Приложение Г. Унифицированные формы документации по несоответствиям

Приложение Г

Унифицированные формы документации по несоответствиям

Г.1. Форма Уведомления о несоответствии

Уведомление о выявленном несоответствии*
N ______________________________ от _______________

Предмет несоответствия:
Проект:	реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ
Площадка/объект:	место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.

Информация о выявлении
Выявившая организация:	наименование организации выявившей несоответствие
Этап выявления	этап/подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ
Контрольное мероприятие	наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено
Организация допустившая несоответствие	наименование организации, допустившей несоответствие (указывается на основе информации, полученной в конкретных обстоятельствах, связанных с конкретным несоответствием)
Документ первичной регистрации	реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), например, запись в общем журнале работ и т.п.
Дата первичной регистрации	указывается дата выявления в соответствии с документом первичной регистрации несоответствия

Описание предмета несоответствия
(см. п. 5 данного приложения)

Описание несоответствия
Вид несоответствия	до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации
Описание несоответствия	приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии; описание несоответствия не должно допускать различного толкования; детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/пункта/страницы, в котором установлены нарушенные требования
Вызов контрагента	указывается информация о необходимости прибытия и дате прибытия представителя поставщика/подрядчика на место выявления несоответствия
	Подразделение	Должность,	ФИО	Подпись, дата
Несоответствие зарегистрировал:

Согласование уведомления

Организация	Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

Приложения

N	Наименование	Количество листов

______________________________

* Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы

Г.2. Форма Отчета о несоответствии

Отчет о несоответствии*(1) N _______ от ______________

1. Предмет несоответствия:

Проект:	реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ
Площадка/объект:	место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.

2. Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	реквизиты документа, в котором первично было зафиксировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии
Выявившая организация, подразделение	наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие
Выявившее лицо	должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением
Этап выявления	этап/подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ
Контрольное мероприятие	наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено

3. Команда*(2)

Роль*(3)	Организация/подразделение	Должность	ФИО

4. Организации, в адрес которых направлены уведомления*(4)

Организация

Договор/контракт

Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

5. Описание

Описание предмета несоответствия
(см. раздел 5 настоящего приложения)
Описание несоответствия
Вид несоответствия	в соответствии с приложением 8
Описание несоответствия	приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии; описание несоответствия не должно допускать различного толкования; детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении; информация может быть дополнена/уточнена по сравнению с той, что была указана в уведомлении о несоответствии (в согласовании отчета о несоответствии должна участвовать выявившая сторона).
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/пункта/страницы, в котором установлены нарушенные требования

6. Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия*(5)	Влияние на график*(6)	Влияние на работоспособность/Эксплуатацию5	Повторяемость*(7)	Значимость5	Объем работ*(8)

7. Коррекция и временные сдерживающие действия

N	Коррекция/ВСД/*(9)	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении
	указывается "коррекция" для мероприятия по устранению и значение "ВСД" - для мероприятий по ВСД	описание мероприятия	организация, ответственная за выполнение	ответственный от организации

8. Согласование описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД*(10)

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

9. Согласование выполнения плана мероприятий по коррекции и ВСД*(10)

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

10. Приложения

N	Наименование	Количество листов

11. Анализ причин несоответствия

Причина невыявления на предыдущих этапах:

(указывается в случае, если несоответствие возможно было выявить на предыдущих этапах создания/поставки продукции)

12. Коренные причины возникновения

Тип причины	Описание
(в соответствии с Приложением В настоящего Положения)

13. Разработка корректирующих действий

N	Коренная причина	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении

14. Согласование причин несоответствия и корректирующих действий

N	Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

15. Согласование выполнения корректирующих действий

N	Организация, Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

16. Приложения

N	Наименование	Количество листов

17. Разработка предупреждающих действий

N	Мероприятия	Организация, Подразделение	Ответственный	Целевой срок	Отметка о выполнении

18. Согласование предупреждающих действий

N	Организация, Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

19. Согласование выполнения предупреждающих действий

N	Организация, Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

20. Приложения

N	Наименование	Количество листов

21. Согласование закрытия отчета о несоответствии

N	Организация, подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

22. Приложения

N	Наименование	Количество листов

ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ

______________________________

*(1) Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

*(2) Указываются лица, включенные в состав Команды.

