Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Советский городской округ" на 2010-2015 годы"

Приложение

к постановлению администрации

Советского городского округа

от 22 июня 2010 г. N 882

ГАРАНТ:

По-видимому, в шапке приложения допущена опечатка. Имеется в виду постановление администрации Советского городского округа от 22 июля 2010 г. N 882

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования "Советский городской округ" на 2010-2015 годы"

Паспорт программы

Наименование программы

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Советский городской округ на 2010-2015 годы" (далее - Программа).

Основание для разработки программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

- Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 г. N 1-р "Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года";

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. N 1830-р "Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 17.02.2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

- Закон Калининградской области от 28.12.2006 г. N 115 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Калининградской области на 2007-2016 годы";

- постановление Правительства Калининградской области от 09.03.2007 г. N 95 "О Стратегии социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долгосрочную перспективу";

- постановление Правительства Калининградской области от 28.06.2007 г. N 407 "О целевых программах Калининградской области";

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2001 г. N 866 "О федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2014 года";

Заказчик программы

Администрация Советского городского округа.

Разработчик программы

Управление ЖКХ, ТЭК, дорожного хозяйства администрации Советского городского округа.

Исполнители подпрограмм и основных мероприятий

Муниципальное предприятие Производственное управление "Водоканал";

муниципальное предприятие "Советсктеплосети";

учреждения социальной защиты;

учреждения образования;

учреждения по культуре и спорту;

учреждения по здравоохранению.

Стратегические цели программы

Цель Программы - снижение расходов бюджета на энергосбережение муниципальных объектов за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Тактические задачи программы

Задачи программы:

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем ежегодно на 3 процента по объектам с наиболее высокими показателями энергоемкости;

- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными объектами;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) на муниципальных объектах;

- повышение уровня компетентности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и предприятий в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Сроки и этапы реализации Программы

2010-2015 годы. Программа реализуется в два этапа:

первый этап - 2010-2012 годы;

второй этап - 2013-2015 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Советского городского округа Калининградской области от 7 августа 2012 г. N 885 в "Перечень основных мероприятий программы" паспорта настоящего приложения внесены изменения

См. текст Перечня в предыдущей редакции

Перечень основных мероприятий программы

Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных объектов;

- проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных объектах;

- разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных объектов;

- разработка муниципальных нормативных актов по энергоэффективности;

- модернизация систем освещения муниципальных объектов.

- мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности на муниципальных объектах социальной сферы;

- проведение мероприятий по составлению списка малоимущих граждан, которым возможно предоставление финансирования на установку приборов учета.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Советского городского округа Калининградской области от 7 августа 2012 г. N 885 в "Объемы и источники финансирования программы по годам" паспорта настоящего приложения внесены изменения

См. текст Объемов в предыдущей редакции

Объемы и источники финансирования программы по годам

Общий объем финансирования составляет - 1790937,746 тыс. рублей - всего, из них средства:

Фонда реформирования ЖКХ - 340424,998 тыс. рублей - всего, в том числе:

2010 год - 123944,478 тыс. рублей

2011 год - 216480,520 тыс. рублей

федеральный бюджет - 1150000,689 тыс.руб. - всего, в том числе:

2013 год - 140000,0 тыс. рублей

2014 год - 460000,0 тыс. рублей

2015 год - 550000,0 тыс. рублей

областного бюджета - 124248,254тыс. рублей - всего, в том числе:

2010 год - 6246,525 тыс. рублей

2011 год - 12906,329 тыс. рублей

2012 год - 4794,200 тыс. рублей

2013 год - 21842,0 тыс. рублей

2014 год - 48459,200 тыс. рублей

2015 год - 30000,0 тыс. рублей

местного бюджета: - 151000,689 тыс. рублей - всего, в том числе:

2010 год - 13659,560 тыс. рублей

2011 год - 21126,829 тыс. рублей

2012 год - 12996,800 тыс. рублей

2013 год - 26811,300 тыс. рублей

2014 год - 44006,200 тыс. рублей

2015 год - 32400,0 тыс. рублей

внебюджетных источников: - 25263,125 тыс. рублей - всего, в том числе:

