Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 февраля 2017 г. N 66 "Об утверждении бюджетного прогноза Кемеровской области на долгосрочный период до 2028 года"

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.07.2015 N 241 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Кемеровской области на долгосрочный период" Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Кемеровской области на долгосрочный период до 2028 года.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по финансам) - начальника главного финансового управления Кемеровской области И.Ю. Малахова.

Губернатор Кемеровской области

А.М. Тулеев

Бюджетный прогноз
Кемеровской области на долгосрочный период до 2028 года
(утв. постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 февраля 2017 г. N 66)

Бюджетный прогноз Кемеровской области на долгосрочный период до 2028 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2028 года, утвержденного распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.11.2015 N 616-р "Об утверждении прогноза социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2028 года", Закона Кемеровской области от 29.12.2016 N 91-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Кемеровской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Закона Кемеровской области N 91-ОЗ следует читать как "от 20 декабря 2016 г."

Основной целью разработки бюджетного прогноза является оценка основных тенденций развития бюджетов бюджетной системы Кемеровской области, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджетов бюджетной системы Кемеровской области и, соответственно, достижение стратегических целей социально-экономического развития Кемеровской области.

1. Текущие социально-экономические условия исполнения бюджета Кемеровской области и основные характеристики бюджетной системы Кемеровской области

Кемеровская область представляет собой промышленно-развитый регион с компактно проживающим преимущественно городским населением и значительными запасами каменного угля на территории, расположенный примерно в центре Евразии, вдали от морей и крупных судоходных рек. Население Кемеровской области на конец 2015 года составляет 2717,6 тыс. человек 1, доля городского населения - 86 процентов. В последние 20 лет наблюдается сокращение населения области.

Валовый региональный продукт (далее - ВРП) Кемеровской области в 2014 году составлял 747 млрд. рублей. ВРП на одного жителя области - 274 тыс. рублей в год (в среднем по России - 403 тыс. рублей в год).

Значительные запасы каменного угля определяют структуру экономики Кемеровской области, в которой можно выделить базовые отрасли (добычу угля и черную металлургию), продукция которых вывозится за пределы области (в том числе на экспорт), и небазовые отрасли, потребители продукции которых находятся преимущественно на территории Кемеровской области. ВРП Кемеровской области в значительной степени зависит от выручки базовых отраслей, полученной за пределами региона. Затраты базовых отраслей (в частности, оплата труда и материальные затраты), в свою очередь, через механизм мультипликатора генерируют спрос на продукцию небазовых отраслей. Из-за такой структуры экономики валовый выпуск предприятий области очень сильно зависит от спроса на продукцию базовых отраслей на мировом рынке, в частности от уровня цен на уголь и продукцию черной металлургии. Следует отметить географическое положение региона как фактор, осложняющий экспорт: высокие транспортные затраты по доставке продукции базовых отраслей потребителям в европейской части России, странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона уменьшают рентабельность экспорта и снижают конкурентоспособность предприятий области на мировом рынке по сравнению с предприятиями, расположенными поблизости от потребителей или от морских портов. На доходы от экспорта очень большое влияние также оказывает изменение курса рубля относительно других валют.

Сложившаяся структура экономики региона приводит к зависимости доходов бюджета Кемеровской области от конъюнктуры на мировых рынках угля и стали. Значительную долю в доходах бюджета области составляют поступления налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, напрямую зависящие от цен на уголь и металл. Вследствие этого налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Кемеровской области колеблются в диапазоне от 13,4 процента от ВРП в 2015 году до 17,1 процента от ВРП в 2008 году.

В целом в последние годы доходы консолидированного бюджета Кемеровской области составляют 16-18 процентов от ВРП, доходы областного бюджета составляют 12-13 процентов от ВРП. Расходы консолидированного бюджета области составляют 17-20 процентов от ВРП, дефицит - 1-3 процента ВРП.

Государственный долг Кемеровской области на конец 2016 года составил 7-8 процентов от ВРП.

