Постановление Администрации города Лысьвы Пермского края от 23 июля 2020 г. N 1345 "О утверждении отчета об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за I полугодие 2020 г."

В соответствии со статьей 37 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Лысьвенский городской округ", утвержденного решением Думы Лысьвенского городского округа от 24 августа 2012 г. N 94, Администрация города Лысьвы постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за I полугодие 2020 г.

2. Финансовому управлению администрации города Лысьвы обеспечить представление отчета об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за I полугодие 2020 г. для сведения в Думу Лысьвенского городского округа и Контрольно-счетную палату Лысьвенского городского округа не позднее 10 августа 2020 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансового управления администрации города Лысьвы.

И.о. главы городского округа - главы администрации Лысьвенского городского округа

С.А. Бубнов

Отчет
об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за I полугодие 2020 г.
(утв. постановлением администрации города Лысьвы от 23 июля 2020 г. N 1345)

Доходы

тыс. рублей

Код		Наименование кодов доходов бюджета	Утвержденный бюджет	Исполнено	% исполнения	Отклонение (+, -)
1	2	3	4	5	6	7
000	1 00 00 000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	223 099,5	223 304,3	100,1	204,8
000	1 01 00 000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	137 468,9	135 560,6	98,6	-1 908,3
000	1 03 00 000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	7 555,9	7 551,3	99,9	-4,6
000	1 05 00 000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	8 033,9	8 740,5	108,8	706,6
000	1 06 00 000 00 0000 000	Налоги на имущество	32 525,7	30 346,7	93,3	-2 179,0
000	1 08 00 000 00 0000 000	Государственная пошлина	5 000,3	4 674,5	93,5	-325,8
000	1 11 00 000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	14 582,5	14 335,7	98,3	-246,8
000	1 12 00 000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	1 089,0	1 554,4	142,7	465,4
000	1 13 00 000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	544,1	882,0	162,1	337,9
000	1 14 00 000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 707,3	5 562,8	150,0	1 855,5
000	1 16 00 000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 068,9	2 533,2	237,0	1 464,3
000	1 17 00 000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	11 523,0	11 562,6	100,3	39,6
000	2 00 00 000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	723 064,4	706 208,9	97,7	-16 855,5
000	2 02 00 000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	723 051,7	718 575,7	99,4	-4 476,0
000	2 07 00 000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	12,7	12,7	100,0	0,0
000	2 18 00 000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	9 907,0	0,0	9 907,0
000	2 19 00 000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-22 286,5	0,0	-22 286,5
		Всего доходов	946 163,9	929 513,2	98,2	-16 650,7

Расходы

тыс. рублей

Целевая статья	Наименование расходов	Утвержденный бюджет	Исполнено	% исполнения	Отклонение (+, -)
1	2	3	4	5	6
01 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие образования в Лысьвенском городском округе"	620 438,7	609 743,1	98,3	-10 695,6
01 1 00 00000	Подпрограмма "Дошкольное образование"	167 116,4	164 161,8	98,2	-2 954,6
01 1 01 00000	Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях"	167 104,4	164 149,8	98,2	-2 954,6
01 1 01 00060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	23 478,9	23 457,2	99,9	-21,7
01 1 01 23100	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания	2 965,0	2 925,0	98,7	-40,0
01 1 01 23370	Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп	361,5	361,5	100,0	0,0
01 1 01 2Н020	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	139 779,0	136 886,1	97,9	-2 892,9
01 1 01 2Н420	Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	520,0	520,0	100,0	0,0
01 1 02 00000	Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования детям, не посещающим дошкольные образовательные организации"	12,0	12,0	100,0	0,0
01 1 02 10010	Мероприятия, обеспечивающие предоставление дошкольного образования детям, не посещающим дошкольные образовательные организации	12,0	12,0	100,0	0,0