2010 год - 7798,863 тыс. рублей

2011 год- 13537,262 тыс. рублей

2012 год - 1641,0 тыс. рублей

2013 год - 827,0 тыс. рублей

2014 год - 779,0 тыс. рублей

2015 год - 680,0 тыс. рублей

- областной бюджет на 2012 год - 1 133,70 тыс. рублей;

- местный бюджет на 2012 год - 755,80 тыс. рублей

Непосредственные результаты реализации программы

Удельное потребление энергии на муниципальных объектах, в которых осуществлены мероприятия:

2011 год - 2222841,33 кВт/ч

2012 год - 2156156,10 кВт/ч

2013 год - 209147,407 кВт/ч

2014 год - 202872,261 кВт/ч

2015 год - 1967865,45 кВт/ч

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Повышение заинтересованности в энергосбережении;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии на муниципальных объектах;

- экономия потребления воды;

- сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 3 процента по сравнению с 2009 годом (базовым годом);

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Система организации контроля за исполнением программы

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Советского городского округа.

Введение

Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития муниципального образования "Советский городской округ". Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1. Высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении муниципального хозяйства.

Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Так, например, высокий уровень потерь (не менее 20%) в зданиях вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, нерационального построения внутренних систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, отсутствия приборов коммерческого учета потребления ресурсов, низкого уровня обслуживания. В целом потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) и хозяйстве бюджетной сферы можно оценить величиной 30-40%. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора и на бюджет муниципалитета.

2. Рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство муниципалитета, население и организации бюджетной сферы.

Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обуславливают рост тарифов на потребляемые энергетические ресурсы и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство, населения и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Намеченный Правительством Российской Федерации переход к постоянному снижению дотаций с последующей их ликвидацией при существующей тенденции роста тарифов приведет к неплатежеспособности части населения.

3. Ухудшение экологической обстановки.

Повышение объемов потребления энергетических ресурсов при высоком уровне потерь ухудшает экологическую обстановку в муниципальном образовании. Плотность выбросов в атмосферу, производимых энергетическим хозяйством, значительно превышает соответствующие показатели ПДК.

Единственным выходом из существующей ситуации является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства.

I. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Муниципальное образование "Советский городской округ" (до 1945 года - Тильзит) - второй по величине территории город в Калининградской области, являющийся приграничным муниципальным образованием (МО), расположенным в северо-восточной части Калининградской области. На севере город граничит с Литовской Республикой, на западе - со Славским, на юге и востоке - с Неманским районами. Их районные центры находятся на расстоянии 7 км от Советска. Являясь крупным промышленно-транспортным и социокультурным центром, Советск вместе со своими городами-спутниками - Неманом и Славском, постепенно формируют на северо-востоке области единую агломерацию. На расстоянии 40 км расположен город Краснознаменск - центр третьего района, находящегося в тесных экономических отношениях с г. Советском. Расстояние до областного центра составляет 123 км. Занимая выгодное географическое положение и являясь пограничным пунктом, МО обеспечивает транзитные связи, как по железной дороге, так и по автомагистралям.

Границы МО "Советский городской округ" утверждены Законом Калининградской области от 21.11.2003 года N 329 "Об утверждении границы административно-территориального, муниципального образования "Город Советск".

В соответствии с законом Калининградской области от 31 марта 2004 года N 376 "О наделении муниципального образования "Город Советск" статусом городского округа" муниципальное образование "Город Советск" с 01.01.2006 года преобразовано в муниципальное образование "Советский городской округ".

Территория МО составляет: 43,75 км2, в том числе в федеральной собственности 0,43 км2.

В пределах городской территории значимых природных ресурсов нет, исключение составляют несколько артезианских колодцев.

Число проживающих граждан на 01.01.2010 составляет 42,6 тыс. человек. В структуре экономики города преобладает промышленность, что в значительной степени предопределено историческим контекстом: до 1945 года Тильзит был одним из крупных промышленных центров Восточной Пруссии.

В МО "Советский городской округ" муниципальное предприятие "Советсктеплосети" оказывает коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению населению, организациям, финансируемым из бюджета, и другим потребителям тепловой энергии.

