Постановление Правительства Астраханской области от 12 ноября 2009 г. N 604-П "Об отраслевой целевой программе "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Астраханской области на 2009-2011 годы"

Паспорт Программы

 

 Наименование          - отраслевая целевая программа "Развитие молочного

 Программы               скотоводства и увеличение  производства молока в

                         Астраханской области на 2009-2011 годы"

 

 Основания для         - постановление Правительства Российской Федерации

 разработки              от 31.12.2008  N  1096  "Об  утверждении  Правил

 Программы               распределения и  предоставления  в 2009  году из

                         федерального    бюджета    бюджетам    субъектов

                         Российской   Федерации  субсидий  на   поддержку

                         экономически   значимых   региональных  программ

                         развития     сельского    хозяйства    субъектов

                         Российской Федерации";

                       - приказ    Министерства    сельского    хозяйства

                         Российской  Федерации  от 06.11.2008 N   495 "Об

                         утверждении     отраслевой   целевой   программы

                         "Развитие  молочного  скотоводства и  увеличение

                         производства   молока   в  Российской  Федерации

                         на 2009-2012 годы";

                       - приказ   Министерства    сельского     хозяйства

                         Российской  Федерации  от  20.01.2009  N  21  "О

                         реализации       постановления     Правительства

                         Российской Федерации от 31.12.2008 N 1096";

                       - Закон  Астраханской  области    от    03.07.2009

                         N 53/2009-ОЗ  "О   стратегическом   планировании

                         социально-экономического  развития  Астраханской

                         области";

                       - протокол    заседания    комиссии   Министерства

                         сельского   хозяйства  Российской  Федерации  по

                         отбору   экономически    значимых   региональных

                         программ от 21.07.2009 N 5;

                       - Соглашение  от   07.08.2009   N    1658/17 между

                         Министерством  сельского  хозяйства   Российской

                         Федерации и  министерством  сельского  хозяйства

                         Астраханской области   о   порядке   и  условиях

                         предоставления субсидии  из федерального бюджета

                         бюджету   субъекта   Российской   Федерации   на

                         поддержку   экономически  значимых  региональных

                         программ;

                       - постановление Правительства Астраханской области

                         от 12.11.2009  N  603-П  "О концепции отраслевой

                         целевой   программы       "Развитие    молочного

                         скотоводства и увеличение производства  молока в

                         Астраханской области на 2009-2011 годы"

 

 Государственный       - министерство  сельского  хозяйства  Астраханской

 заказчик Программы      области

 

 Основной              - министерство  сельского  хозяйства  Астраханской

 разработчик             области

 Программы

 

 Исполнители           - министерство  сельского  хозяйства  Астраханской

 основных                области;    органы    местного    самоуправления

 мероприятий             муниципальных  районов  Астраханской области (по

 Программы               согласованию)

 

 Цель Программы        - обеспечение эффективного и устойчивого  развития

                         молочной отрасли животноводства

 

 Задача Программы:     - создание   условий  для   устойчивого   развития

                         молочной отрасли животноводства

 

 Срок реализации       2009-2011 годы

 Программы

 

 Объемы и источники    - объем финансирования на реализацию  Программы на

 финансирования          период  2009-2011  годов  -  610635 тыс. рублей,

 Программы               в том числе:

                       - за счет  бюджета Астраханской области   -  всего

                         202522 тыс. руб., в том числе по годам:

                         2009 - 58071 тыс. руб.,  2010 - 80569 тыс. руб.,

                         2011 - 63882 тыс. руб.;

                       - за счет  федерального  бюджета  -  всего  110683

                         тыс. руб.,

                         в том числе по годам:

                         2009 - 34803 тыс. руб.,  2010 - 40178 тыс. руб.,

                         2011 - 35702 тыс. руб.;

                       - за счет средств местных бюджетов - всего  в 2009

                         году 610 тыс. руб.;

                       - за счет привлеченных средств - 296820 тыс. руб.,

                         в том числе по годам:

                         2009 - 75060 тыс. руб., 2010 - 159830 тыс. руб.,

                         2011 - 61930 тыс. руб.

