Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Региональной службы
по тарифам
Ростовской области
от 08.12.2020 г. N 51/19

Производственная программа
МП "Азовводоканал", г. Азов, в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МП "Азовводоканал", пер. Осипенко, 11, г. Азов, Ростовская область, 346787
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019
Обслуживаемая территория	г. Азов

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	4428,37	4552,01	4428,37	4428,37	4428,37
	- от собственных абонентов (население)	тыс. куб. м	2872,17	2661,55	2609,59	2609,59	2609,59
	- от бюджетных организаций	тыс. куб. м	303,49	283,46	284,42	284,42	284,42
	- от прочих потребителей	тыс. куб. м	1252,71	1004,61	931,97	931,97	931,97
	- от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	-	602,39	602,39	602,39	602,39
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	4428,37	4552,01	4428,37	4428,37	4428,37
	- на собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	4428,37	4552,01	4428,37	4428,37	4428,37
	- другим организациям	тыс. куб. м		-	-	-	-
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м	4428,37	4552,01	4428,37	4428,37	4428,37
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м	4428,37	4552,01	4428,37	4428,37	4428,37
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Водоотведение	тыс. руб.	98 868,88 (без учета НДС)	104 619,52 (без учета НДС)	104 675,70 (без учета НДС)	107 476,31 (без учета НДС)	114 464,88 (без учета НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	8,440	8,435	8,430	8,425	8,420
2.	Показатели очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период регулирования
	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоотведения	-	-	2-4 кв.	220,31	-	-	-	-	-	-
Ремонт канализационных колодцев с заменой люков (15 шт.) (К/сеть, хозспособ): ул. Толстого - пер. Осипенко; ул. Васильева, 89; сквер "Олеся"; ул. Ленина, 277а (вдоль Ст. Разина 5а); пос. Солнечный (К-7)	-	-	2-4 кв.	111,51	-	-	-	-	-	-
Замена отдельных участков дворовой к/сети на ПЭ трубопровод -160 мм. 30 м. п. в том числе восстановление асфальтобетонного покрытия, (К/сеть, хозспособ): ул. Московская, 32	-	-	2-4 кв.	94,42	-	-	-	-	-	-
Ремонт мягкой кровли насосной станции сырого осадка ОСК (РСУ, хозспособ)	-	-	4 кв.	14,38	-	-	-	-	-	-
Улучшение качества очистки сточных вод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по мероприятиям	1-4 кв.	266,90	1-4 кв.	51,85	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт компрессорного оборудования (агрегат N 1) на ВКС	1-4 кв.	266,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Замена ламп накаливания на энергосберегающие (Энергоцех, хозспособ)	-	-	1-4 кв.	51,85	-	-	-	-	-	-
Повышение антитеррористической безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, тыс. руб.	266,90		272,16		281,30		289,63		298,20

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2019 год	Плановое значение 2020 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2021 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2022 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2023 год	Коэффициент изменения
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./ км	8,44	8,435	0,999	8,430	0,999	8,425	0,999	8,420	0,999
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/куб. м	1,149	1,149	1	1,149	1	1,149	1	1,149	1
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс. руб.	266,90	272,16	1,020	281,30	1,034	289,63	1,030	298,20	1,030

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем принятых стоков

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2017 год
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. куб. м	4518,33
	- от собственных абонентов (население)	тыс. куб. м	2705,63
	- от бюджетных организаций	тыс. куб. м	275,29
	- от прочих потребителей	тыс. куб. м	967,61
	- от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. куб. м	569,80
2	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	4518,33
	- на собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	4518,33
	- другим организациям	тыс. куб. м	-
3	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс. куб. м	4518,33
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс. куб. м	4518,33
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс. куб. м	-

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2017 год - 857,47 тыс. руб.

Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса управления тарифного регулирования коммунального комплекса, транспорта, непроизводственной сферы Региональной службы по тарифам Ростовской области

И.П. Кисилева