Распоряжение Администрации города Челябинска от 5 февраля 2010 г. N 731 "Об утверждении городской целевой Программы по реализации Национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2009-2010 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 г. N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов", от 19.04.2005 г. N 239 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", постановлением Правительства Челябинской области от 31.07.2009 г. N 172-п "Об областной целевой Программе развития приоритетного национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2009-2011 годы", постановлением Главы города от 11.01.2009 г. N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации города Челябинска от 25 сентября 2013 г. N 225-п Постановление Главы города Челябинска от 11 января 2009 г. N 1-п признано утратившим силу

1. Утвердить городскую целевую Программу по реализации национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2009-2010 годы (приложение).

2. Заместителю Главы города, начальнику Управления здравоохранения Тесленко В.Р. обеспечить исполнение городской целевой Программы по реализации национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2009-2010 годы в пределах выделяемых бюджетных ассигнований.

3. Управлению по связям со средствами массовой информации (Доронина С.Ю.) проинформировать население об утверждённой городской целевой Программе по реализации национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2009-2010 годы через средства массовой информации и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска www.cheladmin.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы города Грачева О.Н.

Исполняющий обязанности Главы города

С.В. Давыдов

Паспорт
городской целевой Программы по реализации национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске
на 2009-2010 годы

Наименование субъекта бюджетного планирования:	Первый заместитель Главы города О.Н. Грачёв
Главный распорядитель средств бюджета	Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска и Управление капитального строительства Администрации г. Челябинска
Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта:	распоряжение Администрации г. Челябинска от 05.02.2010 г. N 731
Наименование программы	Городская целевая программа по реализации Национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2009-2010 годы (далее - Программа)
Номер и дата учёта в Управлении экономики Администрации города Челябинска	N 2 от 05.02.2010 г.
Цель Программы:	увеличение продолжительности жизни населения
Задачи Программы:	- формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения города Челябинска; - профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение преждевременной смертности населения города Челябинска; - предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории города Челябинска; - повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям; - повышение качества первичной медико-санитарной помощи; - совершенствование комбустиологической медицинской помощи; - предупреждение смертности от травм.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в городе Челябинске с 66,6 лет в 2006 году до 68,5 лет к 2010 году. 2. Степень удовлётворённости населения города Челябинска качеством медицинской помощи с 62 процентов в 2006 году до 70 процентов к 2010 году. 3. Смертность населения в трудоспособном возрасте (случаев на 100 тыс. населения): - от сердечно-сосудистых заболеваний с 177,7 в 2006 году до 165,0 к 2010 году; - от несчастных случаев, отравлений и травм с 221,6 в 2006 году до 181,7 к 2010 году. 4. Младенческая смертность (на 1000 родившихся) от 7,1 до 6,0 к 2010 году. 5. Уровень выявления злокачественных образований на ранних стадиях - от 52,7 процентов в 2006 году до 55 процентов к 2010 году. 6. Обеспеченность населения (на 10 тыс. населения) участковыми терапевтами с 4,26 в 2006 году до 4,5 к 2010 году, участковыми педиатрами с 12,28 в 2006 году до 12,0 к 2010 году, врачами общей практики с 0,45 в 2006 году до 0,63 к 2010 году. 7. Доля детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года с 74,2 процентов в 2006 году до 76,8 процентов к 2010 году. 8. Материнская смертность (на 100 тыс. населения) с10,3 в 2006 году до 19 к 2010 году. 9. Рождаемость (на 1000 населения) с 10,3 в 2006 году до 11,8 к 2010 году.
Сроки и этапы реализации программы	2009 - 2010 годы срок реализации Программы - краткосрочный
Характеристика программных мероприятий	1. Приоритетные направления развития системы здравоохранения города Челябинска в рамках национального проекта "Здоровье" на 2009 -2010 годы: 1) повышение приоритетности первичного звена здравоохранения; 2) профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений; 3) повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям; 4) контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории г. Челябинска; 5) капитальное строительство объектов здравоохранения города Челябинска; 6) совершенствование комбустилогической помощи; 7) предупреждение смертности от травм. 2. Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи населению г.Челябинска (за счет средств бюджета города): 8) сахарный диабет; 9) развитие службы медицины катастроф; 10) совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в г.Челябинске; 11) техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений г. Челябинска; 12) пожарная безопасность объектов здравоохранения г. Челябинска; 13) обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения; 14) благоустройство территорий учреждений здравоохранения; 15) проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска; 16) замена и модернизация лифтового парка в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска.
Объемы и источники финансирования	Программа реализуется в 2009-2010 годах за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета города и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы - 532312,149 тыс. рублей, в том числе из бюджета города - 201406,399 тыс. рублей, в том числе: 2009 год - 187226,149 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 131177,7 тыс. рублей, бюджет города -54048,499 тыс. рублей, областной бюджет - 2000,0 тыс. рублей, 2010 год -345086,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет (потребность*) - 195273,1 тыс. рублей, бюджет города - 147357,9 тыс. рублей, областной бюджет - 2455,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в городе Челябинске с 66,6 лет в 2006 году до 68,5 лет к 2010 году. 2. Степень удовлётворённости населения города Челябинска качеством медицинской помощи с 62% в 2006 году до 70% к 2010 году. 3. Смертность населения в трудоспособном возрасте (случаев на 100 тыс. населения): - от сердечно-сосудистых заболеваний: с 177,7 в 2006 году до 165,0 к 2010 году; - от несчастных случаев, отравлений и травм: с 221,6 в 2006 году до 181,7 к 2010 году. 4. Младенческая смертность: от 7,1 в 2006 году до 6.0 к 2010 году. 5. Уровень выявления злокачественных образований на ранних стадиях - от 52,7% в 2006 году до 55% к 2010 году. 6. Обеспеченность населения (на 10 тыс. населения) участковыми терапевтами с 4,26 в 2006 году до 4,5 к 2010 году; участковыми педиатрами: с 12,28 в 2006 году до 12,0 к 2010 году; врачами общей практики: с 0,45 в 2006 году до 0,63 к 2010 году. 7. Доля детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года: с 74,2 в 2006 году до 76,8 к 2010 году. 8. Материнская смертность: с 29,4 в 2006 году до 19 к 2010 году (на 100 тыс. населения). 9. Рождаемость: с 10,3 до 11,8 к 2010 году (на 1000 населения).

* Потребность в финансовых средствах за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Объемы финансирования и реализация
территориальной программы государственных гарантий

На сегодня, в основном, сформировалась сеть, структура учреждений здравоохранения, кадровый потенциал, способный в рамках муниципальной системы здравоохранения города обеспечить решение поставленных задач - оказание населению бесплатной, общедоступной, квалифицированной медицинской помощи в объёмах с учётом потребности с применением современных медицинских технологий.

Объём амбулаторно-поликлинической помощи за счёт средств ОМС и бюджета города в 2008 году составил 11,5 (2005 год - 9,9) посещений на 1 жителя при рекомендуемом нормативе - 10,6; стационарная помощь в условиях круглосуточного пребывания в лечебно-профилактических учреждениях города - 2,2 койко-дня (2005 год - 2,4) на одного жителя, уровень госпитализации - 206,3 (2005 год- 180) на 1000 жителей, средняя длительность пребывания в стационаре больного - 10,8 дня (2005 год - 13,3). Кроме того, отдельные виды медицинской помощи предоставляются в областных учреждениях.