 

 Ожидаемые конечные    - реализация Программы  позволит  достичь  в  2011

 результаты              году  по  сравнению   с   2008  годом  следующих

 реализации              результатов:

 Программы             - увеличение поголовья крупного рогатого скота  во

                         всех  категориях  хозяйств  до 257 тыс. голов, в

                         том числе коров - до 127 тыс. голов;

                       - увеличение производства молока на 9,4 тыс.  тонн

                         и доведение его объемов  до 162 тыс. тонн;

                       - увеличение среднего удоя молока от 1  коровы  во

                         всех категориях хозяйств до 1676 кг, в том числе

                         в сельхозпредприятиях - до 2400 кг;

                       - увеличение производства молока на душу населения

                         до 161,2 кг в год;

                       - увеличение объемов закупок молока у населения  с

                         2,4 тыс. тонн до 4,7 тыс. тонн;

                       - увеличение  выхода  телят  в  расчете    на  100

                         молочных коров с 80 до 83 голов;

                       - снижения уровня безработицы за счет создания 110

                         дополнительных рабочих мест

 

 Система организации   Контроль за реализацией  Программы  осуществляется

 контроля за           министерством  сельского  хозяйства   Астраханской

 исполнением           области,  министерством  экономического   развития

 Программы             Астраханской области

1. Общие положения

 

В рамках реализации отраслевой целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Астраханской области на 2009-2011 годы" планируется оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям в форме субсидии из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, местных бюджетов и из внебюджетных источников.

Данная Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 N 1096 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации", приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2008 N 495 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009-2012 годы", приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31.03.2009 N 121 "О создании комиссии по отбору экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации", протоколом заседания комиссии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по отбору экономически значимых региональных программ от 21.07.2009 N 5, постановлением Правительства Астраханской области от 22.06.2007 N 227-П "О Порядке разработки и реализации комплексных и отраслевых целевых программ на территории Астраханской области", постановлением Правительства Астраханской области от 12.11.2009 N 603-П "О концепции отраслевой целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Астраханской области на 2009-2011 годы".

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

 

Проводимые экономические преобразования в начале 90-х годов привели к резкому спаду объемов производства животноводческой продукции, в том числе молока и молокопродуктов, снижению поголовья крупного рогатого скота, а также коров. По сравнению с 1990 годом поголовье коров во всех категориях хозяйств области сократилось в 1,7 раза, объемы производства молока снизились на 104,3 тыс. тонн или в 2 раза. Значительно сократили объемы производства и численность скота сельхозпредприятия.

Если в начале 90-х годов сельхозпредприятия ежегодно производили более 100 тыс. тонн молока, то в 2006 году объем производства в данной категории хозяйств составил 6,9 тыс. тонн. Объем производства молока личными подсобными хозяйствами практически не изменился, что привело к росту их доли в общем объеме продукции. В 1985 году она составляла около 40%, а в 2008 - 82,3% от общего объема производства молока по Астраханской области. Доля в общем объеме сельскохозяйственных предприятий за тот же период упала с 57 до 3%.

Наибольший объем производства молока пришелся на 1990 год, в котором было произведено 210,3 тыс. тонн молока. После этого объемы производства снижались. В 1999 году впервые был отмечен незначительный рост производства молока в Астраханской области к предыдущему году и составил 106,4 тыс. тонн. В 2006 году объем производства молока возрос до 143,5 тыс. тонн, в 2008 - до 152,6 тыс. тонн. Из 152,6 тыс. тонн молока сельхозпредприятиями было произведено 4,6 тыс. тонн, личными подсобными хозяйствами - 125,6 тыс. тонн, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 22,4 тыс. тонн.

В связи с повышением закупочных цен на молоко, оказанием финансовой поддержки из бюджета Астраханской области в виде выплаты субсидии за реализацию молока, на закупку молока у населения, на приобретение племенного молочного поголовья, а также за счет улучшения породного состава молочного скота и роста продуктивности коров увеличился объем производства молока.

Молочная отрасль не удовлетворяет полную потребность населения Астраханской области в молоке и молокопродуктах. До 48% реализуемой молочной продукции в область завозится из других регионов.