Основным источником теплоснабжения в МО "Советский городской округ" является ТЭЦ-10 (теплоэнергоцентраль-10), производит более 83,7% тепловой энергии, установленная мощность по пару 480 т/час, вырабатывает комбинированную тепловую энергию - на теплоснабжение, а также на выработку электроэнергии. ТЭЦ-10 работает на природном газе, резервное топливо - мазут.

Восемь котельных находятся в хозяйственном ведении МП "Советсктеплосети", они вырабатывают 3,4% от всей централизованной тепловой энергии. Шесть из них работают на угле, две - на дизельном топливе. Из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения происходит перерасход топлива в котельных малой мощности. Наружные тепловые сети в основном сооружались в конце 60-х - начале 70-х годов XX века.

Наружные магистральные и разводящие тепловые сети имеют протяженность - 42 километра в двухтрубном исчислении из стальных труб, максимальный диаметр - 630 мм. Тепловая изоляция труб давно отработала свой ресурс, высоки потери при транспортировке тепловой энергии. Норматив потерь 13,3% фактически они превышают в несколько раз. Износ тепловых сетей составляет более 65 %. Ликвидировать эти проблемы можно с помощью замены труб теплотрассы, применении при теплоизоляции более современных теплоизоляционных материалов. Реконструкция тепловых магистралей с заменой труб на современные, частично осуществлялась в 2003 г., 2007-2008 гг., дефицит тепла испытывает Восточный, Заозерный, Южный микрорайоны.

Для экономического развития города до 2016 года дефицит требуемой мощности составляет 28 МВт. Дефицит тепла можно закрыть только по месту его потребления. Доля централизованных источников в тепловом балансе города составляет 66,5%.

С вводом в эксплуатацию в Неманском районе атомной электростанции потребуется строительство необходимой энерготранспортной инфраструктуры. Вместе с тем, требуются дополнительные усилия по внедрению энергосберегающих технологий как в производственную сферу, так и в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Динамика
потребления услуг за 2007-2009 гг. МП "Советсктеплосети"

Население Тыс. Гкал

Бюджетные организации Тыс. Гкал

Прочие потребители Тыс. Гкал

Всего Тыс. Гкал

Выработка тепловой энергии ТЭЦ-10

Тепловая энергия

Газ природный

Динамика
потребления топливно-энергетических ресурсов МП "Советсктеплосети"

Электроэнергия

Тепловая энергия

Уголь каменный

Дизельное топливо

В МО "Советский городской округ" муниципальное предприятие производственное управление "Водоканал" оказывает коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению. Водоснабжение осуществляется из подземных скважин (1-й подъём), расположенных за чертой города вдоль реки Неман.

Количество подземных скважин - 44 шт., из них рабочие - 34 шт., глубина подземных скважин до 80 метров. Год постройки скважин 1959-1993 гг.

Скважинный водозабор расположен в 8-10 км от водопроводных очистных сооружений. Всего имеется три водозабора - в лесном массиве, полевом, а также в районе пос. Ржевское и пос. Ленино Славского района. Протяженность водовода от скважин составляет - 38,7 км. Трубы диаметром 100-630 мм , материал - чугун, сталь. Павильоны скважин наземного и подземного типа. Водопроводные очистные сооружения - 1928 г. постройки, производительность нормативная 15 тыс.м3 /сутки, фактическая 12 тыс.м3/сутки, находятся на водонасосной станции II-го подъёма по ул. Героев. Насосная станция II-го подъема включает в себя: аэрационные бассейны, отстойники, фильтровой зал, резервуары, машинный зал, электролизную установку, производственную лабораторию. На территории городского округа находятся две водопроводные насосные станции (III-й подъем) по ул. Лямина и ул. Шевченко нормативной производительностью 5 тыс. м3/сутки и 4 тыс.м3 /сутки соответственно. На территории городского округа уличные магистральные сети составляют 100,9 км, год постройки сетей с 1880 года, нуждающиеся в замене 6,5 км. Разводящая сеть закольцована, глубина заложения составляет 1,2-3 метра, диаметр труб 80-200 мм, материал - чугун, сталь.

