Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 30 января 2012 г. N 241 "Об утверждении Комплекса мероприятий по социально-экономическому развитию города Дзержинска на 2012 - 2016 годы"

В целях формирования стратегических направлений социально-экономического развития города Дзержинска на среднесрочную перспективу и в соответствии со ст. 57 Устава городского округа город Дзержинск, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий по социально-экономическому развитию города Дзержинска на 2012 - 2016 годы (далее - Комплекс мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города и иным ответственным исполнителям Комплекса мероприятий представлять ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, в управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа Администрации города информацию о выполнении мероприятий.

3. Управлению промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа (Трубникова Н.Ю.) ежегодно представлять Мэру города сводную информацию о выполнении Комплекса мероприятий по итогам отчетного года в срок не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

4. Отменить постановление Администрации города Дзержинска от 01.04.2011 N 836 "Об утверждении концепции Программы социально-экономического развития города Дзержинска на 2012 - 2016 годы".

5. Информационно-аналитическому управлению (И.Ю. Соловьев) опубликовать постановление в средствах массовой информации.

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города (городского округа) по экономике, промышленности, и содействию предпринимательству.

Мэр города

В.Ф. Сопин

Комплекс мероприятий
по социально-экономическому развитию города Дзержинска на 2012 - 2016 годы
(далее - Комплекс мероприятий)

I. Введение

Комплекс мероприятий по социально-экономическому развитию городского округа город Дзержинск на 2012 - 2016 годы (далее - Комплекс мероприятий) разработан в целях формирования стратегических направлений социально-экономического развития города Дзержинска на среднесрочную перспективу и совершенствования стратегического управления его развитием.

За основу в качестве стратегических приоритетов Комплекса мероприятий приняты основные положения Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17.04.2006 N 127, и ключевые направления развития экономики и социальной сферы, изложенные Президентом Российской Федерации в послании Федеральному Собранию Российской Федерации 30.11.2010.

Комплекс мероприятий является документом, содержащим механизм реализации стратегического плана, представляющего собой систему мероприятий федеральных, областных и городских программ и проектов, реализуемых и планируемых к реализации в период 2012 - 2016 годы на территории города Дзержинска.

Основой для формирования системы мероприятий явилась информация, представленная структурными подразделениями Администрации города, предложения территориального органа министерства социальной политики Нижегородской области (управление социальной защиты населения города Дзержинска) и ГУ "Центр занятости населения города Дзержинска"; областные целевые программы.

При формировании перечня целевых индикаторов и показателей непосредственных результатов реализации Комплекса мероприятий за основу приняты Целевые значения индикаторов оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденные распоряжением Правительства Нижегородской области 06.03.2008 N 298-р "Об утверждении целевых значений индикаторов оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года".

ГАРАНТ:

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 6 марта 2008 г. N 298-р утратило силу

При формировании значений целевых индикаторов и показателей результативности учтены данные прогноза социально-экономического развития городского округа и предложения структурных подразделений Администрации и организаций города, осуществляющие функции управления в соответствующих отраслях и наделенные соответствующими полномочиями.

II. Краткая характеристика городского округа

2.1. Географическое положение и население

Городской округ город Дзержинск территориально расположен западнее центральной части Нижегородской области и непосредственно примыкает к западной границе городского округа г. Нижний Новгород. Расстояние до областного центра составляет 40 км. Город Дзержинск граничит с западной стороны с Володарским муниципальным районом, с северной стороны с Балахнинским муниципальным районом, с южной стороны по руслу реки Оки с Богородским муниципальным районом. Районные центры прилегающих районов г. Балахна, г. Володарск, г. Богородск находятся в радиусе около 20 км от города Дзержинска и имеют удобную транспортную связь. Территория городского округа занимает 42,2 тыс. гектаров.

Территория городского округа включает в себя территории административно-территориальных образований: рабочий поселок Гавриловка; рабочий поселок Горбатовка; рабочий поселок Желнино; территорию административно-территориального образования Пырский сельсовет в составе населенных пунктов: кордон Лесной и сельсовет Пыра - с административным центром в сельском поселке Пыра; территорию административно-территориального образования Бабинский сельсовет в составе населенных пунктов сельских поселков Бабино, Игумново, Колодкино, Петряевка, Юрьевец с административным центром в сельском поселке Бабино; сельских населенных пунктов: поселок Гнилицкие Дворики, поселок Лесная Поляна, поселок Северный, поселок Строителей.

Город имеет удобное географическое положение относительно транспортных магистралей.

Город Дзержинск - второй по численности и промышленному значению город Нижегородской области. На 01 января 2011 года в нем проживало 250,9 тыс. человек (с поселками, входящими в границу города).

Трудовые ресурсы города составляли на конец 2010 года 147,81 тыс. человек. Число работающих трудоспособного возраста - 133,59 тыс. человек.

В структуре реального сектора экономики преобладает промышленное производство - 88,5%, в том числе 75,5% приходится на долю обрабатывающих производств.

Наибольшую занятость населения также обеспечивают обрабатывающие производства (29,8%), торговля (14,9%).

2.2. Преимущества и проблемы городского округа

2.2.1. В числе наиболее важных факторов, являющихся как источником преимуществ, открывающих новые возможности для роста, так и источником проблем городского округа следует отметить следующие:

1) близость экономически развитых территорий.

Более привлекательные условия оплаты и возможности на рынке труда, развитая инфраструктура и условия для жизни за пределами городского округа стимулируют отток наиболее перспективных и талантливых, особенно молодых специалистов как в областной центр, так и в другие регионы России и за рубеж.

С другой стороны, уникальное географическое положение города является хорошей предпосылкой для создания на его территории конкурентоспособной транспортно-логистической инфраструктуры, а развитая промышленная база и наличие квалифицированного персонала является положительным фактором для развития промышленности и инфраструктуры.

Население близлежащих муниципальных районов Нижегородской области, а также Владимирской и Ивановской областей обеспечивает высокий уровень потребления товаров массового спроса, а промышленные предприятия являются потребителями сырья, оборудования и других индустриальных товаров. Все это открывает существенные дополнительные возможности для предприятий города;

2) политика областного центра.

Долгосрочные стратегические приоритеты развития области определены в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17.04.2006 N 127.

Реализация концепции развития Нижегородской области предполагает формирование действенных стимулов и механизмов развития экономики, в том числе и на муниципальном уровне.

Перспективы развития территорий Нижегородской области определены постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 N 254 "Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области". Данный документ направлен на создание условий устойчивого территориального и социально-экономического развития области до 2025 года и является документом, обязательным для органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Нижегородской области, при принятии ими решений и реализации таких решений.

В соответствии с принятой Стратегией город Дзержинск отнесен к промышленной и научно-образовательной зоне, в числе отраслевых приоритетных направлений для города - развитие химической промышленности.

Город Дзержинск вносит существенный вклад в бюджет Нижегородской области; объем налоговых и неналоговых доходов, собираемых в консолидированный бюджет Нижегородской области на территории городского округа в 2010 году, относительно 2006 года увеличился на 83,3% и по данным Министерства финансов Нижегородской области превысил расходы бюджета городского округа на собственные и государственные полномочия на 85,4%. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории городского округа в консолидированный бюджет Нижегородской области, составил в 2010 году 5,06%.

По оценке уровня социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, регулярно проводимой Правительством Нижегородской области, город Дзержинск традиционно относится к территориям с уровнем социально-экономического развития выше среднего;

3) безопасность, экология и здоровье.

Усиление экологических стандартов и требований приведет к необходимости значительных дополнительных инвестиций в модернизацию экологически проблемных производств, прежде всего химических, а также существенных финансовых вложений в решение экологических проблем, образовавшихся на территории муниципального округа в предыдущие периоды.

Нерешенный вопрос с утилизацией промышленных отходов современными методами влечет существенные ограничения в развитии инвестиционного потенциала города. Ряд инвесторов, рассматривавших возможность размещения производств в г. Дзержинске (Peugeot-Citroen, Solvay и прочие), остановили свой выбор на других территориях после детального изучения. Основной негативный фактор - неблагополучное экологическое состояние. Общий размер не реализованных по экологическим причинам инвестиционных проектов оценивается в 100 млрд рублей.

Ликвидация накопленного экологического ущерба требует значительных финансовых ресурсов, реализация не представляется возможной только за счет средств муниципального бюджета и средств хозяйствующих субъектов. Надлежащее внимание к экологическим проблемам г. Дзержинска позволит Российской Федерации позиционировать себя страной, осознающей и полностью принимающей свои обязательства по охране окружающей среды, а эффективное использование его инвестиционного потенциала послужит примером грамотного отношения к окружающей среде в условиях промышленно развитого города.

2.2.2. В числе ключевых проблем развития города следует отметить следующие:

1) недостаточно развитая транспортная и инженерная инфраструктуры.

Несмотря на относительно высокую плотность автомобильных и железных дорог, существует ряд проблем в сфере транспортно-логистической инфраструктуры, что ограничивает возможности реализации потенциала, определяемого выгодным географическим положением города. Ограничения с реализацией крупных инвестиционных проектов в ряде случаев обусловлены проблемами с подведением инженерных коммуникаций и подъездных путей;

2) ограничения энергетической системы.

В Нижегородской области существуют ограничения по обеспечению устойчивого энергоснабжения в связи с дефицитом энергетических мощностей и отсутствием природного топлива на территории Нижегородской области. Эти ограничения особенно затрагивают вновь создаваемые или расширяющиеся производственные объекты. Одной из главных проблем энергетического комплекса области является неразвитость магистральных и распределительных сетей, высокая степень изношенности генерирующих мощностей. Дефицит энергетических мощностей ощущается и в Дзержинске.

Большинство развивающихся предприятий сталкиваются с трудностями и задержками в процессе подключения к энергосистеме. Получение технических условий на выделение энергетических мощностей сопряжено со значительными сложностями и высокими затратами.

Существует также необходимость развития инфраструктуры подачи газа: недостаточна степень газификации поселков, расположенных на территории городского округа;

3) качество условий для жизни.

Качество условий для жизни является одним из значимых факторов инвестиционной привлекательности города, а также зачастую является критическим фактором в борьбе за талантливых и квалифицированных специалистов. Понятие "условия для жизни" объединяет комплекс параметров: качество жилищных условий, безопасность, экологическая обстановка в городе, наличие и уровень развития инфраструктуры для культуры, отдыха, спорта, качество системы здравоохранения.

Согласно данным органов статистики показатель уровня преступности в городе (число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тысяч человек населения) по итогам 2010 года превысил среднее значение по промышленным муниципальным районам и городским округам Нижегородской области.

Экологическая обстановка на территории городского округа требует существенного улучшения.

Наибольшую угрозу представляют объекты размещения отходов, большая часть которых была введена в эксплуатацию в советское время и располагалась на территориях предприятий либо вблизи их границ. Данные мониторинга доказывают выполненную ненадлежащим образом защиту грунтовых вод от загрязнения.

В результате широкомасштабной приватизации в 90-х годах прошлого столетия значительное количество экономически непривлекательных активов в виде объектов размещения отходов стали бесхозяйными. Вывод из эксплуатации промышленных мощностей стал причиной образования брошенных промышленных корпусов, строительные материалы которых содержат значительное количество токсичных веществ.

Функционирующие в настоящее время предприятия зачастую используют в своей деятельности устаревшие технологии, захоронение отходов происходит в шламонакопителях, использовавшихся еще в советское время, защита окружающей среды которых не соответствует современным требованиям.

Ограниченные возможности по предоставлению доступного жилья препятствуют улучшению демографической ситуации в городе, закреплению квалифицированных кадров. Согласно данным органов статистики, по итогам 2010 года Дзержинск занимает последнее место среди промышленных муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по вводу жилья в расчете на душу населения.

2.2.3. К преимуществам городского округа следует отнести:

1) уникальное географическое положение, высокая транспортная доступность способствует развитию потребительского рынка:

- непосредственная близость автодорожной магистрали М-7 Волга, являющейся частью международного транспортного коридора "Лондон - Париж - Берлин - Варшава - Брест - Минск - Москва - Владимир - Нижний Новгород - Екатеринбург",

- железнодорожное сообщение территорий предприятий с международным транспортным коридором (МТК) N 2: "Берлин - Варшава - Минск - Москва - Нижний Новгород",

- близость международного аэропорта "Стригино" в Нижнем Новгороде.

При этом потребительский рынок характеризуется высокой покупательной способностью населения. Для Дзержинска, как и для других городов, расположенных в зонах транспортной доступности, важной особенностью является высокая степень развития каналов дистрибуции - розничных сетей современных форматов;

2) развитая производственная база, промышленная и инженерная инфраструктура, сырьевой потенциал.

Основой экономики города является промышленность в составе 43 крупных и средних предприятий, из них 41 предприятия по основному виду деятельности относятся к обрабатывающим производствам. В составе обрабатывающих производств 23 предприятия химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий. В числе наиболее крупных предприятий химии ОАО "Сибур-Нефтехим", ООО "Корунд", ОАО "ДОС", ОАО "Акрилат", ФКП "Завод им. Свердлова", ООО "Капелла" и др. Производство пластмасс представляют ОАО "Пластик", ЗАО "Биохимпласт", ЗАО "Тико-Пластик".

Производство пищевых продуктов представлено крупными предприятиями: ОАО "ДЭМКА", ОАО "Дзержинскхлеб", ООО "Калинов мост", ООО "Дзержинский пивзавод". Текстильное и швейное производства представляют ЗАОР "Русь", ОАО "Канат", ООО ТД "Аленка", работают 2 предприятия по производству стройматериалов - ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" и ООО "Силикатстрой".

Энергетика представлена Дзержинским филиалом ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" (ОАО "ТГК N 6"), ОАО "Дзержинской ТЭЦ", ОАО "Нижегородские коммунальные системы".

Промышленным производством занято также 225 малых предприятий;

3) условия для ведения бизнеса.

По условиям и стоимости ведения бизнеса регион является более привлекательным, чем многие другие регионы России:

- стоимость аренды коммерческой недвижимости и покупки земли в Нижегородской области ниже, чем в ряде других регионах европейской части России;

- относительно низкий уровень оплаты труда при значительной доле квалифицированного персонала в сравнении с другими регионами;

- хорошо развитая финансовая и телекоммуникационная инфраструктура;

- относительно благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности;

4) образовательная и инновационная инфраструктура.

Научный потенциал города представлен ведущими научно-исследовательскими институтами: ФГУП ГОСНИИ "Кристалл", ФГУП "НИИ Полимеров", ОАО "ГОСНИИМаш", ОАО "НИИК", осуществляющими НИОКР в области химического и оборонного производства. Данный вид деятельности осуществляется также рядом малых предприятий. Общая численность персонала, занятого в сфере научно-исследовательских исследований и проектирования, - 3,2 тыс. человек. Объем работ, выполненных ведущими научными организациями, в 2010 г. составил 1,61 млрд руб. с темпом роста в действующих ценах относительно 2009 г. - 108,2%.

На территории города осуществляют образовательную деятельность 6 ВУЗов (филиалы Нижегородских и других ВУЗов), 6 учреждений среднего профессионального образования и одно учреждение начального профессионального образования.

III. Анализ социально-экономического развития городского округа в 2010 году

Социально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск по итогам 2010 года характеризуется положительной динамикой важнейших показателей и отражает устойчивую тенденцию выхода экономики на докризисный уровень.

Восстановлению роста в 2010 году способствовало улучшение ситуации в мировой экономике, оживляющийся внешний спрос и рост цен на сырьевые товары российского экспорта. Наряду с внешним спросом, положительный вклад вносило восстановление внутреннего спроса, как инвестиционного, так и потребительского, стимулируемого антикризисными мерами Правительства РФ.

Анализ информации, представленный предприятиями и организациями города по итогам 2010 года, свидетельствует о преодолении негативных явлений в экономике, вызванных последствиями мирового финансового кризиса. Следует отметить, что отрицательные тенденции, имевшие место в 2008 - 2009 годах и отразившиеся как в целом на результатах деятельности организаций и предприятий города, так и на ее инвестиционной составляющей, преодолены.

3.1. Реальный сектор экономики

3.1.1. Промышленное производство

В первом полугодии 2010 года наблюдались более высокие темпы роста объема отгрузки, что объяснялось компенсационным ростом относительно низкой базы 2009 года. Во втором полугодии ситуация складывалась достаточно стабильно, и темпы роста находились на уровне 117,0% - 121,0%.

Объем отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами в 2010 году по полному кругу организаций достиг 58,5 млрд руб. с ростом на 15,8% относительно 2009 года, по крупным и средним предприятиям соответственно 54,0 млрд руб., увеличился на 17,1% (диаграмма 1).

Диаграмма 1

Структура объема отгрузки в разрезе видов экономической деятельности в 2010 году

Рост в 2010 году обеспечили обрабатывающие производства. Их доля в общем объеме отгрузки по городу составила 75,4%. За 2010 год крупными и средними предприятиями этого вида деятельности отгружено продукции на сумму 40,7 млрд руб. с темпом роста 121,8%, индекс физического объема (далее - ИФО) - 107,0%.

В составе обрабатывающих производств высокую динамику показали химическое производство (ИФО 115,7%), производство резиновых и пластмассовых изделий (ИФО 111,5%), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ИФО 111,6%), производство электрооборудования (ИФО 152,9%).

В сфере производства машин и оборудования по итогам 2010 года произошло снижение объемов отгрузки в 2 раза к уровню 2009 года (ИФО 51,8%), что связано со снижением объемов заказов у ОАО "Дзержинскхиммаш".

По обрабатывающим производствам в 2010 году произошло увеличение отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ и услуг инновационного характера в 2 раза относительно предыдущего года (1,65 млрд руб.). С применением инновационных технологий работают предприятия химии - ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова", ОАО "Авиабор", ЗАО "Химсорбент", ОАО "Сибур-Нефтехим", ООО "Корунд", ООО "Синтез Ока"; производства резиновых и пластмассовых изделий - ОАО "ДПО "Пластик" и ЗАО "Хемкор", металлургического и производства машин и оборудования - ООО "Юнистад" и ОП ОАО "Дзержинскхиммаш"; пищевого производства - ООО "ВитаРос", в науке - ФГУП "НИИ Полимеров".