Медицинская помощь в дневных стационарах на 1 жителя города составляет 0,599 пациентов/дней (2005 год - 0,404), вызова скорой помощи - 0,293 вызовов (2005 год - 0,289).

Серьезной проблемой обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи за счёт низких тарифов на медицинские услуги является недостаточное финансирование обеспечения территориальной программы оказания гражданам Челябинской области бесплатной медицинской помощи, которое составляет не более 60 процентов.

Характеристика
демографической ситуации на территории г. Челябинска

За последние 5 лет наблюдаются позитивные изменения в демографической ситуации в городе Челябинске: увеличение рождаемости с 10,1 в 2003 году до 11,5 в 2008 году на 1000 жителей, снижение младенческой смертности с 7,7 в 2003 году до 5,3 в 2008 году на 1000 родившихся, снижение общей смертности с 14,7 в 2006 году до 10,04 в 2008 году.

Вместе с тем в городе Челябинске сохраняется высокий уровень преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста, особенно мужчин в результате несчастных случаев, отравлений и травм (3,0 на 1000 мужчин).

Наиболее распространенными причинами смертности населения в городе являются болезни системы кровообращения - 51,5 процентов, злокачественные новообразования - 17,3 процентов, травмы и отравления - 12,3 процентов.

Показатели
заболеваемости населения муниципального округа город Челябинск

Показатели заболеваемости населения города находятся на высоком уровне и имеют тенденцию к росту в основном за счет ранее известной патологии. Так общая заболеваемость населения увеличилась с 1657,4 в 2005 году до 2031,0 на 1000 населения, в том числе взрослых с 1403,2 в 2005 году до 1806,9 в 2008 году, подростков с 2199,5 в 2005 году до 2621,8 в 2008 году, детей с 2464,3 в 2005 году до 3085 на 1000 соответствующего населения в 2008 году.

Такой уровень регистрируемой заболеваемости обусловлен не только ухудшениями состояния здоровья жителей, но и высоким уровнем доступности качественной высокоспециализированной медицинской помощи, совершенствованием диагностических процессов, внедрением современных медицинских технологий, а так же более полной регистрацией патологии, в том числе и заболеваний, выявленных в результате профилактических осмотров.

Ведущее место в структуре общей и первичной заболеваемости всех возрастных категорий занимают болезни органов дыхания.

Второе ранговое место в структуре общей заболеваемости взрослых стабильно принадлежит болезням системы кровообращения, третье - травмы, у детей - болезни органов пищеварения и травмы соответствующе.

Обеспеченность медицинскими кадрами
системы здравоохранения города Челябинска

Общая численность работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения города составляет 17,8 тысяч человек: в том числе врачи - 4,3 тысяч (24,1 %), средний медперсонал - 7,87 тысяч (44,2 %), младший медицинский персонал - 2,58 тысяч (14,5 %), прочий персонал - 3,05 тысяч (17,2 %).

Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составила по муниципальным учреждениям - 37,2 (для сравнения Уральский Федеральный округ - 36,1; Челябинская область - 34,9). Обеспеченность работников со средним медицинским образованием муниципальных учреждений здравоохранения - 68,1.

Капитальное строительство

Динамика строительства объектов здравоохранения характеризуется объёмами капитальных вложений за счёт средств бюджета города, предусматриваемых Перечнем строек для городских нужд, утверждаемым распоряжением Администрации города.

Прогноз на 2009 год - 7929,099 тыс. рублей

Прогноз на 2010 год - 10719,0 тыс. рублей

Укрепление материальной базы объектов здравоохранения достигается также проведением ремонтов и других работ за счёт средств текущего и целевого финансирования, предусматриваемых:

- распределением средств текущего финансирования на регламентные мероприятия по плановой обработке родильных домов, отделений новорожденных и отделений гнойной хирургии, а также по подготовке к зиме;

- целевыми назначениями в соответствии с распоряжениями Губернатора Челябинской области, Главы города Челябинска, решениями Челябинской городской Думы;

- программными мероприятиями "Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска", "Пожарная безопасность объектов здравоохранения", "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения", "Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения города Челябинска", "Замена и модернизация лифтового парка в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска".

Прогноз объёмов капитальных вложений по перечисленным источникам на 2009 год - 19542,8 тыс. рублей.

Прогноз на 2010 год - 65738,0 тыс. рублей

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является увеличение продолжительности жизни населения города Челябинска.

Для достижения поставленной цели необходимо решение основных задач:

1) повышение качества первичной медико-санитарной помощи;

На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий:

- приобретение сахароснижающих препаратов;

- развитие службы "Медицина катастроф";

- совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи, техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений;

- пожарная безопасность объектов здравоохранения;

- обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения;

- благоустройство территории учреждений здравоохранения;

- проведение ремонтных работ в ЛПУ;

- замена и модернизация лифтового парка в ЛПУ;

-повышение заработной платы медицинским работникам амбулаторно-поликлинического звена в соответствии с объёмом и результатом их деятельности;

- проведение капитального строительства объектов здравоохранения. Перечень объектов здравоохранения утверждается в соответствии с Положением о формировании перечня строек (объектов) для городских нужд и осуществлении бюджетных ассигнований из бюджета города в объекты капитального строительства, утверждаемого Главой города ежегодно.

2) профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение преждевременной смертности населения города Челябинска;

На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий проведение диспансеризации работающего населения и углублённых медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, организация оказания кардиохирургической и сосудистой помощи населению города Челябинска.

3) повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;

На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий финансовую поддержку учреждений здравоохранения путём выдачи родовых сертификатов, проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4) контроль за эпидемической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории города Челябинска;

На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий применение современных вакцин против гепатита А, В, краснухи, полиомиелита, гриппа, клещевого энцефалита.

5) совершенствование комбустиологической помощи;

На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий оснащение медицинским оборудованием ожогового отделения на базе МУЗ ГКБ N 6.

6) предупреждение смертности от травм;

На выполнение поставленной задачи направлен комплекс мероприятий, включающий открытие на базе МУЗ ГКБ N 3 травматологического пункта для жителей Калининского и Курчатовского районов города.

Решение задач Программы обеспечивается путём реализации комплекса нормативных, организационных, финансовых мер, выполнения программных мероприятий.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы будет проводиться на основе системы индикативных показателей, обеспечивающих мониторинг изменений в сфере здравоохранения города Челябинска за оцениваемый период представлен в таблице.