*(3) Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

*(4) Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования ее поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

*(5) Указывается тип несоответствия в соответствии с п. 7.2 к настоящему Положению.

*(6) Указывается в соответствии с приложением Б к настоящему Положению.

*(7) При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

*(8) Указывается в соответствии с приложением А к настоящему Положению.

*(9) Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

*(10) Указываются лица, согласующие информацию в Отчете о несоответствии.

Г.3. Форма Отчета о несоответствии (часть 1)

Отчет о несоответствии (часть 1)*(1)
N __________________ от __________________

Предмет несоответствия:
Проект:	наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции (если применимо), для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ
Площадка/объект:	место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.

Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	реквизиты документа, в котором первично было зафиксировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии
Выявившая организация, подразделение	наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие
Выявившее лицо	должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением
Этап выявления несоответствия	этап/подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ
Контрольное мероприятие	наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено

Команда*(2)

Роль*(3)	Организация/подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления*(4)

Организация	Договор/контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

Описание

Описание предмета несоответствия
(см. п. 5 настоящего приложения)
Описание несоответствия
Вид несоответствия	до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации
Описание несоответствия	приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии; описание несоответствия не должно допускать различного толкования; детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении; информация может быть дополнена/уточнена по сравнению с той, что была указана в уведомлении о несоответствии (в согласовании отчета о несоответствии должна участвовать выявившая сторона).
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/пункта/страницы, в котором установлены нарушенные требования

Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия*(5)	Влияние на график*(6)	Влияние на работоспособность/эксплуатацию5	Повторяемость*(7)	Значимость5	Объем работ*(8)

Коррекция и временные сдерживающие действия

N	коррекция*(9)/ВСД	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	указывается "коррекция" для мероприятия по устранению несоответствия и значение "ВСД" для мероприятий по ВСД	описание мероприятия	ответственная за выполнение организация	работник, ответственный за выполнение мероприятия

Согласование Отчета о несоответствии часть 1*(10)

Организация	Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

Приложения

N	Наименование	Количество листов

______________________________

*(1) Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

*(2) Указываются лица, включенные в состав Команды.

*(3) Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

*(4) Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования ее поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

*(5) Указывается тип несоответствия в соответствии с п. 7.2 настоящего Положения.

*(6) Указывается в соответствии с приложением Б к настоящему Положению.

*(7) При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

*(8) Указывается в соответствии с приложением А к Порядку.

*(9) Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

*(10) Указываются лица, согласующие информацию в Отчете о несоответствии часть 1.

Г.4. Форма Акта об устранении несоответствия

Акт об устранении (коррекции) несоответствия*(1)
N __________________________ от _________________

Описание несоответствия

Предмет несоответствия:
Проект:	наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции (если применимо), для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ
Площадка/объект:	место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.
Дата устранения:	указывается дата выполнения всех мероприятий по коррекции

Описание предмета несоответствия
(см. п. 5 настоящего приложения)
Описание несоответствия
Вид несоответствия	до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации
Описание несоответствия	указывается описание в соответствии с Отчетом о несоответствии часть 1
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/пункта/страницы, в котором установлены нарушенные требования

Мероприятия по коррекции (устранению несоответствия)

N	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	(описание мероприятия)	(ответственная за выполнение организация)	(ответственный от организации)

Согласование плана мероприятий по коррекции*(2)

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

Отчет о выполнении мероприятий по коррекции

N	Мероприятия	Отчет	Фактический срок
		краткое описание выполненных мероприятий и принятых решений, комментарии

Уточнение значимости несоответствия

Влияние на стоимость продукции по договору/контракту*(3)	Значимость	Объем работ*(4)

Согласование уточненной значимости*(5)

Подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

Согласование и утверждение отчета о коррекции

НЕСООТВЕТСТВИЕ УСТРАНЕНО

Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

Приложения

N	Наименование	Количество листов

______________________________

*(1) Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

*(2) Указываются лица, согласовавшие информацию в Отчете о несоответствии часть 1.