В сфере производства, передачи и распределения электроэнергии, пара, газа и воды прирост объема отгрузки по полному кругу организаций составил 11,2% в действующих ценах, в сопоставимых ценах - 0,8%. Отгружено товаров, выполнено работ, услуг собственными силами в 2010 году на сумму 7,3 млрд рублей. По крупным и средним предприятиям по этому виду деятельности объем отгрузки составил 7,1 млрд руб., ИФО - 99,1%.

3.1.2. Строительный комплекс

В строительном комплексе объём работ, выполненных за 2010 год, составил 2,08 млрд руб. и снизился (в сопоставимых ценах) на 24,2%. Снижение обусловлено завершением работ по строительству производства компонентов землеройной техники ООО "Либхер-Нижний Новгород".

Предприятиями малого бизнеса строительной отрасли выполнено работ на 826,1 млн руб., ИФО - 99,1%.

3.1.3. Потребительский рынок товаров и услуг

На фоне начавшегося экономического роста и, как следствие, роста доходов населения в 2010 году происходило постепенное восстановление покупательского спроса. С начала года имело место наращивание темпов роста оборота розничной торговли и общественного питания, их динамика перешла в положительную зону (диаграмма 2).

3.1.4. Розничный товарооборот

Розничный товарооборот, досчитанный органами статистики до полного круга рынка, за 2010 год составил 18,6 млрд руб. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в действующих ценах на 12,4%, в сопоставимых ценах - на 5,7%.

Оборот общественного питания достиг 1,1 млрд руб. и вырос в действующих ценах на 14,2%, в сопоставимых ценах - на 7,6%.

В 2010 году крупными и средними предприятиями и организациями оказано платных услуг населению на сумму 2,6 млрд руб., что ниже аналогичного периода 2009 года на 10,2% в действующих ценах. Снижение этого показателя обусловлено делением предприятий жилищно-коммунального хозяйства на мелкие предприятия и организации и переходом их в малый бизнес.

3.1.5. Инвестиции в основной капитал

За 2010 год инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций увеличились в сопоставимых ценах на 14,0% и составили 7,8 млрд руб., по крупным и средним предприятиям - на 25,6% и составили 6,8 млрд рублей.

Диаграмма 2

Динамика темпов роста розничного товарооборота и оборота общественного питания

Основной объем инвестиций в 2010 году обеспечивался главным образом за счет увеличения капитальных вложений по обрабатывающим производствам (90,2%). Положительная динамика в темпах роста инвестиций относительно 2009 года помимо обрабатывающих производств имела место в сфере производства и распределения электроэнергии, газа, воды, а также в деятельности научных организаций.

Структура инвестиций по видам экономической деятельности представлена на диаграмме 3.

В 2010 году возросла до 67,0% (2009 год - 58,0%) доля инвестиций, направленных в здания и сооружения и, соответственно, сократилась доля инвестиций в модернизацию и обновление оборудования (с 40% в 2009 году до 32,7 % в 2010 году).

Сохранилась тенденция к сокращению доли собственных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал, которая составила 19,7%, что ниже аналогичного показателя 2009 года (36,1 %). Как и в предыдущие годы, в источниках финансирования преобладали привлеченные средства.

В отчетном периоде сократился общий объем инвестиций из бюджетных источников (на 33,4% в сопоставимых ценах) по причине сокращения финансирования из областного и городского бюджетов, при этом увеличился приток инвестиций из федерального бюджета (на 35,1% в сопоставимых ценах), в том числе в научные разработки.

Диаграмма 3

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям, % (в скобках данные 2009 года)

На территории города в 2010 году шла реализация следующих социально-значимых инвестиционных проектов с привлечением бюджетных средств:

- реконструкция существующих помещений под бизнес-инкубатор;

- строительство городского кладбища, ул. Свердлова;

- строительство защитного сооружения гражданской обороны по объекту "Перинатальный центр на 150 мест".

В 2010 году предприятиями и организациями реализовывался ряд крупных инвестиционных проектов, в их числе:

- ООО "Либхерр-Нижний Новгород": завершение первого этапа реализации инвестиционного проекта "Промышленное предприятие для производства строительных частей и компонентов"; в соответствии с Законом Нижегородской области от 14.12.2010 N 197-З "Об утверждении инвестиционного соглашения между Правительством Нижегородской области и обществом с ограниченной ответственностью "Либхерр - Нижний Новгород" данный проект признан приоритетным инвестиционным проектом Нижегородской области; общий объем инвестиций по проекту - 11,5 млрд рублей;

- ОАО "Сибур-Нефтехим": строительство технологической паровой котельной на заводе окиси этилена и гликолей ОАО "Сибур-Нефтехим" (общий объем инвестиций - 1 259,1 млн руб.);

- ЗАО "Тандер" (управляющая компания сети магазинов самообслуживания "Магнит"): строительство распределительного центра; объем инвестиций - 750 млн рублей, с созданием 1180 рабочих мест;

- ООО "Завод синтанолов": расширение цеха по производству поверхностно-активных веществ и этоксилированных спиртов (объем инвестиций в проект 600 млн руб.);

- ООО "Дзержинский пивоваренный завод": реконструкция пивоваренного производства, объем инвестиций 100 млн руб., создано дополнительно 20 рабочих мест;

- ООО Корпорация "Традиции и качество": строительство торгового центра, объем инвестиций - 60 млн рублей.

3.2. Рынок труда и уровень жизни населения

Численность занятых в экономике на протяжении последних лет имела тенденцию к незначительному снижению в пределах 0,1 - 0,2% в связи с сокращением численности населения города. В 2009 году на фоне финансового кризиса предприятия оптимизировали свои структуры и значительно сократили численность работающих. В 2010 году сокращение работающих не было столь масштабным, в то же время организованы новые рабочие места на таких крупных предприятиях, как ООО "Либхер-Нижний Новгород", ЗАО "Тандер".

По отчету 2010 года занято в экономике города Дзержинска 105,83 тыс. человек (106,46 тыс. человек на конец 2009 года). Численность работающих на крупных и средних предприятиях города в 2010 году составила 54,2 тыс. чел. и сократилась за год на 2,9% (на 1,60 тыс. чел.).

По данным городского центра занятости населения за 2010 год сокращено 1006 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы на 01 января 2011 года составил 1,08% от экономически активного населения против 1,65% на начало 2010 года. Численность официально зарегистрированных безработных на начало 2011 года - 1251 человек. Динамика уровня официально зарегистрированной безработицы в городе в 2009 - 2010 гг. представлена на диаграмме 4.

В структуре занятости населения в экономике города (по видам экономической деятельности) существенных изменений в 2010 году по сравнению с предыдущими периодами не произошло (диаграмма 5).

Рост в реальном секторе экономики оказал положительное влияние на динамику показателей, характеризующих уровень жизни населения.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2010 году по полному кругу организаций города составила 13 537 руб. и выросла на 13,1% относительно 2009 года, реальная заработная плата - на 105,9%.

По обрабатывающим производствам среднемесячная заработная плата (15,6 тыс. руб.) увеличилась относительно 2009 года на 15,2%. Более низкие темпы роста, вследствие отсутствия индексации оплаты труда работников бюджетных учреждений, имели место по видам экономической деятельности с высоким государственным влиянием (образование, здравоохранение, культура).

Диаграмма 4

Динамика уровня официально зарегистрированной безработицы

Диаграмма 5

Структура занятости населения в экономике города Дзержинска в 2010 году (в скобках данные 2009 года)

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений выросла на 6,9 % и составила 10 424,0 рублей. Соответственно, разрыв между оплатой труда работников муниципальных бюджетных учреждений и работников крупных и средних предприятий города несколько сократился (с 68,5% в 2009 году до 66,6% в 2010 году).

С 01 апреля 2009 года осуществлен переход на новую систему оплаты труда работников бюджетной сферы.

По итогам 2010 года в муниципальных учреждениях города наименьшей остается заработная плата у работников детских дошкольных учреждений - 7 177,3 руб., наибольшей - у врачей муниципальных учреждений здравоохранения - 19 722,0 рублей.

3.3. Бюджетообразующие показатели

3.3.1. Прибыль прибыльных предприятий

Сальдированный финансовый результат деятельности всех организаций города по итогам 2010 года положительный - 1 730,6 млн рублей. По прибыльным предприятиям города получено 2 946,6 млн руб. прибыли, что на 0,6% меньше, чем в 2009 году, убытки (1 216,0 млн руб.) выросли на 14,7% (диаграмма 6).

На снижение прибыли и рост убытков в отчетном году повлияла ситуация с реструктуризацией ОАО "Сибур-Нефтехим", убытки по данному предприятию составляют 40% от всех убытков по городу (в 2009 году финансовый результат деятельности ОАО "Сибур-Нефтехим" был положительным).

Обрабатывающими производствами в 2010 году получено 1 667,3 млн руб. прибыли, что меньше на 15,0% по сравнению с 2009 годом.

Кроме ОАО "Сибур-Нефтехим", в 2010 году перешли в разряд убыточных ОАО "Синтез", ООО "Синтез ПКЖ", ОАО "Дзержинскхиммаш", ОАО "Авиабор". В транспортной отрасли остаются убыточными муниципальные предприятия пассажирского транспорта по причине предоставления льгот на основании действующего законодательства по стоимости проезда и неполного возмещения объема предоставленных льгот из бюджетных источников.

3.3.2. Фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда по полному кругу организаций города в 2010 году составил 14 787,1 млн руб. с темпом роста относительно 2009 года 111,9%. В 2010 году темпы роста фонда оплаты труда складывались на 1,5% - 2,5% ниже прогнозируемого значения, в том числе и за счет продолжившегося процесса сокращения работников (диаграмма 6).

В целях сохранения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и увеличения размера заработной платы (не ниже величины прожиточного минимума) осуществлялась деятельность межведомственной городской комиссии.

3.3.3. Муниципальные финансы

Система муниципальных финансов города постоянно и динамично развивается в соответствии с приоритетами, устанавливаемыми как на федеральном, так и на областном и муниципальном уровнях.

Диаграмма 6

Основные бюджетообразующие показатели

В период 2006 - 2009 годов в городе реализовывались мероприятия Программы реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске в 2006 - 2008 годах, утвержденной постановлением Городской Думы от 30.06.2006 N 109, городской целевой Программы реформирования муниципальных финансов в городе Дзержинске (2007 - 2009 гг.), с частичным финансированием из федерального бюджета, утвержденной постановлением Городской Думы от 20.12.2007 N 288 (далее - Программ реформирования муниципальных финансов).

В рамках реформирования бюджетного процесса была создана нормативная правовая база, обеспечивающая возможность изменения типа бюджетных учреждений на автономные, урегулированы вопросы прогнозирования временных кассовых разрывов, внедрена обязательная публичная независимая экспертиза законопроектов в области бюджетного и налогового законодательства, обеспечен системный подход к решению проблемы кредиторской задолженности муниципальных учреждений.

Внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, позволило создать систему учета потребности в предоставляемых муниципальных услугах, утвердить стандарты качества предоставления услуг, методики расчета объемов расходов бюджета на реализацию расходных обязательств, усовершенствовать методы целевого планирования.

Проведение мероприятий по созданию условий для развития доходной базы городского бюджета обеспечило системный подход к организации оперативного учета предоставленных отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов в части городского бюджета, формализовало порядок их предоставления, обеспечило публичность и открытость информации о состоянии указанной задолженности и принимаемых решениях. Оценена эффективность предоставляемых и планируемых к предоставлению налоговых льгот, организованы учет объектов, находящихся в муниципальной собственности, и предоставление информации заинтересованным лицам.

Сформирована нормативная правовая база, регламентирующая процесс управления муниципальным долгом, формализованы процедуры предоставления муниципальных гарантий.

В то же время, не все мероприятия Программ реформирования муниципальных финансов были реализованы в полной мере и дали ожидаемый эффект. На практике не удалось увязать стратегическое планирование с бюджетным, сохраняются стимулы для необоснованного увеличения бюджетных расходов, не созданы условия для мотивации структурных подразделений и муниципальных учреждений к повышению эффективности расходов. Отсутствуют действенные методы оценки деятельности муниципальных учреждений, а также методы оценки эффективности использования ими бюджетных средств.

3.4. Социальная сфера и жилищно-коммунальное обслуживание населения

В период 2008 - 2010 годы действия Администрации города в социальной сфере были направлены на укрепление и обновление материально-технической базы объектов социальной сферы, повышение квалификации специалистов, обеспечение прохождения аттестации и государственной аккредитации учреждений, получения лицензий на осуществление деятельности и реализацию мер по оптимизации сети при обеспечении качества предоставляемых услуг.

3.4.1. Образование

На 01 января 2011 года в городском округе функционировало 77 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги по дошкольному образованию, с контингентом воспитанников 10 642 ребенка.

Дошкольные учреждения города предоставляют большой выбор разнообразных коррекционно-развивающих услуг: функционирует 60 групп и 4 класса для детей с ограниченными возможностями здоровья, где ведется углубленная работа по компенсации нарушений речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержки психического развития, лечебно-профилактическая работа с детьми с туберкулезной интоксикацией (диаграмма 7). Их посещает 692 человека.

В 2010 году 231 (19,3%) педагогических и руководящих работников прошли курсовую переподготовку. Повышение мастерства и рост творческого инновационного потенциала педагогов проявлялись в активном участии в инновационной работе, участии в грантах, конкурсах.

Основной вектор развития системы был направлен на обновление содержания образования. Педагогический процесс в образовательных учреждениях строится на основе современных образовательных программ "Детство", "Развитие", "Юный эколог", "Кроха", "Безопасность" и многих других, проводится углубленная работа по развитию способностей и интересов дошкольников, в МДОУ N 44 работают группы для одаренных детей.

Диаграмма 7

Структура сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Дзержинска для детей с особыми образовательными потребностями (количество групп)

В городском округе в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях организована работа 199 кружков и секций разных направлений деятельности: художественно-эстетические, физкультурно-оздоровительные, познавательно-речевые. Формами дополнительного образования охвачено 2 960 детей, 35,1% детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.

Демографическая политика по стимулированию рождаемости дала положительные результаты - численность детей младших возрастов растет. В 2010 году число детей в возрасте от 3 до 7 лет (8 719 чел.) увеличилось на 139 детей, на 2011 - 2013 годы динамика роста сохранится. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 91,1% от общей численности детей этой возрастной категории.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные детские дошкольные учреждения, в общей численности детей этой возрастной группы растет с 21,4% в 2010 году до 22,7% к 2013 году.

В 2010 году в целях обеспечения потребности в местах МДОУ были открыты дополнительно 2 группы для детей от 1 до 3 лет на 30 мест в МДОУ N 128, N 146. Для обеспечения всех нуждающихся местами в дошкольных учреждениях города запланировано строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест. Проект прошел государственную экспертизу.

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений несколько увеличилась (с 31,1% в 2009 году до 32,9% в 2010 году), это связано с введением в действие Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 N 666. Данное положение повысило требования к квалификации лиц, занимающихся педагогической деятельностью.

Общий объем расходов городского бюджета на дошкольное образование в 2010 году составил 419,6 млн руб. и в последующем плановом периоде изменится в пределах индексации.

Система общего и дополнительного образования города ориентирована на обеспечение доступности, повышение качества, эффективности и инновационного развития системы образования. С целью удовлетворения личностных потребностей на образование каждого ребенка в соответствии с его уровнем развития и состоянием здоровья в городском округе продолжают работу 43 общеобразовательных учреждения, в том числе: 38 средних общеобразовательных школ (3 из них - статусные), начальная школа - детский сад. Функционируют также одна вечерняя школа, одна специальная (коррекционная) школа для детей с особыми образовательными потребностями, два негосударственных образовательных учреждения.

Среднегодовая численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в отчетном году - 19 586 человек, в сельской местности - 277.

Одним из показателей качества предоставляемых образовательных услуг являются результаты обучения. В государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2010 году приняли участие 1131 выпускник образовательных учреждений города. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ в 2009 году, составил 99,1 % (в 2009 - 99,0%). Число выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 2010 году составило 15 человек и увеличилось относительно предыдущего года на 2 выпускника.

Среднегодовая численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности, снижается, в том числе сокращается и численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - на 69 человек за 2010 год. Численность работников приближается к нормативу (на 1 учителя 15 обучающихся).

В целях сокращения неэффективных расходов в общеобразовательных учреждениях пересмотрено комплектование классов. По состоянию на 01 сентября 2010 года наполняемость составила 24,7 человек. В 2011 году планируется приведение средней наполняемости классов к нормативу (25 человек в классе).

В результате сохранявшегося на протяжении последнего десятилетия ухудшения демографической ситуации имеет место устойчивая тенденция к сокращению количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях города: за период 2000 - 2010 гг. - на 54,8% (с 32 529 человек в 2000 году до 21 005 человек по итогам 2010 года).

В городе действует сеть муниципальных учреждений дополнительного образования детей и культурно-досуговых учреждений, в их числе:

- детско-юношеские спортивные школы - 6 учреждений;

- музыкальные школы и школы искусств - 7 учреждений;

- учреждения дополнительного образования детей и юношества различной направленности - 5 учреждений;

- учреждения досугового типа для детей и молодежи - 3 учреждения.

Дополнительным образованием в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности охвачено свыше 54% детей в возрастной группе 5 - 18 лет.

Общий объем расходов городского бюджета в 2010 году на общее образование составил 700,0 млн руб., в том числе доля текущих расходов составила 89,7% от общего объема.

На территории города осуществляют образовательную деятельность:

- учреждение начального профессионального образования;

- учреждения среднего профессионального образования (8 учреждений);

- учреждения высшего профессионального образования (6 учреждений).

Численность учащихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования составила на конец 2010 года 11,8 тысяч человек, общее количество выпускников данных учреждений - 2 365 человек.

3.4.2. Здравоохранение и здоровье населения

В системе муниципального здравоохранения городского округа функционирует 20 учреждений: 5 городских больниц, в том числе МУЗ "Больница скорой медицинской помощи", 4 объединения (стационар с поликлиникой), из них 2 - детские учреждения; 6 городских поликлиник; 2 родильных дома с тремя женскими консультациями; МУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер"; МУЗ "Центр профессиональной патологии", МУЗ "Центр медицинской профилактики".

Общая круглосуточная мощность стационаров - 1 744 койки, мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 3 850 посещений в смену, обеспеченность койками на 10 000 населения составила 69,0 единиц.

