности газоснабжения	2.1. "Реконструкция сетей газоснабжения"
		2.2. "Реконструкция катодной защиты газопроводов"
		2.3. "Замена (реконструкция) ГРП, ГРУ, ГРПБ"
		2.4. "Перекладка участка межпоселкового газопровода высокого давления "с. Белая Речка-Хасанья", d 159 мм"
		2.5. Перекладка в с. Белая Речка газопроводов высокого давления d 325 мм и низкого давления d 114 мм к турбазе "Лесная Поляна"
		2.6. Перекладка участка газопровода высокого давления ("Голубое кольцо"), между ул. Кирова и пр. Ленина, d 325 мм
		2.6. Реконструкция ШРП с установкой телеметрии

10.5.2. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения приведена в таблице 10.5.2.1.

Таблица 10.5.2.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения

N п/п	Технические мероприятия	Краткое описание проекта	Цель проекта	Технические параметры объекта		Итого кап. вложений, тыс. руб.	Ожидаемый эффект	Простой срок окупаемости проекта
Газоснабжение
г.о. Нальчик
Ответственный за реализацию мероприятий со стороны организаций коммунального комплекса АО "Газпром газораспределение Нальчик"
1.	Развитие сетей газоснабжения и системы газораспределения							18 лет
1.1.	Реконструкция сетей газоснабжения	1. Проектно-изыскательские работы. 2. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка. 3. Укладка трубопровода в подготовленную траншею. 4. Замена (демонтаж-монтаж) технологических конструктивных элементов	Повышение надежности системы газоснабжения		Протяженность сетей газоснабжения - 80 км	525 000	Обеспечение безаварийной работы системы газоснабжения. Снижение доли сетей нуждающихся в замене до 0%	18 лет
1.2.	Реконструкция катодной защиты газопроводов	1. Демонтаж существующего оборудования катодной защиты газопроводов. 2. Приобретение нового оборудования катодной защиты газопроводов. 3. Монтаж новой системы катодной защиты газопроводов. 4. Установка системы телеметрии. 5. Пуско-наладочные работы	Повышение надежности системы газоснабжения		Количество оборудования катодной защиты - 18 ед.	3 306	Обеспечение безаварийной работы системы газоснабжения	8 лет
1.3.	Замена (реконструкция) ГРП, ГРУ, ГРПБ	1. Приобретение нового оборудования ГРП, ГРУ, ГРПБ. 2. Демонтаж установленного оборудования. 3. Монтаж нового оборудования ГРП, ГРУ, ГРПБ	Повышение надежности системы газоснабжения		Количество ГРП, ГРУ, ГРПБ - 41 ед.	8 967	Обеспечение безаварийной работы системы газоснабжения	7 лет
1.4.	Строительство сетей газоснабжения	1. Проектно-изыскательские работы. 2. Отвод земельного участка под строительство сетей газоснабжения. 3. Строительно-монтажные работы. 4. Пусконаладочные работы	Обеспечение новых потребителей услугами по газоснабжению		Протяженность сетей газоснабжения мкр. "Восточный" 21,2 км; диаметр 219 мм; Протяженность сетей в с. Белая речка, с. Кенже, с. Адиюх - 15 км	175 157	Обеспечение перспективной застройки услугами по газоснабжению Увеличение доли потребителей обеспеченных доступом к услуге по газоснабжению на 2%	10 лет
1.5.	Перекладка участка межпоселкового газопровода высокого давления "Белая Речка - Хасанья", d 159 мм	1. Земляные работы, в том числе разработка грунта в отвал (отрывка траншеи), формирование песчаной подушки и обратная засыпка. 2. Демонтаж участка газопровода высокого давления. 3. Монтаж газопровода	Повышение надежности системы газоснабжения		Диаметр 159 мм; протяженность 565,5 м	1 188	Обеспечение безаварийной работы системы газоснабжения	1 год
1.6.	Перекладка в с. Белая Речка газопроводов высокого давления d 325 мм и низкого давления d 114 мм к турбазе "Лесная Поляна"	1. Земляные работы. 2. Демонтаж участка газопровода высокого давления. 3. Монтаж газопровода высокого давления	Повышение надежности системы газоснабжения		Газопровод высокого давления диаметр 325 мм; газопровод низкого давления диаметр 114 мм; протяженность 1881 м	3 950	Обеспечение безаварийной работы системы газоснабжения	1 год
1.7.	Перекладка участка газопровода высокого давления ("Голубое кольцо"), между ул. Кирова и пр. Ленина, d 325 мм	1. Земляные работы. 2. Демонтаж участка газопровода высокого давления. 3. Монтаж газопровода	Повышение надежности системы газоснабжения		Протяженность 293,5 м; диаметр 219 мм	1 233	Обеспечение безаварийной работы системы газоснабжения	1 год
1.8.	Реконструкция ШРП с установкой телеметрии	1. Демонтаж установленного оборудования ШРП. 2. Монтаж нового оборудования ШРП. 3. Пусконаладочные работы	Повышение надежности газоснабжения		Количество ШРП - 15 ед.	1 082	Обеспечение безаварийной работы системы газоснабжения	8 лет
	Итого капитальных вложений по системе газоснабжения, тыс. руб.					719 883

10.5.3. Определение источников финансирования Программы в части газоснабжения

В Программе комплексного развития городского округа Нальчик предлагается обеспечение объема финансирования технических мероприятий в части газоснабжения за счет:

- внебюджетных средств (собственные средства АО "Газпром газораспределение Нальчик").

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения городского округа Нальчик составляет 719 883,0 тыс. руб., из них:

- за счет средств федерального бюджета - 682 488,6 тыс. руб.;

- средства бюджета КБР - 18 697,0 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Нальчик - 18 697,2 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.

Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года (попроектное финансирование) представлен в таблицах 10.5.3.1 и 10.5.3.2.

Таблица 10.5.3.1. Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения городского округа Нальчик в период 2013 - 2030 гг.