Таблица

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
1.	Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	66,6	67,7	67,9	68,0	68,5
2.	Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, процент	62,0	65,0	67,0	69,0	70,0
3.	Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми	7,1	6,3	5,3	6,0	6,0
4.	Материнская смертность* (на 100тыс. населения)	29,4	8,6	8,0	20,0	19,0
5.	Смертность населения в трудоспособном возрасте, случаев на 100тыс. человек*:
	от сердечно-сосудистых заболеваний	177,7	152,0	152,3	170,0	165,0
	от новообразований	81,6	84,5	77,4	86,0	85,0
	от несчастных случаев, отравлений и травм	221,6	181,7	174,7	181,7	181,7
6.	Уровень выявления злокачественных образований на ранних стадиях (процентов)	52,7	55,6	54,95	55,0	55,0
7.	Рождаемость* (на 1000 человек)	10,3	10,6	11,5	11,6	11,8
8.	Обеспеченность населения:
	участковым терапевтами (человек на 10 тыс. взрослого населения) населения	4,26	4,25	4,37	4,4	4,5
	участковыми педиатрами (человек на 10 тыс. детского населения)	12,28	11,89	11,86	12,0	12,0
	врачами общей практики (человек на 10 тыс. населения)	0,45	0,46	0,49	0,60	0,63
9.	Доля детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года ( процентов)	74,2	76,8	76,8	76,8	76,8

* вновь введённые показатели, за 2006,2007, 2008 годы приведены фактические цифры.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач. Система программных мероприятий и объём финансирования представлены в приложении 1 к Программе.

Перечень мероприятий Программы на 2009 год приведён в соответствие с учётом реализации городской целевой программы по реализации национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2006-2010 годы, утверждённой решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/7.

5. Сроки реализации Программы

Городская целевая программа по реализации национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2009-2010 годы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета города. Реализация мероприятий Программы производится в объёмах, обеспеченных финансированием.

Общий объем финансирование Программы:

Источник финансирования	2009 год (тыс. руб.)	2010 год (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Федеральный бюджет	131177,7	195273,1	326450,8
Областной бюджет	2000,0	2455,0	4455,0
Бюджет города	54048,499	147357,9	201406,399
Всего:	187226,149	345086,0	532312,149

Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в приложении 2 к Программе.

7. Организация управления и механизм реализации Программы

1. Администрация г.Челябинска и Управление здравоохранения Администрации г.Челябинска:

1) несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;

2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;

3) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

4) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;

5) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;

6) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;

7) определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

8) в соответствии с регламентом сообщает в Управление финансов Администрации г.Челябинска и Управление экономики Администрации г.Челябинска обо всех заключаемых в целях реализации программных мероприятий государственных контрактах (договорах);

9) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное целевое использование бюджетных средств;

10) готовит информацию о ходе выполнения Программы в Челябинскую городскую Думу 2 раза в год, представляет информацию по исполнению программы в Управление экономики и Управление финансов Администрации г.Челябинска за 1 полугодие, 9 месяцев, 12 месяцев текущего года, также представляет информацию о ходе исполнения Программы Главе г.Челябинска в срок до 1 марта и до 1 августа.

2. Государственным заказчиком Программы является Администрация г. Челябинска. Организацию и координацию работы органов исполнительной власти города Челябинска по реализации Программы осуществляет Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска.

3. Исполнители мероприятий могут создавать межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют с предоставлением отчетов в установленные сроки.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выполнения Программы.

4. Реализация мероприятий целевой Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на поставку продукции для муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

5. Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году, и предоставляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет средств городского бюджета в очередном финансовом году в Управлении экономики и Управлении финансов Администрации г. Челябинска.

6. Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки целевых программ.

7. Сетевой график исполнения мероприятий программы представлен в приложении 3 к Программе.

Исполняющий обязанности начальника Управления здравоохранения

А.И. Голошевская

Приложение 1
к городской целевой Программе
по реализации национального проекта "Здоровье"
в городе Челябинске на 2009-2010 годы

Основные программные мероприятия

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения (годы)	Источники финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)		Всего
					4кв. 2009 года	2010 год
1	2	3	4	5	6	7	9
I. Приоритетные направления развития системы здравоохранения города Челябинска в рамках Национального проекта "Здоровье"
1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения
1.	Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам соответствующих врачей	Управление здравоохранения, ЧО ФОМС	IV кв. 2009	федеральный бюджет	51675,2		51675,2
2.	Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи	Управление здравоохранения, МУЗ ГБ N 14, МУЗ ГБ N 15, МУЗ ССМП	IV кв. 2009 - 2010	федеральный бюджет	13379,1	52073,1	65452,2
3.	Повышение квалификации врачей "узких" специальностей, среднего медицинского персонала, специалистов с немедицинским образованием	Управление здравоохранения	IV кв. 2009 - 2010	бюджет города	1100,0	900,0	2000,0
	Всего			федеральный бюджет	65054,3	52073,1	117127,4
				бюджет города	1 100,0	900,0	2000,0
2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений
4.	Проведение диспансеризации работающего населения	Управление здравоохранения, ЧО ФОМС	IV кв. 2009	федеральный бюджет	11389,1		11389,1
5.	Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	Управление здравоохранения, ГУ ЧРО ФСС	IV кв. 2009	федеральный бюджет	3808,8		3808,8
6.	Организация оказания сердечно-сосудистой помощи населению	Управление здравоохранения, МУЗ ГКБ N 3	IV кв. 2009 - 2010	бюджет города	10 786,0	2 000,0	12 786,0
	Всего			федеральный бюджет	15197,9	0,0	15197,9
				бюджет города	10 786,0	2 000,0	12 786,0
3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям
7.	Финансовая поддержка учреждений здравоохранения путем выдачи родовых сертификатов	ГУ ЧРО ФСС	IV кв. 2009 - 2010	федеральный бюджет	44950	143200,0	188150,0
8.	Проведение диспансеризации детей-сирот, детей находящихся в трудной жизненной ситуации	Управление здравоохранения, ЧО ФОМС	IV кв. 2009	федеральный бюджет	5 975,5		5 975,5
	Всего			федеральный бюджет	50925,5	143200,0	194125,5
4. Контроль за эпидемической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории города Челябинска
9.	Проведение дополнительной вакцинации населения	Управление здравоохранения Роспотребнадзор по Челябинской области	IV кв. 2009 - 2010	бюджет города	1 935,3	5500,0	7435,3
	Всего			бюджет города	1 935,3	5500,0	7435,3
5. Совершенствование комбустиологической помощи
10.	Оснащение медицинским оборудованием и расходными материалами областного ожогового отделения на базе Муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница N 6	Минздрав Челябинской области, органы местного самоуправления	IV кв. 2009	областной бюджет	2 000,0	2 455,0	4 455,0
				бюджет города	2 000,0 (за счет мероприятия "Техоснащение ЛПУ г.Челябинска")	2 455,0 (за счет мероприятия "Техоснащение ЛПУ г.Челябинска")	4 455,0 (за счет мероприятия "Техоснащение ЛПУ г.Челябинска")
	Всего			областной бюджет	2 000,0	2 455,0	4 455,0
				бюджет города	0	0	0
6.Предупреждение смертности от травм
11.	Организация работы травматологического пункта на базе "Муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница N 3"(проведение ремонта)	Управление здравоохранения МУЗ ГКБ N 3	2010	бюджет города	0,0	7 400,0 (за счет мероприятия "Проведение ремонтных работ в ЛПУ г.Челябинска")	7 400,0
12.	Оснащение оборудованием травматологического пункта на базе "Муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница N 3"	Управление здравоохранения МУЗ ГКБ N 3	2010	бюджет города	0,0	500,0	500,0
						(по мероприятию "Техническое оснащение ЛПУ г.Челябинска")
	Всего			бюджет города	0,0	0,0	0,0
7. Капитальное строительство объектов здравоохранения
13.	Строительство объектов здравоохранения, предусматриваемых Перечнем строек для городских нужд, утверждаемым распоряжением Главы города	Управление капитального строительства	IV кв. 2009 - 2010	бюджет города	7929,099	10719,0	18648,099
	Всего			бюджет города	7929,099	10719,0	18648,099
II. Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи населению г.Челябинска
14.	Сахарный диабет.	Управление здравоохранения	IV кв. 2009 - 2010	бюджет города	4 500,0	4500,0	9000,0
15.	Развитие службы медицины катастроф.	Управление здравоохранения	2010	бюджет города	0,0	3 000,0	3 000,0
16.	Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в г.Челябинске.	Управление здравоохранения	IV кв. 2009 - 2010	бюджет города	4 107,5	5000	9107,5
17.	Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений г.Челябинска.	Управление здравоохранения	IV кв. 2009 - 2010	бюджет города	4 147,8	50000,0	54147,8
18.	Пожарная безопасность объектов здравоохранения г.Челябинска.	Управление здравоохранения	IV кв. 2009 - 2010	бюджет города	6 093,7	5000,0	11093,7
19.	Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения.	Управление здравоохранения	IV кв. 2009 - 2010	бюджет города	872,5	3 000,0	3 872,5
20.	Благоустройство территории учреждений здравоохранения	Управление здравоохранения	2010	бюджет города	0,0	1000,0	1000,0
21.	Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска.	Управление здравоохранения	IV кв. 2009 - 2010	бюджет города	12 576,6	40 000,0	52576,6
22.	Замена и модернизация лифтового парка в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска.	Управление здравоохранения	2010	бюджет города	0,0	16738,9	16738,9
	Всего			бюджет города	32 298,1	128238,9	160537,0
	Всего по Программе			федеральный бюджет	131177,7	195273,1	326450,8
				областной бюджет	2 000,0	2 455,0	4 455,0
				бюджет города	54048,499	147357,9	201406,399
	Итого				187226,149	345086,0	532312,149