Основным недостатком используемых на насосных станциях МП ПУ "Водоканал" электродвигателей является постоянная частота вращения ротора электродвигателя, практически не зависящая от нагрузки. Однако подавляющее большинство систем, элементами которых являются производимые электродвигателями насосы, работает в режимах с переменной нагрузкой. Для регулирования их производительности применяются различные способы, но наиболее распространёнными методами регулирования являются главным образом управление работой насосного оборудования на водопроводных насосных станциях путём включения определённого числа насосов с уменьшением избыточного расхода посредством клапанов и задвижек в зависимости от потребления воды. Характеристика системы при этом изменяется таким образом, чтобы необходимый напор на выходе с насосной станции при данной величине водоразбора соответствовал характеристике насоса.

Экономическая эффективность подобных решений крайне не удовлетворительна.

С целью снижения расхода электроэнергии возникла необходимость применения частотного регулирования электроприводов насосных агрегатов на объектах водоснабжения МП ПУ "Водоканал", предназначенного для управления режимами работы насосов и электроуправляемых задвижек, выбора рационального режима работы насосных станций, обеспечивающего минимизацию энергозатрат предприятия.

Применение частотного регулирования обеспечит поддержание скорости вращения роторов насосов, достаточной для создания необходимого напора при данной величине водоразбора. Кроме того, при частотном регулировании обеспечивается практическая выгода - снижение вероятности разрыва трубопроводов и, как следствие, снижение затрат на внеплановые ремонты.

В настоящее время для обеспечения отвода канализационных стоков из районов городского округа работают две канализационные перекачивающие насосные станции по ул. 9 Января, ул. Гоголя. В отдельных районах города ввод в строй новых объектов привёл к увеличению сброса сточных вод и снижению пропускной способности канализационных сетей.

Протяжённость канализационных сетей 84,2 км, нуждающиеся в замене - 28 км, в том числе: главный коллектор - 5 км, уличные коллекторы - 79, 2 км, внутридомовые выпуски - 23 км.

Канализационные сети в основном довоенной постройки и эксплуатируются с 1928 года. Глубина заложения от 0,9-12 метров, уклон сети 0,1-0,003, трубы керамические диаметром 200-400 мм и бетонные диаметром 500-1500 мм.

Станция канализационных очистных сооружений довоенной постройки 1928 г. , имеет один выпуск в реку Неман. Очистка сточных вод механическая, производительность 8 тыс.м?#/сутки. В состав сооружений входит: приемный резервуар, первичный отстойник, песколовки, иловый отстойник, иловые площадки (20 шт.), насосная станция с машинным залом, подсобными помещениями, производственной лабораторией. Производимая очистка сточных вод не отвечает требованиям предельно допустимых норм сброса очищенных стоков в реку Неман, значительно превышая их. Требуется строительство новых очистных сооружений с биологической очисткой стоков или реконструкция существующих. Электрические системы станций находятся в изношенном состоянии и требуют ремонта. Для обеспечения устойчивой работы станций возникла необходимость модернизации существующего оборудования путём внедрения устройств плавного пуска электродвигателей. Эти мероприятия позволят увеличить ресурс работы электрооборудования до 10%, снизить гидравлические удары в отводящих трубопроводах. Кроме того, установка устройств плавного пуска позволит снизить энергозатраты МП ПУ "Водоканал".

Социально-экономическая ситуация МО "Советский городской округ" Калининградской области за последние пять лет характеризуется устойчивым ростом энергопотребления. Основным источником обеспечения объектов города электрической энергией является филиал ОАО "Янтарь-энерго" ВПЭС. Около 50% энергопотребления приходится на жилищно-бытовой сектор и сферу услуг, причем его прирост за последние 5 лет составил около 13%.

В МО имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов:

Динамика потребления энергии
общеобразовательными учреждениями МО "Советский городской округ"

Динамика потребления энергии
учреждениями дошкольного образования МО "Советский городской округ"

Динамика потребления энергии
учреждениями дополнительного образования МО "Советский городской округ"

МО "Советский городской округ" характеризуется высокой степенью износа основных фондов, и инженерной неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды, других ресурсов.

Нарастание износа существующего жилищного фонда в муниципальном образовании "Советский городской округ" не покрывается даже динамикой ввода нового жилья в эксплуатацию.