01 2 00 00000	Подпрограмма "Общее (начальное, основное, среднее) образование"	344 939,9	341 645,0	99,0	-3 294,9
01 2 01 00000	Основное мероприятие "Организация подвоза обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях"	2 117,0	2 117,0	100,0	0,0
01 2 01 10020	Подвоз обучающихся до общеобразовательных организации и обратно	2 117,0	2 117,0	100,0	0,0
01 2 02 00000	Основное мероприятие "Организация предоставления общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях"	342 822,9	339 528,0	99,0	-3 294,9
01 2 02 00060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	44 793,9	44 793,9	100,0	0,0
01 2 02 23100	Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания	777,0	777,0	100,0	0,0
01 2 02 23370	Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп	7 053,2	5 535,3	78,5	-1 517,9
01 2 02 2Н020	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	285 756,9	284 138,4	99,4	-1 618,5
01 2 02 SН040	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях	4 441,9	4 283,4	96,4	-158,5
01 3 00 00000	Подпрограмма "Дополнительное образование детей"	24 823,0	24 823,0	100,0	0,0
01 3 01 00000	Основное мероприятие "Организация дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам"	24 823,0	24 823,0	100,0	0,0
01 3 01 00060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	24 823,0	24 823,0	100,0	0,0
01 4 00 00000	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей"	4 249,3	0,0	0,0	-4 249,3
01 4 01 00000	Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного отдыха и оздоровления детей"	4 249,3	0,0	0,0	-4 249,3
01 4 01 2С140	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	4 249,3	0,0	0,0	-4 249,3
01 5 00 00000	Подпрограмма "Кадровая политика в сфере образования"	6 279,3	6 279,3	100,0	0,0
01 5 01 00000	Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в организациях сферы образования"	6 279,3	6 279,3	100,0	0,0
01 5 01 10050	Мероприятия по развитию кадрового потенциала	520,6	520,6	100,0	0,0
01 5 01 2Н020	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	5 758,7	5 758,7	100,0	0,0
01 6 00 00000	Подпрограмма "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние"	6 835,1	6 835,1	100,0	0,0
01 6 01 00000	Основное мероприятие "Поддержание в нормативном состоянии объектов образования"	6 835,1	6 835,1	100,0	0,0
01 6 01 SP040	Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований	6 835,1	6 835,1	100,0	0,0
01 7 00 00000	Подпрограмма "Создание новых мест в образовательных организациях"	55 258,3	55 258,3	100,0	0,0
01 7 01 00000	Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"	15 604,7	15 604,7	100,0	0,0
01 7 01 SH070	Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста	15 604,7	15 604,7	100,0	0,0
01 7 Е1 00000	Основное мероприятие "Федеральный проект "Современная школа"	223,4	223,4	100,0	0,0
01 7 Е1 55200	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	223,4	223,4	100,0	0,0
01 7 P2 00000	Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	39 430,2	39 430,2	100,0	0,0
01 7 P2 52320	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	39 430,2	39 430,2	100,0	0,0
01 8 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования"	10 937,4	10 740,6	98,2	-196,8
01 8 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	3 543,7	3 543,7	100,0	0,0
01 8 01 00050	Содержание органов местного самоуправления	3 543,7	3 543,7	100,0	0,0
01 8 04 00000	Основное мероприятие "Организация научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций"	4 695,9	4 695,9	100,0	0,0
01 8 04 00060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	4 695,9	4 695,9	100,0	0,0
01 8 05 00000	Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в области образования"	312,9	312,9	100,0	0,0
01 8 05 10070	Мероприятия в области образования	53,5	53,5	100,0	0,0
01 8 05 10080	Проведение мероприятий для детей и молодежи	259,4	259,4	100,0	0,0
01 8 06 00000	Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственных программ Пермского края"	2 384,9	2 188,1	91,7	-196,8
01 8 06 2С170	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	2 197,1	2 188,1	99,6	-9,0
01 8 06 SС240	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	187,8	0,0	0,0	-187,8
02 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе"	82 504,6	81 762,6	99,1	-742,0
