Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

Программой предусмотрена система мер, направленная на стимулирование роста объемов производства сычужного сыра и сухой сыворотки.

В результате реализации Программы будет обеспечено к 2013 году:

1. Доведение объемов производства сычужного сыра на действующих сыродельных предприятиях - до 14,0 тыс. тонн.

2. Решение экологических проблем за счет строительства цеха по сушке сыворотки до 2500 тонн в год.

3. За счет установки оборудования по сгущению подсырной сыворотки снизятся транспортные издержки по доставке ее на завод по сушке сыворотки в 4 раза.

4. Дальнейшее развитие кооперационных связей между производителями молока сырья и сыродельными предприятиями.

5. Увеличение выручки от реализации сыра в 2013 году до 2240,8 млн. руб.

Целевые индикаторы программы приведены в приложении 1.

Информация об объемах выручки от реализации в приложении 2.

Расширение сырьевой базы и повышение устойчивости обеспечения молоком-сырьем сыродельных заводов будет решаться в рамках реализации программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Мордовия на 2009 - 2012 годы", а также отраслевой целевой программы "Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009 - 2011 годы".

Таблица 4

Использование молока-сырья для производства сыра в 2011 - 2013 годах

тыс. тонн
Наименование показателя	2011 год	2012 год	2013 год
Валовые надои молока	470,2	485	501
Использование молока-сырья на производство сыра - всего	90,0	130,0	160,0

Оптимизация структуры производства сыра на период действия Программы потребует использования сырого молока в объеме 30% от валового производства. С учетом этих условий рассчитан прогноз производства сыра на период 2011 - 2013 годы.

Выработка сыра в 2013 году составит 14,0 тыс. тонн.

Таблица 5

Производство сычужных сыров на действующих сыродельных предприятиях в 2011 - 2013 гг.

тонн
Наименование предприятий	2010 год (отчет)	2011 год (прогноз)	2012 год (прогноз)	2013 год (прогноз)
ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский"	6465	7000	7000	7000
ОАО "Мечта"	597	690	720	750
ООО "Сармич"		820	3455	6255
Итого:	7062	8050	11175	14005
Прирост к предыдущему году (+, -)	182	988	3125	2830
Темпы роста, %	102,6	114	138,8	125,3

Таблица 6

Планируемая загрузка
мощностей по производству сыра натурального в 2013 году

Наименование предприятий	Мощности, тонн в год	Прогнозируемое производство, тонн	Загрузка мощностей, %
ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский"	7000	7000	100
ОАО "Мечта"	750	750	100
ООО "Сармич"	8200	6255	76,3
Итого:	15950	14005	87,8

Обеспечение увеличения объемов производства сыров предусматривает как освоение производственных мощностей ООО "Сармич", так и модернизацию и частичную замену существующего оборудования на других сыродельных заводах, а также развитие молочной отрасли в сельхозпредприятиях, имеющих кооперационные связи с сыродельными предприятиями.

К 2013 году планируется увеличить объемы производства сыра на действующих предприятиях республики на 6,9 тыс. тонн. Основной прирост производства планируется обеспечить на новых современных мощностях. К окончанию действия Программы более 94% сыров будет производиться на современном оборудовании на 2 крупнейших предприятиях республики: ООО "Сармич" и ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский".

Использование вторичного молочного сырья.

Производство сухой сыворотки.

Сыродельные предприятия, перерабатывая сырое молоко, производят большое количество вторичного сырья, составляющего от 80 до 95% объемов исходного сырья. Получаемые в процессе переработки молока вторичные ресурсы являются ценным источником животного белка и находят широкое применение при производстве различных видов молочных продуктов.

Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов позволяет не только повышать доходность предприятий, но и решать проблемы экологического характера.

С вводом в эксплуатацию сыродельного завода ООО "Сармич" суммарная переработка молока на этом предприятии и учитывая возможности других заводов, находящихся в радиусе 150 км от г. Инсар, составит до 1000 тонн молока в сутки, что приведет к производству не менее 800 тонн сырой сыворотки. Для вовлечения ее в промышленную переработку в рамках Программы планируется начать строительство цеха по производству сухой сыворотки мощностью 2500 тонн в год.

Для концентрации подсырной сыворотки, производимой в ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" и ООО "Сармич", планируется жидкую сыворотку сгущать методом нанофильтрации. Получаемый при нанофильтрации пермят планируется подвергать дальнейшей очистке с целью получения воды, которая будет в последствии использоваться на технические нужды предприятий. Для этого в рамках данной Программы планируется приобрести и смонтировать установку по производству сладкой сгущенной сыворотки в ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский".

Установка по сгущению жидкой сыворотки методом нанофильтрации будет работать на вновь построенном ООО "Сармич". Пермят, получаемый в процессе нанофильтрации, планируется подвергать дальнейшей очистке методом обратного осмоса до получения технической воды.

Такая организация переработки сыворотки исключит попадание ее в сточные воды и значительно снизит затраты предприятий на их очистку до нормируемого уровня и сократит потребление воды до 20 процентов.

Кроме того, сухая сыворотка - востребованный продукт на российском рынке. В настоящее время объем российского рынка сухой сыворотки - более 130 тыс. тонн, из них около 50% - импорт. Объем российского рынка растет в среднем на 15 процентов в год и по прогнозам в ближайшие годы рост продолжится высокими темпами. Наиболее высокие темпы роста будут в сегменте деминерализованной сыворотки.