С 2005 г. по 2009 г. введено в эксплуатацию 43,05 тыс. кв. м жилья или 135 жилых домов. Из них:

- индивидуальных жилых домов - 30,068 тыс.кв. м или 130 жилых домов;

- многоквартирных жилых домов - 12,982 тыс. кв. м или 5 жилых дома;

Муниципальные жилые дома не вводились.

По данным, содержащимся в форме N 1 - жилфонд "Сведения о жилищном фонде" государственного статистического наблюдения по состоянию на 31.12.2009 года количество жилых строений в Советском городском округе составляет 1389 единиц или 954,1 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений.

В частной собственности находится 649,2 тыс. кв. м или 68%, в муниципальной собственности - 296,1 тыс.кв.м или 31 %, в государственной собственности - 1%.

Из их общего числа в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 12 многоквартирных домов или 2,7 тыс. кв. м - 0,28% от общей площади жилых помещений в городском округе. Кроме этого, 161 многоквартирный дом в связи с физическим износом является ветхим или 61,6 тыс. кв. м - 6,46% от общей площади жилых помещений. Удельный вес площади ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилых помещений составляет 6,7%.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры - 65%.

Особенностью жилищного фонда является то, что из 1389 домов - 905 домов или 65% всего жилья в Советском городском округе является объектами довоенной постройки (общей площадью жилых помещений 333,8 тыс. кв. м - 35%).

Распределение жилищного фонда по процессу износа составляет:

- от 0 до 30% - 290 домов - 21% или 324,7 тыс.кв.м - 34%.

- от 31 до 65% - 809 домов - 58% или 454 тыс.кв.м -47,6%

- от 66 до 70% - 250 домов - !8%# или 150,6 тыс.кв.м- 15,9%

- свыше 70% - 28 домов - 2% или 22,1 тыс. кв. м -2,3%

Показатели оснащенности жилого фонда

п/п	Показатели	Округ
1	2	3
1	Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом, ко всей площади жилищного фонда	97,7%
2	Доля жилищного фонда, оборудованного канализацией, ко всей площади жилищного фонда	90,5%
3	Доля жилищного фонда, оборудованного газоснабжением, ко всей площади жилищного фонда	94,0%
4	Удельный вес площади ветхого и аварийного жилищного фонда в общей жилой площади	6,7%
5	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	65%

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и предприятия (далее муниципальные объекты), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией муниципалитета политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

По состоянию на 1 января 2010 года перечень муниципальных объектов включал 62 объекта с охватываемой отапливаемой площадью 8884,75 кв. м. Годовое энергопотребление муниципалитета составляет 2291589 кВт-ч. (данные за 2009 год)/

Сектор	Количество объектов	Отапливаемая площадь (кв. м)	Годовое потребление энергии (кВт-ч/год)
Образование	37	64908,7	1490440
Здравоохранение	15	13644	652000
Хозяйственная служба мэрии	1	3008	11300
Культура, спорт	8	7142,6	131897
Социальная защита	1	141,45	5952
Всего	62	8884,75	2291589

Потребляемая энергия

Муниципальные объекты находятся в оперативном управлении муниципальных учреждений и предприятий.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, текущей экономической ситуации, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов на муниципальных объектах.

Потребление тепловой энергии
общеобразовательными учреждениями МО "Советский городской округ"

Потребление тепловой энергии
учреждениями дошкольного образования МО "Советский городской округ"

Потребление тепловой энергии
учреждениями дополнительного образования МО "Советский городской округ"

Основными недостатками на территории МО "Советский городской округ" являются:

- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности покрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

- недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию объекта, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

- отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.

В результате на муниципальных объектах наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

На многих объектах сохраняется устаревшая система освещения, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Оснащенность приборами учета объектов

Сектор	Количество объектов	Водоснабжение	Теплоснабжение	Электроснабжение
Образование	37	36	35	37
Здравоохранение	15	15	15	15
Хозяйственная служба мэрии	1	-	-	1
Культура, спорт	8	8	6	8
Социальная защита	1	-	-	-
Всего	62	59	56	61

Водоснабжение

Теплоснабжение

Электроснабжение

Общая оснащенность приборами учета объектов

Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений превышают сумму 18 млн. руб. в год. При этом примерно 5 процентов этих затрат являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.