N	Технические мероприятия	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Газоснабжение
МО г.о. Нальчик
1.	Развитие сетей газоснабжения	718650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70015,0	84558,0	73965,0	70015,0	70015,0	70015,0	70015,0	70015,0	70015,0	70022,0
	внебюджетные источники (собственные средства АО "Газпром газораспределение Нальчик")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Реконструкция сетей газоснабжения	525000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52500,0	52500,0	52500,0	52500,0	52500,0	52500,0	52500,0	52500,0	52500,0	52500,0
	внебюджетные источники (собственные средства АО "Газпром газораспределение Нальчик")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	525000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52500,0	52500,0	52500,0	52500,0	52500,0	52500,0	52500,0	52500,0	52500,0	52500,0
	федеральный бюджет	497700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48825,0	49875,0	49875,0	49875,0	49875,0	49875,0	49875,0	49875,0	49875,0	49875,0
	бюджет КБР	13650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1837,5	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5
	бюджет г.о. Нальчик	13650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1837,5	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5	1312,5
1.2.	Реконструкция катодной защиты	3306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства АО "Газпром газораспределение Нальчик")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	3306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3306,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	3140,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3140,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Замена (реконструкция) ГРП, ГРУ, ГРПБ	8967,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8967,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства АО "Газпром газораспределение Нальчик")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	8967,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8967,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	8518,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8518,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	224,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	224,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Строительство сетей газоснабжения в Восточном микрорайоне	175157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17515,0	17515,0	17515,0	17515,0	17515,0	17515,0	17515,0	17515,0	17515,0	17522,0
	внебюджетные источники (собственные средства АО "Газпром газораспределение Нальчик")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	175157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17515,0	17515,0	17515,0	17515,0	17515,0	17515,0	17515,0	17515,0	17515,0	17522,0
	федеральный бюджет	166048,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16289,0	16639,3	16639,3	16639,3	16639,3	16639,3	16639,3	16639,3	16639,3	16645,9
	бюджет КБР	4554,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,0	437,9	437,9	437,9	437,9	437,9	437,9	437,9	437,9	438,1
	бюджет г.о. Нальчик	4554,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,0	437,9	437,9	437,9	437,9	437,9	437,9	437,9	437,9	438,1
1.5.	Перекладка участка межпоселкового газопровода высокого давления "Белая Речка - Хасанья", d 159 мм	1188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства АО "Газпром газораспределение Нальчик")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	1188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	1128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Перекладка в с. Белая Речка газопроводов высокого давления d 325 мм и низкого давления d 114 мм к турбазе "Лесная Поляна"	3950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства АО "Газпром газораспределение Нальчик")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	3950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	3752,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3752,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Перекладка участка газопровода высокого давления ("Голубое кольцо"), между ул. Кирова и пр. Ленина, d 325 мм	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства АО "Газпром газораспределение Нальчик")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	1171,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1171,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Реконструкция ШРП с установкой телеметрии	1082,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1082,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства АО "Газпром газораспределение Нальчик")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	1082,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1082,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	1027,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1027,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по системе газоснабжения	719883,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70015,0	85791,0	73965,0	70015,0	70015,0	70015,0	70015,0	70015,0	70015,0	70022,0
	внебюджетные источники (собственные средства АО "Газпром газораспределение Нальчик")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства в том числе:	719883,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70015,0	85791,0	73965,0	70015,0	70015,0	70015,0	70015,0	70015,0	70015,0	70022,0
	федеральный бюджет	682488,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65114,0	81501,5	70266,8	66514,3	66514,3	66514,3	66514,3	66514,3	66514,3	66520,9
	бюджет КБР	18697,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2450,5	2144,8	1849,1	1750,4	1750,4	1750,4	1750,4	1750,4	1750,4	1750,6
	бюджет г.о. Нальчик	18697,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2450,5	2144,8	1849,1	1750,4	1750,4	1750,4	1750,4	1750,4	1750,4	1750,6

Таблица 10.5.3.2. Объем финансирования технических мероприятий Программы в части газоснабжения по источникам финансирования на весь период реализации Программы

N	Год реализации	Всего объем капитальных вложений	в том числе:
			бюджет КБР	бюджет городского округа Нальчик	внебюджетные источники финансирования
1	2013 год	0	0	0	0
2	2014 год	0	0	0	0
3	2015 год	0	0	0	0
4	2016 год	0	0	0	0
5	2017 год	0	0	0	0
6	2018 год	0	0	0	0
7	2019 год	0	0	0	0
8	2020 год	0	0	0	0
9	2021 год	70 015,0	0	0	0
10	2022 год	85 791,0	0	0	0
11	2023 год	73 965,0	0	0	0
12	2024 год	70 015,0	0	0	0
13	2025 год	70 015,0	0	0	0
14	2026 год	70 015,0	0	0	0
15	2027 год	70 015,0	0	0	0
16	2028 год	70 015,0	0	0	0
17	2029 год	70 015,0	0	0	0
18	2030 год	70 022,0	0	0	0
19	За весь период реализации Программы в части газоснабжения	719 883,0	0	0	0

10.6. Программа инвестиционных проектов в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

10.6.1. План мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа инвестиционных проектов в системе утилизации ТБО разделена на группы проектов по следующим признакам:

- цель проекта - повышение надежности системы утилизации ТБО;

- цель проекта - выполнение экологических требований.

Проекты, сформированные по вышеперечисленным признакам, приведены в таблице 10.6.1.1.

Таблица 10.6.1.1. Программа инвестиционных проектов

Программа инвестиционных проектов
N	Группы проектов	Проекты
Утилизация ТБО
1	Проекты, обеспечивающие повышение надежности водоотведения	1.1. "Строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего завода"
2	Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований	2.1. "Ликвидация несанкционированных свалок"
		2.2. "Модернизация полигона ТБО"
		2.3. "Рекультивация свалок"
		2.4. "Строительство мусоросортировочного и мусороперерабатывающего завода"

10.6.2. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на период с 2013 по 2030 гг. приведена в таблице 10.6.2.1.

Таблица 10.6.2.1. Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на период с 2013 по 2030 гг.

N п/п	Технические мероприятия	Краткое описание проекта	Цель проекта	Технические параметры объекта	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Ожидаемый эффект	Простой срок окупаемости проекта
Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
г.о. Нальчик
1.	Проект 1. Реконструкция, модернизация и строительство действующих объектов по утилизации и переработке отходов (с учетом ликвидации несанкционированных свалок)	Реконструкция и модернизация действующих объектов по утилизации и переработке отходов позволит организовать сбор, вывоз, переработку, обезвреживание ТБО с целью решения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды	Решения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды		266 600	Улучшение условий окружающей среды, соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям - 100%, увеличение объема отсортированных ТБО до 100000 т/год	11 лет
1.1.	Ликвидация несанкционированных свалок	1. Ограничение доступа для предотвращения дальнейшего использования свалки; 2. Сортировка и вывоз опасных отходов и отходов, подлежащих вторичной переработке	Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки		1 700	Улучшение условий окружающей среды	3 года
1.2.	Модернизация полигона ТБО	1. Исследование условий места размещения объекта, оценка воздействия объекта на окружающую среду; 2. Разработка и согласование проекта реконструкции объекта; 3. Реконструкция хозяйственной зоны, организация входного контроля поступающих отходов, разделение потоков отходов; 4. Устройство системы защиты объектов гидросферы от загрязнения фильтратом и др. сточными водами; 5. Формирование массива отходов; 6. Устройство системы дегазации массива отходов; 7. Обустройство новых карт складирования; 8. Организация производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды	Обеспечение благоприятной санитарно-экологической ситуации, увеличение срока службы действующего полигона ТБО	Площадь полигона - 23 га, глубина - 30 м	25 200	Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям - 100%, увеличение срока службы действующего полигона ТБО
1.3.	Разработка генеральной схемы очистки	1. Сбор информации о ситуации в области накопления и переработки (утилизации) отходов; 2. Анализ полученной информации; 3. Формирование отчета включающего в себя генеральную схему очистки и предложения по порядку ее реализации	Организация рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий и соответствие требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест"		1 500	Организация рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий и соответствие требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест"	1 год
1.4.	Строительство мусоросортировочного завода (2-ой пусковой комплекс полигона по захоронению ТБО)	1. Возведение строительных конструкций, в том числе фундаментные работы, монтаж ограждающих конструкций, перекрытий и внутренних конструктивных элементов; 2. Монтаж технологического оборудования; 3. Пусконаладочные работы	Улучшение экологической обстановки в г.о. Нальчик и сортировка большего объема отходов	производительность 100000 т/год	238 200	Увеличение объема отсортированных ТБО до 100000 т/год	11 лет
	Итого, необходимый объем капитальных вложений в части утилизации ТБО, тыс. руб.				266 600

10.6.3. Определение источников финансирования Программы в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

В Программе комплексного развития муниципального образования городской округ Нальчик предлагается обеспечение объема финансирования технических мероприятий в части утилизации ТБО за счет:

- внебюджетных средств (собственные средства ООО "Экологистика" - (капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе).