*(3) Указывается сумма в соответствии с [3] и влияние в соответствии с приложением Б к настоящему Положению.

*(4) Указывается в соответствии с приложением А к настоящему Положению.

*(5) Согласование осуществляется внутри организации, допустившей несоответствие в установленном в организации порядке.

Г.5. Форма Отчета о несоответствии (часть 2)

Отчет о несоответствии (часть 2)*(1)
N ___________________ от ______________

Предмет несоответствия:
Проект:	реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ
Площадка/объект:	место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.

Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата Уведомления о несоответствии
Выявившая организация, подразделение	наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие
Выявившее лицо	должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением
Этап выявления несоответствия	этап/подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ
Контрольное мероприятие	наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено

Команда*(2)

Роль*(3)	Организация/подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления*(4)

Организация	Договор/контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

Описание

Описание предмета несоответствия
(см. п. 5 данного приложения)
Описание несоответствия
Вид несоответствия	до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации
Описание несоответствия	указывается описание в соответствии с Отчетом о несоответствии часть 1
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/пункта/страницы, в котором установлены нарушенные требования

Анализ причин несоответствия

Причина невыявления на предыдущих этапах создания продукции

указывается в случае, если несоответствие могло быть выявлено на предыдущих этапах создания продукции

Коренные причины возникновения:
Тип причины	Описание
в соответствии с приложением В к настоящему Положению

Разработка корректирующих действий

N	Коренная причина	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

Согласование отчета о несоответствии часть 2

N	Организация, подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

Приложения

N	Наименование	Количество листов

______________________________

*(1) В скобках курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

*(2) Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/изменён на последующих этапах осуществления процесса.

*(3) Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

*(4) Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Г.6. Форма Отчета о несоответствии (часть 3)

Отчет о несоответствии (часть 3)*(1)
N _______________ от __________________

Предмет несоответствия:
Проект:	реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ
Площадка/объект:	место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.

Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии
Выявившая организация, подразделение	наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие
Выявившее лицо	должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением
Этап выявления несоответствия	этап/подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ
Контрольное мероприятие	наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено

Команда*(2)

Роль*(3)	Организация/Подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления*(4)

Организация	Договор/контракт	Ответственный за качество в организации, допустившей несоответствие

Описание

Описание предмета несоответствия
(см. п. 5 данного приложения)
Описание несоответствия
Вид несоответствия	до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации
Описание несоответствия	указывается описание в соответствии с Отчетом о несоответствии часть 1
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/пункта/страницы, в котором установлены нарушенные требования

Анализ причин несоответствия

Причина невыявления на предыдущих этапах создания продукции

указывается в случае, если несоответствие могло быть выявлено на предыдущих этапах создания продукции

Коренные причины возникновения:
Тип причины	Описание
в соответствии с приложением В к настоящему Положению

Разработка и реализация предупреждающих действий

Разработка предупреждающих действий

N	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

Согласование Отчета о несоответствии часть 3

N	Организация, подразделение	ФИО	Должность	Подпись, дата

Приложения

N	Наименование	Количество листов

______________________________

*(1) Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

*(2) Указываются лица, включенные в состав Команды. Состав Команды может быть расширен/изменён на последующих этапах осуществления процесса.

*(3) Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

*(4) Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

Г.7. Форма Итогового отчета о несоответствии

Итоговый отчет о несоответствии*(1)
N _____________ от _____________________

Предмет несоответствия:
Проект:	реквизиты и наименование договора и, если применимо, наименование проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, для проектов сооружения ОИАЭ указывается наименование ОИАЭ
Площадка/объект:	место выявления несоответствия (территориально), например, адрес площадки сооружаемого ОИАЭ, номер энергоблока (применимо для АЭС), адрес и наименование завода-изготовителя и т.д.