02 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие искусства и культуры"	77 281,4	77 281,4	100,0	0,0
02 1 01 00000	Основное мероприятие "Организация дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам"	12 793,7	12 793,7	100,0	0,0
02 1 01 00060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	12 793,7	12 793,7	100,0	0,0
02 1 02 00000	Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры"	20 017,8	20 017,8	100,0	0,0
02 1 02 00060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	18 555,0	18 555,0	100,0	0,0
02 1 02 10050	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту МАУ "ЛКДЦ" по адресу: Пермский край, г. Лысьва, проспект Победы, 112	862,8	862,8	100,0	0,0
02 1 02 L5190	Государственная поддержка отрасли культуры	600,0	600,0	100,0	0,0
02 1 03 00000	Основное мероприятие "Сохранение, изучение и представление музейных коллекций и иных культурных ценностей"	2 483,2	2 483,2	100,0	0,0
02 1 03 00060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	2 483,2	2 483,2	100,0	0,0
02 1 04 00000	Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения"	10 955,3	10 955,3	100,0	0,0
02 1 04 00060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	10 955,3	10 955,3	100,0	0,0
02 1 05 00000	Основное мероприятие "Профессиональное художественное искусство"	20 389,6	20 389,6	100,0	0,0
02 1 05 00060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	14 238,5	14 238,5	100,0	0,0
02 1 05 L4660	Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	6 151,1	6 151,1	100,0	0,0
02 1 06 00000	Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры"	641,8	641,8	100,0	0,0
02 1 06 10010	Мероприятия в сфере искусства и культуры	641,8	641,8	100,0	0,0
02 1 А1 00000	Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда"	10 000,0	10 000,0	100,0	0,0
02 1 А1 54540	Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек	10 000,0	10 000,0	100,0	0,0
02 2 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации программы"	1 356,2	1 340,2	98,8	-16,0
02 2 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	1 322,4	1 322,4	100,0	0,0
02 2 01 00050	Содержание органов местного самоуправления	1 322,4	1 322,4	100,0	0,0
02 2 02 00000	Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственных программ Пермского края"	33,8	17,8	52,7	-16,0
02 2 02 SС240	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	33,8	17,8	52,7	-16,0
02 3 00 00000	Подпрограмма "Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия"	612,8	581,1	94,8	-31,7
02 3 01 00000	Основное мероприятие "Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности"	612,8	581,1	94,8	-31,7
02 3 01 10020	Содержание и ремонт памятников истории и культуры	612,8	581,1	94,8	-31,7
02 4 00 00000	Подпрограмма "Приведение учреждений культуры в нормативное состояние"	3 199,9	2 505,6	78,3	-694,3
02 4 01 00000	Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"	3 199,9	2 505,6	78,3	-694,3
02 4 01 SP040	Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований	3 199,9	2 505,6	78,3	-694,3
02 5 00 00000	Подпрограмма "Кадровая политика в сфере культуры"	54,3	54,3	100,0	0,0
02 5 01 00000	Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры"	54,3	54,3	100,0	0,0
02 5 01 10030	Мероприятия по развитию кадрового потенциала	54,3	54,3	100,0	0,0
03 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Лысьвенском городском округе"	34 158,1	32 725,0	95,8	-1 433,1
03 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	24 430,3	24 430,3	100,0	0,0
03 1 02 00000	Основное мероприятие "Организация физической культуры и спорта"	23 784,1	23 784,1	100,0	0,0
03 1 02 00060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	23 784,1	23 784,1	100,0	0,0
03 1 03 00000	Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта"	646,2	646,2	100,0	0,0
03 1 03 10010	Мероприятия в области массового спорта	646,2	646,2	100,0	0,0
03 2 00 00000	Подпрограмма "Развитие молодежной политики"	3 099,9	3 099,9	100,0	0,0
03 2 01 00000	Основное мероприятие "Молодежная политика"	3 049,9	3 049,9	100,0	0,0
03 2 01 00060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	3 049,9	3 049,9	100,0	0,0
03 2 02 00000	Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью"	50,0	50,0	100,0	0,0