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТБО городского округа Нальчик составляет 266 600 тыс. руб., из них:

- за счет федеральных средств - 252 713,2 тыс. руб.;

- средства бюджета КБР - 6 943,4 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Нальчик - 6 943,4 тыс. руб.

- за счет внебюджетных источников (собственных средств ООО "Экологистика") 0,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТБО производится за счет бюджетных средств в рамках муниципальной целевой программы "Социально-экономическое развитие городского округа Нальчик на период до 2015 года".

Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТБО городского округа Нальчик на период до 2030 года (попроектное финансирование) представлен в таблицах 10.6.3.1 и 10.6.3.2.

Таблица 10.6.3.1. Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части утилизации ТБО городского округа Нальчик в период 2013 - 2030 гг.

N п/п	Технические мероприятия	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
г.о. Нальчик
1.	Проект 1. Реконструкция и модернизация действующих объектов по утилизации и переработке отходов	266600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27840,0	28040,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0
	внебюджетные источники (собственные средства ООО "Экологистика" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	266600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27840,0	28040,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0
	федеральный бюджет	252713,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25891,2	26638,0	25023,0	25023,0	25023,0	25023,0	25023,0	25023,0	25023,0	25023,0
	бюджет КБР	6943,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,4	701,0	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5
	бюджет г.о. Нальчик	6943,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,4	701,0	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5
1.1.	Ликвидация несанкционированных свалок	1700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства ООО "Экологистика" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	1700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	1615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Модернизация полигона ТБО	25200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0
	внебюджетные источники (собственные средства ООО "Экологистика ")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	25200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0
	федеральный бюджет	23889,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2343,6	2394,0	2394,0	2394,0	2394,0	2394,0	2394,0	2394,0	2394,0	2394,0
	бюджет КБР	655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,2	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
	бюджет г.о. Нальчик	655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,2	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
1.3.	Разработка генеральной схемы очистки города	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники (собственные средства ООО "Экологистика")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	1395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет КБР	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет г.о. Нальчик	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Строительство мусоросортировочного завода (2-ой пусковой комплекс полигона по захоронению ТБО)	238200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23820,0	23820,0	23820,0	23820,0	23820,0	23820,0	23820,0	23820,0	23820,0	23820,0
	внебюджетные источники (собственные средства ООО "Экологистика" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	238200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23820,0	23820,0	23820,0	23820,0	23820,0	23820,0	23820,0	23820,0	23820,0	23820,0
	федеральный бюджет	225813,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22152,6	22629,0	22629,0	22629,0	22629,0	22629,0	22629,0	22629,0	22629,0	22629,0
	бюджет КБР	6193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	833,7	595,5	595,5	595,5	595,5	595,5	595,5	595,5	595,5	595,5
	бюджет г.о. Нальчик	6193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	833,7	595,5	595,5	595,5	595,5	595,5	595,5	595,5	595,5	595,5
	Итого, необходимый объем капитальных вложений	266600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27840,0	28040,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0
	внебюджетные источники (собственные средства ООО "Экологистика" - капитальные вложения на развитие производства из прибыли в тарифе)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	266600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27840,0	28040,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0
	федеральный бюджет	252713,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25891,2	26638,0	25023,0	25023,0	25023,0	25023,0	25023,0	25023,0	25023,0	25023,0
	бюджет КБР	6943,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,4	701,0	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5
	бюджет г.о. Нальчик	6943,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,4	701,0	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 10.6.3.3. Объем финансирования технических мероприятий Программы в части утилизации ТБО по источникам финансирования на весь период реализации Программы

N	Год реализации	Всего объем капитальных вложений	в том числе:
			бюджет КБР	бюджет городского округа Нальчик	внебюджетные источники
1	2013 год	0	0	0	0
2	2014 год	0	0	0	0
3	2015 год	0	0	0	0
4	2016 год	0	0	0	0
5	2017 год	0	0	0	0
6	2018 год	0	0	0	0
7	2019 год	0	0	0	0
8	2020 год	0	0	0	0
9	2021 год	27 840,0	0	0	0
10	2022 год	28 040,0	0	0	0
11	2023 год	26 340,0	0	0	0
12	2024 год	26 340,0	0	0	0
13	2025 год	26 340,0	0	0	0
14	2026 год	26 340,0	0	0	0
15	2027 год	26 340,0	0	0	0
16	2028 год	26 340,0	0	0	0
17	2029 год	26 340,0	0	0	0
18	2030 год	26 340,0	0	0	0
19	За весь период реализации Программы в части утилизации ТБО	266 600	0	0	0

10.7. Формирование сводного финансового плана Программы

В Программе комплексного развития городского округа Нальчик предлагается обеспечение объема финансирования технических мероприятий за счет внебюджетных и бюджетных источников.

Бюджетными источниками финансирования являются средства бюджета КБР и бюджета городского округа Нальчик.

Внебюджетными источниками являются собственные средства организаций коммунального комплекса (тарифные источники, прибыль, направляемая на инвестиции).

В таблице 10.7.1 представлен общий финансовый план Программы.

Общий объем необходимых капитальных вложений на реализацию Программы в период 2013 - 2030 гг. составит 8 080 996,6 тыс. руб., из них:

- за счет бюджетных средств КБР - 210 036,7 тыс. руб.;

- за счет бюджета городского округа Нальчик - 210 036,7 тыс. руб.

