Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Томска от 26 сентября 2014 г. N 968 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы
Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы
Приложение
к постановлению
Администрации г. Томска
от 26 сентября 2014 г. N 968
Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы
С изменениями и дополнениями от:
21 января, 24 апреля, 16, 28 июля, 3, 30 декабря 2015 г., 22 марта, 7 июня, 25 ноября 2016 г., 20 марта 2017 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 раздел I настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
I. Общий паспорт муниципальной программы
|
Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы |
Распоряжение администрации Города Томска "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" от 23.05.2014 N р460 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Куратор муниципальной программы |
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление культуры администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Соисполнители |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Участники |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска |
Гармоничное развитие личности |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование стратегической задачи развития Города Томска |
Содействие культурному и духовному развитию |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель и задачи муниципальной программы |
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска. Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма. Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры. Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||||||||||||
|
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель цели - увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню предыдущего года |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||||||||||||
|
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель задачи 1 - повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных |
58 |
60 |
58 |
68 |
58 |
78 |
58 |
90 |
58 |
90 |
58 |
90 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель задачи 2 - рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году |
100 |
100,2 |
100,2 |
100,3 |
100,3 |
100,2 |
100,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,2 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель задачи 3 - увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, % |
8 |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
30 |
30 |
40 |
40 |
50 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Доля реализованных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель задачи 4 - доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных |
40 |
60 |
50 |
60 |
45 |
60 |
60 |
68 |
45 |
68 |
45 |
70 |
0 |
|||||||||||||||||
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы: |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные средства |
||||||||||||||||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
Утверждено |
|||||||||||||||||||||
|
2015 |
460 935,8 |
398 839,2 |
323 011,7 |
272 334,1 |
3 225,0 |
- |
71 336,9 |
63 142,9 |
63 362,2 |
63 362,2 |
||||||||||||||||||||
|
2016 |
453 988,9 |
424 941,9 |
305 225,0 |
287 699,0 |
3 297,5 |
- |
70 449,3 |
62 225,8 |
75 017,1 |
75 017,1 |
||||||||||||||||||||
|
2017 |
563 500,7 |
545 665,9 |
297 739,4 |
287 064,3 |
3 135,3 |
- |
204 425,1 |
200 400,7 |
58 200,9 |
58 200,9 |
||||||||||||||||||||
|
2018 |
615 730,1 |
301 760,0 |
365 630,7 |
247 830,7 |
- |
- |
201 290,1 |
5 120,0 |
48 809,3 |
48 809,3 |
||||||||||||||||||||
|
2019 |
573 442,8 |
296 640,0 |
323 343,4 |
247 830,7 |
- |
- |
201 290,1 |
- |
48 809,3 |
48 809,3 |
||||||||||||||||||||
|
2020 |
6 448 890,8 |
- |
6 138 291,4 |
- |
50 000,0 |
- |
211 790,1 |
- |
48 809,3 |
- |
||||||||||||||||||||
|
Итого |
9 116 489,1 |
1 967 847,0 |
7 753 241,6 |
1 342 758,8 |
59 657,8 |
- |
960 581,6 |
330 889,4 |
343 008,1 |
294 198,8 |
||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2015-2020 гг. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Перечень подпрограмм |
1) Подпрограмма "Развитие культуры"; 2) Подпрограмма "Развитие туризма"; 3) Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"; 4) Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
- управление муниципальной программой осуществляет |
Управление культуры администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют |
Управление культуры администрации Города Томска (далее -УК) Департамент капитального строительства администрации Города Томска (далее-ДКС) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 25 ноября 2016 г. N 1231 в раздел II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
II. Общая характеристика муниципальной программы
Настоящая Программа разработана для определения путей и способов обеспечения устойчивого и динамичного развития отраслей культуры и туризма муниципального образования "Город Томск" (далее - Город Томск) и призвана обеспечить выравнивание возможностей участия населения в культурной жизни и приобщения граждан к культурному наследию города Томска независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания.
Программа соответствует стратегическому направлению развития Города Томска: "Широкие возможности для самореализации горожан", обозначенному в Стратегии развития города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) (утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 N 224), и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию ("Гармоничное развитие личности"). Достижение стратегических показателей развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года):
- доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных (в 2016 году - не ниже 60%, в 2020 году - не ниже 70%);
- увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, % (в 2016 году - 20%, в 2020 году - 50%);
- количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел. (в 2016 году - не менее 5000 человек, в 2020 году - не менее 6000 человек) обеспечивается выполнением целей и задач Программы. Формулировка показателя "количество участников конкурсов и проектов..." скорректирована в соответствии с формулировкой показателя дорожной карты (утв. распоряжением администрации Города Томска от 11.06.2013 N р 620 с изм. от 23.05.2014 N р 454).
Для улучшения культурного обслуживания населения Города Томска, повышения творческого потенциала населения необходимо проведение капитального ремонта и реконструкции учреждений культуры, а также строительство новых современных зданий, позволяющих организовать деятельность учреждений культуры в соответствии с потребностями населения. Учреждение культуры должны сочетать досуговые и образовательные технологии, сохранение традиций народной культуры, создавать зоны для свободного общения и в целом играть роль центра культурной и общественной жизни Томска. Уровень развития сети всех учреждений культуры, с точки зрения действующих нормативов, является недостаточным.
По состоянию на 1 января 2015 года обеспеченность населения Города Томска муниципальными учреждениями культуры составила: концертными залами (зрительными местами) в культурно-досуговых учреждениях - 10,9 %, муниципальными библиотеками- 87%. Согласно Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 N 1683-р, количество МОУДОД художественно-эстетической направленности в г. Томске должно составлять не менее 22 учреждений. В городе Томске их 9. Отсутствует городской дом культуры.
Существует острый недостаток площадей для размещения музейного фондохранилища и выставочных площадей музея истории Томска, репетиционной и концертной деятельности творческих коллективов, организации работы с детьми и молодёжью.
Износ и моральное устаревание материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2014 год доходит до 100 % по отдельным показателям. Устаревшая материально-техническая база и износ оборудования учреждений не позволяет оказывать муниципальные услуги в сфере культуры на качественно высоком уровне. Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день неконкурентоспособны и не отвечают уровню запросов населения. Приобретение нового специализированного оборудования будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель человеко-посещений, будет реализована возможность гастрольных поездок творческих коллективов, созданы современные условия для предоставления дополнительного художественного образования детям.
Работать в этом направлении необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов муниципального образования. Поэтому укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения в сфере культуры - одно из важных направлений в деятельности управления культуры администрации Города Томска. Переоснащение имеющейся материально-технической базы должно сопровождаться внедрением современных технологий, работой по повышению квалификации персонала для обновления теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества (глава 5 "Развитие культуры и средств массовой информации" раздела III "Развитие человеческого потенциала". Технологии развития творческого потенциала населения предусматривают систему поддержки (поощрения) творческих достижений в различных формах (гранты, стипендии, премии и т.д.). Для осуществления программы, направленной на повышение эффективности участия населения в решении вопросов местного значения, формирования благоприятной городской среды обитания с учетом исторических и культурных условий, необходимо тесное взаимодействие с населением, развитие культурных инициатив в городе Томске, вовлечение населения в процесс формирования культурного пространства города.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и образования в сфере культуры, включая выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания, сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе модернизация и обеспечение инновационного развития организаций культуры путём масштабного инвестирования в технологическое обновление; обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, музейного фондов, входят в число приоритетных направлений культурной политики Российской Федерации.
Развитие и распространение культуры, искусства и художественного образования в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа, включая повышение обеспеченности жителей округа учреждениями культуры, искусства и художественного образования (в том числе укрепление инфраструктуры и материально- технической базы учреждений; подготовка специалистов на основе современных образовательных технологий и потребностей развития сферы культуры) входит в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р. Стратегия развития Томской области декларирует, что Томская область и Томск - одно из наиболее привлекательных в России мест для работы, отдыха и воспитания детей, предоставляющее своим жителям обширные возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала, включая лучшие карьерные возможности для наиболее одаренных, образованных и амбициозных людей. В связи с этим, наличие доступных и качественных культурных благ, без которых невозможны самореализация, раскрытие творческого потенциала человека и удовлетворение потребностей в качественном отдыхе, рассматриваются как неотъемлемые элементы качества жизни населения инновационного региона. Томск обладает значительным и уникальным культурным потенциалом, который может напрямую или опосредованно эффективно использоваться во многих сферах социальной жизни: науке, образовании, туризме, рекреационной деятельности, межрегиональных и международных контактах.
Туризм сегодня является отраслью экономики, оказывающей мощное мультипликативное влияние на совокупную деятельность различных секторов экономики. Туристскую индустрию следует считать комплексообразующей отраслью, основанной на интегрированном использовании экономического, культурного и природного потенциала территории. Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма является одним из направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.
Содействие развитию культурно-познавательного туризма входит в число приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры; стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России путем развития системы внутреннего туризма является одной из задач государственной молодежной политики; развитие экологического туризма является актуальной задачей по капитализации экологических преимуществ России; создание условий для развития туризма рассматривается как один из факторов формирования здорового образа жизни населения. - Город Томск включен в перечень исторических поселений России, утвержденный приказом Минкультуры России и Минрегиона России от 29.07.2010 N 418/339 "Об утверждении перечня исторических поселений".
Реализация Программы в целом позволит обеспечить более высокий уровень культурной жизни населения Города Томска, углубить контакты различных социально - демографических групп населения с ценностями культуры, лучше организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг. Значительно расширится разнообразие форм культурной деятельности населения, усилится ориентация на активный индивидуальный групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных культурно- досуговых интересов. Совершенствование сфер культуры и туризма требует перестройки форм и методов работы всех ее звеньев на основе точного определения их роли и места в процессах культурного воспроизводства. Решение этой задачи возможно лишь при активном участии творческих союзов и различных общественных организаций. Настоящая Программа создаст материальные и организационные предпосылки для широкого развертывания такой работы в Городе Томске. К рискам, возникающим в процессе реализации муниципальной программы, относится финансирование мероприятий программы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач муниципальной программы в целом.
Показатели цели, задач, мероприятий Программы приведены в приложении 1 к Программе. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы приведены в приложении 2 к Программе.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 25 ноября 2016 г. N 1231 в раздел III настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
III. Механизм управления и контроля за реализацией программы
Разработчиком и исполнителем Программы является управление культуры администрации Города Томска с привлечением при необходимости подрядных организаций, отбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях достижения поставленных целей возможно взаимодействие органов администрации Города Томска с общественными организациями на основании договоров о совместной деятельности. Соисполнителем Программы выступает департамент капитального строительства администрации Города Томска.
Управление культуры администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с департаментом капитального строительства администрации Города Томска по вопросам:
- обеспечения своевременного внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;
- своевременной и качественной подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
- формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Томск" софинансирования из иных бюджетных источников;
- привлечения софинансирования из внебюджетных источников.
Средства из областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников привлекаются на условиях и в порядке, установленном в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
Управление культуры администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей муниципальной программы.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в управление культуры администрации Города Томска отчет о реализации подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.
Управление культуры администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года - по форме согласно приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.
Управление культуры администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, координирует деятельность ее исполнителей, разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы. Инструментом контроля являются квартальные и годовые отчеты, представляемые в управление культуры администрации Города Томска муниципальными учреждениями культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры.
В случае необходимости внесения изменений в подпрограмму "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры", затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель данной подпрограммы (департамент капитального строительства администрации Города Томска) формирует соответствующий проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.
В случае заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг с физическими лицами перечисление обязательных платежей, установленных в соответствии с действующим законодательством, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.
IV. Перечень подпрограмм муниципальной программы
1. Подпрограмма "Развитие культуры" (раздел IV.I.);
2. Подпрограмма "Развитие туризма" (раздел IV.II.);
3. Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" (раздел IV.III.);
4. Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры" (раздел IV.IV.).
IV.I. Подпрограмма "Развитие культуры"
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 раздел I подраздела IV.I настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
I. Паспорт
Подпрограммы "Развитие культуры"
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 25 ноября 2016 г. N 1231 в раздел II подраздела IV.I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
II. Анализ текущей ситуации
Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска: "Широкие возможности для самореализации горожан", обозначенному в Стратегии развития города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) (утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 N 224), и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию ("Гармоничное развитие личности"). Достижение стратегических показателей развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года):
- доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных (в 2016 году - не ниже 60%, в 2020 году - не ниже 70%);
- увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, % (в 2016 году - 20%, в 2020 году - 50%);
- количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел. (в 2016 году - не менее 5000 человек, в 2020 году - не менее 6000 человек) обеспечивается выполнением целей и задач Подпрограммы. Формулировка показателя "количество участников конкурсов и проектов..." скорректирована в соответствии с формулировкой показателя "Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в дополнительном образовании в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Томск", утвержденного распоряжением администрации Города Томска от 11.06.2013 N р 620".
Стратегия развития Томской области декларирует, что Томская область и Томск - одно из наиболее привлекательных в России мест для работы, отдыха и воспитания детей, предоставляющее своим жителям обширные возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала, включая лучшие карьерные возможности для наиболее одаренных, образованных и амбициозных людей. В связи с этим, наличие доступных и качественных культурных благ, без которых невозможны самореализация, раскрытие творческого потенциала человека и удовлетворение потребностей в качественном отдыхе, рассматриваются как неотъемлемые элементы качества жизни населения инновационного региона. Томск обладает значительным и уникальным культурным потенциалом, который может напрямую или опосредованно эффективно использоваться во многих сферах социальной жизни: науке, образовании, туризме, рекреационной деятельности, межрегиональных и международных контактах.
В настоящее время данный потенциал не превращается в культурный капитал Томска, слабо интегрирован в происходящие на территории города экономические и социальные процессы, в незначительной степени работает на инновационное развитие региона.
Износ и моральное устаревание материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2014 год доходит до 100 % по отдельным показателям. Устаревшая материально-техническая база и износ оборудования учреждений не позволяет оказывать муниципальные услуги в сфере культуры на качественно высоком уровне. По состоянию на 1 января 2014 года обеспеченность населения Города Томска муниципальными учреждениями культуры составила: концертными залами (зрительными местами) в культурно-досуговых учреждениях - 10,9 %, муниципальными библиотеками- 87%. Согласно Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 N 1683-р, количество МОУДОД художественно-эстетической направленности в г. Томске должно составлять не менее 22 учреждений. В городе Томске их 9. Отсутствует городской дом культуры.