В числе основных причин, по которым электроснабжение муниципальных объектов выходит на первый план, является необходимость:

- снизить расходы бюджета на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

- уменьшить рост затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.

В МО "Советский городской округ" существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях школ, больниц, детских садов, а также административных зданий. При этом предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 3 процентов.

В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется без учета влияния данных работ по энергопотреблению. По-прежнему основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроля за потреблением услуг на муниципальных объектах не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов учета систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал объектов, в большинстве случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременному выходу оборудования из строя.

Процесс энергосбережения в МО "Советский городской округ" можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5 лет в зависимости от типа и объема объекта. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования муниципальных объектов необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

Процесс по повышению энергоэффективности на муниципальных объектах должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями. Проблемы энергосбережения необходимо решать программно-целевым методом.

Для улучшения ситуации с энергосбережением в Калининградской области принят Закон Калининградской области от 28 декабря 2006 г. N 115 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Калининградской области на 2007-2016 годы", постановление Правительства Калининградской области от 09.03.2007 г. N 95 "О стратегии социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долговечную перспективу", постановление Правительства Калининградской области от 28.06.2007 г. N 407 "О целевых программах Калининградской области", определившие цели, методы и основные направления действий при реализации государственной политики Калининградской области в сфере энергосбережения.

Основным инструментом управления энергосбережением в соответствии с Законом Калининградской области от 28 декабря 2006 г. N 115, является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения. Обеспечение энергетической безопасности и экономического развития с целью повышения благосостояния и качества жизни населения.

Создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО "Советский городской округ".

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Главная цель Программы - снижение расходов бюджета на энергосбережение муниципальных объектов за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

Основными целями Программы являются:

1. снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе муниципального хозяйства при повышении уровня комфортности потребителей;

2. снижение платежей потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды за счет эффективности использования ресурсов;

3. снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду и субсидий на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение;

4. улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет снижения выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива, и уменьшения сброса сточных вод в водоемы.

Для осуществления поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 3 процента в год;

- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными объектами;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) на муниципальных объектах;

- повышение уровня компетентности работников муниципальных сотрудников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 по 2015 год и осуществляется в два этапа.

Первый этап (2010-2012 годы) включает в себя:

- организацию постоянного энергомониторинга муниципальных объектов;

- создание данных по всем муниципальным объектам;

- обучение сотрудников муниципальных объектов по системе энергомониторинга;

На первом этапе предполагается до 2013 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии на муниципальных объектах на 9 процентов к уровню 2009 года.

На втором этапе (2013-2015 годы) Программа предполагает:

- организацию постоянного энергомониторинга муниципальных объектов;

- увеличение объемов капитального ремонта и модернизации муниципальных объектов;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов;

- перевод муниципальных систем освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2015 году среднее удельное потребление на муниципальных объектах, где реализованы мероприятия, должно снизиться на 15 процентов к уровню 2009 года.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Советского городского округа Калининградской области от 7 августа 2012 г. N 885 в раздел III настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Система целевых показателей Программы

По итогам фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации возможно ежегодное уточнение плановых значений целевых показателей Программы.

"Индикаторы расчета целевых показателей"

