Решение Совета депутатов Неманского городского округа Калининградской области от 21 октября 2020 г. N 98 "Об утверждении основных показателей Прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Неманский городской округ" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принято Советом депутатов Неманского

городского округа "21" октября 2020 года

Рассмотрев информацию, представленную отделом экономики, инвестиций и муниципального заказа, ЖКХ и благоустройства администрации Неманского городского округа об основных показателях Прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Неманский городской округ" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, во исполнение Положения "О бюджетном процессе в Неманском городском округе", утвержденного решением Совета депутатов Неманского городского округа от 25.01.2017 г. N 17, в целях разработки проекта бюджета муниципального образования "Неманский городской округ" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Совет депутатов Неманского городского округа решил:

1. Утвердить основные показатели Прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Неманский городской округ" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Неманские вести" и на официальном сайте администрации Неманского городского округа - http://nemanadm.gov39.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету и муниципальной собственности Совета депутатов Неманского городского округа (Т.В. Лебедь).

Глава Неманского городского округа

Н.И. Зайцева

г. Неман

"21" октября 2020 года

N 98

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования "Неманский городской округ" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2018	2019	2020	2021			2022			2023
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
					1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	18,7	18,5	18,3	18,3	18,3	18,4	18,2	18,3	18,4	18,2	18,3	18,4
Обрабатывающие производства **	млн. руб.	538,2	556,0	574,9	585,2	594,4	597,3	597,0	618,2	621,8	624,5	643,5	647,9
Обеспечение электрической энергией, газом, паром **	млн. руб.	105,6	108,0	110,6	112,5	113,5	113,7	114,8	116,8	116,8	117,3	120,3	120,5
Оборот розничной торговли *	млн. руб.	197,1	202,9	204,1	206,9	208,6	208,6	210,8	213,8	213,8	215,2	219,4	219,4
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования *	млн. руб.	713,5	229,8	241,3	250,0	257,0	257,0	257,8	272,0	272,0	266,7	287,2	287,2
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, в действующих ценах	млн. руб.	1124,6	1230,3	1275,8	1291,1	1316,6	1331,0	1309,2	1367,9	1388,2	1330,1	1421,2	1449,2
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	5,4	6,2	5,8	5,4	5,8	6,2	5,4	5,8	6,2	5,4	5,8	6,2
Численность официально зарегистрированных безработных	чел.	465	792	1209	1209	1100	1000	1100	1000	900	1100	900	792
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,5	1,4	7,9	7,9	6,5	5,6	6,5	5,6	5,6	5,6	4,8	4,4
Номинальная начисленная заработная плата одного работающего (с учетом инфляции 4%)	руб.	30313,2	34500	35880	35880	37315	37315	37315	38807,8	38807,8	38807,8	40360,1	40360,1
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения	руб.	10939,0	11392	11706	11706	11706	11706	11856	11856	11856	12006	12006	12006
Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м.	0,3	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
Обеспеченность жильем на 1 человека	кв. м.	25,0	25,4	25,5	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7

* по сведениям госстатистики;

** по оперативным статистическим данным. Показатель рассчитан по крупным и средним предприятиям (без учета предприятий, средняя численность которых не превышает 15 человек, и без учета сокрытого оборота).

Аналитическая записка
к показателям Прогноза социально-экономического развития Неманского городского округа на 2021 год и на плановый период до 2022-2023 годов

Параметры Прогноза социально-экономического развития Неманского городского округа на 2021 год и на плановый период до 2022-2023 годов рассчитаны на основании Параметров Прогноза социально-экономического развития Калининградской области на период до 2023 года (базовый вариант), на основе статистических данных и тенденций, складывающихся в экономике городского округа, с учетом итогов социально-экономического развития округа за 2019 год, с применением индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Министерство экономики разработало три варианта социально-экономического прогноза, консервативный предусматривает "сохранение существующих тенденций, развитие экономики в данном варианте обусловлено нестабильностью макроэкономической конъюнктуры, инерционными темпами роста основных отраслей", базовый вариант "характеризуется постепенным восстановлением темпов роста ключевых отраслей экономики", а целевой предполагает "ускорение темпов индустриального развития, появление новых производств и производств с высокой добавленной стоимостью".