В 2010 году в стационарах города пролечено 49 074 человек, произведено 11 457 операций в хирургических стационарах. Общее количество посещений поликлиник жителями города составило 1 641,2 тыс. посещений или 6,49 на 1 жителя. Бригадами скорой медицинской помощи осуществлено 88,5 тысяч выездов по вызовам.

Кроме того, на территории города действуют государственные учреждения здравоохранения и сеть частных медицинских организаций.

В 2010 году отмечено увеличение показателя общей смертности населения за счет увеличения смертности в возрастной группе старше 60 лет. Причиной увеличения смертности явились экстремальные погодные условия. Коэффициент рождаемости увеличился и составил 10,1 промилле.

В 2010 году продолжалась работа по реализации приоритетного национального проекта "Здоровье":

- проведена иммунизация 112 179 человек;

- проведена диспансеризация 6 103 работающих граждан;

- расходы по родовым сертификатам составили 27,8 млн рублей;

- высокотехнологичную медицинскую помощь получили 74 человека;

- лекарственных средств льготным категориям отпущено на 135,8 млн рублей.

В 2010 году на базе МУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер" создан "Центр здоровья", который с 2011 года функционирует на базе МУЗ "Поликлиника N 4". Центр оснащен в соответствии с перечнем оборудования, приобретаемого для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 10.06.2009 N 302н.

Созданы условия для оказания стационарной помощи по современным технологиям. Это позволило ввести медико-экономические стандарты с оплатой по законченному случаю:

- лапароскопические операции в хирургии;

- лапароскопические операции в гинекологии;

- эндоскопические операции в урологии;

-факоэмульсификация катаракты с имплантацией искусственного хрусталика;

- лазерные операции при вторичной катаракте и глаукоме;

- гемодиализ при хронической почечной недостаточности.

Внедрена система автоматизации приема и обработки вызовов скорой медицинской помощи, мониторинга и управления транспортом автопарка МУЗ "Больница скорой медицинской помощи".

Внедрение новых технологий диагностики и лечения позволило снизить среднюю продолжительность пребывания пациента в стационаре, снизить послеоперационную летальность и смертность населения.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез в 2009 году составлял 42,1%, в 2010 году - 41,4%, к 2013 году планируется доведение показателя до 50,0%. Охват населения профилактическими осмотрами на злокачественные образования также растет: в 2009 году - 18,1%, в 2010 году - 18,6%, к 2013 году увеличится до 20,7%.

Среднесписочная численность работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2010 году составила 4 027 человек. Показатель сократился за год на 360 человек, в основном за счет сокращения среднего и младшего медицинского персонала. В 2011 году ожидается небольшое увеличение численности врачей с 713 человек до 721 человека.

Общий объем расходов городского бюджета на здравоохранение в 2010 году сохранился на уровне предыдущего года (357,5 млн руб.), в 2011 ожидается увеличение на 37,9%, в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств - в 6,3 раза.

3.4.3. Культура

Муниципальная сеть учреждений культуры включает в себя:

- 3 музыкальные школы;

- 3 школы искусств;

- детскую художественную школу с общим количеством учащихся 3 925 человек;

- 17 публичных библиотек с библиотечным фондом 1 251,8 тысяч экземпляров;

- музей;

- МУК "Славянка";

- 2 театра;

- кинотеатр.

Кроме того, культурно-досуговую деятельность осуществляют учреждения, имеющие ведомственную принадлежность, в частности:

- Дворец культуры ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова";

- АНО "Центр развития предпринимательства города Дзержинска";

- ГОУ СПО "Дзержинский музыкальный колледж".

Данные учреждения также используются для проведения крупных городских мероприятий.

Общий объем расходов городского бюджета на культуру в 2010 году составил 50,7 млн руб. (прирост относительно 2009 года на 5,2%), на 2011 год запланирован в сумме 43,7 млн рублей. Снижение расходов на культуру в 2011 году произошло из-за уменьшения расходов на текущее содержание учреждений, подведомственных отделу культуры Администрации города.

3.4.4. Физическая культура и спорт

В области физической культуры и спорта основной задачей, стоящей перед Администрацией города, является работа по привлечению населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Особое внимание уделяется физическому воспитанию и развитию детей и подростков, для чего создаются благоприятные условия для функционирования спортивных школ и клубов, обеспечивается эффективность работы объектов существующей спортивной базы. Важнейшими направлениями работы являются организация проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, охватывающих различные категории населения города, направление спортсменов города для участия в спортивных соревнованиях различных уровней.

Существенному улучшению спортивной инфраструктуры городского округа способствовало открытие в 2009 году многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса "Ока" (ФОК "Ока"). В ФОК "Ока" действуют 15 спортивных секций, в том числе: фигурное катание, хоккей с шайбой, бокс, спортивные танцы, мини-футбол, плавание, баскетбол, шахматы. В нем проводятся уроки физкультуры для учащихся школ, занятия студентов средних и высших учебных заведений, воспитанников детских садов.

В 2010 году спортсмены Дзержинска принимали участие в составах сборных команд страны в чемпионатах и первенствах Европы и мира, 17 из них поднимались на пьедестал почета.

Участие городской футбольной команды "Химик" в Кубке и первенстве России было поддержано выделением 5 млн руб. из городского бюджета.

В течение года функционировали 29 дворовых спортивных площадок, на них проводились занятия секций по футболу и хоккею.

Для занятий физической культурой и спортом в городе имеются спортивные сооружения, общее количество которых составляет на конец 2010 г. 244 единицы, в том числе:

- стадионы с трибунами - 7,

- спортивные залы - 75,

- плоскостные спортивные сооружения - 83.

Численность занимающихся в секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности составляет 19,4 тыс. человек.

3.4.5. Социальная защита населения

Общая численность населения, нуждающегося в социальной поддержке, на конец 2010 года составила 147,6 тысяч человек, в том числе 61,1 тыс. пенсионеров и 23,0 тыс. инвалидов.

В городе создана система социальной защиты в составе служб, ориентированных на удовлетворение потребностей всех слоев населения, в их числе:

- ГУ "Центр предоставления мер социальной поддержки города Дзержинска";

- ГУ "Социальный приют для детей и подростков";

- ГУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Дзержинска";

- ГУ "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями";

- ГУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних";

- ГСУ "Областной специализированный санаторно-реабилитационный центр "Пушкино" для инвалидов с патологией органов дыхания";

- Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты "Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь".

На укрепление материально технической базы учреждений социальной сферы в 2010 году было израсходовано 4 113,8 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки жителей города осуществлялись в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также на основании нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.

3.4.6. Жилищно-коммунальное обслуживание населения и благоустройство городских территорий

Одним из важнейших приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления является повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения. В 2009 - 2010 годах в рамках участия в реализации региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области на 2009 - 2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 N 432, реализовывалась ведомственная целевая программа "Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Дзержинска на 2009 - 2010 годы", утвержденная постановлением Администрации города от 30.03.2009 N 1026. В результате реализации Программы освоено 293,5 млн руб., улучшено техническое состояние 115 многоквартирных домов.

Для приведения в технически исправное состояние многоквартирных домов за последние 5 лет (2006 - 2010 гг.) было израсходовано 555,1 млн руб. Произведён ремонт 379,4 тыс. кв. м кровли на сумму 213,1 млн руб., внутридомового инженерного оборудования общей протяженностью 141,2 тыс. погонных метров на сумму 260,3 млн руб., выполнен ремонт лифтового оборудования на сумму 23,6 млн руб., выполнены работы по утеплению и ремонту 115,3 тыс. кв. м фасадов на сумму 36,2 млн руб., по ремонту 24,5 тыс. кв. м подвальных помещений на сумму 3,0 млн рублей.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Новые способы управления многоквартирными домами ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Масштабность и глубина проблем реформирования жилищно-коммунального хозяйства, обозначившихся в процессе осуществления мероприятий по выбору способа управления многоквартирными домами, потребовали организации более эффективного взаимодействия всех участников жилищных отношений в решении вопросов реформирования жилищно-коммунального хозяйства на территории города.

Наиболее значимыми препятствиями при выборе способа управления многоквартирными домами являются:

- неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в связи с их многолетним "недоремонтом";

- отсутствие у населения необходимой подготовки по вопросам управления многоквартирными домами.

В ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства города обслуживание жилищного фонда осуществляется 13-ю частными компаниями.

На обеспечение гарантированного теплоснабжения потребителей города, повышение качества услуг теплоснабжения была направлена реализация мероприятий инвестиционных программ:

- Инвестиционной программы Дзержинского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 6" по развитию сетей и объектов теплоснабжения города Дзержинска, утвержденной постановлением Городской Думы от 20.12.2006 N 161;

- Инвестиционной программы ОАО "Нижегородские коммунальные системы" по модернизации центральных тепловых пунктов города Дзержинска, утвержденной постановлением Городской Думы от 27.03.2008 N 323;

- Адресной инвестиционной программы города Дзержинска на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годы, утвержденной постановлением Городской Думы от 27.11.2008 N 397.

В 2009 году город Дзержинск вошел в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008 - 2009 годы, утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 18.12.2008 N 591. В рамках участия в данной программе разработана и реализовывалась ведомственная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2009 году", утвержденная постановлением Администрации города от 18.03.2009 N 848. В соответствии с данной программой расселено 7 многоквартирных домов площадью 2,3 тыс. кв. м; предоставлено благоустроенное жилье 43 семьям (136 человек).

На приобретение 43 квартир в многоквартирном строящемся доме с высокой степенью строительной готовности в рамках данной программы в 2009 году были перечислены средства городского бюджета в сумме 14,5 млн руб. и в 2010 году 610,0 тыс. рублей.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе составляет 219,81 км, в том числе с твердым покрытием - 114,52 км (52,1% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения).

В 2010 году капитально отремонтировано 34,3 тыс. кв. м дорог и проездов. Значительное внимание в 2010 году уделено благоустройству дворовых территорий: отремонтировано 88,3 тыс. кв. м дворовых территорий на общую сумму 119,4 млн рублей.

Выполнялись работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения: содержание и ремонт технических средств регулирования дорожного движения (светофорные объекты), замена и установка дорожных знаков, нанесение дорожных разметок. Выполнено комплексное благоустройство ряда территорий городского округа, в их числе Театральная площадь и территория бульвара Мира (строительство дорог, озеленение, укладка брусчатки, демонтаж недействующих фонтанов и др.).

3.5. Экология и охрана природных ресурсов

Дзержинск - город с доминирующим химическим производством. В городе продолжается процесс реструктуризации крупных предприятий, создание новых, с более глубокой переработкой химической продукции и ее реализацией, малых предприятий, а также предприятий других видов экономической деятельности. Накопленные экологические проблемы, связанные с деятельностью химических производств, продолжают оказывать негативное влияние на окружающую среду. Однако следует отметить, что за последние 10 лет (2001 - 2010 гг.) наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих экологическую ситуацию в городе. В соответствии с Обзором состояния окружающей среды, подготовленным в 2010 году Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, город Дзержинск, также как и в 2009 году, не был включен в приоритетный список городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, ежегодно составляемым Главной геофизической обсерваторией Росгидромета.

Состав и качество атмосферного воздуха улучшились. По данным мониторинга состояния окружающей среды, проведенного в 2010 году, отмечается низкая загрязненность почв города нефтепродуктами и нитратами, не обнаружены в почвенном покрове также остаточные количества ДихлорДифенилТрихлорэтана (ДДТ) и его изомера ДихлорДифенилдихлорЭтилена (ДДЭ). Сохраняется угроза загрязнения грунтовых вод от захоронений промышленных отходов.

В последние годы в городе появилась проблема загрязнения воздуха не промышленностью, а транспортом. Число автомобилей за последние 12 лет выросло в три раза.

С целью улучшения экологической обстановки и активизации инвестиционной деятельности в 2010 году на проведение природоохранных мероприятий было направлено 48,1 млн рублей (28,9 млн руб. из городского бюджета; 4,3 млн руб. из бюджета Нижегородской области; 14,9 млн руб. из федерального бюджета).

Общий уровень загрязнения атмосферного воздуха, в том числе по фенолу, снизился в сравнении с показателями 2009 года. Наибольшие превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ фиксировались в июле и августе 2010 года, что обусловлено антициклональным состоянием атмосферы и лесными пожарами.

В 2010 г. проведено:

- 27 исследований качества почв и земель на ДДТ, линдан, нефтепродукты, ртуть, свинец, цинк, нитрат-ион (223 элементоопределений); уровень загрязнения почвенного покрова органическими веществами по показателю содержания нитратов как в сравнении с установленными предельными санитарными нормами, так и в сравнении с незагрязненной почвой, является низким;

- 14 исследований уровня загрязнения вод поверхностных водоемов (280 элементоопределений); отмечены превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) по железу, химическому потреблению кислорода и биологическому потреблению кислорода в связи с аномальными погодными условиями и с природным повышенным содержанием железа в данной местности;

- изъятие из грунта и временное складирование около 700 тонн отходов пестицидов (объем финансирования - 1,35 млн руб.).

Расходы городского бюджета в 2010 году на осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории городского округа составили 12,0 млн рублей.

На выполнение работ по капитальному ремонту среднего и верхнего гидроузлов на реке Вьюница поселка Горбатовка в рамках реализации комплексного проекта по капитальному ремонту каскада из 3-х гидроузлов и расчистки от донных отложений и дноуглубление реки Вьюница направлено 19,2 млн рублей.

IV. Оценка показателей социально-экономического развития
городского округа за 2011 год и прогноз до 2016 года

4.1. Прогноз развития реального сектора экономики

4.1.1. Промышленное производство

В 2011 году сохранилась тенденция роста, наблюдавшаяся в 2010 году. Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий в 2011 году ожидается в сумме 67,1 млрд руб. с темпом роста 106,3% в сопоставимых ценах. По прогнозу на 2012 год объем отгрузки составит 74,7 млрд руб. и увеличится на 4,0% в сопоставимых ценах. К 2016 году данный показатель вырастет относительно 2010 года в 1,92 раза и достигнет 112,5 млрд рублей.

По крупным и средним предприятиям объем отгрузки товаров, работ, услуг по оценке 2011 года достигнет 62,2 млрд руб. с приростом относительно 2010 года на 15,1%, ИФО - 106,3%. Структура объема отгрузки по крупным и средним предприятиям по видам экономической деятельности по оценке 2011 года представлена на диаграмме 8.

Обрабатывающие производства продолжают занимать доминирующее положение в структуре отгрузки - 75,9%. Ожидается, что в 2011 году объем отгруженных товаров собственного производства по данному виду деятельности составит 46,6 млрд руб. с темпом роста 114,5%, индекс физического объема - 107,1%.

По прогнозу на 2012 год объем отгрузки по обрабатывающим производствам увеличится на 11,3% в действующих ценах или на 5,1% в сопоставимых ценах и достигнет 51,9 млрд рублей (диаграмма 9).

На 2013 - 2016 годы ИФО прогнозируется на уровне 105,3% - 105,5%.

В химическом производстве в 2011 году объем отгрузки оценивается в сумме 28,1 млрд руб. с темпом роста в действующих ценах 112,9%, ИФО - 104,1%.

Диаграмма 8

Структура объема отгрузки в разрезе видов экономической деятельности по оценке 2011 года (в скобках - прогноз 2016 года)

Увеличить объемы отгрузки в 2011 году планируют:

- ОАО "Дзержинское Оргстекло" на 66,2% за счет увеличения производства органического стекла экструзионного и технического;

- ООО "Завод синтанолов" - на 52,1% за счет увеличения производства синтанолов и полиэтиленгликолей;

- ООО "Корунд" - на 23,0% за счет увеличения производства лаков и красок, полиуретановых систем и цианистого натрия;

- ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова" - на 19,6% за счет увеличения гособоронзаказа и освоения новых видов продукции;

- ООО "Синтез Ока" планирует рост на 23,0%;

- ОАО "Авиабор" - на 22,7%;

- ООО "Химсорбент" - на 18,0%.

Снижение объема отгрузки продукции собственного производства планируют ОАО "Акрилат" (на 45%) за счет перехода на процессинговую схему производства продукции и ОАО "Сибур-Нефтехим" - на 6,1% за счет выделения из состава ОАО "Сибур-Нефтехим" ООО "Сибур-Кстово".

В 2012 году объем отгрузки в химическом производстве прогнозируется в сумме 31,5 млрд руб., темп роста в сопоставимых ценах замедлится до 103,1%. На период 2013 - 2016 годы ИФО планируется на уровне 102,5% - 102,3%.

В 2011 году по производству резиновых и пластмассовых изделий объем отгрузки оценивается в сумме 6,5 млрд руб. с увеличением на 20,9% в действующих ценах или на 13,8% в сопоставимых ценах.

Диаграмма 9

Структура объема отгрузки обрабатывающих производств по прогнозу 2012 года (в скобках - прогноз 2016 года)

На 2012 - 2016 годы ИФО ожидается на уровне 104,5% - 103,6%.

Рост объемов производства и отгрузки в 2011 - 2014 годах по данному виду деятельности планирует ЗАО "Хемкор" - предполагается расширение номенклатуры и ассортимента труб из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) за счет выхода на запланированные мощности новых производственных линий, строительства двух новых линий, а также за счет роста объемов продаж на рынках сбыта России и за ее пределами.

ЗАО "Тико-Пластик" в 2012 году планирует рост объема продаж на 20% за счет ввода в эксплуатацию дополнительного оборудования на стадии флексопечати. В качестве дополнительного направления планирует освоить рынок упаковки для банковской сферы.

В производстве машин и оборудования в 2011 году планируется прирост на 45,2%, ИФО - 137,9%, объем отгрузки 1,6 млрд рублей. Такой рост обусловлен низкой базой у ОАО "Дзержинскхиммаш". В 2010 году в связи с последствиями кризиса в стране резко снизился спрос на основную продукцию предприятия, завод был загружен нестандартным, мелкотоннажным оборудованием, стоимость данного оборудования значительно ниже стоимости основной номенклатуры предприятия. В 2011 году предприятие выйдет на полную загрузку за счет заказов на производство оборудования у таких крупных заказчиков как ОАО "Ванкорнефть" и ОАО "Лукойл", а также производства оборудования для атомной промышленности. В 2011 году увеличение объема отгрузки планируется в 2 раза.

