Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового контроля
в министерстве культуры и
туризма Рязанской области

                                               УТВЕРЖДАЮ

                                               Министр культуры и туризма

                                               Рязанской области

                                               __________ _______________

                                               (подпись) (расшифровка

                                                              подписи)

                                               "___"________ 20___ г.

                КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

                          на ____________ год

          МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

_________________________________________________________________________

                (наименование структурного подразделения,

         ответственного за выполнение бюджетных процедур)

Наименование бюджетной процедуры	Наименование операции (действия) по выполнению бюджетной процедуры	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия) (заметаемая должность. ФИО)	Периодичность выполнения операции (действия)	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (замещаемая должность. ФИО)	Характеристики контрольного действия
					Метод осуществления контрольного действия	Контрольное действие	Вид контрольного действия / способ осуществления контрольного действия
1	2	3	4	5	6	7	8

Начальник структурного

подразделения

                   ____________ _________ _____________________ _________

                    (должность) (подпись) (расшифровка подписи)   (дата)

Согласовано:

заместитель министра

культуры и туризма

Рязанской области

                   ________________ _____________________ _______________

                          (подпись)  (расшифровка подписи) (дата)

"Ознакомлены":

Замещаемая должность	Подпись	ФИО	Дата
1	2	3	5

                      ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

                                                УТВЕРЖДАЮ

                                                Министр культуры и

                                                туризма Рязанском области

                                                 _________ _______________

                                                (подпись) (расшифровка

                                                           подписи)

                                                "20" 12 2020 г.

              КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

                         на 2021 год

        МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

       отдел координации деятельности учреждений культуры

_________________________________________________________________________

         (наименование структурного подразделения,

     ответственного за выполнение бюджетных процедур)

Наименование бюджетной процедуры	Наименование операции (действия) по выполнению бюджетной процедуры	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия) (замещаемая должность. ФИО)	Периодичность выполнения операции (действия)	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (замещаемая должность, ФИО)	Характеристики контрольного действия
					Метод осуществления контрольного действия	Контрольное действие	Вид контрольного действия / способ осуществления контрольного действия
1	2	3	4	5	6	7	8
составление и представление документов в министерство финансов Рязанской области, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований	формирование заявки и (или) обоснований расходов на обеспечение деятельности аппарата министерства для предоставления в отдел планирования и исполнения бюджета	начальник отдела, Петров П.П.	до 01.06.2021	начальник отдела. Петров П.П.	самоконтроль	сверка данных заявки и приложенных документов	визуальный / сплошной
осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления	проверка отчета об использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий	главный специалист, Иванов И.И.	в течение 5 рабочих дней, начиная с даты, следующей за датой принятия отчета	начальник отдела. Петров П.П.	контроль по уровню подчиненности	подтверждение, согласование операций	визуальный / выборочный

Начальник       начальник отдела

структурного    координации деятельности           Петров П.П. 18.12.2020

подразделения   учреждений культуры

                 ______________________   _________ ____________ ________

                      (должность)          (подпись) (расшифровка (дата)

                                                       подписи)

Согласовано:

заместитель министра

культуры и туризма

Рязанской области                       Сидоров С.С.          19.12.2020

                          _________ _____________________ _______________

                          (подпись) (расшифровка подписи)   (дата)

"Ознакомлены":

Замещаемая должность	Подпись	ФИО	Дата
1	2	3	4
Главный специалист		Иванов И.И.	20.12.2020