03 2 02 10020	Мероприятия с детьми и молодежью	50,0	50,0	100,0	0,0
03 3 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации программы"	1 227,6	1 227,6	100,0	0,0
03 3 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	1 227,6	1 227,6	100,0	0,0
03 3 01 00050	Содержание органов местного самоуправления	1 227,6	1 227,6	100,0	0,0
03 4 00 00000	Подпрограмма "Кадровая политика в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики"	16,3	16,3	100,0	0,0
03 4 01 00000	Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики"	16,3	16,3	100,0	0,0
03 4 01 10030	Мероприятия по развитию кадрового потенциала	16,3	16,3	100,0	0,0
03 5 00 00000	Подпрограмма "Поддержание в нормативном состоянии объектов спортивной инфраструктуры для развития массового спорта"	1 868,6	1 868,6	100,0	0,0
03 5 01 00000	Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние спортивных объектов"	1 868,6	1 868,6	100,0	0,0
03 5 01 10060	Проектно-изыскательские работы для капитального ремонта (реконструкции) кровли спортивного комплекса по ул. Федосеева, 18А	943,9	943,9	100,0	0,0
03 5 01 10070	Разработка проектно-сметной документации для ремонта здания "Главный вход на стадион" по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, 2А	220,0	220,0	100,0	0,0
03 5 01 SP040	Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований	704,7	704,7	100,0	0,0
03 6 00 00000	Подпрограмма "Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой"	3 515,4	2 082,3	59,2	-1 433,1
03 6 01 00000	Основное мероприятие "Развитие возможностей для занятий спортом и физической культурой"	2 614,0	1 541,5	59,0	-1 072,5
03 6 01 12140	ПИР и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Лысьва	952,8	952,8	100,0	0,0
03 6 01 SФ130	Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом	1 661,2	588,7	35,4	-1 072,5
03 6 02 00000	Основное мероприятие "Развитие массового спорта и физической культуры"	901,4	540,8	60,0	-360,6
03 6 02 2Ф180	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	901,4	540,8	60,0	-360,6
05 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Лысьвенском городском округе"	891,4	891,4	100,0	0,0
05 2 00 00000	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий в Лысьвенском городском округе"	891,4	891,4	100,0	0,0
05 2 01 00000	Основное мероприятие "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	796,7	796,7	100,0	0,0
05 2 01 10020	Обеспечение выполнения аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения сельских населенных пунктов	796,7	796,7	100,0	0,0
05 2 02 00000	Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"	94,7	94,7	100,0	0,0
05 2 02 10050	Дополнительные работы для ПИР по распределительным газопроводам среднего и низкого давления в д. Аитково и д. Сова	94,2	94,2	100,0	0,0
05 2 02 SЖ330	Проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов на территории муниципальных образований Пермского края	0,5	0,5	100,0	0,0
06 0 00 00000	Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"	770,8	752,6	97,6	-18,2
06 1 00 00000	Подпрограмма "Взаимодействия с предприятиями крупного и среднего бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности Лысьвенского городского округа"	67,9	67,9	100,0	0,0
06 1 01 00000	Основное мероприятие "Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Лысьвенского городского округа и развития промышленного потенциала"	67,9	67,9	100,0	0,0
06 1 01 SЦ200	Мероприятия по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры	16,0	16,0	100,0	0,0
06 1 01 SЦ570	Мероприятия по развитию инфраструктуры на туристских маршрутах	51,9	51,9	100,0	0,0
06 2 00 00000	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Лысьвенском городском округе"	355,0	355,0	100,0	0,0
06 2 01 00000	Основное мероприятие "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"	355,0	355,0	100,0	0,0
06 2 01 10040	Содействие развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	355,0	355,0	100,0	0,0
06 3 00 00000	Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Лысьвенского городского округа"	347,9	329,7	94,8	-18,2
06 3 01 00000	Основное мероприятие "Поддержка развития отраслей сельского хозяйства"	347,9	329,7	94,8	-18,2
06 3 01 2У110	Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства	347,9	329,7	94,8	-18,2
