Постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 13 мая 2016 г. N 3173 "О Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

В соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 28.05.2015 N 192-Пр "О внесении изменений в распоряжение Правительства Астраханской области от 26.02.2013 N 83-Пр "О плане мероприятий (дорожной карте) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", на основании решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 03.02.2015 N 6 "Об учреждении управления культуры администрации города Астрахани и утверждении Положения об управлении культуры администрации города Астрахани", с изменениями, внесенными решением Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 27.11.2015 N 44 "О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 03.02.2015 N 6", постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - План мероприятий).

2. Управлению культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" реализовать План мероприятий относительно подведомственных учреждений культуры.

3. Установить срок реализации и действия Плана мероприятий на период с 2016 по 2018 гг.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Астрахани от 16.08.2013 N 7371 "О Плане мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры".

5. Управлению информационной политики деятельности администрации муниципального образования:

5.1. Опубликовать настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в средствах массовой информации.

5.2. Разместить настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" на официальном сайте органов местного самоуправления города Астрахани.

6. Управлению контроля и документооборота администрации муниципального образования "Город Астрахань":

6.1. Внести соответствующие изменения в поисково-справочную систему распорядительных документов администрации муниципального образования "Город Астрахань".

6.2. Направить настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов, в установленный законом срок.

6.3. В течение десяти дней направить настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" в прокуратуру города Астрахани для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на предмет законности.

7. Настоящее постановление администрации муниципального образования "Город Астрахань" вступает в силу после официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления администрации муниципального образования "Город Астрахань" возложить на начальника управления культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань".

Глава администрации

О.А. Полумордвинов

План
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
(утв. постановлением администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 13 мая 2016 г. N 3173)

1. Цели разработки плана мероприятий

Целями плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - дорожная карта) являются:

- повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Астрахани, путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования "Город Астрахань", обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала граждан муниципального образования "Город Астрахань";

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматриваются:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек);

- создание условии для творческой самореализации граждан проживающих на территории города Астрахани;

- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности;

- популяризация искусства, чтения.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,7

3.1.2. Увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 7 - 14 лет:

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
9,3	9,7	9,4	9,4	9,5	9,5

3.1.3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
17,6	18,8	19,0	19,1	19,2	19,2

3.1.4. Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
77,8	79	80	81	83	85

3.1.5. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек на территории города Астрахани:

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
36	47	100	100	100	100

3.1.6. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге ЦГБС г. Астрахани (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	14	16	16	17	17

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечения выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг.

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597).

3.2.3. Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно-досуговые учреждения.

При этом объемы финансирования соотносятся с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

4.2.1. Средняя заработная плата в Астраханской области:

(рублей)

2013 год	2014 год	2015 год*	2016 год*	2017 год	2018 год
22 534,5	24 468,7	22071,3	23572,1	36 112,7	40 337,8

* - ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей на 31.12.2015 и 31.12.2016 с учетом пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 и данных, направленных Росстатом (письмо от 18.09.2015 N АС-07-2/39-РВ), т.е. в 2015 - 2016 гг. - среднемесячный доход от трудовой деятельности.

4.2.2. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования "Город Астрахань" и ее соотношения к среднемесячному доходу от трудовой деятельности работников учреждений культуры в Астраханской области:

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Средняя заработная плата, руб.	9272,1	13489	15986,4	15986,4	15986,4	15986,4
Соотношение к среднемесячному доходу от трудовой деятельности работников учреждений культуры в Астраханской области, %	41,1	55,10	72,4	67,8	44,3	39,6

4.2.3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры, включая численность работников муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная городская библиотечная система" и муниципального бюджетного учреждения культуры "Астраханский дворец культуры "Аркадия":

(человек)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
231,9	228,8	189,0	189,0	189,0	189,0

4.2.4. Средняя заработная плата учителей по городу Астрахань:

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
25966,0	28021,0	28408,0	28408,0	28408,0	28408,0

4.2.5. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, и ее соотношения к средней заработной плате учителей по городу Астрахань:

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Средняя заработная плата, руб.	10299,8	15759,7	17181,1	17181,1	17181,1	17181,1
Соотношение к средней заработной плате в регионе, %	39,7	56,2	60,5	60,5	60,5	60,5

4.2.6. Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования:

(человек)

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
264	264	248,3	250	250	250

4.2.7. Доля работников учреждений культуры, переведенных на "эффективный контракт":