Работу учреждений культуры характеризует динамика следующих показателей:
|
Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек | ||||
|
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Российская Федерация, Томская область |
27,6 % |
36,7 % |
45,8 % |
54,9 % |
|
Томск |
98 % |
98% |
100 % |
100 % |
По Сибирскому Федеральному округу на 10 тысяч детского населения в возрасте 7-15 лет количество школ Министерства культуры Российской Федерации приходится 4,9 (статистика Минкультуры Российской Федерации 2012-2013 г), в Томске - 2,25.
Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день неконкурентоспособны и не отвечают уровню запросов населения. Приобретение нового специализированного оборудования будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель человеко-посещений, будет реализована возможность гастрольных поездок творческих коллективов, созданы современные условия для предоставления дополнительного художественного образования детям.
Текущее состояние отрасли культуры города Томска имеет следующие проблемы:
1) ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие учреждений культуры в новых микрорайонах, что затрудняет доступ граждан на получение услуг в сфере культуры;
2) недостаточное осуществление гастрольной деятельности народных и профессиональных коллективов из-за финансового дефицита,
3) недостаточное включение темы культуры в процессы формирования конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности города Томска, а также создания культурных брендов.
4) снижение конкурентоспособности услуг в сфере культуры, оказываемых муниципальными учреждениями, по сравнению с развлекательными услугами, оказываемыми коммерческими организациями и в условиях культурной активности томских вузов, что оказывает влияние на посещаемость и внебюджетные доходы учреждений культуры;
5) кризис культурного "продукта". Ориентация развития города на инновационную экономику предполагает, что культурная жизнь также внесет свой вклад в создание комфортной среды для деятельности инновационных кампаний (работа над качественной современной культурной продукцией - фестивали, экспозиции, издания, коллективы и т.д.).
Работать в этом направлении необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, организационных, научных и методических основ с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов муниципального образования. Поэтому укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения в сфере культуры - одно из важных направлений в деятельности управления культуры администрации Города Томска. Переоснащение имеющейся материально-технической базы должно сопровождаться внедрением современных технологий, работой по повышению квалификации персонала для обновления теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества (глава 5 "Развитие культуры и средств массовой информации" раздела III "Развитие человеческого потенциала". Технологии развития творческого потенциала населения предусматривают систему поддержки (поощрения) творческих достижений в различных формах (гранты, стипендии, премии и т.д.). Для осуществления программы, направленной на повышение эффективности участия населения в решении вопросов местного значения, формирования благоприятной городской среды обитания с учетом исторических и культурных условий, необходимо тесное взаимодействие с населением, развитие культурных инициатив в Городе Томске, вовлечение населения в процесс формирования культурного пространства города.
Эффективный процесс взаимодействия планируется обеспечить в рамках настоящей Подпрограммы. Целесообразность использования программно-целевого подхода для решения указанных проблем обусловлена следующими факторами:
- масштабом и государственной значимостью проблемы развития сферы культуры;
- необходимостью комплексной увязки и централизованной координации усилий по срокам и ресурсам для обеспечения согласованности решений и исключения дублирования с проводимыми в рамках ведомственной деятельности мероприятиями;
- необходимостью нормативного правового обеспечения планируемых к реализации мероприятий, а также организацией эффективной системы управления, мониторинга и контроля их выполнения.
Реализация Подпрограммы в целом позволит обеспечить более высокий уровень культурной жизни населения Томска, углубить контакты различных социально - демографических групп населения с ценностями культуры, лучше организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг. Значительно расширится разнообразие форм культурной деятельности населения, усилится ориентация на активный индивидуальный групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных культурно- досуговых интересов. Настоящая Подпрограмма создаст материальные и организационные предпосылки для широкого развертывания такой работы в городе Томске.
Важным моментом в рамках реализации данной Подпрограммы является минимизация возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения.
Возможные риски реализации подпрограммы связаны со значительным сокращением объемов финансирования, что может повлечь за собой необходимость корректировки целевых значений показателей и внесения изменений в перечень реализуемых мероприятий. Изменение федерального и регионального законодательства может привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты подпрограммы.
Основными способами минимизации рисков является обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по задачам и мероприятиям подпрограммы с учетом ограниченности ресурсов, регулярный мониторинг изменений в законодательстве, а также создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей. Увеличение разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления муниципальными организациями культуры также может послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.
Возникновение риска обусловлено отсутствием в Подпрограмме необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации отрасли культуры.
Для снижения негативных последствий риска предусматривается приобретение оборудования, проведение ремонтных работ за счет привлечения средств из внебюджетных источников.
Показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 1. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 1.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 25 ноября 2016 г. N 1231 в раздел III подраздела IV.I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
III. Цель и задачи, показатели подпрограммы
l Цель, задачи, показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 1.
Степень достижения целевых показателей Подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей Подпрограммы за отчетный период по формуле:
СДП =ЗФ/ЗП, где:
СДП - степень достижения показателя,
ЗФ - фактическое значение показателя,
ЗП - плановое значение показателя.
Источником указанных данных является ведомственная статистика учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 25 ноября 2016 г. N 1231 в раздел IV подраздела IV.I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
IV. Перечень мероприятий подпрограммы и экономическое обоснование
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 1.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели.
Средства на мероприятия Подпрограммы, финансирование которых осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, определены на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 16.01.2012 N 30 "Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска".
1. Средства на укрепление материально-технической базы учреждений предусмотрены с коэффициентом 1 к показателям 2014 года.
2. Средства областного бюджета предусмотрены на основании доведенных ассигнований на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам, на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу), на 2015 год, а также с учетом возможности участия в реализации государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы".
3. Внебюджетные источники предусмотрены на основании плана предоставления платных услуг учреждениями культуры.
4. Кадровый потенциал и материально-техническую базу реализации подпрограммы составляют учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска.
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы характеризуются эффектом социальной значимости:
- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания);
- повышение уровня взаимодействия учреждений и организаций культуры в создании и реализации совместных творческих проектов;
- повышение привлекательности Города Томска как места жительства;
- повышение конкурентоспособности муниципальных учреждений культуры;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие сферы культуры;
- увеличение основных показателей учреждений культуры и искусства (рост зрительской аудитории, предметов фондового хранения, увеличение совокупного объема электронного каталога муниципальных библиотек, увеличение количества оцифрованных предметов музейного дела и т.д.);
- достижение качественно нового состояния культуры и искусства, способствующего созданию культурной среды, обеспечивающего реальные возможности для духовного развития горожан, формирование культурной политики города;
- совершенствование системы муниципального управления в сфере культуры;
- повышение профессионального уровня работников муниципальных учреждений культуры, их обучение новым технологиям и формам работы, что в результате позволит повысить качество предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- освоение новых методик в современных условиях, сохранение классических традиций искусства, привлечение одаренных детей к занятию различными видами искусства;
- освоение новых моделей деятельности в современных условиях, сохранение музейных предметов и музейных коллекций, привлечение к историческому и духовному наследию большего числа жителей города;
- появление адаптированных к рыночным условиям моделей и технологий организации культурной деятельности.
Общим итоговым результатом выполнения Подпрограммы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 таблица раздела IV настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
|
N |
Наименование мероприятия |
Ед. изм. |
Срок исполнения |
Объем в натуральных показателях |
Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб. |
Плановая потребность в средствах, тыс. руб. |
|
1. |
Мероприятие 1.1 |
количество пользователей МИБС |
всего |
67 520 |
1,40566 |
94 910,1 |
|
Организация библиотечного обслуживания населения |
2015 год |
67 520 |
1,40566 |
94 910,1 |
||
|
Количество посещений МИБС, ед. |
всего |
3 185 386 |
0,94427 |
603 286,4 |
||
|
2016 |
602 851 |
0,1421874 |
85 717,8 |
|||
|
2017 |
626 584 |
0,2077913 |
130 198,7 |
|||
|
2018 |
639 116 |
0,2020342 |
129 123,3 |
|||
|
2019 |
651 899 |
0,1980726 |
129 123,3 |
|||
|
2020 |
664 936 |
0,1941891 |
129 123,3 |
|||
|
2. |
Мероприятие 1.2. |
количество посетителей музея, чел |
всего |
619 700 |
0,21143 |
131 023,7 |
|
Организация музейного обслуживания населения. |
2015 год |
60 200 |
0,31435 |
18 924,0 |
||
|
2016 год |
111 900 |
0,17727 |
19 837,0 |
|||
|
2017 год |
111 900 |
0,20624 |
23 077,8 |
|||
|
2018 год |
111 900 |
0,20609 |
23 061,6 |
|||
|
2019 год |
111 900 |
0,20609 |
23 061,6 |
|||
|
2020 год |
111 900 |
0,20609 |
23 061,6 |
|||
|
3. |
Мероприятие 1.3. |
количество обучающихся, чел. |
всего |
41 670 |
30,01557 |
1 250 749,0 |
|
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям. |
2015 год |
9 000 |
20,03796 |
180 341,6 |
||
|
2016 год |
6 150 |
29,48369 |
181 324,7 |
|||
|
2017 год |
6 630 |
35,00538 |
232 085,7 |
|||
|
2018 год |
6 630 |
33,03152 |
218 999,0 |
|||
|
2019 год |
6 630 |
33,03152 |
218 999,0 |
|||
|
2020 год |
6 630 |
33,03152 |
218 999,0 |
|||
|
4. |
Мероприятие 1.4. |
количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. |
всего |
1 789 257 |
0,45571 |
815 383,9 |
|
Организация предоставления культурно- досуговых услуг. |
2015 год |
239 992 |
0,53886 |
129 321,4 |
||
|
2016 год |
269 403 |
0,47756 |
128 655,4 |
|||
|
2017 год |
288 261 |
0,49073 |
141 459,0 |
|||
|
2018 год |
308 439 |
0,44952 |
138 649,4 |
|||
|
2019 год |
330 030 |
0,42011 |
138 649,4 |
|||
|
2020 год |
353 132 |
0,39263 |
138 649,4 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 25 ноября 2016 г. N 1231 в раздел V подраздела IV.I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
V. Механизмы управления и контроля подпрограммой
Управление культуры администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы, координирует деятельность ее исполнителей, разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Подпрограммы. Инструментом контроля являются квартальные и годовые отчеты, представляемые в управление культуры администрации Города Томска муниципальными учреждениями культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры.
Управление культуры администрации Города Томска организует:
- обеспечение своевременного внесения изменений в данную Подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;
- формирование заявок и предложений для обеспечения финансирования Подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск" софинансирования из иных бюджетных источников;
- привлечение софинансирования из внебюджетных источников.
Средства из областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников привлекаются на условиях и в порядке, установленном в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
Управление культуры администрации Города Томска, организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей Подпрограммы.
В случае заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг с физическими лицами перечисление обязательных платежей, установленных в соответствии с действующим законодательством, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Приложение 1
к Подпрограмме 1
"Развитие культуры"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы
Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы 1 "Развитие культуры"
С изменениями и дополнениями от:
28 июля, 30 декабря 2015 г., 22 марта, 25 ноября 2016 г., 20 марта 2017 г.