08 0 00 00000	Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Лысьвенского городского округа"	45 044,2	38 726,8	86,0	-6 317,4
08 1 00 00000	Подпрограмма "Развитие жилищного строительства"	26 845,5	21 141,8	78,8	-5 703,7
08 1 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"	14 039,8	8 336,1	59,4	-5 703,7
08 1 01 10010	Обеспечение мероприятий по проведению обследования строительных конструкций многоквартирных домов	279,5	99,5	35,6	-180,0
08 1 01 10020	Снос аварийных жилых домов и сооружений	1 872,5	60,0	3,2	-1 812,5
08 1 01 10090	Обеспечение мероприятий по оценке помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах	20,0	20,0	100,0	0,0
08 1 01 10100	Мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащие сносу	84,7	7,5	8,9	-77,2
08 1 01 10120	Исполнение решений судов, вступивших в законную силу по выплате выкупной стоимости изымаемых жилых помещений	6 627,3	6 627,2	100,0	-0,1
08 1 01 SP250	Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края	3 633,9	0,0	0,0	-3 633,9
08 1 01 SЖ160	Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г.	1 521,9	1 521,9	100,0	0,0
08 1 F3 00000	Основное мероприятие "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	12 805,7	12 805,7	100,0	0,0
08 1 F3 67483	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	12 805,7	12 805,7	100,0	0,0
08 2 00 00000	Подпрограмма "Формирование жилищной политики, повышение безопасности и комфортности проживания граждан"	18 198,7	17 585,0	96,6	-613,7
08 2 01 00000	Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилищного фонда"	2 587,3	1 973,6	76,3	-613,7
08 2 01 10050	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые помещения в которых числятся в составе имущества казны	1 103,1	1 103,1	100,0	0,0
08 2 01 10060	Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда	1 036,4	422,7	40,8	-613,7
08 2 01 10070	Содержание законсервированного объекта "Здание по адресу: ул. Гайдара, 21 г. Лысьва Пермского края"	447,8	447,8	100,0	0,0
08 2 02 00000	Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"	15 453,7	15 453,7	100,0	0,0
08 2 02 2С020	Обеспечение жильем молодых семей	7 542,0	7 542,0	100,0	0,0
08 2 02 2С070	Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа	7,5	7,5	100,0	0,0
08 2 02 2С080	Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений	2 670,5	2 670,5	100,0	0,0
08 2 02 2С090	Организация осуществления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	48,3	48,3	100,0	0,0
08 2 02 5134F	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941 - 1945 годы" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1 562,3	1 562,3	100,0	0,0
08 2 02 L4970	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	3 623,1	3 623,1	100,0	0,0
08 2 03 00000	Основное мероприятие "Организация градостроительной деятельности"	157,7	157,7	100,0	0,0
08 2 03 10080	Разработка проектов внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории и инженерным изысканиям	157,7	157,7	100,0	0,0
09 0 00 00000	Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа"	7 441,7	7 319,8	98,4	-121,9
09 1 00 00000	Подпрограмма "Профилактика правонарушений"	538,1	516,2	95,9	-21,9
09 1 01 00000	Основное мероприятие "Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин"	268,2	268,2	100,0	0,0
09 1 01 SП020	Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка	268,2	268,2	100,0	0,0
09 1 02 00000	Основное мероприятие "Реализация мер по профилактике правонарушений"	99,8	77,9	78,1	-21,9
09 1 02 10010	Мероприятия по профилактике правонарушений	5,0	5,0	100,0	0,0
09 1 02 2П040	Составление протоколов об административных правонарушениях	21,9	0,0	0,0	-21,9
09 1 02 2П060	Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий	72,9	72,9	100,0	0,0
09 1 03 00000	Основное мероприятие "Реализация мер в области обеспечения безопасности"	170,1	170,1	100,0	0,0
09 1 03 10150	Разработка проектно-сметной документации для приведения в нормативное состояние муниципальных помещений участковых пунктов полиции	110,0	110,0	100,0	0,0
09 1 03 SП150	Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций	60,1	60,1	100,0	0,0
09 3 00 00000	Подпрограмма "Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании"	33,0	33,0	100,0	0,0
09 3 01 00000	Основное мероприятие "Реализация мер по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании"	33,0	33,0	100,0	0,0
