Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3. Акт плановой проверки
Приложение N 3
к приказу начальника Главного
контрольного управления
Челябинской области
от 06.11.2020 г. N 01-01/688
Главное контрольное управление Челябинской области
Акт плановой проверки N __________
г. Челябинск
___________________
(дата составления)
Плановая проверка проведена на основании приказа Главного
контрольного управления Челябинской области от ______________ N ____ "О
проведении плановой проверки".
Основание проведения проверки - часть 3 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее именуется - Закон о контрактной системе), Положение о
Главном контрольном управлении Челябинской области, утвержденное
постановлением Губернатора Челябинской области от 18.09.2013 г. N 319,
приказ начальника Главного контрольного управления Челябинской области
от ___________ 2020 г. N 01-01/____ "Об утверждении Порядка осуществления
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков,
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений, специализированных организаций", Плана
проверок Главного контрольного управления Челябинской области на____ год.
Предмет плановой проверки - соблюдение законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими,
комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их
членов, уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями,
специализированными организациями в рамках полномочий Главного
контрольного управления Челябинской области.
Цель плановой проверки - предупреждение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации о контрактной системе и иных
нормативных правовых актов заказчиками, контрактными службами,
контрактными управляющими, комиссий по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг и их членов, уполномоченными органами, уполномоченными
учреждениями, специализированными организациями при осуществлении закупок
для обеспечения нужд Челябинской области.
Проверяемый период - с ___________ по ___________.
Сроки проведения плановой проверки - с ____________ по ____________.
Форма проведения контрольного мероприятия - документарная или
выездная проверка.
Члены инспекции:
- ФИО - должность, руководитель инспекции;
- ФИО - должность, член инспекции;
- ФИО - должность, член инспекции.
Субъект контроля - наименование субъекта контроля.
Адрес местонахождения: ____________________________________________.
Адрес места фактического осуществления деятельности: ______________.
ИНН ___________________, КПП ____________________.
Руководитель субъекта контроля - ФИО, приказ о назначении на
должность руководителя.
Сведения о наличии правового акта, на основании которого действует
Субъект контроля.
Перечень вопросов, изученных в ходе контрольного мероприятия
Общие сведения
1.1. Совокупный годовой объём закупок, лимиты бюджетных обязательств.
1.2. Наличие или отсутствие положения о ведомственном контроле, а
также плана проверок подведомственных учреждений; сведения о проведении
или не проведении в отношении Субъекта контроля ведомственного контроля.
1.3. При проверке бюджетных учреждений, унитарных предприятий -
сведения о наличии или отсутствии Положения о закупках товаров, работ,
услуг, утвержденного в соответствии с положениями Федерального закона от
18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц".
1.4. Сведения о возбуждении дел об административных правонарушениях
в отношении Субъекта контроля и (или) должностных лиц (членов комиссии)
Субъекта контроля, результат.
1.5. Нормирование в сфере закупок.
II. Планирование закупок
III. Порядок организации осуществления закупок у Субъекта контроля
3.1 Контрактный управляющий (контрактная служба).
3.2. Комиссия по осуществлению закупок и порядок ее работы.
IV. Проведение плановой проверки закупок, находящихся в стадии
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), содержащих признаки
нарушения законодательства о контрактной системе (первый этап)
4.1. Проверка открытых конкурсов в электронной форме.
4.2. Проверка конкурсов с ограниченным участием в электронной форме.
4.3. Проверка двухэтапных конкурсов в электронной форме.
4.4. Проверка аукционов в электронной форме.
4.5. Проверка запроса котировок в электронной форме.
4.6. Проверка запроса предложений в электронной форме.
4.7. Проверка наличия укрупнения (дробления) лотов при осуществлении
закупок.
4.8. Проверка применения антидемпинговых мер при проведении
конкурсов и аукционов при снижении цены контракта на 25 процентов и более
от начальной (максимальной) цены контракта.
