Приложение N 2. Перечень операций действий по формированию документов, необходимых для выполнения бюджетных процедур

Приложение N 2
к Порядку
осуществления внутреннего финансового
контроля в министерстве культуры
и туризма Рязанской области

                      ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ

           действий по формированию документов,

        необходимых для выполнения бюджетных процедур

                       на __________ год

       МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

_________________________________________________________________________

              (наименование структурного подразделения,

        ответственного за выполнение бюджетных процедур)

Наименование бюджетной процедуры	Наименование операции (действия) по выполнению бюджетной процедуры	Описание выявленного бюджетного риска и его причин	Возможные последствия реализации бюджетного риска	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия) (замещаемая должность. ФИО)	Оценка бюджетного риска		Значимость (уровень) бюджетного риска	Включить в карту ВФК
					Вероятность	Степень влияния
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Начальник

структурного

подразделения  __________ __________ _____________________ ______________

              (должность) (подпись) (расшифровка подписи)     (дата)

Согласовано:

заместитель министра

культуры и туризма

Рязанской области    _____________ _____________________ ________________

                         (подпись) (расшифровка подписи)     (дата)

                      ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

                          ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ

              действий по формированию документов,

           необходимых для выполнения бюджетных процедур

                            на 2021 год

            МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

           отдел координации деятельности учреждений культуры

_________________________________________________________________________

              (наименование структурного подразделения,

         ответственного за выполнение бюджетных процедур)

	Наименование бюджетной процедуры	Наименование операции (действия) по выполнению бюджетной процедуры	Описание выявленного бюджетного риска и его причин	Возможные последствия реализации бюджетного риска	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия) (замещаемая должность, ФИО)	Оценка бюджетного риска		Значимость (уровень) бюджетного риска	Включить в карту ВФК
						Вероятность	Степень влияния
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	составление и представление документов в министерство финансов Рязанской области, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований	формирование заявки и(или) обоснований расходов на обеспечение деятельности аппарата министерства для предоставления в отдел планирования и исполнения бюджета	низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления документов	несоблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	начальник отдела, Петров П.П.	высокое	среднее	значимый	да
формирование и утверждение государственных заданий в отношении подведома венных областных государственных автономных и бюджетных учреждений		формирование показателей качества и объема услуг в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 16.09.2015 N 230	длительный период приведения средств автоматизации подготовки документов и (или) отражения соответствующих операций в соответствие с требованиями актуальных положений нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	несоблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; снижение результативности и экономности использования бюджетных средств;	главный специалист. Иванов И.И.	низкое	среднее	незначимый	пег
осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их		проверка отчета об использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий	низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления документов	отклонение от целевых значений показателей государственной программы; несоблюдение бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения:	главный специалист, Иванов И. И.	среднее	среднее	значимый	да
					начальник отдела. Петров П.П.	низкое	среднее	незначимый	нет

Начальник

структурного

подразделения         начальник отдела

                      координации деятельности

                      учреждений культуры     Петров П.П.      16.12.2020

                      ____________ _________ _____________________ ______

                       (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Согласовано:

заместитель министра

культуры и туризма

Рязанской области                     Сидоров С.С.           16.12.2020

                      ___________ ______________________ ________________

                         (подпись) (расшифровка подписи)     (дата)