09 3 01 10030	Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании	33,0	33,0	100,0	0,0
09 4 00 00000	Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"	50,0	50,0	100,0	0,0
09 4 01 00000	Основное мероприятие "Реализация мер по профилактике терроризма и экстремизма"	50,0	50,0	100,0	0,0
09 4 01 10040	Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма	50,0	50,0	100,0	0,0
09 5 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"	477,0	377,0	79,0	-100,0
09 5 01 00000	Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности"	477,0	377,0	79,0	-100,0
09 5 01 00060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	149,8	149,8	100,0	0,0
09 5 01 10060	Обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны	108,0	108,0	100,0	0,0
09 5 01 10080	Ремонт и капитальный ремонт пожарных гидрантов	100,0	0,0	0,0	-100,0
09 5 01 10090	Обеспечение мероприятий по профилактике и локализации пожаров	85,0	85,0	100,0	0,0
09 5 01 10140	Возмещение затрат по эксплуатационному содержанию теплой стоянки пожарного автомобиля в с Кын, ул. Мира 40 А	34,2	34,2	100,0	0,0
09 6 00 00000	Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	6 343,6	6 343,6	100,0	0,0
09 6 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, обеспечение гражданской обороны"	2 725,9	2 725,9	100,0	0,0
09 6 01 00060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	2 425,9	2 425,9	100,0	0,0
09 6 01 10150	Создание местной системы оповещения	300,0	300,0	100,0	0,0
09 6 02 00000	Основное мероприятие "Осуществление аварийно-спасательных работ"	3 617,7	3 617,7	100,0	0,0
09 6 02 00060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	3 617,7	3 617,7	100,0	0,0
10 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Лысьвенского городского округа"	55 938,0	55 449,0	99,1	-489,0
10 1 00 00000	Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"	55 749,2	55 410,8	99,4	-338,4
10 1 01 00000	Основное мероприятие "Поддержание в нормативном и доступном состоянии автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"	55 749,2	55 410,8	99,4	-338,4
10 1 01 10010	Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	42 271,7	42 057,3	99,5	-214,4
10 1 01 ST040	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края	13 477,5	13 353,5	99,1	-124,0
10 3 00 00000	Подпрограмма "Автомобильный транспорт"	188,8	38,2	20,2	-150,6
10 3 01 00000	Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом"	188,8	38,2	20,2	-150,6
10 3 01 10080	Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Лысьвенского городского округа	91,6	31,1	34,0	-60,5
10 3 01 2С260	Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов	52,7	0,0	0,0	-52,7
10 3 01 2С420	Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием региональных электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов	44,5	7,1	16,0	-37,4
11 0 00 00000	Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Лысьвенского городского округа"	6 888,5	765,5	11,1	-6 123,0
11 1 00 00000	Подпрограмма "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры"	5 660,5	149,3	2,6	-5 511,2
11 1 01 00000	Основное мероприятие "Совершенствование и развитие системы коммунальной инфраструктуры"	801,7	0,0	0,0	-801,7
11 1 01 10060	Актуализация схемы теплоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2034 годы	801,7	0,0	0,0	-801,7
11 1 02 00000	Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"	149,4	149,3	99,9	-0,1
11 1 02 12120	Реконструкция системы водоснабжения города Лысьвы	51,0	51,0	100,0	0,0
11 1 02 12150	Строительство водопроводных сетей в п. Южный	98,4	98,3	99,9	-0,1
11 1 03 00000	Основное мероприятие "Реализация мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на территории Лысьвенского городского округа"	4 709,4	0,0	0,0	-4 709,4
11 1 03 SЖ200	Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края	4 709,4	0,0	0,0	-4 709,4
11 2 00 00000	Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов инженерной инфраструктуры"	1 186,4	574,6	48,4	-611,8
11 2 01 00000	Основное мероприятие "Поддержание в нормативном состоянии объектов коммунальной инфраструктуры"	1 186,4	574,6	48,4	-611,8
11 2 01 10010	Мероприятия по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры	1 186,4	574,6	48,4	-611,8