Таблица 10.7.1. Общий финансовый план Программы

N	Технические мероприятия	Итого кап. вложений, тыс. руб.	Объем необходимых финансовых вложений, тыс. руб.
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Объем необходимых финансовых вложений в части теплоснабжения	2587290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256335,0	256335,0	256335,0	256335,0	257405,0	256335,0	256335,0	256335,0	256335,0	279205,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	2587290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256335,0	256335,0	256335,0	256335,0	257405,0	256335,0	256335,0	256335,0	256335,0	279205,0
	федеральный бюджет	2452798,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238391,6	243518,3	243518,3	243518,3	244534,8	243518,3	243518,3	243518,3	243518,3	265244,8
	бюджет КБР	67245,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8971,7	6408,4	6408,4	6408,4	6435,1	6408,4	6408,4	6408,4	6408,4	6980,1
	бюджет г.о. Нальчик	67245,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8971,7	6408,4	6408,4	6408,4	6435,1	6408,4	6408,4	6408,4	6408,4	6980,1
2.	Объем необходимых финансовых вложений в части электроснабжения	871260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94718,2	94348,0	96218,0	95589,0	92303,0	83524,7	84102,0	82898,0	71181,0	76378,1
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	871260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94718,2	94348,0	96218,0	95589,0	92303,0	83524,7	84102,0	82898,0	71181,0	76378,1
	федеральный бюджет	825802,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88087,7	89630,6	91407,1	90809,6	87687,9	79348,5	79896,9	78753,1	67622,0	72559,2
	бюджет КБР	22728,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3315,2	2358,7	2405,5	2389,7	2307,6	2088,1	2102,6	2072,5	1779,5	1909,5
	бюджет г.о. Нальчик	22728,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3315,2	2358,7	2405,5	2389,7	2307,6	2088,1	2102,6	2072,5	1779,5	1909,5
3.	Объем необходимых финансовых вложений в части водоснабжения	3123304,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311389,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	343203,7
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	3123304,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311389,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	308589,0	343203,7
	федеральный бюджет	2960911,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289591,8	293159,6	293159,6	293159,6	293159,6	293159,6	293159,6	293159,6	293159,6	326043,5
	бюджет КБР	81196,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10898,6	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	8580,1
	бюджет г.о. Нальчик	81196,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10898,6	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	7714,7	8580,1
4.	Объем необходимых финансовых вложений в части водоотведения	512659,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43670,0	94329,0	89985,0	72550,0	48030,0	32895,0	32800,0	32800,0	32800,0	32800,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	512659,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43670,0	94329,0	89985,0	72550,0	48030,0	32895,0	32800,0	32800,0	32800,0	32800,0
	федеральный бюджет	486208,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40669,1	89612,6	85485,8	68922,5	45628,5	31250,3	31160,0	31160,0	31160,0	31160,0
	бюджет КБР	13225,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,5	2358,2	2249,6	1813,8	1200,8	822,4	820,0	820,0	820,0	820,0
	бюджет г.о. Нальчик	13225,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,5	2358,2	2249,6	1813,8	1200,8	822,4	820,0	820,0	820,0	820,0
5.	Объем необходимых финансовых вложений в части газоснабжения	719883,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70015,0	85791,0	73965,0	70015,0	70015,0	70015,0	70015,0	70015,0	70015,0	70022,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	719883,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70015,0	85791,0	73965,0	70015,0	70015,0	70015,0	70015,0	70015,0	70015,0	70022,0
	федеральный бюджет	682488,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65114,0	81501,5	70266,8	66514,3	66514,3	66514,3	66514,3	66514,3	66514,3	66520,9
	бюджет КБР	18697,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2450,5	2144,8	1849,1	1750,4	1750,4	1750,4	1750,4	1750,4	1750,4	1750,6
	бюджет г.о. Нальчик	18697,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2450,5	2144,8	1849,1	1750,4	1750,4	1750,4	1750,4	1750,4	1750,4	1750,6
6.	Объем необходимых финансовых вложений в части утилизации ТБО	266600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27840,0	28040,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	266600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27840,0	28040,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0	26340,0
	федеральный бюджет	252713,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25891,2	26638,0	25023,0	25023,0	25023,0	25023,0	25023,0	25023,0	25023,0	25023,0
	бюджет КБР	6943,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,4	701,0	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5
	бюджет г.о. Нальчик	6943,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	974,4	701,0	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5	658,5
	Итого общий объем необходимых финансовых вложений в части	8080996,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803967,2	867432,0	851432,0	829418,0	802682,0	777698,7	778181,0	776977,0	765260,0	827948,8
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджетные средства, в том числе:	8080996,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803967,2	867432,0	851432,0	829418,0	802682,0	777698,7	778181,0	776977,0	765260,0	827948,8
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747745,3	824060,4	808860,4	787947,1	762547,9	738813,8	739272,0	738128,2	726997,0	786551,4
	бюджет КБР	210036,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28111,0	21685,8	21285,8	20735,5	20067,1	19442,5	19454,5	19424,4	19131,5	20698,7
	бюджет г.о. Нальчик	210036,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28111,0	21685,8	21285,8	20735,5	20067,1	19442,5	19454,5	19424,4	19131,5	20698,7

10.8. Предложения по предоставлению бюджетного финансирования с учетом доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса

Предложения по предоставлению бюджетного финансирования, необходимого для реализации всех запланированных мероприятий Программы, рекомендованы на основе следующего анализа:

- исходя из оценки финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, водоснабжения, отведения и очистки сточных вод, газоснабжения, утилизации ТБО на 2013 - 2030 года (пункты 10.2.2, 10.3.2., 10.4.2., 10.5.2., 10.6.2 Программы);

- исходя из анализа финансово-экономического состояния организаций коммунального комплекса, представленного в пункте 1.5 Программы;

- с учетом доступности коммунальных услуг для населения, а также построенных сценарных изменений тарифов организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих организаций (пункт 10.10 Программы).

Общая сумма финансирования мероприятий Программы за счет бюджетных средств за 2013 - 2030 года по прогнозу составит - 0,0 тыс. руб., из которых:

- средства бюджета КБР составляют - 0,0 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Нальчик составляют - 0,0 тыс. руб.

Прогноз необходимого бюджетного финансирования на период до 2030 года представлен в таблице 10.8.1.

Таблица 10.8.1. Предложения по предоставлению бюджетного финансирования с учетом доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса

Период реализации Программы	Объем финансирования мероприятий за счет бюджетных средств, тыс. руб.	из них:
		в части электроснабжения:			в части теплоснабжения:			в части водоснабжения:			в части отведения и очистки сточных вод:			в части утилизации ТБО:			в части газоснабжения:
		всего объем финансирования за счет бюджетных средств	средства бюджета КБР	средства бюджета городского округа	всего объем финансирования за счет бюджетных средств	средства бюджета КБР	средства бюджета городского округа	всего объем финансирования за счет бюджетных средств	средства бюджета КБР	средства бюджета городского округа	всего объем финансирования за счет бюджетных средств	средства бюджета КБР	средства бюджета городского округа	всего объем финансирования за счет бюджетных средств	средства бюджета КБР	средства бюджета городского округа	всего объем финансирования за счет бюджетных средств	средства бюджета КБР	средства бюджета городского округа
2013 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего за весь период Программы:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

10.9. Оценка влияния тарифов на подключение на себестоимость строительства 1 кв. м. объектов жилой недвижимости на территории городского округа Нальчик

Для осуществления оценки влияния тарифов на подключение на себестоимость строительства 1 кв. м. объектов жилой недвижимости на территории муниципального образования городской округ Нальчик были применены следующие данные:

- сложившаяся стоимость 1 кв. м. общей площади нового жилья, возводимого подрядным способом согласно республиканской целевой программе "Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 - 2015 гг.", определена в размере 26520 руб./кв. м. (по состоянию на 01.01.2012 г.);

- объем нового строительства на период реализации Программы (2013 - 2015 гг.) - в размере 771,12 тыс. кв. м.

В таблице 10.9.1 представлены данные по объему жилищного строительства согласно Республиканской целевой программе "Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 - 2015 гг." (сроки строительства-2011-2015 гг.)

Таблица 10.9.1. Объем нового строительства на период реализации Программы

N	Сроки строительства	Объекты	Месторасположение	тыс. кв. м
1	2011 - 2015 гг.	Жилищное строительство, в том числе:
2		малоэтажная высокоплотная застройка	жилой район "Восточный", г. Нальчик	155,00
3		2, 3 - этажные дома	жилой район "Восточный", г. Нальчик	15,00
4		4, 5 - этажные дома	жилой район "Восточный", г. Нальчик	292,00
5		7 - этажные дома	жилой район "Восточный", г. Нальчик	457,10
6		9 - этажные дома	жилой район "Восточный", г. Нальчик	121,70
7		выше 10 этажей	жилой район "Восточный", г. Нальчик	15,30
	Итого, тыс. кв. м. в период 2011 - 2015 гг.			1056,10

Данные, представленные в таблице 10.9.1, применены исходя из республиканской целевой программы "Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 - 2015 гг.". Для оценки влияния тарифов на подключение на себестоимость строительства 1 кв. м. объектов жилой недвижимости из данной программы применяются прогнозные данные ввода нового жилья на период 2013 - 2015 гг. общей площадью 771,12 тыс. кв. м.

Объем финансирования мероприятий строительства коммунальной инфраструктуры жилого района "Восточный" принят в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми на их реализацию в соответствии с финансовым планом Программы.