Следует отметить, что на проблему обеспечения сбалансированности бюджета области значительное влияние оказывает рост расходных обязательств, обусловленный, прежде всего, необходимостью реализации решений федерального центра:

рост расходов регионов на обязательное медицинское страхование неработающего населения - в Кемеровской области ежегодные расходы на эти цели увеличиваются;

рост социальных расходов бюджета для выполнения важнейших социально-экономических задач, поставленных Президентом Российской Федерации (указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012);

передача на региональный уровень ряда дополнительных полномочий в рамках совершенствования системы межбюджетных отношений в Российской Федерации.

Следует отметить еще одну особенность бюджетной системы Кемеровской области, а именно зависимость доходов бюджета от нескольких крупнейших плательщиков: 10 крупнейших предприятий обеспечивают около 25 процентов налоговых доходов бюджета. Данная зависимость увеличивает волатильность поступлений налогов в бюджет области - снижение показателей одного крупного плательщика может сильно повлиять на поступление доходов.

1. Здесь и далее статистические показатели приводятся по данным Росстата, имеющимся в наличии на 28.12.2016.

2. Условия реализации бюджетного прогноза Кемеровской области

Бюджетный прогноз Кемеровской области на долгосрочный период до 2028 года учитывает прогноз социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочный период, который исходит из благоприятных условий развития экономики области и ее социальной сферы:

плавное ускорение темпа прироста ВРП;

постепенное замедление темпов инфляции;

рост инвестиций в основной капитал;

увеличение темпов роста реальных доходов населения.

Наряду с этим, прогнозный период до 2028 года будет характеризоваться следующими условиями социально-экономического развития Российской Федерации:

высокая неопределенность на сырьевых и финансовых рынках;

существенное ограничение потенциала роста мировой экономики при сохранении разнородных тенденций в траекториях экономического роста в развитых странах и странах с формирующимися рынками;

сохраняющийся отток капитала из Российской Федерации;

необходимость безусловного исполнения социальных обязательств государства перед населением;

сложная демографическая ситуация: в долгосрочном периоде

прогнозируется снижение численности населения Кемеровской области трудоспособного возраста.

В таких условиях формирование и реализация бюджетной политики в долгосрочном периоде будет осуществляться в условиях более низких, чем в начале и середине 2000-х годов, темпов экономического роста при сохранении рисков несбалансированности бюджетов бюджетной системы в Кемеровской области.

Основными принципами долгосрочной бюджетной политики являются надежность, достоверность и консервативность оценок и прогнозов. В связи с этим в основу бюджетного прогноза целесообразно заложить более консервативные оценки социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочный период, которые исходят из неблагоприятного сценария внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы Кемеровской области:

минимальный положительный прирост ВРП;

сохранение низкого уровня и качества инвестиций;

снижение общей численности населения и занятых в экономике;

незначительный рост реальных доходов населения.

3. Цели и задачи налоговой, бюджетной и долговой политики Кемеровской области в долгосрочном периоде

Сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области является неизменным приоритетом налоговой, бюджетной и долговой политики. Достижение этой цели зависит от ряда факторов и условий, а также одновременного соблюдения нескольких требований, таких как сохранение способности бюджета справляться с временными макроэкономическими колебаниями, повышение гибкости структуры расходов.

Достижение цели по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кемеровской области решается посредством поставленных задач:

1) реализация эффективной бюджетной политики, направленной на долгосрочную устойчивость и сбалансированность бюджетов бюджетной системы Кемеровской области;

2) осуществление взвешенной долговой политики, направленной на:

поддержание объема долговой нагрузки на бюджет Кемеровской области на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков;

планирование и осуществление государственных заимствований исходя из необходимости своевременного исполнения расходных и долговых обязательств Кемеровской области;

минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств Кемеровской области;

3) формирование бюджетных параметров исходя из четкой приоритезации и необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств с учетом их оптимизации и сокращения неэффективных бюджетных расходов;

4) повышение эффективности процедур проведения государственных закупок;

5) повышение эффективности системы государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Развитие системы государственного (муниципального) финансового контроля, контроля в сфере закупок, а также внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита будет способствовать сокращению нарушений законодательства о контрактной системе и повышению эффективности (результативности и экономности) бюджетных расходов;

6) обеспечение открытости и прозрачности государственных финансов Кемеровской области.