11 3 00 00000	Подпрограмма "Строительство объектов газоснабжения Лысьвенского городского округа"	41,6	41,6	100,0	0,0
11 3 02 00000	Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"	41,6	41,6	100,0	0,0
11 3 02 12070	Строительство газопровода высокого давления с ГРП в коттеджном поселке микрорайона Южный в г. Лысьва Пермского края	41,6	41,6	100,0	0,0
12 0 00 00000	Муниципальная программа "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа"	28 036,0	27 530,9	98,2	-505,1
12 1 00 00000	Подпрограмма "Уличное освещение"	13 024,7	12 579,7	96,6	-445,0
12 1 01 00000	Основное мероприятие "Организация бесперебойной работы сетей наружного освещения"	13 024,7	12 579,7	96,6	-445,0
12 1 01 10010	Уличное освещение	13 024,7	12 579,7	96,6	-445,0
12 2 00 00000	Подпрограмма "Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства"	9 692,4	9 692,3	100,0	-0,1
12 2 01 00000	Основное мероприятие "Поддержание в нормативном состоянии объектов благоустройства"	9 692,4	9 692,3	100,0	-0,1
12 2 01 10020	Ремонт и содержание объектов благоустройства	376,3	376,2	100,0	-0,1
12 2 01 10030	Содержание территорий улиц, тротуаров, площадей и скверов	6 380,1	6 380,1	100,0	0,0
12 2 01 10040	Приобретение средств малой механизации и коммунальной техники, в том числе по лизингу	1 131,4	1 131,4	100,0	0,0
12 2 01 10060	Приведение в нормативное состояние полигона ТБО	1 804,6	1 804,6	100,0	0,0
12 3 00 00000	Подпрограмма "Озеленение территорий"	1 511,9	1 511,9	100,0	0,0
12 3 01 00000	Основное мероприятие "Озеленение территорий"	1 511,9	1 511,9	100,0	0,0
12 3 01 10080	Содержание объектов озеленения	1 511,9	1 511,9	100,0	0,0
12 4 00 00000	Подпрограмма "Содержание мест захоронения"	144,8	144,8	100,0	0,0
12 4 01 00000	Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения"	144,8	144,8	100,0	0,0
12 4 01 10100	Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения	144,8	144,8	100,0	0,0
12 5 00 00000	Подпрограмма "Формирование современной городской среды"	3 509,0	3 509,0	100,0	0,0
12 5 01 00000	Основное мероприятие "Создание комфортной городской среды"	1 877,7	1 877,7	100,0	0,0
12 5 01 SЖ090	Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)	1 877,7	1 877,7	100,0	0,0
12 5 F2 00000	Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	1 631,3	1 631,3	100,0	0,0
12 5 F2 55550	Реализация программы формирования современной городской среды	1 631,3	1 631,3	100,0	0,0
12 6 00 00000	Подпрограмма "Охрана окружающей среды и природных ресурсов"	153,2	93,2	60,8	-60,0
12 6 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение безопасности ГТС и предотвращение вредного воздействия вод"	100,0	40,0	40,0	-60,0
12 6 01 10120	Текущее содержание и ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности, и гидротехническое обследование водных объектов	100,0	40,0	40,0	-60,0
12 6 02 00000	Основное мероприятие "Повышение устойчивости природных экосистем"	53,2	53,2	100,0	0,0
12 6 02 10130	Сохранение и воспроизводство природных ресурсов	30,5	30,5	100,0	0,0
12 6 02 10160	Организация и формирование экологической культуры	22,7	22,7	100,0	0,0
13 0 00 00000	Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенского городского округа"	12 225,2	8 669,8	70,9	-3 555,4
13 1 00 00000	Подпрограмма "Эффективное управление земельными ресурсами"	367,1	367,1	100,0	0,0
13 1 01 00000	Основное мероприятие "Управление и распоряжение земельными участками"	367,1	367,1	100,0	0,0
13 1 01 10010	Организация эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами	198,5	198,5	100,0	0,0
13 1 01 10020	Расходы на формирование земельных участков в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения и их постановку на кадастровый учет	124,7	124,7	100,0	0,0
13 1 01 10030	Выполнение работ по формированию земельных участков и их постановке на государственный кадастровый учет, предназначенных для предоставления многодетным семьям	43,9	43,9	100,0	0,0
13 2 00 00000	Подпрограмма "Эффективное управление муниципальным имуществом"	7 417,4	3 862,0	52,1	-3 555,4
13 2 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления, распоряжения и использования муниципального имущества"	7 417,4	3 862,0	52,1	-3 555,4
13 2 01 10060	Организация эффективного управления муниципальным имуществом	2 364,8	2 364,8	100,0	0,0
