Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Томска от 21 января 2015 г. N 50 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
Администрации г. Томска
от 26 сентября 2014 г. N 968

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 января 2015 г.

I. Общий паспорт муниципальной программы

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы	Распоряжение администрации Города Томска "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" от 23.05. 2014 N р460
Куратор муниципальной программы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Участники
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска	Гармоничное развитие личности
Наименование стратегической задачи развития Города Томска	Содействие культурному и духовному развитию
Цель и задачи муниципальной программы	Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска. Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма. Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры. Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения	2014 год	2015 год			2016 год				2017 год					2018 год				2019 год				2020 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Показатель цели - Увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню предыдущего года	-	1	1		2	2			2			2		2	2			2	2			3			3
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения	2014 год	2015 год			2016 год				2017 год					2018 год				2019 год				2020 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью			в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Показатель задачи 1 -Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных	58	60	58		68			58	78			58		90	58			90	58			90			58
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Показатель задачи 2- Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году	100	100,2	100,2		100,3			100,3	100,2			100,2		100,2	100,2			100,3	100,3			100,2			100,2
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Показатель задачи 3 - Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %	8	15	15		20			20	20			20		30	30			40	40			50			50
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Показатель задачи 4 - Доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных.	-	60	50		60			45	65			45	68			40	68			30			70		25
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Всего по источникам					местный бюджет						федеральный бюджет				областной бюджет				внебюджетные средства
		потребность		утверждено			потребность			утверждено			потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность			утверждено
	2015	1 093 609,4		360 028,4			1 001 995,9			279 969,9			3 225,0		-		86 928,5		78 598,5		1 460,0			1 460,0
	2016	1 267 983,8		382 239,1			1 145 355,9			271 132,2			3 297,5		-		117 860,4		109 636,9		1 470,0			1 470,0
	2017	1 495 939,9		272 865,2			1 295 711,9			271 132,2			53 379,3		-		145 115,7		-		1 733,0			1 733,0
	2018	1 786 098,3		-			1 537 109,6			-			78 521,6		-		168 560,1		-		1 907,0			-
	2019	1 972 446,9		-			1 776 589,1			-			3 626,0		-		190 135,8		-		2 096,0			-
	2020	2 333 456,1		-			2 099 044,1			-			3 894,3		-		228 211,7		-		2 306,0			-
	Итого	9 949 534,4		1 015 132,7			8 855 806,5			822 234,3			145 943,7		-		936 812,2		188 235,4		10 972,0			4 663,0
Сроки реализации муниципальной программы	2015-2020 гг.
Перечень подпрограмм	1) Подпрограмма "Развитие культуры" 2) Подпрограмма "Развитие туризма" 3) Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" 4) Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет	Управление культуры администрации Города Томска.
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют	Управление культуры администрации Города Томска. Департамент капитального строительства администрации Города Томска.

II. Общая характеристика муниципальной программы

Настоящая Программа разработана для определения путей и способов обеспечения устойчивого и динамичного развития отраслей культуры и туризма муниципального образования "Город Томск" (далее - Город Томск) и призвана обеспечить выравнивание возможностей участия населения в культурной жизни и приобщения граждан к культурному наследию города Томска независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания.

Программа соответствует стратегическому направлению развития Города Томска: "Широкие возможности для самореализации горожан", обозначенному в Стратегии развития города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) (утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 N 224), и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию ("Гармоничное развитие личности"). Достижение стратегических показателей развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года):

- доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных (в 2016 году - не ниже 60%, в 2020 году - не ниже 70%);

- увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, % (в 2016 году - 20%, в 2020 году - 50%);

- количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел. (в 2016 году - не менее 5000 человек, в 2020 году - не менее 6000 человек) обеспечивается выполнением целей и задач Программы. Формулировка показателя "количество участников конкурсов и проектов..." скорректирована в соответствии с формулировкой показателя дорожной карты (утв. распоряжением администрации Города Томска от 11.06.2013 N р 620 с изм. от 23.05.2014 N р 454).

Для улучшения культурного обслуживания населения Города Томска, повышения творческого потенциала населения необходимо проведение капитального ремонта и реконструкции учреждений культуры, а также строительство новых современных зданий, позволяющих организовать деятельность учреждений культуры в соответствии с потребностями населения. Учреждение культуры должны сочетать досуговые и образовательные технологии, сохранение традиций народной культуры, создавать зоны для свободного общения и в целом играть роль центра культурной и общественной жизни Томска. Уровень развития сети всех учреждений культуры, с точки зрения действующих нормативов, является недостаточным.

По состоянию на 1 января 2015 года обеспеченность населения Города Томска муниципальными учреждениями культуры составила: концертными залами (зрительными местами) в культурно-досуговых учреждениях - 10,9 %, муниципальными библиотеками- 87%. Согласно Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 N 1683-р, количество МОУДОД художественно-эстетической направленности в г. Томске должно составлять не менее 22 учреждений. В городе Томске их 9. Отсутствует городской дом культуры.

Существует острый недостаток площадей для размещения музейного фондохранилища и выставочных площадей музея истории Томска, репетиционной и концертной деятельности творческих коллективов, организации работы с детьми и молодёжью.

Износ и моральное устаревание материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2014 год доходит до 100 % по отдельным показателям. Устаревшая материально-техническая база и износ оборудования учреждений не позволяет оказывать муниципальные услуги в сфере культуры на качественно высоком уровне. Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день неконкурентоспособны и не отвечают уровню запросов населения. Приобретение нового специализированного оборудования будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель человеко-посещений, будет реализована возможность гастрольных поездок творческих коллективов, созданы современные условия для предоставления дополнительного художественного образования детям.

Работать в этом направлении необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов муниципального образования. Поэтому укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения в сфере культуры - одно из важных направлений в деятельности управления культуры администрации Города Томска. Переоснащение имеющейся материально-технической базы должно сопровождаться внедрением современных технологий, работой по повышению квалификации персонала для обновления теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества (глава 5 "Развитие культуры и средств массовой информации" раздела III "Развитие человеческого потенциала". Технологии развития творческого потенциала населения предусматривают систему поддержки (поощрения) творческих достижений в различных формах (гранты, стипендии, премии и т.д.). Для осуществления программы, направленной на повышение эффективности участия населения в решении вопросов местного значения, формирования благоприятной городской среды обитания с учетом исторических и культурных условий, необходимо тесное взаимодействие с населением, развитие культурных инициатив в городе Томске, вовлечение населения в процесс формирования культурного пространства города.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры, включая выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания, сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и обеспечение инновационного развития организаций культуры путём масштабного инвестирования в технологическое обновление; обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, музейного фондов, входят в число приоритетных направлений культурной политики Российской Федерации.

Развитие и распространение культуры, искусства и художественного образования в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа, включая повышение обеспеченности жителей округа учреждениями культуры, искусства и художественного образования (в том числе укрепление инфраструктуры и материально- технической базы учреждений; подготовка специалистов на основе современных образовательных технологий и потребностей развития сферы культуры) входит в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р. Стратегия развития Томской области декларирует, что Томская область и Томск - одно из наиболее привлекательных в России мест для работы, отдыха и воспитания детей, предоставляющее своим жителям обширные возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала, включая лучшие карьерные возможности для наиболее одаренных, образованных и амбициозных людей. В связи с этим, наличие доступных и качественных культурных благ, без которых невозможны самореализация, раскрытие творческого потенциала человека и удовлетворение потребностей в качественном отдыхе, рассматриваются как неотъемлемые элементы качества жизни населения инновационного региона. Томск обладает значительным и уникальным культурным потенциалом, который может напрямую или опосредованно эффективно использоваться во многих сферах социальной жизни: науке, образовании, туризме, рекреационной деятельности, межрегиональных и международных контактах.

Туризм сегодня является отраслью экономики, оказывающей мощное мультипликативное влияние на совокупную деятельность различных секторов экономики. Туристскую индустрию следует считать комплексообразующей отраслью, основанной на интегрированном использовании экономического, культурного и природного потенциала территории. Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма является одним из направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.

Содействие развитию культурно-познавательного туризма входит в число приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры; стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России путем развития системы внутреннего туризма является одной из задач государственной молодежной политики; развитие экологического туризма является актуальной задачей по капитализации экологических преимуществ России; создание условий для развития туризма рассматривается как один из факторов формирования здорового образа жизни населения. - Город Томск включен в перечень исторических поселений России, утвержденный приказом Минкультуры России и Минрегиона России от 29.07.2010 N 418/339 "Об утверждении перечня исторических поселений".

Реализация Программы в целом позволит обеспечить более высокий уровень культурной жизни населения Города Томска, углубить контакты различных социально - демографических групп населения с ценностями культуры, лучше организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг. Значительно расширится разнообразие форм культурной деятельности населения, усилится ориентация на активный индивидуальный групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных культурно- досуговых интересов. Совершенствование сфер культуры и туризма требует перестройки форм и методов работы всех ее звеньев на основе точного определения их роли и места в процессах культурного воспроизводства. Решение этой задачи возможно лишь при активном участии творческих союзов и различных общественных организаций. Настоящая Программа создаст материальные и организационные предпосылки для широкого развертывания такой работы в Городе Томске.

Показатели цели, задач, мероприятий Программы приведены в приложении 1 к Программе. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы приведены в приложении 2 к Программе.

III. Механизм управления и контроля за реализацией программы

Разработчиком и исполнителем Программы является управление культуры администрации Города Томска с привлечением при необходимости подрядных организаций, отбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях достижения поставленных целей возможно взаимодействие органов администрации Города Томска с общественными организациями на основании договоров о совместной деятельности. Соисполнителем Программы выступает департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Управление культуры администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с департаментом капитального строительства администрации Города Томска по вопросам:

- обеспечения своевременного внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;

- своевременной и качественной подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Томск" софинансирования из иных бюджетных источников;

- привлечения софинансирования из внебюджетных источников.

Управление культуры администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей муниципальной программы.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в управление культуры администрации Города Томска отчет о реализации подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Управление культуры администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года - по форме согласно приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Управление культуры администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, координирует деятельность ее исполнителей, разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы. Инструментом контроля являются квартальные и годовые отчеты, представляемые в управление культуры администрации Города Томска муниципальными учреждениями культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры.

В случае необходимости внесения изменений в подпрограмму "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры", затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель данной подпрограммы (департамент капитального строительства администрации Города Томска) формирует соответствующий проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.

В случае заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг с физическими лицами перечисление обязательных платежей, установленных в соответствии с действующим законодательством, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

IV. Перечень подпрограмм муниципальной программы

1. Подпрограмма "Развитие культуры" (раздел IV.I.);

2. Подпрограмма "Развитие туризма" (раздел IV.II.);

3. Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" (раздел IV.III.);

4. Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" (раздел IV.IV.).

IV.I. Подпрограмма "Развитие культуры"

I. Паспорт подпрограммы

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители
Участники
Цель подпрограммы Задачи подпрограммы	Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения. Задача 2. Организация музейного обслуживания населения. Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям. Задача 4. Организация предоставления культурно- досуговых услуг.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2014 год		2015 год			2016 год				2017 год				2018 год		2019 год				2020 год
			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Показатель цели - Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) от числа опрошенных	58		60		58	68		58		78		58		90	58	90		58		90		58
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2014 год		2015 год			2016 год				2017 год				2018 год		2019 год				2020 год
			в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения.
Показатель задачи 1- Количество пользователей МИБС, чел	67 500		67 520		67 520	67 530		67 530		67 540		67 540		67 550	67 550	67 560		67 560		67 570		67 570
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения.
Показатель задачи 2 -Количество посетителей музея, чел	59 130		61 500		61 500	61 550		61 550		61 600		61 600		61 650	61 650	61 700		61 700		61 8 00		61 8 00
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.
Показатель задачи 3 -Количество обучающихся, чел	6 089		9 000		6 089	9 000		6 089		9 000		6 089		9 000	6 089	9 000		6 089		9 000		6 089
Задача 4. Организация предоставления культурно- досуговых услуг.
Показатель задачи 4- Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел	235 981		239 992		235 981	244 071		235 981		248 713		235 981		253 438	235 981	258 506		235 981		263 676		235 981
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Всего по источникам					местный бюджет				федеральный бюджет				областной бюджет				внебюджетные средства
		потребность		утверждено			потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено
	2015	378 886,1		323 479,1			288 772,6		243 420,6		3 225,0		-		85 428,5		78 598,5		1 460,0		1 460,0
	2016	409 900,5		352 321,5			288 772,6		241 214,6		3 297,5		-		116 360,4		109 636,9		1 470,0		1 470,0
	2017	428 000,6		242 947,6			288 772,6		241 214,6		3 379,3		-		134 115,7		-		1 733,0		1 733,0
	2018	496 356,2		-			331 867,5		-		3 521,6		-		159 060,1		-		1 907,0		-
	2019	571 785,6		-			375 927,7		-		3 626,0		-		190 135,8		-		2 096,0		-
	2020	661 269,6		-			426 857,5		-		3 894,3		-		228 211,7		-		2 306,0		-
	Итого	2 946 198,5		918 748,2			2 000 970,6		725 849,8		20 943,7		-		913 312,2		188 235,4		10 972,0		4 663,0
Сроки реализации подпрограммы	2015-2020 гг.
Укрупненный перечень мероприятий	1) Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам; 2) Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг; 3) Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям в Городе Томске; 4) Организация досуга и обеспечения жителей Города Томска услугами организаций культуры; 5) Организация работ по благоустройству и обеспечению безопасности на городском пляже; 6) Оснащение современным оборудованием муниципальных учреждений культуры; 7) Развитие кадрового и творческого потенциала сферы культуры; 8) Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры; 9) Трудоустройство несовершеннолетних детей в каникулярное время.
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Управление культуры администрации Города Томска.
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Управление культуры администрации Города Томска.