Расчет возможной стоимости строительства 1 кв. м. жилой недвижимости на период реализации Программы представлен в таблице 10.9.2.

Таблица 10.9.2. Оценка влияния тарифов на подключение на себестоимость строительства 1 кв. м. объектов жилой недвижимости

N	Показатели	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год
1	объем нового строительства	тыс. кв. м.	190,13	264,10	316,89
2	стоимость 1 кв. м. общей площади жилья, возводимого подрядным способом	тыс. руб.	28,43	30,59	32,62
3	индекс-дефлятор в строительстве		1,07	1,08	1,07
4	необходимый объем финансовых потребностей на подключение района "Восточный" к инженерной инфраструктуре	тыс. руб.	349400,00	385577,00	428357,00
5	стоимость строительства 1 кв. м. жилой недвижимости в период застройки (2021 - 2025 гг.)	тыс. руб.	32,31	32,05	33,97

Таким образом, учитывая сложившуюся стоимость 1 кв. метр общей площади жилья возводимой подрядным способом, а также планируемый объем финансирования мероприятий строительства коммунальной инфраструктуры в жилом районе "Восточный", в период реализации Программы прогнозируемая стоимость строительства 1 кв. м. объекта жилой недвижимости составит в 2013 году - 32,31 тыс. руб., в 2015 году - 33,97 тыс. руб.

С учетом сроков реализации мероприятий строительства инженерных систем жилого района "Восточный", запланированных к реализации в рамках Программы, реальный срок строительства района прогнозируется по результатам экспертной оценки в период 2020 - 2025 гг. С учетом реальных условий строительства и реализации мероприятий Программы стоимость строительства 1 кв. метр жилой недвижимости к 2020 году составит - 45,06 тыс. руб.

10.10. Разработка сценарных графиков изменения тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса

Сценарные графики изменения тарифов организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих организаций построены в 2-х вариантах:

- оптимистичный сценарий развития;

- пессимистичный сценарий развития.

- Оптимистичный вариант предполагает установление тарифов на наиболее рациональном, приемлемом уровне, отвечающим условиям соответствия максимально допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе населения, установленной Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2019 г. N 138 в размере 15%.

Пессимистичный вариант демонстрирует такую динамику изменения тарифов, при которой наблюдается несоответствие условиям доступности коммунальных услуг для населения (Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.08.2019 г. N 138), периодическое превышение предельного роста тарифов, установленных законодательством. Такой сценарий развития объясняется наибольшим объемом реализации технических мероприятий Программы за счет собственных средств организаций коммунального комплекса.

Сценарные графики изменения тарифов организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих организаций представлены в таблицах 10.10.1 и 10.10.2.

В вариантах динамики развития тарифов учитывались:

- экономический эффект, прогнозируемый к получению при условии реализации технических мероприятий Программы, расчет которого представлен в пунктах 10.1.3, 10.2.3, 10.3.3 раздела 10 Программы;

- Прогноз долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2030 года;

- прогнозируемый объем реализации коммунальных ресурсов (показатели объемов реализации представлены в перспективных балансах потребления ресурсов);

- тарифы ресурсоснабжающих организаций, установленные на 2012 - 2013 годы.

По результатам построенного сценарного графика изменения тарифов, объем финансирования технических мероприятий за счет собственных средств организаций коммунального комплекса принят в размере, отвечающем условию доступности коммунальных услуг для населения: размер платы за коммунальные услуги в среднедушевом доходе населения на период реализации Программы не превышает установленного максимального размера в 15%.

Таблица 10.10.1. Сценарные графики изменения тарифов организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих организаций на период 2013 - 2020 гг.