По прогнозу на 2012 и 2013 годы в производстве машин и оборудования темпы роста сложатся на уровне на 123,5% и 118,6%, ИФО соответственно 116,5% и 111,8%. В 2014 - 2016 годах произойдет замедление темпов до 111,3% - 107,0% в сопоставимых ценах.

Пищевые производства развиваются умеренными темпами, по оценке в 2011 году объем отгрузки по ним составит 3,5 млрд руб. с приростом на 11,4% в действующих ценах, ИФО - 95,4%. В 2012 - 2016 годах рост отгрузки прогнозируется в пределах изменения уровня цен.

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов ситуацию определяют ООО "Кнауф Гипс Дзержинск" и ООО "Силикатстрой" (98%), которые в 2011 году планируют рост на 5,0% и 6,6% в действующих ценах соответственно. В целом по данному виду деятельности планируется отгрузить продукции в 2011 году на 1320,6 млн руб. с ростом на 6,6% в действующих ценах, ИФО - 100,9%. В прогнозируемом периоде объемы отгрузки ожидаются на уровне 100,0% в сопоставимых ценах.

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды объем отгрузки по оценке 2011 года составит 9,7 млрд руб. с ростом в действующих ценах на 32,9%, рост физического объема - на 17,1%.

В производстве, передаче и распределении тепло- и электроэнергии наибольшие объемы отгрузки обеспечивает Дзержинский филиал ОАО "ТГК-6" и ОАО "Нижегородские коммунальные системы", по сбору и очистке воды - ОАО "Дзержинский водоканал".

Отгрузку в сфере производства и распределения энергии и воды осуществляют крупные промышленные предприятия - ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова", ОАО "ДПО "Пластик", ООО "Корунд", ОАО "Сибур-Нефтехим", ОАО "Синтез".

В прогнозируемом периоде основные поставщики не планируют увеличения объемов, рост по ним ожидается на уровне роста цен. Промышленные предприятия также не предполагают роста физических объемов производства энергии и передачи воды, ИФО - 100,1%.

4.1.2. Транспорт и связь

Транспорт как вид экономической деятельности на территории городского округа представлен сухопутным транспортом. В состав объема транспортных услуг входят грузовые перевозки, основная доля которых осуществляется промышленными предприятиями, другая часть представлена пассажирскими перевозками, осуществляемыми специализированными транспортными предприятиями, в основном муниципальными.

По оценке 2011 года объем услуг по виду деятельности "транспорт и связь" составит 1141,8 млн руб. и увеличится на 19,5% в сопоставимых ценах за счет роста объема специализированных автотранспортных услуг, оказываемых предприятиями промышленности, и услуг по вспомогательной транспортной деятельности.

В 2012 году объем транспортных услуг и услуг связи возрастет на 4,2% в сопоставимых ценах и составит 1266,5 млн руб. Рост объемов услуг на 2013 - 2016 годы прогнозируется в пределах 105,6% - 102,7% в сопоставимых ценах.

В сфере муниципальных пассажирских перевозок в 2012 году и в последующие периоды в числе основных задач - повышение качества транспортного обслуживания, в том числе пассажиров с ограниченными физическими возможностями, с этой целью в рамках муниципальной ведомственной целевой программы "Модернизация муниципального пассажирского транспорта города Дзержинска", утвержденной постановлением Администрации города от 29.08.2011 N 2907, планируется приобретение 30 низкопольных автобусов. Планируется также организация новых пассажирских маршрутов, благоустройство остановочных пунктов.

4.1.3. Строительство

В 2011 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", оценивается на уровне 1,6 млрд руб., что на 26,3% в сопоставимых ценах меньше, чем в 2010 году, что связано с завершением строительства нового производства ООО "Либхер-Нижний Новгород".

В 2012 году прогнозируется небольшой рост в строительстве за счет реализации инвестиционных проектов на территории городского округа. Объем строительных работ возрастет до 1,7 млрд руб. с увеличением в сопоставимых ценах на 2,2%. На 2013 - 2016 годы рост прогнозируется на уровне 101,0% - 100,8%.

Основными факторами развития строительного комплекса в прогнозируемом периоде будут: реализация крупных инвестиционных проектов, развитие жилищного строительства, ввод объектов в рамках региональных и федеральных целевых программ.

4.1.4. Инвестиции в основной капитал

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий по оценке 2011 года ожидается в сумме 8,65 млрд руб. с темпом роста к 2010 году 107,3% в сопоставимых ценах.

По крупным и средним предприятиям инвестиции в основной капитал по оценке 2011 года составят 7,3 млрд руб., запланированы крупные вложения на реализацию инвестиционных проектов ОАО "Сибур-Нефтехим", ЗАО "Корунд-Циан", ООО "Либхер-Нижний Новгород" и другие.

В 2011 году реализуются инвестиционные проекты следующими предприятиями и организациями:

- ООО "А.С. и Палитра" - обойная фабрика с объемом инвестиций 1 886,1 млн руб. и с созданием 169 рабочих мест;

- ООО "А. Раймонд РУС" - завод по производству крепежных элементов для автомобильной и другой промышленности с объемом инвестиций 223,0 млн руб. и с созданием 40 рабочих мест;

- ООО "Ланксесс" - строительство предприятия по производству добавок для производства резины с объемом инвестиций 90,0 млн руб. и с созданием 25 рабочих мест;

- ООО "Данфосс" - строительство завода теплового оборудования "Данфосс" с объемом инвестиций 600,0 млн руб. и с созданием 270 рабочих мест;

- ООО "Танкем" - строительство производственного комплекса по обслуживанию танк-контейнеров с объемом инвестиций 100 млн руб., созданием 20 рабочих мест;

- ООО "Юнилин" (Бельгия-США) - производство ламинированных напольных покрытий, объем инвестиций - 1,3 млрд руб., планируется создать 225 рабочих мест;

- ЗАО "Корунд-Циан" - строительство производства циансолей мощностью 40 тыс. тонн в год. Проект признан приоритетным инновационным проектом (распоряжение Правительства Нижегородской области от 15.02.2011 N 192-р "О признании проекта ЗАО "Корунд-Циан" приоритетным инновационным проектом Нижегородской области"). Объем инвестиций по проекту составит 3,9 млрд руб., выручка от реализации проекта за период действия Соглашения с Правительством Нижегородской области составит 8,3 млрд руб., поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет области - 901,0 млн рублей.

Осуществляется техническое перевооружение и реконструкция действующих производств на следующих крупных промышленных предприятиях: ОАО ДПО "Пластик", ОАО "Сибур-Нефтехим", ЗАО "ТИКО-Пластик", ОАО "ТГК-6", ЗАО "Химсорбент", ЗАО "Капелла", ООО "Синтез ОКА", ОАО "Завод синтанолов", ФГУП "НИИ Полимеров", ОАО "Дзержинский мясокомбинат".

В 2011 - 2012 годах усилия Администрации города в сфере инвестиционной политики направлены на стимулирование и создание благоприятных условий для интенсификации инвестиционного процесса.

При разработке прогноза по инвестициям в основной капитал учитывались намерения предприятий и инвесторов по развитию производства в основных отраслях экономики, в сфере малого предпринимательства, по мероприятиям Программы развития производительных сил города Дзержинска на 2007 - 2012 годы, по реализации инвестиционных проектов, одобренных Инвестиционным советом Нижегородской области к реализации в городе Дзержинске, доходы городского бюджета, ожидаемая поддержка инвестиционных проектов из областного бюджета и другие факторы.

По полному кругу предприятий объем инвестиций в основной капитал на 2012 год прогнозируется в сумме 8,6 млрд руб. с темпом роста к 2011 г. в сопоставимых ценах 94,9%, в т.ч. по предприятиям крупного и среднего бизнеса - 7,5 млрд рублей.

Темпы роста инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в 2013 году прогнозируются в сопоставимых ценах на уровне 83,3% и к 2016 году - 108,8%, в том числе по крупным и средним предприятиям на 2013 - 2014 годы прогнозируемые объемы инвестиций составят 6,93 млрд руб. и 6,61 млрд руб. с темпами роста 86,2% и 88,4%, с увеличением темпов роста к 2016 году до 109,2% в сопоставимых ценах соответственно.

Снижение темпов роста объема инвестиций в среднесрочной перспективе обусловлено завершением крупномасштабных финансовых вложений в реализацию таких крупных инвестиционных проектов, как строительство предприятия для производства строительных частей и компонентов ООО "Либхерр-Нижний Новгород", производства циансолей мощностью 40 тыс. тонн в год на ЗАО "Корунд-Циан" и других.

Из наиболее значимых инвестиционных проектов, реализация которых продолжится в прогнозируемом периоде на предприятиях города:

- ОАО "Сибур-Нефтехим" - техническое перевооружение производства окиси этилена и гликолей;

- ООО "КОФ Палитра" - строительство обойной фабрики;

- ООО "Юнилин" - строительство производства ламинированных напольных покрытий.

В рамках муниципальной адресной инвестиционной программы планируется продолжение строительства социально-значимого для города объекта - перинатального центра на 150 мест; запланированный объем инвестиций из областного и городского бюджета на 2012 - 2013 годы - 127,5 млн рублей.

4.1.5. Основные фонды

По состоянию на начало 2011 года сумма основных фондов по полной учетной балансовой стоимости оценивается в 35,2 млрд руб. с приростом за 2010 год на 7,0%; остаточная стоимость - 23,4 млрд рублей. В 2011 году остаточная стоимость увеличится на 6,6% и составит на начало 2012 года 25,0 млрд рублей. В прогнозируемом периоде прирост ожидается от 5,0% в 2013 году до 10,5% на конец 2016 года.

В основу расчета остаточной стоимости основных фондов заложены данные формы отчетности Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 5-НИО "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций" за 2010 год и предыдущие периоды, данные налоговых органов по сумме поступившего налога на имущество организаций, процент износа основных фондов, суммы начисленной амортизации, информации по вводу, выбытию и ликвидации основных фондов по представленным данным крупными и средними предприятиям, мероприятия Программы "Развитие производительных сил городского округа город Дзержинск на 2007 - 2012 годы".

4.1.6. Розничный товарооборот

Развитие потребительского рынка, прежде всего розничной торговли, является одним из индикаторов экономического роста. Состояние потребительского рынка определяется уровнем развития промышленности, объемами и структурой импортных поступлений, ростом доходов населения, динамикой цен, развитием каналов сбыта как розничной, так и оптовой торговли и рядом других факторов.

В 2011 году продолжилось оживление на потребительском рынке. Оборот розничной торговли без учета сокрытия по оценке года составит 20,0 млрд руб., с ростом физического объема - на 10,0%; с учетом сокрытия товарооборот достигнет 22,8 млрд руб. с увеличением на 9,9% в сопоставимых ценах. К 2016 году прогнозируется увеличение товарооборота до 38,5 млрд руб. без учета сокрытия и до 41,9 млрд руб. с учетом сокрытия, ежегодным приростом в сопоставимых ценах на уровне 104,5% - 106% (диаграмма 10).

Основным фактором, который должен позитивно повлиять на развитие этого сектора экономики, станет рост денежных доходов населения за счет повышения уровня заработной платы и увеличения среднего размера пенсий. Рост доходов населения окажет стимулирующее влияние на расширение платежеспособного спроса, прежде всего на социально значимые товары и услуги.

Диаграмма 10

Динамика индекса физического объема оборота розничной торговли, в % к предыдущему году

4.2. Прогноз уровня жизни населения

4.2.1. Демография

Одной из важнейших характеристик, определяющих социально-экономическое благополучие общества, является его демографическая составляющая, включающая такие показатели, как рождаемость, смертность, миграция, возрастные группы населения и другие.

В городе Дзержинске, как и в значительной части промышленно-развитых городов, имеют место негативные тенденции основных демографических показателей, а именно: превышение смертности над рождаемостью, ведущее к систематическому уменьшению абсолютной численности населения (диаграмма 11).

По состоянию на 01.01.2011 численность населения города составила 250,9 тыс. человек и сократилась за год на 1766 человек; умерло 4346 человек (на 138 больше, чем в 2009 году), родилось 2534 ребенка (на 52 ребенка больше). Смертность превышает рождаемость в 1,7 раза, что находится на уровне предыдущего года.

По оценке 2011 года и в прогнозируемом периоде предполагается дальнейшее уменьшение численности постоянного населения города, однако величина убыли постепенно будет сокращаться - в 2011 - 2013 годах планируется уменьшение в пределах 1,55 - 1,4 тыс. человек. Однако после 2013 года число рождений снова начнет снижаться, что предопределено возрастной структурой населения, когда в детородный возраст начнут вступать небольшие возрастные категории женщин. Снижение рождаемости и рост показателя средней продолжительности жизни приведут к активизации процесса демографического старения населения. При этом развитие экономики города потребует притока рабочей силы, поэтому существенное влияние на численность населения города окажут миграционные процессы. Сокращение численности населения города за счет его естественной убыли будет частично компенсироваться за счет миграции.

Диаграмма 11

Динамика коэффициентов рождаемости и смертности

Таким образом, по оценке 2011 года среднегодовое число жителей города составит 251,2 тыс. чел. и к 2016 году сократится до 245,2 тыс. человек (диаграмма 12).

Меры, предпринимаемые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, оказывают свое положительное влияние на демографическую ситуацию, но пока еще не меняют ее коренным образом. Требуется длительная и системная работа, соответствующие финансовые ресурсы и целенаправленная система мер, реализуемая на всех уровнях исполнительной и законодательной власти.

4.2.2.Занятость населения

По оценке 2011 года трудовые ресурсы города составят 146,7 тыс. чел., из них 105,37 тыс. чел. заняты в экономике города, что составляет 42,0% от численности постоянного населения. Около 30,0% трудится на предприятиях обрабатывающих производств. В численности занятых также значительна доля работающих в бюджетной сфере - 16,3%. Динамика численности и занятости трудовых ресурсов в экономике города представлена на диаграмме 13.

Диаграмма 12

Динамика среднегодовой численности населения города Дзержинска

По данным, полученным от предприятий и ГУ "Центр занятости населения по городу Дзержинску", в 2011 году продолжилось сокращение численности работников на предприятиях города.

По прогнозу на 2012 год и последующие годы численность занятых будет незначительно расти за счет реализации инвестиционных проектов на территории города и к 2016 году составит 106,5 тыс. человек. Значительных изменений в структуре занятых в экономике не предполагается.

Одним из социально значимых показателей, характеризующих состояние занятости населения в городе, является уровень безработицы. На протяжении последних лет в городе его величина колеблется в пределах 1,0% к экономически активному населению. Нестабильность финансовой и экономической ситуации в 2009 году спровоцировала рост безработных граждан. В 2010 году ситуация стабилизировалась и уровень безработицы не превышал 1,64%. Общая численность безработных граждан на конец 2011 года ожидается около 9,24 тыс. человек. В прогнозируемом периоде их количество будет постепенно уменьшаться и к 2016 году снизится до 9,0 тыс. человек. Уровень официально-зарегистрированной безработицы в прогнозируемом периоде будет оставаться в пределах 1,05% - 0,9%.

Диаграмма 13

Динамика численности и занятости трудовых ресурсов в экономике города Дзержинска (тыс. чел.)

4.2.3.Заработная плата

Величина среднемесячной заработной платы (по полному кругу предприятий) в 2011 году оценивается в сумме 15612 рублей. Уровень реальной заработной платы - 103,9%, при областном значении 100,4%. В прогнозируемом периоде планируется рост реальной заработной платы на уровне 104,5% - 106,5% (диаграмма 14).

Заработная плата по предприятиям малого бизнеса продолжает оставаться ниже, чем по предприятиям крупного и среднего бизнеса. По оценке 2011 года заработная плата по малым предприятиям составит 11465 руб., что ниже чем по крупным и средним предприятиям на 26,0%. В прогнозируемом периоде ожидается сокращение отставания по заработной плате в малом бизнесе.

В целях повышения среднемесячного заработка работающих Администрацией города предпринимается ряд мер:

заключаются соглашения с хозяйствующими субъектами на предмет увеличения уровня оплаты труда и сдерживания процессов сокращения персонала (действует трехстороннее Соглашение между профсоюзами, работодателями и администрацией города);

проводится работа с субъектами малого бизнеса, направленная на вывод заработной платы этого сектора экономики из "тени";

ведется работа с предприятиями, имеющими задолженность по заработной плате, по выявлению причин ее возникновения, осуществлению мероприятий по ее ликвидации и другие.

Диаграмма 14

Динамика заработной платы

4.3. Прогноз бюджетообразующих показателей

4.3.1. Фонд оплаты труда

В 2011 году фонд оплаты труда в целом по городу оценивается в сумме 16,95 млрд руб., темп роста относительно 2010 года - 114,6%. К 2016 году размер фонда оплаты труда достигнет 29,4 млрд руб. с ростом к 2010 году в 2 раза. Прогнозные значения по фонду оплаты труда рассчитаны с учетом макроэкономических пропорций развития Нижегородской области и намерений организаций города.

В прогнозируемом периоде предприятия планируют невысокие темпы роста фонда оплаты труда в связи с изменением порядка уплаты и ставки страховых взносов. С 2011 года значительно возросла совокупная ставка этих взносов. Кроме роста налоговой нагрузки, это способствует замедлению роста доходов персонала. Основная часть фонда оплаты труда будет формироваться на предприятиях промышленности (41,0%). Данные о динамике фонда оплаты труда по городу представлены на диаграмме 15.

4.3.2. Прибыль прибыльных предприятий

По оценке 2011 года сальдированный финансовый результат деятельности всех организаций города сложится в сумме 2470,6 млн руб. с увеличением к 2010 году на 42,7%. Рост сальдированного результата произойдет вследствие сокращения убытков предприятий на 52,4% от уровня 2010 года. По оценке в 2011 году убытки составят 578,3 млн руб., основная сумма которых приходится на обрабатывающие производства (294,6 млн руб.). Убытки по итогам 2011 года ожидаются на ОАО "Заря", ООО "Корунд", ООО "Юнистад", ООО "ВитаРос".

Сумма прибыли по прибыльным предприятиям составит 3048,9 млн руб. с увеличением к отчету 2010 года на 3,5%.

Диаграмма 15

Динамика фонда оплаты труда

Основная сумма прибыли формируется в обрабатывающих производствах (диаграмма 16).

