Приложение 4. Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта"

Приложение 4
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Управление отраслью физической культуры и спорта
Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
Соисполнители подпрограммы	Отсутствуют
Участники подпрограммы	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта" .
Цель подпрограммы (если имеется)	Повышение качества материально-технического обеспечения деятельности Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.
Задачи подпрограммы (если имеются)
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015 - 2020 годы. Этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета - 37812,0 тыс. руб.: 2015 год - 6893,3 тыс. руб. 2016 год - 5593,9 тыс. руб. 2017 год - 5796,1 тыс. руб. 2018 год - 6129,9 тыс. руб. 2019 год - 6643,4 тыс. руб. 2020 год - 6755,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, повышение эффективности муниципального управления в области физической культуры и спорта

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

Данная подпрограмма объединяет мероприятия обеспечивающего характера, направленные на создание условий для эффективной реализации Программы, достижения ее целей и задач.

Залогом успешного достижения целей и решения задач подпрограммы является обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, повышение эффективности муниципального управления в области физической культуры и спорта.

Практическое управление реализацией подпрограммы основывается на повышении эффективности использования финансовых средств, выделяемых комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на реализацию полномочий в сфере физической культуры и спорта, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников.

Основными направлениями, в которых могут возникнуть проблемы при реализации подпрограмм, являются обеспечение финансирования основных мероприятий Программы, оптимальность распределения и доведения бюджетных средств до их получателей, достижение прогнозных показателей, соответствие количества и качества предоставления муниципальных услуг финансовым затратам на их оказание.

В связи с постоянно меняющимся законодательством Российской Федерации, увеличением количества электронных мониторингов и отчетности, обслуживаемых образовательных организаций, вводом в действие современного программного обеспечения, требованиями к повышению квалификации специалистов и работников учреждений возникает потребность в увеличении кадрового состава и улучшении качества условий труда.

Имеющаяся на балансе учреждений оргтехника не соответствует требованиям производительности и безопасности. Износ оргтехники составляет более 60%, что ведет к некачественной обработке данных, несвоевременному оформлению отчетности и некачественному оказанию услуг.

Для повышения качества оказываемых услуг необходимо использовать современное оборудование и материалы, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, что возможно с применением передовых и высокоэффективных технологий, современного лицензионного программного обеспечения.

Реализация подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимодействия Комитета и подведомственных ему учреждений, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение подпрограммы и достижение установленных показателей.

В рамках реализации подпрограммы планируется проведение комплекса мероприятий, повышающих эффективность функционирования управления и подведомственных ему учреждений:

- совершенствование подбора и расстановки кадров,

- проведение аттестации сотрудников,

- организация взаимодействия и обмена опытом работы с комитетами физической культуры и спорта других муниципальных образований области.

Систематическое прохождение подготовки и получение дополнительного профессионального образования кадров является одним из путей повышения эффективности работы учреждений.

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, координацию деятельности ее участников и контроль за целевым использованием выделенных финансовых средств, полнотой и качеством оказания муниципальных услуг, оценку эффективности подпрограммы; формирует и представляет отчет о ее реализации, организует анкетирование получателей муниципальных услуг, социологические наблюдения, исследования и другие мероприятия.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Цель подпрограммы

Цель подпрограммы является повышение качества материально-технического обеспечения деятельности Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

2. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников подпрограммных мероприятий по достижению намеченных целей, которые предусматривают осуществление мероприятий подпрограммы на основе открытости, добровольности и взаимной выгоды и обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Оперативную работу по организации управления и контролю за ходом реализации подпрограммы осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области. Оперативное управление обеспечивается в соответствии с мероприятиями подпрограммы, определяющими сроки и исполнителей.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета по годам представлены в приложении 5 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта муниципального правового акта о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Непосредственным результатом, характеризующим эффективность реализации подпрограммы, является уровень ежегодного выполнения муниципального задания в сфере физической культуры и спорта (100%).

Конечным результатом реализации подпрограммы будет являться доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта (100%).

Реализация подпрограммы позволит обеспечить эффективную деятельность в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области, эффективное использование всех видов ресурсов.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в таблице:

N	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателей
			отчетный (базовый год) 2014	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма 4 "Управление отраслью физической культуры и спорта"
4.1	Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы	%	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Уровень выполнения муниципального задания в сфере физической культуры и спорта	%	100	100	100	100	100	100	100

6. Перечень подпрограммных мероприятий

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в таблице.

Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Объемы финансирования, в т. ч.				Ожидаемые результаты
				Фед. бюджет	Обл. бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
Подпрограмма 4 "Управление отраслью физической культуры и спорта"
Цель: Повышение качества материально-технического обеспечения деятельности Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике
1. Мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта"
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта"	МКУ "ЦБ физкультуры и спорта"	2015			4 098,1		Доля освоения средств, выделяемых на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта составит 100%.
			2016			3 080,6
			2017			3 158,9
			2018			3 426,1
			2019			3 648,1
			2020			3 746,7
2. Мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"
2.1.	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	КФКСиМП	2015			2 619,2
			2016			2 492,8
			2017			2 621,6
			2018			2 693,2
			2019			2 984,3
			2020			2 997,2
2.2.	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	КФКСиМП	2015			11,0
			2016			20,5
			2017			15,6
			2018			10,6
			2019			11,0
			2020			11,5
3. Мероприятие "Организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в области физической культуры и спорта"
3.1.	Повышение уровня профессионализма спортивных работников и руководителей учреждений путем прохождения курсов переподготовки, повышения квалификации, участия в семинарах.	КФКСиМП	2015			165,0
			2016			0,0
			2017			0,0
			2018			0,0
			2019			0,0
			2020			0,0
	Итого по подпрограмме 4:		2015			6 893,3
			2016			5 593,9
			2017			5 796,1
			2018			6 129,9
			2019			6 643,4
			2020			6 755,4
	Итого :					37 812,0