Оповещение о несоответствии

Номер и дата регистрации уведомления о несоответствии	реквизиты документа, в котором было первично зафиксировано несоответствие (при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии
Выявившая организация, подразделение	(наименование организации и подразделения, выявившего несоответствие)
Выявившее лицо	должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уведомлением
Этап выявления несоответствия	этап/подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жизненного цикла ОИАЭ
Контрольное мероприятие	наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие было выявлено

Команда*(2)

Роль*(3)	Организация/подразделение	Должность	ФИО

Организации, в адрес которых направлены уведомления*(4)

Организация	Договор/контракт	Ответственный за качество

Описание

Описание предмета несоответствия
(см. п. 5 данного приложения)
Описание несоответствия
Вид несоответствия	до введения в действие Отраслевого классификатора несоответствий указывается в соответствии с локальным классификатором видов несоответствий организации
Описание несоответствия	указывается описание в соответствии с Отчетом о несоответствии часть 1
Требования, которые были нарушены	указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер раздела/пункта/страницы, в котором установлены нарушенные требования

Анализ значимости несоответствия

Тип несоответствия*(5)	Влияние на график*(6)	Влияние на работоспособность/Эксплуатацию5	Влияние на сумму работ по договору/контракту*(7)	Повторяемость*(8)	Значимость5	Объем работ*(9)

Коррекция и временные сдерживающие действия

N	Коррекция*(10)/ВСД	Мероприятие	Организация	Ответственный	Целевой срок
	указывается "коррекция" для мероприятия по устранению и значение "ВСД" - для мероприятий по ВСД	(описание мероприятия)	(ответственная за выполнение организация)	(ответственный от организации)

Согласование описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД*(11)

Организация	Подразделение	ФИО	Должность

Отчет о выполнении мероприятий по коррекции

N	Мероприятия	Отчет	Фактический срок
		краткое описание выполненных мероприятий, комментарии

Согласование и утверждение отчета о коррекции

Организация	Подразделение	Должность	ФИО

Отчет о выполнении мероприятий по ВСД

N	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

Анализ причин несоответствия

Причина невыявления на предыдущих этапах создания продукции

указывается в случае, если несоответствие могло быть выявлено на предыдущих этапах создания продукции

Коренные причины возникновения:
Тип причины	Описание
(в соответствии с Приложением В к настоящему положению)

Разработка корректирующих действий

N	Коренная причина	Мероприятия	Организация, Подразделение	Ответственный	Целевой срок

Согласование причин несоответствия и корректирующих действий

N	Организация, подразделение	Должность	ФИО

Реализация корректирующих действий

Отчет о выполнении корректирующих действий

N	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

Разработка и реализация предупреждающих действий

Разработка предупреждающих действий

N	Мероприятия	Организация, подразделение	Ответственный	Целевой срок

Согласование предупреждающих действий

N	Организация, подразделение	ФИО	Должность

Отчет о выполнении предупреждающих действий

N	Мероприятия	Отчет	Фактический срок

Согласование отчетов о выполнении ВСД, корректирующих и предупреждающих действий

ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ

N	Организация, Подразделение	Должность	ФИО	Подпись, дата

Приложения

N	Наименование	Количество листов

______________________________

*(1) Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы.

*(2) Указываются лица, включенные в состав Команды.

*(3) Роль работника в процессе управления несоответствием: ОЗКВ, ОЗКД, Лидер, член Команды, согласующий.

*(4) Указывается организация, допустившая несоответствие и ее ОЗКД, а также наименования её поставщиков/подрядчиков, допустивших несоответствие и состоящих в договорных/контрактных отношениях с указанной организацией и их ОЗКД, если применимо.

*(5) Указывается тип несоответствия в соответствии с п. 7.2 настоящего Положения.

*(6) Указывается в соответствии с приложением Б к настоящему Положению.

*(7) Указывается сумма в соответствии с [3] и влияние в соответствии с приложением Б к настоящему Положению.

*(8) При определении несоответствия как повторного указываются регистрационные номера несоответствий, по которым была определена повторяемость.