N	Показатели	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Оптимистичный вариант развития
теплоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания"	тыс. руб.	0	4235,68	0	0	0	16089,18	20854,25	10129,36
2	объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал	671,6	652,85	634,66	634,66	634,66	634,66	634,66	634,66
3	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1228,96	1414,73	1634,64	1839,87	2050,5	2290,65	2560,87	2774,09
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./Гкал	-	27,93	30,94	59,77	94,52	136,41	151,39	168,01
5	экономический эффект от экономии удельного расхода топлива	руб./Гкал	-	8,87	9,85	14,19	19,43	33,66	46,25	71,3
6	экономический эффект от снижения потерь тепловой энергии на сетях	руб./Гкал	-	186,59	218,02	251,16	286,36	323,29	373,81	428,91
7	инвестиционная составляющая тарифа	руб./Гкал	-	6,49	0	0	0	25,35	32,86	15,96
8	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./Гкал	1228,96	1197,83	1375,84	1514,76	1650,2	1822,64	2022,29	2121,83
9	рост тарифа	%	97,76	97,47	114,86	110,1	108,94	110,45	110,95	104,92
10	рекомендуемый рост тарифов на тепловую энергию в соответствии с Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	110,20%	111,00%	111,00%	107,40%	107,08%	105,28%	104,39%	103,63%
водоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "Водоканал"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	объем реализации услуги водоснабжения	тыс. м. куб.	18063,96	17281,12	16533,03	16615,31	16698,2	16781,1	16864,6	16964,07
3	тариф на холодную воду	руб./м. куб.	10,59	13,47	15,32	15,9	16,57	17,16	17,76	18,25
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./м. куб.	0,43	0,93	1,55	2,26	2,47	2,71	2,97	3,25
5	экономический эффект от снижения потерь воды	руб./м. куб.	0	0,13	0,28	0,45	0,66	0,91	1,2	1,54
6	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	-	0	0	0	0	0	0	0
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./м. куб.	10,59	12,4	13,5	13,2	13,44	13,54	13,6	13,45
8	рост тарифа	%	-	117,14	108,8	97,78	101,87	100,75	100,38	98,96
9	рост тарифа на холодную воду, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	109,30%	109,30%	109,30%	107,40%	107,40%	107,40%	107,40%	107,40%
водоотведение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "Водоканал"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	объем реализации услуги водоотведения (принято стоков)	тыс. м. куб.	14743,08	14092,86	13471,96	13539,01	13606,55	13674,1	13742,14	13823,2
3	тариф на водоотведение	руб./м. куб.	10,59	13,77	15,75	18,04	18,71	19,5	20,2	20,91
4	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	-	0	0	0	0	0	0	0
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м. куб.	10,59	13,77	15,75	18,04	18,71	19,5	20,2	20,91
6	рост тарифа	%	-	130,03	114,39	114,53	103,71	104,24	103,57	103,53
7	рост тарифа на водоотведение, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	109,30%	109,30%	109,30%	107,40%	107,40%	107,40%	107,40%	107,40%
газоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия АО "Газораспределение Нальчик"	тыс. руб.	0	1919	20374	21701	20374	26802	30804	28068
2	объем реализации услуги газоснабжения	тыс. м. куб.	371809,76	368800,52	367257,33	367314,94	367388,71	366804,36	366573,97	365686
3	розничная цена на газ, поставляемый населению	руб./тыс. м. куб.	4613,54	5305,57	6101,4	7016,61	8069,1	9279,47	10671,39	12272,1
4	инвестиционная составляющая	руб./тыс. м. куб.	0	5,2	55,48	59,08	55,46	73,07	84,03	76,75
5	розничная цена на газ, поставляемый населению, с учетом инвестиционной составляющей	руб./тыс. м. куб.	4613,54	5310,77	6156,88	7075,69	8124,56	9352,54	10755,42	12348,85
6	рост розничной цены на газ, поставляемый населению	%	115	115,11	115,93	114,92	114,82	115,11	115	114,82
7	рост розничной цены на газ, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	110,00%	105,00%
утилизация ТБО
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе ООО "Экологистика"	тыс. руб.	0	0	400	600	900	1300	1750	2300
2	объем реализации услуги утилизации ТБО	тыс. м. куб.	550,6	553	555,6	556,6	557,7	558,7	559,9	561
3	тариф на утилизацию ТБО	руб./м. куб.	14,1	16,3	17,8	18,9	20,3	21,7	23,3	25
4	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	0	0	0,72	1,08	1,61	2,33	3,13	4,1
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м. куб.	14,1	16,3	18,5	20	21,9	24,1	26,4	29,1
6	рост тарифа	%	-	115,9	113,3	108,3	109,4	110	109,7	110
7	Рост тарифов на услуги ЖКХ, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	115,00%	110,00%	105,00%
электроснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "Каббалккоммунэнерго"	тыс. руб.	0	52201,7	51510,8	54625,8	55706,3	56275,1	52337	34409,6
2	объем реализации услуги	тыс. кВт.ч.	392220	404680	429980	433480	437000	440560	444150	448210
3	тариф на электрическую энергию	руб./кВт.ч.	2,7	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7
4	экономический эффект	руб./кВт.ч.	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1
5	инвестиционная составляющая	руб./кВт.ч.	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	тариф с учетом экономического эффекта	руб./кВт.ч.	2,7	2,3	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./кВт.ч.	2,7	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6
8	рост тарифа	%	-	90,8	97,8	103,4	102,9	102,2	101,4	99,6
9	рост тарифов на электрическую энергию, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	109,30%	112,50%	113,00%	103,70%	104,75%	103,95%	104,03%	103,01%
2. Пессимистичный вариант развития
теплоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания"	тыс. руб.	13980	51351,29	38051,29	102251,29	57165,57	128530,28	66830,28	133430,28
2	объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал	671,6	652,85	634,66	634,66	634,66	634,66	634,66	634,66
3	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1389,14	1540,56	1706,94	1877,63	2065,39	2271,93	2499,12	2749,04
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./Гкал	25,39	27,91	30,93	59,76	94,55	136,34	151,34	167,99
5	экономический эффект от экономии удельного расхода топлива	руб./Гкал	0	8,87	9,85	14,18	19,42	33,66	46,27	71,3
6	экономический эффект от снижения потерь тепловой энергии на сетях)	руб./Гкал	154,53	186,53	219,51	251,13	286,27	323,22	373,94	428,93
7	инвестиционная составляющая тарифа	руб./Гкал	20,82	78,66	59,96	161,11	90,07	202,52	105,3	210,24
8	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./Гкал	1230,03	1395,91	1506,6	1713,67	1755,23	1981,23	2032,88	2291,06
9	рост тарифа	%	97,85	113,49	107,93	113,74	102,42	112,88	102,61	112,7
водоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "Водоканал"	тыс. руб.	146600	377200	376900	351500	395470	35000	27000	27000
2	объем реализации услуги водоснабжения	тыс. м. куб.	18063,96	17281,12	16533,03	16615,31	16698,2	16781,1	16864,6	16964,07
3	тариф на холодную воду	руб./м. куб.	10,46	11,55	12,81	14,09	15,5	17,05	18,76	20,63
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./м. куб.	0,43	0,93	1,55	2,26	2,47	2,71	2,97	3,25
5	экономический эффект от снижения потерь воды	руб./м. куб.	0	0,13	0,28	0,45	0,66	0,91	1,2	1,55
6	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	8,12	21,83	22,8	21,16	23,68	2,09	1,6	1,59
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./м. куб.	18,15	32,32	33,78	32,55	36,06	15,52	16,19	17,43
8	рост тарифа	%	191,07	178,06	104,52	96,35	110,79	43,05	104,29	107,65
водоотведение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "Водоканал"	тыс. руб.	49779	38750	59092,5	38032,5	24345	24345	24345	16500
2	объем реализации услуги водоотведения (принято стоков)	тыс. м. куб.	14743,08	14092,86	13471,96	13539,01	13606,55	13674,1	13742,14	13823,2
3	тариф на водоотведение	руб./м. куб.	9,3	10,27	11,39	12,53	13,78	15,16	16,68	18,35
4	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	3,38	2,75	4,39	2,81	1,79	1,78	1,77	1,19
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м. куб.	12,68	13,02	15,78	15,34	15,57	16,94	18,45	19,54
6	рост тарифа	%	150,6	102,69	121,17	97,22	101,52	108,79	108,9	105,91
газоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия АО "Газораспределение Нальчик"	тыс. руб.	232,8	1375,25	20107,8	21156,6	19969	26449,37	30347,57	27630,27
2	объем реализации услуги газоснабжения	тыс. м. куб.	371809,76	368800,52	367257,33	367314,94	367388,71	366804,36	366573,97	365686
3	розничная цена на газ, поставляемый населению	руб./тыс. м. куб.	4613,54	5305,57	6101,4	7016,61	8069,1	9279,47	10671,39	12272,1
4	инвестиционная составляющая	руб./тыс. м. куб.	0,63	3,73	54,75	57,6	54,35	72,11	82,79	75,56
5	розничная цена на газ, поставляемый населению, с учетом инвестиционной составляющей	руб./тыс. м. куб.	4614,16	5309,29	6156,15	7074,21	8123,46	9351,58	10754,17	12347,65
6	рост розничной цены на газ, поставляемый населению	%	115,02	115,07	115,95	114,91	114,83	115,12	115	114,82
утилизация ТБО
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе ООО "Экологистика"	тыс. руб.	9000	35920	36520	30000	40000	25000	17900	17900
2	объем реализации услуги утилизации ТБО	тыс. м. куб.	550,6	553	555,6	556,6	557,7	558,7	559,9	561
3	тариф на утилизацию ТБО	руб./м. куб.	13,9	15,3	17	18,7	20,6	22,6	24,9	27,4
4	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	16,34	64,95	65,73	53,9	71,73	44,74	31,97	31,91
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м. куб.	30,2	80,3	82,7	72,6	92,3	67,4	56,9	59,3
6	рост тарифа	%	240	265,5	103,1	87,8	127,1	73	84,4	104,3
электроснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "Каббалккоммунэнерго"	тыс. руб.	60302,2	64581,6	88127,6	64286,6	60805,6	44958,9	44958,9	44958,9
2	объем реализации услуги	тыс. кВт.ч.	392220	404680	429980	433480	437000	440560	444150	448210
3	тариф на электрическую энергию	руб./кВт.ч.	2,9	3,3	3,8	4,3	4,8	5,4	6	6,8
4	экономический эффект	руб./кВт.ч.	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1
5	инвестиционная составляющая	руб./кВт.ч.	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	тариф с учетом экономического эффекта	руб./кВт.ч.	2,9	3,3	3,8	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./кВт.ч.	3,1	3,5	4	4,4	4,9	5,4	6	6,7
8	рост тарифа	%	-	112,8	113,9	110	111,3	110,8	111,7	111,7

Таблица 10.10.2. Сценарные графики изменения тарифов организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих организаций на период 2021 - 2030 гг.