 

Анализ состояния молочного скотоводства во всех категориях хозяйств
Астраханской области

 

Показатели	Ед. изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2008 г. к 2006 г., %
1. Поголовье молочных коров, всего*	тыс. голов	83,9	89,7	93,9	111,9
2. Удой от 1 коровы в год во всех категориях хозяйств	кг	1717	1714	1629	94,9
3. Валовое производство молока	тыс. тонн	143,5	150,1	152,6	106,3
4. Производство на душу населения	кг	144,4	151,0	152,4	105,5
5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.	418	-	22	5,3
6. Рентабельность производства молока - с господдержкой	%	7,3	6,2	8,3	х
- без господдержки	%	- 0,2	- 3,4	4,1	х

 

* Все категории хозяйств области

 

Основными факторами, препятствующими устойчивому развитию молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности, являются:

- ежегодное снижение доли производства молока сельскохозяйственными предприятиями;

- низкий технический и технологический уровень производства молока в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах;

- низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием в сельхозорганизациях области;

- недостаточные объемы и качество кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам;

- недостаточная развитость племенной базы;

- низкий контроль продуктивности;

- малая численность племенного скота;

- низкий охват искусственным осеменением маточного поголовья;

- недостаток квалифицированных специалистов и рабочих кадров, особенно механизаторов;

- недостаточная государственная поддержка молочного животноводства.

Решение вышеуказанных проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, предусматривающим оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на развитие молочного животноводства в Астраханской области.

3. Основные цель и задача Программы

 

Основной целью Программы является обеспечение эффективного и устойчивого развития молочной отрасли животноводства.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи: создание условий для устойчивого развития молочной отрасли животноводства.

4. Срок реализации Программы

 

Реализация Программы рассчитана на 2009-2011 годы.

5. Система программных мероприятий

 

В рамках Программы предусматривается оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение затрат на строительство и модернизацию животноводческих помещений для содержания скота молочного направления, включая приобретение сельскохозяйственной техники; затрат на приобретение и содержание племенного скота; возмещение затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам и за реализованное молоко.

Перечень конкретных мероприятий с указанием планируемых показателей результативности их выполнения, перечнем исполнителей, объемов и источников финансирования представлен в приложении к Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы

 

Объем финансирования на реализацию Программы на период 2009-2011 годов по источникам финансирования представлен в таблице.

 

                                                               тыс. руб.

Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Итого
Федеральный бюджет	34803	40178	35702	110683
Бюджет Астраханской области	58071	80569	63882	202522
Местный бюджет	610	0	0	610
Внебюджетные средства	75060	159830	61930	296820
Всего	168544	280577	161514	610635

 

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.

7. Механизм реализации Программы

 

Средства на реализацию Программы из федерального бюджета и бюджета Астраханской области выделяются в форме субсидии в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 N 1096 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации", и Соглашением от 07.08.2009 N 1658/17 между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства Астраханской области о порядке и условиях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ.

Механизм реализации Программы определяется государственным заказчиком Программы - министерством сельского хозяйства Астраханской области, и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих ее выполнение.

Государственный заказчик Программы:

- осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы;

- готовит и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению государственного заказчика Программы.

8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

 

Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, исполнитель представляет в министерство сельского хозяйства Астраханской области информацию о выполнении мероприятий Программы, а также обеспечивает предоставление дополнительной информации, необходимой для анализа и подтверждения расходования средств Программы.

Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, министерство сельского хозяйства Астраханской области как государственный заказчик представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчет о ходе финансирования и выполнения Программы.

Государственный заказчик Программы несет ответственность за своевременное выполнение программных мероприятий и целевое использование финансовых средств, выделенных на ее реализацию. Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных средств.

Неотъемлемым элементом управления Программой является ее мониторинг, осуществляемый посредством анализа результатов реализации программных мероприятий.

9. Оценка эффективности реализации Программы

 

Реализация Программы позволит достичь в 2011 году по сравнению с 2008 годом следующих результатов:

- увеличение поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств до 257 тыс. голов (рост к 2008 году - 10%), в том числе коров - до 127 тыс. голов (рост 10,1%);

- увеличение производства молока на 9,4 тыс. тонн и доведение его объемов до 162 тыс. тонн;

- увеличение среднего удоя молока от 1 коровы во всех категориях хозяйств до 1676 кг, в том числе в сельхозпредприятиях - до 2400 кг;

- увеличение производства молока на душу населения до 161,2 кг в год (в 2008 году - 152,4 кг);

- увеличение объемов закупок молока у населения с 2,4 тыс. тонн до 4,7 тыс. тонн (рост в 2 раза);

- увеличение выхода телят в расчете на 100 молочных коров с 80 до 83 голов;

- снижение уровня безработицы путем создания 110 дополнительных рабочих мест.

 

Предварительная оценка эффективности реализации Программы
по годам реализации

 

Наименование показателя	Ед. измер.	Значение показателя за период, предшествую- щий реализации Программы, 2008 г.	Прогнозные значения показателей
			2009 г.	2010 г.	2011 г.
Поголовье крупного рогатого скота	тыс. гол.	233,6	240,5	248,0	257
в т.ч. коров	тыс. гол	115,4	119	122,5	127
Валовое производство молока	тыс. тонн	152,6	154,5	158	162
Удой от 1 коровы в год во всех категориях хозяйств	кг	1629	1635	1651	1676
Производство на душу населения	кг	152,4	153,7	157,2	161,2
Закупка молока у населения	тонн	2425	2310	2800	4700
Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.	22	364	570	420

10. Методика оценки эффективности Программы

 

Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей реализации Программы. Динамика достижения индикаторов, фактически отражающих развитие молочного скотоводства в Астраханской области, выстроена на основании официальных сведений, представленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области (Астраханьстатом).

Выполнение Программы будет способствовать экономическому развитию Астраханской области, формированию технического потенциала агропромышленного комплекса; содействовать повышению жизненного уровня населения.

Социальный эффект Программы будет состоять в создании предпосылок и условий для развития сельского хозяйства Астраханской области.

Приложение
к Программе

 

Перечень мероприятий Программы

 

	Цель, задача, наименование мероприятий	Сроки (год)	Исполнители	Источники финансирова- ния	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Показатели результативности выполнения Программы
					2009 г.	2010 г.	2011 г.	наименование показателя	ед. измере- ния	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
	Цель: Обеспечение эффективного и устойчивого развития молочной отрасли животноводства
	Задача: Создание условий для устойчивого развития молочной отрасли животноводства
	1. Субсидии на поддержку племенного животноводства в части компенсации затрат на приобретение племенных сельскохозяйстве- нных животных, включая скот, приобретенный на условиях лизинга	2009- 2011	Министерство сельского хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправле- ния муниципальных районов Астраханской области (по согласованию)	Федеральный бюджет	5860	11658	12924	Увеличение поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств	тыс. голов	233,6	240,5	248	257
				Бюджет Астраханской области	12330	19420	14480
				Внебюджетные средства	30900	44590	35510	Увеличение производства молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	152,6	154,5	158	162
	2. Субсидии на поддержку племенного животноводства в части компенсации затрат на содержание высокопродуктив- ного маточного поголовья сельскохозяйстве- нных животных в племенных хозяйствах области	2009- 2011	Министерство сельского хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправле- ния муниципальных районов Астраханской области (по согласованию)	Федеральный бюджет	1360	1390	1580
				Бюджет Астраханской области	250	350	460	Увеличение среднего удоя молока от 1 коровы во всех категориях хозяйств	кг	1629	1635	1651	1676
				Внебюджетные средства	0	0	0
	3. Субсидии на поддержку производства животноводческий продукции (молоко и молокопродукты)	2009- 2011	Министерство сельского хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправле- ния муниципальных районов Астраханской области (по согласованию)	Бюджет Астраханской области	35140	36720	42480
	4. Субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих помещений	2009- 2011	Министерство сельского хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправле- ния муниципальных районов Астраханской области (по согласованию)	Федеральный бюджет	24420	5985	7088	Создание новых рабочих мест	человек	30	30	40	40
				Бюджет Астраханской области	7912	10529	3692
				Внебюджетные средства	37450	41180	13700
				Местный бюджет	610	0	0
	5. Субсидии на компенсацию части стоимости оборудования для развития животноводства	2009- 2011	Министерство сельского хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправле- ния муниципальных районов Астраханской области (по согласованию)	Федеральный бюджет	1333	18570	10990	Увеличение объемов закупок молока у населения	тыс. тонн	2,4	2,31	2,8	4,7
				Бюджет Астраханской области	1018	11924	2644
				Внебюджетные средства	500	46900	0	Открытие новых пунктов по искусственному осеменению	ед.	1	2	4	5
	6. Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйстве- нной техники, в том числе приобретенной на условиях финансовой аренды (лизинга)	2009- 2011	Министерство сельского хозяйства Астраханской области, органы местного самоуправле- ния муниципальных районов Астраханской области (по согласованию)	Федеральный бюджет	1830	2575	3120	Приобретение сельскохозяйст- венной техники	шт.	10	11	20	11
				Бюджет Астраханской области	1421	1626	126
				Внебюджетные средства	6210	27160	12720
	Всего:				168544	280577	161514
	в том числе			Федеральный бюджет	34803	40178	35702
				Бюджет Астраханской области	58071	80569	63882
				Внебюджетные средства	75060	159830	61930
				Местный бюджет	610	0	0