*(9) Указывается в соответствии с приложением А к настоящему Положению.

*(10) Акт об устранении несоответствия может быть сформирован после выполнения мероприятий по коррекции.

*(11) Указываются лица, согласовавшие информацию в Отчете о несоответствии часть 1.

Г.8. Состав информации, указываемой в разделе "Описание предмета несоответствия" унифицированных форм

Г.8.1. Перечень предметов несоответствия и соответствующий им состав информации приведен в пунктах Г.8.2 - Г.8.5.

Г.8.2. Предмет несоответствия - Оборудование

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии
Здание, сооружение, конструкция	обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования
Обозначение и наименование рабочей документации	обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/закуплено/монтируется/смонтировано
Ревизия рабочей документации	ревизия рабочей документации, в соответствии с которой оборудование изготавливается/закуплено/монтируется/смонтировано
Обозначение и наименование технологической системы	обозначение и наименование технологической системы к которой принадлежит оборудование, по принятой для проекта системе кодирования
Наименование изготовителя	наименование изготовителя
Обозначение и наименование оборудования	заводское обозначение и наименование оборудования
KKS оборудования	обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования (KKS и т.п.)
Заводской номер, дата изготовления	заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии)
Чертежный номер, ТУ, ТЗ, ОСТ, ГОСТ	указывается для оборудования/материала
Класс безопасности	указывается класс безопасности оборудования/части оборудования
Категория обеспечения качества	обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии
Номер плана качества	номер плана качества, а также номер контрольной точки плана качества, если несоответствие выявлено в контрольной точке плана качества
Сертификат	реквизиты сертификата соответствия, при наличии
Специализированная организация, выдавшая сертификат	наименование организации, выдавшей сертификат

Г.8.2. Предмет несоответствия - Материал

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии
Здание, сооружение, конструкция	обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования
Обозначение и наименование рабочей документации	обозначение и наименование рабочей документации, в соответствии с которой материал произведён/закуплен/использован
Ревизия рабочей документации	ревизия рабочей документации, в соответствии с которой материал произведён/закуплен/использован
Обозначение и наименование материала	наименование и обозначение (при наличии) материала
Наименование производителя	наименование организации-производителя
Дата производства	дата изготовления в соответствии с сопроводительными документами
Требования к материалу	ссылка на документ (ТУ, ОСТ, ГОСТ и т.п.), устанавливающий требования к материалу
Класс безопасности	указывается класс безопасности (при наличии)
Категория обеспечения качества	обозначение категории обеспечения качества, принятой для проекта, при наличии
Номер партии	номер партии в соответствии с сопроводительными документами
Сертификат	реквизиты сертификата, (при наличии),
Организация, выдавшая сертификат	наименование организации, выдавшей сертификат

Г.8.4. Предмет несоответствия - Рабочая документация

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии
Здание, сооружение, конструкция	обозначение и наименование по принятой для проекта системе кодирования
Место выявления несоответствия	указывается местоположение выявленного несоответствия (оси, ряды, отметка, N помещения)
Обозначение и наименование рабочей документации	обозначение и наименование рабочей документации
Ревизия рабочей документации	обозначение ревизии рабочей документации
Обозначение и наименование оборудования	заводское обозначение, наименование оборудования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.)
KKS оборудования	обозначение и наименование оборудования по принятой для проекта системе кодирования, заполняется, если несоответствие касается оборудования (монтаж, наладка и т.п.)
Наименование изготовителя	наименование изготовителя
Заводской номер, дата изготовления	заводской номер оборудования, а также номер части оборудования (при наличии)
Обозначение и наименование технологической системы	обозначение и наименование технологической системы по принятой для проекта системе кодирования, заполняется если несоответствие касается технологической системы (монтаж, наладка и т.п.)

Г.8.5. Предмет несоответствия - Процесс

Состав информации по предмету несоответствия, вносимой в отчет о несоответствии
Наименование процесса (предмета несоответствия)	обозначение (при наличии) и наименование процесса, в котором выявлено несоответствие