В целом долгосрочная бюджетная политика по формированию доходов бюджета будет основана на следующих подходах:

создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также выполнение задач, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012;

увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кемеровской области, прежде всего, за счет повышения эффективности реализации органами исполнительной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления своих полномочий по администрированию доходов бюджетной системы Российской Федерации;

создание налоговых стимулов для инвестиционной и инновационной активности, повышение конкурентоспособности предприятий базовых отраслей экономики области, создание новых и развитие действующих импортозамещающих производств.

Формирование доходов консолидированного и областного бюджетов Кемеровской области на период до 2028 года осуществлено с учетом следующих подходов:

упорядочение системы налоговых льгот, повышение их адресности;

повышение налоговой нагрузки на имущество, в том числе за счет отмены налоговых льгот, установленных федеральным законодательством, и определения налоговой базы объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости;

совершенствование законодательства о налогах и сборах в целях недопущения снижения доходов бюджета;

сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов за счет увеличения объемов безналичных расчетов, формирования максимально благоприятных условий для добросовестных налогоплательщиков;

снижение налоговой нагрузки на труд и капитал и ее повышение на потребление, включая дорогую недвижимость;

повышение доходов от эффективного использования государственного и муниципального имущества.

Одним из основных направлений работы в долгосрочном периоде будет повышение эффективности налогообложения имущественных объектов исходя из кадастровой стоимости.

С 2017 года бюджетная система Кемеровской области будет получать бюджетный эффект от перехода с 01.01.2016 к определению налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости.

Отдельное внимание планируется уделить повышению эффективности налоговых расходов бюджета области. Будет систематически проводиться инвентаризация налоговых льгот и оценка эффективности их предоставления. Результаты оценки будут учитываться при принятии решения о предоставлении новых и отмене существующих налоговых льгот.

Будет продолжен мониторинг налоговых льгот, устанавливаемых органами местного самоуправления. Планируется периодически разрабатывать и направлять в адрес органов местного самоуправления рекомендации по отмене неэффективных налоговых льгот, изменению размера льгот и ставок по местным налогам.

Для привлечения инвестиций и диверсификации экономики моногородов с 01.01.2017 будут предоставлены региональные налоговые льготы резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Кемеровской области.

Наряду с мерами по совершенствованию законодательства в сфере налогообложения, существенную роль в проведении политики в области доходов играют административные методы регулирования.

В среднесрочной перспективе планируется уделить особое внимание совершенствованию института администрирования доходов в целом, в том числе через методическое обеспечение, повышение ответственности администраторов доходов, усиление межведомственного взаимодействия с контрольно-надзорными органами в части взыскания имеющейся задолженности в бюджет.

В целях сокращения задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды будет продолжена деятельность областного и муниципальных штабов по финансовому мониторингу, обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Кемеровской области. Учитывая существующую практику применения налогоплательщиками схем ухода от налогообложения, в том числе путем выплат теневой заработной платы, будет продолжена реализация комплекса мер, направленных на легализацию доходов и снижение неформальной занятости, с участием федеральных и региональных органов власти, в том числе контролирующих и правоохранительных органов.

4. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Кемеровской области и областного бюджета

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Кемеровской области и областного бюджета приведен в приложении N 1 к настоящему бюджетному прогнозу.

5. Прогноз доходов консолидированного бюджета Кемеровской области и областного бюджета

Долгосрочный прогноз налоговых и неналоговых доходов рассчитан на основе следующих подходов.

1. Относительно низкая инфляция в долгосрочном периоде.

Прогноз социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочный период предусматривает постепенное замедление инфляции.

В основу бюджетного прогноза заложены консервативные параметры индекса потребительских цен: в 2017-2019 годы - стабилизация на уровне 4 процентов в год, в 2020-2028 годах - снижение индекса потребительских цен до 3 процентов в год.

2. Консервативный прогноз роста ВРП Кемеровской области.

В основу бюджетного прогноза заложены консервативные параметры роста ВРП Кемеровской области в долгосрочном периоде - рост в номинальном выражении на 4,4 процента в год. При этом данная долгосрочная тенденция не исключает резких изменений индекса ВРП в отдельные годы, связанных с циклическими колебаниями в мировой и российской экономике. Необходимость использования для бюджетного прогноза более консервативных оценок роста ВРП обусловлена следующими факторами:

долгосрочная тенденция снижения численности населения Кемеровской области;

зависимость экономики области от "зрелых" отраслей промышленности, цены на продукцию которых на мировом рынке нестабильны, а спрос в прогнозируемом периоде будет снижаться в результате научно-технического прогресса.

