Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/37

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 13 декабря 2017 г. N 53/8

Производственная программа
Акционерное общество "Городские сети"
(полное название организации)
Водоотведение
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 года
(корректировка на 2021 год)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	АО "Городские сети"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184430, Мурманская область, г. Заполярный, пер. Ясный, д.4, (815-54) 6 21 20; (815-54) 6-31-34; mupgs@bk.ru
Реквизиты организации	ИНН 5105013366 КПП 510901001 ОКПО 43538537 ОГРН 1205100001094

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
Повышение надежности
1.1.	Замена насосного оборудования КНС	2018	350,0	снижение затрат на потребление ТЭР	40,00
1.2.	Замена воздуходувок ТВ-80/1,6	2019	900,0	снижение затрат на потребление ТЭР	20,0
1.3.	Замена трансформатора ТМЗ-630/3	2020	850,0	снижение затрат на потребление ТЭР	22,0
Технические мероприятия по энергосбережению
1.	Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений	2018	102,0	снижение затрат на потребление ТЭР	43,0
		2021	606,0	снижение затрат на потребление ТЭР	269,4
2.	Установка частотных - регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования	2018	500,0	снижение затрат на потребление ТЭР	165,9
		2019	600,0		165,9
		2020	500,0		165,9
		2021	800,0		265,5
		2022	1500,0		497,7
3.	Организация учета и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды при их производстве и транспортировке	2018	285,0	снижение расхода ТЭ
				снижение расхода воды
	ИТОГО		6993,0		1655,3
	В том числе	2018	1237,0		248,9
		2019	1500,0		185,9
		2020	1350,0		187,9
		2021	1406,0		534,9
		2022	1500,0		497,7

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			принято КТР на 2018 г.	принято КТР на 2019 г.	принято КТР на 2020 г.	принято КТР на 2021 г.	принято КТР на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Итого объем водоотведения	тыс. куб.м.	1531,524	1497,724	1497,724	1544,124	1531,524
2.	Собственные нужды	тыс. куб.м.	3,624	3,624	3,624	3,624	3,624
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:	тыс. куб.м.	1527,900	1494,100	1494,100	1540,500	1527,900
3.1.	Объем товаров и услуг, реализуемых на территории МО г. Заполярный, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	1527,900	1494,100	1494,100	1540,500	1527,900
3.1.1.	- населению	тыс. куб.м.	1031,900	1031,9	1031,9	1030,000	1031,900
3.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	92,100	80,000	80,000	92,000	92,100
3.1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	403,900	382,200	382,200	418,500	403,900

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения (вид услуги)

N	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		принято КТР на 2018 г.	принято КТР на 2019 г.	принято КТР на 2020 г.	принято КТР на 2021 г.	принято КТР на 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
	Необходимая валовая выручка	40663,2	47 199,2	48 862,3	52 946,4	41681,4
1.	Текущие расходы	38452,2	44 880,5	44 463,0	48 322,2	40441,9
1.1	Операционные расходы	24440,5	25 613,6	26 136,9	26 763,7	27465,3
1.2	Электроэнергия	6588,8	8 517,4	8 484,1	9 525,0	8100,7
1.3	Неподконтрольные расходы:	7422,9	10 749,5	9 842,1	12 033,5	4380,2
	В том числе УСН	-	467,3	427,3	390,0
3.	Амортизация	2211,0	2 318,7	2 241,1	2 419,4	1239,5
4.	Расчетная предпринимательская прибыль			2 158,1	2 465,1
5.	Корректировка НВВ				-260,3

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Замена насосного оборудования КНС	01.06.2018	31.10.2018
2.	Замена воздуходувок ТВ-80/1,6	01.06.2019	31.10.2019
3.	Замена трансформатора ТМЗ-630/6	01.05.2020	31.10.2020
4.	Повышение энергетической эффективности систем освещения территории, зданий и сооружений.	01.01.2018	01.12.2018
		01.01.2021	01.12.2021
5.	Установка частотных - регулируемых приводов на электродвигатели насосного оборудования	01.01.2018	01.12.2022
6.	Организация учета и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды при их производстве и транспортировке	01.01.2018	01.12.2018

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 г	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	45	45	45	45	44
2.	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Итого объем водоотведение	тыс. куб.м	1 497,724	1 457,895
2.	Собственные нужды	тыс. куб.м	3,624	3,624
3.	Объем реализации товаров и услуг, том числе:	тыс. куб.м	1 494,1	1 454,271
3.1.	населению	тыс. куб.м	1 031,900	1 032,796
3.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб.м	80,000	65,766
3.3.	Прочим потребителям	тыс. куб.м	382,200	355,709

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.		%
1.	Повышение надежности (замена насосного оборудования)		Снижение потребления ТЭР
	План факт	900,0 32,8		20,0 0,7
2.	Технические мероприятия по энергосбережению		Снижение потребления ТЭР
	План Факт	600 70,0		165,9 19,4		0 0,01
	Итого План факт	1500,0 102,8		185,9 20,1		0 0,01

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению (вид услуги)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2019	Факт 2019
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	47 199,2	56 774,3
1.	Текущие расходы	44 880,5	54 474,9
1.1	Операционные расходы	25 613,6	38 704,1
1.2	Электроэнергия	8 517,4	8 644,3
1.3	Неподконтрольные расходы:	10 749,5	9 381,6
	В том числе налог по УСН	467,3	2 381,1
2.	Амортизация	2 318,7	2 299,4

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г	Факт 2019 г
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,0	0,0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	45	62
3	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	1,271	1,335

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018 - 2022
		".