4.9. Проверка порядка рассмотрения заявок участников закупок.
4.9.1. Проверка допуска заявок участников закупок на участие в
конкурентной процедуре.
4.9.2. Проверка отказа заявок участников закупок на участие в
конкурентной процедуре.
V. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения
электронных конкурсов, аукционов, запроса котировок и запроса предложений
5.1. Проверка открытых конкурсов в электронной форме.
5.2. Проверка конкурсов с ограниченным участием в электронной форме.
5.3. Проверка двухэтапных конкурсов в электронной форме.
5.4. Проверка аукционов в электронной форме.
5.5. Проверка запроса котировок в электронной форме.
5.6. Проверка запроса предложений в электронной форме.
5.7. Проверка наличия укрупнения (дробления) лотов при осуществлении
закупок.
5.8. Проверка применения антидемпинговых мер при проведении
конкурсов и аукционов при снижении цены контракта на 25 процентов и более
от начальной (максимальной) цены контракта.
5.9. Проверка порядка рассмотрения заявок участников закупок.
5.9.1. Проверка допуска заявок участников закупок на участие в
конкурентной процедуре.
5.9.2. Проверка отказа заявок участников закупок на участие в
конкурентной процедуре.
VI. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
6.1. Проверка закупок на основании части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе, за исключением пунктов 4, 5, 6, 9, 25 и 28 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе.
6.2. Проверка осуществления закупок на основании пунктов 4 и (или) 5
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
6.3. Проверка осуществления закупок на основании пункта 6 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе, порядка обоснования цены
контракта и уведомления контрольного органа.
6.4. Проверка осуществления закупок на основании пункта 9 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе, порядка обоснования цены
контракта и уведомления контрольного органа.
6.5. Проверка порядка согласования заключения контракта на основании
пункта 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
6.6. Проверка осуществления закупок на основании пункта 28 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе.
VII. Участие субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в закупках
7.1. Проверка соблюдения требований части 1 статьи 30 Закона о
контрактной системе.
7.2. Проверка отчета об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
и его размещения в единой информационной системе.
VIII. Заключение контракта
8.1. Проверка заключения контракта по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения
контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок заключается контракт.
8.2. Нарушение сроков заключения контракта или уклонение от
заключения контракта.
IX. Исполнение, изменение, расторжение контракта
9.1. Исполнение контракта.
9.1.1. Наличие локального нормативного акта о порядке проведения
экспертизы и приемки поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги.
9.1.2. Наличие локального нормативного акта о лицах, ответственных
за проведение экспертизы и приемку поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги.
9.1.3. Проверка соответствия условий контракта о проведении
экспертизы и приемки поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги порядку, установленному локальному нормативному акту.
9.1.4. Проверка проведения экспертизы и приемки поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги при исполнении контракта.
9.1.5. Проверка проведения экспертизы поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги экспертами, экспертными
организациями, привлеченными в порядке, установленном частью 4 статьи 94
Закона о контрактной системе.
9.1.6. Проверка порядка и срока оплаты поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов
исполнения контракта.
9.1.7. Проверка использования результатов закупок.
9.2. Изменение контракта.
9.2.1. Проверка изменений условий контракта на соответствие
требованиям статьи 95 Закона о контрактной системе.
9.3. Расторжение контракта.
9.4. Проверка направления сведений в реестр недобросовестных
поставщиков, результат.
X. Реестр контрактов, заключенных заказчиками
Заключение
1. Выводы Инспекции о наличии (отсутствии) нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок, иного законодательства Российской
Федерации, со ссылками на конкретные нормы которые нарушены.
2. Сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.
3. Решение по результатам проведения внеплановой проверки и выданное
предписание (при наличии).
Приложения (при наличии):
1.
2.
Акт составлен в 1 экземплярах на ____ листах.
Руководитель инспекции __________________ ФИО
(подпись)
Члены инспекции __________________ ФИО
(подпись)
__________________ ФИО
(подпись)