Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие садоводства и питомниководства в Саратовской области на 2013-2015 годы"

Приложение

к приказу министерства сельского

хозяйства Саратовской области

от 11 января 2013 г. N 7-пр

Ведомственная целевая программа
"Развитие садоводства и питомниководства в Саратовской области на 2013-2015 годы"

Паспорт ведомственная целевая программы "Развитие садоводства и питомниководства в Саратовской области на 2013-2015 годы"

Наименование программы	Развитие садоводства и питомниководства в Саратовской области на 2013-2015 годы
Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета	Министерство сельского хозяйства Саратовской области
Государственный заказчик программы	Министерство сельского хозяйства Саратовской области
Цель программы	Более полное обеспечение населения Саратовской области свежей плодово-ягодной продукцией отечественного производства. Обеспечение товаропроизводителей и населения области районированным посадочным материалом собственного производства
Задачи программы	Задача 1. Увеличение площади плодоносящих многолетних плодовых и ягодных насаждений интенсивного типа. Задача 2. Увеличение площади молодых плодовых и ягодных насаждений интенсивного типа. Задача 3. Расширение площади питомников плодовых и ягодных культур. Задача 4. Увеличение валового сбора плодовых и ягодных культур.
Целевые индикаторы и показатели	1. Увеличить к 2015 году площадь молодых многолетних плодовых и ягодных насаждений до 1,8 тыс. га. 2. Произвести за период 2013-2015 гг. закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений в коллективных и крестьянских (фермерских) хозяйствах на площади 1,1 га. 3. Довести к 2015 году валовое производство плодово-ягодной продукции до 94,5 тыс. т.
Характеристика перечня программных мероприятий	1. Субсидирование части затрат на создание питомников плодово-ягодных культур до 30% от затрат (ставка субсидий на 1 га). 2. Субсидирование части затрат на закладку интенсивных насаждений ягодных культур до 30% от затрат (ставка субсидий на 1 га). 3. Субсидирование части затрат на проведение комплекса работ по закладке и проведению уходных работ за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями до вступления их в период товарного плодоношения в размере до 30% от затрат (ставка субсидий на 1 га). 4. Субсидирование части затрат на проведение комплекса работ по раскорчевке старых, выбывших из эксплуатации многолетних плодовых и ягодных насаждений в размере до 30% от затрат (ставка субсидий на 1 га). 5. Субсидирование части затрат за приобретение технологического оборудования для садоводства и питомниководства, сельскохозяйственной техники, в том числе зарубежного производства, не имеющих отечественных аналогов, в размере до 30% от стоимости.
Сроки реализации программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования	Потребность средств на финансирование мероприятий программы на 2013-2015 гг. составит 477,968 млн. рублей, из них: за счет средств регионального бюджета субъекта Российской Федерации - 110,300 млн. руб. за счет средств внебюджетных источников - 367,668 млн. руб. Потребность средств на финансирование мероприятий программы за счет средств регионального бюджета субъекта Российской Федерации по годам составит: 2013 год - 10 млн. руб. 2014 год - 51,35 млн. руб. 2015 год - 48,950 млн. руб. Итого 110,300 млн. руб. За счет средств внебюджетных источников по годам составит: 2013 год -117,002 млн. руб. 2014 год - 129,401 млн. руб. 2015 год - 121,265 млн. руб. Итого - 367,668 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Увеличение площади молодых плодовых и ягодных насаждений к 2015 году до 1,8 тыс. га. Обеспечение товаропроизводителей и населения области районированным посадочным материалом собственного производства. Увеличение валового производства плодово-ягодной продукции к 2015 году до 94,5 тыс. тонн.

Основные цели и задачи

Продовольственная безопасность является одним из главных приоритетов обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Данное положение определено стратегией национальной безопасности Российской Федерации, которая утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) определены основные цели государственной аграрной политики в долгосрочной перспективе:

- обеспечение потребности населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием российского производства;

- повышение конкурентоспособности российского аграрного комплекса;

- эффективное импортозамещение на рынке и создание развитого экспортного потенциала;

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения.

Ведомственная целевая программа "Развитие садоводства и питомниководства в Саратовской области на 2013-2015 годы" (далее - Программа) призвана стать инструментом для устойчивого развития отрасли садоводства в регионе и будет способствовать достижению стратегической цели развития агропромышленного комплекса - обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации.

Перечень мероприятий Программы

Реализация Программы предусматривает осуществление следующих мероприятий:

1. Субсидирование части затрат на создание питомников плодово-ягодных культур до 30% от затрат (ставка субсидий на 1 га).