Также основные показатели Прогноза социально-экономического развития Неманского городского округа на 2021 год и на плановый период до 2022-2023 годов разработаны на основе данных, полученных из следующих источников: Государственного учреждения Калининградской области "Центр занятости населения города Немана", ГУ-отделение пенсионного фонда РФ по Калининградской области, ОГКУ "Центр социальной поддержки населения", Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области, структурных подразделений администрации Неманского городского округа.

В показателях Прогноза отражены основные макроэкономические показатели, характеризующие социально-экономическое положение Неманского городского округа в 2018-2023 г.г.

Демографические показатели.

Численность населения округа на 01.01.2020 составила 18 341 человек, для сравнения на 01.01.2019 численность населения составляла 18 629 человек, а среднегодовая численность в 2018 составила 18734 человек.

Демографическая обстановка в округе характеризуется предкризисной ситуацией. За последние 5 лет численность населения ежегодно уменьшается на 200-300 человек. Причем негативные демографические процессы в округе по сравнению с областными показателями имеют более выраженный характер. Сокращение численности населения округа происходит в основном за счет естественной убыли населения, которая не компенсируется миграционным притоком.

Так, уровень смертности в округе превышает уровень рождаемости в 2 раза (по области - 1,2 раза). В результате и более высокий уровень естественной убыли населения.

Таблица 1

Общие показатели
воспроизводства населения (на начало года), чел.

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	1 полугодие 2020
Рождаемость	259	264	216	132	154	80
Смертность	325	299	313	204	300	111
в том числе до года	0	1	0	1	2	2
Естественная убыль	-66	-35	-97	-72	-146	-31
Прибыло	451	568	717	621	657	323
Выбыло	776	767	847	606	734	367
Миграционный прирост	-325	-199	-130	+15	-77	-44

Уровень смертности в прогнозном периоде, скорее всего, сохранится на достигнутом уровне и резкого его уменьшения не произойдет. При последовательном проведении мер демографической политики и улучшения качества медицинского обслуживания можно ожидать постепенного уменьшения показателя смертности.

Трудоспособное население округа составляет около 8612 тыс. человек. Моложе трудоспособного возраста (в возрасте 0-15 лет) - 3,8 тыс. человек, старше трудоспособного (в возрасте мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) - 5,8 тыс. человек, то есть трудоспособное население составляет около 47,0% от общего количества населения, для сравнения, в 2018 году трудоспособное население округа составляло около 10,0 тыс. человек, то есть около 51,0% от общего населения.

Численность населения в Неманском городском округе в 2021 году прогнозируется на уровне 18,3 тыс. человек, что составит 98,5% от периода 2019 года.

В прогнозном периоде ожидаются незначительные изменения в сторону уменьшения экономически активного населения, так численность экономически активного населения в 2018 году составляла 13,0 тыс. человек, в 2019 году 12,4 тыс. человек, и в прогнозируемом периоде планируется на этом же уровне, так как не предполагается роста численности населения в трудоспособном возрасте.

Официальная безработица с февраля по май 2020 года выросла с 4,6 до 6,1 процента, это максимальный уровень за последние восемь лет, для сравнения, в марте - мае 2019 года безработица составляла около 4,7 процента.

Численность официально зарегистрированных безработных в Неманском городском округе на 01.12.2019 года составила 175 человек, средний уровень безработицы за рассматриваемый период составил 1,4%, к марту 2020 года численность официально зарегистрированных безработных в Неманском городском округе увеличилась до 182, а на конец июня 2020 года составила 593 человека, средний уровень безработицы за рассматриваемый период составил 5,6%. По оценке на конец 2020 численность безработных, официально зарегистрированных в центре занятости, увеличится до 987 человек и средний уровень безработицы за рассматриваемый период составит 7,9%.

