Приложение 1. Подпрограмма "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2017 годы"

Приложение 1
к муниципальной Программе
"Развитие культуры города
Барнаула на 2015-2017 годы"

Подпрограмма
"Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2017 годы"

Паспорт
подпрограммы "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2017 годы" (далее - Подпрограмма)

Соисполнитель муниципальной Программы
Участники Подпрограммы	Администрации районов города; МБУ г. Барнаула "Музей "Город"; МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула"; МБУК "Дворец культуры г. Барнаула"; МБУК "Дворец культуры "Южный"; МБУК "Дом культуры "Центральный"; МБУК "Дом культуры "Октябрьский"; МБУК "Центр культуры и досуга "Индустриальный"; МБУК "Научногородокское клубное объединение"; МБУК "Русский камерный оркестр г. Барнаула"; МБУ "Барнаульский духовой оркестр"; МБУК "Барнаульский академический хор"; МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный"; МБУК "Барнаульский планетарий" (далее - подведомственные Комитету учреждения)
Цель Подпрограммы	Обеспечение устойчивого развития учреждений культуры и искусства в городе Барнауле
Задачи Подпрограммы	Создание условий для организации музейного обслуживания населения и доступа граждан к музейным предметам и коллекциям; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Барнаула; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Барнаула услугами организаций культуры
Перечень мероприятий Подпрограммы	Организация доступа граждан к музейным предметам и коллекциям из фондов музея; библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения; организация работы клубных формирований для организации досуга жителей города; организация и проведение молодежных мероприятий в ДК г. Барнаула; организация и проведение культурно-массовых мероприятий в парке культуры и отдыха "Центральный"; организация и проведение концертов муниципальными творческими коллективами города; проведение лекций-экскурсий и прочих мероприятий в планетарии; обеспечение многообразия художественной, творческой жизни жителей города Барнаула; реализация социально-значимых проектов в сфере культуры и искусства
Показатели Подпрограммы	Посещаемость музея "Город"; библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения; количество проведенных концертов муниципальными творческими коллективами города; динамика (индикативных) соотношений средней заработной платы работников учреждений культуры города Барнаула и средней заработной платы в Алтайском крае
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2015-2017 годы
Объемы финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы - 666 121,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 221 568,3 тыс. рублей; 2016 год - 222 251,7 тыс. рублей; 2017 год - 222 301,7 тыс. рублей; за счет средств бюджета города - 612 152,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 203 628,6 тыс. рублей; 2016 год - 204 262,0 тыс. рублей; 2017 год - 204 262,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств - 53 969,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 17 939,7 тыс. рублей; 2016 год - 17 989,7 тыс. рублей; 2017 год - 18 039,7 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Увеличение посещаемости музея "Город" до 22400 чел.; сохранение количественного показателя муниципальной услуги "Библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения" на уровне 2200000 экз. документов, выданных пользователям из фондов библиотек; увеличение количества концертов, проведенных муниципальными творческими коллективами города до 105; рост средней заработной платы работников учреждений культуры города Барнаула по отношению к средней заработной плате в Алтайском крае до 100%

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Анализ деятельности учреждений культуры выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни города являются: устаревшая материально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.

У муниципальных концертных коллективов отсутствует собственная постоянная сценическая площадка, что влечет за собой дополнительные затраты на аренду помещений для осуществления концертной деятельности и отсутствие филармонических концертов.

Одной из задач Подпрограммы является создание условий для организации досуга жителей города Барнаула и обеспечения их услугами подведомственных Комитету учреждений. Для реализации данной задачи организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия городского уровня (День города Барнаула, новогодние и рождественские праздники и т.п.).

При организации и проведении культурно-массовых мероприятий возникает ряд проблем:

высокие тарифы на транспортные услуги;

низкая материально-техническая база учреждений;

отсутствие технически оснащенной городской сценической площадки с большим количеством посадочных мест в центре города.

Все это приводит к необходимости платить дополнительные средства за аренду помещений, светового, звукового и другого технического оборудования.

Выполнение поставленных задач данной Подпрограммы приведет к развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышению качества предоставляемых муниципальных услуг и выполняемых работ.

Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.

Реализация Подпрограммы направлена на модернизацию сети учреждений культуры и будет способствовать созданию условий для обеспечения творческого и духовного потенциала населения города.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление координации деятельности подведомственных комитету муниципальных учреждений.

Приоритеты и цели Подпрограммы определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и города Барнаула:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики";

Федеральной целевой программой "Культура России (2012-2018 годы)" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 N 186);

Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р);

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития города Барнаула до 2020 года (утверждена решением Барнаульской городской Думы от 10.06.2012 N 305);

Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года (утверждена решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 N 234).

Приоритетным направлением деятельности комитета является создание и поддержка развитой социальной сферы города Барнаула, которая зависит не только от финансирования мероприятий, но и от качества предоставления услуг населению.

2.1. Цель и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого развития учреждений культуры и искусства в городе Барнауле.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

создание условий для организации музейного обслуживания населения и доступа граждан к музейным предметам и коллекциям;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Барнаула;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Барнаула услугами организаций культуры.

2.2. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы к 2017 году ожидается:

увеличение посещаемости музея "Город" до 22400 чел.;

сохранение количественного показателя муниципальной услуги "Библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения" на уровне 2200000 экз. документов, выданных пользователям из фондов библиотек;

увеличение количества проведенных концертов муниципальными творческими коллективами города до 105;

рост средней заработной платы работников учреждений культуры города Барнаула по отношению к средней заработной плате в Алтайском крае до 100%.

2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2015-2017 годов. При выполнении мероприятий Подпрограммы не предусматривается их деление на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015-2017 годы" направлены на сохранение и развитие городской сферы культуры, повышение уровня интеллектуального и духовного развития горожан, удовлетворение их потребностей в свободной творческой самореализации, а также на сохранение и совершенствование накопленного культурного потенциала города путем развития сети учреждений культуры.

Реализация Подпрограммы включает модернизацию сферы культуры города, её творческое и материально-техническое совершенствование.

Приоритетным направлением деятельности комитета является создание и поддержка развитой социальной сферы города Барнаула, которая зависит не только от финансирования мероприятий, но и от качества предоставления услуг населению. Для успешной реализации данного направления необходимо осуществление руководства и управление муниципальными учреждениями культуры.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы - 666 121,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 221 568,3 тыс. рублей;

2016 год - 222 251,7 тыс. рублей;

2017 год - 222 301,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города - 612 152,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 203 628,6 тыс. рублей;

2016 год - 204 262,0 тыс. рублей;

2017 год - 204 262,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств - 53 969,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 17 939,7 тыс. рублей;

2016 год - 17 989,7 тыс. рублей;

2017 год - 18 039,7 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

К основным рискам реализации Подпрограммы относятся:

финансовые риски;

нормативные правовые риски;

экономические риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета.

Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые акты и в Подпрограмму.

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Подпрограммы и может привести к недостижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Подпрограммы и оперативного внесения необходимых изменений.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города Барнаула от 03.04.2014 N 635.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Участники Подпрограммы - Администрации районов города, подведомственные Комитету учреждения:

осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;

предоставляют ответственному исполнителю предложения при разработке Подпрограммы в части мероприятий Подпрограммы, в реализации которых предполагается их участие;

предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.