|
N |
Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы |
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) |
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя |
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы |
Плановые значения показателей |
|||||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры |
Повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) от числа опрошенных, % |
управление культуры (УК) |
58 |
60 |
58 |
68 |
58 |
78 |
58 |
90 |
58 |
90 |
58 |
90 |
0 |
|
1.1 |
Задача 1.1. Организация библиотечного обслуживания населения |
*повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
УК |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
*с 01.01. 2017 года показатель не используется |
|||||||
|
*повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
УК |
*показатель вводится с 1.01.2017 года |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
78 |
90 |
0 |
||||||
|
1.1.1 |
Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам |
*количество пользователей МИБС, чел. |
УК |
67500 |
67520 |
67520 |
*с 01.01. 2016 года показатель не используется |
|||||||||
|
объем электронного каталога муниципальных библиотек, в том числе библиографических записей, ед. |
УК |
315095 |
321397 |
321397 |
328146 |
328146 |
344770 |
344770 |
352700 |
352700 |
360459 |
360459 |
368389 |
0 |
||
|
обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения), % |
УК |
не менее 1% в год |
5 - 7 |
не менее 1% в год |
не менее 1% в год |
не менее 1% в год |
не менее 1% в год |
не менее 1% в год |
не менее 1% в год |
не менее 1% в год |
не менее 1% в год |
не менее 1% в год |
не менее 1% в год |
0 |
||
|
Количество посещений МИБС, ед |
УК |
показатель введён с 1.01. 2016 года |
602851 |
602851 |
626584 |
626584 |
639116 |
639116 |
651899 |
651899 |
664936 |
0 |
||||
|
1.1.2 |
*Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий |
обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения), % |
УК |
не менее 1% в год |
5 - 7 |
не менее 1% в год |
*с 01.01. 2016 года мероприятие реализуется в рамках укрупненного (основного) мероприятия 1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам |
|||||||||
|
1.1.3 |
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек |
количество помещений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед. |
УК |
4 |
8 |
2 |
10 |
3 |
8 |
4 |
8 |
0 |
12 |
0 |
12 |
0 |
|
1.1.4 |
Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время |
количество трудоустроенных несовершеннолетних детей, чел. |
УК |
55 |
52 |
52 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
0 |
|
1.2 |
Задача 1.2. Организация музейного обслуживания населения |
*повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
УК |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
*с 01.01. 2017 года показатель не используется |
|||||||
|
*повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
УК |
*показатель вводится с 1.01.2017 года |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
78 |
90 |
0 |
||||||
|
1.2.1 |
Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг |
количество посетителей музея, чел |
УК |
59130 |
60200 |
60200 |
111 900 |
111 900 |
111 900 |
111 900 |
111 900 |
111 900 |
111 900 |
111 900 |
111 900 |
0 |
|
сохранение и увеличение единиц хранения основного музейного фонда, ед. |
УК |
5305 |
5600 |
5350 |
5132 |
5132 |
5600 |
5153 |
5600 |
5153 |
5600 |
5153 |
5600 |
0 |
||
|
увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |
УК |
26,7 |
28 |
28 |
31 |
31 |
33 |
33 |
34 |
34 |
34 |
34 |
35 |
0 |
||
|
1.2.2 |
*Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска |
количество оцифрованных предметов музейного фонда, ед. |
УК |
0 |
20 |
0 |
*с 01.01. 2016 года мероприятие реализуется в рамках укрупненного (основного) мероприятия 1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг |
|||||||||
|
1.2.3. |
Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее |
Количество мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, ед. 0 |
УК |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Задача 1.3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности. |
*повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
УК |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
*с 01.01. 2017 года показатель не используется |
|||||||
|
*повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
УК |
*показатель вводится с 1.01.2017 года |
78 |
78 |
90 |
78 |
90 |
78 |
90 |
0 |
||||||
|
1.3.1 |
Предоставление дополнительного образования |
количество обучающихся, чел. |
УК |
6089 |
9000 |
6089 |
6150 |
6089 |
6630 |
6089 |
6630 |
6089 |
6630 |
6089 |
6630 |
0 |
|
1.3.2 |
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами |
количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях и конкурсах разного уровня по различным видам искусств в общей численности учащихся по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
|
6089 |
6089 |
6089 |
6089 |
6089 |
6089 |
6089 |
6089 |
6089 |
6089 |
6089 |
6089 |
0 |
|
1.3.3 |
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием |
|||||||||||||||
|
01.3.4 |
*Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс |
|
УК |
6089 |
6089 |
6089 |
*с 01.01. 2016 года мероприятия реализуются в рамках укрупненного (основного) мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования детям |
|||||||||
|
1.3.5 |
*Совершенствование системы образовательного процесса |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
1.3.6 |
*Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО |
|||||||||||||||
|
1.3.7 |
Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО |
количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед. |
УК |
0 |
1 |
1 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
0 |
8 |
0 |
8 |
0 |
|
1.4 |
Задача 1.4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг |
*повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед. |
УК |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
0 |
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг |
*с 01.01. 2017 года показатель не используется |
|||||||
|
*повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных |
УК |
*показатель вводится с 1.01.2017 года |
78 |
58 |
90 |
58 |
90 |
58 |
90 |
0 |
||||||
|
1.4.1 |
Предоставление культурно-досуговых услуг |
количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. |
УК |
235981 |
239992 |
235748 |
269403 |
269403 |
288261 |
288261 |
308439 |
308439 |
330030 |
330030 |
353132 |
0 |
|
1.4.2 |
Создание условий для организации пляжного отдыха |
число посетителей пляжа, чел. |
УК |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
10000 |
|
10000 |
0 |
|
*количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности, ед. |
УК |
957 |
1000 |
957 |
*с 1.01.2016 г показатель не используется |
|||||||||||
|
*повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги (количество обоснованных жалоб), ед. |
УК |
не более 10 жалоб в сезон |
0 |
не более 10 жалоб в сезон |
*с 1.01.2016 г показатель не используется |
|||||||||||
|
1.4.3 |
*Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования |
количество приобретенного оборудования, ед. |
УК |
0 |
5 |
5 |
*с 01.01. 2016 года мероприятия реализуются в рамках укрупненного (основного) мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг |
|||||||||
|
1.4.4 |
*Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий |
|||||||||||||||
|
1.4.5 |
*Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия |
количество поддержанных коллективов, солистов, чел. |
УК |
1 |
2 |
2 |
||||||||||
|
1.4.6 |
*Проведение городского конкурса творческих проектов |
количество поддержанных проектов, ед. |
УК |
3 |
3 |
1 |
* с 01.01. 2016 года мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" |
|||||||||
|
1.4.7 |
*Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств |
количество гастролей, ед |
УК |
1 |
1 |
0 |
*с 01.01. 2016 года мероприятия реализуются в рамках укрупненного (основного) мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг |
|||||||||
|
1.4.8 |
*Поддержка мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества |
количество мероприятий, ед. |
УК |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|
1.4.9 |
Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений |
количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед. |
УК |
1 |
1 |
1 |
5 |
3 |
5 |
3 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Приложение 2
к подпрограмме 1
"Развитие культуры"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Развитие культуры"
С изменениями и дополнениями от:
21 января, 24 апреля, 16, 28 июля, 3, 30 декабря 2015 г., 22 марта, 7 июня, 25 ноября 2016 г., 20 марта 2017 г.
|
N |
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной подпрограммы |
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
В том числе, за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
|||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления услуг в области культуры" (решается в рамках задач 1.1, 1.2, 1.4) |
|
всего |
1 644 604,1 |
974 858,3 |
921 240,9 |
655 213,0 |
2 157,8 |
0,0 |
586 783,0 |
201 527,9 |
134 422,4 |
118 117,4 |
Управление культуры администрации Города Томска |
|
КЦСР 0310100000, КВР 000 |
2015 год |
243 155,5 |
207 312,2 |
170 316,8 |
138 477,5 |
725,0 |
0,0 |
42 070,0 |
38 791,0 |
30 043,7 |
30 043,7 |
|||
|
2016 год |
234 210,2 |
219 554,2 |
156 692,5 |
146 006,5 |
797,5 |
0,0 |
40 827,4 |
37 654,9 |
35 892,8 |
35 892,8 |
||||
|
2017 год |
294 735,5 |
286 490,1 |
148 557,9 |
141 837,2 |
635,3 |
0,0 |
125 971,4 |
125 082,0 |
19 570,9 |
19 570,9 |
||||
|
2018 год |
290 834,3 |
130 750,9 |
148 557,9 |
114 445,9 |
0,0 |
0,0 |
125 971,4 |
0,0 |
16 305,0 |
16 305,0 |
||||
|
2019 год |
290 834,3 |
130 750,9 |
148 557,9 |
114 445,9 |
0,0 |
0,0 |
125 971,4 |
0,0 |
16 305,0 |
16 305,0 |
||||
|
2020 год |
290 834,3 |
0,0 |
148 557,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125 971,4 |
0,0 |
16 305,0 |
0,0 |
||||
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования художественно- эстетической направленности " (решается в рамках задачи 1.3) |
|
всего |
1 250 749,0 |
835 985,8 |
674 364,7 |
530 542,9 |
7 500,0 |
0,0 |
360 298,6 |
129 361,5 |
208 585,7 |
176 081,4 |
|
|
КЦСР 0310200000, КВР 000 |
2015 год |
180 341,6 |
162 018,3 |
116 756,2 |
104 347,9 |
2 500,0 |
0,0 |
27 766,9 |
24 351,9 |
33 318,5 |
33 318,5 |
|||
|
2016 год |
181 324,7 |
173 599,8 |
111 578,5 |
109 904,6 |
2 500,0 |
0,0 |
28 121,9 |
24 570,9 |
39 124,3 |
39 124,3 |
||||
|
2017 год |
232 085,7 |
223 023,7 |
112 502,0 |
109 075,0 |
2 500,0 |
0,0 |
78 453,7 |
75 318,7 |
38 630,0 |
38 630,0 |
||||
|
2018 год |
218 999,0 |
141 232,0 |
111 176,0 |
103 607,7 |
0,0 |
0,0 |
75 318,7 |
5 120,0 |
32 504,3 |
32 504,3 |
||||
|
2019 год |
218 999,0 |
136 112,0 |
111 176,0 |
103 607,7 |
0,0 |
0,0 |
75 318,7 |
0,0 |
32 504,3 |
32 504,3 |
||||
|
2020 год |
218 999,0 |
0,0 |
111 176,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 318,7 |
0,0 |
32 504,3 |
0,0 |
||||
|
1. |
Задача 1.1 |
КЦСР 0310100000, КВР 000 |
всего |
698 196,6 |
388 378,1 |
383 831,7 |
278 469,4 |
1 737,8 |
0,0 |
305 230,8 |
103 527,4 |
7 396,3 |
6 381,3 |
Управление культуры администрации Города Томска |
|
Организация библиотечного обслуживания населения |
2015 год |
94 910,1 |
73 906,0 |
71 330,3 |
53 230,2 |
525,0 |
0,0 |
21 964,3 |
19 585,3 |
1 090,5 |
1 090,5 |
|||
|
2016 год |
85 717,8 |
78 152,7 |
61 778,1 |
56 943,0 |
577,5 |
0,0 |
21 556,5 |
19 404,0 |
1 805,7 |
1 805,7 |
||||
|
2017 год |
130 198,7 |
124 180,6 |
62 680,8 |
58 187,4 |
635,3 |
0,0 |
65 427,5 |
64 538,1 |
1 455,1 |
1 455,1 |
||||
|
2018 год |
129 123,3 |
56 069,4 |
62 680,8 |
55 054,4 |
0,0 |
0,0 |
65 427,5 |
0,0 |
1 015,0 |
1 015,0 |
||||
|
2019 год |
129 123,3 |
56 069,4 |
62 680,8 |
55 054,4 |
0,0 |
0,0 |
65 427,5 |
0,0 |
1 015,0 |
1 015,0 |
||||
|
2020 год |
129 123,3 |
0,0 |
62 680,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 427,5 |
0,0 |
1 015,0 |
0,0 |
||||
|
1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам |
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660 КВР 621,622 |
всего |
690 092,6 |
386 923,1 |
377 147,7 |
277 174,4 |
1 212,8 |
0,0 |
304 495,8 |
103 527,4 |
7 236,3 |
6 221,3 |
||
|
2015 год |
91 017,1 |
73 591,0 |
68 857,3 |
53 075,2 |
0,0 |
0,0 |
21 229,3 |
19 585,3 |
930,5 |
930,5 |
||||
|
2016 год |
84 342,8 |
77 737,7 |
60 403,1 |
56 528,0 |
577,5 |
0,0 |
21 556,5 |
19 404,0 |
1 805,7 |
1 805,7 |
||||
|
2017 год |
129 489,7 |
123 765,6 |
61 971,8 |
57 772,4 |
635,3 |
0,0 |
65 427,5 |
64 538,1 |
1 455,1 |
1 455,1 |
||||
|
2018 год |
128 414,3 |
55 914,4 |
61 971,8 |
54 899,4 |
0,0 |
0,0 |
65 427,5 |
0,0 |
1 015,0 |
1 015,0 |
||||
|
2019 год |
128 414,3 |
55 914,4 |
61 971,8 |
54 899,4 |
0,0 |
0,0 |
65 427,5 |
0,0 |
1 015,0 |
1 015,0 |
||||
|
2020 год |
128 414,3 |
0,0 |
61 971,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 427,5 |
0,0 |
1 015,0 |
0,0 |
||||
|
1.1.2. Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий |
- |
всего |
3 398,0 |
80,0 |
2 058,0 |
0,0 |
525,0 |
0,0 |
735,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
||
|
2015 год |
3 398,0 |
80,0 |
2 058,0 |
0,0 |
525,0 |
|
735,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
||||
|
1.1.3. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек |
КЦСР 0310100590, КВР 622 |
всего |
3 776,0 |
600,0 |
3 696,0 |
520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
||
|
2015 год |
340,0 |
80,0 |
260,0 |
0,0 |
|
|
|
|
80,0 |
80,0 |
||||
|
2016 год |
1 220,0 |
260,0 |
1 220,0 |
260,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 год |
554,0 |
260,0 |
554,0 |
260,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 год |
554,0 |
0,0 |
554,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 год |
554,0 |
0,0 |
554,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 год |
554,0 |
0,0 |
554,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
||||
|
1.1.4. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время |
КЦСР 0310100590, КВР 622 |
всего |
930,0 |
775,0 |
930,0 |
775,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||
|
2015 год |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
155,0 |
0,0 |
155,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2. |
Задача 1.2. |
|
всего |
131 023,7 |
92 229,9 |
52 419,3 |
39 614,6 |
0,0 |
0,0 |
26 012,9 |
8 723,8 |
52 591,5 |
43 891,5 |
Управление культуры администрации Города Томска |
|
Организация музейного обслуживания населения. |
КЦСР 0310100000, КВР 000 |
2015 год |
18 924,0 |
17 923,5 |
8 382,8 |
7 582,3 |
0,0 |
0,0 |
1 841,2 |
1 641,2 |
8 700,0 |
8 700,0 |
||
|
2016 год |
19 837,0 |
18 611,7 |
9 108,8 |
8 083,5 |
0,0 |
0,0 |
1 652,9 |
1 452,9 |
9 075,3 |
9 075,3 |
||||
|
2017 год |
23 077,8 |
22 535,5 |
8 731,9 |
8 189,6 |
0,0 |
0,0 |
5 629,7 |
5 629,7 |
8 716,2 |
8 716,2 |
||||
|
2018 год |
23 061,6 |
16 579,6 |
8 731,9 |
7 879,6 |
0,0 |
0,0 |
5 629,7 |
0,0 |
8 700,0 |
8 700,0 |
||||
|
2019 год |
23 061,6 |
16 579,6 |
8 731,9 |
7 879,6 |
0,0 |
0,0 |
5 629,7 |
0,0 |
8 700,0 |
8 700,0 |
||||
|
2020 год |
23 061,6 |
0,0 |
8 731,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 629,7 |
0,0 |
8 700,0 |
0,0 |
||||
|
1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг |
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660 КВР 621,622 |
всего |
130 803,7 |
92 229,9 |
52 199,3 |
39 614,6 |
0,0 |
0,0 |
26 012,9 |
8 723,8 |
52 591,5 |
43 891,5 |
||
|
2015 год |
18 704,0 |
17 923,5 |
8 162,8 |
7 582,3 |
|
0,0 |
1 841,2 |
1 641,2 |
8 700,0 |
8 700,0 |
||||
|
2016 год |
19 837,0 |
18 611,7 |
9 108,8 |
8 083,5 |
|
0,0 |
1 652,9 |
1 452,9 |
9 075,3 |
9 075,3 |
||||
|
2017 год |
23 077,8 |
22 535,5 |
8 731,9 |
8 189,6 |
|
0,0 |
5 629,7 |
5 629,7 |
8 716,2 |
8 716,2 |