3. Сохранение уровня налоговой нагрузки на налогоплательщиков Кемеровской области на постоянном уровне и стабильность налоговой системы.

Бюджетный прогноз рассчитан исходя из действующих налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, а также нормативов зачисления доходов, указанных в Бюджетном кодексе Российской Федерации и Федеральном законе от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

4. Ограниченные возможности роста неналоговых доходов бюджета Кемеровской области.

На динамику неналоговых доходов бюджета Кемеровской области будут оказывать влияние следующие негативные тенденции:

дальнейшее распространение практики оспаривания кадастровой стоимости земельных участков;

снижение количества ликвидных объектов государственного и муниципального имущества, которые подлежат приватизации в прогнозируемый период.

6. Прогноз расходов консолидированного бюджета Кемеровской области и областного бюджета

Прогноз расходов сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, и предполагает относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.

Будет продолжено развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечена социальная поддержка населения. В числе приоритетных направлений так же, как и сегодня, будут сохранены расходы на развитие сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства.

При этом должно быть обеспечено безусловное исполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012, направленных на развитие экономики, образования и здравоохранения, реализацию социальной и демографической политики, обеспечение граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Исполнение публичных нормативных обязательств будет обеспечиваться в полном объеме. При этом в целях формирования эффективной системы социальной защиты граждан будет продолжена работа по инвентаризации социальных выплат с целью обеспечения применения принципа нуждаемости и адресности.

Система построения межбюджетного регулирования будет строиться с учетом оптимального баланса бюджетной обеспеченности как государственных, так и муниципальных полномочий. Сохранится предоставление бюджетам муниципальных образований дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности бюджетов, субсидий на софинансирование выполнения органами местного самоуправления установленных полномочий.

Формирование межбюджетных отношений будет осуществляться с учетом необходимости создания условий для повышения эффективности расходов местных бюджетов. В рамках этой работы необходимо продолжить реализацию комплекса мер, направленных на укрепление финансовой дисциплины органов местного самоуправления, соблюдение органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства, недопущение образования просроченной кредиторской задолженности, ограничение необоснованного роста расходных обязательств, включая расходы на содержание органов местного самоуправления.

Бюджетный прогноз на период 2017-2019 годов сформирован в программной структуре.

Показатели финансового обеспечения государственных программ Кемеровской области на период их действия приведены в приложении N 2 к настоящему бюджетному прогнозу.

Программные расходы на 2017-2019 годы прогнозируются в среднем на уровне 91,2 процента от расходов областного бюджета

на 2017-2019 годы, соответственно, непрограммные расходы - на уровне 8,8 процента от расходов областного бюджета.

Бюджетные ассигнования, не распределенные по государственным программам Кемеровской области, на 2017-2019 годы прогнозируются предварительно на уровне 4 417,3 млн. рублей, 10 570,1 млн. рублей, 12 163,6 млн. рублей соответственно.

7. Государственный долг Кемеровской области

Государственный долг Кемеровской области по состоянию на 01.01.2017 составил 62 937,2 млн. рублей, или 75,9 процента к доходам бюджета Кемеровской области без учета безвозмездных поступлений.

Пороговое значение данного показателя в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации установлено в размере 100 процентов.

Бюджетным прогнозом предусматривается поэтапное снижение

государственного долга Кемеровской области к 2029 году до 29 598 млн. рублей, или 24,1 процента от доходов бюджета Кемеровской области без учета безвозмездных поступлений.