Рекордное увеличение уровня безработицы связано с последствиями введения ограничений для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, а также отсутствием на территории Неманского ГО предприятий, которые могли бы обеспечить жителей района рабочими местами, что, в свою очередь, естественно ведет за собой рост безработицы, а также рост оттока трудовых ресурсов из Неманского городского округа в другие муниципалитеты.

Меры господдержки помогли сдержать рост численности безработных, однако с учетом прогноза Минэкономразвития по динамике ВВП, розничной торговли, восстановления потребительского спроса, во 2 и 3 кварталах 2020 года ситуация на рынке труда все еще будет сложной. Стабилизацию ситуации на рынке труда Минтруд ожидает только в 4 квартале 2020, положительная динамика возможна только в 1-2 квартале 2021 года.

Количество субъектов хозяйственной деятельности (без индивидуальных предпринимателей, единиц), учтенных в территориальном разделе Статистического регистра по Калининградской области, на 01.01.2019 составляла 313, на 01.01.2020 - 260, что составляет 83,1% к 01.01.2019. Снижение общего количества организаций обусловлено мероприятиями, проводимыми УФНС по Калининградской области, по ликвидации из ЕГРЮЛ недействующих организаций.

Промышленность.

Промышленность муниципального образования включает: обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом, паром и водоснабжение, водоотведение. Объем обрабатывающего производства является основной составляющей промышленного производства в городском округе и за 2019 составил 556,0 млн. руб., по оценке в 2020 составит 574,0 млн. руб.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, за 2019 составил 108,0 млн. руб., по оценке в 2020 составит 110,6 млн. руб.

В прогнозном периоде наблюдается замедление роста объема обрабатывающего производства, что связано как с последствиями ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, так и с ситуацией сложившейся с ООО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК АКУЛОВО", среднесписочная численность работающих на котором в 2019 году составляла 73 сотрудника, в отношении которого в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение с 28.06.2020 года. За 2019 год убыток компании составил 75080 тыс. руб., организация имеет задолженность по заработной плате в размере 9223 тыс. руб.

Развитие агропромышленного комплекса основывается на самообеспеченности региона продуктами питания и сырьем для производства пищевых продуктов. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, в действующих ценах в 2019 году составил 1230,3 млн. руб., по оценке в 2020 году составит 1275,8 млн. руб.

В плановом периоде ожидается умеренная динамика темпов роста производства сельскохозяйственной продукции, что обусловлено высокими рисками ведения сельскохозяйственной деятельности (неблагоприятные погодные условия, проблемы мелиорации, неблагоприятная эпизоотическая обстановка).

Потребительский рынок.

Потребительский рынок был и остается важной экономической составляющей. Динамика роста оборота розничной торговли напрямую зависит от уровня благосостояния населения и его покупательских способностей.

Во втором квартале 2020 года заметно изменилась структура расходов населения, они резко сократили потребление. Если во втором квартале 2019 года на покупку товаров и услуг уходило 84% денежных доходов, то во втором квартале эта доля снизилась до 69%. Кроме того в 2020 году большую часть розничного оборота составили продукты, включая напитки и табачные изделия - 54,7%, непродовольственные товары - 45,3%, в 2019 году эти показатели были 50,2% и 49,8% соответственно.

В 2019 году объем оборота розничной торговли Неманского городского округа составил 202,9 млн. руб., что составляет 102,4% к 2018 году, по оценке в 2020 году оборот розничной торговли составит 204,1 млн. руб., что говорит о том, что в прогнозируемом периоде темпы роста товарооборота будут медленно, но все же увеличиваться.

Постепенный рост доходов населения и восстановление потребительского спроса будут способствовать дальнейшему, пусть и незначительному росту оборота торговли.

Инвестиции.