||||
|
2018 год |
23 061,6 |
16 579,6 |
8 731,9 |
7 879,6 |
|
0,0 |
5 629,7 |
0,0 |
8 700,0 |
8 700,0 |
||||
|
2019 год |
23 061,6 |
16 579,6 |
8 731,9 |
7 879,6 |
|
0,0 |
5 629,7 |
0,0 |
8 700,0 |
8 700,0 |
||||
|
2020 год |
23 061,6 |
0,0 |
8 731,9 |
0,0 |
|
0,0 |
5 629,7 |
0,0 |
8 700,0 |
|
||||
|
1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок) |
- |
всего |
220,0 |
0,0 |
220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 год |
220,0 |
0,0 |
220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
1.2.3. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее. |
- |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3. |
Задача 1.3. |
|
всего |
1 250 749,0 |
835 985,8 |
674 364,7 |
530 542,9 |
7 500,0 |
0,0 |
360 298,6 |
129 361,5 |
208 585,7 |
176 081,4 |
Управление культуры администрации Города Томска |
|
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности. |
КЦСР 0310200000, КВР 000 |
2015 год |
180 341,6 |
162 018,3 |
116 756,2 |
104 347,9 |
2 500,0 |
0,0 |
27 766,9 |
24 351,9 |
33 318,5 |
33 318,5 |
||
|
2016 год |
181 324,7 |
173 599,8 |
111 578,5 |
109 904,6 |
2 500,0 |
0,0 |
28 121,9 |
24 570,9 |
39 124,3 |
39 124,3 |
||||
|
2017 год |
232 085,7 |
223 023,7 |
112 502,0 |
109 075,0 |
2 500,0 |
0,0 |
78 453,7 |
75 318,7 |
38 630,0 |
38 630,0 |
||||
|
2018 год |
218 999,0 |
141 232,0 |
111 176,0 |
103 607,7 |
0,0 |
0,0 |
75 318,7 |
5 120,0 |
32 504,3 |
32 504,3 |
||||
|
2019 год |
218 999,0 |
136 112,0 |
111 176,0 |
103 607,7 |
0,0 |
0,0 |
75 318,7 |
0,0 |
32 504,3 |
32 504,3 |
||||
|
2020 год |
218 999,0 |
0,0 |
111 176,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 318,7 |
0,0 |
32 504,3 |
0,0 |
||||
|
1.3.1. Предоставление дополнительного образования |
КЦСР 0310200590, 0310240400, 0310240530, 0310240670 КВР 611,612, 621, 622 |
всего |
1 218 664,2 |
829 570,4 |
663 565,1 |
527 747,7 |
0,0 |
0,0 |
350 613,6 |
129 361,5 |
204 485,5 |
172 461,2 |
||
|
2015 год |
164 731,8 |
160 327,9 |
108 642,2 |
104 238,3 |
0,0 |
0,0 |
24 351,9 |
24 351,9 |
31 737,7 |
31 737,7 |
||||
|
2016 год |
173 705,7 |
171 615,8 |
110 218,9 |
108 545,0 |
0,0 |
0,0 |
24 986,9 |
24 570,9 |
38 499,9 |
38 499,9 |
||||
|
2017 год |
224 669,7 |
221 242,7 |
111 176,0 |
107 749,0 |
0,0 |
0,0 |
75 318,7 |
75 318,7 |
38 175,0 |
38 175,0 |
||||
|
2018 год |
218 519,0 |
140 752,0 |
111 176,0 |
103 607,7 |
0,0 |
0,0 |
75 318,7 |
5 120,0 |
32 024,3 |
32 024,3 |
||||
|
2019 год |
218 519,0 |
135 632,0 |
111 176,0 |
103 607,7 |
0,0 |
0,0 |
75 318,7 |
0,0 |
32 024,3 |
32 024,3 |
||||
|
2020 год |
218 519,0 |
0,0 |
111 176,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 318,7 |
0,0 |
32 024,3 |
|
||||
|
1.3.2. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами |
КЦСР 0310200590, КВР 622, 612 |
всего |
23 745,1 |
2 122,1 |
4 798,0 |
280,0 |
7 500,0 |
0,0 |
9 305,0 |
0,0 |
2 142,1 |
1 842,1 |
||
|
2015 год |
10 633,0 |
580,0 |
4 598,0 |
80,0 |
2 500,0 |
0,0 |
3 035,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
||||
|
2016 год |
6 202,1 |
567,1 |
100,0 |
100,0 |
2 500,0 |
0,0 |
3 135,0 |
0,0 |
467,1 |
467,1 |
||||
|
2017 год |
6 010,0 |
375,0 |
100,0 |
100,0 |
2 500,0 |
0,0 |
3 135,0 |
0,0 |
275,0 |
275,0 |
||||
|
2018 год |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
||||
|
2019 год |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
||||
|
2020 год |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
|
||||
|
1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием |
КЦСР 0310200590, КВР 622, 612 |
всего |
1 596,9 |
976,9 |
539,6 |
99,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 057,3 |
877,3 |
||
|
2015 год |
620,0 |
180,0 |
440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
180,0 |
||||
|
2016 год |
256,9 |
256,9 |
99,6 |
99,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
157,3 |
157,3 |
||||
|
2017 год |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
180,0 |
||||
|
2018 год |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
180,0 |
||||
|
2019 год |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
180,0 |
||||
|
2020 год |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
|
||||
|
1.3.4. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования) |
- |
всего |
2 350,0 |
100,0 |
2 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
2015 год |
2 350,0 |
100,0 |
2 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
|
1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее -МОУ ДО), электронная каталогизация) |
- |
всего |
511,8 |
141,4 |
220,0 |
29,6 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
111,8 |
111,8 |
||
|
2015 год |
511,8 |
141,4 |
220,0 |
29,6 |
|
|
180,0 |
|
111,8 |
111,8 |
||||
|
1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок) |
- |
всего |
1 300,0 |
600,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
||
|
2015 год |
1 300,0 |
600,0 |
500,0 |
0,0 |
|
|
200,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
||||
|
1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО |
КЦСР 0310200590, КВР 622, 612 |
всего |
2 581,0 |
2 475,0 |
2 492,0 |
2 386,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89,0 |
89,0 |
||
|
2015 год |
195,0 |
89,0 |
106,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
89,0 |
89,0 |
||||
|
2016 год |
1 160,0 |
1 160,0 |
1 160,0 |
1 160,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 год |
1 226,0 |
1 226,0 |
1 226,0 |
1 226,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
||||
|
4. |
Задача 1.4. |
|
всего |
815 383,9 |
494 250,3 |
484 990,0 |
337 129,0 |
420,0 |
0,0 |
255 539,3 |
89 276,7 |
74 434,6 |
67 844,6 |
Управление культуры администрации Города Томска |
|
Организация предоставления культурно- досуговых услуг. |
КЦСР 0310100000, КВР 000 |
2015 год |
129 321,4 |
115 482,7 |
90 603,7 |
77 665,0 |
200,0 |
0,0 |
18 264,5 |
17 564,5 |
20 253,2 |
20 253,2 |
||
|
2016 год |
128 655,4 |
122 789,8 |
85 805,6 |
80 980,0 |
220,0 |
0,0 |
17 618,0 |
16 798,0 |
25 011,8 |
25 011,8 |
||||
|
2017 год |
141 459,0 |
139 774,0 |
77 145,2 |
75 460,2 |
0,0 |
0,0 |
54 914,2 |
54 914,2 |
9 399,6 |
9 399,6 |
||||
|
2018 год |
138 649,4 |
58 101,9 |
77 145,2 |
51 511,9 |
0,0 |
0,0 |
54 914,2 |
0,0 |
6 590,0 |
6 590,0 |
||||
|
2019 год |
138 649,4 |
58 101,9 |
77 145,2 |
51 511,9 |
0,0 |
0,0 |
54 914,2 |
0,0 |
6 590,0 |
6 590,0 |
||||
|
2020 год |
138 649,4 |
0,0 |
77 145,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 914,2 |
0,0 |
6 590,0 |
0,0 |
||||
|
1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг. |
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660 КВР 621,622 |
всего |
792 153,7 |
487 079,3 |
463 038,4 |
330 336,6 |
220,0 |
0,0 |
254 839,3 |
89 276,7 |
74 056,0 |
67 466,0 |
||
|
2015 год |
114 532,1 |
111 157,5 |
77 093,0 |
73 718,4 |
0,0 |
0,0 |
17 564,5 |
17 564,5 |
19 874,6 |
19 874,6 |
||||
|
2016 год |
126 132,9 |
121 423,6 |
83 283,1 |
79 613,8 |
220,0 |
0,0 |
17 618,0 |
16 798,0 |
25 011,8 |
25 011,8 |
||||
|
2017 год |
139 979,4 |
138 294,4 |
75 665,6 |
73 980,6 |
0,0 |
0,0 |
54 914,2 |
54 914,2 |
9 399,6 |
9 399,6 |
||||
|
2018 год |
137 169,8 |
58 101,9 |
75 665,6 |
51 511,9 |
0,0 |
0,0 |
54 914,2 |
0,0 |
6 590,0 |
6 590,0 |
||||
|
2019 год |
137 169,8 |
58 101,9 |
75 665,6 |
51 511,9 |
0,0 |
0,0 |
54 914,2 |
0,0 |
6 590,0 |
6 590,0 |
||||
|
2020 год |
137 169,8 |
0,0 |
75 665,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 914,2 |
0,0 |
6 590,0 |
0,0 |
||||
|
1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха |
КЦСР 0310100590, КВР 621,622 |
всего |
7 240,7 |
3 144,2 |
7 240,7 |
3 144,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 год |
1 526,6 |
926,6 |
1 526,6 |
926,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2016 год |
1 052,1 |
1 052,1 |
1 052,1 |
1 052,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 год |
1 165,5 |
1 165,5 |
1 165,5 |
1 165,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 год |
1 165,5 |
0,0 |
1 165,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 год |
1 165,5 |
0,0 |
1 165,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 год |
1 165,5 |
0,0 |
1 165,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования |
- |
всего |
1 815,6 |
1 515,6 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
15,6 |
15,6 |
||
|
2015 год |
1 815,6 |
1 515,6 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
15,6 |
15,6 |
||||
|
1.4.4. Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий |
- |
всего |
6 500,0 |
0,0 |
6 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 год |
6 500,0 |
0,0 |
6 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ) |
- |
всего |
1 145,0 |
445,0 |
930,0 |
430,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
||
|
2015 год |
1 145,0 |
445,0 |
930,0 |
430,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
||||
|
1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов |
- |
всего |
700,0 |
250,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
||
|
2015 год |
700,0 |
250,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
||||
|
1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств |
- |
всего |
800,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2015 год |
800,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества |
- |
всего |
1 940,0 |
940,0 |
1 690,0 |
890,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
||
|
2015 год |
1 940,0 |
940,0 |
1 690,0 |
890,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
||||
|
1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений |
КЦСР 0310100590, КВР 622 |
всего |
3 088,9 |
876,2 |
3 040,9 |
828,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48,0 |
48,0 |
||
|
2015 год |
362,1 |
248,0 |
314,1 |
200,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48,0 |
48,0 |
||||
|
2016 год |
1 470,4 |
314,1 |
1 470,4 |
314,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2017 год |
314,1 |
314,1 |
314,1 |
314,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2018 год |
314,1 |
0,0 |
314,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2019 год |
314,1 |
0,0 |
314,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2020 год |
314,1 |
0,0 |
314,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 1 |
|
всего |
2 895 353,1 |
1 810 844,1 |
1 595 605,7 |
1 185 755,9 |
9 657,8 |
0,0 |
947 081,6 |
330 889,4 |
343 008,1 |
294 198,8 |
|
|
2015 год |
423 497,1 |
369 330,5 |
287 073,0 |
242 825,4 |
3 225,0 |
0,0 |
69 836,9 |
63 142,9 |
63 362,2 |
63 362,2 |
||||
|
2016 год |
415 534,9 |
393 154,0 |
268 271,0 |
255 911,1 |
3 297,5 |
0,0 |
68 949,3 |
62 225,8 |
75 017,1 |
75 017,1 |
||||
|
2017 год |
526 821,2 |
509 513,8 |
261 059,9 |
250 912,2 |
3 135,3 |
0,0 |
204 425,1 |
200 400,7 |
58 200,9 |
58 200,9 |
||||
|
2018 год |
509 833,3 |
271 982,9 |
259 733,9 |
218 053,6 |
0,0 |
0,0 |
201 290,1 |
5 120,0 |
48 809,3 |
48 809,3 |
||||
|
2019 год |
509 833,3 |
266 862,9 |
259 733,9 |
218 053,6 |
0,0 |
0,0 |
201 290,1 |
0,0 |
48 809,3 |
48 809,3 |
||||
|
2020 год |
509 833,3 |
0,0 |
259 733,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
201 290,1 |
0,0 |
48 809,3 |
0,0 |
||||
IV.II. Подпрограмма "Развитие туризма"
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 подраздел I раздела IV.II настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
I. Паспорт
Подпрограммы "Развитие туризма"
|
Куратор подпрограммы |
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике |
|||||||||||||||||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||
|
Соисполнители |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||
|
Участники |
|
|||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы Задачи подпрограммы |
Цель - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма. Задача 1.Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках. Задача 2. Создание туристско-рекреационного кластера города Томска. |
|||||||||||||||||||
|
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||
|
Цель - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма. | ||||||||||||||||||||
|
Показатель цели - Рост численности лиц, размещенных в КСР, % к предыдущему году |
100 |
100,2 |
100,2 |
100,3 |
100,3 |
100,2 |
100,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,2 |
0 |
|||||||
|
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||
|
Задача 1.Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках. | ||||||||||||||||||||
|
Показатель задачи 1- Численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения в г. Томске, чел. |
75 222 |
75372 |
75372 |
75601 |
75601 |
75800 |
75601 |
75800 |
75601 |
75800 |
75601 |
76000 |
0 |
|||||||
|
Задача 2. Создание туристско-рекреационного кластера города Томска | ||||||||||||||||||||
|
Показатель задачи 2- Объём туристского потока иностранных граждан в г. Томске, чел. |
26166 |
26218 |
26218 |
26296 |
26296 |
26400 |
26296 |
26400 |
26296 |
26400 |
26296 |
27000 |
0 |
|||||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы: |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные средства |
||||||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
|||||||||||
|
2015 |
8 040,0 |
250,0 |
6 540,0 |
250,0 |
- |
- |
1 500,0 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
2016 |
6 300,0 |
250,0 |
4 800,0 |
250,0 |
- |
- |
1 500,0 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
2017 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
2020 |
80 700,0 |
- |
20 200,0 |
- |
50 000,0 |
- |
10 500,0 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого |
95 290,0 |
750,0 |
31 790,0 |
750,0 |
50 000,0 |
- |
13 500,0 |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2015-2020 гг. |
|||||||||||||||||||
|
Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии) |
Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках |
|||||||||||||||||||
|
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: |
|
|||||||||||||||||||
|
- управление подпрограммой осуществляет |
Управление культуры администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||
|
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют |
Управление культуры администрации Города Томска. Департамент капитального строительства администрации Города Томска. |
|||||||||||||||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 25 ноября 2016 г. N 1231 в раздел II подраздела IV.II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
II. Анализ текущей ситуации
Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска: "Широкие возможности для самореализации горожан", обозначенного в Стратегии развития города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) (утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 N 224), и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию ("Гармоничное развитие личности"). Реализация мероприятий Подпрограммы обеспечивает достижение целевого показателя "Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году", обозначенный в качестве целевого показателя проекта Подпрограммы N 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" "п.5 раздела 2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, раздела II Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные конечные результаты, сроки и этапы программы государственной программы Российской Федерации "Развития культуры и туризма" на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317.". В рамках Подпрограммы не планируется отслеживание показателя "Общий объем туристского потока, тыс. человек" в связи с отсутствием статистических данных по данному показателю в разрезе МО "Город Томск" в статистических бюллетенях Росстата, экспертный путь расчета показателя не будет отражать действительную картину происходящего и не будет являться показателем развития отрасли туризма в муниципальном образовании "Город Томск".