2. Субсидирование части затрат на закладку интенсивных насаждений ягодных культур до 30% их затрат (ставка субсидий на 1 га).

3. Субсидирование части затрат на проведение комплекса работ по закладке и проведению уходных работ за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями до вступления их в период товарного плодоношения в размере до 30% от затрат (ставка субсидий на 1 га).

4. Субсидирование части затрат на проведение комплекса работ по раскорчевке старых, выбывших из эксплуатации многолетних плодовых и ягодных насаждений в размере до 30% от затрат (ставка субсидий на 1 га).

5. Субсидирование части затрат за приобретение технологического оборудования для садоводства и питомниководства, сельскохозяйственной техники, в том числе зарубежного производства, не имеющих отечественных аналогов, в размере до 30% от стоимости.

Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

В Российской Федерации рекомендуемый медициной уровень рационального потребления плодово-ягодной продукции составляет 90-100 кг на человека в год (приказ Минздравсоцразвития России от 2 августа 2010 г. N 593н), фактический уровень потребления за последние три года составил около 53 кг на человека в год. В зарубежных странах потребление фруктов значительно выше: в Италии - 187 кг, Франции - 135 кг, в США потребляется 127 кг, Германии - 126, фруктов на человека в год.

В России за счет собственного производства обеспечивается только 14,8 кг плодово-ягодной продукции на человека в год, или 15,6% рекомендуемого уровня потребления.

Саратовская область характеризуется исторически сложившимся садоводством, наличием значительной территории пригодной для возделывания садов. Регион характеризуется большим количеством тепла и света, продолжительным вегетационным периодом. Сумма активных температур в регионе варьирует от 2400°С до 2900°С, что вполне достаточно для формирования высоких урожаев плодов и ягод при возделывании рекомендованных для области сортов плодовых культур - яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса и большинства ягодников.

Кроме запаса земельных угодий, регион характеризуется наличием значительных водных ресурсов - бассейн реки Волги. Организация орошения позволяет нивелировать имеющийся дефицит влаги в летний период (сумма осадков за вегетационный период - 208 мм).

Устойчивое развитие отрасли садоводства и питомниководства в Саратовской области и в России в целом, увеличение темпов роста производства плодово-ягодной продукции могут быть обеспечены за счет увеличения темпов роста площади закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях, увеличения урожайности плодовых и ягодных культур при условии долговременного роста объемов их внутреннего потребления, а также импортозамещения (сокращения импорта плодово-ягодной продукции).

В последнее десятилетие в садоводстве Саратовской области, как и в садоводстве России, наблюдается сокращение площадей под многолетними насаждениями. Значительная часть садов находится в запущенном состоянии или возделывается на низком уровне агротехники. В настоящий период площади под насаждениями свыше 25 лет составляют 81%, 20-25 лет - 6%, 15-20 лет - 5% и лишь 8% под молодыми насаждениями.

Структура плодово-ягодных насаждений в настоящее время в основном представлена хозяйствами населения - 67%. Доля сельскохозяйственных организаций в общей площади многолетних насаждений не превышает 33%, среднегодовая урожайность насаждений в сельскохозяйственных предприятиях России, в том числе и в Саратовской области, за последние пять лет не превышала 40 ц/га, что в 4-6 раз ниже потенциально возможной для имеющихся природно-климатических условий.

Основные причины сокращения площадей:

- отсутствие современной системы питомниководства, которая является основой для успешного развития отрасли садоводства;

- слабое финансовое состояние садоводческих хозяйств, вследствие чего неполное выполнение плана агротехнических работ в саду и слабое расширение производства;

- слабая материально-техническая база, отсутствие координации между участниками привели к снижению производства сертифицированного посадочного материала плодовых и ягодных культур в питомниках. В результате из стран ближнего и дальнего зарубежья завозится и реализуется посадочный материал, не соответствующий национальным стандартам. Сорта плодовых и ягодных культур, в большинстве случаев не адаптированных к природно-климатическим условиям, сильно страдают от летних засух и суровых зим, поражаются болезнями и вредителями, способствуют накоплению вирусных и фитоплазменных заболеваний. Сады, заложенные таким материалом, малопродуктивны, недолговечны и являются основой для вырождения отрасли;

- низкая обеспеченность хозяйств специальной сельскохозяйственной техникой и технологическим оборудованием для садоводства, высокий уровень морального и физического износа имеющихся средств механизации привели к тому, что степень механизации работ в садоводстве находится на уровне 10-15%. Имеющаяся в хозяйствах техника выработала свой ресурс эксплуатации (износ более 96%).