Динамичность и эффективность развития экономики муниципального образования во многом зависят от величины инвестиций, направленных на расширение существующих производственных мощностей, их реконструкцию на современном научно-техническом уровне, развитие социальной инфраструктуры. Инвестиционная привлекательность - один из важнейших критериев социально-экономического развития муниципального образования, которая отражает сложившуюся экономическую, политическую, социальную ситуацию территории, ее правовую, бюджетную сферу, налоговую политику и природно-ресурсный потенциал и т.д.

Объем инвестиций в основной капитал по Неманскому городскому округу в 1 полугодии 2020 года составил 120,6 млн. руб, по оценке на конец 2020 года составит 241,3 млн. руб.

В современных условиях территории конкурируют между собой за привлечение трудовых ресурсов, инвесторов и туристов. В этой связи маркетинг округа, его имидж и бренд являются одним из определяющих факторов. Брендинг территории как составляющая ее маркетинга является важнейшей задачей, которую следует решать наравне с иными задачами по созданию комфортной среды для проживания населения.

Неманский городской округ имеет все необходимое (наличие исторических, природных и архитектурных памятников, благоприятные и разнообразные природно-ландшафтные особенности территории, уникальные водные ресурсы) для того, чтобы стать узнаваемым брендом, что повысит его инвестиционную и туристическую привлекательность.

С целью развития туристического кластера на территории НГО реализуется ряд инвестиционных проектов, так, Неманский городской округ в 2019 победил во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды "Малые города и исторические поселения", что позволило в 2020 начать работы по реализации данных проектов, и привлекло в экономику округа инвестиции в сумме 59,8 млн. руб.

Зарплаты, цены.

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника (по крупным и средним предприятиям Неманского городского округа) в 2020 году составила 35 888 руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника (по крупным и средним предприятиям Неманского городского округа) по оценке в 2021 году планируется примерно на том же уровне.

С целью увеличения реальной заработной платы 24.12.2018 между Правительством области, объединением профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей было подписано трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате, значительно превышающей федеральный уровень. Так, с 1 января 2019 года минимальная зарплата в Калининградской области составила 12 тысяч рублей, с июля она выросла до 12,5 тысяч рублей, а с 1 января 2020 года ее размер был установлен на уровне 13 тысяч рублей (это на 7% выше федерального уровня (12 130 рублей).

Указанный размер минимальной заработной платы в Калининградской области обеспечивается:

- организациями, финансируемыми из бюджета Калининградской области, - за счет средств областного бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

- организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

- другими работодателями - за счет собственных средств.

Настоящее Соглашение распространяется на работодателей, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Прогнозы относительно средней заработной платы строить тяжело ввиду особого положения региона, экономического кризиса в стране, роста уровня безработицы, нестабильного курса национальной валюты, в связи с чем, скорее всего, сильного роста зарплаты в прогнозном периоде в Калининградской области ожидать не приходится.

По данным ЦБ РФ годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в 2021-м и 2022 годах.

За январь-апрель 2020 года потребительские цены выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продовольственные товары в апреле подорожали на 1,7% по сравнению с мартом 2020 года, в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 0,9%.

Непродовольственные товары в апреле стали дороже на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, услуги - на 0,1%.

Минимальный набор продуктов питания в Калининградской области подорожал в марте 2020 года, когда произошло значительное ослабление рубля. Рост цен на продукты из минимального набора за месяц составил 2,6%, это вдвое больше, чем индекс цен на продовольственные товары в марте к февралю (1,3%). В минимальный набор продуктов питания входят 33 наименования товаров, в том числе мясо, рыба, яйца, "молочка", хлеб, овощи, крупы, вермишель, различные масла, чай, печенье, соль, сахар и др.

За 2020 год наивысший рост цен зафиксирован на крупу гречневую - ядрицу (+76,05%), апельсины (+70,28%), яблоки (+62,69%), крупу манную (+21,33%), овсяные хлопья (+18,44%). Наиболее значительное снижение цен за год - картофель (-35,74%), лук репчатый (-19,22%), пшено (-14,94%), кальмары мороженые (-11,99%), творог жирный (-7,14%).