Вопрос: Сотрудник был направлен в командировку на курсы повышения квалификации. Аванс при направлении в командировку не выдавался. После возвращения работник сдал авансовый отчет, к которому были приложены документы, подтверждающие произведенные расходы (билеты на проезд к месту командировки и обратно, документы на проживание, документы на оплату за обучение). При оплате по возмещению расходов за обучение указан КВР 112, а УФК считает, что должно быть 244. Как правильно? (ответ Горячей линии ГАРАНТ, декабрь 2021 г.)

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)