- Главная
- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 22 сентября 2016 г. N 422 "Об утверждении Порядка организации и осуществления Министерством сельского хозяйства Российской Федерации внутреннего финансового контроля"
- Приложение. Порядок организации и осуществления Министерством сельского хозяйства Российской Федерации внутреннего финансового контроля
- Приложение N 4. Рекомендуемый образец журнала учета внутреннего финансового контроля
Приложение N 4. Рекомендуемый образец журнала учета внутреннего финансового контроля
Приложение N 4
к Порядку организации
и осуществления Министерством
сельского хозяйства Российской
Федерации внутреннего финансового
контроля, утвержденному приказом
Министерства сельского хозяйства РФ
от 22 сентября 2016 г. N 422
(рекомендуемый образец)
ЖУРНАЛ
учета внутреннего финансового контроля
на _______________________ год
|
|
|
Порядковый номер папки (дела) |
|
|
Отчетный период (год, квартал, месяц) |
|
||
|
(наименование структурного подразделения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур) |
|
Начальный номер журнала |
|
|
Конечный номер журнала |
|
|
I. |
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
|
Дата |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
|||||||||
|
Наименование |
код |
Метод контроля |
Вид/ способ контроля |
Плановый срок выполнения контрольного действия в текущем финансовом году |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Фактический срок выполнения контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Ожидаемый срок устранения нарушений |
Отметка об устранении недостатков (нарушений) |
|||
|
ФИО |
должность |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
|
Дата |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
|||||||||
|
Наименование |
код |
Метод контроля |
Вид/ способ контроля |
Плановый срок выполнения контрольного действия в текущем финансовом году |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Фактический срок выполнения контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Ожидаемый срок устранения нарушений |
Отметка об устранении недостатков (нарушений) |
|||
|
ФИО |
должность |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано __________________ листов. |
|
Руководитель структурного подразделения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"___" _____________ 20___ г. |
|
|
|
|
|
|
Открыть документ в системе ГАРАНТ