13 2 01 10070	Мероприятия по подготовке процедуры ликвидации муниципальных учреждений и предприятий	52,6	52,6	100,0	0,0
13 2 01 10110	Приобретение имущества в муниципальную собственность	5 000,0	1 444,6	28,9	-3 555,4
13 3 00 00000	Подпрограмма "Обеспечение реализации программы"	4 440,7	4 440,7	100,0	0,0
13 3 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	4 440,7	4 440,7	100,0	0,0
13 3 01 00050	Содержание органов местного самоуправления	4 440,7	4 440,7	100,0	0,0
14 0 00 00000	Муниципальная программа "Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского городского округа"	2 230,3	2 230,3	100,0	0,0
14 1 00 00000	Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"	1 006,0	1 006,0	100,0	0,0
14 1 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций"	1 006,0	1 006,0	100,0	0,0
14 1 01 10010	Проведение мероприятий, направленных на социально-культурную реабилитацию	856,0	856,0	100,0	0,0
14 1 01 10020	Проведение конкурса социальных проектов для НКО	150,0	150,0	100,0	0,0
14 2 00 00000	Подпрограмма "Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации"	746,3	746,3	100,0	0,0
14 2 01 00000	Основное мероприятие "Обеспечение информационного партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации"	746,3	746,3	100,0	0,0
14 2 01 00100	Обеспечение информационного партнерства	746,3	746,3	100,0	0,0
14 4 00 00000	Подпрограмма "Развитие общественного самоуправления"	78,0	78,0	100,0	0,0
14 4 03 00000	Основное мероприятие "Обеспечение выполнения мероприятий по участию населения в решении вопросов местного значения"	78,0	78,0	100,0	0,0
14 4 03 10110	Участие населения в решении вопросов местного самоуправления	78,0	78,0	100,0	0,0
14 5 00 00000	Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Лысьвенского городского округа"	400,0	400,0	100,0	0,0
14 5 01 00000	Основное мероприятие "Организация патриотического воспитания"	400,0	400,0	100,0	0,0
14 5 01 10070	Организация и проведение общегородских мероприятий и военных праздников	400,0	400,0	100,0	0,0
95 0 00 00000	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Лысьвенского городского округа	45 544,2	45 511,0	99,9	-33,2
95 0 00 00010	Глава муниципального образования	985,2	985,2	100,0	0,0
95 0 00 00020	Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители	684,0	681,0	99,6	-3,0
95 0 00 00040	Депутаты представительного органа муниципального образования	36,8	36,8	100,0	0,0
95 0 00 00050	Содержание органов местного самоуправления	43 838,2	43 808,0	99,9	-30,2
96 0 00 00000	Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Лысьвенского городского округа в рамках непрограммных направлений расходов	23 279,1	21 806,5	93,7	-1 472,6
96 0 00 00070	Исполнение решений и постановлений судов и надзорных органов, вступивших в законную силу	6 374,6	5 701,9	89,4	-672,7
96 0 00 00090	Процентные платежи по муниципальному долгу	20,1	20,1	100,0	0,0
96 0 00 00110	Членские взносы в Совет муниципальных образований Пермского края и другие ассоциации	288,0	288,0	100,0	0,0
96 0 00 00160	Содержание МКУ "Центр бухгалтерского учета Лысьвенского городского округа"	9 695,3	9 695,3	100,0	0,0
96 0 00 20010	Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального образования, муниципальным служащим	3 155,2	3 155,2	100,0	0,0
96 0 00 2С050	Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности	1 596,5	1 292,9	81,0	-303,6
96 0 00 2С250	Осуществление государственных полномочий по постановке на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,7	0,6	85,7	-0,1
96 0 00 2Ц320	Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений органами местного самоуправления Пермского края	40,7	40,7	100,0	0,0
96 0 00 59300	Государственная регистрация актов гражданского состояния	2 108,0	1 611,8	76,5	-496,2
	ВСЕГО РАСХОДОВ	965 390,8	933 884,3	96,7	-31 506,5
	ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-19 226,9	-4 371,1	Х	Х
	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего	19 226,9	4 371,1	Х	Х
	в том числе:
01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	19 226,9	4 371,1	Х	Х
01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Лысьвенского городского округа	-946 163,9	-996 511,1	Х	Х
01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Лысьвенского городского округа	965 390,8	1 000 882,2	Х	Х