Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 2 декабря 2010 г. N 855

"Приложение 4
к Порядку разработки, реализации
и мониторинга реализации областных
целевых программ в Нижегородской области

Макет отчета об эффективности реализации областной целевой программы

1. Аналитическая справка:

1.1. Наименование областной целевой программы и включенных в нее подпрограмм.

1.2. Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий областной целевой программы (подпрограммы) на основании прилагаемой формы 1.

В данном разделе необходимо указать:

- анализ итогов финансирования областной целевой программы по категориям расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) и источникам финансирования. В случае неисполнения финансирования указываются причины и меры, принимаемые государственным заказчиком для их устранения;

- анализ итогов выполнения мероприятий областной целевой программы (основные выполненные и невыполненные мероприятия областной целевой программы (подпрограммы), их влияние на достижение цели областной целевой программы, причины невыполнения мероприятий и меры, принимаемые государственным заказчиком по устранению причин невыполнения мероприятий).

1.3. Анализ достижения индикаторов целей областной целевой программы (подпрограммы) и показателей результативности областной целевой программы (подпрограммы) на основании прилагаемых форм 2, 3. Представляется расчет оценки эффективности (экономической, общественно-экономической, общественной либо альтернативной методики) реализации областной целевой программы за отчетный период.

Расчет оценки эффективности

Показатели эффективности (экономической, общественной, общественно-экономической либо альтернативной методики)	Плановое значение	Фактическое значение	Причины невыполнения

В данном разделе дается оценка полученных результатов и степень достижения цели областной целевой программы, указываются причины неисполнения индикаторов, непосредственных результатов областной целевой программы, влияние данных показателей на оценку эффективности (общественную, общественно-экономическую, экономическую) реализации областной целевой программы, меры, принимаемые государственным заказчиком по устранению причин невыполнения показателей.

1.4. Выводы и предложения.

В разделе дается оценка реализации областной целевой программы и подпрограмм, входящих в ее состав, в отчетном периоде, отражаются предложения государственных заказчиков по устранению причин, приводящих к срыву или невыполнению программных мероприятий, совершенствованию механизма управления программой и подпрограммой, привлечению дополнительных источников финансирования областных целевых программ (подпрограмм).

2. Формы 1, 2, 3.

Форма 1
к макету отчета об эффективности
реализации областной целевой программы

Форма
мониторинга финансирования и итогов реализации
областной целевой программы (подпрограммы)

Наименование областной целевой программы (подпрограммы)
Реквизиты областной целевой программы
Государственный заказчик-координатор областной целевой программы
Сроки и этапы реализации областной целевой программы
Период отчетности: ежегодно

N п/п

Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений)

Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Государственный заказчик областной целевой программы - распорядитель бюджетных средств

Объем финансирования, предусмотренный в утвержденной областной целевой программе на год

Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей

Предельные объемы финансирования на отчетный период, тыс. рублей

Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые расходы), тыс. рублей

Причины неисполнения финансирования областной целевой программы

Основные выполненные мероприятия

Причины невыполнения (или неполного выполнения) мероприятий

Всего по областной целевой программе

Всего, в т.ч.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1

Цель областной целевой программы

Всего, в т.ч.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.1

Задача областной целевой программы

Всего, в т.ч.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.1.1

Мероприятие

Всего, в т.ч.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

1.1.2

Мероприятие

Всего, в т.ч.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Прочие источники

Прочие источники

Форма 2
к макету отчета об эффективности
реализации областной целевой программы

Индикаторы целей областной целевой программы (подпрограммы)

Наименование областной целевой программы (подпрограммы)

Реквизиты областной целевой программы

Государственный заказчик-координатор областной целевой программы

Сроки и этапы реализации областной целевой программы

Период отчетности: ежегодно

	Наименование индикаторов целей областной целевой программы (подпрограммы)	Значения индикаторов целей			Основные причины неисполнения индикаторов
		предусмотренные в областной целевой программе	фактически достигнутые	% выполнения
1.
2.
3.
4.

Форма 3
к макету отчета об эффективности
реализации областной целевой программы

Непосредственные результаты областной целевой программы
(подпрограммы)

Наименование областной целевой программы (подпрограммы)

Реквизиты областной целевой программы

Государственный заказчик-координатор областной целевой программы

Сроки и этапы реализации областной целевой программы

Период отчетности: ежегодно

N п/п	Наименование непосредственных результатов областной целевой программы (подпрограммы)	Значения непосредственных результатов			Основные причины неисполнения непосредственных результатов
		предусмотренные в областной целевой программе	фактически достигнутые	% выполнения
1.
2.
3.
4.						.".