По прогнозу на 2012 год предполагается рост суммы прибыли по прибыльным предприятиям на 6,5%, и в суммовом выражении она составит 3,2 млрд рублей. Прогнозируется сокращение убытков до 315,0 млн руб. за счет перехода в прибыльные предприятия ООО "Корунд", ОАО "НКС" и сокращения убытков на транспорте.

Ожидается, что к 2016 году сумма прибыли по прибыльным предприятиям достигнет 4,5 млрд руб. и увеличится относительно 2010 года в 1,53 раза.

В расчет суммы прибыли на 2012 - 2016 годы заложены предложения крупных и средних предприятий города и сценарные условия развития экономики Нижегородской области.

Диаграмма 16

Доля отдельных видов экономической деятельности в сумме прибыли прибыльных организаций города Дзержинска в 2011 году (в скобках прогноз 2016 года)

4.4. Малое предпринимательство

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, соответствующим цели экономических реформ в России - созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.

Малый бизнес охватывает практически все основные виды экономической деятельности и в его сферу прямо или косвенно вовлечены все социальные группы жителей городского округа. Кроме того, малый бизнес способствует формированию среднего класса и смягчает социальную нагрузку на бюджет.

По состоянию на 01.01.2011 г. количество предприятий малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, в городе - 9,37 тыс. объектов, в которых занято 38,5 тысяч горожан, что составляет 36,4% от общего числа занятых во всех отраслях экономики. Сфера малого предпринимательства города представлена 1 380 малыми предприятиями и 8 292 предпринимателями без образования юридического лица.

Основную долю в структуре малого предпринимательства занимает торговля и общественное питание - 50,5%, на обрабатывающие производства приходится 16,5%, на строительную отрасль - 10,0%, транспорт и связь - 4,8%.

Сложившаяся отраслевая структура малого бизнеса, численность занятых на малых предприятиях и объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) свидетельствуют о его преимущественном развитии в сфере торговли и общественного питания. В промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте доля малых предприятий еще незначительна. Чрезвычайно мало число инновационных предприятий.

Основными причинами, препятствующими дальнейшему развитию малого предпринимательства, по-прежнему остаются:

- недоступность финансовых ресурсов;

-несовершенство и нестабильность нормативного правового регулирования;

- недостаточная эффективность функционирования системы обучения и консультирования малого бизнеса;

- недостаточное информационное обеспечение по широкому спектру предпринимательской деятельности.

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития городского округа и осуществляется в соответствии с целевыми программами и другими нормативными правовыми документами Администрации города.

В последние годы отмечаются положительные тенденции развития малого предпринимательства на территории города - увеличивается численность занятых, наблюдается стабильная динамика роста основных показателей деятельности, что отражает общую тенденцию развития данного сектора экономики на территории Нижегородской области.

По прогнозу к 2014 году число занятых в малом бизнесе увеличится до 40,4 тыс. чел. и составит 38,0% от общего числа занятых во всех отраслях экономики города.

4.5. Бюджетная политика

Приоритеты дальнейшего развития бюджетной системы городского округа определяются несколькими группами факторов.

Первая группа связана с процессами реформирования финансово-бюджетной сферы, инициируемыми на федеральном и областном уровнях. В этом направлении необходима адаптация финансово-бюджетной системы города к условиям, определенным Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ). Необходимо также учесть современные тенденции реформирования сферы государственных и муниципальных финансов, предусмотренные Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 1101-р, и Программой Правительства Нижегородской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области на 2011 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22.04.2011 N 287.

Вторая группа факторов связана с оценкой внутренних потребностей городского округа в решении проблем финансово-бюджетной сферы. Эти потребности отражены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики в городе Дзержинске на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденных постановлением Администрации города от 11.08.2010 N 2769. К их числу относятся:

- реализация мер, направленных на смягчение последствий экономического кризиса, сохранение и развитие налогового потенциала путем выбора оптимальных форм поддержки важных для города отраслей экономики, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и содействия занятости населения;

- реализация мер по оптимизации структуры муниципального долга, снижению долговой нагрузки на городской бюджет, что приведет к фактическому снижению дефицита городского бюджета и, как следствие, к снижению роста муниципального долга, что важно для обеспечения устойчивости бюджетной системы города;

- безусловное и полное исполнение действующих расходных обязательств;

- повышение эффективности бюджетных расходов, доступности и качества бюджетных услуг;

- создание условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, стимулирования развития налогового потенциала;

- усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки эффективности использования бюджетных средств, качества финансового менеджмента, анализа достигнутых результатов, утверждаемых в государственных заданиях.

Необходимость реализации приоритетов в области расходов в условиях ограничения на величину ресурсов бюджетной системы ставит задачу повышения эффективности управления муниципальными финансами. Необходимой составляющей реализации данного направления является повышение прозрачности процедур составления, изменения и исполнения бюджета.

Кроме того, несмотря на переход к планированию и утверждению бюджетов на 3 года, актуальной остается задача по обеспечению гибкости бюджетных процедур и оперативности принятия решений в бюджетной сфере в случае изменения экономических условий или тактических приоритетов.

Важным направлением является последовательная децентрализация центров принятия решений об эффективном и результативном использовании финансовых ресурсов, что предусматривает развитие системы муниципальных заданий, перевод основной части расходов на программный принцип, включая формирование ограниченного числа приоритетных долгосрочных целевых программ, повышение самостоятельности субъектов бюджетного планирования.

4.6. Прогноз развития социальной сферы и жилищно-коммунальной инфраструктуры

Одной из важнейших задач органов местного самоуправления по повышению уровня жизни населения является создание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности человека. Она реализуется, главным образом, посредством развития отраслей социальной сферы: здравоохранения, культуры, развития сети учреждений образования и сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также их доступности для широких слоев населения.

4.6.1. Образование

Основная цель органов местного самоуправления в сфере развития системы образования - обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего образования, гарантированного Конституцией Российской Федерации, воспроизводство и развитие кадрового потенциала, создание условий для развития гражданственности и патриотизма в молодежной среде, развитие семейных форм устройства для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержка и развитие социальных инициатив, сохранение и развитие материально-технической базы образовательных учреждений.

За период 2007 - 2010 в городе было открыто дополнительно 15 групп на 270 мест в функционирующих дошкольных учреждениях, в 2011 году за счет реализации областной Целевой программы по реконструкции и ремонту нефункционирующих групп в работающих дошкольных учреждениях открыто дополнительно 9 групп в 9-ти детских садах, в 2012 году будет открыта еще одна группа на 25 человек. Работа в данном направлении будет продолжена и в последующие периоды.

В программном периоде запланировано строительства нового дошкольного учреждения на 220 мест в микрорайоне Прибрежный в рамках городской Адресной инвестиционной программы.

Основные проблемы в системе общего и дополнительного образования связаны с интенсивностью изменений, происходящих в содержании образования в рамках введения федеральных государственных стандартов, реализацией национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", а также вводимыми в действие с сентября 2011 года в изменениями в Санитарные нормы и правила организации образовательного процесса. Изменения действующего законодательства в сфере общего образования потребуют целенаправленной работы как в плановом, так и в прогнозируемом периоде по следующим направлениям:

- совершенствование материальной базы учебных кабинетов в соответствии с требованием федеральных образовательных стандартов;

- развитие инфраструктуры учреждений образования;

- обеспечение безопасных условий жизнедеятельности учреждений образования;

- создание полноценных условий для активной жизни детей-инвалидов;

- формирование и развитие ценностей здорового образа жизни;

- патриотическое воспитание молодежи.

Совершенствование и развитие образования и системы управления данной сферой требует дальнейшего обновления компьютерной техники и расширения доступа к сети Интернет.

Стабильное функционирование и развитие образовательных учреждений в полной мере зависит от наличия квалифицированных, высокопрофессиональных специалистов. В плановом периоде актуальными останутся вопросы кадрового обеспечения, подготовки и повышения квалификации специалистов. Освоение информационно-коммуникативных технологий и их применение в сфере управления потребует увеличения внимания к обучению основам компьютерной грамотности, в связи с чем потребуется дальнейшее выделение финансовых средств на организацию курсовой подготовки работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного и школьного образования.

В сфере общего образования будет осуществляться планомерная работа по совершенствованию механизмов сдачи единого государственного экзамена.

4.6.2. Здравоохранение

Основная цель развития системы здравоохранения - повышение качества и доступности медицинской помощи для широких слоев населения.

В сфере здравоохранения планируется реализация следующих мероприятий:

- строительство перинатального центра на 150 коек;

- строительство детской поликлиники на 300 посещений;

- реализация плана сокращения неэффективных расходов, приведения объемов стационарной медицинской помощи в соответствие с федеральными нормативами;

- модернизация системы здравоохранения: укрепление материально-технической базы медицинских учреждений области (приобретение оборудования, проведение капитального ремонта и реконструкция объектов здравоохранения по новым передовым стандартам для оказания качественной медицинской помощи), внедрение стандартов оказания медицинской помощи и современных информационных систем (единых всероссийских и региональных баз данных).

4.6.3. Культура

Основная цель развития культуры - сохранение и приумножение культурного и духовного наследия области, модернизация сферы культуры, ее творческое и технологическое совершенствование.

В данной сфере предполагается реализация мероприятий по следующим направлениям:

- развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- развитие библиотечного дела;

- реставрация ценных предметов музейного фонда;

- содействие притоку молодых специалистов в сферу культуры;

- адресная поддержка профессионального искусства, творческой молодежи и юных дарований;

- сохранение и развитие народного художественного творчества.

4.6.4. Физкультура и спорт

Развитие физкультуры и спорта в прогнозируемом периоде будет связано с реализацией следующих направлений:

- модернизация спортивной материально-технической базы города;

- формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни;

- внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в различных возрастных и социально-демографических группах населения;

- создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса;

- пропаганда здорового образа жизни.

4.6.5. Жилищно-коммунальное обслуживание населения и благоустройство городских территорий

В 2011 году реализуется ведомственная целевая программа "Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Дзержинска на 2011 год", утвержденная постановлением Администрации города от 14.04.2011 N 1037, объем финансирования составит 30,2 млн рублей. Реализация данной программы приведет к улучшению технического состояния 17 многоквартирных домов.

В числе актуальных задач, решение которых планируется осуществить в последующие периоды в сфере жилищно-коммунального, транспортного обслуживания населения и благоустройства городских территорий:

- продолжение капитального ремонта жилищного фонда;

- замена и модернизации лифтового оборудования жилых домов;

- улучшение водоснабжения городского округа;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- строительство нового городского кладбища;

- развитие и благоустройство улично-дорожной сети города;

- реконструкция набережной реки Оки;

- открытие новых маршрутов городского пассажирского транспорта.

4.7. Экология и охрана природных ресурсов

Основной целью в сфере экологии и охраны окружающей среды является улучшение состояния окружающей среды на территории городского округа, что предполагает повышение защищенности компонентов окружающей среды от негативного воздействия объектов размещения отходов, а также хозяйственной деятельности, связанной с обращением с промышленными и бытовыми отходами.

В числе основных задач на пути достижения данной цели:

- вывод из эксплуатации объектов размещения отходов, не соответствующих требованиям экологической безопасности;

- проведение рекультивации объектов размещения отходов, ликвидация накопленного экологического ущерба;

- вывод из эксплуатации термического метода обезвреживания отходов, внедрение наилучших существующих технологий;

- возвращение в хозяйственный оборот земель, занятых выведенными из эксплуатации промышленными корпусами, ликвидация оказываемого в настоящее время негативного воздействия.

В программном периоде прогнозируется увеличение сбора платы за негативное воздействие на окружающую среду от 5 - 10% ежегодно, что позволит увеличить объемы финансирования природоохранных мероприятий. Динамика сбора платы за негативное воздействие на окружающую среду представлена на диаграмме 17.

В соответствии с решениями, принятыми на заседании президиума Государственного совета РФ в июне 2011 года в г. Дзержинске, и поручениями, данными Президентом Правительству Российской Федерации и Правительству Нижегородской области, предстоит осуществить ряд крупномасштабных природоохранных мероприятий, в их числе:

- меры по ликвидации полигона твердых бытовых отходов "Игумново";

- подготовка проекта ликвидации полигона глубинного захоронения в недрах промышленных сточных вод и неорганизованной свалки промышленных отходов "Черная дыра" бывшего ОАО "Оргстекло";

- поэтапная ликвидация шламонакопителя "Белое море" на территории завода "Капролактам";

- совместное с ООО "Корунд" поэтапное выполнение работ по демонтажу и утилизации химически загрязненных инфраструктурных объектов на территории предприятия.

Диаграмма 17

Динамика сбора платы за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.

В рамках исполнения поручений Президента РФ Администрацией города в 2011 году разработана проектно-сметная документация по ликвидации полигона глубинного захоронения промстоков бывшего ОАО "Оргстекло" и рекультивирована несанкционированная свалка твердых отходов с восточной стороны ОАО "ДОС".

V. Цель и основные задачи

Цель реализации Комплекса мероприятий - повышение уровня благосостояния и качества жизни населения на территории городского округа город Дзержинск.

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач:

1). Развитие и модернизация экономики города.

2).Эффективное управление муниципальным имуществом и бюджетными ресурсами.

3). Создание благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей города.

4). Забота о будущих поколениях.

5). Реализация мер, направленных на повышение эффективности исполнительной власти.

VI. Система мероприятий

Решение задач, направленных на достижение главной цели, осуществляется путем реализации конкретных мероприятий по следующим направлениям:

- улучшение инвестиционного климата и создание новых рабочих мест;

- развитие эффективной внешнеэкономической и межрегиональной политики;

- стимулирование развития малого и среднего бизнеса;

- развитие инженерной инфраструктуры, повышение эффективности деятельности естественных монополий;

- развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества транспортного обслуживания населения;

- обеспечение населения жильем и качественным жилищно-коммунальным обслуживанием;

- развитие инфраструктуры и обеспечение стандартов в социальной сфере (образовании, здравоохранении, культуре и спорте);

- развитие и внедрение эффективных систем управления в природоохранной сфере, формирование имиджа экологически чистой территории;

- обеспечение безопасности населения;

- создание условий для улучшения демографической ситуации;

- повышение доступности и качества медицинской, а также социальной помощи матерям и детям;

- осуществление мероприятий по технологической модернизации детских поликлиник и больниц, повышению квалификации их сотрудников;

- поддержка молодых семей;

- создание режима наибольшего благоприятствования для многодетных семей;

- развитие сети детских дошкольных учреждений;

- семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, и помощь приёмным семьям;

- реализация мер по социальной адаптации выпускников детских домов;

- создание полноценных условий для активной жизни детей-инвалидов;

- модернизация системы образования;

- патриотическое воспитание молодёжи;

- формирование и развитие ценностей здорового образа жизни.

Система мероприятий, объемы, источники их финансирования, а также ответственные исполнители и ожидаемые результаты от их реализации приведены в Приложениях 1, 2, 3, 4 к данному Разделу.

VII. Объемы и источники финансирования

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет, средств федерального и областного бюджета (в рамках участия города Дзержинска в реализации федеральных и областных целевых программ, приоритетных национальных проектах), средств городского бюджета и иных источников финансирования (средства предприятий и организаций, частных инвесторов, привлеченные средства).

Планируемый объем финансирования Комплекса мероприятий 9 266 164,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования (таблица 1):

Таблица 1

Источники и этапы финансирования		Сумма, млн руб.
федеральный бюджет	2012	885 587,1
	2013	377 050,6
	2014	48 895,6
	2015	237,7
	2016	238,7
	Итого	1 312 009,7
областной бюджет	2012	446 517,5
	2013	417 075,6
	2014	177 157,9
	2015	668 594,5
	2016	270 621,9
	Итого	1 979 967,3
городской бюджет	2012	706 448,1
	2013	540 361,3
	2014	606 644,2
	2015	543 420,9
	2016	496 986,0
	Итого	2 893 860,4
внебюджетные источники	2012	1 752 758,9
	2013	272 957,7
	2014	422 950,0
	2015	596 747,0
	2016	34 913,0
	Итого	3 080 326,6
Всего	2012	3 791 311,5
	2013	1 607 445,1
	2014	1 255 647,7
	2015	1 809 000,1
	2016	802 759,6
	Итого	9 266 164,0

Объем и структура бюджетного финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения мероприятий.

VIII. Механизм и оценка эффективности реализации Комплекса мероприятий

Инструментом реализации Комплекса мероприятий является программно-целевой метод планирования, основой которого является стратегическое планирование и прогнозирование.

Вопросы финансирования мероприятий по годам и источникам финансирования на очередной финансовый год решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга мероприятий в отчетном периоде, что обеспечит информационно-аналитическую поддержку принятия решений реализации Комплекса мероприятий по годам.

Механизм реализации предполагает соблюдение следующих принципов:

1) соответствие целям и задачам;

2) соблюдение "баланса интересов" исполнителей;

3) прозрачность и гласность механизма привлечения денежных средств на реализацию мероприятий;

4) ответственность исполнителей за реализацию мероприятий;

5) реалистичность (соответствие потребностей имеющимся ресурсам).

Важнейшим элементом реализации Комплекса мероприятий является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга и корректировки.

Комплекс мероприятий предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты его реализации.

В связи с этим ход реализации ежегодно будет оцениваться на основе показателей результативности мероприятий, достижения целевых индикаторов. Принятие управленческих решений в рамках Комплекса мероприятий осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий.

Исполнители:

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию;

- осуществляют мониторинг, осуществляют оценку эффективности мероприятий в рамках своих полномочий;

- в установленные сроки предоставляют в управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа Администрации города сведения о ходе реализации мероприятий и достигнутых показателях результативности.