Основными мероприятиями по сокращению долговой нагрузки, сдерживанию роста государственного долга и дефицита областного бюджета Кемеровской области будут являться:

сохранение моратория на предоставление государственных гарантий Кемеровской области;

осуществление мониторинга соответствия параметров государственного долга Кемеровской области ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов;

проведение операций по рефинансированию (досрочному рефинансированию) долговых обязательств Кемеровской области в целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга Кемеровской области;

проведение электронных аукционов среди кредитных организаций на оказание услуг Кемеровской области по открытию кредитных линий с целью удешевления стоимости их обслуживания;

проведение ежегодного анализа объема и структуры государственного долга Кемеровской области, в том числе с точки зрения сроков погашения, стоимости обслуживания заимствований, влияния на общую платежеспособность;

привлечение краткосрочных заемных средств на срок менее одного года только для поддержания текущей ликвидности;

привлечение среднесрочных заемных средств (от одного года до пяти лет) на рефинансирование имеющегося долга с целью оптимизации структуры заимствований и финансирование дефицита областного бюджета;

равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет Кемеровской области.

8. Риски реализации бюджетного прогноза

Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков несбалансированности консолидированного и областного бюджетов Кемеровской области является одной из ключевых задач бюджетного прогноза.

Основной риск для реализации долгосрочного прогноза доходов - циклические колебания мировой и российской экономики, которые могут привести к снижению цен на вывозимые из Кемеровской области товары, снижению инвестиций и общему спаду экономической активности. Опыт последних десятилетий показывает, что с высокой вероятностью в течение прогнозного периода может случиться как минимум один экономический кризис, сопоставимый по масштабам с финансовым кризисом 2008-2009 годов. После кризиса обычно происходит восстановительный рост.

В связи с высокой подвижностью внешнеэкономической конъюнктуры может наблюдаться существенная волатильность как ВРП Кемеровской области, так и поступлений доходов в бюджет Кемеровской области от бюджетообразующих отраслей.

К числу основных внутренних рисков можно отнести следующие виды рисков:

1. Сокращение (отсутствие интенсивного роста) инвестиций в основной капитал. В среднесрочной перспективе инвестиции остаются практически единственным источником для стимулирования экономического роста, поскольку потенциал стимулирования внутреннего спроса и роста экспорта в настоящее время ограничен. Дефицит инвестиций в основной капитал сдерживает темп экономического роста, а также формирует условия для консервации и усугубления отставания промышленного производства в области по сравнению с другими субъектами Российской Федерации.

2. Существенные изменения в организации межбюджетных отношений на федеральном уровне:

дальнейшая централизация доходов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации на территории Кемеровской области, то есть увеличение доли поступлений, зачисляемых в федеральный бюджет и внебюджетные фонды;

передача дополнительных расходных обязательств бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетам муниципальных образований;

сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

ухудшение для субъектов Российской Федерации условий заимствований из федерального бюджета.

В целях минимизации негативных последствий и рисков необходимо проведение следующих мероприятий:

1) повышение доходного потенциала Кемеровской области, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения "теневого" сектора экономики, реализации комплекса мер бюджетного и налогового стимулирования для привлечения инвестиций для реализации приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступления в бюджет Кемеровской области;

2) активное участие в привлечении средств федерального бюджета, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации;

3) повышение качества управления государственными финансами Кемеровской области, включая внедрение системы регулярного анализа эффективности по каждому направлению расходов;

4) совершенствование системы государственного финансового контроля и повышение его результативности и экономической эффективности;

5) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств Кемеровской области с учетом ситуации на финансовом рынке;

6) поддержание экономически безопасного уровня государственного долга Кемеровской области.

Приложение N 1
к бюджетному прогнозу
Кемеровской области
на долгосрочный период
до 2028 года

Прогноз
основных характеристик консолидированного бюджета Кемеровской области и областного бюджета