Реализация Подпрограммы способствует решению следующих задач в рамках среднесрочных целей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года) (утверждена постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 N 2539):
- улучшение доступности и повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры ("Развитая инфраструктура"), сохранение уникальных природных экосистем ("Рациональное использование природного капитала"),
- развитие инфраструктуры и обеспечение населения базовыми услугами и комфортным жильем,
формирование единого культурного пространства и обеспечение равного доступа к культурным ценностям и благам ("Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей").
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления наделены правом создания условий для развития туризма за счёт средств местного бюджета. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма является одним из направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития. Образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природно-климатическими условиями обеспечивают инновационную и социальную ориентацию регионального развития Российской Федерации. Туристско-рекреационные кластеры на территориях с богатым историко-культурным наследием относятся к перспективным центрам опережающего экономического роста регионов. Кроме того, содействие развитию культурно-познавательного туризма входит в число приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры; стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России путем развития системы внутреннего туризма является одной из задач государственной молодежной политики; создание условий для развития туризма рассматривается как один из факторов формирования здорового образа жизни населения.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537, развитие культурно-познавательного туризма призвано способствовать укреплению национальной безопасности в сфере культуры. Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 05.07.2010 N 1120-р, высококачественные (включая экспортно ориентированные) услуги туристско-рекреационной сферы и культуры определены в качестве одной из приоритетных отраслей социально-экономического развития Сибири в 2010-2020 годах. Развитие индустрии отдыха и туризма имеет ярко выраженную социальную направленность и должно стать одной из важнейших региональных точек роста территорий Сибири.
Город Томск обладает значительным природным и историко-культурным туристским потенциалом, в связи с этим имеет возможность составить значительную конкуренцию другим Сибирским регионам в формировании и притяжении туристских потоков на свою территорию. В связи с эти можно выделить сильные стороны Города Томска как туристского направления:
1. Историческая роль Томска в освоении Сибири, роль центра Томской губернии, а так же роль одного из важнейших пунктов Сибирского торгового пути позволяет формировать значительные историко-культурные бренды территории.
2. Развитый научно-образовательный комплекс для развития делового и образовательного туризма. Сформированный образ "Сибирских Афин".
3. Статус Томска как исторического поселения, где сохранились как отдельно стоящие, так и целые блоки фоновой исторической деревянной застройки, что благоприятствует формированию историко-культурных парков в черте города.
4. Развитая сеть музеев, выставочных комплексов, инфраструктуры досуга и развлечений.
5. Интересный и насыщенный календарный план праздников, фестивалей и других форм выражения событийного туризма.
6. Образ города как территории с высоким уровнем социального спокойствия, безопасного пребывания и благожелательного отношения к гостям и туристам.
Несмотря на обозначенные положительные моменты в развитии индустрии туризма и гостеприимства, анализ современного состояния внутреннего и въездного туризма указывает на недостаточный уровень его развития, как по качественным, так и по количественным характеристикам. Выявлены следующие основные проблемы, задерживающие развитие внутреннего и въездного туризма на территории г. Томска.
1. Отсутствие сформированного туристского бренда территории.
2. Отсутствие комплексного подхода к продвижению туристских ресурсов Города Томска на внутреннем и внешнем туристском рынке.
3. Отсутствие историко-культурных парков и туристских комплексов с необходимым уровнем качественного обслуживания и комфорта, отражающих специфику историко-культурного потенциала города.
4. Отсутствие прямой транспортной доступности Города Томска в рамках направления основных современных туристских потоков.
В современных условиях формирование и продвижение территориального туристского продукта неразрывно связано с понятием функционирования туристского бренда. Понятие "туристский бренд" является системным понятием, характеризующим стратегию конкурентных преимуществ территории, перспективность туристской деятельности на этой территории и максимальное получение социально-экономического эффекта. В целом создание туристских брендов рассматривается как комплексное инвестирование в туристский потенциал территории. Оно предполагает как создание информационного поля, так и инфраструктуры.
Поэтому основными функциональными элементами Подпрограммы являются:
1. Мероприятия, направленные на формирование и продвижения туристского бренда Города Томска в информационной среде.
2. Проектные мероприятия, направленные на создание туристско-рекреационного кластера Города Томска - укрупнённого инвестиционного проекта, включающего ряд функционально, организационно и финансово взаимосвязанных проектов по отдельным объектам капитального строительства туристской и обеспечивающей инфраструктуры.
Создание туристско-рекреационного кластера предусматривает:
создание и модернизацию комплекса обеспечивающей инфраструктуры, в том числе объектов канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (включая подъездные автомобильные дороги, берегоукрепление и дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопроводов, водопроводов;
строительство и реконструкцию объектов туристской инфраструктуры, в том числе средств размещения (включая санаторно-курортные учреждения), объектов общественного питания, объектов культуры, объектов физической культуры и спорта (спортивные сооружения), объектов развлечений и торговли, объектов придорожного сервиса, объектов водного туризма.
Реализация Подпрограммы в целом позволит обеспечить развитие того туристского потенциала, которым на сегодняшний день обладает г. Томск. Настоящая Подпрограмма создаст материальные и организационные предпосылки для широкого развертывания такой работы. Развитие туристской отрасли в г. Томске окажет стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих сфер экономической деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное питание, сельское хозяйство, строительство и других. Удовлетворяя потребности экскурсантов и туристов, туристская индустрия будет является источником поступления средств в бюджеты всех уровней.
Важным моментом в рамках реализации данной Подпрограммы является минимизация возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения.
Возможные риски реализации Подпрограммы связаны со значительным сокращением объемов финансирования, что может повлечь за собой необходимость корректировки целевых значений показателей и внесения изменений в перечень реализуемых мероприятий. Изменение федерального и регионального законодательства может привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты подпрограммы.
Основными способами минимизации рисков является обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по задачам и мероприятиям подпрограммы с учетом ограниченности ресурсов, регулярный мониторинг изменений в законодательстве, а также создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей.
Показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 2.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 25 ноября 2016 г. N 1231 в раздел III подраздела IV.II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
III. Цель и задачи, показатели подпрограммы
l Цель, задачи, показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 2.
Целевой показатель "Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году" соответствует показателю, обозначенному в разделе I. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, раздела II Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные конечные результаты, сроки и этапы программы государственной программы Российской Федерации "Развития культуры и туризма" на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317.
Так же данный показатель совпадает с целевым показателем проекта Подпрограммы 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" Государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области".
При предоставлении отчета о реализации подпрограммы "Развитие туризма" по итогам отчетного года фактическое значение целевого показателя "Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения" указывается путем суммирования данных за 3 предыдущих квартала и прогнозных данных за 4 -й квартал, которые рассчитываются на основании анализа динамики ежеквартального изменения показателя в течении текущего годового периода.
IV. Перечень мероприятий подпрограммы и экономическое обоснование
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 2.
Система программных мероприятий Подпрограммы делится на непроектные мероприятия по продвижению услуг сферы туризма на международном и внутреннем туристских рынках и инфраструктурные проекты, направленные на создание туристско-рекреационного кластера г. Томска.
1. Средства бюджета муниципального образования "Город Томск" на мероприятия Подпрограммы, финансирование которых осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, определены на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 30.08.2011 N 940.
2. Средства бюджета муниципального образования "Город Томск" на реализацию мероприятий Подпрограммы по созданию туристско-рекреационного кластера, включая создание и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры, предусмотрены в форме бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
3. Средства областного бюджета на реализацию непроектных мероприятий Подпрограммы предусмотрены в форме субсидий на софинансирование в рамках государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы" (утверждена постановлением Администрации Томской области от 26.11.2012 N 467а) мероприятий по развитию туризма, предусмотренных муниципальными программами (подпрограммами).
4. Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы по созданию туристско-рекреационного кластера, включая создание и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры, предусмотрены в рамках государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы" (утверждена постановлением Администрации Томской области от 26.11.2012 N 467а) в форме бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
5. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы по созданию туристско-рекреационного кластера, включая создание и модернизацию объектов обеспечивающей инфраструктуры, предусмотрены в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" (утверждена Постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 N 644) в форме бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 22 марта 2016 г. N 206 в пункт 6 подраздела IV раздела IV.II настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющие свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 г.
6. Внебюджетные средства на реализацию мероприятий Подпрограммы по созданию туристско-рекреационного кластера предусмотрены в форме инвестиций в объекты капитального строительства туристской инфраструктуры частной собственности.
Объёмы финансирования программных мероприятий за счёт средств федерального бюджета и внебюджетных источников носят прогнозный характер.
Важнейшим результатом осуществления Подпрограммы станет формирование предпосылок создания современного высокоэффективного туристического комплекса Города Томска. Главный социальный эффект Подпрограммы будет состоять в значительном росте числа рабочих мест и доходов граждан, занятых в сфере туризма. В результате осуществления Подпрограммы будут созданы условия для сохранения и возрождения объектов культурного и природного наследия района. Развитие туристической сферы позволит обеспечить поступление доходов в муниципальный бюджет, прежде всего, за счет увеличения доходов от туристических услуг и связанных с ними видов деятельности. Проведение последовательной и осознанной политики по развитию туризма в муниципальном образовании "Город Томск" должно повысить его привлекательность как сферы предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока в экономику города дополнительного капитала. Даже если выполнение всех мероприятий Подпрограммы не будет достигнуто полностью, ее реализация позволит значительно поднять значимость города как центра туризма, улучшит качество предоставляемых туристических услуг и повысит инвестиционную привлекательность города.