II. Анализ текущей ситуации

Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска: "Широкие возможности для самореализации горожан", обозначенному в Стратегии развития города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) (утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 N 224), и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию ("Гармоничное развитие личности"). Достижение стратегических показателей развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года):

- количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел. (в 2016 году - не менее 5000 человек, в 2020 году - не менее 6000 человек) обеспечивается выполнением целей и задач Подпрограммы. Формулировка показателя "количество участников конкурсов и проектов..." скорректирована в соответствии с формулировкой показателя "Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в дополнительном образовании в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Томск", утвержденного распоряжением администрации Города Томска от 11.06.2013 N р 620".

Стратегия развития Томской области декларирует, что Томская область и Томск - одно из наиболее привлекательных в России мест для работы, отдыха и воспитания детей, предоставляющее своим жителям обширные возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала, включая лучшие карьерные возможности для наиболее одаренных, образованных и амбициозных людей. В связи с этим, наличие доступных и качественных культурных благ, без которых невозможны самореализация, раскрытие творческого потенциала человека и удовлетворение потребностей в качественном отдыхе, рассматриваются как неотъемлемые элементы качества жизни населения инновационного региона. Томск обладает значительным и уникальным культурным потенциалом, который может напрямую или опосредованно эффективно использоваться во многих сферах социальной жизни: науке, образовании, туризме, рекреационной деятельности, межрегиональных и международных контактах.

В настоящее время данный потенциал не превращается в культурный капитал Томска, слабо интегрирован в происходящие на территории города экономические и социальные процессы, в незначительной степени работает на инновационное развитие региона.

Износ и моральное устаревание материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2014 год доходит до 100 % по отдельным показателям. Устаревшая материально-техническая база и износ оборудования учреждений не позволяет оказывать муниципальные услуги в сфере культуры на качественно высоком уровне. По состоянию на 1 января 2014 года обеспеченность населения Города Томска муниципальными учреждениями культуры составила: концертными залами (зрительными местами) в культурно-досуговых учреждениях - 10,9 %, муниципальными библиотеками- 87%. Согласно Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 N 1683-р, количество МОУДОД художественно-эстетической направленности в г. Томске должно составлять не менее 22 учреждений. В городе Томске их 9. Отсутствует городской дом культуры.

Работу учреждений культуры характеризует динамика следующих показателей:

Показатели	2011 год	2012 год	2013 год
Количество участников культурно- досуговых мероприятий, чел	209634	213505	232265
Количество пользователей МИБС, чел.	67 223	67 227	67 527
Количество посетителей музея, чел	56 308	58 430	61 487
Количество обучающихся, чел	6 048	6 089	6287
Количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях и конкурсах разного уровня по различным видам искусств, чел	5336	6207	5790

Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день неконкурентоспособны и не отвечают уровню запросов населения. Приобретение нового специализированного оборудования будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель человеко-посещений, будет реализована возможность гастрольных поездок творческих коллективов, созданы современные условия для предоставления дополнительного художественного образования детям.

Текущее состояние отрасли культуры города Томска имеет следующие проблемы:

1) ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие учреждений культуры в новых микрорайонах, что затрудняет доступ граждан на получение услуг в сфере культуры;

2) недостаточное осуществление гастрольной деятельности народных и профессиональных коллективов из-за финансового дефицита,

3) недостаточное включение темы культуры в процессы формирования конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности города Томска, а также создания культурных брендов.

4) снижение конкурентоспособности услуг в сфере культуры, оказываемых муниципальными учреждениями, по сравнению с развлекательными услугами, оказываемыми коммерческими организациями и в условиях культурной активности томских вузов, что оказывает влияние на посещаемость и внебюджетные доходы учреждений культуры;

5) кризис культурного "продукта". Ориентация развития города на инновационную экономику предполагает, что культурная жизнь также внесет свой вклад в создание комфортной среды для деятельности инновационных кампаний (работа над качественной современной культурной продукцией - фестивали, экспозиции, издания, коллективы и т.д.).

Работать в этом направлении необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов муниципального образования. Поэтому укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения в сфере культуры - одно из важных направлений в деятельности управления культуры администрации Города Томска. Переоснащение имеющейся материально-технической базы должно сопровождаться внедрением современных технологий, работой по повышению квалификации персонала для обновления теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества (глава 5 "Развитие культуры и средств массовой информации" раздела III "Развитие человеческого потенциала". Технологии развития творческого потенциала населения предусматривают систему поддержки (поощрения) творческих достижений в различных формах (гранты, стипендии, премии и т.д.). Для осуществления программы, направленной на повышение эффективности участия населения в решении вопросов местного значения, формирования благоприятной городской среды обитания с учетом исторических и культурных условий, необходимо тесное взаимодействие с населением, развитие культурных инициатив в Городе Томске, вовлечение населения в процесс формирования культурного пространства города.

Эффективный процесс взаимодействия планируется обеспечить в рамках настоящей Подпрограммы. Целесообразность использования программно-целевого подхода для решения указанных проблем обусловлена следующими факторами:

- масштабом и государственной значимостью проблемы развития сферы культуры;

- необходимостью комплексной увязки и централизованной координации усилий по срокам и ресурсам для обеспечения согласованности решений и исключения дублирования с проводимыми в рамках ведомственной деятельности мероприятиями;

- необходимостью нормативного правового обеспечения планируемых к реализации мероприятий, а также организацией эффективной системы управления, мониторинга и контроля их выполнения.

Реализация Подпрограммы в целом позволит обеспечить более высокий уровень культурной жизни населения Томска, углубить контакты различных социально - демографических групп населения с ценностями культуры, лучше организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг. Значительно расширится разнообразие форм культурной деятельности населения, усилится ориентация на активный индивидуальный групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных культурно- досуговых интересов. Настоящая Подпрограмма создаст материальные и организационные предпосылки для широкого развертывания такой работы в городе Томске.

Показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 1. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 1.

III. Цель и задачи, показатели подпрограммы

l Цель, задачи, показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 1.

IV. Перечень мероприятий подпрограммы и экономическое обоснование

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 1.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели.

Средства на мероприятия Подпрограммы, финансирование которых осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, определены на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска".

1. Средства на укрепление материально-технической базы учреждений предусмотрены с коэффициентом 1 к показателям 2014 года.

2. Средства областного бюджета предусмотрены на основании доведенных ассигнований на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам, на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу), на 2015 год, а также с учетом возможности участия в реализации государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы".

3. Внебюджетные источники предусмотрены на основании плана предоставления платных услуг учреждениями культуры.

4. Кадровый потенциал и материально-техническую базу реализации подпрограммы составляют учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска.

Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы характеризуются эффектом социальной значимости:

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания);

- повышение уровня взаимодействия учреждений и организаций культуры в создании и реализации совместных творческих проектов;

- повышение привлекательности Города Томска как места жительства;

- повышение конкурентоспособности муниципальных учреждений культуры;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие сферы культуры;

- увеличение основных показателей учреждений культуры и искусства (рост зрительской аудитории, предметов фондового хранения, увеличение совокупного объема электронного каталога муниципальных библиотек, увеличение количества оцифрованных предметов музейного дела и т.д.);

- достижение качественно нового состояния культуры и искусства, способствующего созданию культурной среды, обеспечивающего реальные возможности для духовного развития горожан, формирование культурной политики города;

- совершенствование системы муниципального управления в сфере культуры;

- повышение профессионального уровня работников муниципальных учреждений культуры, их обучение новым технологиям и формам работы, что в результате позволит повысить качество предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- освоение новых методик в современных условиях, сохранение классических традиций искусства, привлечение одаренных детей к занятию различными видами искусства;

- освоение новых моделей деятельности в современных условиях, сохранение музейных предметов и музейных коллекций, привлечение к историческому и духовному наследию большего числа жителей города;

- появление адаптированных к рыночным условиям моделей и технологий организации культурной деятельности.

Общим итоговым результатом выполнения Подпрограммы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Срок исполнения	Объем в натуральных показателях	Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.	Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1.	Мероприятие 1.1	количество пользователей МИБС, чел.	всего	405 270	1,17	472 866,70
	Организация библиотечного обслуживания населения.		2015 год	67 520	1,05	71 018,90
			2016 год	67 530	1,05	71 018,90
			2017 год	67 540	1,05	71 018,90
			2018 год	67 550	1,16	78 285,10
			2019 год	67 560	1,28	86 319,10
			2020 год	67 570	1,41	95 205,80
2.	Мероприятие 1.2.	количество посетителей музея, чел	всего	369 800	0,15	56 611,20
	Организация музейного обслуживания населения.		2015 год	61 500	0,14	8 524,50
			2016 год	61 550	0,14	8 524,50
			2017 год	61 600	0,14	8 524,50
			2018 год	61 650	0,15	9 377,00
			2019 год	61 700	0,17	10 314,60
			2020 год	61 800	0,18	11 346,10
3.	Мероприятие 1.3.	количество обучающихся, чел.	всего	54 000	14,63	790 158,20
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.		2015 год	9 000	13,02	117 143,40
			2016 год	9 000	13,02	117 143,40
			2017 год	9 000	13,02	117 143,40
			2018 год	9 000	14,76	132 865,30
			2019 год	9 000	16,19	145 748,70
			2020 год	9 000	17,79	160 114,00
4.	Мероприятие 1.4.	количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.	всего	1 508 396	0,45	681 334,45
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.		2015 год	239 992	0,38	92 085,80
			2016 год	244 071	0,38	92 085,80
			2017 год	248 713	0,37	92 085,80
			2018 год	253 438	0,44	111 340,15
			2019 год	258 506	0,52	133 545,30
			2020 год	263 676	0,61	160 191,60

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Управление культуры администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы, координирует деятельность ее исполнителей, разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Подпрограммы. Инструментом контроля являются квартальные и годовые отчеты, представляемые в управление культуры администрации Города Томска муниципальными учреждениями культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры.

Управление культуры администрации Города Томска организует:

- обеспечение своевременного внесения изменений в данную Подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;

- формирование заявок и предложений для обеспечения финансирования Подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск" софинансирования из иных бюджетных источников;

- привлечение софинансирования из внебюджетных источников.

Управление культуры администрации Города Томска, организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей Подпрограммы.

Приложение 1
к Подпрограмме 1
"Развитие культуры"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы 1 "Развитие культуры"

N	Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы	Плановые значения показателей
					2015 год		2016 год				2017 год				2018 год				2019 год		2020 год
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14	15	16	17
1	Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.	Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) от числа опрошенных	управление культуры	58	60	58		68		58		78		58		90		58	90	58	90	58
1.1	Задача 1.1. Организация библиотечного обслуживания населения	повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
1.1.1	Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам	объем электронного каталога муниципальных библиотек, в том числе библиографических записей, ед.		315 095	321 397	321 397		328 146		328 146		335 365		335 365		343 078		343 078	350 969	350 969	359 041	359 041
		количество пользователей МИБС, чел.		67 500	67520	67 520		67530		67 530		67530		67 530		67540		67 540	67540	67 540	67550	67 550
1.1.2	Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий	обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения),%		не менее 1% в год	5-7 %	не менее 1% в год		5-7 %		не менее 1% в год		5-7 %		не менее 1% в год		5-7 %		не менее 1% в год	5-7 %	не менее 1% в год	5-7 %	не менее 1% в год
1.1.3.	Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек	Количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.		4	8	4		10		3		8		4		8		-	12	-	12	-
1.1.4	Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	Количество трудоустроенных несовершеннолетних детей, чел		55	53	53		52		52		51		51		50		50	49	49	48	48
1.2	Задача 1.2. Организация музейного обслуживания населения.	повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
1.2.1	Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг	количество посетителей музея, чел		59 130	60 200	60 200		60 200		60 200		60 200		60 200		60 200		60 200	60 200	60 200	60 200	60 200
		сохранение и увеличение единиц хранения основного музейного фонда, ед.		1268	1390	1375		1443		1410		1480		1460		1530		1515	1575	1560	1610	1590
		увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %		26	28	28		31		31		33		33		34		34	34	34	35	35
1.2.2	Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)	количество оцифрованных предметов музейного фонда, ед.		0	20	0		50		0		150		20		200		20	250	20	150	20
1.3	Задача 1.3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.	повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
1.3.1	Предоставление дополнительного образования детям	количество обучающихся, чел.		6089	9 000	6089		9 000		6089		9 000		6089		9 000		6089	9 000	6089	9 000	6089
1.3.2	Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)
1.3.3	Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
		количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях и конкурсах разного уровня по различным видам искусств в общей численности учащихся по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства		6089	6089	6089		6089		6089		6089		6089		6089		6089	6089	6089	6089	6089
1.3.4	Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
1.3.5	Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее -МОУ ДО), электронная каталогизация)
1.3.6	Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)
1.3.7.	Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО	Количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.		0	1	1		1		1		1		1		1		-	1	-	1
1.4.	Задача 1.4. Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг		0		не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг	0	не более 2-х жалоб на 10 000 оказанных услуг
1.4.1	Предоставление культурно-досуговых услуг.	количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.		235 981	239 992	235 981		244 071		235 981		248 713		235 981		253 438		235 981	258 506	235 981	263 676	235 981
1.4.2	Создание условий для организации пляжного отдыха	число посетителей пляжа, чел.		10 000	10 000	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности, ед.		957		957				957				957				957		957		957
		повышение удовлетворённости населения качеством оказываемой услуги (количество обоснованных жалоб), ед.		не более 10 жалоб в сезон	0	не более 10 жалоб в сезон		0		не более 10 жалоб в сезон		0		не более 10 жалоб в сезон		0		не более 10 жалоб в сезон	0	не более 10 жалоб в сезон	0	не более 10 жалоб в сезон
1.4.3	Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования	количество приобретённого оборудования, ед.		0	2	0		2		0		5		0		3		0	5	0	4	0
1.4.4	Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
1.4.5	Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)	количество поддержанных коллективов, солистов, чел.		1	2	1		2		1		2		1		2		1	2	1	2	1
1.4.6	Проведение городского конкурса творческих проектов	количество поддержанных проектов, ед.		3	3	3		3		3		3		3		3		3	6	3	14	3
1.4.7	Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств	количество гастролей, ед.		1	1	1		1		1		1		1		6		1	6	1	6	1
1.4.8	Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества

1.4.9.	Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений	Количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.		1	1	1		1		1		1		1		1		0	1	0	1	0

Приложение 2
к подпрограмме 1
"Развитие культуры"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Развитие культуры"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
			Объем финансирования (тыс. руб.)		местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников		Ответственный исполнитель, соисполнители
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры

1.	Задача 1.1	всего	654 533,9	196 770,6	472 866,7	156 646,7	4 050,7	-	176 572,6	39 741,9	1 044,0	382,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения	2015 год	90 002,2	69 228,2	71 018,9	53 148,9	525,0	-	18 358,3	15 979,3	100,0	100,0
		2016 год	97 611,5	75 611,5	71 018,9	51 748,9	577,5	-	25 915,1	23 762,6	100,0	100,0
		2017 год	100 342,8	51 930,9	71 018,9	51 748,9	635,3	-	28 506,6	-	182,0	182,0
		2018 год	110 541,1	-	78 285,1	-	698,8	-	31 357,3	-	200,0	-
		2019 год	121 800,7	-	86 319,1	-	768,7	-	34 493,0	-	220,0	-
		2020 год	134 235,6	-	95 205,8	-	845,5	-	37 942,3	-	242,0	-
	1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам	всего	627 158,9	195 525,6	455 213,3	155 401,7	-	-	170 901,6	39 741,9	1 044,0	382,0
		2015 год	86 269,2	68 813,2	68 545,9	52 733,9	-	-	17 623,3	15 979,3	100,0	100,0
		2016 год	93 752,5	75 196,5	68 545,9	51 333,9	-	-	25 106,6	23 762,6	100,0	100,0
		2017 год	96 345,2	51 515,9	68 545,9	51 333,9	-	-	27 617,3	-	182,0	182,0
		2018 год	105 979,5	-	75 400,5	-	-	-	30 379,0	-	200,0	-
		2019 год	116 577,4	-	82 940,5	-	-	-	33 416,9	-	220,0	-
		2020 год	128 235,2	-	91 234,6	-	-	-	36 758,6	-	242,0	-
	1.1.2. Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий	всего	24 885,0	-	15 163,3	-	4 050,7	-	5 671,0	-	-	-
		2015 год	3 318,0	-	2 058,0	-	525,0		735,0	-	-	-
		2016 год	3 444,0	-	2 058,0	-	577,5		808,5	-	-	-
		2017 год	3 582,6	-	2 058,0	-	635,3	-	889,4	-	-	-
		2018 год	4 146,7	-	2 469,6	-	698,8		978,3	-	-	-
		2019 год	4 808,3	-	2 963,5	-	768,7	-	1 076,1	-	-	-
		2020 год	5 585,5	-	3 556,2	-	845,5	-	1 183,7	-	-
	1.1.3. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек	всего	1 560,0	780,0	1 560,0	780,0	-	-	-	-	-	-
		2015 год	260,0	260,0	260,0	260,0					-	-
		2016 год	260,0	260,0	260,0	260,0					-	-
		2017 год	260,0	260,0	260,0	260,0					-	-
		2018 год	260,0	-	260,0	-					-	-
		2019 год	260,0	-	260,0	-					-	-
		2020 год	260,0	-	260,0	-					-	-
	1.1.4. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	всего	930,0	465,0	930,0	465,0	-	-	-	-
		2015 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2016 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2017 год	155,0	155,0	155,0	155,0
		2018 год	155,0	-	155,0
		2019 год	155,0	-	155,0
		2020 год	155,0	-	155,0
2.	Задача 1.2.	всего	73 660,7	27 660,2	56 611,2	23 651,6	-	-	16 288,5	3 687,6	761,0	321,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	2015 год	10 365,2	9 328,7	8 524,5	7 724,0	-	-	1 740,7	1 504,7	100,0	100,0
		2016 год	11 007,4	10 246,7	8 524,5	7 963,8	-	-	2 382,9	2 182,9	100,0	100,0
		2017 год	11 266,7	8 084,8	8 524,5	7 963,8	-	-	2 621,2	-	121,0	121,0
		2018 год	12 393,3	-	9 377,0	-	-	-	2 883,3	-	133,0	-
		2019 год	13 632,3	-	10 314,6	-	-	-	3 171,6	-	146,0	-
		2020 год	14 995,9	-	11 346,1	-	-	-	3 488,8	-	161,0	-
	1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг	всего	71 438,7	27 375,2	55 150,2	23 651,6	-	-	16 288,5	3 723,6	-	-
		2015 год	10 045,2	9 264,7	8 304,5	7 724,0		-	1 740,7	1 540,7
		2016 год	10 687,4	10 146,7	8 304,5	7 963,8		-	2 382,9	2 182,9
		2017 год	10 925,7	7 963,8	8 304,5	7 963,8		-	2 621,2	-
		2018 год	12 018,3	-	9 135,0	-		-	2 883,3	-
		2019 год	13 220,1	-	10 048,4	-		-	3 171,6	-
		2020 год	14 542,1	-	11 053,3	-		-	3 488,8	-
	1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)	всего	2 222,0	321,0	1 461,0	-	-	-	-	-	761,0	321,0
		2015 год	320,0	100,0	220,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2016 год	320,0	100,0	220,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2017 год	341,0	121,0	220,0	-	-	-	-	-	121,0	121,0
		2018 год	375,0	-	242,0	-	-	-	-	-	133,0
		2019 год	412,2	-	266,2	-	-	-	-	-	146,0
		2020 год	453,8	-	292,8	-	-	-	-	-	161,0
3.	Задача 1.3.	всего	1 334 633,5	424 185,0	790 158,2	311 974,1	15 000,0	-	523 223,3	109 482,9	6 252,0	2 728,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.	2015 год	170 713,3	152 396,4	117 143,4	104 841,5	2 500,0	-	50 189,9	46 674,9	880,0	880,0
		2016 год	186 882,4	167 254,3	117 143,4	103 566,3	2 500,0	-	66 359,0	62 808,0	880,0	880,0
		2017 год	197 575,2	104 534,3	117 143,4	103 566,3	2 500,0	-	76 963,8	-	968,0	968,0
		2018 год	227 484,9	-	132 865,3	-	2 500,0	-	91 054,6	-	1 065,0	-
		2019 год	258 145,1	-	145 748,7	-	2 500,0	-	108 725,5	-	1 171,0	-
		2020 год	293 832,6	-	160 114,0	-	2 500,0	-	129 930,6	-	1 288,0	-
	1.3.1. Предоставление дополнительного образования детям	всего	1 222 613,6	418 649,0	719 282,7	309 166,1	-	-	503 330,9	109 482,9	-	-
		2015 год	154 984,3	150 580,4	108 309,4	103 905,5	-	-	46 674,9	46 674,9	-	-
		2016 год	171 117,4	165 438,3	108 309,4	102 630,3	-	-	62 808,0	62 808,0	-	-
		2017 год	181 679,0	102 630,3	108 309,4	102 630,3	-	-	73 369,6		-	-
		2018 год	207 183,9	-	119 140,3	-	-	-	88 043,5	-	-	-
		2019 год	236 706,6	-	131 054,4	-	-	-	105 652,2	-	-	-
		2020 год	270 942,5	-	144 159,8	-	-	-	126 782,7	-	-	-
	1.3.2. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)	всего	15 654,3	310,0	14 942,3	-	-	-	-	-	712,0	310,0
		2015 год	2 350,0	100,0	2 250,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2016 год	2 350,0	100,0	2 250,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2017 год	2 360,0	110,0	2 250,0	-	-	-	-	-	110,0	110,0
		2018 год	2 597,0	-	2 475,0	-	-	-	-	-	122,0
		2019 год	2 855,5	-	2 722,5	-	-	-	-	-	133,0
		2020 год	3 141,8	-	2 994,8	-	-	-	-	-	147,0
	1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами	всего	73 784,0	1 075,0	40 104,0	300,0	15 000,0	-	16 905,0	-	1 775,0	775,0
		2015 год	10 503,0	350,0	4 618,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-	250,0	250,0
		2016 год	10 503,0	350,0	4 618,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-	250,0	250,0
		2017 год	10 528,0	375,0	4 618,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-	275,0	275,0
		2018 год	14 052,0	-	8 750,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-	302,0
		2019 год	14 082,0	-	8 750,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-	332,0
		2020 год	14 116,0	-	8 750,0	-	2 500,0	-	2 500,0	-	366,0
	1.3.4. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием	всего	6 746,5	858,0	5 467,5	300,0	-	-	-	-	1 279,0	558,0
		2015 год	720,0	280,0	540,0	100,0	-	-	-	-	180,0	180,0
		2016 год	720,0	280,0	540,0	100,0	-	-	-	-	180,0	180,0
		2017 год	738,0	298,0	540,0	100,0	-	-	-	-	198,0	198,0
		2018 год	1 028,0	-	810,0	-	-	-	-	-	218,0
		2019 год	1 455,0	-	1 215,0	-	-	-	-	-	240,0
		2020 год	2 085,5	-	1 822,5	-	-	-	-	-	263,0
	1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее -МОУ ДО), электронная каталогизация)	всего	4 118,3	400,0	1 621,0	90,0	-	-	1 787,4	-	710,0	310,0
		2015 год	500,0	130,0	220,0	30,0			180,0		100,0	100,0
		2016 год	536,0	130,0	220,0	30,0			216,0		100,0	100,0
		2017 год	589,2	140,0	220,0	30,0			259,2		110,0	110,0
		2018 год	696,0	-	264,0	-			311,0		121,0
		2019 год	823,0	-	316,8	-			373,2		133,0
		2020 год	974,1	-	380,2	-			447,9		146,0
	1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)	всего	11 080,8	2 575,0	8 104,8	1 800,0	-	-	1 200,0	-	1 776,0	775,0
		2015 год	1 550,0	850,0	1 100,0	600,0			200,0		250,0	250,0
		2016 год	1 550,0	850,0	1 100,0	600,0			200,0		250,0	250,0
		2017 год	1 575,0	875,0	1 100,0	600,0			200,0		275,0	275,0
		2018 год	1 822,0	-	1 320,0	-			200,0		302,0
		2019 год	2 117,0	-	1 584,0	-			200,0		333,0
		2020 год	2 466,8	-	1 900,8	-			200,0		366,0
	1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО	всего	636,0	318,0	636,0	318,0	-	-	-	-	-	-
		2015 год	106,0	106,0	106,0	106,0			-		-	-
		2016 год	106,0	106,0	106,0	106,0			-		-	-
		2017 год	106,0	106,0	106,0	106,0			-		-	-
		2018 год	106,0	-	106,0				-		-	-
		2019 год	106,0	-	106,0				-		-	-
		2020 год	106,0	-	106,0				-		-	-
4.	Задача 1.4.	всего	883 370,3	270 132,4	681 334,5	233 577,4	1 893,0	-	197 227,8	35 323,0	2 915,0	1 232,0	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	2015 год	107 805,4	92 525,8	92 085,8	77 706,2	200,0	-	15 139,6	14 439,6	380,0	380,0
		2016 год	114 399,2	99 209,0	92 085,8	77 935,6	220,0	-	21 703,4	20 883,4	390,0	390,0
		2017 год	118 815,9	78 397,6	92 085,8	77 935,6	244,0	-	26 024,1	-	462,0	462,0
		2018 год	145 936,9	-	111 340,1	-	322,8	-	33 764,9	-	509,0	-
		2019 год	178 207,4	-	133 545,3	-	357,4	-	43 745,7	-	559,0	-
		2020 год	218 205,5	-	160 191,6	-	548,8	-	56 850,0	-	615,0	-
	1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг.	всего	759 246,5	257 120,3	568 876,6	221 797,3	-	-	190 369,8	35 323,0	-	-
		2015 год	91 648,7	88 219,1	77 209,1	73 779,5	-	-	14 439,6	14 439,6	-	-
		2016 год	98 092,5	94 892,3	77 209,1	74 008,9	-	-	20 883,4	20 883,4	-	-
		2017 год	102 269,2	74 008,9	77 209,1	74 008,9	-	-	25 060,1	-	-
		2018 год	125 229,1	-	92 650,9	-	-	-	32 578,1	-	-
		2019 год	153 532,7	-	111 181,1	-	-	-	42 351,6	-	-
		2020 год	188 474,4	-	133 417,3	-	-	-	55 057,0	-	-
	1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха	всего	13 355,2	3 637,8	13 355,2	3 637,8	-	-	-	-	-	-
		2015 год	1 812,6	1 212,6	1 812,6	1 212,6	-	-	-	-	-	-
		2016 год	1 812,6	1 212,6	1 812,6	1 212,6	-	-	-	-	-	-
		2017 год	1 812,6	1 212,6	1 812,6	1 212,6	-	-	-	-	-
		2018 год	2 175,1	-	2 175,1	-	-	-	-	-	-
		2019 год	2 610,1	-	2 610,1	-	-	-	-	-	-
		2020 год	3 132,2	-	3 132,2	-	-	-	-	-	-
	1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования	всего	14 637,0	256,0	11 052,0	-	-	-	2 979,0	-	606,0	256,0
		2015 год	1 880,0	80,0	1 500,0	-	-	-	300,0	-	80,0	80,0
		2016 год	1 940,0	80,0	1 500,0	-	-	-	360,0	-	80,0	80,0
		2017 год	2 028,0	96,0	1 500,0	-	-	-	432,0	-	96,0	96,0
		2018 год	2 424,4	-	1 800,0	-	-	-	518,4	-	106,0
		2019 год	2 898,1	-	2 160,0	-	-	-	622,1	-	116,0
		2020 год	3 466,5	-	2 592,0	-	-	-	746,5	-	128,0
	1.4.4. Приобретение современных передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий	всего	48 695,0	330,0	47 892,0	-	-	-	-	-	803,0	330,0
		2015 год	6 600,0	100,0	6 500,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2016 год	6 600,0	100,0	6 500,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
		2017 год	6 630,0	130,0	6 500,0	-	-	-	-	-	130,0	130,0
		2018 год	7 943,0	-	7 800,0	-	-	-	-	-	143,0
		2019 год	9 517,0	-	9 360,0	-	-	-	-	-	157,0
		2020 год	11 405,0	-	11 232,0	-	-	-	-	-	173,0
	1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)	всего	12 088,4	2 710,0	9 578,4	2 400,0	900,0	-	900,0	-	710,0	310,0
		2015 год	1 600,0	900,0	1 300,0	800,0	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0
		2016 год	1 600,0	900,0	1 300,0	800,0	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0
		2017 год	1 610,0	910,0	1 300,0	800,0	100,0	-	100,0	-	110,0	110,0
		2018 год	1 981,0	-	1 560,0	-	150,0	-	150,0	-	121,0	-
		2019 год	2 305,0	-	1 872,0	-	150,0	-	150,0	-	133,0
		2020 год	2 992,4	-	2 246,4	-	300,0	-	300,0	-	146,0
	1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов	всего	7 736,4	1 800,0	7 736,4	1 800,0	-	-	-	-	-	-
		2015 год	1 050,0	600,0	1 050,0	600,0	-	-	-	-	-	-
		2016 год	1 050,0	600,0	1 050,0	600,0	-	-	-	-	-	-
		2017 год	1 050,0	600,0	1 050,0	600,0	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 260,0	-	1 260,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 512,0	-	1 512,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 814,4	-	1 814,4	-	-	-	-	-	-	-
	1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств	всего	11 573,4	776,0	9 170,4	600,0	993,0	-	993,0	-	417,0	176,0
		2015 год	1 050,0	250,0	800,0	200,0	100,0	-	100,0	-	50,0	50,0
		2016 год	1 100,0	260,0	800,0	200,0	120,0	-	120,0	-	60,0	60,0
		2017 год	1 154,0	266,0	800,0	200,0	144,0	-	144,0	-	66,0	66,0
		2018 год	2 278,6	-	1 860,0	-	172,8	-	172,8	-	73,0
		2019 год	2 726,7	-	2 232,0	-	207,4	-	207,4	-	80,0
		2020 год	3 264,1	-	2 678,4	-	248,8	-	248,8	-	88,0
	1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества	всего	14 153,8	2 560,0	11 788,8	2 400,0	-	-	1 986,0	-	379,0	160,0
		2015 год	1 850,0	850,0	1 600,0	800,0	-	-	200,0	-	50,0	50,0
		2016 год	1 890,0	850,0	1 600,0	800,0	-	-	240,0	-	50,0	50,0
		2017 год	1 948,0	860,0	1 600,0	800,0	-	-	288,0	-	60,0	60,0
		2018 год	2 331,6	-	1 920,0	-	-	-	345,6	-	66,0
		2019 год	2 791,7	-	2 304,0	-	-	-	414,7	-	73,0
		2020 год	3 342,5	-	2 764,8	-	-	-	497,7	-	80,0
	1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений	всего	1 884,6	942,3			-	-	-	-	-	-
2015 год		314,1	314,1	314,1	314,1	-	-	-	-	-	-
2016 год		314,1	314,1	314,1	314,1	-	-	-	-	-	-
2017 год		314,1	314,1	314,1	314,1	-	-	-	-	-	-
2018 год		314,1	-	314,1		-	-	-	-	-	-
2019 год		314,1	-	314,1		-	-	-	-	-	-
2020 год		314,1	-	314,1		-	-	-	-	-	-
	Итого по Подпрограмме 1	всего	2 946 198,5	918 748,2	2 000 970,6	725 849,8	20 943,7	-	913 312,2	188 235,4	10 972,0	4 663,0
		2015 год	378 886,1	323 479,1	288 772,6	243 420,6	3 225,0	-	85 428,5	78 598,5	1 460,0	1 460,0
		2016 год	409 900,5	352 321,5	288 772,6	241 214,6	3 297,5	-	116 360,4	109 636,9	1 470,0	1 470,0
		2017 год	428 000,6	242 947,6	288 772,6	241 214,6	3 379,3	-	134 115,7	-	1 733,0	1 733,0
		2018 год	496 356,2	-	331 867,5	-	3 521,6	-	159 060,1	-	1 907,0	-
		2019 год	571 785,6	-	375 927,7	-	3 626,0	-	190 135,8	-	2 096,0	-
		2020 год	661 269,6	-	426 857,5	-	3 894,3	-	228 211,7	-	2 306,0	-

IV.II. Подпрограмма "Развитие туризма"

I. Паспорт подпрограммы

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Участники
Цель подпрограммы Задачи подпрограммы	Цель - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма. Задача 1.Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках. Задача 2. Создание туристско-рекреационного кластера города Томска.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год				2016 год		2017 год				2018 год			2019 год			2020 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием			в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Показатель цели - Рост численности лиц, размещенных в КСР, % к предыдущему году	100	100,2	100,2			100,3	100,3	100,2		100,2		100,2		100,2	100,3	100,3		100,2	100,2
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год				2016 год		2017 год				2018 год			2019 год			2020 год
		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1.Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках.
Показатель задачи 1- Численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения в г. Томске, тыс. чел.	75 222	75372		75372		75601	75601	75752		75752		75903		75903	76130	76130		76282	76282
Задача 2. Создание туристско-рекреационного кластера города Томска.
Показатель задачи 2- Объём туристского потока иностранных граждан в г. Томске, тыс. чел.	26166	26218		26218		26296	26296	26348		26348		26400		26400	26479	26479		26532	26532
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Всего по источникам					местный бюджет				федеральный бюджет				областной бюджет			внебюджетные средства
		потребность			утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность		утверждено	потребность		утверждено
	2015	8 040,0			-		6 540,0		-		-		-		1 500,0		-	-		-
	2016	7 900,0			-		6 400,0		-		-		-		1 500,0		-	-		-
	2017	81 300,0			-		20 300,0		-		50 000,0		-		11 000,0		-	-		-
	2018	107 500,0			-		23 000,0		-		75 000,0		-		9 500,0		-	-		-
	2019	2 550,0			-		2 550,0		-		-		-		-		-	-		-
	2020	2 450,0			-		2 450,0		-		-		-		-		-	-		-
	Итого	209 740,0			-		61 240,0		-		125 000,0		-		23 500,0		-	-		-
Сроки реализации подпрограммы	2015-2020 гг.
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии)	1) Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме. 2) Создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, включая создание туристского реестра, создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного ресурса о туристских возможностях. 3) Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч, презентаций, форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных и других мероприятий) и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях. 4) Проведение работ, оказание услуг, связанных с проектированием туристско-рекреационного кластера г. Томска, включая проведение проектно-изыскательных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение эскизного проектирования, определение технико-экономических показателей инвестиционных проектов. 5) Подготовка Сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, включая подготовку архитектурно-планировочного решения. 6) Создание туристско-рекреационного кластера города Томска.
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Управление культуры администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Управление культуры администрации Города Томска. Департамент капитального строительства администрации Города Томска.

II. Анализ текущей ситуации

Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска: "Широкие возможности для самореализации горожан", обозначенного в Стратегии развития города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) (утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 N 224), и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию ("Гармоничное развитие личности"). Реализация мероприятий Подпрограммы обеспечивает достижение целевого показателя "Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году", обозначенный в качестве целевого показателя проекта Подпрограммы N 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" "п.5 раздела 2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, раздела II Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные конечные результаты, сроки и этапы программы государственной программы Российской Федерации "Развития культуры и туризма" на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317.". В рамках Подпрограммы не планируется отслеживание показателя "Общий объем туристского потока, тыс. человек" в связи с отсутствием статистических данных по данному показателю в разрезе МО "Город Томск" в статистических бюллетенях Росстата, экспертный путь расчета показателя не будет отражать действительную картину происходящего и не будет являться показателем развития отрасли туризма в муниципальном образовании "Город Томск".

Реализация Подпрограммы способствует решению следующих задач в рамках среднесрочных целей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года) (утверждена постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 N 2539):

- улучшение доступности и повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры ("Развитая инфраструктура"), сохранение уникальных природных экосистем ("Рациональное использование природного капитала"),

- развитие инфраструктуры и обеспечение населения базовыми услугами и комфортным жильем,

формирование единого культурного пространства и обеспечение равного доступа к культурным ценностям и благам ("Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей").

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления наделены правом создания условий для развития туризма за счёт средств местного бюджета. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма является одним из направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития. Образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природно-климатическими условиями обеспечивают инновационную и социальную ориентацию регионального развития Российской Федерации. Туристско-рекреационные кластеры на территориях с богатым историко-культурным наследием относятся к перспективным центрам опережающего экономического роста регионов. Кроме того, содействие развитию культурно-познавательного туризма входит в число приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры; стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России путем развития системы внутреннего туризма является одной из задач государственной молодежной политики; создание условий для развития туризма рассматривается как один из факторов формирования здорового образа жизни населения.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537, развитие культурно-познавательного туризма призвано способствовать укреплению национальной безопасности в сфере культуры. Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 05.07.2010 N 1120-р, высококачественные (включая экспортно ориентированные) услуги туристско-рекреационной сферы и культуры определены в качестве одной из приоритетных отраслей социально-экономического развития Сибири в 2010-2020 годах. Развитие индустрии отдыха и туризма имеет ярко выраженную социальную направленность и должно стать одной из важнейших региональных точек роста территорий Сибири.

Город Томск обладает значительным природным и историко-культурным туристским потенциалом, в связи с этим имеет возможность составить значительную конкуренцию другим Сибирским регионам в формировании и притяжении туристских потоков на свою территорию. В связи с эти можно выделить сильные стороны Города Томска как туристского направления:

1. Историческая роль Томска в освоении Сибири, роль центра Томской губернии, а так же роль одного из важнейших пунктов Сибирского торгового пути позволяет формировать значительные историко-культурные бренды территории.

2. Развитый научно-образовательный комплекс для развития делового и образовательного туризма. Сформированный образ "Сибирских Афин".

3. Статус Томска как исторического поселения, где сохранились как отдельно стоящие, так и целые блоки фоновой исторической деревянной застройки, что благоприятствует формированию историко-культурных парков в черте города.

4. Развитая сеть музеев, выставочных комплексов, инфраструктуры досуга и развлечений.

5. Интересный и насыщенный календарный план праздников, фестивалей и других форм выражения событийного туризма.

6. Образ города как территории с высоким уровнем социального спокойствия, безопасного пребывания и благожелательного отношения к гостям и туристам.

Несмотря на обозначенные положительные моменты в развитии индустрии туризма и гостеприимства, анализ современного состояния внутреннего и въездного туризма указывает на недостаточный уровень его развития, как по качественным, так и по количественным характеристикам. Выявлены следующие основные проблемы, задерживающие развитие внутреннего и въездного туризма на территории г. Томска.

1. Отсутствие сформированного туристского бренда территории.

2. Отсутствие комплексного подхода к продвижению туристских ресурсов Города Томска на внутреннем и внешнем туристском рынке.

3. Отсутствие историко-культурных парков и туристских комплексов с необходимым уровнем качественного обслуживания и комфорта, отражающих специфику историко-культурного потенциала города.

4. Отсутствие прямой транспортной доступности Города Томска в рамках направления основных современных туристских потоков.

В современных условиях формирование и продвижение территориального туристского продукта неразрывно связано с понятием функционирования туристского бренда. Понятие "туристский бренд" является системным понятием, характеризующим стратегию конкурентных преимуществ территории, перспективность туристской деятельности на этой территории и максимальное получение социально-экономического эффекта. В целом создание туристских брендов рассматривается как комплексное инвестирование в туристский потенциал территории. Оно предполагает как создание информационного поля, так и инфраструктуры.

Поэтому основными функциональными элементами Подпрограммы являются:

1. Мероприятия, направленные на формирование и продвижения туристского бренда Города Томска в информационной среде.

2. Проектные мероприятия, направленные на создание туристско-рекреационного кластера Города Томска - укрупнённого инвестиционного проекта, включающего ряд функционально, организационно и финансово взаимосвязанных проектов по отдельным объектам капитального строительства туристской и обеспечивающей инфраструктуры.

Создание туристско-рекреационного кластера предусматривает:

создание и модернизацию комплекса обеспечивающей инфраструктуры, в том числе объектов канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (включая подъездные автомобильные дороги, берегоукрепление и дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопроводов, водопроводов;

строительство и реконструкцию объектов туристской инфраструктуры, в том числе средств размещения (включая санаторно-курортные учреждения), объектов общественного питания, объектов культуры, объектов физической культуры и спорта (спортивные сооружения), объектов развлечений и торговли, объектов придорожного сервиса, объектов водного туризма.

Реализация Подпрограммы в целом позволит обеспечить развитие того туристского потенциала, которым на сегодняшний день обладает г. Томск. Настоящая Подпрограмма создаст материальные и организационные предпосылки для широкого развертывания такой работы. Развитие туристской отрасли в г. Томске окажет стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, сельское хозяйство, строительство и других. Удовлетворяя потребности экскурсантов и туристов, туристская индустрия будет является источником поступления средств в бюджеты всех уровней.

Показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 2.

III. Цель и задачи, показатели подпрограммы

l Цель, задачи, показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 2.

Целевой показатель "Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году" соответствует показателю, обозначенному в разделе I. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, раздела II Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные конечные результаты, сроки и этапы программы государственной программы Российской Федерации "Развития культуры и туризма" на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317.

Так же данный показатель совпадает с целевым показателем проекта Подпрограммы 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" Государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области".

IV. Перечень мероприятий подпрограммы и экономическое обоснование

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 2.

Система программных мероприятий Подпрограммы делится на непроектные мероприятия по продвижению услуг сферы туризма на международном и внутреннем туристских рынках и инфраструктурные проекты, направленные на создание туристско-рекреационного кластера г. Томска.

1. Средства бюджета муниципального образования "Город Томск" на мероприятия Подпрограммы, финансирование которых осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, определены на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 30.08.2011 N 940.

2. Средства бюджета муниципального образования "Город Томск" на реализацию мероприятий Подпрограммы по созданию туристско-рекреационного кластера, включая создание и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры, предусмотрены в форме бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

3. Средства областного бюджета на реализацию непроектных мероприятий Подпрограммы предусмотрены в форме субсидий на софинансирование в рамках государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы" (утверждена постановлением Администрации Томской области от 26.11.2012 N 467а) мероприятий по развитию туризма, предусмотренных муниципальными программами (подпрограммами).

4. Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы по созданию туристско-рекреационного кластера, включая создание и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры, предусмотрены в рамках государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы" (утверждена постановлением Администрации Томской области от 26.11.2012 N 467а) в форме бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

5. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы по созданию туристско-рекреационного кластера, включая создание и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры, предусмотрены в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" (утверждена Постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 N 644) в форме бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

6. Внебюджетные средства на реализацию мероприятий Подпрограммы по созданию туристско-рекреационного кластера предусмотрены в форме инвестиций в объекты капитального строительства туристской инфраструктуры частной собственности.

Объёмы финансирования программных мероприятий за счёт средств федерального бюджета и внебюджетных источников носят прогнозный характер.

Важнейшим результатом осуществления Подпрограммы станет формирование предпосылок создания современного высокоэффективного туристического комплекса Города Томска. Главный социальный эффект Подпрограммы будет состоять в значительном росте числа рабочих мест и доходов граждан, занятых в сфере туризма. В результате осуществления Подпрограммы будут созданы условия для сохранения и возрождения объектов культурного и природного наследия района. Развитие туристической сферы позволит обеспечить поступление доходов в муниципальный бюджет, прежде всего, за счет увеличения доходов от туристических услуг и связанных с ними видов деятельности. Проведение последовательной и осознанной политики по развитию туризма в муниципальном образовании "Город Томск" должно повысить его привлекательность как сферы предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока в экономику города дополнительного капитала. Даже если выполнение всех мероприятий Подпрограммы не будет достигнуто полностью, ее реализация позволит значительно поднять значимость города как центра туризма, улучшит качество предоставляемых туристических услуг и повысит инвестиционную привлекательность города.

Индикаторы цели и задач Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 2.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Срок исполнения	Объем в натуральных показателях	Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.	Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
1	Мероприятие 2.1 Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, чел.	всего			22 990
	Мероприятие 2.1.1 Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме	количество мероприятий информационно-пропагандистской кампании, ед.	всего	184	86,630	15 940
2	Мероприятие 2.1.1.1 Разработка концепции туристского бренда Города Томска, включая создание бренд-бука	сформированный туристский бренд, ед.	всего	1	90	90
2		сформированный туристский бренд, ед.	2015 год	1	90	90
3	Мероприятие 2.1.1.2 Разработка маркетингового плана продвижения туристского бренда Города Томска	наличие программы продвижения туристского бренда, ед.	всего	1	70	70
3		наличие программы продвижения туристского бренда, ед.	2015 год	1	70	70
4	Мероприятие 2.1.1.3 Создание выставочного стенда о туристских возможностях и приобретение мобильного выставочного оборудования	наличие комплекта мобильного выставочного оборудования, ед.	всего	1	230	230
4		наличие комплекта мобильного выставочного оборудования, ед.	2015 год	1	230	230
5	Мероприятие 2.1.1.4 Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях	количество видов разработанных рекламно-информационных материалов, ед.	всего	24	58,3	1 400
			2015 год	5	Средняя стоимость: 60	300
			2016 год	4	Средняя стоимость: 62,5	250
			2017 год	3	Средняя стоимость: 66,6	200
			2018 год	3	Средняя стоимость: 30	150
			2019 год	5	Средняя стоимость: 60	300
			2020 год	4	Средняя стоимость: 50	200
6	Мероприятие 2.1.1.5 Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных изданиях и специализированных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатных и электронных средствах массовой информации	количество размещённых материалов, ед.	всего	22	61,3	1 350
			2015 год	4	Средняя стоимость размещения: 88 специализированные печатные издания, телевизионные каналы	350
			2016 год	1	специализированные печатные издания	200
			2017 год	6	Средняя стоимость размещения: 88 специализированные печатные издания, телевизионные каналы	200
			2018 год	6	Средняя стоимость размещения: 88 специализированные печатные издания, телевизионные каналы	200
			2019 год	4	Средняя стоимость размещения: 88 специализированные печатные издания, телевизионные каналы	200
			2020 год	1	специализированные печатные издания	200
7	Мероприятие 2.1.1.6 Производство и размещение на всероссийских и зарубежных общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач о туристских возможностях	количество размещённых видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач, ед.	всего	98	16,8	1 650
			2015 год	10	Средняя стоимость: 35 телевизионные каналы	350
			2016 год	24	Средняя стоимость: 10,40 Создание 3 промороликов по брендовым туристским маршрутам (1 ролик 5 минут) Медиаплан проката: Апрель май 2 раза в неделю на выходных	250
			2017 год	24	Средняя стоимость: 10,40 Создание 3 промороликов по брендовым туристским маршрутам (1 ролик 5 минут) Медиаплан проката: Апрель май 2 раза в неделю на выходных	250
			2018 год	6	Средняя стоимость: 58 Организация пресс тура для телекомпании для съемки сюжетов по туристским возможностям города Томска. 1 фильм и 5 сюжетов о брендовых маршрутах.	350
			2019 год	24	Средняя стоимость: 10,4 Размещение видеофильма, сюжетов и роликов на Россия 24 и Россия 1, (4 проката) Размещение видеоматериалов о Томске на региональных телеканалах (20 прокатов)	250
			2020 год	10	Средняя стоимость: 20 Фильм о туристском потенциале города Томска (30 мин.) 1 шт. Размещение Россия 24, Россия 1 (по 2 проката) Региональное телевидение (Новосибирск, Кемерово) 6 прокатов по 3 на регион	200
8	Мероприятие 2.1.1.7 Размещение социальной рекламы о туризме на внутренних и наружных стационарных рекламных конструкциях	количество размещённых материалов, ед.	всего	14	85,7	1 200
			2015 год	1	Дизайн и печать баннера для размещения в аэропорта (Богашево), стоимость размещения 6 месяцев	200
			2016 год	2	Средняя стоимость: 100 Размещение в Богашево 6 месяцев Размещение баннера в Толмачево (аэропорт)	200
			2017 год	3	Средняя стоимость: 66,6 Изготовление билборда (3 шт.) стоимость размещения на 3 месяца в 3-х регионах 3-х билбордов	200
			2018 год	2	Средняя стоимость: 100 Размещение в Богашево 6 месяцев Размещение баннера в Толмачево (аэропорт)	200
			2019 год	3	Средняя стоимость: 66,6 Размещение баннеров на выставке Турсиб, Интурмаркет, Турфест	200
			2020 год	3	Средняя стоимость: 66,6 Изготовление билборда (3 шт.) стоимость размещения на 3 месяца в 3-х регионах 3-х билбордов	200
9	Мероприятие 2.1.1.8 Организация и проведение пресс-туров с посещением основных объектов туристской индустрии, экскурсионных объектов, для представителей средств массовой информации, туроператоров, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма	количество проведённых пресс-туров, ед.	всего	6	291,6	1 750
			2015 год	1	Организация пресс-тура 8 человек (немецкоговорящие журналисты) В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа)	350
			2016 год	1	Организация пресс-тура 10 человек (Туроператоры России, работающие по направлению Сибирь)В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа)	350
			2017 год	1	Организация пресс-тура 10 человек (Российские журналисты, пишущие в отраслевых туристских изданиях))В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа)	350
			2018 год	1	Организация пресс-тура 6 человек (Видеосъемочная группа отраслевых передач по туризму) В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа)	200
			2019 год	1	Организация пресс-тура 8 человек (Европейские журналисты) В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа)	200
			2020 год	1	Организация пресс-тура 10 человек (Туроператоры России, работающие по направлению Сибирь)В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа)	300
10	Мероприятие 2.1.1.9 Внедрение единой системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, включая установку дорожных знаков и иных носителей информации к объектам культурного наследия, объектам туристской индустрии и объектам показа	количество объектов, к которым установлены знаки туристской навигации, ед.	всего	40	125	5 000
			2015 год	20	Средняя стоимость:125 тыс. Дизайн информационной части, перевод информационной части, изготовление и монтаж конструкции	2500
			2016 год	20	Средняя стоимость:125 тыс. Дизайн информационной части, перевод информационной части, изготовление и монтаж конструкции	2500
11	Мероприятие 2.1.1.10 Создание и обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети туристских информационных пунктов	наличие действующего городского туристского информационного центра. ед.	всего	1	3 100	3 100
			2015 год		Созданию туристского центра	300
			2016 год	1	Оформление туристского центра Закупка оборудования, мебели, техники. Проведение презентационных мероприятий Создание и печать рекламно-информационных материалов Закупка сувенирной продукции	1 200
			2017 год		Проведение презентационных мероприятий Создание и печать рекламно-информационных материалов Закупка сувенирной продукции	400
			2018 год		Проведение презентационных мероприятий Создание и печать рекламно-информационных материалов Закупка сувенирной продукции	400
			2019 год		Проведение презентационных мероприятий Создание и печать рекламно-информационных материалов Закупка сувенирной продукции	400
			2020 год		Проведение презентационных мероприятий Создание и печать рекламно-информационных материалов Закупка сувенирной продукции	400
12	Мероприятие 2.1.2 Создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, включая создание туристского реестра, создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного ресурса о туристских возможностях	наличие действующей автоматизированной системы туристской информации. ед.	всего	6	216,6	1 300
			2015 год	1	Стоимость оказания услуг по созданию автоматизированной информационной системы и интернет сайта Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет сайта	550
			2016 год	1	Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет сайта	150
			2017 год	1	Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет сайта	150
			2018 год	1	Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет сайта	150
			2019 год	1	Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет сайта	150
			2020 год	1	Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет сайта	150
13	Мероприятие 2.1.3 Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч презентаций форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных и других мероприятий) и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях	количество проведённых и поддержанных мероприятий, мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование "Город Томск", ед.	всего	35	164,2	5 750
			2015 год	5	Средняя стоимость: 150 Стоимость одного мероприятия= транспортные расходы+питание+прочие расходы Проведение праздника стрельца Проведение конференции "Туристский бренд г. Томска" Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin)	750
			2016 год	6	Средняя стоимость: 216 Проведение праздника стрельца Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева" Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва) Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin)	1 300
			2017 год	6	Средняя стоимость: 216 Проведение праздника стрельца Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева" Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва) Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin)	1 300
			2018 год	6	Средняя стоимость: 133,3 Проведение праздника стрельца Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева" Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва) Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin)	800
			2019 год	6	Средняя стоимость: 133,3 Проведение праздника стрельца Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева" Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва) Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin)	800
			2020 год	6	Средняя стоимость: 133,3 Проведение праздника стрельца Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева" Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва) Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin)	800
14	Мероприятие 2.2 Создание туристско-рекреационного кластера Города Томска.	численность лиц размещенных в КСР, чел.	всего			186 750
15	Мероприятие 2.2.1 Проведение работ, оказание услуг, связанных с проектированием туристско-рекреационного кластера Города Томска, включая проведение проектно-изыскательных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение эскизного проектирования, определение технико-экономических показателей инвестиционных проектов	количество инвестиционных проектов, по которым подготовлена проектная документация, ед.	всего	5	700	3 500
			2015 год	3	Средняя стоимость 666 тыс. Проведение проектно-изыскательных и археологических работ на Воскресенской горе и ул. Бакунина, выполнение эскизного проектирования музея-заповедника "Томская крепость"	2 000
			2016 год	2	Средняя стоимость 750 тыс. ПСД на объекты музея-заповедника "Томская крепость"	1 500
16	Мероприятие 2.2.2 Подготовка Сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, включая подготовку архитектурно-планировочного решения	наличие сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, ед.	всего	1	2 250	2 250
16			2017 год	1	2 250	2 250
	Мероприятие 2.2.3 Создание туристско-рекреационного кластера Города Томска в т.ч. создание музея - заповедника "Томская крепость"	созданный туристско-рекреационный кластер, ед.	всего	23	7 869	181 000
			2017 год	10	Средняя стоимость 7 600 объекты канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (5 объектов) Объекты музея заповедника "Томская крепость" (5 объектов)	76 000
			2018 год	13	Средняя стоимость: 8 076 объекты канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (6 объектов) "Город мастеров" (7 объектов)	105 000

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Департамент капитального строительства администрации Города Томска ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в управление культуры администрации Города Томска отчет о реализации подпрограммы "Развитие туризма" по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

В случае необходимости внесения изменений в данную Подпрограмму, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель данной подпрограммы (департамент капитального строительства администрации Города Томска) формирует соответствующий проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.

Приложение 1
к Подпрограмме 2
"Развитие туризма"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы 2 "Развитие туризма"

N	Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы	Плановые значения показателей
					2015 год		2016 год				2017 год				2018 год				2019 год		2020 год
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14	15	16	17
2	Цель- Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма	Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году	управление культуры	100	100,2	100,2		100,3		100,3		100,1		100,1		100,2		100,2	100,3	100,3	100,1	100,1
2.1.	Задача 2.1 Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, чел.		75 222	75372	75372	75601		75601		75752		75752		75903		75903		76130	76130	76282	76282
2.1.1	Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме	количество мероприятий информационно-пропагандистской кампании, ед.		0	55	0	45		0		28		0		21		0		23	0	21	0
2.1.1.1	Разработка концепции туристского бренда Города Томска, включая создание бренд-бука	сформированный туристский бренд, ед.		0	1	0
2.1.1.2	Разработка маркетингового плана продвижения туристского бренда Города Томска	наличие программы продвижения туристского бренда, ед.		0	1	0
2.1.1.3.	Создание выставочного стенда о туристских возможностях и приобретение мобильного выставочного оборудования	наличие комплекта мобильного выставочного оборудования, ед.		0	1	0
2.1.1.4	Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях	количество видов разработанных рекламно-информационных материалов, ед.		0	5	0	4		0		3		0		3		0		5	0	4	0
2.1.1.5	Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных изданиях и специализированных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатных и электронных средствах массовой информации	количество размещённых материалов, ед.		0	4	0	1		0		6		0		6		0		4	0	1	0
2.1.1.6	Производство и размещение на всероссийских и зарубежных общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач о туристских возможностях	количество размещённых видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач, ед.		0	10	0	24		0		24		0		6		0		24	0	10	0
2.1.1.7.	Размещение социальной рекламы о туризме на внутренних и наружных стационарных рекламных конструкциях	количество размещённых материалов, ед.		0	1	0	2		0		3		0		2		0		3	0	1	0
2.1.1.8	Организация и проведение пресс-туров с посещением основных объектов туристской индустрии, экскурсионных объектов, для представителей средств массовой информации, туроператоров, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма	количество проведённых пресс-туров, ед.		0	1	0	1		0		1		0		1		0		1	0	1	0
2.1.1.9	Внедрение единой системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, включая установку дорожных знаков и иных носителей информации к объектам культурного наследия, объектам туристской индустрии и объектам показа	количество объектов, к которым установлены знаки туристской навигации, ед.		0	20	0	20		0
2.1. 10	Создание и обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети туристских информационных пунктов	наличие действующего городского туристского информационного центра. ед.		0	1	0	1		0		1		0		1		0		1	0	1	0
2.1. 11	Создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, включая создание туристского реестра, создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного ресурса о туристских возможностях	наличие действующей автоматизированной системы туристской информации. ед.		0	1	0	1		0		1		0		1		0		1	0	1	0
2.1. 12	Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч презентаций форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных мероприятий и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях.	количество проведённых и поддержанных мероприятий, мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование "Город Томск", ед.		0	5	0	6		0		6		0		6		0		6	0	6	0
2.2.	Задача 2.2 Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость".	численность лиц размещенных в КСР, чел.		75 222	75372	75372	75601		75601		75752		75752		75903		75903		76130	76130	76282	76282
		объём туристского потока иностранных граждан в г. Томске, тыс. чел.		26166	26218	26218	26296		26296		26348		26348		26400		26400		26479	26479	26532	26532
2.2.1	Проведение работ, оказание услуг, связанных с проектированием туристско-рекреационного кластера Города Томска, включая проведение проектно-изыскательных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение эскизного проектирования, определение технико-экономических показателей инвестиционных проектов	количество инвестиционных проектов, по которым подготовлена проектная документация, ед.		0	3	0	2		0
2.2.2	Подготовка Сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, включая подготовку архитектурно-планировочного решения	наличие сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, ед.		0							1		0
2.2.3	Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска	созданный туристско-рекреационный комплекс, ед.		0																	1	0
2.2.3.1	Создание (реконструкция) комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера, в том числе: объектов канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (включая берегоукрепление и дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопроводов, водопровод.	Количество объектов, ед.		0							4		0		1		0
2.2.3.2	Строительство (реконструкция) объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера Города Томска, в том числе: коллективных средств размещения, кемпингов, объектов общественного питания, объектов развлечений (включая объекты для активного отдыха) и торговли, объектов автомобильного туризма, объектов водного туризма	Количество объектов, ед.		0							10		0		15		0

Приложение 2
к подпрограмме 2
"Развитие туризма"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Развитие туризма"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
			Объем финансирования (тыс. руб.)		местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников		Ответственный исполнитель, соисполнители
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
5.	Задача 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	всего	22 990,0	-	19 490,0	-	-	-	3 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	6 040,0	-	4 540,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2016 год	6 400,0	-	4 900,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2017 год	3 050,0	-	2 550,0	-	-	-	500,0	-	-	-
		2018 год	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	2 550,0	-	2 550,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.1. Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме.	всего	15 940,0	-	13 940,0	-	-	-	2 000,0	-	-	-
		2015 год	4 740,0	-	3 740,0	-	-	-	1 000,0	-	-	-
		2016 год	4 950,0	-	3 950,0	-	-	-	1 000,0	-	-	-
		2017 год	1 600,0	-	1 600,0	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	1 550,0	-	1 550,0	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	1 600,0	-	1 600,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	1 500,0	-	1 500,0	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.1.1 Разработка концепции туристского бренда Города Томска, включая создание бренд-бука	всего	90,0	-	90,0	-	-	-	-	-	-	-
		2015 год	90,0	-	90,0
		2016 год	-	-
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
	2.1.1.2 Разработка маркетингового плана продвижения туристского бренда Города Томска	всего	70,0	-	70,0	-	-	-	-	-	-	-
		2015 год	70,0	-	70,0
		2016 год	-	-
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
	2.1.1.3. Создание выставочного стенда о туристских возможностях и приобретение мобильного выставочного оборудования	всего	230,0	-	230,0	-	-	-	-	-	-	-
		2015 год	230,0	-	230,0
		2016 год	-	-
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
	2.1.1.4 Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях	всего	1 400,0	-	1 400,0	-	-	-	-	-	-	-
		2015 год	300,0	-	300,0
		2016 год	250,0	-	250,0
		2017 год	200,0	-	200,0
		2018 год	150,0	-	150,0
		2019 год	300,0	-	300,0
		2020 год	200,0	-	200,0
	2.1.1.5 Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных изданиях и специализированных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатных и электронных средствах массовой информации	всего	1 350,0	-	1 350,0	-	-	-	-	-	-	-
		2015 год	350,0	-	350,0
		2016 год	200,0	-	200,0
		2017 год	200,0	-	200,0
		2018 год	200,0	-	200,0
		2019 год	200,0	-	200,0
		2020 год	200,0	-	200,0
	2.1.1.6 Производство и размещение на всероссийских и зарубежных общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач о туристских возможностях	всего	1 650,0	-	1 650,0	-	-	-	-	-	-	-
		2015 год	350,0	-	350,0
		2016 год	250,0	-	250,0
		2017 год	250,0	-	250,0
		2018 год	350,0	-	350,0
		2019 год	250,0	-	250,0
		2020 год	200,0	-	200,0
	2.1.1.7 Размещение социальной рекламы о туризме на внутренних и наружных стационарных рекламных конструкциях	всего	1 200,0	-	1 200,0	-	-	-	-	-	-	-
		2015 год	200,0	-	200,0
		2016 год	200,0	-	200,0
		2017 год	200,0	-	200,0
		2018 год	200,0	-	200,0
		2019 год	200,0	-	200,0
		2020 год	200,0	-	200,0
	2.1.1.8 Организация и проведение пресс-туров с посещением основных объектов туристской индустрии, экскурсионных объектов, для представителей средств массовой информации, туроператоров, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма	всего	1 850,0	-	1 850,0	-	-	-	-	-	-	-
2015 год		350,0	-	350,0
2016 год		350,0	-	350,0
2017 год		350,0	-	350,0
2018 год		250,0	-	250,0
2019 год		250,0	-	250,0
2020 год		300,0	-	300,0
2.1.1.9 Внедрение единой системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, включая установку дорожных знаков и иных носителей информации к объектам культурного наследия, объектам туристской индустрии и объектам показа	всего	5 000,0	-	3 000,0	-	-	-	2 000,0	-	-	-
	2015 год	2 500,0	-	1 500,0				1 000,0
	2016 год	2 500,0	-	1 500,0				1 000,0
	2017 год	-	-
	2018 год	-	-
	2019 год	-	-
	2020 год	-	-
2.1.1.10. Создание и обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети туристских информационных пунктов	всего	3 100,0	-	3 100,0	-	-	-	-	-	-	-
	2015 год	300,0	-	300,0
	2016 год	1 200,0	-	1 200,0
	2017 год	400,0	-	400,0
	2018 год	400,0	-	400,0
	2019 год	400,0	-	400,0
	2020 год	400,0	-	400,0
2.1. 11. Создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, включая создание туристского реестра, создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного ресурса о туристских возможностях	всего	1 300,0	-	1 300,0	-	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	2015 год	550,0	-	550,0
	2016 год	150,0	-	150,0
	2017 год	150,0	-	150,0
	2018 год	150,0	-	150,0
	2019 год	150,0	-	150,0
	2020 год	150,0	-	150,0
2.1. 12. Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч презентаций форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных мероприятий и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях	всего	5 750,0	-	4 250,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
	2015 год	750,0	-	250,0				500,0
	2016 год	1 300,0	-	800,0				500,0
	2017 год	1 300,0	-	800,0				500,0
	2018 год	800,0	-	800,0
	2019 год	800,0	-	800,0
	2020 год	800,0	-	800,0
6	Задача 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость".	всего	186 750,0	-	41 750,0	-	125 000,0	-	20 000,0	-	-		-
		2015 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-	-		-
		2016 год	1 500,0	-	1 500,0	-	-	-	-	-	-		-
		2017 год	78 250,0	-	17 750,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-	-		-
		2018 год	105 000,0	-	20 500,0	-	75 000,0	-	9 500,0	-	-		-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	2.2.1. Проведение работ, оказание услуг, связанных с проектированием туристско-рекреационного кластера Города Томска, включая проведение проектно-изыскательных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение эскизного проектирования, определение технико-экономических показателей инвестиционных проектов	всего	3 500,0	-	3 500,0	-	-	-	-	-	-		-
		2015 год	2 000,0	-	2 000,0
		2016 год	1 500,0	-	1 500,0
		2017 год	-	-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
	2.2.2. Подготовка Сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, включая подготовку архитектурно-планировочного решения	всего	2 250,0	-	2 250,0	-	-	-	-	-	-		-
		2015 год	-	-
		2016 год	-	-
		2017 год	2 250,0	-	2 250,0						-		-
		2018 год	-	-
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-							-
	2.2.3. Создание туристско-рекреационного кластера Города Томска	всего	181 000,0	-	36 000,0	-	125 000,0	-	20 000,0	-	-		-
		2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		2017 год	76 000,0	-	15 500,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-	-		-
		2018 год	105 000,0	-	20 500,0	-	75 000,0	-	9 500,0	-	-		-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	2.2.3.1. Создание (реконструкция) комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера, в том числе: объектов канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (включая берегоукрепление и дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопроводов, водопровод.	всего	55 000,0	-	-	-	35 000,0	-	20 000,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		2015 год	-	-
		2016 год	-	-
		2017 год	25 500,0	-			15 000,0		10 500,0
		2018 год	29 500,0	-			20 000,0		9 500,0
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-			-
	2.2.3.2. Строительство (реконструкция) объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера Города Томска, в том числе: коллективных средств размещения, кемпингов, объектов общественного питания, объектов развлечений (включая объекты для активного отдыха) и торговли, объектов автомобильного туризма, объектов водного туризма	всего	126 000,0	-	36 000,0	-	90 000,0	-	-	-	-	-
		2015 год	-	-
		2016 год	-	-
		2017 год	50 500,0	-	15 500,0		35 000,0
		2018 год	75 500,0	-	20 500,0		55 000,0
		2019 год	-	-
		2020 год	-	-
	Итого по Подпрограмме 2	всего	209 740,0	-	61 240,0	-	125 000,0	-	23 500,0	-	-	-
		2015 год	8 040,0	-	6 540,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2016 год	7 900,0	-	6 400,0	-	-	-	1 500,0	-	-	-
		2017 год	81 300,0	-	20 300,0	-	50 000,0	-	11 000,0	-	-	-
		2018 год	107 500,0	-	23 000,0	-	75 000,0	-	9 500,0	-	-	-
		2019 год	2 550,0	-	2 550,0	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-

IV.III. Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"

Цель, задачи, показатели
и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы

Цель, задачи, показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 3.

Индикаторы цели и задач, ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 3.

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя	Всего:	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Цель - Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.*	89 734,5	29 899,3	29 917,6	29 917,6	-	-	-
Показатель цели, единица измерения **
Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %	-	15	20	20	30	40	50
Доля реализованных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий, %	-	100	100	100	100	100	100
Задача 1 - обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами.	51 991,8	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-
Мероприятие 1.1. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств.
Показатели задачи 1, единица измерения
Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %	100	100	100	100	100	100	100
Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %	100	100	100	100	100	100	100
Доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %	100	100	100	100	100	100	100
Наличие просроченной кредиторской задолженности, руб	0	0	0	0	0	0	0
Задача 2 - обеспечение условий для реализации муниципальной программы.	37 742,7	12 568,7	12 587,0	12 587,0	-	-	-
Мероприятие 2.1. Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры.	34 217,7	11 393,7	11 412,0	11 412,0	-	-	-
Мероприятие 2.2. Организация социально-значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчётных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства.	3 525,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0	-	-	-
Мероприятие 2.3. Поддержка общественных организаций культуры Города Томска путём выделения субсидии из бюджета муниципального образования "Город Томск"	0	0	0	0	0	0	0
Показатели задачи 2, единица измерения**
Доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры, от общего числа аналогичных плановых показателей, %	-	100	100	100	100	100	100
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %	-	100	100	100	100	100	100

* Указывается объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций органов администрации Города Томска, повышение эффективности функционирования сети подведомственных учреждений, распределенный пропорционально между всеми задачами их деятельности.

** Указывается показатель цели, задачи деятельности органов администрации Города Томска в соответствии с докладами о результатах и основных направлениях деятельности органов администрации Города Томска (показатели конечного результата ведомственных целевых программ и мероприятий муниципальных программ не указываются).

Информация
о мерах муниципального регулирования

N п/п	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)	Содержание меры	Срок реализации	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
1.	Привлечение финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы из бюджетов областного и федерального уровней, частных фондов.	разработка проектов в сфере культуры и туризма	в течение года	создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, развитие туризма.

2.	Привлечение внебюджетных источников финансирования	развитие дополнительных платных услуг в области культуры	постоянно	повышение качества оказываемых услуг в области культуры.

Приложение 1
к Подпрограмме 3
"Организация и обеспечение эффективного
функционирования сети учреждений"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"

N	Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)		Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы		Плановые значения показателей
							2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год			2020 год
							в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
3.	Цель - Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры	увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %		Управление культуры	8		15	15	20	20	20	20	30	30	40	40		50	50
3.1.	Задача 3.1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами.	своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %	уп		100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100
		соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %			100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100
		доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %			100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100
3.1.1	Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств.	количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учёта, ед.			18	18		18	18	18	18	18	18	18	18		18	18	18
3.2.	Задача 3.2. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.	повышение средней заработной платы работников учреждений культуры, тыс. руб			22,7	27,7		-	32,9	-	38,8	-	45,7	-	50,7		-	56,3	-
3.2.1.	Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры	доля реализованных мероприятий к числу запланированных мероприятий, %			100	100		100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100
3.2.1.		доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры, от общего числа аналогичных плановых показателей, %			100	100		100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100
3.2.2.	Организация социально-значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчётных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства.	доля реализованных мероприятий к числу запланированных мероприятий, %			100	100		100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100
3.2.3.	Поддержка общественных организаций культуры Города Томска путём выделения субсидии из бюджета муниципального образования "Город Томск"	доля поддержанных организаций к числу запланированных, %			100	100		100	100	100	100	100	100	100	100		100	100

Приложение 2
к подпрограмме 3
"Организация и обеспечение эффективного
функционирования сети учреждений"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств						Ответственный исполнитель, соисполнители
			Объем финансирования (тыс. руб.)		местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		Ответственный исполнитель, соисполнители
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
Цель: Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
7	Задача 3.1.	всего	124 122,2	51 991,8	124 122,2	51 991,8	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами	2015 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-
		2016 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-
		2017 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-
		2018 год	21 791,7	-	21 791,7	-	-	-	-	-
		2019 год	23 970,8	-	23 970,8	-	-	-	-	-
		2020 год	26 367,9	-	26 367,9	-	-	-	-	-
	3.1.1. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств.	всего	124 122,2	51 991,8	124 122,2	51 991,8	-	-	-	-
		2015 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-
		2016 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-
		2017 год	17 330,6	17 330,6	17 330,6	17 330,6	-	-	-	-
		2018 год	21 791,7	-	21 791,7	-	-	-	-	-
		2019 год	23 970,8	-	23 970,8	-	-	-	-	-
		2020 год	26 367,9	-	26 367,9	-	-	-	-	-
8	Задача 3.2.	всего	93 637,7	37 742,7	93 637,7	37 742,7	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.	2015 год	12 708,7	12 568,7	12 708,7	12 568,7	-	-	-	-
		2016 год	12 708,7	12 587,0	12 708,7	12 587,0	-	-	-	-
		2017 год	12 708,7	12 587,0	12 708,7	12 587,0	-	-	-	-
		2018 год	15 250,4	-	15 250,4	-	-	-	-	-
		2019 год	18 300,5	-	18 300,5	-	-	-	-	-
		2020 год	21 960,6	-	21 960,6	-	-	-	-	-
	3.2.1. Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры.	всего	84 980,3	34 217,7	84 980,3	34 217,7
		2015 год	11 533,7	11 393,7	11 533,7	11 393,7	-	-	-	-
		2016 год	11 533,7	11 412,0	11 533,7	11 412,0	-	-	-	-
		2017 год	11 533,7	11 412,0	11 533,7	11 412,0	-	-	-	-
		2018 год	13 840,4	-	13 840,4	-	-	-	-	-
		2019 год	16 608,5	-	16 608,5	-	-	-	-	-
		2020 год	19 930,2	-	19 930,2	-	-	-	-	-
	3.2.2. Организация социально-значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчётных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства.	всего	8 657,4	3 525,0	8 657,4	3 525,0	-	-	-	-
		2015 год	1 175,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0	-	-	-	-
		2016 год	1 175,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0	-	-	-	-
		2017 год	1 175,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0	-	-	-	-
		2018 год	1 410,0	-	1 410,0	-	-	-	-	-
		2019 год	1 692,0	-	1 692,0	-	-	-	-	-
		2020 год	2 030,4	-	2 030,4	-	-	-	-	-
	3.2.3. Поддержка общественных организаций культуры Города Томска путём выделения субсидии из бюджета муниципального образования "Город Томск"	всего	-	-	-	-	-	-	-	-
		2015 год	-	-		-	-	-	-	-
		2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по Подпрограмме 3	всего	217 759,9	89 734,5	217 759,9	89 734,5	-	-	-	-
		2015 год	30 039,3	29 899,3	30 039,3	29 899,3	-	-	-	-
		2016 год	30 039,3	29 917,6	30 039,3	29 917,6	-	-	-	-
		2017 год	30 039,3	29 917,6	30 039,3	29 917,6	-	-	-	-
		2018 год	37 042,1	-	37 042,1	-	-	-	-	-
		2019 год	42 271,3	-	42 271,3	-	-	-	-	-
		2020 год	48 328,5	-	48 328,5	-	-	-	-	-

IV. IV. Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"

I. Паспорт подпрограммы

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по капитальному строительству
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Соисполнители
Участники
Цель подпрограммы Задачи подпрограммы	Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры. Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры. Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год			2016 год				2017 год			2018 год				2019 год			2020 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Показатель цели- доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных.	58	60	58		68		58		78		58	90		58		90		58	90	58
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения	2014 год	2015 год			2016 год				2017 год			2018 год				2019 год			2020 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.
Показатель задачи 1 - Доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, %	0	100	0		100		0		100		0	100		0		100		0	100	0
Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.
Показатель задачи 2- Увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед.	957	8175	957		8175		957		8175		1257	8175		1557		8175		1557	8175	2057
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	Всего по источникам				местный бюджет				федеральный бюджет					областной бюджет
		потребность		утверждено		потребность		утверждено		потребность			утверждено		потребность		утверждено
	2015	676 644,0		6 650,0		676 644,0		6 650,0		-			-		-		-
	2016	820 144,0		-		820 144,0		-		-			-		-		-
	2017	956 600,0		-		956 600,0		-		-			-		-		-
	2018	1 145 200,0		-		1 145 200,0		-		-			-		-		-
	2019	1 355 840,0		-		1 355 840,0		-		-			-		-		-
	2020	1 621 408,0		-		1 621 408,0		-		-			-		-		-
	Итого	6 575 836,0		6 650,0		6 575 836,0		6 650,0		-			-		-		-
Сроки реализации подпрограммы	2015-2020 гг.
Укрупненный перечень мероприятий	1) Капитальный ремонт и строительство муниципальных учреждений культуры. 2) Приведение муниципальных учреждений культуры в нормативное состояние.
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	Департамент капитального строительства администрации Города Томска.
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	Управление культуры администрации Города Томска. Департамент капитального строительства администрации Города Томска.

II. Анализ текущей ситуации

Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска: "Широкие возможности для самореализации горожан", обозначенному в Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) (утверждена решением Думы города Томска от 27.06.2006 N 224, в ред. от 24.04.2014), и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию ("Гармоничное развитие личности"). Достижение стратегического показателя развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) "доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг" будет обеспечено развитием инфраструктуры учреждений культуры.

Ситуативный анализ показывает, что на фоне качественной оптимизации учреждений культуры назрела острая необходимость количественного наращивания инфраструктуры учреждений культуры. Как показала практика, перевод учреждений в статус автономных не позволяет решить вопросы, связанные с нехваткой финансирования для совершенствования материально-технической базы, а также не создаст достаточные условия для удовлетворения творческих потребностей населения муниципального образования "Город Томск" в связи с острой нехваткой основного ресурса - помещений. Учреждения образования, подведомственные управлению культуры администрации Города Томска (кроме МАОУДОД "ДШИ N 3"), все муниципальные библиотеки располагаются в не типовых зданиях и помещениях, а в приспособленных зданиях и помещениях жилищного фонда, построенного в 60-х - 80-х годах прошлого века, которые не отвечают сантехническим нормам и современным требованиям охранно-пожарной безопасности предъявляемым культурно-досуговым, просветительным и образовательным учреждениям с массовым пребыванием людей. Существующие здания и помещения имеют малую вместимость, слабо оснащены современным оборудованием, непривлекательны по дизайну. Здания не имеют дополнительных помещений для хранения инвентаря, музыкальных инструментов и прочего имущества.

Ежегодно растет число зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время положение с материально-техническим оснащением учреждений культуры Города Томска характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение устойчивости инженерной безопасности учреждений культуры. 17 зданий муниципальных объектов требуют капитального ремонта. Следует также отметить, что ведомственные статистические данные не в полной мере отражают действительное техническое состояние зданий учреждений культуры, в связи с чем необходимо проведение комплексных предпроектных обследований и инженерных изысканий. Большую проблему представляет отсутствие необходимой проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и реконструкции, что препятствует включению учреждений культуры в целевые программы Томской области и федеральные целевые программы.

По состоянию на 1 января 2014 года обеспеченность населения Города Томска муниципальными учреждениями культуры составила: концертными залами (зрительными местами) в культурно-досуговых учреждениях - 10,9 %, муниципальными библиотеками- 87%. Согласно Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 N 1683-р, количество МОУДОД художественно-эстетической направленности в г. Томске должно составлять не менее 22 учреждений. В Городе Томске их 9. Отсутствует городской дом культуры.

Реализация Подпрограммы в целом позволит обеспечить более высокий уровень культурной жизни населения Томска, лучше организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг. Значительно расширится разнообразие форм культурной деятельности населения, усилится ориентация на активный индивидуальный групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных культурно- досуговых интересов. Настоящая Подпрограмма создаст материальные предпосылки для широкого развертывания такой работы в городе Томске. Экономический эффект выразится в снижении текущих затрат на эксплуатацию объектов культуры за счёт модернизации и реконструкции объектов.

Показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 4.

III. Цель и задачи, показатели подпрограммы

Цель, задачи,l показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 4.

IV. Перечень мероприятий подпрограммы и экономическое обоснование

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 4.

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, выделяются за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" (прогноз). Стоимость по выполнению проектно-изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ, по которым отсутствует проектно-сметная документация, определена на основании объектов аналогов.

Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы характеризуются эффектом социальной значимости:

- развитие инфраструктуры учреждений культуры, повышение уровня обеспеченности жителей Города Томска учреждениями культуры;

- устранение неравномерности развития социально-культурной инфраструктуры в районах города;

- повышение привлекательности Города Томска как места жительства;

- повышение конкурентоспособности муниципальных учреждений культуры;

- увеличение основных показателей учреждений культуры и искусства (обеспеченность жителей Города Томска объектами культуры, рост зрительской аудитории, предметов фондового хранения, увеличение совокупного объема электронного каталога муниципальных библиотек, увеличение количества оцифрованных предметов музейного дела и т.д.);

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Срок исполнения	Объем в натуральных показателях	Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб.	Плановая потребность в средствах, тыс. руб.
9.	Мероприятие 4.1.	Доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, %			121 388,00
	Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.		100%	-	26 644,00	100%
			100%	-	40 144,00	100%
			100%	-	20 600,00	100%
			100%	-	22 000,00	100%
			100%	-	8 000,00	100%
			100%	-	4 000,00	100%
	Мероприятие 4.2.	увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед.	49 050	131,59	6 454 448,00	49 050
10.	Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.		8 175	79,51	650 000,00	8 175
			8 175	95,41	780 000,00	8 175
			8 175	114,5	936 000,00	8 175
			8 175	137,39	1 123 200,00	8 175
			8 175	164,87	1 347 840,00	8 175
			8 175	197,85	1 617 408,00	8 175

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы, своевременно разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Подпрограммы.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска подготавливает техническое задание на разработку проектной и рабочей документации на строительство/реконструкцию/капитальный ремонт объектов культуры, в котором предусматривает организацию комплексного подхода к сбору исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, и согласовывает его с департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Перед началом проектно-изыскательских работ департамент капитального строительства администрации Города Томска силами подрядной организации подготавливает технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство/реконструкцию/капитальный ремонт каждого объекта подпрограммы.

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска выполняет землеустроительные работы по объектам Подпрограммы в границах утвержденных красных линий или по границе существующих земельных участков.