млн. рублей

N	Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Консолидированный бюджет Кемеровской области
1	Общий объем доходов	135 422	131 847	128 866	133 966	138 236	141 406	145 450	150 374	155 004	159 960	165 080	170 162	175 624
	в том числе
	Налоговые и неналоговые доходы	113 214	111 749	115 762	121 267	125 537	128 707	132 751	137 675	142 305	147 261	152 381	157 463	162 925
	из них
	налоговые доходы	97 172	95 833	100 250	105 080	109 074	112 887	117 281	121 976	126 425	131 191	136 116	141 005	146 262
	неналоговые доходы	16 042	15 916	15 512	16 187	16 463	15 820	15 470	15 699	15 880	16 070	16 265	16 458	16 663
	Безвозмездные поступления	22 208	20 098	13 104	12 699	12 699	12 699	12 699	12 699	12 699	12 699	12 699	12 699	12 699
2	Общий объем расходов	141 593	137 096	135 691	138 902	141 709	143 435	145 727	148 844	152 038	155 442	159 033	162 827	166 926
3	Дефицит/профицит	-6 171	-5 249	-6 825	-4 936	-3 473	-2 029	-277	1 530	2 966	4 518	6 047	7 335	8 698
Областной бюджет
1	Общий объем доходов	105 076	100 239	96 882	100 564	103 914	107 114	111 800	114 740	118 473	122 471	126 604	130 705	135 117
	в том числе
	Налоговые и неналоговые доходы	82 924	80 441	84 078	88 165	91 515	94 715	98 401	102 341	106 074	110 072	114 205	118 306	122 718
	из них
	налоговые доходы	79 241	77 591	81 167	85 078	88 311	91 399	94 956	98 758	102 360	106 218	110 206	114 164	118 421
	неналоговые доходы	3 683	2 850	2 911	3 087	3 204	3 316	3 445	3 583	3 714	3 854	3 999	4 142	4 297
	Безвозмездные поступления	22 152	19 798	12 804	12 399	12 399	12 399	12 399	12 399	12 399	12 399	12 399	12 399	12 399
2	Общий объем расходов	108 965	103 140	101 331	103 017	104 835	106 764	108 844	111 090	113 514	116 094	118 839	121 804	125 012
3	Дефицит/профицит	-3 889	-2 901	-4 449	-2 453	-921	350	1 956	3 650	4 959	6 377	7 765	8 901	10 105
4	Государственный долг Кемеровской области на первое января	62 937	65 838	70 287	72 740	73 661	73 311	71 355	67 705	62 746	56 369	48 604	39 703	29 598

Приложение N 2
к бюджетному прогнозу
Кемеровской области
на долгосрочный период
до 2028 года

Показатели
финансового обеспечения государственных программ Кемеровской области на период их действия

млн. рублей

N	Наименование государственной программы Кемеровской области	Показатели финансового обеспечения государственных программ Кемеровской области на период их действия
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развитие здравоохранения Кузбасса	21 707,3	20 383,3	20 120,8	19 995,0
2	Социальная поддержка населения Кузбасса	17 649,0	18 450,8	17 898,4	17 760,5
3	Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса	726,1	74,8	37,8	32,3
4	Информационное общество Кузбасса	187,4	175,6	162,6	158,8
5	Содействие занятости населения Кузбасса	2 298,5	2 436,9	2 441,9	2 452,9
6	Экология и природные ресурсы Кузбасса	380,0
7	Экология, недропользование и рациональное водопользование		129,4	139,7	267,2
8	Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области	1 300,6	1 031,7	986,2	969,3
9	Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса	5 616,4	2 823,8	1 193,0	1 204,3
10	Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса	7 090,8	7199,8	6391,4	6944,2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Развитие системы образования Кузбасса	28 848,8	27 760,6	27 988,0	27 986,6	6 827,6	9 982,8	9 382,4	8 658,0	8 247,2	7 431,2
12	Молодежь, спорт и туризм Кузбасса	1 152,0	621,9	551,8	549,6	562,5
13	Культура Кузбасса	1 395,0	1 459,9	1 408,8	1 216,3
14	Пресса Кузбасса	59,0	50,0	50,0	50,0
15	Имущественный комплекс Кузбасса	273,0	154,4	161,8	160,1
16	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области	411,9	430,0	430,5	429,7
17	Обеспечение безопасности населения Кузбасса	10,8	16,5	16,5	16,5
18	Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса	1 518,3	1 291,3	1 343,2	1 358,6
19	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области	188,1	24,7	22,5	22,0
20	Управление государственными финансами Кузбасса	15 086,9	13 910,1	9 119,6	8 979,5
21	Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскую область соотечественников, проживающих за рубежом	10,2	4,2	1,5	1,5	1,5
22	Охрана, защита, воспроизводство, использование лесов и объектов животного мира Кузбасса		293,0	294,9	298,5
	Всего	105 910,1	98 722,7	90 760,9	90 853,4	7 391,6	9 982,8	9 382,4	8 658,0	8 247,2	7 431,2