Индикаторы цели и задач Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 2.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 таблица раздела IV настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
|
N пп |
Наименование мероприятия |
Ед. изм. |
Срок исполнения |
Объем в натуральных показателях |
Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб. |
Плановая потребность в средствах, тыс. руб. |
|
1 |
Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках |
численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, чел. |
всего |
|
|
13540 |
|
|
Мероприятие 2.1.1. Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме |
количество мероприятий информационно-пропагандистской кампании, ед. |
всего |
170 |
61 |
10440 |
|
2 |
2.1.1.1 Разработка концепции туристского бренда Города Томска, включая создание бренд-бука |
сформированный туристский бренд, ед. |
всего |
1 |
90 |
90 |
|
2015 год |
1 |
90 |
90 |
|||
|
3 |
2.1.1.2 Разработка маркетингового плана продвижения туристского бренда Города Томска |
наличие программы продвижения туристского бренда, ед. |
всего |
1 |
70 |
70 |
|
2015 год |
1 |
70 |
70 |
|||
|
4 |
1.1.1.3. Создание выставочного стенда о туристских возможностях и приобретение мобильного выставочного оборудования |
наличие комплекта мобильного выставочного оборудования, ед. |
всего |
1 |
230 |
230 |
|
2015
|
1 |
230 |
230 |
|||
|
5 |
Мероприятие 2.1.1.4. Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях |
количество видов разработанных рекламно-информационных материалов, ед. |
всего |
13 |
57 |
750 |
|
2015 год |
5 |
Средняя стоимость: 60 |
300 |
|||
|
2016 год |
4 |
Средняя стоимость: 62,5 |
250 |
|||
|
2017 год |
|
|
0 |
|||
|
2018 год |
|
|
0 |
|||
|
2019 год |
|
|
0 |
|||
|
2020 год |
4 |
Средняя стоимость: 50 |
200 |
|||
|
6 |
Мероприятие 2.1.1.5. Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных изданиях и специализированных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатных и электронных средствах массовой информации |
количество размещенных материалов, ед. |
всего |
6 |
125 |
750 |
|
2015 год |
4 |
Средняя стоимость размещения: 88 специализированные печатные издания, телевизионные каналы |
350 |
|||
|
2016 год |
1 |
специализированные печатные издания |
200 |
|||
|
2017 год |
|
|
0 |
|||
|
2018 год |
|
|
0 |
|||
|
2019 год |
|
|
0 |
|||
|
2020 год |
1 |
специализированные печатные издания |
200 |
|||
|
7 |
Мероприятие 2.1.1.6. Производство и размещение на всероссийских и зарубежных общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач о туристских возможностях |
количество размещенных видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач, ед. |
всего |
44 |
18 |
800 |
|
2015 год |
10 |
Средняя стоимость: 35 телевизионные каналы |
350 |
|||
|
2016 год |
24 |
Средняя стоимость: 10,40 Создание 3 промороликов по брендовым туристским маршрутам (1 ролик 5 минут) Медиаплан проката: Апрель май 2 раза в неделю на выходных |
250 |
|||
|
2017 год |
|
|
0 |
|||
|
|
|
|
2018 год |
|
|
0 |
|
2019 год |
|
|
0 |
|||
|
2020 год |
10 |
Средняя стоимость: 20 Фильм о туристском потенциале города Томска (30 мин.) 1 шт. Размещение Россия 24, Россия 1 (по 2 проката) Региональное телевидение (Новосибирск, Кемерово) 6 прокатов по 3 на регион |
200 |
|||
|
8 |
Мероприятие 2.1.1.7. Размещение социальной рекламы о туризме на внутренних и наружных стационарных рекламных конструкциях |
количество размещенных материалов, ед. |
всего |
6 |
100 |
600 |
|
2015 год |
1 |
Дизайн и печать баннера для размещения в аэропорту (Богашево), стоимость размещения 6 месяцев |
200 |
|||
|
2016 год |
2 |
Средняя стоимость: 100 Размещение в Богашево 6 месяцев. Размещение баннера в Толмачево (аэропорт) |
200 |
|||
|
2017 год |
|
|
0 |
|||
|
|
|
|
2018 год |
|
|
0 |
|
2019 год |
|
|
0 |
|||
|
2020 год |
3 |
Средняя стоимость: 66,6 Изготовление билборда (3 шт.) стоимость размещения на 3 месяца в 3-х регионах 3-х билбордов |
200 |
|||
|
9 |
Мероприятие 2.1.1.8. Организация и проведение пресс-туров с посещением основных объектов туристской индустрии, экскурсионных объектов для представителей средств массовой информации, туроператоров, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма |
количество проведенных пресс-туров, ед. |
всего |
3 |
333 |
1000 |
|
2015 год |
1 |
Организация пресс-тура 8 человек (немецкоговорящие журналисты). В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа |
350 |
|||
|
2016 год |
1 |
Организация пресс-тура 10 человек (туроператоры России, работающие по направлению Сибирь). В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа |
350 |
|||
|
|
|
|
2017 год |
|
|
0 |
|
2018 год |
|
|
0 |
|||
|
|
|
|
2019 год |
|
|
0 |
|
2020 год |
1 |
Организация пресс-тура 10 человек (туроператоры России, работающие по направлению Сибирь). В стоимость входит перелет, проживание, питание, экскурсионная программа |
300 |
|||
|
10 |
Мероприятие 2.1.1.9. Внедрение единой системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, включая установку дорожных знаков и иных носителей информации к объектам культурного наследия, объектам туристской индустрии и объектам показа |
количество объектов, к которым установлены знаки туристской навигации, ед
|
всего |
40 |
100 |
4000 |
|
2015 год |
20 |
Средняя стоимость: 125 тыс. Дизайн информационной части, перевод информационной части, изготовление и монтаж конструкции |
2500 |
|||
|
2016 год |
20 |
Средняя стоимость: 75 тыс. Дизайн информационной части, перевод информационной части, изготовление и монтаж конструкции |
1500 |
|||
|
11 |
Мероприятие 2.1.1.10. Создание и обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети туристских информационных пунктов |
Количество работ, в рамках деятельности туристского информационного центра, ед |
всего |
15 |
143 |
2150 |
|
2015 год |
5 |
Создание туристского центра |
300 |
|||
|
2016 год |
5 |
Оформление туристского центра. Закупка оборудования, мебели, техники. Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции |
1200 |
|||
|
2017 год |
5 |
Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции |
250 |
|||
|
|
|
|
2018 год |
|
|
0 |
|
2019 год |
|
|
0 |
|||
|
2020 год |
|
Проведение презентационных мероприятий. Создание и печать рекламно-информационных материалов. Закупка сувенирной продукции |
400 |
|||
|
12 |
Мероприятие 2.1.2. Создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, включая создание туристского реестра, создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного ресурса о туристских возможностях |
Количество мероприятий, ед. |
всего |
3 |
283 |
850 |
|
2015 год |
1 |
Стоимость оказания услуг по созданию автоматизированной информационной системы и интернет-сайта. Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет-сайта |
550 |
|||
|
2016 год |
1 |
Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет-сайта |
150 |
|||
|
2017 год |
|
|
0 |
|||
|
2018 год |
|
|
0 |
|||
|
2019 год |
|
|
0 |
|||
|
2020 год |
1 |
Услуги по поддержке автоматизированной информационной системы и интернет-сайта |
150 |
|||
|
13 |
Мероприятие 2.1.3. Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч презентаций форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных и других мероприятий) и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях |
количество проведенных и поддержанных мероприятий, мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование "Город Томск", ед. |
всего |
17 |
132 |
2250 |
|
2015 год |
5 |
Средняя стоимость: 150 Стоимость одного мероприятия = транспортные расходы + питание + прочие расходы. Проведение праздника стрельца. Проведение конференции "Туристский бренд г. Томска". Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin) |
750 |
|||
|
2016 год |
6 |
Средняя стоимость: 116,7 Проведение праздника стрельца. Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева". Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва). Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin) |
700 |
|||
|
|
|
|
2017 год |
|
|
0 |
|
2018 год |
|
|
0 |
|||
|
|
|
|
2019 год |
|
|
0 |
|
2020 год |
6 |
Средняя стоимость: 133,3 Проведение праздника стрельца. Проведение межрегионального фестиваля туристских инициатив "Томские кружева". Участие в ярмарке событийного туризма (г. Москва). Участие в ежегодных выставочных мероприятиях (Интурмаркет, Турфест, ITB Berlin) |
800 |
|||
|
14 |
Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного кластера города Томска |
объём туристского потока иностранных граждан в г. Томске, чел. |
всего |
20 |
4087 |
81750 |
|
15 |
Мероприятие 2.2.1. Проведение работ, оказание услуг, связанных с проектированием туристско-рекреационного кластера Города Томска, включая проведение проектно-изыскательных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение эскизного проектирования, определение технико-экономических показателей инвестиционных проектов |
количество инвестиционных проектов, по которым подготовлена проектная документация, ед. |
всего |
5 |
700 |
3500 |
|
2015 год |
3 |
Средняя стоимость 666 тыс. Проведение проектно-изыскательных и археологических работ на Воскресенской горе и ул. Бакунина, выполнение эскизного проектирования музея-заповедника "Томская крепость" |
2000 |
|||
|
2016 год |
2 |
Средняя стоимость 750 тыс. ПСД на объекты музея-заповедника "Томская крепость" |
1500 |
|||
|
16 |
Мероприятие 2.2.2. Подготовка Сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, включая подготовку архитектурно-планировочного решения |
наличие сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, ед. |
всего |
1 |
2250 |
2250 |
|
2017 год |
|
|
0 |
|||
|
2020 год |
1 |
2250 |
2250 |
|||
|
|
Мероприятие 2.2.3. Создание туристско-рекреационного кластера Города Томска, в т.ч. создание музея-заповедника "Томская крепость" |
Количество созданных объектов, ед. |
всего |
14 |
5428 |
76000 |
|
2017 год |
|
|
0 |
|||
|
2020 год |
14 |
Средняя стоимость 7600 объекты канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (5 объектов). Объекты музея-заповедника "Томская крепость" (5 |
76000 |
V. Механизмы управления и контроля подпрограммой
Управление культуры администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы, координирует деятельность ее исполнителей, разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Подпрограммы.
Управление культуры администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей Подпрограммы.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в управление культуры администрации Города Томска отчет о реализации подпрограммы "Развитие туризма" по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.
В случае необходимости внесения изменений в данную Подпрограмму, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель данной подпрограммы (департамент капитального строительства администрации Города Томска) формирует соответствующий проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.
В случае заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг с физическими лицами перечисление обязательных платежей, установленных в соответствии с действующим законодательством, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Приложение 1
к Подпрограмме 2
"Развитие туризма"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы
Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы 2 "Развитие туризма"
С изменениями и дополнениями от:
30 декабря 2015 г., 22 марта 2016 г., 20 марта 2017 г.
|
N |
Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы |
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) |
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя |
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы |
Плановые значения показателей |
|||||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1 |
Цель- Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма |
Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году |
управление культуры |
100 |
100,2 |
100,2 |
100,3 |
100,3 |
100,2 |
100,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,2 |
0 |
|
1.1. |
Задача 1.1 Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках |
численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения, чел. |
|
75 222 |
75372 |
75372 |
75601 |
75601 |
75800 |
75601 |
75800 |
775601 |
775800 |
775601 |
776000 |
0 |
|
1.1.1 |
Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме, в том числе: |
количество мероприятий информационно-пропагандистской кампании, ед. |
|
0 |
55 |
1 |
45 |
1 |
28 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
|
1.1.1.1 |
Разработка концепции туристского бренда Города Томска, включая создание бренд-бука |
сформированный туристский бренд, ед. |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.1.2 |
Разработка маркетингового плана продвижения туристского бренда Города Томска |
наличие программы продвижения туристского бренда, ед. |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.1.3. |
Создание выставочного стенда о туристских возможностях и приобретение мобильного выставочного оборудования |
наличие комплекта мобильного выставочного оборудования, ед. |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.1.4 |
Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях |
количество видов разработанных рекламно-информационных материалов, ед. |
|
0 |
5 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
|
1.1.1.5 |
Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных изданиях и специализированных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатных и электронных средствах массовой информации |
количество размещённых материалов, ед. |
|
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
1.1.1.6 |
Производство и размещение на всероссийских и зарубежных общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач о туристских возможностях |
количество размещённых видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач, ед. |
|
0 |
10 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
|
1.1.1.7. |
Размещение социальной рекламы о туризме на внутренних и наружных стационарных рекламных конструкциях |
количество размещённых материалов, ед. |
|
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
|
1.1.1.8 |
Организация и проведение пресс-туров с посещением основных объектов туристской индустрии, экскурсионных объектов, для представителей средств массовой информации, туроператоров, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма |
количество проведённых пресс-туров, ед. |
|
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
1.1.1.9 |
Внедрение единой системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, включая установку дорожных знаков и иных носителей информации к объектам культурного наследия, объектам туристской индустрии и объектам показа |
количество объектов, к которым установлены знаки туристской навигации, ед. |
|
0 |
20 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.1 10 |
Создание и обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети туристских информационных пунктов |
Количество работ, в рамках деятельности туристского информационного центра, ед |
|
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|
1.1.2 |
Создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, включая создание туристского реестра, создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного ресурса о туристских возможностях |
Количество мероприятий, ед |
|
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
1.1.3 |
Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч презентаций форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных мероприятий и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях. |
Количество мероприятий, ед. |
|
0 |
5 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
|
2.2. |
Задача 2.2 Создание туристско-рекреационного кластера города Томска |
объём туристского потока иностранных граждан в г. Томске, чел. |
|
26166 |
26218 |
26218 |
26296 |
26296 |
26400 |
26296 |
26400 |
26296 |
26400 |
26296 |
27000 |
0 |
|
2.2.1 |
Проведение работ, оказание услуг, связанных с проектированием туристско-рекреационного кластера Города Томска, включая проведение проектно-изыскательных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение эскизного проектирования, определение технико-экономических показателей инвестиционных проектов |
количество инвестиционных проектов, по которым подготовлена проектная документация, ед. |
|
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2 |
Подготовка Сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, включая подготовку архитектурно-планировочного решения |
наличие сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
2.2.3 |
Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска, в том числе: |
Количество созданных объектов, ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
|
2.2.3.1 |
Создание (реконструкция) комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера, в том числе: объектов канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (включая берегоукрепление и дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопроводов, водопровод. |
Количество созданных объектов, ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
|
2.2.3.2 |
Строительство (реконструкция) объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера Города Томска, в том числе: коллективных средств размещения, кемпингов, объектов общественного питания, объектов развлечений (включая объекты для активного отдыха) и торговли, объектов автомобильного туризма, объектов водного туризма |
Количество созданных объектов, ед. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Приложение 2
к подпрограмме 2
"Развитие туризма"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Развитие туризма"
С изменениями и дополнениями от:
22 марта 2016 г., 20 марта 2017 г.