(процентов)

2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
65	85	100	100	100

4.2.8. Доля руководителей учреждений культуры, трудовой договор с которыми заключен в соответствии с типовой формой:

(процентов)

2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
85	100	100	100	100

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

ГАРАНТ:

По-видимому, в пункте 3.2 таблицы допущена опечатка. Вместо "от 26.03.2013 N 167н" имеется в виду "от 26.04.2013 N 167н"

По-видимому, в пункте 4 таблицы допущена опечатка. Вместо "от 01.07.2012 N 761" имеется в виду "от 01.06.2012 N 761"

Мероприятие	Результат	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
1. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
1.1. Разработка, уточнение значений показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей	Правовые акты администрации муниципального образования "Город Астрахань", распорядительные акты управления культуры администрации города Астрахани	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Ежегодно
1.2. Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей эффективности деятельности учреждения, совершенствованию оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников	Локальные акты руководителей учреждений культуры об оценке эффективности деятельности основных работников учреждений культуры	Муниципальные учреждения культуры	Ежегодно
1.3. Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждения"	Локальные акты муниципальных учреждений культуры, коллективные договора	Муниципальные учреждения культуры	2016 - 2018 годы
1.4. Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, культурно-досуговых учреждений и детских муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания государственных муниципальных услуг (выполнения работ)	Локальные акты муниципальных учреждений культуры	Муниципальные учреждения культуры	2016 - 2018 годы
1.5. Проведение анализа уровня и динамики заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка), с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников муниципальных учреждений	Потребность в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Ежегодно
2. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей
2.1. Организация мероприятий по представлению руководителями учреждений культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера руководителя, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей и размещение их в сети Интернет	Достижение 100% от доли руководителей, предоставивших сведения для размещения в сети Интернет	Администрация муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Ежегодно
2.2. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории города Астрахани, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности	Акты проверок, достоверность предоставленных сведений	Администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Ежегодно
2.3. Мероприятия по приведению трудовых договоров руководителей муниципальных учреждений культуры в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"	Достижение доли руководителей муниципальных учреждений культуры, с которыми заключены дополнительные соглашения, трудовые договоры в соответствии с типовой формой, 100%	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Ежегодно
2.4. Соблюдение предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в кратности от 1 до 8	Проведение мониторинга средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с целью поддержания установленного соотношения	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Ежегодно
3. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
3.1. Повышение квалификации, переподготовка работников учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям	Соответствие профессионального уровня квалификационным требованиям	Муниципальные учреждения культуры	Ежегодно
3.2. Проведение аттестации работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными Приказом Минтруда России от 26.03.2013 N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта"	Повышение качества уровня предоставляемых услуг	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", муниципальные учреждения культуры	2016 - 2018 годы
3.3. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал государственных (муниципальных) учреждений культуры Астраханской области, осуществляющих деятельность, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов	Правовой акт администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", муниципальные учреждения культуры	Ежегодно
4. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников отрасли культуры, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.07.2012 N 761
4.1. Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597	Формы статистического наблюдения	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Ежеквартально
4.2. Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой, и достижения целевых показателей (индикаторов) дорожной карты	Информация главе муниципального образования "Город Астрахань", в министерство культуры и туризма Астраханской области	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Ежеквартально
5. Сопровождение дорожной карты
5.1. Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствования оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда работников	Локальные акты муниципальных учреждений культуры	Муниципальные учреждения культуры	2016 год
5.2. Расчет потребности и учет при формировании бюджета расходов на повышение заработной платы муниципальных работников в соответствии с планами-графиками реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 в части повышения оплаты труда, Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на исполнение данного Указа, с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений	Правовые акты администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань"	Ежегодно

Данные по основным показателям нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" приведены согласно приложению.

