Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/42

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/24

Производственная программа
Муниципального казенного предприятия "Жилищное хозяйство" МО г.п. Печенга Печенгского муниципального округа Мурманской области
Водоотведение
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МКП "Жилищное хозяйство" МО г.п. Печенга
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184410 Мурманская обл., Печенгский район, п. Печенга, ул. Печенгское шоссе, д. 3, почтовый адрес: 184402, п. Лиинахамари, ул. Шабалина д. 2 кв. 46; тел. (921) 1680020, факс. (815-54)76347; e-mail: mkp51@mail.ru; официальный сайт городского поселения Печенга: (http://www.pechenga51.ru/admin/org/mkp/)
Реквизиты организации	ИНН 5109002037 КПП 510901001 ОКПО 64725108 ОГРН 1115109000016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества отводимых сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.			0	нет
2.			0	нет
	Итого:		0

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения (вид услуги)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем водоотведения	тыс. куб.м.	37,062	52,111	52,11	47,09	53,684
	Собственные нужды	тыс. куб.м.	0,067	0	0	0,06	0
2.	Объем реализации: в п. Лиинахамари потребителям:	тыс. куб.м.	36,995	52,111	52,11	47,03	53,54
2.1.	- населению	тыс. куб.м.	28,269	40,026	41,026	38,21	38,64
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	5,952	8,496	6,91	4,72	10,8
2.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	2,774	3,589	4,17	4,10	4,10

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения (вид услуги)

N	Наименование	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2241,281	3038,197	3101,01	3 150,54	3297,36
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	2 218,41	3 008,12	3070,31	3 149,12	3 264,39
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	2 218,41	3 008,12	3070,31	3 149,12	3 264,39
1.2.	Электроэнергия	тыс. руб.
1.3.	Неподконтрольные расходы:	тыс. руб.	22,86	30,08	30,70	31,51	32,97
	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.
	Налог на имущество организации	тыс. руб.
	Водный налог	тыс. руб.
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов и (или) недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.
	УСН	тыс. руб.	22,867	30,08	30,70	31,51	32,97
2.	Амортизация	тыс. руб.
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.
2.

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы %	2	2	1	1	0
2	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	0	0	0	0	0

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем водоотведения	тыс. куб.м.	52,111	39,640
	Собственные нужды	тыс. куб.м.	0	0,062
2.	Объем реализации: в п. Лиинахамари потребителям:	тыс. куб.м.	52,111	3,578
2.1.	- населению	тыс. куб.м.	40,026	32,154
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	8,496	4,481
2.3	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	3,589	2,943

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Нет мероприятий План факт		Снижения расхода электроэнергии	0	0

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб.
		План 2019	Факт 2019
1	2	3	4
	Необходимая валовая выручка	3 038,2	2 316,6
1.	Текущие расходы	3 008,1	2 316,6
1.1	Операционные расходы	3 008,1	2 316,6
1.2	Электроэнергия
1.3	Неподконтрольные расходы:	30,1
	Налог на имущество организации
	Налог УСН	30,1
2.	Амортизация
3.	Расчетная предпринимательская прибыль

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г	Факт 2019 г
1.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	2	2
2	Показатели энергетической эффективности
	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб. м	0	0
	удельный расход электроэнергии (транспортировка сточных вод), кВтч/куб. м	0	0

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".