В связи с острой нехваткой собственных оборотных средств хозяйства не имеют возможности приобретать современную специализированную технику и оборудование, в том числе зарубежного производства.

Для дальнейшей активной закладки садов хозяйствам необходимо проводить раскорчевку старых садов постамортизационного периода.

Старые, заброшенные сады являются источником распространения заболеваний и вредителей на плодоносящие и молодые плодовые и ягодные многолетние насаждения. Поэтому необходимо систематически вести работы по раскорчевке выбывающих из оборота садов и рекультивации этих площадей. Затраты хозяйств на раскорчевку старых садов постамортизационного периода составляют в среднем 90-120 тыс. рублей на 1 га.

Технико-экономическое обоснование

В целях увеличения производства плодово-ягодной продукции требуется осуществление государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Саратовской области (компенсация части затрат) из средств областного бюджета на проведение следующих мероприятий:

1. Создание питомников плодово-ягодных культур (ставка субсидий на 1 га).

2. Закладку интенсивных насаждений ягодных культур (ставка субсидий на 1 га).

3. Проведение комплекса работ по закладке и уходу за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями до вступления их в период товарного плодоношения (ставка субсидий на 1 га).

4. Проведение комплекса работ по раскорчевке старых, выбывших из эксплуатации многолетних плодовых и ягодных насаждений (ставка субсидий на 1 га).

5. Субсидирование части затрат за приобретение технологического оборудования для садоводства и питомниководства, сельскохозяйственной техники, в том числе зарубежного производства, не имеющих отечественных аналогов в размере до 30% от стоимости.

Механизм реализации Программы

Программой предусмотрено субсидирование части затрат на создание питомника, закладку интенсивных насаждений ягодных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, работы по раскорчевке, приобретение технологического оборудования для садоводства и питомниководства, сельскохозяйственной техники, приборов, в том числе зарубежного производства, не имеющих отечественных аналогов.

Программой предлагается предоставлять субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющим площади плодовых насаждений на начало текущего года не менее 3 га, а садов интенсивного типа, хмельников, питомников, ягодных кустарниковых насаждений - не менее 1 гектара. При этом сельскохозяйственные товаропроизводители должны иметь проект на закладку плодового сада. Разрабатывать проекты на закладку садов должны учреждения, в уставах которых предусмотрен данный вид деятельности. В Саратовской области разработку проектов проводит ООО НПП "Опытная станция садоводства" с 2010 года. Закладка садов по проектам обеспечит внедрение в производство научных достижений и инновационных технологий в области садоводства, с применением качественного сертифицированного посадочного материала, адаптированного к местным условиям, что снизит риск гибели насаждений от воздействия неблагоприятных погодно-климатических явлений.

Ресурсное обеспечение

Потребность в средствах на финансирование мероприятий Программы на 2013-2015 гг. составит 477,968 млн. рублей,

из них:

за счет средств регионального бюджета субъекта Российской Федерации - 110,300 млн. руб.,

за счет средств внебюджетных источников - 367,668 млн. руб.

Потребность в средствах на финансирование мероприятий Программы за счет средств регионального бюджета субъекта Российской Федерации по годам составит:

2013 год - 10,0 млн. руб.

2014 год - 51,35 млн. руб.

2015 год - 48,95 млн. руб.

Итого 110,300 млн. руб.

За счет средств внебюджетных источников по годам составит:

2013 год - 117,002 млн. руб.

2014 год - 129,421 млн. руб.

2015 год - 121,265 млн. руб.

Итого 367,668 млн. руб.

Финансирование из бюджетов осуществляется при условии софинансирования сельхозтоваропроизводителями из собственных средств.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Ожидаемые результаты Программы и целевые индикаторы

Целевые индикаторы и ожидаемые количественные показатели реализации Программы по годам отражены в таблице 1.

Таблица 1 - целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы	Факт 2008-2012 гг.					План
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Площадь плодоносящих многолетних плодовых и ягодных насаждений, га	9300	9300	8600	8100	8400	8400	8500	8700
Площадь молодых многолетних плодовых и ягодных насаждений, га	300	300	300	350	450	1300	1400	1800
Площадь закладки в с/х организациях многолетних плодовых и ягодных насаждений, га	48	28	-	271	173	369	365	350
в том числе интенсивных, га	20	5	-	30	121	200	200	200
Валовой сбор плодово-ягодной продукции, тыс. т	46,5	52,1	48,5	64,6	81,7	84,7	88,9	94,5
Производство посадочного материала плодово-ягодных культур, тыс. шт.	25	25	30	30	45	100	200	250
Производство посадочного материала земляники, тыс. шт.	100	100	100	300	300	550	700	1400
Количество создаваемых (сохраняемых) мест						191	210	232
Увеличение производительности труда, %						109	116	128

Достижение планируемых показателей будет обеспечено за счет:

- восстановления системы питомниководства с постепенным переходом на выращивание сертифицированного посадочного материала плодовых и ягодных культур в необходимых объемах;

- ежегодной закладки промышленных интенсивных насаждений ягодников с использованием инновационных технологий;

- увеличения ежегодной площади закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений, организации своевременного проведения уходных мероприятий;

- ежегодного проведения комплекса работ по раскорчевке старых садов постамортизационного периода, проведения рекультивации этих площадей и вовлечения их в садооборот;

- ежегодного приобретения специализированной садовой техники, позволяющей проводить комплекс агротехнических мероприятий в интенсивных насаждениях.

Оценка эффективности Программы

Описание социальных и экономических результатов реализации Программы, общая оценка вклада Программы в достижение цели, оценка рисков ее реализации

1. Создание питомников нового типа позволит перейти на собственное производство посадочного материала плодовых и ягодных культур в объеме 450 тыс. штук, в том числе: в 2014 - 200 тыс. штук, и в 2015 году - 250 тыс. штук посадочного материала.

2. Создание маточников ягодных культур позволит обеспечить товаропроизводителей посадочным материалом ягодных культур (земляника) к 2014 г. в количестве: 700 тыс. шт. и к 2015 году в количестве 1400 тыс. шт.

3. Ежегодная закладка промышленных интенсивных насаждений земляники с использованием инновационных технологий позволит увеличить производство этой высокоурожайной культуры со 100 т в 2013, до 800 т ягод к 2015 году.

4. Ежегодная закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений с увеличением закладки интенсивных насаждений и своевременное проведение уходных мероприятий позволит увеличить площади многолетних насаждений к 2015 году на 1,1 тыс. га, в том числе интенсивного типа на 600 га. Проведение комплекса мероприятий по реконструкции и уходу за многолетними насаждениями позволит увеличить урожайность плодово-ягодных насаждений в 1,4 раза и довести производство плодов и ягод до 94,5 тыс. тонн.

5. Проведение комплекса работ по раскорчевке садов и выполнение работ по рекультивации земель позволит улучшить фитосанитарное состояние садов, восстановить садооборот, систематизировать реновацию насаждений.

6. Приобретение специализированной садовой техники позволит укрепить и модернизировать материально-техническую базу и организовать своевременное проведение комплекса агротехнических мероприятий, в том числе в интенсивных насаждениях.

Реализация Программы будет способствовать достижению следующих стратегических целей:

- повышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства;

- ускоренному развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства и решению тактической задачи - развитию подотрасли садоводства;

- развитие подотрасли садоводства и питомниководства позволит добиться более полного обеспечения населения свежей плодово-ягодной продукцией собственного производства, будет способствовать достижению продовольственной безопасности региона и страны.

Реализация Программы обеспечит создание новых рабочих мест, будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров, что особенно актуально для развития сельскохозяйственного производства. Успешное развитие садоводства и питомниководства позволит увеличить поступление финансовых средств от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в том числе в местные бюджеты.

Эффективность Программы предусмотрено оценивать по темпам роста закладки площадей многолетних плодовых и ягодных насаждений, расширению площадей молодых и плодоносящих садов, увеличению урожайности, и валового производства плодово-ягодной продукции к среднему значению показателей за три предыдущих года. Выполнение мероприятий Программы в полном объеме обеспечит ежегодный рост показателей на уровне 9% и выше. Наиболее высокими темпами планируется увеличение площадей закладки интенсивных садов, в связи с тем, что они вступают в период товарного плодоношения на 4-5 год и окупаются на 6-7 год вегетации.

Источником получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются государственные формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом.

Таблица 2 - расчет экономической эффективности Программы

Целевые индикаторы	2010	2011	2012	2010-2012 годы в среднем	2013	2014	2015	2015 к 2010-2012
Валовой сбор плодово-ягодной продукции, млн. т	48,5	64,6	81,7	64,9	81,7	86,0	94,5	в 1,46 раза
Производство посадочного материала плодово-ягодных культур, тыс. шт.	30	30	45	35	100	200	250	в 7 раз
Производство посадочного материала земляники, тыс. шт.	100	300	300	233	550	700	1400	в 6 раз
Выручка от реализации растениеводческой продукции				424,8	453,6	559	631	в 1,5 раза
Выручка от реализации посадочного материала				6,2	16	29	40	в 6,4 раза
Рентабельность производства				17,9	35	68	77	в 4,3 раза