Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/24

"Приложение N 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/44

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Городская электрическая сеть" закрытого административно-территориального образования город Островной
(Сокращенное название МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной)
в сфере водоотведения
на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы.

Наименование организации	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184640, Мурманская область, г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, дом 12 тел/факс (81558)5-02-63/5-14-07 e-mail: electro-ostrov@yandex.ru www.elektroostrov.ucoz.ru
Реквизиты организации	ИНН 5114120981 КПП 511401001 БИК 044705615 ОГРН 1025100712966 ОКПО 56962886 ОКАТО 47531000000 ОКТМО 47731000

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Проведение обследование объектов водоотведения потребителей	2020	текущий	Выявление аварийных и требующих замены участков систем водоотведения.
2.	Проведение испытаний сбросов загрязняющих веществ, испытаний компонентов окружающей среды (физико-химический анализ проб сточных и природных вод) и состояние морской воды	2020 2021 2022 2023 2024	183,02 187,30 197,95 205,87 214,11	Контроль за состоянием сточных вод коллекторов N 1 и 2, контроль за состоянием морской воды.
3.	Ремонт канализационного участка по ул. Соловья, д. NN 11, 12, 13	2020	3 000,00	Улучшение пропускной способности участка канализации по водоотведению.
4.	Ремонт канализационного участка от ул. Соловья, д. 11 до новой зоны с установкой приборов учета	2021	3 000,00	Улучшение пропускной способности участка канализации по водоотведению.
5.	Замена канализационного участка по ул. Ж. Интервенции до ул. Освобождения, 1	2022	4 000,00	Улучшение пропускной способности участка канализации по водоотведению.
6.	Ремонт отводного коллектора по ул. Адмирала Устьянцева, 19	2023	5 000,00	Улучшение пропускной способности участка канализации по водоотведению.
7.	Разработка проектно - сметной документации на закупку и монтаж очистных сооружений коллектор N 3 мкр. Гремиха	2024	11 000,00	Соблюдение экологического, водного законодательства

Мероприятия, предусмотренные п. NN 3-7 производственной программы планируются выполнить за счет бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной.

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020 г.	2021 г.	2022 - 2024 гг. гг
1	2	3	4	5	6
1.	Объем сточных вод принятых у абонентов	тыс. куб.м.	95,08	93,06	95,08
2.	Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	95,08	93,06	95,08
3.	Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям	тыс. куб.м.	93,68	93,06	93,68
3.1	- населению	тыс. куб.м.	61,95	64,53	61,95
3.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	31,73	28,53	31,73

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	1 892,58	1 942,98	2 000,49	2 059,70	2 120,67
2.	Неподконтрольные расходы	28,88	2,65	31,15	32,39	33,69
3.	Амортизация	0	0	0	0	0
4.	Необходимая валовая выручка	1 921,46	1 946,48	2 031,64	2 092,10	2 154,36

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Проведение обследование объектов водоотведения потребителей	2020	2024
2.	Проведение испытаний сбросов загрязняющих веществ, испытаний компонентов окружающей среды (физико-химический анализ проб сточных и природных вод) и состояние морской воды	2020	2024
3.	Ремонт канализационного участка по ул. Соловья д. NN 11, 12, 13	2020	2020
4.	Ремонт канализационного участка от ул. Соловья д. 11 до новой зоны с установкой приборов учета	2021	2021
5.	Замена канализационного участка по ул. Ж. Интервенции до ул. Освобождения 1	2022	2022
6.	Ремонт отводного коллектора по ул. Адмирала Устьянцева, д. 19	2023	2023
7.	Разработка проектно - сметной документации на закупку и монтаж очистных сооружений коллектор N 3 мкр. Гремиха	2024	2024

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020 - 2024 гг.
1.	Показатели очистки сточных вод
а)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения %	0
б)	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения %	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем сточных вод принятых у абонентов (в т.ч. собственные нужды)	тыс. куб. м	87,28	96,93
2.	Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
3.	Объем реализации услуг, в т.ч. по потребителям	тыс. куб. м	87,28	96,93
3.1	- населению	тыс. куб. м	60,87	64,53
3.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	26,41	32,4

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. План на 2019 год	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	Факт за 2019 год	%
1	2	3	4	5	6
1.	Проведение энергетического обследования зданий и помещений организации	текущий	Уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.	0
2.	Проведение испытаний сбросов загрязняющих веществ, испытаний компонентов окружающей среды (физико-химический анализ проб сточных и природных вод) и состояние морской воды	168,00	Контроль за состоянием сточных вод коллекторов N 1 и 2, контроль за состоянием морской воды.	262,06
	Итого:	168,00		262,06

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	1 270,91	2 341,50
2.	Расходы на электрическую энергию	0,0	0,0
3.	Неподконтрольные расходы	28,09	28,88
4.	Амортизация	186,3	92,08
5.	Нормативная прибыль	0,0	0
	НВВ товарной продукции	1 485,30	2 462,46

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	100	100
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100	100
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".