Приложение N 3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие образования муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области на 2015-2020 годы"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие дополнительного образования детей
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (далее -управление образования)
Соисполнители подпрограммы	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (далее -комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике); Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
Участники подпрограммы	Образовательные учреждения дополнительного образования детей подведомственные управлению образования и комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике; Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
Цель подпрограммы (если имеется)	Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности
Задачи подпрограммы (если имеются)
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по области; - доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной группы; - численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей; - численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.
Сроки и этапы реализации подпрограммы		2015-2020 годы Этапы не выделяются
Общий объем финансирования по программе составляет 358884,3 тыс. руб. В том числе:
Ресурсное обеспечение подпрограммы
		Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
		Всего	35171,4	32314,1	37295,1	106261,6	129250,8	18586,4
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	728,5	898,0	1558,0	62602,8	96981,6	2831,0
		Местный бюджет	34442,9	31416,1	35737,1	43658,8	32269,2	15755,4
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы		Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дополнительного образования;

I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

Основной целью развития системы дополнительного образования детей является обеспечение организованного досуга детей, их занятости во внеурочное время. В системе дополнительного образования города функционируют три образовательных организации дополнительного образования детей, в которых обучаются 4017 человек по программам дополнительного образования, что составляет 68% от числа детей от 5 до 18 лет.

Управление образования ставит задачу перед руководителями учреждений не допускать снижения процента охвата детского населения города дополнительным образованием и довести данный показатель до 85%, с целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков. Особое внимание следует уделить развитию туристско-краеведческого, экологического, технического направлений. Развитие данных направлений требует дополнительных средств для приобретения необходимого оборудования, инвентаря, расходных материалов, привлечение педагогов. Изучение мнения населения показало, что удовлетворенность качеством дополнительного образования в настоящее время составляет 95%.

С 2000 года наблюдается стойкое недофинансирование учреждений дополнительного образования из бюджета города в связи с дефицитом бюджетных средств. Средства выделяются только на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг.

Учебно-воспитательный процесс в системе дополнительного образования детей осуществляют 108 педагогических работника, из них 24 -внешние совместители. Проблемы с обеспечением системы дополнительного образования детей квалифицированными педагогическими кадрами связаны с низким уровнем оплаты труда педагогов.

Вместе с тем анализ организации воспитательной деятельности говорит о необходимости повышения профессиональной компетентности специалистов, педагогических работников, снижения уровня их сменяемости.

Требует решения проблема недостаточной оснащенности воспитательного процесса современным оборудованием.

II. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности.

III. Механизм реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем реализации подпрограммы является управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный.

Соисполнители подпрограммы комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Гусь- Хрустальный Владимирской области, Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Исполнителями подпрограммных мероприятий являются образовательные учреждения дополнительного образования детей подведомственные управлению образования и комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике, администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Исполнители реализуют мероприятия муниципальной программы с учетом требований Федеральных законов от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Корректировка мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы осуществляется на основании постановления главы города, которое разрабатывается ответственным исполнителем подпрограммы.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

В рамках подпрограммы наряду с финансовым обеспечением муниципального задания планируется финансовое обеспечение мероприятий, направленных на стимулирование повышения качества образовательных услуг, развитие перспективных направлений и образовательных организаций, выравнивание региональной диспропорции в развитии, поддержка лучших проектов.

Данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации подпрограммы, в соответствии с задачами, приведены в приложении N 7 к настоящей программе:

Объемы финансирования подпрограммных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями соответствующих бюджетов.

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели (индикаторы):

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей
		отчетный (базовый год) 2013	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в области;	%	78,5	80	90,2	96,6	100,0	100,0	100
доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной группы	%	69,7	70	70	70	70,0	75,0	89,5
численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей	Чел.	81	81	86	87,8	91,0	77,0*	77,0*
численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника	Чел.	97	97,5	92,9	87,8	96,2	78,1*	78,1*
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	%	0	0	0	0	0	0	100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	0	0	0	0	0	0	5

* в связи с исключением из расчета численности педагогических работников организации дополнительного образования сферы физкультуры и спорта

VI. Перечень подпрограммных мероприятий

Перечень подпрограммных мероприятий приведен далее в таблице.

Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок выполнения	Объем финансирования, в т.ч.				Ожидаемый непосредственный результат
				Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования детей
Цель: Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности
1	Мероприятие: Организация предоставления дополнительного образования							Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности дополнительного образования. Увеличение количества учащихся, принимавших участие в массовых мероприятиях федерального и регионального уровней
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми	Управление образования, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике	2015 год			18410,1
			2016 год			30082,3
			2017 год			33559,1
			2018 год			35928,7
			2019 год			21075,2
			2020 год			8324,7
1.2	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Комплексная детско-юношеская спортивная школа им А.В. Паушкина	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике	2015 год			10992,8
1.3	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, финансируемых за счет сертификатов персонифицированного финансирования в период действия программы персонифицированного финансирования	Управление образования	2020 год			122,1
2	Мероприятие: Содействие развитию системы дополнительного образования
2.1	Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761	Управление образования	2015 год		210,9
			2016 год		260,0
			2017 год		512,0
			2018 год		1003,5
			2019 год		1701,0
			2020 год		2831,0
2.2	Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике	2015 год		517,6
			2016 год		638,0
			2017 год		1046,0
			2018 год		1599,3
			2019 год		1361,0
2.3	Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761	Управление образования	2015 год			12,0
			2016 год			28,9
			2017 год			87,0
			2018 год			111,5
			2019 год			188,0
			2020 год			423,0
2.4	Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике	2015 год			28,3
			2016 год			70,9
			2017 год			116,0
			2018 год			177,7
			2019 год			152,0
3	Мероприятие:Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
3.1	Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных учреждений	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике	2015 год			21,1
			2016 год			1234,0
			2018 год			730,3
			2019 год			373,5
		Управление образования	2020 год			200,0
3.2	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта незавершенного строительства и здания спорткомплекса им Паушкина	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике	2017 год			1975,0
			2018 год
3.3	Реконструкция объекта незавершенного строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина расположенных по адресу: Владимирская обл, город Гусь-Хрустальный, ул. Кравчинского, д 4-а	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике	2018 год		60000,0	6666,7
			2019 год
			2020 год			6685,6
3.4	Разработка проектно-сметной документации на строительство газовой котельной МБОУ ДОД "КДЮСШ им А.В. Паушкина"	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике	2015 год			879,5
3.5	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт бассейна МБОУ ДОД "КДЮСШ им А.В. Паушкина"	Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области	2015 год			99,1
3.6	Приобретение бассейна		2015 год			4000,0
3.7	Осуществление авторского надзора за объектом "Реконструкция объектов незавершенного строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина, расположенных по адресу Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Кравчинского, д. 4-А"	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике	2018 год			43,9
			2019 год			50,0
4.0	Мероприятие: "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" Национальный проект "Демография"
4.1	Реконструкция объекта незавершенного строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина расположенных по адресу: Владимирская обл, город Гусь-Хрустальный, ул. Кравчинского, д 4-а	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике	2019 год		93919,6	10435,4
	Итого по подпрограмме		2015 год	0,0	728,5	34442,9	0,0
			2016 год	0,0	898,0	31416,1	0,0
			2017 год	0,0	1558,0	35737,1	0,0
			2018 год	0,0	62602,8	43658,8	0,0
			2019 год	0,0	96981,6	32274,1	0,0
			2020 год	0,0	2831,0	15755,4	0,0