Приложение
к Плану мероприятий
("дорожная карта")
"Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
сферы культуры"

Показатели нормативов плана
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Субъект Российской Федерации: Астраханская область, муниципальное образование "Город Астрахань"

Категория работников: работники учреждений культуры муниципальной форм собственности

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	1235,5	1263,1	1536,3	1536,3	1543,9	1550,4	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	286505	288988	290366	290366	291797	293035	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры муниципального образования "Город Астрахань", чел.	X	231,9	228,8	189,0	189,0	189,0	189,0	X	X
4	Численность населения муниципального образования "Город Астрахань", чел.	526366	529104	531781	533535	535371	537089	537089	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры муниципального образования "Город Астрахань" и средней заработной платы в Астраханской области:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р	X	53	59	65	74	85	100	X	X
5.2	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 2606-р	X	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100	X	X
5.3	По региональной дорожной карте, утвержденной распоряжением Правительства Астраханской области от 26.02.2013 N 83-Пр	X	55,2	66,6	79,5	74,5	100,0	100,0	X	X
6	Средняя заработная плата работников культуры по Астраханской области, руб.	19 522,1	22534,5	24468,7	22071,3	23572,1	36112,7	40337,8	X	X
7	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	109	90	107	153	112	X	X
8	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников муниципального образования "Город Астрахань", руб.	X	9272	13489	15986	15986	15986	15986	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	145,5	118,5	100	100	100	X	X
10	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры муниципального образования "Город Астрахань", %	X	8,1	4,3	2,8	2,8	2,8	2,8	X	X
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.	X	33,6	48,2	47,2	47,2	47,2	47,2	142,6	270,6
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.	X	X	14,6	13,6	13,6	13,6	13,6	41,8	69,0
	в том числе:
14	за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования "Город Астрахань", млн руб.	X	X	12,5	12,3	12,3	12,3	12,3	37,1	61,7
15	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	X	0	0	0	0	0	0	0	0
16	от реструктуризации сети, млн руб.		0	0	0	0	0	0	0	0
17	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.	X	0	0	0	0	0	0	0	0
18	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	X	0	0	0	0	0	0	0	0
19	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.	X	2,7	2,1	1,3	1,3	1,3	1,3	4,7	10,0
20	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн руб.	X	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 14 + 19 + 20)	X	X	14,6	13,6	13,6	13,6	13,6	41,8	69,0

Категория работников: педагогические работники учреждений дополнительного образования в сфере культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, %	X	5,1	6,7	6,6	6,5	6,5	6,5	X	X
2	Соотношение числа получателей услуг на 1 педагогического работника учреждений дополнительного образования (по среднесписочной численности работников)	X	3520	4727	4674	4790	4940	4940	X	X
3	Число получателей услуг, чел.	X	3 520	4727,0	4674,0	4790,0	4940,0	4940,0	X	X
4	Средняя численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, человек	X	348,3	335,1	312,9	312,9	312,9	312,9	X	X
	в том числе
4.1	Средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) учреждений дополнительного образования детей,	X	264,0	264,0	248,3	250,0	250,0	250,0	X	X
4.2	Средняя численность педагогических работников (внешние совместители) учреждений дополнительного образования детей, человек	X	84,3	71,1	64,6	62,9	62,9	62,9
5	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет муниципального образования "Город Астрахань", чел.	X	68807	70361	71279	73159	75449	75499
6	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-p	X	75	80	85	90	95	100	X	X
6.2	по региональной дорожной карте, утвержденной распоряжением Правительства Астраханской области от 6 мая 2013 г. N 218-Пр	X	56,5	76,2	73	90	100,0	100,0	X	X
7	Средняя заработная плата учителей по муниципальному образованию "Город Астрахань", руб.	X	25966,0	28021,0	28408,0	28408,0	28408,0	28408,0	X	X
8	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	107,9	101,4	100	100	100	X	X
9	Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования муниципального образования "Город Астрахань", рублей	X	10299,8	15759,7	17181,1	17181,1	17181,1	17181,1	X	X
10	Темп роста к предыдущему году, %	X	X	153	109	100	100	100	X	X
11	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования муниципального образования "Город Астрахань", %	X	15,5	9	11,1	11,5	11,5	11,5	X	X
12	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	X	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
13	Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.	X	42,5	65	66,7	67,1	67,1	67,1	198,8	375,5
14	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.	X	X	22,5	24,2	24,6	24,6	24,6	71,3	120,6
	в том числе:
14.1	за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования, млн рублей	X	X	17,2	16,7	17,2	17,2	17,2	51,1	85,5
14.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	от реструктуризации сети, млн руб.	X	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.	X	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	X	0	0	0	0	0	0	0	0
14.5	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.	X	6,6	5,3	7,4	7,4	7,4	7,4	20,2	61,8
14.6	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн руб.	X	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 14.1 + 14.5 + 14.6)	X	X	22,5	24,2	24,6	24,6	24,6	71,3	120,6