8.1. Целевые индикаторы и показатели эффективности

8.1.1.Индикаторы цели представлены в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Индикаторы / показатели	Значения показателей и индикаторов
		Базовый период 2010 г.	По окончании реализации 2016 г.	Прирост (сокращение) 2016 г. / 2010 г.
1.	Объем отгрузки товаров собственного производства, выполнение работ, услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по полному кругу организаций в действующих ценах, на душу населения, тыс. руб./год	232,3	458,8	97,5%
2.	Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций города за счет всех источников финансирования в действующих ценах на душу населения, тыс. руб./год	30,8	36,3	17,8%
3.	Доля собственных доходов в общем объеме доходов городского бюджета, %	68,2	87,0	18,8 процентных пункта
4.	Удельный вес муниципального долга в доходах городского бюджета без учета безвозмездных поступлений, %	не более 50,0%	не более 50,0%
5.	Среднедушевые доходы населения тыс. руб./год	151,2	298,4	97,3%
6.	Коэффициент естественного прироста (убыли) населения города, промилле	-7,2	-6,5	-10,7%

8.1.2. Количественные показатели и индикаторы, отражающие степень достижения стратегической цели и выполнения задач (таблица 3):

Таблица 3

Индикаторы/показатели	Базовый период		Период реализации
	2010 г. факт	2011 г. оценка	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г. целевое значение
			прогноз
Задача 1. Развитие и модернизация экономики города
1.1. Объем отгрузки товаров собственного производства, выполнение работ, услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (по полному кругу организаций) в действующих ценах, всего, млрд руб.	58,5	67,1	74,7	82,6	91,0	100,6	112,5
1.3. Объем отгрузки товаров собственного производства, выполнение работ, услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по крупным и средним предприятиям в промышленности в действующих ценах, млрд руб.	47,8	56,1	62,5	70,1	78,1	88,0	99,6
1.4 .Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции, %	1,7	2,1	2,5	3,1	3,6	4,0	4,5
1.5. Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций города за счет всех источников финансирования в действующих ценах, млрд руб. / год	7,7	8,7	8,6	7,7	7,7	8,2	8,9
1.6. Оборот малых и микропредприятий - всего по всем видам деятельности, млрд руб.	17,4	18,5	19,5	20,5	21,8	23,2	24,7
1.7. Объем розничного товарооборота во всех каналах реализации, млрд руб.	18,6	22,8	25,6	29,0	32,8	37,1	41,9
1.8. Объем оборота общественного питания, млн руб.	1,1	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6
1.9. Объем экспорта, млн долларов США	150,4	197,0	216,7	242,1	258,0	278,7	302,4
1.10. Объем инвестиций в основной капитал из всех источников, млрд руб.	7,8	8,7	8,6	7,7	7,7	8,2	8,9
1.11. Доля занятых в экономике города в общей численности населения, %	42,0	42,2	42,5	42,7	43,0	43,3	43,5
1.12. Уровень официально регистрируемой безработицы, % к экономически активному населению	1,08	1,07	1,05	1,04	1,03	0,95	0,75
1.13. Количество малых предприятий, ед.	1 380	1 400	1 430	1 460	1 490	1 500	1 510
1.14. Численность занятых в малом и среднем бизнесе, тыс. чел.	42,8	44,3	46,1	47,9	49,3	50,5	50,8
1.15. Реальная заработная плата (по полному кругу организаций), в % к предыдущему году	105,9	103,9	102,7	105,5	106,5	105,5	104,5
Задача 2. Эффективное управление муниципальным имуществом и бюджетными ресурсами
2.1. Доходы городского бюджета на душу населения, тыс. руб./год	9,9	10,0	10,1	10,9	11,2	11,5	11,8
2.2. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов городского бюджета, %	68,2	71,0	73,1	73,7	74,9	75,0	75,1
2.3. Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа, %	1,35	4,3	5,0	5,6	6,1	6,8	7,4
Задача 3. Создание благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей города
3.1. Объем пассажирских перевозок общественным транспортом, ед./на 10 тыс. жителей	845,0	846,5	847,3	848,4	849,0	849,1	849,3
3.2. Площадь жилья на душу населения, кв. м.	21,85	22,03	22,16	22,29	22,8	23,0	23,5
3.3. Объем инвестиций в природоохранные мероприятия на территории городского округа из всех источников на душу населения, руб./год	191,0	230,0	255,0	265,0	275,0	280,0	290,0
3.4. Доля площади лесного фонда, покрытой лесом, в границах муниципального образования, %	76,9	78,4	79,9	81,4	82,9	84,4	86,0
3.5. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 10 тыс.чел. населения), ед.	230,0	228,5	225,8	224,9	223,3	221,2	218,0
3.6. Темпы сокращения численности населения города (относительно предыдущего года), %	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4
3.7. Среднедушевые доходы населения, тыс .руб./год	151,2	169,7	187,1	208,1	232,3	262,5	298,4
3.8. Объем медицинской помощи населению, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения:
- амбулаторная, посещений на 1000 жителей	6527,5	6669,7	6707,3	6745,2	6778,1	6808,6	6830,9
- стационарная помощь, койко-дней на 1000 жителей	2218,4	2190,3	2202,7	2215,1	2225,9	2235,9	2243,2
- дневные стационары, пациенто-дней на 1000 жителей	374,1	437,8	440,3	442,8	444,9	446,9	448,4
- скорая медицинская помощь, вызовов на 1000 жителей	351,5	333,5	335,3	337,2	338,9	340,4	341,5
3.9. Обеспеченность медицинским персоналом
- число врачей в МУ здравоохранения на 10 тыс. человек населения	30,79	31,49	31,68	31,86	32,02	32,18	32,34
- число среднего медицинского персонала на 10 тыс. человек населения	71,39	73,33	73,79	74,19	74,45	74,60	75,0
3.10. Обеспеченность спортивными сооружениями: - спортивными залами, тыс. кв. м на 10 тыс. населения	1,04	1,05	1,06	1,06	1,06	1,07	1,07
- плоскостными сооружениями, тыс .кв. м на 10 тыс. населения	3,38	3,51	3,54	3,56	3,57	3,58	3,60
- бассейнами, кв. м зеркала воды на 10 тыс. населения	84,63	85,19	85,70	86,15	86,15	86,15	86,20
3.11. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, тыс. чел.	19,41	19,47	19,52	19,57	19,59	19,60	19,60
3.12. Посещаемость муниципальных учреждений культуры, ед. на 1000 человек населения:
- театров	378	378	378	379	379	379	380
- библиотек	1 554	1 610	1 615	1 620	1 625	1 630	1 640
- музеев	46	46	46	47	47	48	49
Задача 4. Забота о будущих поколениях
4.1. Коэффициент рождаемости, промилле	10,06	10,10	10,12	10,15	10,18	10,20	10,20
4.2. Младенческая смертность (число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми)	8,9	8,9	8,7	8,5	8,3	8,1	8,0
4.3. Обеспеченность детского населения местами в дошкольных образовательных учреждениях (мест на 1000 человек детского населения в возрасте от 1 года до 7 лет)	728	737	741	742	744	744	751
4.4. Число учеников в муниципальных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на одного учителя, чел.	17,3	17,1	16,7	16,6	16,6	16,7	16,7
4.5.Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих дополнительные образовательные услуги, %	54,4	52,7	53,0	53,2	53,4	54,1	54,5
Задача 5. Повышение эффективности деятельности исполнительной власти
5.1. Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде, %	2,0	8,0	30,0	50,0	75,0	95,0	100,0
5.2. Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, имеющих доступ к корпоративной сети, %	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	100,0

IX. Организация управления и контроль за ходом реализации Комплекса мероприятий

Контроль за исполнением Комплекса мероприятий осуществляет Администрация города.

Управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа Администрации города (далее - УПЭПиМЗ):

- обеспечивает координацию и методологическое сопровождение реализации Комплекса мероприятий;

- взаимодействует с исполнителями мероприятий и проектов, осуществляет сбор отчетности о ходе выполнения программных мероприятий;

- ежегодно по итогам года подготавливает и представляет в установленном порядке отчет о выполнении мероприятий на рассмотрение Администрации города;

- по результатам формирования бюджета и внесенным изменениям в финансирование программных мероприятий готовит предложения по корректировке Комплекса мероприятий на очередной финансовый год и плановый период.

Руководители структурных подразделений Администрации города, ответственные за реализацию программных мероприятий, в установленные сроки:

- осуществляют подготовку необходимых документов, их согласование, а также контроль за поступлением средств на реализацию федеральных, областных и муниципальных целевых программ и отдельных мероприятий Программы;

- представляют в УПЭПиМЗ информацию о ходе выполнения целевых программ и отдельных программных мероприятий, сведения о достижении целевых индикаторов с указанием объема финансирования и освоения средств.

Начальник управления промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа

Н.Ю. Трубникова

Приложение 1
к Разделу VI "Система мероприятий"

VI. Система мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Этапы реализации, объемы и источники финансирования, тыс. руб.						Ответственный исполнитель	Ожидаемые количественные, стоимостные, социальные эффекты от мероприятия (целевые индикаторы)
		Этапы реализации	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Прочие источники
Цель: Повышение уровня благосостояния и качества жизни населения на территории городского округа город Дзержинск
Задача 1: Развитие и модернизация экономики города
Мероприятия задачи 1:
1.1. Мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного климата и создание новых, высокопроизводительных рабочих мест
1.1.1.	Строительство и реконструкция производственных и научных объектов на территории города
	Строительство обойной фабрики	2012	584 100,0	0,0	0,0	0,0	584 100,0	ООО "А.С. и Палитра" (по согласованию)	Создание новых рабочих мест 169
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	584 100,0				584 100,0
	Строительство завода по производству крепежных элементов для автомобильной и другой промышленности	2012	80 000,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0	ООО "А. Раймонд РУС" (по согласованию)	Создание новых рабочих мест 40
		2013	40 000,0				40 000,0
		2014	0,0				0,0
		2015	0,0				0,0
		2016	0,0				0,0
		ИТОГО	120 000,0				120 000,0
	Строительство завода теплового оборудования "Данфосс"	2012	100 000,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	ООО "Данфосс" (по согласованию)	Создание новых рабочих мест 270
		2013	100 000,0				100 000,0
		2014	180 000,0				180 000,0
		2015	95 000,0				95 000,0
		2016	0,0				0,0
		ИТОГО	475 000,0				475 000,0
	Строительство научно-исследовательского (проектного) корпуса	2012	20 000,0				20 000,0	ОАО "НИИК" (по согласованию)	Создание новых рабочих мест 150
		2013	50 000,0				50 000,0
		2014	45 000,0				45 000,0
		2015	35 000,0				35 000,0
		2016	0,0				0,0
		ИТОГО	150 000,0				150 000,0
	Строительство производственного комплекса вилочных авто- и электропогрузчиков	2012	10 000,0				10 000,0	ООО "Волжский погрузчик" (по согласованию)	Создание новых рабочих мест 300
		2013	17 000,0				17 000,0
		2014	22 000,0				22 000,0
		2015	23 000,0				23 000,0
		2016	0,0				0,0
		ИТОГО	72 000,0				72 000,0
	Строительство фабрики по производству мороженого	2012	10 800,0				10 800,0	ООО "ПРО запас" (по согласованию)	Создание новых рабочих мест 130
		2013	18 000,0				18 000,0
		2014	10 700,0				10 700,0
		2015	8 000,0				8 000,0
		2016	0,0				0,0
		ИТОГО	47 500,0				47 500,0
	Реконструкция и перевооружение малотоннажного производства химических материалов на ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова"	2012	499 200,0	332 800,0			166 400,0	ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" (по согласованию)	Создание новых рабочих мест - 52 чел.
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	499 200,0	332 800,0			166 400,0
	Техническое перевооружение ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" для подготовки производства изделий комплекса "Я"	2012	85 000,0	85 000,0				ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" (по согласованию)	Создание новых рабочих мест - 213 чел.
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	85 000,0	85 000,0
1.1.2.	Реализация мероприятий программы "Развитие производительных сил города Дзержинска на 2007 - 2012 годы" (Приложение 1)	2012	696 500,0	0,0	0,0	0,0	696 500,0	УПЭПиМЗ, предприятия и организации города	За 2012 г.: увеличение отгрузки товаров собственного производства на 8,1 млрд руб.; увеличение товарооборота - на 2,6 млрд руб.; увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет НО - на 590,5 млн руб.
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	696 500,0	0,0	0,0	0,0	696 500,0
1.1.3.	Создание резервного фонда земель под развитие города в рамках уточнения генерального плана городского округа и правил землепользования и застройки	2012	В рамках текущего финансирования УАиГ					УАиГ	Создание резервных земель под реализацию инвестиционных проектов, получение инструмента управления территориями за счет определения предельных норм параметров
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
1.1.4.	Подготовка на основе генерального плана городского округа документации по планировке территории в целях развития инфраструктуры промышленных и жилых зон города	2012	В рамках текущего финансирования УАиГ					УАиГ	Привлечение инвестиций в строительство; сокращение сроков оформления землеустроительных дел и инвестиционных заявок; разграничение земель
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
1.2. Развитие эффективной внешнеэкономической и межрегиональной политики
1.2.1.	Участие в реализации мероприятий Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью Российской Федерации и Республикой Беларусь на 2011 - 2015 годы (Приложение 2)	2012	В рамках текущей деятельности участников Программы					УИПМиМС, предприятия и организации города	Реализация мероприятий программы
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
1.2.2.	Развитие побратимских связей с г. Биттерфельдом-Вольфеном (ФРГ)	2012	300,0			150,0	150,0	УИПМиМС, организации г.Дзержинска	Проведение международных мероприятий в рамках заключенного договора
		2013	300,0			150,0	150,0
		2014	300,0			150,0	150,0
		2015	300,0			150,0	150,0
		2016	300,0			150,0	150,0
		ИТОГО	1 500,0			750,0	750,0
1.2.3.	Развитие побратимских связей с г. Гродно (Белоруссия)	2012	100,0			100,0		УИПМиМС, организации г.Дзержинска	Проведение международных мероприятий в рамках заключенного договора
		2013	100,0			100,0
		2014	100,0			100,0
		2015	100,0			100,0
		2016	100,0			100,0
		ИТОГО	500,0			500,0
1.2.4.	Развитие побратимских связей с г. Друскиникай (Республика Литва)	2012	500,0			500,0		УИПМиМС, организации г.Дзержинска	Проведение международных мероприятий в рамках заключенного договора
		2013	500,0			500,0
		2014	500,0			500,0
		2015	500,0			500,0
		2016	500,0			500,0
		ИТОГО	2 500,0			2 500,0
1.3. Развитие инженерной инфраструктуры, повышение эффективности деятельности естественных монополий
1.3.1.	Прокладка 2-ой нитки водовода от Тепловского водозабора до насосной станции 3-го подъема в рамках реализации ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2014 - 2016 годы"	2012						МУП "Комплекс", УИПМиМС, УЖКХ	Увеличение подачи воды в город до 100,0 тыс. куб. м в сутки, сокращение потерь
		2013
		2014
		2015	134 764,0		94 156,0	23 011,0	17 597,0
		2016	260 109,0		177 776,0	47 570,0	34 763,0
		ИТОГО	504 780,0		355 093,0	83 421,0	66 266,0
1.3.2.	Строительство автомобильной дороги к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" в рамках Адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением Администрации города от 03.10.2011 N 3445	2012	55 520,3		44 416,3	11 104,0		УИПМиМС	Проектная мощность - 4,5 км автомобильной дороги
		2013	83 644,1		66 915,3	16 728,8
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	139 164,4		111 331,6	27 832,8
1.3.3.	Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения к территории промышленного парка "Дзержинск-Восточный" в рамках Адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением Администрации города от 03.10.2011 N 3445	2012	250 000,0		200 000,0	50 000,0		УИПМиМС	Проектная мощность - 600 куб. м/час
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	250 000,0		200 000,0	50 000,0
1.3.4.	Строительство газопровода-отвода и ГРС пос. Пыра в рамках Адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением Администрации города от 03.10.2011 N 3445	2012	13 000,0			13 000,0		УИПМиМС	Проектная мощность - 10000 куб. м/час
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	13 000,0			13 000,0
1.4.Стимулирование развития малого и среднего бизнеса
1.4.1.	Участие в реализации областной целевой программы "Развитие конкуренции на территории Нижегородской области на 2010 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19.04.2010 N 220	2012	Мероприятия выполняются в рамках текущей деятельности участников Программы					УПРППРиУ, УТиС, предприятия и организации	Организация ярмарок временного характера сельскохозяйственной продукции на территории города, организация открытых конкурсов на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах общего пользования
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
1.4.2.	Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Дзержинска на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Администрации города от 16.08.2010 N 2846	2012	3 200,0			3 200,0		УПРППРиУ, предприятия и организации	Достижение целевых индикаторов программы
		2013	3 000,0			3 000,0
		2014	3 000,0			3 000,0
		2015	3 000,0			3 000,0
		2016
		ИТОГО	12 200,0			12 200,0
1.4.3.	Участие в реализации мероприятий Комплексной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 16.09.2010 N 618	2012	Мероприятия выполняются в рамках текущей деятельности участников Программы
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
1.4.4.	Оказание мер поддержки субъектам малого бизнеса	2012	11 193,5		153,7	11039,8		УПРППРиУ; МУ "Бизнес-инкубатор г. Дзержинска"	Предоставление 45 рабочих мест в бизнес-инкубаторе и его содержание
		2013	9 164,9		153,7	9011,2
		2014	9 563,2		153,7	9409,5
		2015	10 000,0			10 000,0
		2016	11 000,0			11 000,0
		ИТОГО	50 921,6			50 460,5
1.4.5.	Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие потребительского рынка и услуг города Дзержинска", утвержденной постановлением Администрации города от 11.07.2011 N 2155	2012	Мероприятия программы выполняются в рамках текущей деятельности участников программы					УПРППРиУ, предприятия и организации	Достижение целевых индикаторов
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
1.4.6.	Реализация Мероприятий по развитию туризма в городском округе город Дзержинск, утвержденных постановлением Администрации города от 24.02.2011 N 380	2012	В рамках текущей деятельности исполнителей мероприятий					УПРППРиУ, предприятия и организации	Повышение качества обслуживания населения города
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
Задача 2. Эффективное управление муниципальным имуществом и бюджетными ресурсами
Мероприятия задачи 2:
2.1.	Реализация Концепции оптимизации состава МУП, одобренной комитетом по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике Городской Думы (Протокол от 23.06.2011 N 16)	2012	26 970,8				26 970,8	КУМИ	Сокращение количества МУП с 32 до 18 ед.
		2013	11 349,0				11 349,0
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	38 319,8				38 319,8
2.2.	Реализация Программы повышения эффективности бюджетных расходов городского округа город Дзержинск на 2011 - 2012 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 24.10.2011 N 3737	2012	Финансирование в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятий					ДФиНП	Создание условий по повышению эффективности бюджетных расходов
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
2.3.	Участие в реализации мероприятий программы Правительства Нижегородской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области на 2011 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22.04.2011 N 287	2012	Финансирование в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятий					ДФиНП
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
2.4.	Мониторинг, оценка эффективности, анализа обоснованности применения налоговых льгот	2012	Финансирование в рамках текущей деятельности ДФиНП					ДФиНП	Оптимизация перечня действующих налоговых льгот, обеспечение оптимального выбора объектов для предоставления финансовой поддержки в форме налоговых льгот
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
2.5.	Осуществление комплекса мероприятий, направленных на исполнение в полном объеме доходов городского бюджета, развитие собственной налоговой базы	2012	Финансирование в рамках текущей деятельности ДФиНП					ДФиНП	Увеличение доли собственных доходов в общем объеме доходов городского бюджета
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
2.6.	Осуществление комплекса контрольных мероприятий, направленных на повышение эффективности муниципальной долговой политики	2012	Финансирование в рамках текущей деятельности ДФиНП					ДФиНП	Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне (менее 50% в доходах городского бюджета)
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
2.7.	Реализация мероприятий, направленных на поддержание кредитного рейтинга города как надежного заемщика, основанного на своевременном и полном выполнении всех долговых обязательств	2012	Финансирование в рамках текущей деятельности ДФиНП					ДФиНП	Кредитный рейтинг города (по данным рейтинговых агентств) "В" (Позитивный)
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
2.8.	Резервирование и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд	2012	Финансирование в рамках текущей деятельности УАиГ					УАиГ	Закрепление земельных участков под многоквартирными домами в целях увеличения налогооблагаемой базы
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
Задача 3. Создание благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей города
Мероприятия задачи 3:
3.1.Развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества транспортного обслуживания населения
3.1.1.	Реализация ведомственной целевой программы "Модернизация муниципального пассажирского автотранспорта города Дзержинска на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением Администрации города от 29.08.2011 N 2907	2012	61 000,0	42 700,0		18 300,0		УТиС	Достижение целевых индикаторов программы
		2013	65 270,0	45 689,0		19 581,0
		2014	69 512,6	48 658,8		20 853,8
		2015
		2016
		ИТОГО	195 782,6	137 047,8		58 734,8
3.1.2.	Реализация мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры городского округа	2012	Финансирование в рамках текущей деятельности организаций, осуществляющих пассажирские перевозки					УТиС	Открытие 2-х новых автобусных маршрутов; благоустройство 36 остановочных пунктов
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
3.2.Обеспечение населения жильем и качественным жилищно-коммунальным обслуживанием
3.2.1.	Строительство 18-ти квартирного кирпичного жилого дома с 1-, 2-, 3- комнатными квартирами в п. Пыра г. Дзержинска, ул. Свердлова, 5а	2012						УИПМиМС	Ввод в эксплуатацию 18 квартир общей площадью 500,6 кв. м
		2013
		2014
		2015	34 035,9		27 228,7	6 807,2
		2016
		ИТОГО	34 035,9		27 228,7	6 807,2
3.2.2.	Стимулирование ипотечного жилищного кредитования в рамках областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Нижегородской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31.03.2011 N 222	2012						ОАО "АИЖК" ООО; "Жилстрой-НН"	Строительство 2-х жилых домов эконом-класса
		2013
		2014
		2015	418 000,0				418 000,0
		2016
		ИТОГО	418 000,0				418 000,0
3.2.3.	Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 06.10.2011 N 3495	2012	55 538,1			1 000,0	54 538,1	ОРиПЖ	Улучшение жилищных условий 50 семей работников бюджетной сферы
		2013	37 358,7			1 000,0	36 358,7
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	92 896,8			2 000,0	90 896,8
3.2.4.	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Федерального Закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"	2012	30 200,0	19 400,0	7 900,0	1 400,0	1 500,0	УЖКХ	Улучшение технического состояния 15 многоквартирных домов
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	30 200,0	19 400,0	7 900,0	1 400,0	1 500,0
3.2.5.	Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных домах	2012						УЖКХ	Замена 375 лифтов
		2013	31 220,0		26 520,0	4 700,0
		2014	197 560,0		167 960,0	29 600,0
		2015	206 780,0		175 780,0	31 000,0
		2016	0,0
		ИТОГО	435 560,0		370 260,0	65 300,0
3.2.6.	Реализация комплекса мероприятий по благоустройству городских территорий	2012	384 250,1			384 250,1		УДХиБ	Развитие и содержание улично-дорожной сети; капитальный ремонт дорог, тротуаров, внутридворовых территорий
		2013	256 587,9			256 587,9
		2014	272 965,8			272 965,8
		2015	280 000,0			280 000,0
		2016	285 000,0			285 000,0
		ИТОГО	1 478 803,8			1 478 803,8
3.2.7.	Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие жилищного строительства городского округа город Дзержинск на 2012 - 2020 годы", утвержденной постановлением Администрации города от 19.10.2011 N 3669 (включает мероприятия Адресной инвестиционной программы)	2012	24 338,7		20 315,0	4 023,7	0,0	УИПМиМС	Достижение целевых индикаторов программы
		2013	19 420,0		0,0	19 420,0	0,0
		2014	340 800,0		0,0	175 800,0	165 000,0
		2015	311 589,0		278 550,0	33 039,0	0,0
		2016	11 657,0		0,0	11 657,0	0,0
		ИТОГО	707 804,7		298 865,0	243 939,7	165 000,0
3.3. Экология, охрана окружающей среды, общественная безопасность
3.3.1.	Реконструкция и рекультивация полигона ТБО "Игумново" в рамках областной целевой программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 06.03.2009 N 104	2012	Объем и структура финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий					МЭПРНО	Улучшение экологической обстановки на территории городского округа
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
3.3.2.	Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Развитие системы обращения с промышленными отходами и ликвидация накопленного экологического ущерба на территории города Дзержинска"	2012	Данные по объему и структуре финансирования Программы будут приведены после утверждения Программы					УИПМиМС	Достижение целевых индикаторов программы
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
3.3.3.	Разработка и реализация Плана природоохранных мероприятий	2012	28 975,5			28 975,5		УИПМиМС	Проведение природоохранных мероприятий (мониторинг окружающей среды, предотвращение чрезвычайных ситуаций; разработка проектно-сметной документации, экологическое просвещение)
		2013	35 191,3			35 191,3
		2014	33 253,3			33 253,3
		2015	50 000,0			50 000,0
		2016
		ИТОГО	202 420,1			202 420,1
3.3.4.	Реализация мероприятий по охране и воспроизводству лесов на территории городского округа	2012	19 568,7			19 568,7		УИПМиМС	Увеличение площади, покрытой лесом, в границах городского округа на 11,8%
		2013	19 568,7			19 568,7
		2014	19 568,7			19 568,7
		2015	19 568,7			19 568,7
		2016	19 568,7			19 568,7
		ИТОГО	97 843,5			97 843,5
3.3.5.	Реализация мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, снижения негативных последствий техногенных аварий в городе Дзержинск на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Администрации города от 28.03.2011 N 775	2012	9 905,0			9 905,0		УГОиЧС	Достижение целевых индикаторов программы
		2013	8 279,5			8 279,5
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	18 184,5			18 184,5
3.3.6.	Строительство пожарного депо в соответствии с областной целевой программой "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 07.10. 2011 N 814	2012						ГКУ УГОиЧС НО	Пожарное депо на 6 автомобилей
		2013	31 000,0		31 000,0
		2014	7 672,0		7 672,0
		2015
		2016
		ИТОГО	38 672,0		38 672,0
3.3.7.	Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы "Повышение эффективности борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом на территории городского округа город Дзержинск на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением Администрации города от 18.10. 2011 N 3639	2012	7 000,0			7 000,0		УОР	Достижение целевых индикаторов программы
		2013	6 000,0			6 000,0
		2014	6 000,0			6 000,0
		2015
		2016
		ИТОГО	19 000,0			19 000,0
3.4. Развитие социальной инфраструктуры и обеспечение стандартов в социальной сфере
3.4.1.	Создание комплексной системы безопасности объектов социальной сферы в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение комплексной системы безопасности учреждений социальной сферы городского округа город Дзержинск" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 10.10.2011 N 3530	2012	32 000,0			32 000,0		УДДУ, УО, ОК, ОМП, ОФиС	Достижение целевых индикаторов программы
		2013	27 958,2			27 958,2
		2014	26 498,7			26 498,7
		2015	55 274,6			55 274,6
		2016	51 029,1			51 029,1
		ИТОГО	192 760,6			192 760,6
Здравоохранение
3.4.2.	Повышение энергетической безопасности учреждений здравоохранения в рамках областной целевой программы "Повышение надежности электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения Нижегородской области на 2010 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 24.08.2010 N 527	2012	5 775,0		4 075,0		1 700,0	Учреждения здравоохранения УЗ	Выполнение программных мероприятий в запланированных объемах
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	5 775,0	0,0	4 075,0	0,0	1 700,0
3.4.3.	Модернизация медпомощи взрослому населению в соответствии с Региональной программой модернизации здравоохранения Нижегородской области на 2011 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 15.03.2011 N 174	2012	65 999,9	52 375,0	13 624,9			Учреждения здравоохранения УЗ	Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; внедрение современных информационных технологий;
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	65 999,9	52 375,0	13 624,9
Культура
3.4.4.	Разработка и реализация долгосрочной целевой программы "Развитие культуры города Дзержинска" на 2013 - 2017 годы	2012	Данные по объему и структуре финансирования Программы будут приведены после утверждения Программы					ОК	Достижение целевых индикаторов программы
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
3.4.5.	Реконструкция здания художественной школы по ул. Бутлерова, 5 со строительством одноэтажного пристроя выставочного зала	2012						УИПМиМС	Проектная мощность - 300 кв. м. Обеспечение ведения полноценной образовательной, методической, выставочной деятельности художественной школы.
		2013
		2014
		2015	14 523,7			14 523,7
		2016
		ИТОГО	14 523,7			14 523,7
Физкультура и спорт
3.4.6.	Создание условий для занятий физкультурой и спортом для жителей города в соответствии с долгосрочной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в городе Дзержинске" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Администрации от 15.07.2011 N 2221	2012	2 395,0			2 295,0	100,0	ОФиС	Достижение целевых индикаторов программы
		2013	2 659,0			2 559,0	100,0
		2014	2 911,3			2 811,3	100,0
		2015
		2016
		ИТОГО	7 965,3			7 665,3	300,0
3.4.7.	Строительство Центра паралимпийской подготовки в рамках областной целевой программы "Развитие социальной инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области"	2012	Данные по объему и структуре финансирования будут приведены после включения объекта в областную программу					Министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
3.4.8.	Реконструкция стадиона (ул. Урицкого, 1) в рамках Адресной инвестиционной программы, утвержденной постановлением 03.10.2011 N 3445	2012	13 143,5			13 143,5		УИПМиМС	Проектная мощность - 800 посещений в смену
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	13 143,5			13 143,5
Социальная защита населения
3.4.9.	Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством	2012	1 127,5	234,6	892,9			ТОМСП НО УСЗН Дзержинска (по согласованию)	Повышение качества жизни и социального статуса отдельных категорий граждан г. Дзержинска
		2013	1 130,4	235,7	894,7
		2014	1 133,1	236,8	896,3
		2015	1 135,6	237,7	897,9
		2016	1 138,2	238,7	899,5
		ИТОГО	5 664,8	1 183,5	4 481,3
3.4.10	Участие в системе программных мероприятий областной целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2011- 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 23.08.2010 N 526	2012	0,1		0,1			ТОМСП НО УСЗН Дзержинска (по согласованию); ГУ "СРЦН г. Дзержинска" (по согласованию)	Организация летней оздоровительной площадки для детей группы риска с целью проведения оздоровительных мероприятий и улучшения социально- адаптивных навыков
		2013	0,1		0,1
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	0,2		0,2
3.4.11	Участие в мероприятиях региональной программы "Бесстрашное детство" 2011- 2013 г., утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 16.02. 2011 N 97	2012	В рамках текущей деятельности участников программы					ТОМСП НО УСЗН Дзержинска (по согласованию)	Повышение квалификации специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
3.4.12	Участие в мероприятиях областной целевой программы "Нижегородская семья" на 2011- 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 18.08. 2010 N 513	2012	В рамках текущей деятельности участников программы					ТОМСП НО УСЗН Дзержинска (по согласованию)	Повышение статуса детей семьи, пропаганда семейного образа жизни, укрепление семейных ценностей
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
3.4.13	Участие в мероприятиях областной целевой программы "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19.08.2010 N 517	2012	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0	ТОМСП НО УСЗН Дзержинска (по согласованию)	Повышение качества жизни пожилых людей; поддержка активного социального долголетия пожилых людей
		2013	22,7	0,0	22,7	0,0	0,0
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	44,2	0,0	44,2	0,0	0,0
3.4.14	Участие в мероприятиях областной целевой программы "Ветераны боевых действий" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 10.09. 2010 N 600	2012	8,2	0,0	8,2	0,0	0,0	ТОМСП НО УСЗН Дзержинска (по согласованию)	Государственная поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий, семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий (заявительный принцип)
		2013	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
3.4.15	Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 23.03.2007 г. N 86 "Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств"	2012	Финансирование по заявительному принципу					ТОМСП НО УСЗН Дзержинска (по согласованию)	Оказание материальной помощи на основании обращений
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
Труд и занятость населения
3.4.16	Содействие занятости населения города Дзержинска в рамках программы "Содействие занятости населения города Дзержинска на 2011 - 2013 годы", утвержденной приказом управления ГСЗН Нижегородской области от 29.12.2010 N 249	2012	53 610,4	53 610,4				ГУ ЦЗН города Дзержинска (по согласованию)	Сокращение общей численности безработных до 8,0 тыс. чел./год
		2013	49 509,9	49 509,9
		2014	0,0
		2015	0,0
		2016	0,0
		ИТОГО	103 120,3	103 120,3
3.4.17	Создание условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних группы социального риска в соответствии с областной целевой программой "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 23.08.2010 N 526	2012	90,0	90,0				ГУ ЦЗН города Дзержинска (по согласованию)	Временное трудоустройство не менее 70 человек ежегодно
		2013	90,0	90,0
		2014	0,0
		2015	0,0
		2016	0,0
		ИТОГО	180,0	180,0
3.4.18	Содействие занятости и повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда в соответствии с областной целевой программой "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области на 2010 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 09.09.2009 N 656	2012	87,0	87,0				ГУ ЦЗН города Дзержинска (по согласованию)	Трудоустройство 8 человек ежегодно
		2013	0,0
		2014	0,0
		2015	0,0
		2016	0,0
		ИТОГО	87,0	87,0
3.4.19	Организация временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы в рамках областной целевой программы "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Нижегородской области на 2011 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 12.10.2010 N 688	2012	82,0	82,0				ГУ ЦЗН города Дзержинска (по согласованию)	Трудоустройство 5 человек ежегодно
		2013	0,0
		2014	0,0
		2015	0,0
		2016	0,0
		ИТОГО	82,0	82,0
Задача 4: Забота о будущих поколениях
Мероприятия задачи 4:
4.1.Создание условий для улучшения демографической ситуации
4.1.1.	Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 26.01.2011 N 126	2012	38 570,4	25 714,3	6 428,1	6 428,1		ОРиПЖ
		2013	32 085,9	21 384,0	5 351,0	5 351,0
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	70 656,3	47 098,3	11 779,0	11 779,0
4.1.2.	Исполнение обязательств по долгосрочной целевой программе "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы, утвержденной постановлением Городской Думы от 16.06.2005 N 811	2012	490,0		245,0	245,0		ОРиПЖ	Возмещение процентных ставок по выданным до 31.12.2006 льготным жилищным кредитам молодым семьям
		2013	440,0		220,0	220,0
		2014	426,0		213,0	213,0
		2015	370,0		185,0	185,0
		2016	316,0		158,0	158,0
		ИТОГО	2 042,0		1 021,0	1 021,0
4.1.3.	Строительство перинатального центра на 150 коек (пр. Циолковского, 89) в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска, утвержденной постановлением Администрации города от 03.10.2011 N 3445	2012	328 877,0	160 877,0	146 087,0	21 913,0		УИПМиМС	Мощность объекта - 150 койко-мест. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест - 60 человек медицинского персонала;снижение младенческой смертности
		2013	353 203,8	260 232,0	80 845,0	12 126,8
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	682 080,8	421 109,0	226 932,0	34 039,8
4.1.4.	Строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену, р-н пр. Циолковского, западнее госпиталя ВОВ	2012						УИПМиМС	Мощность объекта - 300 посещений в смену. Обеспечение населения качественными услугами здравоохранения
		2013
		2014
		2015	114 225,4		91 380,3	22 845,1
		2016	114 225,4		91 380,3	22 845,1
		ИТОГО	228 450,8		182 760,6	45 690,2
4.2. Воспитание и образование детей и молодежи
4.2.1.	Строительство дошкольного учреждения в микрорайоне Прибрежный в рамках Адресной инвестиционной программы города Дзержинска, утвержденной постановлением Администрации города от 03.10.2011 N 3445	2012	50 000,0			50 000,0		УИПМиМС	Увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях на 220 ед.
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	50 000,0			50 000,0
4.2.2.	Разработка и реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие муниципальной системы дошкольного образования города Дзержинска"	2012						УДДУ	Достижение целевых индикаторов программы
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
4.2.3.	Осуществление комплекса мероприятий по созданию полноценных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях	2012	900,0		450,0	450,0		УО	Обеспечение санитарных норм и 100% доступа в помещения 1-го этажа МС(К)ОУ СКОШ N 2 и МОУ СОШ N 3 для детей с ограниченными возможностями здоровья
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	900,0		450,0	450,0
4.2.4.	Развитие инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений	2012	В рамках текущего финансирования					УО	Строительство спортивных площадок, осуществление капитального ремонта, обеспечение безопасных условий жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
4.3.Технологическая модернизация детских поликлиник и больниц, повышение квалификации их сотрудников
4.3.1.	Модернизация медицинской помощи детям и службы родовспоможения в рамках Региональной программы модернизации здравоохранения Нижегородской области на 2011 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 15.03.2011 N 174	2012	114 100,0	112 616,8	1 483,2			Учреждения здравоохранения УЗ	Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; внедрение современных информационных технологий (роддома N 3, N 1, детские больницы и поликлиники NN 8, 13, 10, 11)
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	114 100,0	112 616,8	1483,2
4.4.Создание условий и возможностей для эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала
4.4.1.	Реализация мероприятий Долгосрочной муниципальной целевой программы "Молодежь Дзержинска" на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Городской Думы от 01.11 2007 N 269	2012	1 387,5			1 387,5		ОМП	Достижение целевых индикаторов программы
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	1 387,5			1 387,5
4.4.2.	Реализация мероприятий Долгосрочной муниципальной целевой программы "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 25.01.2011 N 95	2012	2 192,0			2 192,0		ОМП	Достижение целевых индикаторов программы
		2013	1 145,0			1 145,0
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	3 337,0			3 337,0
4.4.3.	Реализация мероприятий Долгосрочной муниципальной целевой программы "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 09.03.2011 N 533	2012	1 800,0			1 800,0		ОМП	Достижение целевых индикаторов программы
		2013	2 000,0			2 000,0
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	3 800,0			3 800,0
4.4.4.	Реализация мероприятий Долгосрочной муниципальной целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 06.04.2011 N 909	2012	1 250,0			1 250,0		ОМП	Достижение целевых индикаторов программы
		2013	1 250,0			1 250,0
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО	2 500,0			2 500,0
4.4.5.	Развитие и реализация потенциала молодежи в соответствии с Концепцией молодежной политики в городском округе город Дзержинск Нижегородской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 28.03.2011 N 781	2012	В рамках финансирования целевых программ и текущей деятельности исполнителей мероприятий					ОМП	Разработка и реализация программ и планов в соответствии с целями и задачами, определенными Концепцией
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
4.4.6.	Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики	2012	4 410,6			4 410,6		ОМП	Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодежной политики
		2013	3 339,9			3 339,9
		2014	2 713,0			2 713,0
		2015	3 000,0			3 000,0
		2016	3 000,0			3 000,0
		ИТОГО	16 463,5			16 463,5
Задача 5: Эффективная исполнительная власть
Мероприятия задачи 5:
5.1.	Реализация мер, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления, в рамках деятельности межведомственного координационного совета по противодействию коррупции при Мэре города, утвержденного постановлением Администрации города от 25.05.2009 N 1883	2012	В рамках текущей деятельности					УВП	Разработка и реализация Плана мероприятий по противодействию коррупции в городе Дзержинске
		2013
		2014
		2015
		2016
		ИТОГО
5.2.	Реализация муниципальной ведомственной целевой программы "Создание инфраструктуры для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории муниципального округа город Дзержинск на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением Администрации города от 01.11.2011 N 3893	2012	5 000,0			5 000,0		ОИТ	Достижение целевых индикаторов программы
		2013	6 161,0			6 161,0
		2014	6 100,0			6 100,0
		2015
		2016
		ИТОГО	17 261,0			17 261,0
Всего по программе		2012	3 791 311,5	885 587,1	446 517,5	706 448,1	1 752 758,9
		2013	1 607 445,1	377 050,6	417 075,6	540 361,3	272 957,7
		2014	1 255 647,7	48 895,6	177 157,9	606 644,2	422 950,0
		2015	1 809 000,1	237,7	668 594,5	543 420,9	596 747,0
		2016	802 759,6	238,7	270 621,9	496 986,0	34 913,0
		ИТОГО	9 266 164,0	1 312 009,7	1 979 967,3	2 893 860,4	3 080 326,6

Начальник управления промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа Администрации города Дзержинска

Н.Ю. Трубникова

Приложение 2
к Разделу VI "Система мероприятий"

Перечень
мероприятий программы "Развитие производительных сил города Дзержинска на 2007 - 2012 годы"

N	Предприятие/ отрасль		Наименование мероприятия (проекта)	Ожидаемый эффект от реализации мероприятия /проекта в 2012 г.
1	2		3	4
Промышленность
1	ООО "ВолгаОргХим" / химическое производство		Организация производства монохлоруксусной кислоты	увеличение объема отгруженной продукции на 253,7 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - 10,0 млн руб.; создание 125 рабочих мест
2	ООО "Корунд" / химическое производство		Организация нового производства эмалей и красок мощностью 25,0 тыс. т/год	увеличение объема отгруженной продукции на 325,0; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - 7,0 млн руб.
3	ООО "Корунд" / химическое производство		Организация производства труб из ПВХ мощностью 15180 т/год	увеличение объема отгруженной продукции на 700,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 15,0 млн руб.
4	ЗАО "Корунд-Циан" / химическое производство		Организация производства цианистых солей мощностью 40 тыс. т/год	увеличение объема отгруженной продукции на 2966,4; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 329,2 млн руб.
5	ООО "ВитаРос" / пищевая промышленность		Строительство экструзионного завода	увеличение объема отгруженной продукции на 210,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 6,0 млн руб.
6	ООО "ЛАНКСЕСС" / химическое производство		Организация производства добавок для каучука (1-ая фаза)	увеличение объема отгруженной продукции на 69,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 12,4 млн руб., 23 рабочих места
7	ОАО "Сибур-Нефтехим" /производство пара и горячей воды		Строительство технологической паровой котельной на заводе Окиси этилена и гликолей	снижение затрат на тепловую энергию, создание 41 рабочих мест
8	ООО "Азов" / производство оборудования		Строительство сборочного цеха по производству аппаратов водоочистки и складских помещений	увеличение объема отгруженной продукции на 4,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,4 млн руб.
9	ЗАО "Ридан" / производство оборудования		Реконструкция и модернизация производства теплообменников и блочных тепловых пунктов	увеличение объема отгруженной продукции на 750,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области на 70,0 млн руб
10	ОАО ДПО "Пластик"/производство изделий из полимерных материалов		Модернизация производства	увеличение объема отгруженной продукции на 70,9 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,2 млн руб.;
11	ООО "Силикатстрой" / производство строительных материалов		Модернизация линии по производству силикатного кирпича и стеновых блоков	увеличение объема отгруженной продукции на 8 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,8 млн руб.
12	ООО "Капелла" / хим. производство		Техническое перевооружение производства	увеличение объема отгруженной продукции на 1206,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 14,4 млн руб.
13	ООО "Завод синтанолов" / химическое производство		Расширение цеха по производству ПАВ методом сульфирования ЛАБ и этоксилированных спиртов	увеличение объема отгруженной продукции на 1095,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 55,0 млн руб.
14	ООО "Завод синтанолов" / химическое производство		Техническое перевооружение стадии оксиэтилирования	увеличение объема отгруженной продукции на 360,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 25,2 млн руб.
Торговля, общественное питание, платные услуги населению
15	ООО "Проспект" / торговля	Строительство торгово-развлекательного комплекса (пр. Ленинского Комсомола, 37)		увеличение объема товарооборота на 145 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 2,7 млн руб.
16	ООО "Тосол-Синтез" / торговля	Строительство торгово-развлекательного комплекса "Дзержинец"		увеличение объема товарооборота на 500,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 3,2 млн руб.
17	ООО "Ритейл-Парк" / торговля	Строительство общественно-торгового центра "Карусель"		увеличение объема товарооборота на 1 500,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 22,0 млн руб.
18	ООО "Инвест-Жилстрой-НН" / торговля	Строительство торгового центра "Скала"		увеличение объема товарооборота на 110,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,7 млн руб.
19	ООО "ССМУ N 8" / торговля	Строительство торгового дома "Азимут"		увеличение объема товарооборота на 110,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,4 млн руб.
20	ООО "Транслайн" / торговля	Строительство автогазозаправочной станции (АГЗС) на Автозаводском шоссе (зона 304, 150М)		увеличение объема товарооборота на 60,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 4,0 млн руб.
21	ООО "Петрол Систем" / торговля	Строительство автозаправочной станции пос. Строителей, Московское шоссе, 2		увеличение объема товарооборота на 30,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 2,9 млн руб.
22	ООО "Волга-Петролеум и Ко" / торговля	Строительство автозаправочной станции Автозаводское шоссе, 130 м северо-восточнее э/подстанции "Дзержинская"		увеличение объема товарооборота на 35,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,9 млн руб.
23	ЧП Овсянников /	Строительство кафе на 150 посадочных мест в пос. Желнино		увеличение объема товарооборота на 6,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,7 млн руб.
24	ООО "Волга-Петролеум и К°"/платные услуги	Строительство станции технического обслуживания автомобилей Дзержинск, 398 км		увеличение объема платных услуг на 7,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,5 млн руб.
25	ООО "Центр грузовых автомобилей"/платные услуги	Строительство центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей в пос. Строителей		увеличение объема платных услуг на 170,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 6,0 млн руб.
26	ИП Дементьева М.Б./платные услуги	Строительство автостоянки (ул. Комбрига Патоличева, 28)		увеличение объема платных услуг на 5,1 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,5 млн руб.
27	ООО ПСК "Белар" / платные услуги	Строительство склада и организация автостоянки (ул. Студенческая, 34-г)		увеличение объема платных услуг на 5,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,2 млн руб.
28	ООО ПСК "Белар" / платные услуги	Строительство пункта технического обслуживания автомобилей (ул. Красноармейская, 17/620)		увеличение объема платных услуг на 6,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,38 млн руб.
29	ООО "Грифин" /платные услуги	Строительство технического центра по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей		увеличение объема платных услуг на 20,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 0,5 млн руб., создание 60 рабочих мест
30	ООО "Волго-Вятская компания" / торговля	Реконструкция ДК "Корунд" под торговый центр "Дюны"		увеличение объема товарооборота на 95,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 5,1 млн руб.
Другие
31	ООО "Промстроймонтаж"		Строительство логистического центра под складирование промышленных товаров	увеличение объема платных услуг на 20,0 млн руб.; налоговых поступлений в консолидированный бюджет области - на 1,0 млн руб.

Начальник управления промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа

Н.Ю. Трубникова

Приложение 3
к Разделу VI "Система мероприятий"

Перечень
мероприятий Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью Российской Федерации и Республикой Беларусь на 2011 - 2015 годы с участием предприятий и организаций города Дзержинска

N п/п	Содержание мероприятия	Срок выполнения		Ответственные за выполнение
				от Республики Беларусь	от Нижегородской области
Сотрудничество в области промышленности
1	2	3		4	5
1.	Содействие созданию совместных производств на территории Нижегородской области и Республики Беларусь, в т.ч. - совместное производство по сборке сэндвич-фургонов из комплектов; - организация производства грунтовальных составов для получения мелованных бумаги и картона; - организация производства компонентов для печатных композиций по бумаге для упаковочной и обойной промышленности; - совместное производство по выпуску СМАДов; - производство спецтехники с участием ООО "СТ Нижегородец"	2011 - 2015 гг.		Министерство экономики, Министерство промышленности, Министерство архитектуры и строительства	Министерство промышленности и инноваций, министерство здравоохранения, ООО "Завод Промавто", ООО "Петр Телегин", ООО "СВАН" (г. Дзержинск) и др.
2.	Рассмотрение возможности использования органического стекла производства нижегородских предприятий, в том числе, ОАО "Дзержинское оргстекло" (г. Дзержинск), при проведении комплекса мероприятий по шумовой защите населенных пунктов, расположенных вдоль автомобильных дорог, и увеличения поставок продукции ОАО "Дзержинское оргстекло" (г. Дзержинск) в Республику Беларусь	2011 - 2015 гг.		Министерство транспорта и коммуникаций, департамент "Белавтодор"	Министерство промышленности и инноваций, Представительство Нижегородской области в Республике Беларусь, ОАО "Дзержинское оргстекло"
3.	Содействие внедрению на опасных объектах нефтехимии Республики Беларусь современных комплексов технического обслуживания оборудования, производимых нижегородскими предприятиями, в том числе, ЗАО НПО "Алькор" (г. Дзержинск)	2011 - 2015 гг.		Концерн "Белнефтехим"	Представительство Нижегородской области в Республике Беларусь, министерство промышленности и инноваций, ЗАО НПО "Алькор"
4.	Рассмотрение возможности использования в производстве машиностроительными предприятиями Республики Беларусь наукоемких и инновационных химических материалов производства ООО "Сатрун", ФГУП "НИИ Полимеров" и ОАО "Сибур-Нефтехим"	2011 - 2015 гг.		Министерство промышленности, ГКНТ	Министерство промышленности и инноваций, ФГУП "НИИ полимеров", ОАО "Сибур-Нефтехим" и др.
Сотрудничество в сфере строительства и транспорта
5.	УП "Белкоммунмаш" совместно с муниципальными образованиями г. Н.Новгорода и г. Дзержинска рассмотрение возможности разработки долгосрочной программы обновления подвижного состава электротранспорта, а также приобретения электротранспорта (трамваев, троллейбусов) производства УП "Белкоммунмаш" с использованием различных схем финансирования (в том числе лизинг) для муниципальных нужд	2011 - 2015 гг.		Минский горисполком, УП "Белкоммунмаш"	Администрации г. Н.Новгорода, г. Дзержинска
6.	Содействие реализации программ по замене лифтов в Нижегородской области, отработавших нормативный срок эксплуатации, а также поставкам лифтов для нового строительства, в том числе с участием совместного российско-белорусского предприятия ООО "Нижегородлифтмаш"	2011 - 2015 гг.		Министерство промышленности, РУП "Завод "Могилевлифтмаш"	Министерство строительства, МинЖКХ и ТЭК, министерство промышленности и инноваций, Администрация г. Нижнего Новгорода, органы местного самоуправления
Сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, науки, культуры и искусства, спорта и туризма
7.	Рассмотрение вопроса проведения научно-исследовательских разработок в сфере утилизации взрывчатых веществ, извлеченных из боеприпасов	2011 - 2015 гг.	Госкомвоенпром, Национальная академия наук Беларуси		Министерство промышленности и инноваций, ФГУП "ГосНИИ "Кристалл"
8.	Содействие развитию сотрудничества ООО "Синтез-ПКЖ" с ГНУ "Институт порошковой металлургии" по вопросу освоения современной технологии литья под давлением порошковых металлов (Metal Ingection Moulding) и организации выпуска продукции (металлических деталей) для различных отраслей промышленности	2011 - 2012 гг.	Национальная академия наук Беларуси, ГНУ "Институт порошковой металлургии"		Министерство промышленности и инноваций, ООО "Синтез-ПКЖ"
9.	Содействие развитию сотрудничества между предприятием "БелАсептика" (г. Минск) и ФГУП "НИИполимеров" (г. Дзержинск) по выпуску новых дезинфицирующих препаратов на основе нижегородского препарата "Алкацетам" с целью их дальнейшего использования в медицинских учреждениях Беларуси и Нижегородской области	2011 - 2015 гг.	Концерн "Белбиофарм", ЗАО "БелАсептика"		Министерство здравоохранения, Представительство Нижегородской области в Республике Беларусь, ФГУП "НИИполимеров" (г. Дзержинск)
10.	Содействие службе здравоохранения Дзержинска в ознакомлении с опытом работы в области охраны материнства и детства государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя" с учетом строительства в г. Дзержинске перинатального центра. Рассмотрение возможности повышения квалификации и подготовки нижегородских кадров на базе государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя"	2011 - 2015 гг.	Министерство здравоохранения, РНПЦ "Мать и дитя"		Министерство здравоохранения, администрация г. Дзержинска, Представительство Нижегородской области в Республике Беларусь
Проведение визитов официальных делегаций, подписание совместных документов
11.	Развитие побратимских связей между городами Республики Беларусь и Нижегородской области: г. Гродно и г. Дзержинск, г. Новополоцк и г. Кстово, г. Борисов и г. Павлово, Молодеченский район и Борский район, г. Пинск и Балахнинский район, г. Воложин и г.Арзамас, г. Выкса и г. Жлобин	2011 - 2015 гг.	Минский, Брестский, Гомельский, Гродненский, Витебский облисполкомы, Новополоцкий горисполком, Воложинский горисполком		Администрации г. Дзержинска, г. Кстово, г. Павлово, Борского района, Балахнинского района, г. Арзамас, Выксунский район

Начальник управления промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа

Н.Ю. Трубникова

Приложение 4
к Разделу VI "Система мероприятий"

Сокращения и аббревиатуры,
используемые в Приложении 1 к разделу VI "Система мероприятий"

УПЭПиМЗ - управление промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа

УИПМиМС - управление инвестиционной политики, международных и межрегиональных связей Администрации города Дзержинска

УЖКХ - управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Дзержинска

УПРППРиУ - управление поддержки и развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Администрации города Дзержинска

УТиС - управление транспорта и связи Администрации города Дзержинска

КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Дзержинска

ДфиНП - департамент финансов и налоговой политики Администрации города Дзержинска

УДХиБ - управление дорожного хозяйства и благоустройства Администрации города Дзержинска

УДДУ - управление детских дошкольных учреждений Администрации города Дзержинска

УО - управление образования Администрации города Дзержинска

УВП - управление внутренней политики Администрации города Дзержинска

УГОиЧС - управление по делам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации города Дзержинска

УОГ - управление организационной работы Администрации города Дзержинска

ИАУ - информационно-аналитическое управление Администрации города Дзержинска

ОМ - отдел молодежи Администрации города Дзержинска

ОК - отдел культуры Администрации города Дзержинска

ОФиС - отдел физкультуры и спорта Администрации города Дзержинска

ОРиПЖ - отдел распределения и приватизации жилья Администрации города Дзержинска

МЭПРНО - министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

МСиМПНО - министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области

МЗНО - министерство здравоохранения Нижегородской области

ТОМСП НО УСЗН - территориальный отдел министерства социальной политики Нижегородской области управление социальной защиты населения города Дзержинска

ГКУ УГОиЧС НО - Государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области"

ГУ "СРЦН Дзержинска" - государственное учреждение "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Дзержинска"

ОАО "АИЖК" - ОАО "Агентство ипотечного жилищного кредитования"

ГУ ЦЗН города Дзержинска - государственное учреждение "Центр занятости населения города Дзержинска"

МУ - муниципальное учреждение

МУП - муниципальное унитарное предприятие

МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ - муниципальное образовательное учреждение

МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения

АНО - автономное некоммерческое учреждение

ГОУ СПО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

Начальник управления промышленности, экономики, прогнозирования и муниципального заказа

Н.Ю. Трубникова