|
N |
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной подпрограммы |
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
В том числе, за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
|||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма. | ||||||||||||||
|
1 |
Укрупненное (основное) мероприятие "Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках"(решается в рамках задачи 1.1) |
КЦСР 0320100000, КВР 000 |
всего |
13 540,0 |
750,0 |
10 540,0 |
750,0 |
- |
- |
3 000,0 |
- |
- |
- |
Управление культуры администрации Города Томска |
|
2015 год |
6 040,0 |
250,0 |
4 540,0 |
250,0 |
- |
- |
1 500,0 |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
4 800,0 |
250,0 |
3 300,0 |
250,0 |
- |
- |
1 500,0 |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
2 450,0 |
- |
2 450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2 |
Укрупненное (основное) мероприятие "Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость" (решается в рамках задачи 2.2) |
|
всего |
81 750,0 |
- |
21 250,0 |
- |
50 000,0 |
- |
10 500,0 |
- |
- |
- |
Управление культуры администрации Города Томска |
|
2015 год |
2 000,0 |
- |
2 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
1 500,0 |
- |
1 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
78 250,0 |
- |
17 750,0 |
- |
50 000,0 |
- |
10 500,0 |
- |
- |
- |
||||
|
3 |
Задача 1.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках |
КЦСР 0320100000, КВР 000 |
всего |
13 540,0 |
750,0 |
10 540,0 |
750,0 |
- |
- |
3 000,0 |
- |
- |
- |
|
|
2015 год |
6 040,0 |
250,0 |
4 540,0 |
250,0 |
- |
- |
1 500,0 |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
4 800,0 |
250,0 |
3 300,0 |
250,0 |
- |
- |
1 500,0 |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
2 450,0 |
- |
2 450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
1.1.1. Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме. |
|
всего |
10 440,0 |
750,0 |
8 440,0 |
750,0 |
- |
- |
2 000,0 |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
4 740,0 |
250,0 |
3 740,0 |
250,0 |
- |
- |
1 000,0 |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
3 950,0 |
250,0 |
2 950,0 |
250,0 |
- |
- |
1 000,0 |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
1 500,0 |
- |
1 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
1.1.1.1 Разработка концепции туристского бренда Города Томска, включая создание бренд-бука |
|
всего |
90,0 |
- |
90,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
90,0 |
- |
90,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.1.2 Разработка маркетингового плана продвижения туристского бренда Города Томска |
|
всего |
70,0 |
- |
70,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
70,0 |
- |
70,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.1.3. Создание выставочного стенда о туристских возможностях и приобретение мобильного выставочного оборудования |
|
всего |
230,0 |
- |
230,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
230,0 |
- |
230,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.1.4 Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристских возможностях |
|
всего |
750,0 |
- |
750,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
300,0 |
- |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
250,0 |
- |
250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
200,0 |
- |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.1.5 Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных изданиях и специализированных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатных и электронных средствах массовой информации |
|
всего |
750,0 |
- |
750,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
350,0 |
- |
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
200,0 |
- |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
200,0 |
- |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.1.6 Производство и размещение на всероссийских и зарубежных общедоступных и кабельных телеканалах, радиовещательных станциях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" видеофильмов, телевизионных программ и передач, радиопрограмм и передач о туристских возможностях |
|
всего |
800,0 |
- |
800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
350,0 |
- |
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
250,0 |
- |
250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
200,0 |
- |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.1.7 Размещение социальной рекламы о туризме на внутренних и наружных стационарных рекламных конструкциях |
|
всего |
600,0 |
- |
600,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
200,0 |
- |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
200,0 |
- |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
200,0 |
- |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.1.8 Организация и проведение пресс-туров с посещением основных объектов туристской индустрии, экскурсионных объектов, для представителей средств массовой информации, туроператоров, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма |
|
всего |
1 000,0 |
- |
1 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
350,0 |
- |
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
350,0 |
- |
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
300,0 |
- |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.1.9 Внедрение единой системы туристской навигации и ориентирующей информации для туристов, включая установку дорожных знаков и иных носителей информации к объектам культурного наследия, объектам туристской индустрии и объектам показа |
|
всего |
4 000,0 |
- |
2 000,0 |
- |
- |
- |
2 000,0 |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
2 500,0 |
- |
1 500,0 |
|
|
|
1 000,0 |
|
|
|
||||
|
2016 год |
1 500,0 |
- |
500,0 |
|
|
|
1 000,0 |
|
|
|
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.1.10. Создание и обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети туристских информационных пунктов |
КЦСР 0320100590, КВР 621,622 |
всего |
2 150,0 |
750,0 |
2 150,0 |
750,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
300,0 |
250,0 |
300,0 |
250,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
1 200,0 |
250,0 |
1 200,0 |
250,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
400,0 |
- |
400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1. 2. Создание и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, включая создание туристского реестра, создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" специализированного ресурса о туристских возможностях |
|
всего |
850,0 |
- |
850,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Управление культуры администрации Города Томска |
|
|
2015 год |
550,0 |
- |
550,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
150,0 |
- |
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
150,0 |
- |
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.3. Организация, проведение и поддержка туристских мероприятий (выставок-ярмарок, рабочих встреч презентаций форумов, конференций, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, событийных мероприятий и обеспечение участия муниципального образования "Город Томск" в аналогичных межрегиональных, всероссийских и международных специализированных мероприятиях |
|
всего |
2 250,0 |
- |
1 250,0 |
- |
- |
- |
1 000,0 |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
750,0 |
- |
250,0 |
|
|
|
500,0 |
|
|
|
||||
|
2016 год |
700,0 |
- |
200,0 |
|
|
|
500,0 |
|
|
|
||||
|
2017 год |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
|
|
|
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
800,0 |
- |
800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4 |
Задача 2.2. Создание туристско-рекреационного кластера города Томска |
|
всего |
81 750,0 |
- |
21 250,0 |
- |
50 000,0 |
- |
10 500,0 |
- |
- |
- |
|
|
2015 год |
2 000,0 |
- |
2 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
1 500,0 |
- |
1 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
78 250,0 |
- |
17 750,0 |
- |
50 000,0 |
- |
10 500,0 |
- |
- |
- |
||||
|
2.2.1. Проведение работ, оказание услуг, связанных с проектированием туристско-рекреационного кластера Города Томска, включая проведение проектно-изыскательных работ, подготовка проектно-сметной документации, выполнение эскизного проектирования, определение технико-экономических показателей инвестиционных проектов |
|
всего |
3 500,0 |
- |
3 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
2 000,0 |
- |
2 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
1 500,0 |
- |
1 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.2.2. Подготовка Сводного плана развития туристско-рекреационного кластера, включая подготовку архитектурно-планировочного решения |
|
всего |
2 250,0 |
- |
2 250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
2 250,0 |
- |
2 250,0 |
|
|
|
|
|
- |
|
||||
|
2.2.3. Создание туристско-рекреационного кластера Города Томска |
|
всего |
76 000,0 |
- |
15 500,0 |
- |
50 000,0 |
- |
10 500,0 |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
76 000,0 |
- |
15 500,0 |
- |
50 000,0 |
- |
10 500,0 |
- |
- |
- |
||||
|
2.2.3.1. Создание (реконструкция) комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера, в том числе: объектов канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (включая берегоукрепление и дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопроводов, водопровод. |
|
всего |
25 500,0 |
- |
- |
- |
15 000,0 |
- |
10 500,0 |
- |
- |
- |
Управление культуры администрации Города Томска |
|
|
2015 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
||||
|
2018 год |
- |
- |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
25 500,0 |
- |
|
|
15 000,0 |
|
10 500,0 |
|
|
|
||||
|
2.2.3.2. Строительство (реконструкция) объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера Города Томска, в том числе: коллективных средств размещения, кемпингов, объектов общественного питания, объектов развлечений (включая объекты для активного отдыха) и торговли, объектов автомобильного туризма, объектов водного туризма |
|
всего |
50 500,0 |
- |
15 500,0 |
- |
35 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 год |
50 500,0 |
- |
15 500,0 |
|
35 000,0 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 2 |
всего |
95 290,0 |
750,0 |
31 790,0 |
750,0 |
50 000,0 |
- |
13 500,0 |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
8 040,0 |
250,0 |
6 540,0 |
250,0 |
- |
- |
1 500,0 |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
6 300,0 |
250,0 |
4 800,0 |
250,0 |
- |
- |
1 500,0 |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
80 700,0 |
- |
20 200,0 |
- |
50 000,0 |
- |
10 500,0 |
- |
- |
- |
||||
IV.III. Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 таблица подраздела IV.III раздела IV настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Подпрограмма
"Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
|
ц |
Всего: |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год (потребность) |
|
Цель - Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры. |
183 907,3 |
28 919,4 |
30 212,1 |
32 312,1 |
29 777,1 |
29 777,1 |
32 909,5 |
|
Показатель цели, единица измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, % |
- |
58 |
20 |
20 |
30 |
40 |
50 |
|
Доля реализованных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 1 - обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами. |
103 059,2 |
16 811,2 |
17 230,6 |
17 330,6 |
17 025,6 |
17 025,6 |
17 635,6 |
|
Показатель задачи 1, единица измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий задачи 1 подпрограммы, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Мероприятие 1.1. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств |
103 059,2 |
16 811,2 |
17 230,6 |
17 330,6 |
17 025,6 |
17 025,6 |
17 635,6 |
|
Показатели мероприятия1.1., единица измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля устранённых нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Наличие просроченной кредиторской задолженности, руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 2 - обеспечение условий для реализации муниципальной программы. |
80 848,1 |
12 108,2 |
12 981,5 |
14 981,5 |
12 751,5 |
12 751,5 |
15 273,9 |
|
Показатель задачи 2., единица измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий задачи 2 подпрограммы, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Мероприятие 2.1. Организация и обеспечение эффективного функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры. |
73 159,6 |
11 574,7 |
12 376,5 |
12 246,5 |
12 246,5 |
12 246,5 |
12 468,5 |
|
Показатели мероприятия 2.1., единица измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры, от общего числа аналогичных плановых показателей, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Мероприятие 2.2. Организация социально-значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчётных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства. |
7 488,5 |
533,5 |
405,0 |
2 735,0 |
505,0 |
505,0 |
2 805,0 |
|
Показатели мероприятия 2.2., единица измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, % |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.3. Социальные денежные выплаты победителям, призёрам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых мероприятий. |
200,0 |
- |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели мероприятия 2.3., единица измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, % |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
Информация
о мерах муниципального регулирования
|
N |
Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) |
Содержание меры |
Срок реализации |
Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
|
1. |
Привлечение финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы из бюджетов областного и федерального уровней, частных фондов. |
разработка проектов в сфере культуры и туризма |
в течение года |
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, развитие туризма. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Привлечение внебюджетных источников финансирования |
развитие дополнительных платных услуг в области культуры |
постоянно |
повышение качества оказываемых услуг в области культуры. |
Приложение 1
к Подпрограмме 3
"Организация и обеспечение эффективного
функционирования сети учреждений"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы
Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
С изменениями и дополнениями от:
3 декабря 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения 1
Приложение 2
к подпрограмме 3
"Организация и обеспечение эффективного
функционирования сети учреждений"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
С изменениями и дополнениями от:
3 декабря 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения 2
IV. IV. Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 раздел I подраздела IV.IV настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
I. Паспорт
Подпрограммы "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
|
Куратор подпрограммы |
|
Заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Соисполнители |
|
Управление культуры администрации Города Томска |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Участники |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы Задачи подпрограммы |
|
Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры. Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры. Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель цели- доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных. |
40 |
60 |
50 |
60 |
45 |
60 |
60 |
68 |
45 |
68 |
45 |
70 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель задачи 1 - Доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, % |
0 |
100 |
0,1 |
0 |
0 |
4 |
4 |
22 |
0 |
16 |
0 |
10 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель задачи 2- Увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед. |
0 |
8175 |
0 |
8175 |
0 |
8970 |
- |
9075 |
- |
9180 |
- |
9180 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы: |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет внебюджетные источники |
Внебюджетные источники |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2015 |
339,3 |
339,3 |
339,3 |
339,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2016 |
1 325,8 |
1 325,8 |
1 325,8 |
1 325,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2017 |
3 590,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2018 |
72 987,3 |
- |
72 987,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2019 |
30 700,0 |
- |
30 700,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2020 |
5 825 448,0 |
- |
5 825 448,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Итого |
5 934 390,4 |
5 255,1 |
5 934 390,4 |
5 255,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2015-2020 гг. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Укрупненный перечень мероприятий |
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- управление подпрограммой осуществляет |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют |
Управление культуры администрации Города Томска. Департамент капитального строительства администрации Города Томска. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 25 ноября 2016 г. N 1231 в раздел II подраздела IV.IV настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
II. Анализ текущей ситуации
Подпрограмма соответствует стратегическому направлению развития Города Томска: "Широкие возможности для самореализации горожан", обозначенному в Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) (утверждена решением Думы города Томска от 27.06.2006 N 224, в ред. от 24.04.2014), и направлена на реализацию стратегической задачи по содействию культурному и духовному развитию ("Гармоничное развитие личности"). Достижение стратегического показателя развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года) "доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг" будет обеспечено развитием инфраструктуры учреждений культуры.
Развитие и распространение культуры, искусства и художественного образования в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа, включая повышение обеспеченности жителей округа учреждениями культуры, искусства и художественного образования (в том числе укрепление инфраструктуры и материально- технической базы учреждений) входит в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р.
Ситуативный анализ показывает, что на фоне качественной оптимизации учреждений культуры назрела острая необходимость количественного наращивания инфраструктуры учреждений культуры. Как показала практика, перевод учреждений в статус автономных не позволяет решить вопросы, связанные с нехваткой финансирования для совершенствования материально-технической базы, а также не создаст достаточные условия для удовлетворения творческих потребностей населения муниципального образования "Город Томск" в связи с острой нехваткой основного ресурса - помещений. Учреждения образования, подведомственные управлению культуры администрации Города Томска (кроме МАОУДОД "ДШИ N 3"), все муниципальные библиотеки располагаются в не типовых зданиях и помещениях, а в приспособленных зданиях и помещениях жилищного фонда, построенного в 60-х - 80-х годах прошлого века, которые не отвечают сантехническим нормам и современным требованиям охранно-пожарной безопасности предъявляемым культурно-досуговым, просветительным и образовательным учреждениям с массовым пребыванием людей. Существующие здания и помещения имеют малую вместимость, слабо оснащены современным оборудованием, непривлекательны по дизайну. Здания не имеют дополнительных помещений для хранения инвентаря, музыкальных инструментов и прочего имущества.
Ежегодно растет число зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время положение с материально-техническим оснащением учреждений культуры Города Томска характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение устойчивости инженерной безопасности учреждений культуры. 17 зданий муниципальных объектов требуют капитального ремонта. Следует также отметить, что ведомственные статистические данные не в полной мере отражают действительное техническое состояние зданий учреждений культуры, в связи с чем необходимо проведение комплексных предпроектных обследований и инженерных изысканий. Большую проблему представляет отсутствие необходимой проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и реконструкции, что препятствует включению учреждений культуры в целевые программы Томской области и федеральные целевые программы.
По состоянию на 1 января 2014 года обеспеченность населения Города Томска муниципальными учреждениями культуры составила: концертными залами (зрительными местами) в культурно-досуговых учреждениях - 10,9 %, муниципальными библиотеками- 87%. Согласно Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 N 1683-р, количество МОУДОД художественно-эстетической направленности в г. Томске должно составлять не менее 22 учреждений. В Городе Томске их 9. Отсутствует городской дом культуры.
Существует острый недостаток площадей для размещения музейного фондохранилища и выставочных площадей музея истории Томска, репетиционной и концертной деятельности творческих коллективов, организации работы с детьми и молодёжью.
Для улучшения культурного обслуживания населения Города Томска, повышения творческого потенциала населения необходимо проведение капитального ремонта и реконструкции учреждений культуры, а также строительство новых современных зданий, позволяющих организовать деятельность учреждений культуры в соответствии с потребностями населения. Учреждение культуры должны сочетать досуговые и образовательные технологии, сохранение традиций народной культуры, создавать зоны для свободного общения и в целом играть роль центра культурной и общественной жизни Томска.
Реализация Подпрограммы в целом позволит обеспечить более высокий уровень культурной жизни населения Томска, лучше организовать полноценный, разнообразный и содержательный досуг. Значительно расширится разнообразие форм культурной деятельности населения, усилится ориентация на активный индивидуальный групповой и семейный отдых, на неформальное общение на основе совместных культурно- досуговых интересов. Настоящая Подпрограмма создаст материальные предпосылки для широкого развертывания такой работы в городе Томске. Экономический эффект выразится в снижении текущих затрат на эксплуатацию объектов культуры за счёт модернизации и реконструкции объектов.
Показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 4. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 4.
К рискам, возникающим в процессе реализации Подпрограммы, относится финансирование мероприятий Подпрограммы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач Подпрограммы в целом.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 25 ноября 2016 г. N 1231 в раздел III подраздела IV.IV настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
III. Цель и задачи, показатели подпрограммы
Цель, задачи,l показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 1 к Подпрограмме 4.