N	Показатели	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1. Оптимистичный вариант развития
теплоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал	646,12	661,69	679,64	703,05	730,39	734,74	739,17	743,69	748,29	752,98
3	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	2849,27	2909,38	2962,14	2994,68	3014,77	3131,52	3226,75	3324,63	3425,26	3528,67
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./Гкал	187,60	209,67	234,33	262,51	294,23	326,55	362,19	401,92	445,94	494,83
5	экономический эффект от экономии удельного расхода топлива	руб./Гкал	92,50	122,03	136,44	152,84	171,31	190,04	210,82	233,97	259,60	288,02
6	экономический эффект от снижения потерь тепловой энергии на сетях	руб./Гкал	493,65	565,68	639,33	709,76	787,70	874,26	970,12	1077,01	1195,44	1326,84
7	инвестиционная составляющая тарифа	руб./Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./Гкал	2075,53	2012,00	1952,04	1869,57	1761,53	1740,67	1683,62	1611,72	1524,28	1418,97
9	рост тарифа	%	97,82	96,94	97,02	95,78	94,22	98,82	96,72	95,73	94,57	93,09
10	рекомендуемый рост тарифов на тепловую энергию в соответствии с Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	103,60%	103,60%	103,60%	103,60%	103,90%	103,90%	103,90%	103,90%	103,90%	102,90%
водоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "Водоканал"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	объем реализации услуги водоснабжения	тыс. м. куб.	17064,16	17164,24	17265,56	17366,87	17469,41	17571,95	17675,72	17779,49	17884,49	17989,48
3	тариф на холодную воду	руб./м. куб.	18,73	19,23	19,74	20,26	20,86	21,42	21,99	22,58	23,19	23,61
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./м. куб.	3,56	3,90	4,27	4,68	5,12	5,61	6,15	6,73	7,37	8,07
5	экономический эффект от снижения потерь воды	руб./м. куб.	1,95	2,42	2,97	3,60	4,33	5,18	6,16	7,28	8,57	10,05
6	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./м. куб.	13,22	12,90	12,50	11,98	11,40	10,62	9,68	8,57	7,24	5,49
8	рост тарифа	%	98,28	97,59	96,87	95,80	95,18	93,17	91,18	88,53	84,49	75,86
9	Рост тарифа на холодную воду, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	105,50%	105,50%	105,50%	105,50%	105,50%	103,60%	103,60%	103,60%	103,60%	103,60%
водоотведение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "Водоканал"	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	объем реализации услуги водоотведения (принято стоков)	тыс. м. куб.	13904,75	13986,31	14068,86	14151,42	14234,97	14318,53	14403,08	14487,64	14573,20	14658,75
3	тариф на водоотведение	руб./м. куб.	21,47	22,04	22,61	23,21	23,82	24,52	25,20	25,89	26,60	27,32
4	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м. куб.	21,47	22,04	22,61	23,21	23,82	24,52	25,20	25,89	26,60	27,32
6	рост тарифа	%	102,69	102,62	102,63	102,62	102,63	102,96	102,74	102,74	102,74	102,74
7	Рост тарифа на водоотведение, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	105,50%	105,50%	105,50%	105,50%	105,50%	103,60%	103,60%	103,60%	103,60%	103,60%
газоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия АО "Газораспределение Нальчик"	тыс. руб.	25554,00	6429,00	6429,00	6429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	объем реализации услуги газоснабжения	тыс. м. куб.	367429,00	369645,77	373261,23	377861,15	383194,71	384331,00	385497,04	386693,35	387920,48	389178,97
3	розничная цена на газ, поставляемый населению	руб./тыс. м. куб.	14112,91	16229,85	18664,32	21463,97	24683,57	28386,10	32644,02	37540,62	43171,72	49647,47
4	инвестиционная составляющая	руб./тыс. м. куб.	69,55	17,39	17,22	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	розничная цена на газ, поставляемый населению, с учетом инвестиционной составляющей	руб./тыс. м. куб.	14182,46	16247,24	18681,55	21480,99	24683,57	28386,10	32644,02	37540,62	43171,72	49647,47
6	рост розничной цены на газ, поставляемый населению	%	114,85	114,56	114,98	114,99	114,91	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
7	Рост розничной цены на газ, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	104,90%	103,80%	103,80%	103,80%	103,80%	103,80%
утилизация ТБО
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе ООО "Экологистика"	тыс. руб.	2700,0	3100,0	3500,0	3900,0	4400,0	4600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	объем реализации услуги утилизации ТБО	тыс. м. куб.	562,3	563,5	564,8	566,2	567,6	569,0	570,5	572,0	573,6	575,3
3	тариф на утилизацию ТБО	руб./м. куб.	26,4	27,8	29,2	30,6	32,3	33,3	25,9	26,6	27,3	28,1
4	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	4,80	5,50	6,20	6,89	7,75	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м. куб.	31,2	33,3	35,4	37,5	40,0	41,4	25,9	26,6	27,3	28,1
6	рост тарифа	%	107,2	106,8	106,4	106,0	106,7	103,3	62,6	102,7	102,7	102,7
7	Рост тарифов на услуги ЖКХ, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	104,90%	103,80%	103,80%	103,80%	103,80%	103,80%
электроснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет за счет прибыли, направляемой на капитальное развитие в тарифе МУП "Каббалккоммунэнерго"	тыс. руб.	34409,6	25285,0	21122,0	21122,0	21122,0	21122,0	21122,0	21122,0	21122,0	21122,0
1	объем реализации услуги	тыс. кВт.ч	464170,0	480250,0	496440,0	500880,0	505360,0	509880,0	514460,0	519070,0	523740,0	528450,0
3	тариф на электрическую энергию	руб./кВт.ч	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1
4	экономический эффект	руб./кВт.ч	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5
5	инвестиционная составляющая	руб./кВт.ч	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	тариф с учетом экономического эффекта	руб./кВт.ч	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0	1,8	1,6
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./кВт.ч	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,0	1,9	1,7
8	рост тарифа	%	98,0	96,9	97,7	98,2	98,3	96,8	95,7	94,1	92,1	89,1
9	Рост тарифов на электрическую энергию, рекомендуемый Долгосрочным прогнозом развития РФ на период до 2030 года	%	103,01%	103,01%	103,01%	103,01%	103,60%	103,60%	103,60%	103,60%	103,60%	101,90%
2. Пессимистичный вариант развития
теплоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания"	тыс. руб.	31478,99	43378,99	22478,99	11764,71	11764,71	11764,71	11764,71	11764,71	11764,71	11764,71
2	объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал	646,12	661,69	679,64	703,05	730,39	734,74	739,17	743,69	748,29	752,98
3	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	3023,94	3326,34	3658,97	4024,87	4427,35	4870,09	5357,1	5892,81	6482,09	7130,3
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./Гкал	187,51	209,66	234,38	262,48	294,25	326,49	362,26	401,95	445,98	494,84
5	экономический эффект от экономии удельного расхода топлива	руб./Гкал	92,5	122,04	136,43	152,78	171,27	190,04	210,86	233,96	259,59	288,03
6	экономический эффект от снижения потерь тепловой энергии на сетях	руб./Гкал	493,58	565,72	639,28	709,56	787,59	874,22	970,31	1077,01	1195,44	1326,86
7	инвестиционная составляющая тарифа	руб./Гкал	48,72	65,56	33,07	16,73	16,11	16,01	15,92	15,82	15,72	15,62
8	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./Гкал	2299,08	2494,48	2681,95	2916,78	3190,35	3495,36	3829,58	4195,71	4596,8	5036,18
9	рост тарифа	%	100,35	108,5	107,52	108,76	109,38	109,56	109,56	109,56	109,56	109,56
водоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия МУП "Водоканал"	тыс. руб.	27000	16500	16500	16500	16500	0	0	0	0	0
1	объем реализации услуги водоснабжения	тыс. м. куб.	17064,16	17164,24	17265,56	17366,87	17469,41	17571,95	17675,72	17779,49	17884,49	17989,48
3	тариф на холодную воду	руб./м. куб.	22,7	24,97	27,46	30,21	33,23	36,55	40,21	44,23	48,65	53,52
4	экономический эффект от экономии удельного расхода электрической энергии	руб./м. куб.	3,56	3,9	4,27	4,68	5,12	5,61	6,15	6,73	7,37	8,08
5	экономический эффект от снижения потерь воды	руб./м. куб.	1,95	2,42	2,97	3,6	4,34	5,18	6,16	7,28	8,57	10,05
6	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	1,58	0,96	0,96	0,95	0,94	0	0	0	0	0
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей и ожидаемого экономического эффекта	руб./м. куб.	18,77	19,61	21,18	22,88	24,72	25,76	27,9	30,22	32,71	35,39
8	рост тарифа	%	107,69	104,47	108,02	108,02	108,02	104,22	108,33	108,29	108,25	108,21
водоотведение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия МУП "Водоканал"	тыс. руб.	16500	16500	6600	0	0	0	0	0	0	0
2	объем реализации услуги водоотведения (принято стоков)	тыс. м. куб.	13904,75	13986,31	14068,86	14151,42	14234,97	14318,53	14403,08	14487,64	14573,2	14658,75
3	тариф на водоотведение	руб./м. куб.	20,18	22,2	24,42	26,86	29,55	32,5	35,75	39,33	43,26	47,58
4	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	1,19	1,18	0,47	0	0	0	0	0	0	0
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м. куб.	21,37	23,38	24,89	26,86	29,55	32,5	35,75	39,33	43,26	47,58
6	рост тарифа	%	109,35	109,41	106,46	107,93	110	110	110	110	110	110
газоснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия АО "Газораспределение Нальчик"	тыс. руб.	25022,32	6428,57	6428,57	6428,57	0	0	0	0	0	0
2	объем реализации услуги газоснабжения	тыс. м. куб.	367429	369645,77	373261,23	377861,15	383194,71	384331	385497,04	386693,35	387920,48	389178,97
3	тариф на газоснабжение	руб./тыс. м. куб.	14112,91	16229,85	18664,32	21463,97	24683,57	28386,1	32644,02	37540,62	43171,72	49647,47
4	инвестиционная составляющая	руб./тыс. м. куб.	68,1	17,39	17,22	17,01	0	0	0	0	0	0
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./тыс. м. куб.	14181,01	16247,24	18681,55	21480,99	24683,57	28386,1	32644,02	37540,62	43171,72	49647,47
6	рост тарифа	%	114,85	114,57	114,98	114,99	114,91	115	115	115	115	115
утилизация ТБО
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия ООО "Экологистика"	тыс. руб.	17900	17900	17900	17900	17900	17900	0	0	0	0
2	объем реализации услуги утилизации ТБО	тыс. м. куб.	562,3	563,5	564,8	566,2	567,6	569	570,5	572	573,6	575,3
3	тариф на утилизацию ТБО	руб./м. куб.	30,1	33,1	36,5	40,1	44,1	48,5	53,4	58,7	64,6	71
4	инвестиционная составляющая	руб./м. куб.	31,84	31,77	31,69	31,62	31,54	31,46	0	0	0	0
5	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./м. куб.	62	64,9	68,1	71,7	75,6	80	53,4	58,7	64,6	71
6	рост тарифа	%	104,5	104,7	105	105,2	105,5	105,7	66,7	110	110	110
электроснабжение
1	объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств	тыс. руб.	42958,9	38359,5	38359,5	35836,3	35836,3	35836,3	35836,3	35836,3	35836,3	35836,3
2	объем реализации услуги	тыс. кВт.ч	464170	480250	496440	500880	505360	509880	514460	519070	523740	528450
3	тариф на электрическую энергию	руб./кВт.ч	7,6	8,5	9,6	10,8	12,1	13,6	15,2	17,1	19,2	21,6
4	экономический эффект	руб./кВт.ч	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3
5	инвестиционная составляющая	руб./кВт.ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6	тариф с учетом экономического эффекта	руб./кВт.ч	7,4	8,3	9,3	10,4	11,6	13	14,5	16,2	18,1	20,3
7	тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./кВт.ч	7,5	8,4	9,4	10,5	11,7	13,1	14,6	16,3	18,2	20,3
8	рост тарифа	%	111,6	111,6	111,7	111,6	111,7	111,7	111,7	111,7	111,7	111,7

11. Управление Программой

11.1. Ответственный за реализацию Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. В целях эффективной реализации Программы необходимо назначить ответственных лиц (состав рабочей группы) за реализацию Программы. Состав рабочей группы (ответственные исполнители) представлен на рисунке 11.1.1.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик - Местная администрация городского округа Нальчик.

В состав рабочей группы включены:

- Глава местной администрации городского округа Нальчик, основной функцией которого является - контроль за исполнением принятого нормативного акта об утверждении настоящей Программы;

- Совет местного самоуправления городского округа Нальчик, основной функцией которого является контроль исполнения мероприятий Программы; утверждение бюджета городского округа и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

- руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, утилизация ТБО).

"Рисунок 11.1.1. Рабочая группа по выполнению Программы"

11.2. План-график работ по реализации Программы

План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 11.2.1. Сроки реализации инвестиционных программ, которые будут разрабатываться на основе настоящей Программы, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах городского округа Нальчик.

Таблица 11.2.1. План-график работ по реализации Программы

N п./п.	Мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
1.	Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса	Местная администрация городского округа Нальчик	1 месяц с момента утверждения Программы
2.	Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса	Ресурсоснабжающие организации городского округа Нальчик	3 месяца с момента получения от Местной администрации городского округа Нальчик утвержденных технических заданий
3.	Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы (в случае согласования предоставления информации с Местной администрацией городского округа Нальчик)	Ресурсоснабжающие организации городского округа Нальчик	Ежеквартально
4.	Подготовка доклада об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной организациями коммунального комплекса, ресурсоснабжающими организациями городского округа Нальчик	Отдел координации жилищно-коммунального хозяйства Местной администрации городского округа Нальчик	Ежеквартально
5.	Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д.	Отдел координации жилищно-коммунального хозяйства Местной администрации городского округа Нальчик	В соответствии с требованиями законодательства
6.	Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы	Отдел координации жилищно-коммунального хозяйства Местной администрации городского округа Нальчик, Глава Местной администрации городского округа Нальчик	На постоянной основе
7.	Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы	Отдел координации жилищно-коммунального хозяйства Местной администрации городского округа Нальчик	Не реже 1 раза в 6 месяцев

11.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Представление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы городского округа Нальчик является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры городского округа Нальчик.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1) подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы организациями коммунального комплекса, ресурсоснабжающими организациями в адрес отдела координации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Местной администрации городского округа Нальчик;

2) проведение отделом координации жилищно-коммунального хозяйства Местной администрации городского округа Нальчик совещаний с заслушиванием отчетов организаций коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы. На основе представленной информации осуществляется подготовка отчета об исполнении Программы;

3) проведение совещаний под председательством Главы местной администрации городского округа Нальчик с заслушиванием подготовленного отчета об исполнении Программы;

4) направление подготовленного отчета об исполнении Программы в адрес Совета местного самоуправления городского округа Нальчик на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

ГАРАНТ:

Приложения не приводится