Исполняющий обязанности начальника Управления здравоохранения

А.И. Голошевская

Приложение 2
к городской целевой Программе
по реализации национального проекта "Здоровье"
в г.Челябинске на 2009-2010 годы

Финансово-экономическое обоснование программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального бюджета - потребность на 4 квартал 2009 года и 2010 год, областного бюджета, бюджета города).

I. Приоритетные направления развития системы здравоохранения города Челябинска в рамках Национального проекта "Здоровье"

1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения:

1) Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам соответствующих врачей:

Объем средств федерального бюджета (потребность) необходимых для осуществления денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам соответствующих врачей в 4 квартале 2009 года составляет 51675,1 тыс. рублей.

2) Осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе патронажным медицинским сестрам):

Размер денежной выплаты в месяц на одного врача службы скорой медицинской помощи - 5 000 рублей,

размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера фельдшерско-акушерского пункта и службы скорой медицинской помощи - 3 500 рублей,

размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру фельдшерско-акушерского пункта и службы скорой медицинской помощи - 2 500 рублей.

Объем финансирования (потребность) на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам)) и врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи из средств федерального бюджета составляет:

4 квартал 2009 года - 13379,1 тыс. рублей,

Объем финансирования на 2010 год - 52073,1 тыс. рублей

3) Повышение квалификации врачей "узких" специальностей, среднего медицинского персонала, специалистов с немедицинским образованием:

4 квартал 2009 года

Количество врачей " узких" специальностей, запланированное для профессионального обучения с учетом утвержденной суммы финансирования в 4 квартале 2009 года составляет 38 человек, медицинских сестер - 71 человек.

Стоимость обучения зависит от специальности и места обучения (от 10000 до 30000 руб.).

Объем финансирования мероприятия составит всего - 1100,0 тыс. руб., в том числе из бюджета города - 1100,0 тыс. руб.

2010 год

Количество врачей " узких" специальностей, запланированное для профессионального обучения 27 человек, медицинских сестер - 58 человек.

Объем финансирования мероприятия составит всего 900,0 тыс. руб., в том числе из городского бюджета - 900,0 тыс. руб.

2.Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений:

1) Проведение диспансеризации населения:

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления субсидий бюджету территориального Фонда обязательного медицинского страхования:

N п/п	Срок реализации мероприятия	Число осмотренных лиц (человек)	Норматив затрат (рублей)	Общая стоимость диспансеризации (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
1	4 квартал 2009 года	10930	1042	11389,1
	Всего	10930	1042	11389,1

2) Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами:

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах суммы средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Фонда социального страхования:

N п/п	Срок реализации мероприятия	Число лиц, подлежащих углубленным осмотрам (человек)	Стоимость осмотра 1 человека (рублей)	Общая стоимость осмотров (тыс. рублей)
1	4 квартал 2009 года	5771	660	3808,8
	Всего	5771	660	3808,8

3) Организация оказания сердечно - сосудистой помощи населению.

При определении объема финансирования мероприятия применяются закупочные цены 2008 года с учетом коэффициента удорожания 1,4.