Степень достижения целевых показателей Подпрограммы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей Подпрограммы за отчетный период по формуле:
СДП =ЗФ/ЗП, где:
СДП - степень достижения показателя,
ЗФ - фактическое значение показателя,
ЗП - плановое значение показателя.
Источником указанных данных является ведомственная статистика учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 25 ноября 2016 г. N 1231 в раздел IV подраздела IV.IV настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
IV. Перечень мероприятий подпрограммы и экономическое обоснование
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы приведены в приложении 2 к Подпрограмме 4.
Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, выделяются за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" (прогноз). Стоимость по выполнению проектно-изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ, по которым отсутствует проектно-сметная документация, определена на основании объектов аналогов.
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы характеризуются эффектом социальной значимости:
- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания);
- развитие инфраструктуры учреждений культуры, повышение уровня обеспеченности жителей Города Томска учреждениями культуры;
- устранение неравномерности развития социально-культурной инфраструктуры в районах города;
- повышение привлекательности Города Томска как места жительства;
- повышение конкурентоспособности муниципальных учреждений культуры;
- увеличение основных показателей учреждений культуры и искусства (обеспеченность жителей Города Томска объектами культуры, рост зрительской аудитории, предметов фондового хранения, увеличение совокупного объема электронного каталога муниципальных библиотек, увеличение количества оцифрованных предметов музейного дела и т.д.);
- достижение качественно нового состояния культуры и искусства, способствующего созданию культурной среды, обеспечивающего реальные возможности для духовного развития горожан, формирование культурной политики Города Томска.
Общим итоговым результатом выполнения Подпрограммы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 таблица раздела IV настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ед. изм. |
Срок исполнения |
Объем в натуральных показателях |
Стоимость единицы натурального показателя, тыс. руб. |
Плановая потребность в средствах, тыс. руб. |
|||||||
|
1 |
Мероприятие 4.1. |
Доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры, % |
всего |
129 942,4 |
|||||||||
|
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры. |
2015 год |
100% |
- |
339,3 |
|||||||||
|
2016 год |
100% |
- |
1 325,8 |
||||||||||
|
2017 год |
100% |
- |
3 590,0 |
||||||||||
|
2018 год |
100% |
- |
72 987,3 |
||||||||||
|
2019 год |
100% |
- |
30 700,0 |
||||||||||
|
2020 год |
100% |
- |
21 000,0 |
||||||||||
|
Мероприятие 4.2. |
увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед. |
всего |
49 050 |
126,08457 |
5 804 448,0 |
||||||||
|
2 |
Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры. |
|
2015 год |
8 175 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
2016 год |
8 175 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
2017 год |
8 970 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
2018 год |
9 075 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
2019 год |
9 180 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
2020 год |
9 180 |
632,2928105 |
5 804 448,0 |
||||||||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 25 ноября 2016 г. N 1231 в раздел V подраздела IV.IV настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
V. Механизмы управления и контроля подпрограммой
Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы, своевременно разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Подпрограммы.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска подготавливает техническое задание на разработку проектной и рабочей документации на строительство/реконструкцию/капитальный ремонт объектов культуры, в котором предусматривает организацию комплексного подхода к сбору исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, и согласовывает его с департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.
Перед началом проектно-изыскательских работ департамент капитального строительства администрации Города Томска силами подрядной организации подготавливает технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство/реконструкцию/капитальный ремонт каждого объекта подпрограммы.
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска выполняет землеустроительные работы по объектам Подпрограммы в границах утвержденных красных линий или по границе существующих земельных участков.
Управление культуры администрации Города Томска осуществляет формирование потребности по необходимому объёму работ по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов культуры. Организует постоянное взаимодействие с департаментом капитального строительства администрации Города Томска по вопросам:
а) обеспечение своевременного внесения изменений в Подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск на текущий финансовый год" и плановый период и изменениями в данное решение;
б) своевременной и качественной подготовки отчетов о ходе реализации Подпрограммы;
в) формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования Подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.
Средства из областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников привлекаются на условиях и в порядке, установленном в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
Ответственность за реализацию Подпрограммы, достижение показателей цели и задач несет департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей Подпрограммы.
Департамент капитального строительства администрации Города Томска ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляют в управление культуры администрации Города Томска отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы, по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденному муниципальным правовым актом администрации Города Томска.
В случае необходимости внесения изменений в Подпрограмму "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры", затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель данной подпрограммы (департамент капитального строительства администрации Города Томска) формирует соответствующий проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.
В случае заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг с физическими лицами перечисление обязательных платежей, установленных в соответствии с действующим законодательством, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.
Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Города Томск", включенных в Подпрограмму 4, приведено в приложении 3 к Подпрограмме 4.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Приложение 1
к Подпрограмме 4
"Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объектов культуры"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы
Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
С изменениями и дополнениями от:
30 декабря 2015 г., 22 марта, 7 июня, 25 ноября 2016 г., 20 марта 2017 г.
|
N |
Цель, задачи и мероприятия муниципальной Подпрограммы |
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) |
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя |
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы |
Плановые значения показателей |
|||||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Цель - развитие инфраструктуры учреждений культуры |
доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных |
управление культуры, департамент капитального строительства |
40 |
60 |
50 |
60 |
45 |
60 |
60 |
68 |
45 |
68 |
45 |
70 |
0 |
|
1.1 |
Задача 1.1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры |
доля отремонтированных помещений к общему количеству помещений учреждений культуры (51 шт.), % |
0 |
100 |
0,1 |
0 |
0 |
4 |
4 |
22 |
0 |
16 |
0 |
10 |
0 |
|
|
1.1.1 |
Капитальный ремонт учреждений культуры |
*количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры, ед |
*показатель введён с 1.01.2016 года |
0 |
0 |
2 |
2 |
11 |
0 |
8 |
0 |
5 |
0 |
|||
|
*количество подготовленной ПСД, ед |
*показатель введён с 1.01.2016 года |
2 |
2 |
0 |
0 |
11 |
0 |
8 |
0 |
5 |
0 |
|||||
|
1.2 |
Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области |
доля выполненных предписаний к общему числу предписаний, % |
10 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
|
100 |
0 |
|
|
2.2 |
Задача 2.2. Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры |
увеличение зрительских мест в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед. |
0 |
8175 |
0 |
8175 |
- |
8970 |
- |
9075 |
- |
9180 |
- |
9180 |
0 |
|
|
2.2.1 |
Строительство объектов культуры |
количество построенных объектов, ед. |
|
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Приложение 2
к Подпрограмме 4
"Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объектов культуры"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
С изменениями и дополнениями от:
30 декабря 2015 г., 22 марта, 7 июня, 25 ноября 2016 г., 20 марта 2017 г.
|
N |
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной подпрограммы |
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
В том числе, за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
|||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: Развитие инфраструктуры учреждений культуры. | ||||||||||||||
|
|
Укрупненное (основное) мероприятие "Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры"(решается в рамках задачи 1.1) |
КЦСР 0340100000, КВР 000 |
всего |
129 942,4 |
5 255,1 |
129 942,4 |
5 255,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
|
2015 год |
339,3 |
339,3 |
339,3 |
339,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
1 325,8 |
1 325,8 |
1 325,8 |
1 325,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
3 590,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
72 987,3 |
- |
72 987,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
30 700,0 |
- |
30 700,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
21 000,0 |
- |
21 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
Укрупненное (основное) мероприятие "Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры."(решается в рамках задачи 1.2) |
|
всего |
5 804 448,0 |
- |
5 804 448,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2015 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
2016 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
2017 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
2018 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
2019 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
2020 год |
5 804 448,0 |
- |
5 804 448,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
Задача 1.1. |
КЦСР 0340100000, КВР 000 |
всего |
129 942,4 |
5 255,1 |
129 942,4 |
5 255,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
|
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры. |
2015 год |
339,3 |
339,3 |
339,3 |
339,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2016 год |
1 325,8 |
1 325,8 |
1 325,8 |
1 325,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
3 590,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
72 987,3 |
- |
72 987,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
30 700,0 |
- |
30 700,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
21 000,0 |
- |
21 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
1.1.1. Капитальный ремонт учреждений культуры: |
|
всего |
119 942,4 |
5 255,1 |
119 942,4 |
5 255,1 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 год |
339,3 |
339,3 |
339,3 |
339,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
1 325,8 |
1 325,8 |
1 325,8 |
1 325,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
3 590,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
70 987,3 |
- |
70 987,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
26 700,0 |
- |
26 700,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
17 000,0 |
- |
17 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МБОУДО "Детская школа искусств N 1 имени А.Г. Рубинштейна" |
КЦСР 0340120320, КВР 243 |
всего |
913,4 |
913,4 |
913,4 |
913,4 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
913,4 |
913,4 |
913,4 |
913,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Капитальный ремонт фасада МБОУДО "Детская школа искусств N 1 имени А.Г. Рубинштейна" (г. Томск, пр. Ленина, 76) |
КЦСР 0340120320, КВР 243 |
всего |
2 109,6 |
2 109,6 |
2 109,6 |
2 109,6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
2 109,6 |
2 109,6 |
2 109,6 |
2 109,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МБОУДО Детская музыкальная школа N 2, МАОУДО Детская художественная школа N 1 |
|
всего |
12 073,8 |
285,3 |
12 073,8 |
285,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
285,3 |
285,3 |
285,3 |
285,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
11 788,5 |
- |
11 788,5 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МАУ Зрелищный центр "Аэлита" (Зрелищный центр "Аэлита") |
|
всего |
17 125,4 |
- |
17 125,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
17 125,4 |
- |
17 125,4 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МАУ Зрелищный центр "Аэлита" (Дом культуры "Тимирязевский") |
|
всего |
23 863,3 |
- |
23 863,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
23 863,3 |
- |
23 863,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МАУ Дом культуры "Маяк" |
|
всего |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 год |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Капитальный ремонт фасада МАУ Дом культуры "Маяк", расположенного по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 86/1 |
|
всего |
1 480,4 |
1 480,4 |
1 480,4 |
1 480,4 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
1 480,4 |
1 480,4 |
1 480,4 |
1 480,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МАУ МИБС МБ "Южная" |
|
всего |
4 746,6 |
- |
4 746,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
2 746,6 |
- |
2 746,6 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
2 000,0 |
- |
2 000,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МАУ МИБС МБ "Кольцевая" |
|
всего |
5 900,0 |
- |
5 900,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
700,0 |
- |
700,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
3 200,0 |
- |
3 200,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
2 000,0 |
- |
2 000,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МАУ МИБС МБ "Дом семьи" |
|
всего |
5 000,0 |
- |
5 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
500,0 |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
2 500,0 |
- |
2 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
2 000,0 |
- |
2 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МАУ МИБС МБ "Лада" |
|
всего |
4 500,0 |
- |
4 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
2 500,0 |
- |
2 500,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
2 000,0 |
- |
2 000,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МАУ "ДК "Томский перекресток" |
|
всего |
13 000,0 |
- |
13 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
3 000,0 |
- |
3 000,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
5 000,0 |
- |
5 000,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
5 000,0 |
- |
5 000,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МАУ "ДК "Светлый" |
|
всего |
12 000,0 |
- |
12 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
4 000,0 |
- |
4 000,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
4 000,0 |
- |
4 000,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
4 000,0 |
- |
4 000,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
МАУ МИБС МБ "Сибирская" |
|
всего |
8 763,5 |
- |
8 763,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
763,5 |
- |
763,5 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
4 000,0 |
- |
4 000,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
4 000,0 |
- |
4 000,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Здание, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 38 |
КЦСР 0340120320, КВР 243 |
всего |
8 412,4 |
412,4 |
8 412,4 |
412,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
412,4 |
412,4 |
412,4 |
412,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
4 000,0 |
- |
4 000,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
4 000,0 |
- |
4 000,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
1.1.2. Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области |
|
всего |
10 000,0 |
- |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
2 000,0 |
- |
2 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
4 000,0 |
- |
4 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
4 000,0 |
- |
4 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
Задача 1.2. |
|
всего |
5 804 448,0 |
- |
5 804 448,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
|
Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры. |
|
2015 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2016 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
5 804 448,0 |
- |
5 804 448,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
1.2.1. Строительство объектов культуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Строительство МКОЦ "Степановский" |
|
всего |
1 785 984,0 |
- |
1 785 984,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
1 785 984,0 |
- |
1 785 984,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Строительство МКОЦ "Зелёные горки" |
|
всего |
1 785 984,0 |
- |
1 785 984,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
1 785 984,0 |
- |
1 785 984,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Строительство городского Дома культуры |
|
всего |
2 232 480,0 |
- |
2 232 480,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
2 232 480,0 |
- |
2 232 480,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 4 |
всего |
5 934 390,4 |
5 255,1 |
5 934 390,4 |
5 255,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
2015 год |
339,3 |
339,3 |
339,3 |
339,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2016 год |
1 325,8 |
1 325,8 |
1 325,8 |
1 325,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2017 год |
3 590,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
3 590,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2018 год |
72 987,3 |
- |
72 987,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2019 год |
30 700,0 |
- |
30 700,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
2020 год |
5 825 448,0 |
- |
5 825 448,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Томска от 20 марта 2017 г. N 164 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления и распространяющей свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Приложение 3
к Подпрограмме 4
"Строительство, реконструкция, капитальный
ремонт объектов культуры"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы
Решение
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Города Томск", включенных в Подпрограмму 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
С изменениями и дополнениями от:
30 декабря 2015 г., 22 марта, 25 ноября 2016 г., 20 марта 2017 г.
|
N |
Наименование объекта капитального строительства |
Направление инвестирования |
Наименование главного распорядителя |
Наименование (застройщик) заказчика |
Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу |
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |
Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. руб.)* |
Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.) |
Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта |
Распределение общего (предельного) объема представленных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.) |
||||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1 |
Строительство МКОЦ "Степановский" |
Строительство |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
300,00 |
2020 г. |
1 785 984,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 785 984,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Строительство МКОЦ "Зелёные горки" |
Строительство |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
300,00 |
2020 г. |
1 785 984,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 785 984,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Строительство городского Дома культуры |
Строительство |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
300,00 |
2020 г. |
2 232 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 232 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого |
########## |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
########## |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
-
Приложение 1. Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы
-
Приложение 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы