Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/24

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2019 г. N 54/44

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Городская электрическая сеть" закрытого административно-территориального образования город Островной
(Сокращенное название МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной)
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184640, Мурманская область, г. Островной, ул. Адмирала Устьянцева, дом 12 тел/факс (81558)5-02-63/5-14-07 e-mail: electro-ostrov@yandex.ru www.elektroostrov.ucoz.ru
Реквизиты организации	ИНН 5114120981 КПП 511401001 БИК 044705615 ОГРН 1025100712966 ОКПО 56962886 ОКАТО 47531000000 ОКТМО 47731000

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Проведение обследование объектов водоснабжения потребителей	2020		Выявление аварийных и требующих замены участков систем водоснабжения, предупреждение увеличения уровня потерь
1.2.	Ремонт камеры управления резервуаров нижней зоны	2020	5 000,00	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь.
1.3	Ремонт разделительного узла Озера питьевого с заменой задвижек	2020	2 000,00	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь.
1.4.	Ремонт камеры управления резервуаров верхней зоны	2021	5 000,00	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь.
1.5.	Ремонт приемной камеры озера "Змей"	2022	7 500,00	Контроль за объемами используемых водных ресурсов, предупреждение увеличения уровня потерь.
1.6	Ремонт главного водовода "Червяной ручей"	2023	3 000,00	Контроль за объемами используемых водных ресурсов, предупреждение увеличения уровня потерь.
1.7	Ремонт главного водовода по ул. Первомайская	2023	3 500,00	Контроль за объемами используемых водных ресурсов, предупреждение увеличения уровня потерь
1.8	Ремонт главного водовода "Больничный ручей"	2024	4 000,00	Контроль за объемами используемых водных ресурсов, предупреждение увеличения уровня потерь
1.9	Ремонт главного водовода по ул. Североморская	2024	4 800,00	Контроль за объемами используемых водных ресурсов, предупреждение увеличения уровня потерь
1.10.	Проведение микробиологических, паразитологических и обобщенных исследований, испытание качества воды (озеро Змей) по неорганическим и органическим веществам	2020	239,91	Мониторинг качества воды озера Змей для оценки степени загрязненности и возможности использования в системе водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд населения.
		2021	246,3
		2022	261,1
		2023	271,5
		2024	282,4

Мероприятия, предусмотренные п. NN 1.3 - 1.9 производственной программы, планируются выполнить за счет бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной.

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды	тыс. м 3	111,23	110,52	111,23	111,23	111,23
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м 3	1,4	1,14	1,4	1,4	1,4
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. м 3	101,22	100,57	101,22	101,22	101,22
4.	Объем потерь	тыс. м 3	10,01	9,94	10,01	10,01	10,01
5.	Уровень потерь	%	9%	9%	9%	9%	9%
6.	Объем реализации:	тыс. м 3	99,79	99,44	99,79	99,79	99,79
6.1	- населению	тыс. м 3	61,95	64,53	61,95	61,95	61,95
6.2	- прочим потребителям	тыс. м 3	37,84	34,91	37,84	37,84	37,84

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Операционные расходы	5 834,72	5 990,1	6 167,41	6 349,96	6 537,92
2.	Расходы на электрическую энергию	145,64	106,6	157,67	163,98	170,54
3.	Неподконтрольные расходы	210	42	237,50	253,54	271,23
4.	Амортизация	319,16	329,4	313,34	313,34	313,34
5.	Необходимая валовая выручка	6 509,51	6 468,1	6 875,91	7 080,81	7 293,03

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Проведение обследование объектов водоснабжения потребителей	2020	2024
2.	Ремонт камеры управления резервуаров нижней зоны	2020	2020
3.	Ремонт разделительного узла Озера питьевого с заменой задвижек	2020	2020
4.	Ремонт камеры управления резервуаров верхней зоны	2021	2021
5.	Ремонт приемной камеры озера "Змей"	2022	2022
6.	Ремонт главного водовода "Червяной ручей"	2023	2023
7.	Ремонт главного водовода по ул. Первомайская	2023	2023
8.	Ремонт главного водовода "Больничный ручей"	2024	2024
9.	Ремонт главного водовода по ул. Североморская	2024	2024
10.	Проведение микробиологических, паразитологических и обобщенных исследований, испытание качества воды (озеро Змей) по неорганическим и органическим веществам	2020	2024

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	9	9	9	9	9

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по холодному водоснабжению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4	5
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м	102,22	112,61
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	1,4	1,14
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	100,82	103,31
4.	Объем потерь	тыс. куб. м	9,2	9,3
5.	Уровень потерь	%	9	9
6.	Объем реализации:	тыс. куб. м	93,02	102,17
6.1	- населению	тыс. куб. м	60,88	64,53
6.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	32,14	37,64

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателей	Факт за 2019 год	%
1	2	3	4	5	6
1.	Проведение обследование объектов водоснабжения потребителей	текущий	Выявление аварийных и требующих замены участков систем водоснабжения, предупреждение увеличения уровня потерь	исполнено	100
2.	Проведение энергетического обследования зданий и помещений МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной	текущий	Уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.	0
3.	Замена задвижки в камере управления d-200	250,0	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь.	0
4.	Капитальный ремонт водовода от КУ N 1 до дома N 10 по ул. Соловья	1 200,00	Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, предупреждение увеличения уровня потерь.	0
5.	Установка водоизмерительной аппаратуры на узле забора (изъятия) водных ресурсов, закупка прибора учета объемов водопотребления, монтаж)	5 000,00	Контроль за объемами используемых водных ресурсов, предупреждение увеличения уровня потерь.	0
6.	Проведение микробиологических, паразитологических и обобщенных исследований, испытание качества воды (озеро Змей) по неорганическим и органическим веществам	364,0	Мониторинг качества воды озера Змей для оценки степени загрязненности и возможности использования в системе водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд населения.	119,627

Мероприятия, предусмотренные п. NN 3 - 5 программы, планировалось выполнить за счет бюджетных средств Администрации ЗАТО г. Островной.

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2019 года	Факт 2019 года
1	2	3	4
1.	Операционные расходы	4 217,26	6 458,94
2.	Расходы на электрическую энергию	171,09	97,69
3.	Неподконтрольные расходы	36,41	35,82
4.	Амортизация	371,49	332,00
5.	Нормативная прибыль	0,0	0,0
	НВВ товарной продукции	4 796,25	6 924,45

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0
3.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0
4.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	9	9
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб.м)	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".