Перечень
и описание мероприятий

Наименование операции, расходных материалов	Цена за единицу, руб.	4 квартал 2009 года			2010 год			Объем финансирования 2009-2010 гг., тыс. руб.
		Количество на одну операцию, штук	Количество операций	Объем финансирования, тыс. руб.	Количество на одну операцию, штук	Количество операций	Объем финансирования, тыс. руб.
Коррекция внутренней сонной артерии
Премилен	500	4	116	232,0				232,0
Этилуп-силикон. нить 2х45 см (d-1,1 мм)	380	0,1	-//-	4,4				4,4
Шунт каротидный внутрипросветный Flexcel (4 размера в уп., 8,10,12,14 F)	3800	0,3	-//-	132,2				132,2
VASCUGRAFT 4 MM 40 CM тонкостенный, линейный протез	2500	0,02	-//-	5,8				5,8
Заплаты Hema Patch для реконструкции сонных артерий 10 мм Х 75 мм	4000	0,5	-//-	232,0				232,0
Силиконовый дренаж д. 8/6 мм., L-25 см	100	1	-//-	11,6				11,6
Система для активной аспирации 500 мл	100	1	-//-	11,6				11,6
Наконечник отсоса	1000	1	-//-	116,0				116,0
Итого				745,5				745,5
Аорто-бифеморальное шунтирование
Сосудистые протезы бифуркационные	27000	1	42	1134,0	1	20	540,0	1674,0
Зонд баллонный полимерный одноразовый для удаления эмболов и тромбов из кровеносных сосудов	2816	0,9	-//-	106,4	0,9	-//-	50,7	157,1
Пролен	720	6	-//-	181,4	6	-//-	86,4	267,8
Силиконовый дренаж д. 10/8 мм L-40 см	200	2	-//-	16,8	2	-//-	8,0	24,8
Система для активной аспирации 500 мл	100	1	-//-	4,2	1	-//-	2,0	6,2
Итого				1442,5			687,0	2129,5
Операции на периферических артериях
Сосудистые протезы линейные	24000	1	46	1104,0	1	14	336,0	1440,0
Зонд баллонный полимерный одноразовый для удаления эмболов и тромбов из кровеносных сосудов	2800	1	-//-	128,8	1	-//-	39,2	168,0
Пролен	720	3	-//-	99,3	3	-//-	30,2	129,5
Силиконовый дренаж д.10/8 мм L-40 см	200	2	-//-	18,4	2	-//-	5,5	23,9
Система для активной аспирации 500 мл	100	1	-//-	4,6	1	-//-	1,4	6,0
Итого				1355,1			412,3	1767,4
Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора
ЭКС "БАЙКАЛ-SC" в комплекте с электродами БИП-01-ИМЗ или БИП-02-ИМЗ и интродьюсером 10F (однокамерный)	20000	1	17	340,0				340,0
Итого				340,0				340,0
Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора
ЭКС "БАЙКАЛ-DC"в комплекте с электродами IsoFlex S 1646T и 1642T и двумя интродьюсерами 10F (двухкамерный)	76000	1	1	76,0				76,0
Итого				76,0				76,0
ЭФИ и радиочастотная катетерная абляция аритмогенных зон в сердце
Электрод для внутрисердечного ЭФИ "Torqr" четырехконтактный	26000	1	5	130,0				130,0
Электрод для внутрисердечного ЭФИ "Marinr CS" дясятиконтактный	59000	1	-//-	295,0				295,0
Набор интродьюсера (игла, проводник, дилятор, интродьюсер)	2150	1	-//-	10,6				10,6
Электрод радиочастотная абляция фирмы "Medtronic"	78000	1	-//-	390,0				390,0
Электроды одноразовые для регистрации ЭКГ	10	1	-//-	0,01				0,01
Итого				825,5				825,5
Стентирование коронарных артерий одним коронарным стентом без лекарственного покрытия
Катетер проводниковый коронарный	6900	1	40	276,0				276,0
Проводник коронарный управляемый	5800	1	-//-	232,0				232,0
Игла для пункции артерии	300	1	-//-	12,0				12,0
Интродьюссер	2500	1	-//-	100,0				100,0
Проводник периферический 180-260 см	2100	1	-//-	84,0				84,0
Стент коронарный без лекарственного покрытия	38000	1	-//-	1520,0				1520,0
Краник 3-х ходовой	500	1	-//-	20,0				20,0
Устройство для вращения коронарного проводника	600	1	-//-	24,0				24,0
Баллонный катетер (коронарный)	20200	1	-//-	808,0				808,0
Шприц для раздувания стента	3700	1	-//-	148,0				148,0
Итого				3224,0				3224,0
Стентирование коронарных артерий одним коронарным стентом с лекарственным покрытием
Катетер проводниковый коронарный	6900	1	6	41,4				41,4
Проводник коронарный управляемый	5800	1	-//-	34,8				34,8
Игла для пункции артерии	300	1	-//-	1,8				1,8
Интродьюссер	2500	1	-//-	15,0				15,0
Проводник периферический 180-260 см	2100	1	-//-	12,6				12,6
Стент коронарный с лекарственным покрытием	91000	1	-//-	546,0				546,0
Краник 3-х ходовой	500	1	-//-	3,0				3,0
Баллонный катетер (коронарный)	20200	1	-//-	121,2				121,2
Устройство для вращения коронарного проводника	600	1	-//-	3,6				3,6
Шприц для раздувания стента	3700	1	-//-	22,2				22,2
Итого				801,6				801,6
Баллонная агниопластика со стентированием периферических артерий
Катетер проводниковый коронарный	6900	1	8	55,2				55,2
Игла для пункции артерии	300	1	-//-	2,4				2,4
Интродьюссер	2500	1	-//-	20,0				20,0
Проводник пефирический 180-260 см	2100	1	-//-	16,8				16,8
Стент периферический	37000	1	-//-	296,0				296,0
Краник 3-х ходовой	500	1	-//-	4,0				4,0
Шприц для раздувания стента	3700	1	-//-	29,6				29,6
Баллонный катетер периферический	25000	1	-//-	200,0				200,0
Итого				624,0				624,0
Установка временного электрокардиостимулятора
Игла пункционная	300	1	136	40,5	1	108	32,4	72,9
Интродьюссер	2500	1	-//-	340,0	1	-//-	270,0	610,0
Электрод лля ВЭКС	2905	1	-//-	395,1	1	-//-	313,8	708,9
Итого				775,6			616,2	1391,8
Бедрено-бедренное шунтирование
Зонд баллонный полимерный одноразовый для удаления эмболов и тромбов из кровеносных сосудов	2800	1	37	103,6	1	15	42,0	145,6
Пролен	720	4	-//-	106,6	4	-//-	43,2	149,8
Силиконовый дренаж д. 10/8 мм L-40 см	200	2	-//-	14,9	2	-//-	6,0	20,9
Система для активной аспирации 500мл	200	2	-//-	14,8	2	-//-	6,0	20,8
Вальвулотом (баллонный катетер)	22600	0,3	-//-	250,8	0,3	-//-	101,8	352,6
Итого				490,7			199,0	689,7
Операции на аорте
Сосудистые протезы линейные 22 мм	15300	1	4	61,2	1	4	61,2	122,4
Зонд баллонный полимерный одноразовый для удаления эмболов и тромбов из кровеносных сосудов	2800	1	-//-	11,2	1	-//-	11,2	22,4
Пролен	720	4	-//-	11,5	4	-//-	11,5	23
Силиконовый дренаж д.10/8 мм	200	1	-//-	0,8	1	-//-	0,8	1,6
Система для активной аспирации 500 мл	200	1	-//-	0,8	1	-//-	0,8	1,6
Итого				85,5			85,5	171,0
Всего				10786,0			2000,0	12786,0

План мероприятий

N п/п	Объекты, мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Бюджет города			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
		4 квартал 2009 г.	2010 г.	Итого
1	Коррекция внутренней сонной артерии	745,5	0	745,5	476	09107950200	340
2	Аорто-бифеморальное шунтирование	1442,5	687,0	2129,5	476	09107950200	340
3	Операции на периферических артериях	1355,1	412,3	1767,4	476	09107950200	340
4	Имплантация постоянного однокамерного ЭКС	340,0	0	340,0	476	09107950200	340
5	Имплантация постоянного двухкамерного ЭКС	76,0	0	76,0	476	09107950200	340
6	ЭФИ и радиочастотная абляция	825,5	0	825,5	476	09107950200	340
7	Стентирование одной коронарной артерии стентом без лекарственного покрытия	3224,0	0	3224,0	476	09107950200	340
8	Стентирование одной коронарной артерии стентом с лекарственным покрытием	801,6	0	801,6	476	09107950200	340
9	Баллонная ангиопластика со стенированием периферических артерий	624,0	0	624,0	476	09107950200	340
10	Установка временного ЭКС	775,6	616,2	1391,8	476	09107950200	340
11	Бедрено-бедренное шунтирование	490,7	199,0	689,7	476	09107950200	340
12	Операции на аорте	85,5	85,5	171,0	476	09107950200	340
Всего по разделам:		10786,0	2000,0	12786,0	476	09107950200	340

Объем и источники
финансирования мероприятия

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	4 квартал 2009 года	2010 год	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	10786,0	2000,0	12786,0
Итого	10786,0	2000,0	12786,0

3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям:

1) Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов:

Плановый объем финансовых средств, полученных от родовых сертификатов из федерального бюджета в 4 квартале 2009 года составляет 44950,0 тыс. рублей. 2010 год:

Стоимость одного родового сертификата составляет 11,0 тыс. рублей, в том числе 3000 рублей на оплату услуг по амбулаторно-поликлинической помощи женщине в период беременности (талон N 1),

6000 рублей на оплату услуг по медицинской помощи, оказываемой в период родов женщины (талон N 2),

2000 рублей на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни, в том числе 1000 рублей за первые шесть месяцев (талон N 3-1), 1000 рублей за последующие шесть месяцев (талон N 3-2).

Планируемое количество женщин, получивших медицинские услуги в период беременности - 12200.

Объем финансирования на оплату талонов N 1 к родовому сертификату из федерального бюджета в 2010 году:

3,0 тыс. рублей. х 12200 человек = 36600,0 тыс. рублей.

Планируемое количество родов в 2010 году - 12200 (Челябинский городской округ) + 1500 (область).= 13700.

Объем финансирования на оплату талона N 2 к родовому сертификату из федерального бюджета в 2010 году:

6 тыс. рублей. х 13700 родов = 82200,0 тыс. рублей.

Планируемое количество талонов N 3-1, 3-2 к родовому сертификату на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни в 2010 году - 24400 (в т.ч.12200 - за первые шесть месяцев 2010 г., 12200 - за последующие шесть месяцев 2010 г.)

Объем финансирования на выплату по талонам к родовому сертификату за диспансерное наблюдение детей до года:

1000 рублей х 24400талонов = 24400,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2010 году 143200,0 тыс. руб.

2. Проведение диспансеризации детей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации:

Финансирование мероприятия производится из средств федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.07г N 945 "О проведении диспансеризации детей - сирот, детей находящихся в трудной жизненной ситуации".

Возраст детей, подлежащих диспансеризации	Плановое количество детей, подлежащих диспансеризации в 4 квартале 2009 года	Норматив затрат на 1 человека	Плановый объем средств, полученных за диспансеризацию детей, тыс. руб.
от 0 до 4 лет	94	1877,5	176,5
от 5 до 17 лет	2439	2377,6	5799,0
Всего	2533		5975,5

4. Контроль за эпидемической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории города Челябинска.

1) Проведение дополнительной вакцинации:

При определении объема финансирования мероприятия применялись цены 2009 года Областного аптечного склада.

Перечень и описание мероприятий

Мероприятия	Источник финансирования	4 квартал 2009г.		2010г.		Всего
		Кол-во доз, комплектов	Стоимость, тыс. руб.	Кол-во доз, комплектов	Стоимость, тыс. руб.	Кол-во доз, комплектов	Стоимость, тыс. руб.
Вакцинопрофилактика бешенства:
Вакцина антирабическая	Бюджет города	-	-	4000 доз	788,0	4000 доз	788,0
Иммуноглобулин антиробический	Бюджет города			10 доз	15,0	10 доз	15,0
Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита:
Вакцина противоклещевая	Бюджет города			2000 доз	200,0	2000 доз	200,0
Иммуноглобулин противоклещевой	Бюджет города	2373 доз	1500,0	3300 доз	2640,0	5673 доз	4140,0
Вакцинопрофилактика коклюша:
Вакцина трехкомпонентная	Бюджет города	-	-	600 доз	180,0	600 доз	180,0
Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции:
Вакцина против гемофильной инфекции	Бюджет города	-	-	400 доз	144,4	400 доз	144,4
Вакцинопрофилактика вирусного гепатита "А":
Вакцина против вирусного гепатита А	Бюджет города	-	-	80 доз	79,7	80 доз	79,7
Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции:
Вакцина против менингоккоковой инфекции	Бюджет города	-	-	150 доз	922,5	150 доз	922,5
Туберкулин	Бюджет города	1147 доз	435,3	1300 доз	530,4	2447 доз	965,7
Всего			1935,3		5500,0		7435,3

План мероприятий

N п/п	Объекты, мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Бюджет города			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
		4 квартал 2009г.	2010г.	Итого
1	Вакцинопрофилактика бешенства:	-	803,0	803,0	476	09107950201500	340
2	Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита:	1500,0	2840,0	4340,0	476	09107950201500	340
3	Вакцинопрофилактика коклюша:	-	180,0	180,0	476	09107950201500	340
4	Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции:	-	144,4	144,4	476	09107950201500	340
5	Вакцинопрофилактика вирусного гепатита "А":	-	79,7	79,7	476	09107950201500	340
6	Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции:	-	922,5	922,5	476	09107950201500	340
7	Туберкулин	435,3	530,4	965,7	476	09107950201500	340
Всего по разделам:		1935,3	5500,0	7435,3

Объем и источники
финансирования мероприятия

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	4 квартал 2009 года	2010 год	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	1935,3	5500,0	7435,3
Итого	1935,3	5500,0	7435,3

5. Совершенствование комбустиологической помощи:

1) Оснащение медицинским оборудованием и расходными материалами областного ожогового центра на базе Муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница N 6.

Объем финансирования из средств областного бюджета согласно Областной целевой программы развития приоритетного национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2009-2010 гг. на условиях софинансирования в 4 кв. 2009 года составит 2000,0 тыс. руб.

Объем софинансирования из средств бюджета города - 2000,0 тыс. руб. (за счет мероприятия "Техническое оснащение ЛПУ г.Челябинска").

Объем финансирования из средств областного бюджета согласно Областной целевой программы развития приоритетного национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2009-2010 гг. на условиях софинансирования в 2010 года составит 2455,0 тыс. руб.

Объем софинансирования из средств бюджета города - 2455,0 тыс. руб. (за счет мероприятия "Техническое оснащение ЛПУ г.Челябинска").

6. Предупреждение смертности от травм:

1) Организация работы травматологического пункта на базе "Муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница N 3" (проведение ремонта).

Финансирование из средств бюджета города в 2010 году составит 7400,0 тыс. рублей (за счет средств программного мероприятия "Проведение ремонтных работ в ЛПУ г.Челябинска").

2) Оснащение оборудованием травматологического пункта на базе "Муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница N 3".

Финансирование из средств бюджета города (за счет средств программного мероприятия "Техническое оснащение ЛПУ г.Челябинска") в 2010 году составит - 500,0 тыс. рублей.

7. Капитальное строительство объектов здравоохранения:

1) Строительство объектов здравоохранения, предусматриваемых Перечнем строек для городских нужд, утверждаемым распоряжением Главы города.

Финансовая потребность
предусмотрена Перечнем строек для городских нужд, утверждаемым распоряжением Главы города

Наименование подпрограммы	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
	Бюджет города
	4 кв. 2009 года	2010 год	Итого
Приоритетные направления развития системы здравоохранения в городе Челябинске	7929,099	10719,0	18648,099	472	0910 795 02 00 003	310, 226
Итого	7929,099	10719,0	18648,099

II. Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи населению г.Челябинска:

1. Сахарный диабет:

При определении объема финансирования мероприятия применялись цены 2009 года Областного аптечного склада

План мероприятий

Объекты, мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
	Бюджет города
	4 кв. 2009 года	2010 год	Итого
Обеспечение больных, страдающих сахарным диабетом современными сахароснижающими препаратами	4500,0	4500,0	9000,0	476	09107950205500	340
Итого	4500,0	4500,0	9000,0

Объем и источники
финансирования мероприятия

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	4 кв. 2009 года	2010 год	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	4500,0	4500,0	9000,0
Итого	4500,0	4500,0	9000,0

2. Развитие службы медицины катастроф:

Объем финансирования в 4 квартале 2009 г. -260,0 тыс. руб.

2010 год:

При определении объема финансирования мероприятия использовались цены поставщика 2009 года.

Перечень и описание
программных мероприятий

N пп	Объекты, мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)		Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
		2010	Итого
1	Приобретение комплектов реанимационных мест 3 шт. х 1000,0 тыс. руб. (Состав комплекта: аппарат ИВЛ, монитор слежения, шприцевой дозатор, функциональная кровать)	3000,0	3000,0	476	90107950204500	310
	Итого	3000,0	3000,0

Объем и источники
финансирования мероприятия

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	260,0	3000,0	3260,0
Итого	260,0	3000,0	3260,0

3. Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в г.Челябинске:

При определении объема финансирования использовались цены поставщика согласно муниципального контракта от 11.01.2009 г.

Перечень и описание
программных мероприятий

Объекты, мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) по годам:			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
	4 кв. 2009 года	2010 год	Итого
Дальнейшее совершенствование диагностики и лечения неотложных состояний на догоспитальном этапе
Мероприятия по снижению смертности, количества дней нетрудоспособности и инвалидизации от острого инфаркта миокарда. Оснащение бригад СМП эффективными тромболитическими препаратами (75 случаев СТЛ в год, по цене за 1 шт. 60 тыс. руб.		4500,0	4500,0	476	09107950202500	340
Оптимизация системы оперативного управления бригадами скорой медицинской помощи
Обновление парка абонентских радиостанций на автомобилях СМП (6 шт. по 24,6 тыс. руб.)	135,0		135,0	476	09107950202500	310
Приобретение и установка системы космического позиционирования и картографического сопровождения подвижных объектов (ГЛОНАСС-JPS) для оперативного поиска ближайшего автомобиля СМП и оптимального маршрута к месту вызова.	3600		3600,0	476	09107950202500	320
Приведение материально-технического обеспечения Станции скорой медицинской помощи в соответствии с нормативными требованиями
Приобретение посезонной спецодежды и обуви для персонала выездных бригад скорой помощи (200 зимних комплектов по 1,6 тыс. руб., 300 летних комплектов по 0,6 тыс. руб.)	372,5	500	872,5	476	09107950202500	340
Всего по годам:	4107,5	5000,0	9107,5

Объем и источники
финансирования мероприятия

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	4 квартал 2009 года	2010 год	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	4107,5	5000,0	9107,5
Итого	4107,5	5000,0	9107,5

4. Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений г. Челябинска:

Объем финансирования мероприятия на 4 квартал 2009 года составляет 4147,8 тыс. рублей.

2010 год:

При определении объема финансирования мероприятия на 2010 год использовались цены согласно муниципального контракта от 11.01.2009 года.

План и перечень мероприятий

N п/п	Наименование оборудования	Срок действия	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)		Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			2010 год	Итого
1	Денситометр костный (1 шт.)	2010 г.	7000,0	7000,0	476	09107950203500	310
2	Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места (2 шт.)	2010 г.	8000,0	8000,0	476	09107950203500	310
3	Рентгенодиагностический комплекс на 2 рабочих места (3 шт.)	2010 г.	9000,0	9000,0	476	09107950203500	310
4	Передвижные (палатные) рентгеновские аппараты (5 шт.)	2010 г.	5000,0	5000,0	476	09107950203500	310
5	УЗИ экспертного класса (1 шт.)	2010 г.	11000,0	11000,0	476	09107950203500	310
6	Оборудование для анестезиологии и реанимации (8 комплектов)	2010 г.	10000,0	10000,0	476	09107950203500	310
Всего по разделам:			50000,0	50000,0

Объем и источники финансирования

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	4 квартал 2009	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	4147,8	50000,0	54147,8
Итого	4147,8	50000,0	54147,8

5. Пожарная безопасность объектов здравоохранения г.Челябинска:

Целевые индикаторы и показатели:

N п/п	Целевые показатели	Сроки реализации
		2009 г.	2010 г.
1	Противопожарные мероприятия, обеспечивающие высокий уровень противопожарной защиты объектов здравоохранения, кв.м	603	24584
2	Технологические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности объектов здравоохранения, кв.м	47126	16824

Объем финансирования мероприятия определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2009 году с площадью объектов, требующих проведения работ, с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ.

Перечень и описание
программных мероприятий

	Мероприятия	Количество площадей подлежащих обработке (кв.м.)	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			4 квартал 2009 года	2010 год	Всего
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1	Приведение в соответствии с ПУЭ электроустановок учреждений (выполнение необходимых электромонтажных работ, в том числе и аварийного освещения, регулярное проведение испытания сопротивления электроэлементов); обеспечение своевременной огнезащитной обработки сгораемых конструкций зданий; замена глухих металлических решеток распашными; приведение путей эвакуации, в том числе дверных проёмов в соответствии с противопожарными требованиями.	25187	108,608	3000,0	3108,608	476	09107950206500	225
2	Оборудование объектов исправной автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре, системами передачи сообщений о срабатывании АПС и её состоянии по радиоканалу на пульт 01 "ОКО"; оборудование объектов системами дымоудаления.	59880	5985,055	1500,0	7485,055	476	09107950206500	226
3	Оснащение объектов противопожарным инвентарём и обеспечение его содержание в соответствии с ППБО 07-91; укомплектование учреждений средствами эвакуации маломобильных пациентов.	4070	0,0	500,0	500,0	476	09107950206500	310, 340
	Итого:		6093,663	5000,0	11093,66

Объем и источники
финансирования мероприятия

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	4 квартал 2009 года	2010 год	Всего
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	6093,663	5000,0	11093,663
Итого	6093,663	5000,0	11093,663

6. Обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения:

Динамика изменения
индикаторных показателей

N п/п	Наименование показателя	Сроки реализации
		2009	2010
1	Обеспечение категорийности электроснабжения, замена электрокабеля, шт. (электроустановок)	1	1
2	Мероприятия, обеспечивающие установку автономного источника электроснабжения, шт (дизель-генераторов)	0	1

Объем финансирования мероприятия определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2009 году с площадью объектов, требующих проведения работ, с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ.

План
программных мероприятий:

	Мероприятия	Количество объектов	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			4 квартал 2009 года	2010 год	Всего
1	2	3	6	7	7	9	10	11	12
1	Обеспечение категорийности электроснабжения, замена электрокабеля, шт. (электроустановок)	2	872,484	1000,0	1872,484	476	09107950207500	225
2	Мероприятия, обеспечивающие установку автономного источника электроснабжения, шт (дизель-генераторов)	1		2000,0	2000,0	476	09107950207500	225
	Итого:		872,484	3000,0	3872,484

Объем и источники финансирования

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	4 квартал 2009 года	2010 год	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	872,484	3000,0	3872,484
Итого	872,484	3000,0	3872,484

7. Благоустройство территории учреждений здравоохранения:

Целевые индикаторы и показатели:

N п/п	Целевые показатели	Целевые индикаторы
		2009 г.	2010 г.
1	Благоустройство, кв.м	0	2400

Объем финансирования мероприятия определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2009 году с площадью объектов, требующих проведения работ, с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ.

План
программных мероприятий

	Мероприятия	Количество благоустраиваемых площадей, кв.м.	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			4 квартал 2009 года	2010 год	Всего
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1	Благоустройство	2400 кв.м	0,0	1000,0	1000,0	476	0910 7950208500	225
	Итого		0,0	1000,0	1000,0

Объем и источники
финансирования мероприятия

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	4 квартал 2009 года	2010 год	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	0,0	1000,0	1000,0
Итого	0,0	1000,0	1000,0

8. Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска:

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Целевые показатели	Сроки реализации
		2009 г.	2010 г.
1	Ремонт кабинетов под медицинское оборудование, кв.м	152	2871
2	Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям, кв.м	531	2746
3	Ремонт лабораторий, кв.м		2376
4	Ремонт учреждений профилактического профиля, кв.м		294
5	Ремонт хирургических и реанимационных отделений, кв.м		1550
6	Ремонт нехирургических отделений, кв.м	11977	9135

Объем финансирования мероприятия определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2009 году с площадью объектов, требующих проведения работ, с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ.

План
программных мероприятий

	Мероприятия	Планируемые объемы	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			4 квартал 2009 года	2010 год	Всего
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12
1	Ремонт кабинетов под медицинское оборудование	3023 кв.м	1198,101	11000,0	12198,1	476	0910 7950211 500	225
2	Ремонт учреждений для оказания медицинской помощи детям	3277 кв.м	704,156	7400,0	8104,16	476	0910 7950211 500	225
3	Ремонт лабораторий	2376 кв.м		8900,0	8900,0	476	0910 7950211 500	225
4	Ремонт учреждений профилактического профиля	294 кв.м		800,0	800,0	476	0910 7950211 500	225
5	Ремонт хирургических и реанимационных отделений	1550 кв.м		3700,0	3700,0	476	0910 7950211 500	225
6	Ремонт нехирургических отделений	21112 кв.м	10674,389	8200,0	18874,38	476	0910 7950211 500	225
	Итого:		12576,646	40000,0	52576,64

Объем и источники
финансирования мероприятий

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	4 квартал 2009 года	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	12576,646	40000,0	52576,646
Итого	12576,646	40000,0	52576,646

9. Замена и модернизация лифтового парка в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска:

Целевые индикаторы и показатели:

N п/п	Целевые показатели	Сроки реализации
		2009 г.	2010 г.
1	Замена и модернизация лифта с разработкой проектно-сметной документации (шт.)	0	10

Объем финансирования мероприятия определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2009 году с площадью объектов, требующих проведения работ, с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ.

План
программных мероприятий

	Мероприятия	Количество лифтов, подлежащих замене	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			4 квартал 2009 года	2010	Итого
1	2	3	6	7	7	9	10	11	12
1	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) замены лифтов	10	0	827,0	827,0	476	0910 7950212 500	226
2	Замена и модернизация лифта, пуско-наладочные работы	10		15911,9	15911,9	476	0910 7950212 500	225
	Итого:		0	16738,9	16738,9

Объем и источники финансирования мероприятий

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	4 квартал 2009 года	2010	Итого
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Бюджет города	0,0	16738,9	16738,9
Итого	0,0	16738,9	16738,9

Исполняющий обязанности начальника Управления здравоохранения

А.И. Голошевская

Приложение 3
к городской целевой программе
по реализации национального проекта "Здоровье"
в городе Челябинске на 2009-2010 годы

Сетевой график
исполнения мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Источник финансирования	Объём финансирования, тыс. руб.	Срок исполнения
1.	Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сёстрам сопутствующих врачей	Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска, ЧОФОМС	Федеральный бюджет	51675,2	С 1 октября 2009 года по 31 декабря 2009 года
2.	Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам службы скорой медицинской помощи	Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска, ССМП, МУЗ ГБ N 14,15	Федеральных бюджет	65452,2	С 1 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года
3.	Повышение квалификации врачей "узких" специальностей, среднего медицинского персонала, специалистов с немедицинским образованием	Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска	Городской бюджет	2000,0	С 1 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года
4.	Проведение диспансеризации работающего населения	Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска, ЧОФОМС	Федеральный бюджет	11389,1	С 1 октября 2009 года по 31 декабря 2009 года
5.	Проведение углублённых медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска, ГУ ЧРО ФСС	Федеральный бюджет	3808,8	С 1 октября 2009 года по 31 декабря 2009 года
6.	Организация оказания сердечно - сосудистой помощи населению	Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска, МУЗ ГКБ N 3	Городской бюджет	12786,0	С 1 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года
7.	Финансовая поддержка учреждений здравоохранения путём выдачи родовых сертификатов	ГУ ЧРО ФСС	Федеральный бюджет	188150,0	С 1 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года
8.	Проведение диспансеризации детей-сирот, детей находящихся в трудной жизненной ситуации	Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска, ЧО ФОМС	Федеральный бюджет	5975,5	С 1 октября 2009 года до 31 декабря 2009 года
9.	Проведение дополнительной вакцинации населения	Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска, территориальное Управление Роспотребнадзора по Челябинской области	Городской бюджет	7435,3	С 1 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года
10.	Оснащение медицинским оборудованием и расходными материалами ожогового отделения на базе МУЗ ГКБ N 6	МЗ Чел. области, Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска	Областной бюджет	4455,0	С 1 октября 2009 года по 31 декабря 2009 года
11.	Организация работы травматологического пункта на базе МУЗ ГКБ N 3	Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска	Городской бюджет	7400,0	С 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
12.	Строительство объектов здравоохранения, предусматриваемых Перечнем строек для городских нужд, утверждённым распоряжением Администрации города	Управление капитального строительства Администрации г. Челябинска	Городской бюджет	18648,099	С 1 января 2009 года по 31 декабря 2010 года
13.	Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи населению города Челябинска:	Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска	Городской бюджет	160537,0	С 1 октября 2009 года по 31 декабря 2010 года
	- сахарный диабет	-\\-	-\\-	9000,0	-\\-
	- развитие службы медицина катастроф	-\\-	-\\-	3000,0	-\\-
	- совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи	-\\-	-\\-	9107,5	-\\-
	- техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений г. Челябинска	-\\-	-\\-	54147,8	-\\-
	- пожарная безопасность объектов здравоохранения	-\\-	-\\-	11093,7	-\\-
	- обеспечение устойчивости функционирования систем электроснабжения учреждений здравоохранения г. Челябинска	-\\-	-\\-	3872,5	-\\-
	- благоустройство территорий учреждений здравоохранения г. Челябинска	-\\-	-\\-	1000,0	-\\-
	- проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях г. Челябинска	-\\-	-\\-	52576,6	-\\-
	- замена и модернизация лифтового парка в лечебно-профилактических учреждениях г. Челябинска	-\\-	-\\-	16738,9	-\\-

Исполняющий обязанности начальника Управления здравоохранения

А.И. Голошевская