Управление культуры администрации Города Томска осуществляет формирование потребности по необходимому объёму работ по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов культуры. Организует постоянное взаимодействие с департаментом капитального строительства администрации Города Томска по вопросам:

а) обеспечение своевременного внесения изменений в Подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск на текущий финансовый год" и плановый период и изменениями в данное решение;

б) своевременной и качественной подготовки отчетов о ходе реализации Подпрограммы;

в) формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования Подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

Ответственность за реализацию Подпрограммы, достижение показателей цели и задач несет департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей Подпрограммы.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляют в управление культуры администрации Города Томска отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы, по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

В случае необходимости внесения изменений в Подпрограмму "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры", затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель данной подпрограммы (департамент капитального строительства администрации Города Томска) формирует соответствующий проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Города Томск", включенных в Подпрограмму 4, приведено в приложении 3 к Подпрограмме 4.

Приложение 1
к Подпрограмме 4
"Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объектов культуры"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"

N	Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)		Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы	Плановые значения показателей
						2015 год			2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
						в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель - Развитие инфраструктуры учреждений культуры.	доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных	управление культуры, департамент капитального строительства		-		60	50	60	45	65	45	68	40	68	30	70	25
4.1.	Задача 4.1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.	доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, %			0		100	0,1	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4.1.1.	Капитальный ремонт МБОУДО "Детская школа искусств N 1 имени А.Г. Рубинштейна"
4.1.2.	Капитальный ремонт МБОУДО Детская музыкальная школа N 2, МАУДОД Детская художественная школа N 1
4.1.3.	Капитальный ремонт МАУ Зрелищный центр "Аэлита" (Зрелищный центр "Аэлита")
4.1.4.	Капитальный ремонт МАУ Зрелищный центр "Аэлита" (Дом культуры "Тимирязевский")
4.1.5.	Капитальный ремонт МАУ Дом культуры "Маяк"
4.1.6.	Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Южная"
4.1.7.	Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Кольцевая"
4.1.8.	Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Дом семьи"
4.1.9.	Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Лада"
4.1.10.	Капитальный ремонт МАУ "ДК "Томский перекресток"
4.1.11.	Капитальный ремонт МАУ "ДК "Светлый"
4.1.12.	Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Сибирская"
4.1.13	Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	доля выполненных предписаний к общему числу предписаний, %			10		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4.2.	Задача 4.2. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.	увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед.			957		8175	957	8175	957	8175	1257	8175	1557	8175	1557	8175	2057
4.2.1.	Строительство МКОЦ "Степановский"
4.2.2.	Строительство МКОЦ "Зелёные горки"
4.2.3.	Строительство городского Дома культуры

Приложение 2
к Подпрограмме 4
"Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объектов культуры"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств						Ответственный исполнитель, соисполнители
			Объем финансирования (тыс. руб.)		местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		Ответственный исполнитель, соисполнители
			потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
Цель: Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
	Задача 4.1.	всего	121 388,0	6 650,0	121 388,0	6 650,0	-	-	-	-	Департамент капитального строительства
	Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.	2015 год	26 644,0	6 650,0	26 644,0	6 650,0	-	-	-	-
		2016 год	40 144,0	-	40 144,0	-	-	-	-	-
		2017 год	20 600,0	-	20 600,0	-	-	-	-	-
		2018 год	22 000,0	-	22 000,0	-	-	-	-	-
		2019 год	8 000,0	-	8 000,0	-	-	-	-	-
		2020 год	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-
	4.1.1. Капитальный ремонт МБОУДО "Детская школа искусств N 1 имени А.Г. Рубинштейна"	всего	5 450,0	2 150,0	5 450,0	2 150,0
		2015 год	2 150,0	2 150,0	2 150,0	2 150,0	-	-	-	-
		2016 год	3 300,0	-	3 300,0	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-		-	-	-	-
		2018 год	-	-			-	-	-	-
		2019 год	-	-			-	-	-	-
		2020 год	-	-			-	-	-	-
	4.1.2. Капитальный ремонт МБОУДОД Детская музыкальная школа N 2, МАУДОД Детская художественная школа N 1	всего	7 200,0	1 200,0	7 200,0	1 200,0	-	-	-	-
		2015 год	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	-	-	-	-
		2016 год	2 000,0	-	2 000,0		-	-	-	-
		2017 год	2 000,0	-	2 000,0		-	-	-	-
		2018 год	2 000,0	-	2 000,0		-	-	-	-
		2019 год	-	-	-		-	-	-	-
		2020 год	-	-	-		-	-	-	-
	4.1.3. Капитальный ремонт МАУ Зрелищный центр "Аэлита" (Зрелищный центр "Аэлита")	всего	14 117,0	1 500,0	14 117,0	1 500,0	-	-	-	-
		2015 год	6 458,5	1 500,0	6 458,5	1 500,0	-	-	-	-
		2016 год	7 658,5	-	7 658,5		-	-	-	-
		2017 год	-	-	-		-	-	-	-
		2018 год	-	-	-		-	-	-	-
		2019 год	-	-			-	-	-	-
		2020 год	-	-	-		-	-	-	-
	4.1.4. Капитальный ремонт МАУ Зрелищный центр "Аэлита" (Дом культуры "Тимирязевский")	всего	20 371,0	-	20 371,0	-	-	-	-	-
		2015 год	10 185,5	-	10 185,5	-	-	-	-	-
		2016 год	10 185,5	-	10 185,5	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.5. Капитальный ремонт МАУ Дом культуры "Маяк"	всего	5 200,0	1 800,0	5 200,0	1 800,0
		2015 год	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	-	-	-	-
		2016 год	3 000,0	-	3 000,0		-	-	-	-
		2017 год	400,0	-	400,0		-	-	-	-
		2018 год	-	-			-	-	-	-
		2019 год	-	-			-	-	-	-
		2020 год	-	-			-	-	-	-
	4.1.6. Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Южная"	всего	7 300,0	-	7 300,0	-	-	-	-	-
		2015 год	800,0	-	800,0		-	-	-	-
		2016 год	2 500,0	-	2 500,0		-	-	-	-
		2017 год	2 000,0	-	2 000,0		-	-	-	-
		2018 год	2 000,0	-	2 000,0		-	-	-	-
		2019 год	-	-			-	-	-	-
		2020 год	-	-			-	-	-	-
	4.1.7. Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Кольцевая"	всего	5 200,0	-	5 200,0	-	-	-	-	-
		2015 год	-	-			-	-	-	-
		2016 год	-	-			-	-	-	-
		2017 год	700,0	-	700,0		-	-	-	-
		2018 год	2 500,0	-	2 500,0		-	-	-	-
		2019 год	2 000,0	-	2 000,0		-	-	-	-
		2020 год	-	-			-	-	-	-
	4.1.8. Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Дом семьи"	всего	5 000,0	-	5 000,0	-	-	-	-	-
		2015 год	-	-		-	-	-	-	-
		2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-
		2017 год	500,0	-	500,0	-	-	-	-	-
		2018 год	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-
		2019 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-
		2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.9. Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Лада"	всего	4 950,0	-	4 950,0	-	-	-	-	-
2015 год		450,0	-	450,0		-	-	-	-
2016 год		2 500,0	-	2 500,0		-	-	-	-
2017 год		2 000,0	-	2 000,0		-	-	-	-
2018 год		-	-			-	-	-	-
2019 год		-	-			-	-	-	-
2020 год		-	-			-	-	-	-
4.1.10. Капитальный ремонт МАУ "ДК "Томский перекресток"	всего	13 800,0	-	13 800,0	-	-	-	-	-
	2015 год	800,0	-	800,0		-	-	-	-
	2016 год	3 000,0	-	3 000,0		-	-	-	-
	2017 год	5 000,0	-	5 000,0		-	-	-	-
	2018 год	5 000,0	-	5 000,0		-	-	-	-
	2019 год	-	-	-		-	-	-	-
	2020 год	-	-	-		-	-	-	-
4.1.11. Капитальный ремонт МАУ "ДК "Светлый"	всего	12 800,0	-	12 800,0	-	-	-	-	-
	2015 год	800,0	-	800,0		-	-	-	-
	2016 год	4 000,0	-	4 000,0		-	-	-	-
	2017 год	4 000,0	-	4 000,0		-	-	-	-
	2018 год	4 000,0	-	4 000,0		-	-	-	-
	2019 год	-	-	-		-	-	-	-
	2020 год	-	-	-		-	-	-	-
4.1.12. Капитальный ремонт МАУ МИБС МБ "Сибирская"	всего	8 000,0	-	8 000,0	-	-	-	-	-
	2015 год	-	-	-		-	-	-	-
	2016 год	-	-	-		-	-	-	-
	2017 год	-	-	-		-	-	-	-
	2018 год	-	-	-		-	-	-	-
	2019 год	4 000,0	-	4 000,0		-	-	-	-
	2020 год	4 000,0	-	4 000,0		-	-	-	-
4.1.13. Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	всего	12 000,0	-	12 000,0	-	-	-	-	-
	2015 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-
	2016 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-
	2017 год	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-
	2018 год	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-
	2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задача 4.2.	всего	6 454 448,0	-	6 454 448,0	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства
	Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.	2015 год	650 000,0	-	650 000,0	-	-	-	-	-
		2016 год	780 000,0	-	780 000,0	-	-	-	-	-
		2017 год	936 000,0	-	936 000,0	-	-	-	-	-
		2018 год	1 123 200,0	-	1 123 200,0	-	-	-	-	-
		2019 год	1 347 840,0	-	1 347 840,0	-	-	-	-	-
		2020 год	1 617 408,0	-	1 617 408,0	-	-	-	-	-
	4.2.1. Строительство МКОЦ "Степановский"	всего	1 985 984,0	-	1 985 984,0	-	-	-	-	-
		2015 год	200 000,0	-	200 000,0	-	-	-	-	-
		2016 год	240 000,0	-	240 000,0	-	-	-	-	-
		2017 год	288 000,0	-	288 000,0	-	-	-	-	-
		2018 год	345 600,0	-	345 600,0	-	-	-	-	-
		2019 год	414 720,0	-	414 720,0	-	-	-	-	-
		2020 год	497 664,0	-	497 664,0	-	-	-	-	-
	4.2.2. Строительство МКОЦ "Зелёные горки"	всего	1 985 984,0	-	1 985 984,0	-	-	-	-	-
		2015 год	200 000,0	-	200 000,0		-	-	-	-
		2016 год	240 000,0	-	240 000,0		-	-	-	-
		2017 год	288 000,0	-	288 000,0		-	-	-	-
		2018 год	345 600,0	-	345 600,0		-	-	-	-
		2019 год	414 720,0	-	414 720,0		-	-	-	-
		2020 год	497 664,0	-	497 664,0		-	-	-	-
	4.2.3. Строительство городского Дома культуры	всего	2 482 480,0	-	2 482 480,0	-	-	-	-	-
		2015 год	250 000,0	-	250 000,0	-	-	-	-	-
		2016 год	300 000,0	-	300 000,0	-	-	-	-	-
		2017 год	360 000,0	-	360 000,0	-	-	-	-	-
		2018 год	432 000,0	-	432 000,0	-	-	-	-	-
		2019 год	518 400,0	-	518 400,0	-	-	-	-	-
		2020 год	622 080,0	-	622 080,0	-	-	-	-	-
	Итого по Подпрограмме 4	всего	6 575 836,0	6 650,0	6 575 836,0	6 650,0	-	-	-	-
		2015 год	676 644,0	6 650,0	676 644,0	6 650,0	-	-	-	-
		2016 год	820 144,0	-	820 144,0	-	-	-	-	-
		2017 год	956 600,0	-	956 600,0	-	-	-	-	-
		2018 год	1 145 200,0	-	1 145 200,0	-	-	-	-	-
		2019 год	1 355 840,0	-	1 355 840,0	-	-	-	-	-
		2020 год	1 621 408,0	-	1 621 408,0	-	-	-	-	-

Приложение 3
к Подпрограмме 4
"Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объектов культуры"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Решение
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Города Томск", включенных в Подпрограмму 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"

N п/п	Наименование объекта капитального строительства	Направление инвестирования	Наименование главного распорядителя	Наименование (застройщик) заказчика	Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. руб.) *	Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)						Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта	Распределение общего (предельного) объема представленных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)
N п/п	Наименование объекта капитального строительства	Направление инвестирования	Наименование главного распорядителя	Наименование (застройщик) заказчика				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Строительство МКОЦ "Степановский"	Строительство	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	300,00	2020 г.	1 985 984,00	200 000,00	240 000,00	288 000,00	345 600,00	414 720,00	497 664,00	1 985 984,00	200 000,00	240 000,00	288 000,00	345 600,00	414 720,00	497 664,00
2	Строительство МКОЦ "Зелёные горки"	Строительство	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	300,00	2020 г.	1 985 984,00	200 000,00	240 000,00	288 000,00	345 600,00	414 720,00	497 664,00	1 985 984,00	200 000,00	240 000,00	288 000,00	345 600,00	414 720,00	497 664,00
3	Строительство городского Дома культуры	Строительство	Департамент капитального строительства	Департамент капитального строительства	300,00	2020 г.	2 482 480,00	250 000,00	300 000,00	360 000,00	432 000,00	518 400,00	622 080,00	2 482 480,00	250 000,00	300 000,00	360 000,00	432 000,00	518 400,00	622 080,00
Итого							6 454 448,00	650 000,00	780 000,00	936 000,00	1 123 200,00	1 347 840,00	1 617 408,00	6 454 448,00	650 000,00	780 000,00	936 000,00	1 123 200,00	1 347 840,00	1 617 408,00

* Сметная стоимость указана по аналогам, точная будет определена после получения ПСД

<< Назад		Приложение 1. >> Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования...
	Содержание Постановление Администрации г. Томска от 26 сентября 2014 г. N 968 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры...

Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

Приложение 1. Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас