Приложение. Государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы до 2020 года"

Приложение
к постановлению Правительства Саратовской области
от 20 ноября 2013 г. N 641-П

Государственная программа Саратовской области
"Развитие транспортной системы до 2020 года"

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы до 2020 года" (далее - государственная программа)
Ответственный исполнитель государственной программы	комитет транспорта области
Соисполнители государственной программы	комитет дорожного хозяйства области
Участники государственной программы	комитет капитального строительства области
Подпрограммы государственной программы	подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"; подпрограмма 2 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области"; подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области"; подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области"
Программно-целевые инструменты государственной программы	отсутствуют
Цели государственной программы	повышение конкурентоспособности транспортной системы области и реализация транзитного потенциала региона; реализация единой транспортной политики, направленной на устранение ограничений доступа населения к услугам пассажирского транспорта; сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; повышение эффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
Задачи государственной программы	обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры; обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области; сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах; построение региональной навигационно-информационной инфраструктуры
Целевые показатели государственной программы	увеличение объемов транспортных услуг (ежегодно) с 40263,6 млн рублей в 2013 году до 49599,9 млн рублей в 2020 году; снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения (ежегодно) с 86 процентов в 2013 году до 85,6 процента в 2020 году; пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно) с 95,0 млн рублей в 2013 году до 285,0 млн рублей в 2020 году; уменьшение к 2020 году количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 15 процентов; доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно) с 60 процентов в 2013 году до 95 процентов в 2020 году
Этапы и сроки реализации государственной программы	2014-2020 годы, реализуется в один этап
Объемы финансового обеспечения государственной программы	общий объем финансового обеспечения государственной программы на 2014-2020 годы составит - 54966261,8 тыс. рублей, из них: 2014 год - 6657330,6 тыс. рублей; 2015 год - 5095502,2 тыс. рублей; 2016 год - 6399316,1 тыс. рублей; 2017 год - 17062123,5 тыс. рублей; 2018 год - 6651788,9 тыс. рублей; 2019 год - 6512868,9 тыс. рублей; 2020 год - 6587331,6 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 36586572,8 тыс. рублей, из них: 2014 год - 4680480,6 тыс. рублей; 2015 год - 3507702,2 тыс. рублей; 2016 год - 3584516,1 тыс. рублей; 2017 год - 8222023,5 тыс. рублей; 2018 год - 5319425,0 тыс. рублей; 2019 год - 5527369,2 тыс. рублей; 2020 год - 5745056,2 тыс. рублей; федеральный бюджет (прогнозно) - 8268789,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 1225750,0 тыс. рублей; 2015 год - 672500,0 тыс. рублей; 2016 год - 1501400,0 тыс. рублей; 2017 год - 3586000,0 тыс. рублей; 2018 год - 751363,9 тыс. рублей; 2019 год - 360499,7 тыс. рублей; 2020 год - 171275,4 тыс. рублей; местные бюджеты (прогнозно) - 70000,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 10000,0 тыс. рублей; 2015 год - 10000,0 тыс. рублей; 2016 год - 10000,0 тыс. рублей; 2017 год - 10000,0 тыс. рублей; 2018 год - 10000,0 тыс. рублей; 2019 год - 10000,0 тыс. рублей; 2020 год - 10000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники (прогнозно) - 10040900,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 741100,0 тыс. рублей; 2015 год - 905300,0 тыс. рублей; 2016 год - 1303400,0 тыс. рублей; 2017 год - 5244100,0 тыс. рублей 2018 год - 571000,0 тыс. рублей; 2019 год - 615000,0 тыс. рублей; 2020 год - 661000,0 тыс. рублей; в том числе: подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области" - 27202962,8 тыс. рублей, из них: 2014 - 2222157,9 тыс. рублей; 2015 - 2277302,3 тыс. рублей; 2016 - 3978996,6 тыс. рублей; 2017 - 12994049,8 тыс. рублей; 2018 - 1835326,8 тыс. рублей; 2019 - 1909337,0 тыс. рублей; 2020 - 1985792,4 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 11777706,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 1336057,9 тыс. рублей; 2015 - 1224002,3 тыс. рублей; 2016 - 1209196,6 тыс. рублей; 2017 - 4288949,8 тыс. рублей; 2018 - 1211281,8 тыс. рублей; 2019 - 1239700,6 тыс. рублей; 2020 - 1268517,0 тыс. рублей; федеральный бюджет (прогнозно) - 5384356,8 тыс. рублей, из них: 2014 - 145000,0 тыс. рублей; 2015 - 148000,0 тыс. рублей; 2016 - 1466400,0 тыс. рублей; 2017 - 3461000,0 тыс. рублей; 2018 - 53045,0 тыс. рублей; 2019 - 54636,4 тыс. рублей; 2020 - 56275,4 тыс. рублей; внебюджетные источники (прогнозно) - 10040900,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 741100,0 тыс. рублей; 2015 - 905300,0 тыс. рублей; 2016 - 1303400,0 тыс. рублей; 2017 - 5244100,0 тыс. рублей 2018 - 571000,0 тыс. рублей; 2019 - 615000,0 тыс. рублей; 2020 - 661000,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области" - 27048719,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 4408422,7 тыс. рублей; 2015 - 2769199,9 тыс. рублей; 2016 - 2350319,5 тыс. рублей; 2017 - 3911903,7 тыс. рублей; 2018 - 4671262,1 тыс. рублей; 2019 - 4469321,9 тыс. рублей; 2020 - 4468289,2 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 24435536,8 тыс. рублей, из них: 2014 - 3324422,7 тыс. рублей; 2015 - 2259199,9 тыс. рублей; 2016 - 2340319,5 тыс. рублей; 2017 - 3851903,7 тыс. рублей; 2018 - 4032943,2 тыс. рублей; 2019 - 4218458,6 тыс. рублей; 2020 - 4408289,2 тыс. рублей; федеральный бюджет (прогнозно) - 2543182,2 тыс. рублей, из них: 2014 - 1074000,0 тыс. рублей; 2015 - 500000,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 50000,0 тыс. рублей; 2018 - 628318,9 тыс. рублей; 2019 - 240863,3 тыс. рублей; 2020 - 50000,0 тыс. рублей; местные бюджеты (прогнозно) - 70000,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 10000,0 тыс. рублей; 2015 - 10000,0 тыс. рублей; 2016 - 10000,0 тыс. рублей; 2017 - 10000,0 тыс. рублей; 2018 - 10000,0 тыс. рублей; 2019 - 10000,0 тыс. рублей; 2020 - 10000,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области" - 682500,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 13500,0 тыс. рублей; 2015 - 49000,0 тыс. рублей; 2016 - 70000,0 тыс. рублей; 2017 - 150000,0 тыс. рублей; 2018 - 140000,0 тыс. рублей; 2019 - 130000,0 тыс. рублей; 2020 - 130000,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 341250,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 6750,0 тыс. рублей; 2015 - 24500,0 тыс. рублей; 2016 - 35000,0 тыс. рублей; 2017 - 75000,0 тыс. рублей; 2018 - 70000,0 тыс. рублей; 2019 - 65000,0 тыс. рублей; 2020 - 65000,0 тыс. рублей; федеральный бюджет (прогнозно) - 341250,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 6750,0 тыс. рублей; 2015 - 24500,0 тыс. рублей; 2016 - 35000,0 тыс. рублей; 2017 - 75000,0 тыс. рублей; 2018 - 70000,0 тыс. рублей; 2019 - 65000,0 тыс. рублей; 2020 - 65000,0 тыс. рублей; подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области" - 32080,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 13250,0 тыс. рублей; 2017 - 6170,0 тыс. рублей; 2018 - 5200,0 тыс. рублей; 2019 - 4210,0 тыс. рублей; 2020 - 3250,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 32080,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 13250,0 тыс. рублей; 2017 - 6170,0 тыс. рублей; 2018 - 5200,0 тыс. рублей; 2019 - 4210,0 тыс. рублей; 2020 - 3250,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы	строительство нового аэропортового комплекса города Саратова, отвечающего современным требованиям авиационной безопасности и обслуживания потребителей аэропортовых услуг; предоставление субсидий 85 предприятиям, транспортного комплекса, осуществляющим перевозки пассажиров в том числе: 3 предприятиям воздушного транспорта; 2 предприятиям речного транспорта пригородного сообщения; 3 предприятиям городского электрического транспорта; 74 предприятиям автомобильного транспорта; 3 предприятиям железнодорожного транспорта пригородного сообщения; приобретение, организациями и предприятиями всех форм собственности 1583 пассажирских автотранспортных средств; уменьшение к 2020 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 0,4 процента; приобретение 150 передвижных и 190 стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения; создание и оснащение коммуникационным оборудованием регионального навигационно-информационного центра Саратовской области

1. Характеристика сферы реализации государственной программы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденных 31 января 2013 года, одним из главных направлений в сфере транспорта является создание условий для развития транспортной системы и качественного удовлетворения потребностей населения в перевозках пассажиров и грузов.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития области.

Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе области. Ослаблены позиции гражданской авиации и внутреннего водного транспорта, что не позволяет в полной мере использовать конкурентные преимущества этих видов транспорта для увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, наращивания и реализации транзитного потенциала региона. Значительные резервы повышения эффективности функционирования транспортной системы выявляются на стыках взаимодействия отдельных видов транспорта, где имеют место наибольшие потери и диспропорции.

Неравномерность развития транспортной инфраструктуры на муниципальном уровне ограничивает развитие единого экономического пространства области и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы районов.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. Темпы роста автомобилизации значительно опережают темпы роста протяженности сети автомобильных дорог.

Около 50 процентов общего объема перевозок по автомобильным дорогам регионального значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению безопасности движения.

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог является серьезным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономического развития области.

Саратовская область несет значительные потери от низкой конкурентоспособности транспортной системы. Основными проблемами реализации конкурентных преимуществ Саратовской области на российском рынке являются:

недоиспользование транзитного потенциала;

несоответствие транспортной инфраструктуры потребностям внешней торговли;

низкая конкурентоспособность региональных перевозчиков на российском и мировом рынках.

Износ основных производственных фондов транспорта по отдельным группам достиг 60-80 процентов. Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов и инновационного развития недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли. В настоящее время объемы перевозок растут благодаря увеличению интенсивности использования основных фондов (часто морально и физически устаревших).

Продолжают ухудшаться показатели безопасности на транспорте. Транспортные происшествия негативно влияют на экономическое развитие области.

В настоящее время в регионе отсутствует комплексный подход к внедрению в различные области экономики спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС. Органы исполнительной власти области, юридические и физические лица используют спутниковые навигационные технологии независимо друг от друга, что приводит к дублированию и неэффективному использованию средств. Кроме того, отсутствуют комплексная инфраструктура, обеспечивающая единое технологическое и информационное пространство в сфере применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, а также необходимая нормативно-правовая база на областном уровне.

Анализ отдельных аспектов несоответствия транспортной системы потребностям социально-экономического развития области показывает, что они не являются проблемами отдельных видов транспорта, а носят комплексный характер. Существующие ограничения связаны, по сути, с отсутствием единой транспортной системы. Целесообразность решения этой проблемы с использованием программно-целевого метода управления определяется следующими факторами:

комплексный характер проблемы, обусловленный сложной структурой транспорта, объединяющей в единую систему отдельные виды транспорта, и его особой ролью инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения;

высокая капиталоемкость и длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, определяющие их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия (в том числе финансового) государства в их реализации;

возможность концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития всех видов транспорта;

необходимость системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для общества в целом.

Отказ от использования программно-целевого метода приведет к усилению дисбаланса между развитием транспортной системы и потребностями социально-экономического развития области.

В настоящее время имеются два альтернативных варианта решения указанной системной проблемы.

Первый вариант предусматривает разработку ведомственных целевых программ развития отдельных видов транспорта, направленных на решение главным образом отраслевых проблем.

Второй вариант предусматривает активное воздействие на ситуацию с помощью программно-целевого метода управления, предполагающего разработку единой Государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы до 2020 года", направленной на решение проблемы в целом.

2. Цели и задачи государственной программы

Цели государственной программы:

повышение конкурентоспособности транспортной системы области и реализация транзитного потенциала региона;

реализация единой транспортной политики, направленной на устранение ограничений доступа населения к услугам пассажирского транспорта;

сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;

повышение эффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС.

Задачи государственной программы:

обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры;

обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области;

сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах;

построение региональной навигационно-информационной инфраструктуры.

3. Целевые показатели государственной программы

Реализация государственной программы позволит достигнуть следующих целевых показателей:

увеличение объемов средств за оказанные транспортные услуги (ежегодно) с 40263,6 млн рублей в 2013 году до 49599,9 млн рублей в 2020 году;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения (ежегодно) с 86 процентов в 2013 году до 85,6 процента в 2020 году;

пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно) с 95,0 млн рублей в 2013 году до 285,0 млн рублей в 2020 году;

уменьшение к 2020 году количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 15 процентов;

доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно) с 60 процентов в 2013 году до 95 процентов в 2020 году.

Сведения о целевых показателях приведены в приложении N 1 к государственной программе.

4. Прогноз конечных результатов государственной программы, сроки и этапы реализации государственной программы

В результате реализации государственной программы планируется достижение следующих конечных результатов государственной программы:

строительство нового аэропортового комплекса города Саратова, отвечающего современным требованиям авиационной безопасности и обслуживания потребителей аэропортовых услуг;

предоставление субсидий 85 предприятиям, транспортного комплекса, осуществляющим перевозки пассажиров в том числе:

3 предприятиям воздушного транспорта;

2 предприятиям речного транспорта пригородного сообщения;

3 предприятиям городского электрического транспорта;

74 предприятиям автомобильного транспорта;

3 предприятиям железнодорожного транспорта пригородного сообщения;

приобретение, организациями и предприятиями всех форм собственности 1583 пассажирских автотранспортных средств;

уменьшение к 2020 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 0,4 процента;

приобретение 150 передвижных и 190 стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения;

создание и оснащение коммуникационным оборудованием регионального навигационно-информационного центра Саратовской области.

Государственная программа реализуется в один этап, с 2014-2020 годы.

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

Программой предусмотрены меры государственного регулирования.

Сведения о мерах государственного регулирования приведены в приложении N 5 к государственной программе.

6. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Программой предусмотрены меры правового регулирования.

Сведения о мерах правового регулирования приведены в приложении N 6 к государственной программе.

7. Обобщенная характеристика подпрограмм государственной программы

Государственная программа реализуется в рамках четырех подпрограмм, которые обеспечивают достижение целей и решение задач государственной программы.

Реализация подпрограммы 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области" обеспечивает достижение цели по созданию условий для устойчивого функционирования транспортной системы области, обеспечивающей эффективную работу всех видов транспорта и улучшение качества транспортного обслуживания населения области, а также решение задачи по развитию и модернизации всех видов транспорта на территории области и обеспечению перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам, ценовой доступности транспортных услуг.

Реализация подпрограммы 2 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области" обеспечивает достижение цели по удовлетворению спроса населения и потребностей экономики Саратовской области в разветвленной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также мостов и иных искусственных сооружений на них в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения, а также решение задач по обеспечению функционирования и развития сети автомобильных дорог/мостов регионального и межмуниципального значения, формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.

Реализация подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области" обеспечивает достижение цели по обеспечению безопасности дорожного движения, а также решение задачи по снижению уровня аварийности на дорогах и обеспечению функционирования автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения.

Реализация подпрограммы 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области" обеспечивает достижение цели по расширению внедрения и использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в деятельности транспортных предприятий, а также решение задачи по созданию регионального навигационно-информационного центра Саратовской области с единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформой с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС.

8. Финансовое обеспечение реализации государственной программы

Общий объем финансового обеспечения государственной программы на 2014-2020 годы составит - 54966261,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 6657330,6 тыс. рублей;

2015 год - 5095502,2 тыс. рублей;

2016 год - 6399316,1 тыс. рублей;

2017 год - 17062123,5 тыс. рублей;

2018 год - 6651788,9 тыс. рублей;

2019 год - 6512868,9 тыс. рублей;

2020 год - 6587331,6 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет - 36586572,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 4680480,6 тыс. рублей;

2015 год - 3507702,2 тыс. рублей;

2016 год - 3584516,1 тыс. рублей;

2017 год - 8222023,5 тыс. рублей;

2018 год - 5319425,0 тыс. рублей;

2019 год - 5527369,2 тыс. рублей;

2020 год - 5745056,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно) - 8268789,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1225750,0 тыс. рублей;

2015 год - 672500,0 тыс. рублей;

2016 год - 1501400,0 тыс. рублей;

2017 год - 3586000,0 тыс. рублей;

2018 год - 751363,9 тыс. рублей;

2019 год - 360499,7 тыс. рублей;

2020 год - 171275,4 тыс. рублей;

местный бюджет (прогнозно) - 70000,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 10000,0 тыс. рублей;

2015 год - 10000,0 тыс. рублей;

2016 год - 10000,0 тыс. рублей;

2017 год - 10000,0 тыс. рублей;

2018 год - 10000,0 тыс. рублей;

2019 год - 10000,0 тыс. рублей;

2020 год - 10000,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники (прогнозно) - 10040900,0 тыс. рублей из них:

2014 год - 741100,0 тыс. рублей;

2015 год - 905300,0 тыс. рублей;

2016 год - 1303400,0 тыс. рублей;

2017 год - 5244100,0 тыс. рублей

2018 год - 571000,0 тыс. рублей;

2019 год - 615000,0 тыс. рублей;

2020 год - 661000,0 тыс. рублей;

в том числе:

подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области" - 27202962,8 тыс. рублей, из них:

2014 - 2222157,9 тыс. рублей;

2015 - 2277302,3 тыс. рублей;

2016 - 3978996,6 тыс. рублей;

2017 - 12994049,8 тыс. рублей;

2018 - 1835326,8 тыс. рублей;

2019 - 1909337,0 тыс. рублей;

2020 - 1985792,4 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет - 11777706,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 1336057,9 тыс. рублей;

2015 - 1224002,3 тыс. рублей;

2016 - 1209196,6 тыс. рублей;

2017 - 4288949,8 тыс. рублей;

2018 - 1211281,8 тыс. рублей;

2019 - 1239700,6 тыс. рублей;

2020 - 1268517,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно) - 5384356,8 тыс. рублей, из них:

2014 - 145000,0 тыс. рублей;

2015 - 148000,0 тыс. рублей;

2016 - 1466400,0 тыс. рублей;

2017 - 3461000,0 тыс. рублей;

2018 - 53045,0 тыс. рублей;

2019 - 54636,4 тыс. рублей;

2020 - 56275,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники (прогнозно) - 10040900,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 741100,0 тыс. рублей;

2015 - 905300,0 тыс. рублей;

2016 - 1303400,0 тыс. рублей;

2017 - 5244100,0 тыс. рублей

2018 - 571000,0 тыс. рублей;

2019 - 615000,0 тыс. рублей;

2020 - 661000,0 тыс. рублей;

подпрограмма 2 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области" - 27048719,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 4408422,7 тыс. рублей;

2015 - 2769199,9 тыс. рублей;

2016 - 2350319,5 тыс. рублей;

2017 - 3911903,7 тыс. рублей;

2018 - 4671262,1 тыс. рублей;

2019 - 4469321,9 тыс. рублей;

2020 - 4468289,2 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет - 24435536,8 тыс. рублей, из них:

2014 - 3324422,7 тыс. рублей;

2015 - 2259199,9 тыс. рублей;

2016 - 2340319,5 тыс. рублей;

2017 - 3851903,7 тыс. рублей;

2018 - 4032943,2 тыс. рублей;

2019 - 4218458,6 тыс. рублей;

2020 - 4408289,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно) - 2543182,2 тыс. рублей, из них:

2014 - 1074000,0 тыс. рублей;

2015 - 500000,0 тыс. рублей;

2016 - 0,0 тыс. рублей;

2017 - 50000,0 тыс. рублей;

2018 - 628318,9 тыс. рублей;

2019 - 240863,3 тыс. рублей;

2020 - 50000,0 тыс. рублей;

местный бюджет (прогнозно) - 70000,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 10000,0 тыс. рублей;

2015 - 10000,0 тыс. рублей;

2016 - 10000,0 тыс. рублей;

2017 - 10000,0 тыс. рублей;

2018 - 10000,0 тыс. рублей;

2019 - 10000,0 тыс. рублей;

2020 - 10000,0 тыс. рублей;

подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области" - 682500,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 13500,0 тыс. рублей;

2015 - 49000,0 тыс. рублей;

2016 - 70000,0 тыс. рублей;

2017 - 150000,0 тыс. рублей;

2018 - 140000,0 тыс. рублей;

2019 - 130000,0 тыс. рублей;

2020 - 130000,0 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет - 341250,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 6750,0 тыс. рублей;

2015 - 24500,0 тыс. рублей;

2016 - 35000,0 тыс. рублей;

2017 - 75000,0 тыс. рублей;

2018 - 70000,0 тыс. рублей;

2019 - 65000,0 тыс. рублей;

2020 - 65000,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно) - 341250,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 6750,0 тыс. рублей;

2015 - 24500,0 тыс. рублей;

2016 - 35000,0 тыс. рублей;

2017 - 75000,0 тыс. рублей;

2018 - 70000,0 тыс. рублей;

2019 - 65000,0 тыс. рублей;

2020 - 65000,0 тыс. рублей;

подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области" - 32080,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 13250,0 тыс. рублей;

2017 - 6170,0 тыс. рублей;

2018 - 5200,0 тыс. рублей;

2019 - 4210,0 тыс. рублей;

2020 - 3250,0 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет - 32080,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 13250,0 тыс. рублей;

2017 - 6170,0 тыс. рублей;

2018 - 5200,0 тыс. рублей;

2019 - 4210,0 тыс. рублей;

2020 - 3250,0 тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения приведены в приложении N 3 к государственной программе.

9. Анализ рисков реализации государственной программы и меры управления рисками

При реализации настоящей государственной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации государственной программы являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей государственной программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств областного бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация финансовых рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах государственной программы.

Реализация мероприятий государственной программы может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит высококвалифицированных кадров в районах области, в связи с чем возможны сложности с применением передовых технологий.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая экономическая нестабильность и неопределенность, возможное возникновение бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого финансирование из средств областного и федерального бюджетов. Кроме того, экономическая и финансовая ситуация в значительной мере влияет на инвестиционный климат в регионе.

Меры управления рисками реализации государственной программы основываются на следующем анализе.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию государственной программы могут оказать финансовые риски. В рамках государственной программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий государственной программы;

разработки дополнительных мер государственной поддержки транспортной отрасли;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей государственной программы.

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий государственной программы, а также на основе:

обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Качественную и количественную оценку факторов рисков реализации подпрограммы произвести не представляется возможным в связи с отсутствием методик и рекомендаций их расчета на федеральном уровне.

10. Характеристика подпрограмм государственной программы

Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области" (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы	комитет транспорта области
Соисполнители подпрограммы	комитет капитального строительства области
Цели подпрограммы	создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы области, обеспечивающей эффективную работу всех видов транспорта; улучшение качества транспортного обслуживания населения области
Задачи подпрограммы	развитие и модернизация всех видов транспорта на территории области; обеспечение перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам, ценовой доступности транспортных услуг
Целевые показатели подпрограммы	количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) со 167 в 2013 году до 728 в 2020 году; количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) со 108 в 2013 году до 312 в 2020 году; количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно) с 2946,3 тыс. чел. в 2013 году до 4145,7 тыс. чел. в 2020 году; количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта (ежегодно) с 1767,8 тыс. чел. в 2013 году до 2030,7 тыс. чел. в 2020 году; количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств, организациями и предприятиями области (ежегодно) с 205 ед. в 2013 году до 250 ед. в 2020 году
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2020 годы, реализуется в один этап
Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)	общий объем финансового обеспечения подпрограммы - 27202962,8 тыс. рублей, из них: 2014 - 2222157,9 тыс. рублей; 2015 - 2277302,3 тыс. рублей; 2016 - 3978996,6 тыс. рублей; 2017 - 12994049,8 тыс. рублей; 2018 - 1835326,8 тыс. рублей; 2019 - 1909337,0 тыс. рублей; 2020 - 1985792,4 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 11777706,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 1336057,9 тыс. рублей; 2015 - 1224002,3 тыс. рублей; 2016 - 1209196,6 тыс. рублей; 2017 - 4288949,8 тыс. рублей; 2018 - 1211281,8 тыс. рублей; 2019 - 1239700,6 тыс. рублей; 2020 - 1268517,0 тыс. рублей; федеральный бюджет (прогнозно) - 5384356,8 тыс. рублей, из них: 2014 - 145000,0 тыс. рублей; 2015 - 148000,0 тыс. рублей; 2016 - 1466400,0 тыс. рублей; 2017 - 3461000,0 тыс. рублей; 2018 - 53045,0 тыс. рублей; 2019 - 54636,4 тыс. рублей; 2020 - 56275,4 тыс. рублей; внебюджетные источники (прогнозно) - 10040900,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 741100,0 тыс. рублей; 2015 - 905300,0 тыс. рублей; 2016 - 1303400,0 тыс. рублей; 2017 - 5244100,0 тыс. рублей; 2018 - 571000,0 тыс. рублей; 2019 - 615000,0 тыс. рублей; 2020 - 661000,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	строительство нового аэропортового комплекса города Саратова, отвечающего современным требованиям авиационной безопасности и обслуживания потребителей аэропортовых услуг; предоставление субсидий 85 предприятиям, транспортного комплекса, осуществляющим перевозки пассажиров, в том числе: 3 предприятиям воздушного транспорта; 2 предприятиям речного транспорта пригородного сообщения; 3 предприятиям городского электрического транспорта; 74 предприятиям автомобильного транспорта; 3 предприятиям железнодорожного транспорта пригородного сообщения; приобретение, организациями всех форм собственности 1583 пассажирских авто-транспортных средств

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу

Транспортный комплекс - важнейшая составная часть производственной инфраструктуры Саратовской области. Главной целью функционирования и развития транспортной системы области является гарантированное и качественное обеспечение потребностей населения в перевозках пассажиров и грузов.

В условиях реформирования экономики усиливается влияние транспортной отрасли на развитие других отраслей экономики и социальной сферы, которые, в свою очередь, предъявляют более жесткие требования к качеству транспортного обслуживания. Рыночная ориентация предприятий транспорта предполагает сосредоточение деятельности на производстве продукции и оказании услуг, базирующихся на маркетинговом исследовании запросов и требований покупателей, что в полной мере относится и к транспортному комплексу, функционирование которого оказывает непосредственное влияние на формирование цен на продукцию практически всех отраслей экономики. В состав транспортной системы Саратовской области входят объекты железнодорожного и автомобильного транспорта, водные магистрали, объекты гражданской авиации и транспортные терминалы.

Ведущее место в транспортной системе области занимает железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт в нашей области выполняет порядка 97 процентов общего грузооборота всех видов транспорта, а также порядка 43 процентов пассажирооборота.

Железнодорожным сообщением охвачены 33 муниципальных района области. В 2013 году договоры на осуществление перевозок населения области пригородным железнодорожным транспортом заключены с тремя компаниями, в числе которых ОАО "Саратовская пригородная пассажирская компания", ООО "Межрегиональная пассажирская компания" и ОАО "Черноземье".

На территории Саратовской области транспортное обслуживание населения воздушным транспортом осуществляется ОАО "Саратовские авиалинии" 12 воздушными судами Як-42 и Як-42Д из них в состоянии летной годности находятся 8 воздушных судов. На данный момент износ самолетного парка компании составляет 55 процентов.

В целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с 2013 года, в рамках пилотных проектов по государственной поддержке организаций воздушного транспорта, осуществляется реализация мероприятий по субсидированию из федерального и областного бюджетов авиакомпаний принимающих в них участие. В результате реализации указанных мероприятий были открыты четыре новых авиасообщения до городов Самара, Казань, Оренбург и Екатеринбург.

На водном бассейне области осуществляют деятельность более 140 предприятия всех форм собственности, на балансе которых находится более 360 судов. 20 предприятий имеют лицензии на перевозку грузов, перевозку пассажиров и погрузо-разгрузочные работы.

Территория Саратовской области находится в водоразделе нижнего течения р. Волги. Протяженность основных и дополнительных судоходных путей области составляет 630 км.

В границах области находятся 39 пристаней и пассажирских остановочных пунктов, 47 причалов, 3 моста и Балаковский район гидросооружений.

Обустройство, обслуживание границ и габаритов основного судового фарватера р. Волги осуществляет специализированное федеральное предприятие Саратовский район водных путей и судоходства.

Крупными и основными портами в зоне Волжского бассейна Саратовской области осуществляющими погрузоразгрузочные работы и перевалку грузов на различные виды транспорта, перевозку грузов водным транспортом, являются порты городов Саратова, Балаково,Энгельса.

Порт г. Саратова обслуживается ОАО "Саратовское речное транспортное предприятие" (ОАО "ПОРТ"), порт г. Балаково - ОАО "Балаковский порт", порт г. Энгельса - ЗАО "Энгельсский речной порт".

В 2013 году обслуживание водным транспортом общего пользования осуществляется ЗАО "Пассажирское речное управление".

На территории области в настоящее время зарегистрировано более 650 тыс. автотранспортных средств, в том числе более 13,5 тыс. автобусов и 100 тыс. грузовых автомобилей. Автобусным сообщением с областным центром охвачены все населенные пункты области. Протяженность автобусной маршрутной сети составляет порядка 40 тыс. км.

На регулярных маршрутах области, в совокупности работает порядка 3300 автобусов и микроавтобусов.

Перевозки пассажиров осуществляются на 833 автобусных маршрутах, в том числе на: 244 городских, 355 пригородных, 71 межмуниципальных, 159 междугородных (3 международных).

Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом в области осуществляется предприятиями МУПП "Саратовгорэлектротранс", МУП "Балаковоэлектротранс", МУП "Энгельсэлектротранс".

МУПП "Саратовгорэлектротранс" обслуживает 10 трамвайных и 11 троллейбусных маршрутов. Протяженность трамвайных маршрутов составляет 145 км, троллейбусных 180 км.

В настоящее время в эксплуатации находятся 2 трамвайных и 2 троллейбусных депо, инвентарный парк которых составляет 185 единиц пассажирских троллейбусов, а так же 11 технического сопровождения и 222 пассажирских трамвая, а так же 21 технического сопровождения, в том числе для чистки трамвайных путей в зимнее время года. На балансе предприятия находятся 271 км контактной сети и 25 тяговых электроподстанций.

МУПП "Балаковоэлектротранс" обслуживает 8 троллейбусных маршрута. Инвентарный парк предприятия составляет 56 троллейбусов. На балансе предприятия находится 82 км контактной сети и 16 тяговых электроподстанций.

МУП "Энгельсэлектротранс" осуществляет перевозку пассажиров по 3 троллейбусным маршрутам. Инвентарный парк предприятия составляет 47 троллейбусов. На балансе предприятия находится: 44 км контактной сети и 3 тяговых электроподстанций.

Численность работников организаций транспорта области составляет около 60 тыс. чел. Доля занятых в транспортном комплексе от общей численности занятых в экономике области составляет более 8 процентов.

Транспортный комплекс Саратовской области образуют более 500 крупных и мелких организаций, относящихся к различным видам транспорта и формам собственности, специализирующихся на выполнении определенных видов перевозок и других транспортных услуг. Наиболее крупные из них:

Саратовское отделение Приволжской железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги";

Ртищевское отделение Юго-Восточной железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги";

государственное автономное учреждение Саратовской области "Управление пассажирских перевозок" (предприятия автомобильного пассажирского и грузового транспорта);

ОАО "Саратовское речное транспортное предприятие";

ОАО "Саратовские авиалинии";

муниципальные предприятия городского электротранспорта: МУПП "Саратовгорэлектротранс", МУП "Балаковоэлектротранс", МУП "Энгельсэлектротранс";

предприятия частной формы собственности, в том числе индивидуальные предприниматели и частные перевозчики.

В рамках долгосрочной областной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы" за период с 2010 по 2013 годы, была осуществлена реализация ряда значимых мероприятий, в числе которых:

в рамках подпрограммы "Железнодорожный транспорт" открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, в рамках которых за счет средств ОАО "РЖД" осуществлены мероприятия по разработке проектной документации для строительства (реконструкции) железнодорожного мостового перехода через реку Волгу в районе поселка Увек города Саратова, приобретению нового подвижного состава, развитию "Ершовского" локомотивного депо и реконструкции верхнего строения пути станции "Родничок" на общую сумму 3400 млн рублей.

в рамках подпрограммы "Автомобильный и наземный электрический транспорт" автотранспортными предприятиями и организациями всех форм собственности осуществлено приобретение нового подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в количестве 330 ед. на общую сумму 515 млн рублей.

В рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" подпрограммы "Гражданская авиация" реализуется инвестиционный проект по строительству нового аэропортового комплекса города Саратова, в рамках которого за счет средств федерального бюджета осуществлены мероприятия по проектированию федеральной (аэродромной) части аэропортового комплекса на сумму 92 млн рублей и проведены основные открытые земляные работы нулевого цикла с механическим способом разработки грунта (планировка и подготовка строительных площадок и промышленных территорий, расчет баланса и выемка грунта, рытье котлованов и траншей) на сумму 1220 млн рублей.

За счет средств областного бюджета осуществлен выбор площадки под строительство нового аэропорта и проведены мероприятия по выкупу земельных участков общей площадью 730 га, в том числе 260 га под плоскостные сооружения аэродромного комплекса федеральной собственности, общая стоимость затрат по которым, составила 55 млн рублей.

Развитие транспортного комплекса Саратовской области приобретает особую остроту в настоящее время как необходимое условие реализации инновационной модели экономического роста, а также как активный фактор ее формирования и улучшения качества жизни населения области.

Для эффективного удовлетворения потребностей экономики области, повышения доступности и качества как транспортных, так и социальных услуг транспортный комплекс должен развиваться опережающими темпами.

Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта и их постепенный переход от восстановления и сохранения к обновлению и развитию, транспортный комплекс области не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития области.

Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта и его инфраструктуры в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе области.

Ослаблены позиции гражданской авиации и водного транспорта, что не позволяет в полной мере использовать конкурентные преимущества этих видов транспорта для увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, наращивания и реализации транзитного потенциала области. Значительные резервы повышения эффективности функционирования транспортного комплекса выявляются при организации мультимодальных перевозок, при взаимодействии отдельных видов транспорта, что, в конечном счете, приводит к потерям, диспропорциям и недостаточной удовлетворенности субъектов рыночной экономики области в транспортных услугах.

Это проявляется в следующем:

состояние транспортной сети области не соответствует существующим и перспективным пассажиропотокам;

транспортные технологии не отвечают современным требованиям эффективного функционирования транспорта в условиях рынка, препятствуют удовлетворению растущего спроса на качественные транспортные услуги, снижению себестоимости перевозок, оптимальному использованию существующей транспортной инфраструктуры;

уровень доступности и качество транспортных услуг не отвечают потребностям населения Саратовской области;

основные фонды всех видов транспорта обновляются недостаточными темпами;

не в полной мере используется транзитный потенциал Саратовской области.

Экономический рост Саратовской области сдерживается отсутствием потенциальных возможностей пассажирского транспорта по обеспечению необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов на территории области.

В целом транспортная система области представляет собой сложный комплексный объект, играющий важную роль в экономической и социальной сферах. В настоящее время требуется принятие неотложных мер, направленных на модернизацию и развитие транспортной системы области. В связи с этим существует объективная необходимость решения существующих проблем транспортного комплекса области путем разработки и реализации конкретных мероприятий на основании программно-целевого метода, который является одним из наиболее эффективных по воздействию на экономику транспортного комплекса, так как позволяет в сжатые сроки решать стратегические проблемы развития регионов в увязке с единой региональной политикой государства в области транспорта.

Проведенный анализ ситуации в транспортном комплексе области подтверждает целесообразность и необходимость решения проблем развития транспортного комплекса путем реализации подпрограммы по развитию транспортного комплекса области.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области" включает комплексную систему мер по реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года, Программы социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года.

Основными целями подпрограммы являются:

создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы области, обеспечивающей эффективную работу всех видов транспорта;

улучшение качества транспортного обслуживания населения области.

Задачи подпрограммы:

развитие и модернизация всех видов транспорта на территории области;

обеспечение перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам, ценовой доступности транспортных услуг.

Целевые показатели подпрограммы:

количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) со 167 в 2013 году до 728 в 2020 году;

количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров (ежегодно) со 108 в 2013 году до 312 в 2020 году;

количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта (ежегодно) с 2946,3 тыс. чел. в 2013 году до 4145,7 тыс. чел. в 2020 году;

количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта (ежегодно) с 1767,8 тыс. чел в 2013 году до 2030,7 тыс. чел в 2020 году;

количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств, организациями и предприятиями области (ежегодно) с 205 ед. в 2013 году до 250 ед. в 2020 году.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:

строительство нового аэропортового комплекса города Саратова, отвечающего современным требованиям авиационной безопасности и обслуживания потребителей аэропортовых услуг;

предоставление субсидий 85 предприятиям, транспортного комплекса, осуществляющим перевозки пассажиров в том числе:

3 предприятиям воздушного транспорта;

2 предприятиям речного транспорта пригородного сообщения;

3 предприятиям городского электрического транспорта;

74 предприятиям автомобильного транспорта;

3 предприятиям железнодорожного транспорта пригородного сообщения;

приобретение, организациями и предприятиями всех форм собственности 1583 пассажирских автотранспортных средств.

Подпрограмма реализуется в один этап с 2014-2020 годы.

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

3. Характеристика мер государственного регулирования

Подпрограммой предусмотрены меры государственного регулирования.

Сведения о мерах государственного регулирования приведены в приложении N 5 к государственной программе.

4. Характеристика мер правового регулирования

Подпрограммой предусмотрены меры правового регулирования.

Сведения о мерах правового регулирования приведены в приложении N 6 к государственной программе.

5. Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)

Прогнозный объем выполнения областным государственным бюджетным учреждением государственного задания на выполнение государственной работы по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти области в сфере транспорта, а также объемы финансового обеспечения государственного задания приведены в приложении N 4 к государственной программе.

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения комплекса мероприятий подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы будет способствовать реализации инновационного сценария социально-экономического развития, предусмотренного в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 1.1 "Предоставление субсидий авиакомпаниям, осуществляющим перевозки пассажиров воздушным транспортом, для обеспечения доступности авиаперевозок";

основное мероприятие 1.2. "Строительство аэропортового комплекса "Центральный" г. Саратов";

основное мероприятие 1.3. "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении";

основное мероприятие 1.4. "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом";

основное мероприятие 1.5. "Предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения";

основное мероприятие 1.6. "Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для организации транспортного обслуживания населения на территории области";

основное мероприятие 1.7. "Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава".

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в приложении N 2 к государственной программе.

7. Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В рамках подпрограммы принимают участие юридические лица (организации), предоставляющие услуги по обеспечению транспортного обслуживания населения на территории области, путем получения в случаях, предусмотренных законом области об областном бюджете на очередной финансовый год, субсидий в целях возмещения недополученных доходов.

8. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы - 27202962,8 тыс. рублей, из них:

2014 - 2222157,9 тыс. рублей;

2015 - 2277302,3 тыс. рублей;

2016 - 3978996,6 тыс. рублей;

2017 - 12994049,8 тыс. рублей;

2018 - 1835326,8 тыс. рублей;

2019 - 1909337,0 тыс. рублей;

2020 - 1985792,4 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет - 11777706,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 1336057,9 тыс. рублей;

2015 - 1224002,3 тыс. рублей;

2016 - 1209196,6 тыс. рублей;

2017 - 4288949,8 тыс. рублей;

2018 - 1211281,8 тыс. рублей;

2019 - 1239700,6 тыс. рублей;

2020 - 1268517,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно) - 5384356,8 тыс. рублей, из них:

2014 - 145000,0 тыс. рублей;

2015 - 148000,0 тыс. рублей;

2016 - 1466400,0 тыс. рублей;

2017 - 3461000,0 тыс. рублей;

2018 - 53045,0 тыс. рублей;

2019 - 54636,4 тыс. рублей;

2020 - 56275,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники (прогнозно) - 10040900,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 741100,0 тыс. рублей;

2015 - 905300,0 тыс. рублей;

2016 - 1303400,0 тыс. рублей;

2017 - 5244100,0 тыс. рублей

2018 - 571000,0 тыс. рублей;

2019 - 615000,0 тыс. рублей;

2020 - 661000,0 тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении N 3 к государственной программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере транспортного комплекса Саратовской области.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы и другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации мероприятий подпрограммы;

рост цен на запасные части и горюче-смазочные материалы, тарифов и цен на поставку энергоресурсов в размерах, не позволяющих обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в рамках законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд;

усиление кризисных явлений в банковском секторе, включая увеличение процентной ставки за пользование кредитами.

В целях минимизации негативных последствий рисков реализации подпрограммы предусматриваются следующие меры:

повышение инвестиционной привлекательности транспортного комплекса области;

определение перспективного уровня потребления запасных частей и горюче-смазочных материалов и энергоресурсов. Работа с поставщиками энергоресурсов по разработке и реализации ценовой политики в отношении обеспечения материалами, ресурсами и услугами транспортного комплекса области.

Качественную и количественную оценку факторов рисков реализации подпрограммы произвести не представляется возможным в связи с отсутствием методик и рекомендаций их расчета на федеральном уровне.

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области" (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы	комитет дорожного хозяйства области
Соисполнители подпрограммы	органы местного самоуправления области (по согласованию), государственное бюджетное учреждение области "Дирекция автомобильных дорог" (по согласованию)
Цель подпрограммы	удовлетворение спроса населения и потребностей экономики области в разветвленной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также мостов и иных искусственных сооружений на них в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
Задачи подпрограммы	обеспечение функционирования сети автомобильных дорог/мостов регионального и межмуниципального значения; развитие сети автомобильных дорог/мостов регионального и межмуниципального значения; формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения
Целевые показатели подпрограммы	протяженность отремонтированных автомобильных дорог не менее 9,12 км (исключая 2015-2016 годы) и мостов не менее 68,6 п.м (исключая 2015 год) ежегодно; протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и мостов: не менее 2,07 км в год автомобильных дорог (исключая 2016 год) и не менее 36 п.м мостов (исключая 2014 и 2016 годы); прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием не менее 2 единиц в год, начиная с 2017 года
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2020 годы, реализуется в один этап
Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)	общий объем финансового обеспечения подпрограммы - 27048719,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 4408422,7 тыс. рублей; 2015 - 2769199,9 тыс. рублей; 2016 - 2350319,5 тыс. рублей; 2017 - 3911903,7 тыс. рублей; 2018 - 4671262,1 тыс. рублей; 2019 - 4469321,9 тыс. рублей; 2020 - 4468289,2 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 24435536,8 тыс. рублей, из них: 2014 - 3324422,7 тыс. рублей; 2015 - 2259199,9 тыс. рублей; 2016 - 2340319,5 тыс. рублей; 2017 - 3851903,7 тыс. рублей; 2018 - 4032943,2 тыс. рублей; 2019 - 4218458,6 тыс. рублей; 2020 - 4408289,2 тыс. рублей; федеральный бюджет (прогнозно) - 2543182,2 тыс. рублей, из них: 2014 - 1074000,0 тыс. рублей; 2015 - 500000,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 2017 - 50000,0 тыс. рублей; 2018 - 628318,9 тыс. рублей; 2019 - 240863,3 тыс. рублей; 2020 - 50000,0 тыс. рублей; местный бюджет (прогнозно) - 70000,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 10000,0 тыс. рублей; 2015 - 10000,0 тыс. рублей; 2016 - 10000,0 тыс. рублей; 2017 - 10000,0 тыс. рублей; 2018 - 10000,0 тыс. рублей; 2019 - 10000,0 тыс. рублей; 2020 - 10000,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и мостов к 2020 году - 45,43 км автомобильных дорог и 831,9 п.м мостов, в том числе ввод в эксплуатацию мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково протяженностью 505,9 п.м; капитальный ремонт и ремонт 149,12 км автомобильных дорог и 946,6 п.м мостов; соединение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием к 2020 году 8 сельских населенных пунктов

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития, обоснование включения в государственную программу

Начиная с 2010 года расходы областного бюджета на дорожное хозяйство области осуществлялись в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области" долгосрочной областной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы".

За 2010-2013 годы в сфере управления дорожным хозяйством были достигнуты определенные позитивные изменения.

Результаты проведенной работы характеризуются показателями, приведенными в таблице.

Важнейшие оценочные показатели подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области" долгосрочной областной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы"

N п/п	Наименование показателей	2010 год (факт)	2011 год (факт)	2012 год (факт)	2013 год (прогноз)
1.	Протяженность отремонтированных дорог, км	10,42	-	27,97	32,06
2.	Протяженность построенных и реконструированных дорог, км	15,46	9,91	16,65	10,24
3.	Соединение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов	1	5	7	3

Автомобильные дороги являются неотъемлемой частью единой транспортной системы области. Состояние и развитие сети автомобильных дорог имеет исключительное значение, поскольку дороги обеспечивают базовые условия жизнедеятельности общества и являются важным инструментом достижения социальных, экономических и других показателей региона.

Географическое положение области благоприятно для развития мощной транспортной системы. Сеть автомобильных дорог области обеспечивает не только региональные потребности, но и входит в систему международных транспортных коридоров.

В тоже время состояние сети региональных и межмуниципальных дорог области близко к критическому.

Из-за систематического, несвоевременного ремонта (недоремонта) региональных дорог, связанного с проблемами бюджетного финансирования, 86 процентов протяженности дорожной сети области не соответствует нормативным требованиям, 38 процентов мостов (196 ед.) - требуют срочного ремонта, из них 6 процентов (12 мостов) находятся в предаварийном состоянии.

Продолжает углубляться несоответствие уровня развития и состояния автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки. Большая часть автомобильных дорог области построена в 60-70 годах прошлого столетия под осевые нагрузки 6 и 10 т, в то время как современные серийно выпускаемые грузовики имеют осевую нагрузку 11,5 т. Превышение осевых нагрузок - один из главных факторов сокращения срока службы дорожного покрытия.

Низкий технический уровень состояния дорог ведет к увеличению издержек пользователей автомобильных дорог: дополнительных затрат времени и топлива, а также износа транспортных средств, что напрямую влияет на цену товаров и услуг.

В настоящее время в области 496 сельских населенных пунктов с общей численностью населения 47,236 тыс. жителей не имеют связи с региональной сетью дорог по дорогам с твердым покрытием.

Эти факторы сдерживают социально-экономическое развитие области и препятствуют реализации ее транзитного потенциала.

Сохранение сложившихся тенденций может привести к "потере" большей части сети дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Включение подпрограммы в государственную программу обусловлено необходимостью применения программно-целевого метода при решении задач, стоящих перед дорожным комплексом области и определяется следующими факторами:

возможностью решения задач, стоящих перед дорожным комплексом, в интеграции с задачами социально-экономического развития области;

необходимостью использования системного подхода при формировании мероприятий подпрограммы, с учетом имеющихся ресурсов, потребности экономики области, необходимостью решения социальных проблем;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов дорожной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для частных инвесторов и необходимость активного участия областного бюджета в их финансировании;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение проблемы в целом.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области" государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы до 2020 года" учитывает приоритеты, обозначенные в Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Саратовской области, детализирует направления, механизмы и инструменты достижения стратегических целей, определенные Программой социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года.

Приоритетным направлением в сфере дорожного хозяйства области являются:

обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, поддержание ее транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта за счет выполнения мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту;

развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечивающей пропуск основного объема грузо- и пассажироперевозок, как регионального, так и транзитного транспорта;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения.

Целью реализации подпрограммы является удовлетворение спроса населения и потребностей экономики области в разветвленной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также мостов и иных искусственных сооружений на них в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог/мостов регионального и межмуниципального значения;

развитие сети автомобильных дорог/мостов регионального и межмуниципального значения;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.

Для решения задачи обеспечения функционирования существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, поддержания ее транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта необходимо рациональное распределение финансовых ресурсов между мероприятиями по содержанию, ремонту и капитальному ремонту.

Для решения задачи развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также мостов и иных искусственных сооружений на них и реализации транзитного потенциала области необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог и мостовых сооружений.

Решение задачи формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения невозможно без обеспечения прироста количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за счет строительства (реконструкции) автомобильных дорог. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог будет способствовать ускорению социально-экономического развития области.

Ход реализации подпрограммы, решение ее основных задач и достижение целей количественно характеризуют целевые показатели подпрограммы:

протяженность отремонтированных автомобильных дорог не менее 9,12 км (исключая 2015-2016 годы) и мостов не менее 68,6 п.м (исключая 2015 год) ежегодно;

протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и мостов: не менее 2,07 км в год автомобильных дорог (исключая 2016 год) и не менее 36 п.м мостов (исключая 2014 и 2016 годы);

прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием не менее 2 ед. в год, начиная с 2017 года.

Сведения о целевых показателях приведены в приложении N 1 к государственной программе.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и мостов к 2020 году - 45,43 км автомобильных дорог и 831,9 п.м мостов, в том числе ввод в эксплуатацию мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково протяженностью 505,9 п. м;

капитальный ремонт и ремонт 149,12 км автомобильных дорог и 946,6 п.м мостов;

соединение постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием к 2020 году 8 сельских населенных пунктов.

Реализация подпрограммы предусматривается в один этап в 2014-2020 годах.

3. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования подпрограммой не предусмотрены.

4. Характеристика мер правового регулирования

Меры правового регулирования подпрограммой не предусмотрены.

5. Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)

Прогнозный объем выполнения областным государственным бюджетным учреждением государственного задания на выполнение государственной работы по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, а также объемы финансового обеспечения государственного задания приведены в приложении N 4 к государственной программе.

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения комплекса мероприятий подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы будет способствовать реализации инновационного сценария социально-экономического развития, предусмотренного в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.

В рамках основного мероприятия 2.1 "строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда" решаются задачи по развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, по формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.

В рамках реализации указанного мероприятия планируется проведение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области, строительству и реконструкции мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, проведение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по объектам строительства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области.

Доступность транспортных услуг относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения.

В рамках реализации указанного мероприятия планируется к 2020 году ввести в эксплуатацию 45,43 км дорог и 831,9 п.м мостов, в том числе ввести в эксплуатацию мостовой переход через судоходный канал в г. Балаково протяженностью 505,9 п.м, обеспечить 8 сельских населенных пунктов с численностью населения более 125 чел. каждый постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. Реализация этого мероприятия осуществляется с учетом субсидий из федерального бюджета, предоставляемых бюджету области на софинансирование объектов строительства (реконструкции).

В рамках основного мероприятия 2.2 "капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда" решается задача по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также мостов и иных искусственных сооружений на них.

В рамках реализации указанного мероприятия планируется проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области, капитальному ремонту и ремонту автомобильного моста "Саратов-Энгельс", капитальному ремонту и ремонту мостов и мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области, в том числе с применением инновационных технологий на основе углеродных материалов, содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, содержанию внеклассных мостовых переходов, охране мостового перехода через р. Волгу у с. Пристанное и автомобильного моста "Саратов-Энгельс", проведение мероприятий по технологическому оборудованию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, проведение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по объектам ремонта и содержания, по оформлению землеустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области.

Целью капитального ремонта является полное восстановление конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и их частей и доведение их состояния до уровня установленных допустимых значений и технических характеристик категории ремонтируемой автомобильной дороги, позволяющего обеспечить нормативные требования к ее потребительским свойствам в период до очередного капитального ремонта или реконструкции.

Целью ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований к ее потребительским свойствам в период до очередного ремонта при интенсивности движения, не превышающей расчетную для данной категории автомобильной дороги.

Под содержанием дорог подразумевается комплекс работ, осуществляемый в течение всего года по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, элементами обстановки дорог, организации и безопасности движения, предупреждению появления и устранению деформаций и повреждений, в результате чего поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги на требуемом уровне.

В рамках реализации указанного мероприятия планируется проведение работ по содержанию автомобильных дорог, мостов, внеклассных мостовых переходов на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности, по охране мостовых переходов через р. Волгу у с. Пристанное и автомобильного моста "Саратов-Энгельс", по капитальному ремонту и ремонту 149,12 км автомобильных дорог и 946,6 п.м мостов.

В рамках основного мероприятия 2.3 "субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного дорожного фонда" решается задача по формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.

В рамках реализации указанного мероприятия планируется выделение субсидии на проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Реализация этого мероприятия будет осуществляться на условиях софинансирования за счет средств областного и местного бюджетов.

В рамках основного мероприятия 2.4 "субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда" реализуются полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в приложении N 2 к государственной программе.

7. Участие в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

Органы местного самоуправления принимают участие в реализации подпрограммы в качестве получателей средств областного бюджета в рамках мероприятия 2.3 "субсидия бюджетам муниципальных районов области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств областного дорожного фонда".

Целью предоставления муниципальным районам области субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования является софинансирование расходных обязательств муниципальных районов области по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Условиями предоставления субсидии бюджету муниципального района области являются:

наличие утвержденных муниципальных программ по проектированию и (или) строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

наличие Соглашения о предоставлении из областного дорожного фонда субсидий бюджету муниципального района (городского округа) области на софинансирование мероприятия по проектированию и (или) строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

выделение из бюджетов муниципальных районов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по проектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов.

Отбор объектов проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих софинансированию за счет средств областного бюджета осуществляется органом исполнительной власти области в сфере управления и развития дорожного комплекса области на основании представленных органами местного самоуправления заявок.

Государственное бюджетное учреждение области "Дирекция автомобильных дорог" принимает участие в реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках мероприятия 2.4 "субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда".

8. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств областного бюджета (дорожный фонд), средств федерального бюджета (прогнозно) и средств местного бюджета (прогнозно).

общий объем финансового обеспечения подпрограммы - 27048719,0 тыс. рублей,

из них:

2014 - 4408422,7 тыс. рублей;

2015 - 2769199,9 тыс. рублей;

2016 - 2350319,5 тыс. рублей;

2017 - 3911903,7 тыс. рублей;

2018 - 4671262,1 тыс. рублей;

2019 - 4469321,9 тыс. рублей;

2020 - 4468289,2 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет - 24435536,8 тыс. рублей, из них:

2014 - 3324422,7 тыс. рублей;

2015 - 2259199,9 тыс. рублей;

2016 - 2340319,5 тыс. рублей;

2017 - 3851903,7 тыс. рублей;

2018 - 4032943,2 тыс. рублей;

2019 - 4218458,6 тыс. рублей;

2020 - 4408289,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно) - 2543182,2 тыс. рублей, из них:

2014 - 1074000,0 тыс. рублей;

2015 - 500000,0 тыс. рублей;

2016 - 0,0 тыс. рублей;

2017 - 50000,0 тыс. рублей;

2018 - 628318,9 тыс. рублей;

2019 - 240863,3 тыс. рублей;

2020 - 50000,0 тыс. рублей;

местный бюджет (прогнозно) - 70000,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 10000,0 тыс. рублей;

2015 - 10000,0 тыс. рублей;

2016 - 10000,0 тыс. рублей;

2017 - 10000,0 тыс. рублей;

2018 - 10000,0 тыс. рублей;

2019 - 10000,0 тыс. рублей;

2020 - 10000,0 тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении N 3 к государственной программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере дорожного хозяйства области.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы и другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации мероприятий подпрограммы;

рост цен на строительные и горюче-смазочные материалы, тарифов и цен на поставку энергоресурсов, повышение стоимости железнодорожных и автомобильных перевозок в размерах, не позволяющих обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в рамках действующего законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд;

усиление кризисных явлений в банковском секторе, включая увеличение процентной ставки за пользование кредитами.

В целях минимизации негативных последствий рисков реализации подпрограммы предусматриваются следующие меры:

разработка и реализация мероприятий по увеличению доходов областного бюджета, определяющих объем бюджетных ассигнований дорожного фонда;

повышение инвестиционной привлекательности дорожного хозяйства области;

определение перспективного уровня потребления дорожно-строительных и горюче-смазочных материалов, энергоресурсов и потребности в грузоперевозках. Работа с поставщиками материалов и энергоресурсов, транспортными организациями по разработке и реализации ценовой политики в отношении обеспечения материалами, ресурсами и услугами дорожного комплекса области.

Качественную и количественную оценку факторов рисков реализации подпрограммы произвести не представляется возможным в связи с отсутствием методик и рекомендаций их расчета на федеральном уровне.

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области" (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы	комитет транспорта области
Цель подпрограммы	обеспечение безопасности дорожного движения
Задачи подпрограммы	снижение уровня аварийности на дорогах; обеспечение функционирования автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения
Целевые показатели подпрограммы	количество постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения с 450 тыс. шт. в 2013 году до 750 тыс. шт. в 2020 году; количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий с 450 чел. в 2013 году до 390 чел. в 2020 году
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2020 годы, реализуется в один этап
Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)	общий объем финансового обеспечения подпрограммы - 682500,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 13500,0 тыс. рублей; 2015 - 49000,0 тыс. рублей; 2016 - 70000,0 тыс. рублей; 2017 - 150000,0 тыс. рублей; 2018 - 140000,0 тыс. рублей; 2019 - 130000,0 тыс. рублей; 2020 - 130000,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 341250,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 6750,0 тыс. рублей; 2015 - 24500,0 тыс. рублей; 2016 - 35000,0 тыс. рублей; 2017 - 75000,0 тыс. рублей; 2018 - 70000,0 тыс. рублей; 2019 - 65000,0 тыс. рублей; 2020 - 65000,0 тыс. рублей; федеральный бюджет (прогнозно) - 341250,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 6750,0 тыс. рублей; 2015 - 24500,0 тыс. рублей; 2016 - 35000,0 тыс. рублей; 2017 - 75000,0 тыс. рублей; 2018 - 70000,0 тыс. рублей; 2019 - 65000,0 тыс. рублей; 2020 - 65000,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	приобретение 150 передвижных и 190 стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения; вынесение к 2020 году 4330 тыс. постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста.

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 270 тыс. чел. Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем. Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, организации дорожного движения и т.д.) и, как следствие, сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуется с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

Решение проблемы обеспечения безопасности на дорогах России Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации назвал одной из актуальных задач развития страны.

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе, в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей до уровня развитых стран мира необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их финансирование.

Продолжение применения программно-целевого метода решения проблем дорожно-транспортной аварийности в области позволит не только сохранить накопленный потенциал и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в области в 2020 году, но и сформировать предпосылки выхода на еще более амбициозные стратегические цели снижения дорожно-транспортного травматизма на следующие пять лет.

За период реализации мероприятий областных целевых программ по повышению безопасности дорожного движения с 2008 по 2013 годы было приобретено:

один комплект учебного оборудования для детского автогородка;

16 комплектов материалов для изучения правил дорожного движения;

22 учебно-экзаменационных легковых автомобиля;

4 учебно-экзаменационных грузовых автомобиля;

3 учебно-экзаменационных автобуса;

45 специальных автомобилей, оборудованных средствами контроля правонарушений и диагностики;

20 мобильных комплексов видео-фиксации нарушений Правил дорожного движения, (далее ПДД)

2 спасательных автомобиля марки КАМАЗ, оснащенных комплектом специального спасательного оборудования;

1 мобильную наркологическую лабораторию для выполнения медицинского освидетельствования водителей пассажирского автотранспорта;

397 приборов определения алкоголя в организме водителей;

1 комплект дополнительного оборудования для детского авто-городка;

1 мини-кинотеатр для просмотра фильмов по изучению основ безопасности дорожного движения;

инвентарь для оборудования актового зала для проведения мероприятий по изучению правил дорожного движения и основ безопасности

3 комплекта для компьютерного класса для изучения школьниками основ безопасного поведения на дорогах;

для детского авто-городка по изучению школьниками основ безопасного поведения на дорогах приобретены 4 электромобиля, 1 скутер и 4 квадроцикла;

нанесено дорожной разметки в количестве 2010,0 км;

установлено 1 897 дорожных знаков;

установлено 3 645 п.м дорожных ограждений;

нанесено дорожной разметки с применением современных технологий и материалов в количестве 1 639,2 км;

оснащено 20 единиц подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта приборами автоматизированной радионавигационной системы диспетчерского управления с использованием спутниковых навигационных технологий системы ГЛОНАСС.

В рамках мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" было приобретено:

8 технических комплексов для приема экзаменов у водителей;

5 мобильных комплексов видео-фиксации нарушений ПДД "Визир";

2 локальных комплекса видео-фиксации нарушений ПДД с централизованной обработкой информации "Визир";

1 многопараметрическая информационно-аналитическая система моделирования и прогнозирования ситуации в области обеспечения БДД;

10 передвижных комплексов видео-фиксации нарушений ПДД "Арена";

1 стационарный комплекс видео-фиксации нарушений ПДД "Арена";

6 систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (дорожные знаки-аншлаги);

8 технических комплексов для приема экзаменов у кандидатов в водители;

32 комплекта оборудования для модернизации АСУД и светофорных объектов;

42 комплекса фото-видео-фиксации нарушений ПДД;

1 учебно-экзаменационный легковой автомобиль;

1 учебно-экзаменационный грузовой автомобиль;

29 единиц специального легкового транспорта, оборудованного средствами контроля и выявления правонарушений (патрульные автомобили).

Реализация данных программных мероприятий позволила поднять до 75-80 процентов обеспеченность организаций и служб, участвующих в процессе обеспечения безопасности дорожного движения, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий. Доля автомобильного пассажирского транспорта осуществляющего регулярные перевозки граждан на территории области, оснащенных спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС к концу 2011 года составила 60 процентов от общего количества подвижного состава зарегистрированного в регионе. Количество новых автотранспортных средств и современных компьютерных тренажеров, а также технических аппаратно-программных комплексов для проведения теоретических экзаменов, на которых осуществляется обучение и итоговый прием экзаменов у водительского состава, достигло 50 процентов от потребности.

В настоящее время проблемы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, по-прежнему актуальны и требуют незамедлительного решения.

Низкое правовое сознания участников дорожного движения и отсутствие у них стереотипов безопасного поведения на дорогах приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий, (далее -ДТП), совершаемых по причине "человеческого фактора". Не совершенство систем организации, управления и контроля дорожного движения, а также наличие рисков возникновения тяжких последствий от ДТП приводят к увеличению ДТП и следовательно количеству лиц, погибших и пострадавших в их результате.

Учитывая высокую социально-экономическую значимость поставленных задач, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, их эффективное решение возможно только при активной государственной поддержке.

Утверждение подпрограммы в конечном итоге позволит обеспечить успешную реализацию политики, направленной на сокращение ДТП и количества лиц, погибших и пострадавших в их результате, что повлечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе, как в настоящее время, так и в обозримом будущем.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области" включает комплексную систему мер по реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года, Программы социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года.

Основными целями подпрограммы являются:

обеспечение безопасности дорожного движения.

Задачи подпрограммы:

снижение уровня аварийности на дорогах;

обеспечение функционирования автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения.

Целевые показатели подпрограммы:

количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения с 450 тыс. шт. в 2013 году до 750 тыс. шт. в 2020 году;

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий с 450 чел. в 2013 году до 390 чел. в 2020 году.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:

приобретение 150 передвижных и 190 стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения;

вынесение к 2020 году 4330 тыс. постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения.

Подпрограмма реализуется в один этап с 2014-2020 годы.

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

3. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования подпрограммой не предусмотрены.

4. Характеристика мер правового регулирования

Меры правового регулирования подпрограммой не предусмотрены.

5. Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)

Прогнозный объем выполнения областным государственным бюджетным учреждением государственного задания на выполнение государственной работы по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти области в сфере повышения безопасности дорожного движения, а также объемы финансового обеспечения государственного задания приведены в приложении N 4 к государственной программе.

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения комплекса мероприятий подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы будет способствовать реализации инновационного сценария социально-экономического развития, предусмотренного в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 3.1 "Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Саратовской области" (Решение задачи по обеспечению функционирования автоматической системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области предусматривает комплекс мероприятий по предупреждению опасного поведения водителей, повышению их правового сознания, увеличению поступлений доходов в областной бюджет, сокращению количества ДТП со смертельным исходом.

Целью обеспечения функционирования автоматической системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области является увеличение количества выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при ее помощи);

основное мероприятие 3.2 "Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области" (Решение задачи по комплексному развитию автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области предусматривает комплекс мероприятий по формированию у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения на дорогах, увеличению поступлений доходов в областной бюджет, сокращению количества ДТП со смертельным исходом, сокращению возникновения ДТП, совершаемых по причине "человеческого фактора". Целью комплексного развития автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий).

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в приложении N 2 к государственной программе.

7. Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В рамках подпрограммы принимает участие Государственное бюджетное учреждение Саратовской области "Управление пассажирских перевозок" как получатель субсидии из областного бюджета на обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области.

8. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы - 682500,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 13500,0 тыс. рублей;

2015 - 49000,0 тыс. рублей;

2016 - 70000,0 тыс. рублей;

2017 - 150000,0 тыс. рублей;

2018 - 140000,0 тыс. рублей;

2019 - 130000,0 тыс. рублей;

2020 - 130000,0 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет - 341250,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 6750,0 тыс. рублей;

2015 - 24500,0 тыс. рублей;

2016 - 35000,0 тыс. рублей;

2017 - 75000,0 тыс. рублей;

2018 - 70000,0 тыс. рублей;

2019 - 65000,0 тыс. рублей;

2020 - 65000,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет (прогнозно) - 341250,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 6750,0 тыс. рублей;

2015 - 24500,0 тыс. рублей;

2016 - 35000,0 тыс. рублей;

2017 - 75000,0 тыс. рублей;

2018 - 70000,0 тыс. рублей;

2019 - 65000,0 тыс. рублей;

2020 - 65000,0 тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении N 3 к государственной программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере повышения безопасности дорожного движения в Саратовской области.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы и другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации мероприятий подпрограммы;

рост цен на специализированное оборудование и программное обеспечение, тарифов и цен на оказание услуг почтовой связи в размерах, не позволяющих обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в рамках действующего законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд;

усиление кризисных явлений в банковском секторе, включая увеличение процентной ставки за пользование кредитами.

В целях минимизации негативных последствий рисков реализации подпрограммы предусматриваются следующие меры:

оптимизация приобретения специализированного оборудования и программного обеспечения;

работа с организациями по разработке и реализации ценовой политики в отношении обеспечения оказания услуг почтовой связи.

Качественную и количественную оценку факторов рисков реализации подпрограммы произвести не представляется возможным в связи с отсутствием методик и рекомендаций их расчета на федеральном уровне.

Подпрограмма 4 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области"

ГАРАНТ:

О региональной навигационно-информационной системе, Регламента взаимодействия пользователей региональной навигационно-информационной системы см. приказ комитета транспорта Саратовской области от 4 февраля 2014 г. N 14

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области" (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы	комитет транспорта области
Цель подпрограммы	расширение внедрения и использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в деятельности транспортных предприятий
Задача подпрограммы	создание регионального навигационно-информационного центра Саратовской области с единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформой с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС
Целевой показатель подпрограммы	сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия с 20 минут в 2013 году до 15 минут в 2020 году
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2020 годы, реализуется в один этап
Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам)	общий объем финансового обеспечения подпрограммы - 32080,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 13250,0 тыс. рублей; 2017 - 6170,0 тыс. рублей; 2018 - 5200,0 тыс. рублей; 2019 - 4210,0 тыс. рублей; 2020 - 3250,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 32080,0 тыс. рублей, из них: 2014 - 13250,0 тыс. рублей; 2017 - 6170,0 тыс. рублей; 2018 - 5200,0 тыс. рублей; 2019 - 4210,0 тыс. рублей; 2020 - 3250,0 тыс. рублей
Ожидаемый результат реализации подпрограммы	создание и оснащение коммуникационным оборудованием регионального навигационно-информационного центра Саратовской области (приобретение современного программного обеспечения, систем хранения данных, серверного, коммуникационного и компьютерного оборудования)

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в государственную программу

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 года N 638 "Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации" задача обеспечения эффективности использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности приобрела особое государственное значение. Безусловно обозначенная проблема актуальна и требует внимания.

В Программе социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года обозначена задача по внедрению новейших систем управления транспортным комплексом, в том числе спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС.

Современный уровень развития спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности дает возможность для ускорения социально-экономического и инновационного развития Саратовской области, а также повышения степени автоматизации процессов управления в различных отраслях экономики, включая:

здравоохранение;

жилищно-коммунальное хозяйство;

транспорт;

образование;

промышленное производство, торговля и услуги;

строительство;

природопользование и охрана окружающей среды;

лесное хозяйство;

сельское хозяйство;

водное хозяйство;

дорожное хозяйство;

геодезия и картография.

Помимо вышеперечисленного, данные технологии обеспечивают мониторинг и контроль за социально значимыми и потенциально опасными объектами на территории области, а также за реализацией мер по устранению чрезвычайных ситуаций.

Мировой и отечественный опыт подтверждают, что использование спутниковых навигационных технологий оказывает значительный управленческий, экономический, социальный и экологический эффекты и повышает безопасность жизнедеятельности населения.

Масштаб задач по внедрению спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в регионе указывает на необходимость консолидации организационных, технологических и экономических ресурсов региона в рамках единой региональной навигационно-геоинформационной политики.

В настоящее время в области отсутствует комплексный подход к внедрению в различные области экономики спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС. Органы исполнительной власти области, юридические и физические лица используют спутниковые навигационные технологии независимо друг от друга, что приводит к дублированию и неэффективному использованию средств. Кроме того, отсутствуют комплексная инфраструктура, обеспечивающая единое технологическое и информационное пространство в сфере применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, а также необходимая нормативно-правовая база на областном уровне.

Обозначенные выше проблемы, препятствующие повышению эффективности использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в работе органов государственной власти, а также в рамках предоставления услуг населению и организациям, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти области. Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий органов государственной власти. Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого подхода, использование которого позволит:

обеспечить концентрацию средств, выделяемых из областного бюджета, при решении задач в области использования спутниковых навигационных технологий;

повысить эффективность расходования бюджетных средств на предоставление продуктов и услуг на основе использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования мероприятий в этой области, реализуемых в различных программах и проектах;

сформировать и обеспечить эффективное использование областной навигационно-информационной инфраструктуры, удовлетворяющей потребности широкого круга конечных пользователей;

обеспечить устойчивое межведомственное и межрегиональное взаимодействие и информационное сопряжение федеральной и областной инфраструктуры внедрения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС;

реализовать единую техническую и технологическую политику при внедрении спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах области;

сформировать необходимые условия и правила рынка продуктов и услуг на основе использования современных спутниковых навигационных технологий.

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы в региональном навигационно-информационном центре области, которая решает следующие задачи:

аппаратно-программная интеграция и информационное взаимодействие с внешними региональными, территориальными и отраслевыми системами управления;

сокращение сроков разработки и внедрения новых продуктов;

повышение оперативности и качества принятия управленческих решений;

обеспечение отчуждаемости информации по логике интеграции от конкретных систем и исполнителей и создание условий для надежной защиты обработки информации от потерь и разрушений;

обеспечение взаимодействия пользователей с информационными ресурсами за счет обеспечения интерфейса, единой точки входа к существующим системам и интеграционным решениям.

Для работы платформы необходимо приобретение сервера, программного обеспечения "НИС-Платформа" и его настройка.

Также планируется создание регионального навигационно-информационного центра Саратовской области (далее - РНИЦ) (обеспечение автоматизации функций планирования, мониторинга и управления транспортным комплексом Саратовской области, обеспечения информационной поддержки органа исполнительной власти области, в сфере транспорта.

Основными целями создания РНИЦ являются:

обеспечение автоматизации функций планирования, мониторинга и управления транспортным комплексом области, обеспечения информационной поддержки органа исполнительной власти области;

информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений, как в режиме повседневной деятельности, так и в режиме чрезвычайной ситуации.

Для осуществления поставленных целей необходима реализация следующих программных мероприятий:

проектирование центра;

оснащение центра (закупка мебели, систем кондиционирования);

приобретение аппаратных средств;

приобретение программного обеспечения;

проведение пуско-наладочных работ.

Реализация указанных мероприятий позволит осуществить создание информационной вычислительной инфраструктуры РНИЦ Саратовской области, оснащение рабочих мест аналитиков РНИЦ по направлениям, обеспечение визуального и звукового представления поступающей и обрабатываемой в РНИЦ навигационно-информационной и геоинформационной системы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации подпрограммы

Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области" включает комплексную систему мер по реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года, Программы социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года.

Приоритетом государственной политики в сфере глобального позиционирования является, расширение масштабов практического использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности обусловлено необходимостью внедрения технологий, способных придать новый импульс социально-экономическому и инновационному развитию Саратовской области.

Основной целью подпрограммы является расширение внедрения и использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в деятельности транспортных предприятий.

Задача подпрограммы - создание регионального навигационно-информационного центра Саратовской области с единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформой с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Целевой показатель подпрограммы - сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия с 20 минут в 2013 году до 15 минут в 2020 году.

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является создание и оснащение коммуникационным оборудованием регионального навигационно-информационного центра Саратовской области (приобретение современного программного обеспечения, систем хранения данных, серверного, коммуникационного и компьютерного оборудования).

Подпрограмма реализуется в один этап с 2014-2020 годы.

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

3. Характеристика мер государственного регулирования

Меры государственного регулирования (налогового, тарифного регулирования, а также иные меры государственного регулирования) подпрограммой не предусмотрены.

4. Характеристика мер правового регулирования

Меры правового регулирования подпрограммой не предусмотрены.

5. Сводные показатели прогнозного объема выполнения областными государственными учреждениями и (или) иными некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполнение работ)

Выполнение областными государственными бюджетными учреждениями государственного задания на выполнение государственной работы по обеспечению реализации полномочий органов государственной власти области в сфере транспорта, не предусматривается.

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения комплекса мероприятий подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы будет способствовать реализации инновационного сценария социально-экономического развития, предусмотренного в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 4.1 "Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности" (Решение задачи по внедрению единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности предусматривает комплекс мероприятий по осуществлению мониторинга транспорта межмуниципального и пригородного сообщения и внедрение отраслевых систем мониторинга в соответствии с законодательством Российской Федерации, повышение эффективности объективного и полного контроля за работой пассажирского транспорта, а также совершенствование его маршрутной сети. Целью внедрения единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности является увеличение доли транспортных предприятий области, оказывающих услуги по перевозке пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области);

основное мероприятие 4.2 "Проектирование и оснащение регионального навигационно-информационного центра Саратовской области" (Решение задачи по проектированию и оснащению регионального навигационно-информационного центра Саратовской области предусматривает комплекс мероприятий по повышению оперативности принятия решений, обеспечению качественного взаимодействия при чрезвычайных ситуациях между органами исполнительной власти области, предприятиями и организациями транспортного комплекса области. Целью внедрения единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности является сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия).

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приведены в приложении N 2 к государственной программе.

7. Информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В рамках подпрограммы не предусмотрено участия органов местного самоуправления муниципальных образований области, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации.

8. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы - 32080,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 13250,0 тыс. рублей;

2017 - 6170,0 тыс. рублей;

2018 - 5200,0 тыс. рублей;

2019 - 4210,0 тыс. рублей;

2020 - 3250,0 тыс. рублей;

в том числе:

областной бюджет - 32080,0 тыс. рублей, из них:

2014 - 13250,0 тыс. рублей;

2017 - 6170,0 тыс. рублей;

2018 - 5200,0 тыс. рублей;

2019 - 4210,0 тыс. рублей;

2020 - 3250,0 тыс. рублей.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении N 3 к государственной программе.

9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере глобального позиционирования и навигационной деятельности.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач подпрограммы и другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации мероприятий подпрограммы;

рост цен на специализированное оборудование и программное обеспечение, тарифов и цен на оказание услуг спутниковых и сотовых операторов в размерах, не позволяющих обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в рамках действующего законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд;

усиление кризисных явлений в банковском секторе, включая увеличение процентной ставки за пользование кредитами.

В целях минимизации негативных последствий рисков реализации подпрограммы предусматриваются следующие меры:

оптимизация приобретения специализированного оборудования и программного обеспечения;

работа по разработке и реализации ценовой политики в отношении обеспечения оказания услуг спутниковых и сотовых операторов.

Качественную и количественную оценку факторов рисков реализации подпрограммы произвести не представляется возможным в связи с отсутствием методик и рекомендаций их расчета на федеральном уровне.