N п/п	Общие сведения (Советский ГО)	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Суммарный Муниципальный Продукт	млрд. руб.	0,60			1,41	1,52
2	Потребление ТЭР МО	тыс. тут	30,76			23,80	21,94
3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВтч	43375,00			41546,00
4	Объем потребления ТЭ МО	тыс.Гкал	117,60			166,44	153,41
5	Объем потребления воды МО	тыс. м3	2782,10			2729,40	2624,00
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. м3	56,10			2171,45	2194,93
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	43375,00			41546,00
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	117,60			121,47	117,51
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3	1016,80			914,60	596,80
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3	56,10			1692,23	1757,14
11	Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО	руб/кВтч	1,56			2,47	2,72	2,72
12	Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО	руб/Гкал	862,00			1111,00	1111,00
13	Средневзвешенный тариф на воду по МО	тыс. м3	9,01			13,73	13,33
14	Средневзвешенный тариф на природный газ по МО	тыс. м3	4,30			7,11	7,11
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	тут	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	тут	138670,00			59832,00
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,00			0,00	0,00
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0,00			0,00	0,00
19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	6952,00		15775,00	14792,00	14198,00
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	м2	62735,00		87864,00	84650,00	84758,00
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	11343,00		7423,00	6340,00	4732,00
22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов	м2	72712,00		47583,00	32330,00	32222,00
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	м3			258216,00	213683,00	192305,00
24	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.			1453,00	1803,00	1860,00
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов	м3	3440,00		нет данных	3550,00	3276,00
26	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляются с использованием расчетных способов	чел.	265,00		275,00	280,00	260,00
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	7771,00		5560,00	4402,00	4112,00
28	Площадь БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	м2			75995,80	75933,60	75933,60
29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч			0,00	0,00	0,00
30	Площадь БУ, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием расчетного способа	м2			0,00	0,00	0,00
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс. м3	0,12			130,99
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3	0,12			130,99
33	Бюджет МО	тыс. руб.	551493,00		795615,00	1112941,00	1527821,00
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс. руб.			23597,00	15026,00	13579,00
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00
36	Общее количество БУ	шт.			38	34	37
37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.			0	0	0
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.				не предоставлен ы	0
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.				28,00
40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	шт.				0,00	0,00
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.				554448,00	не предоставлены
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.				1,00	1,00
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.				20185,00	21708,57
44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.				2173,00	3250,00
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	кВтч	2934000,00			3259000,00	3718000,00
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	2934000,00			3259000,00	3718000,00
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	кВтч	26219000,00			25511000,00	26400000,00
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч				852427,00	1040000,00
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	26219000,00			24900000,00	25400000,00
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО	Гкал	79584,00		81559,00	87631,00	84810,00
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	27854,00		35070,00	40748,00	41048,00
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	Гкал	78796,00		80689,00	85002,00	83000,00
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	27579,00		34696,00	35701,00	35358,00
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	куб. м	65930,00		62975,00	62863,00	67854,00
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	26372,00		28059,00	28313,00	22070,00
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	куб. м	1753704,00		1707038,00	1813835,00	1663823,00
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб. м	22157,00		20073,00	21091,00	28232,00
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб. м	96816,00		184181,00	297252,00	354213,00
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. м3	нет данных		нет данных	нет данных	нет данных
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м3	нет данных		нет данных	нет данных	нет данных
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс. м3	нет данных		нет данных	2171,46	нет данных
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. м3	нет данных		нет данных	1692,23	нет данных
63	Число жилых домов на территории МО	шт.				2028,00
64	Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.			59	93	102	116
65	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	310506,00		351300,00	205133,00	211167,00
66	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	559744,00		526800,00	283278,00	284529,00
67	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	нет данных		нет данных	нет данных	нет данных
68	Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	нет данных		нет данных	нет данных	нет данных
69	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	1,00		1,00	1,00	1,00
70	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	1,00		1,00	1,00	1,00
71	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв. м	нет данных		нет данных	нет данных
72	Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	нет данных		нет данных	нет данных
73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	к г. у.т/кВтч			0,24	0,24	0,24
74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал			0,21	0,203	0,201
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	880200,00		нет данных	977700,00	1115400,00
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал			18391,00	44965,00	35899,00
77	Объем потерь воды при ее передаче	куб. м	1165,90		1065,60	1066,80	982,60
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	4442928,00		3876558,00	3859129,00	3841700,00
79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО	ед.			0,00	0,00	0,00
80	Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	ед.			0,00	0,00	0,00

"Целевые показатели"

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула (данные берутся из Приложения 2)	Значения целевых показателей									Пояснения к расчету
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.I.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО;	%	п. 79. (п) - п. 79. (п-1)	0,00			0						1. Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. 2. Динамика рассчитывается при г.
F.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	%	п. 80. (п) - п. 80. (п-1)	0,00			0

"Мероприятия энергосбережения"

Советский ГО

N	Мероприятие			2011									2012
				Объем финансирования по бюджетам				Финансирование итого	Экономия	Экономия (выгода)	Окупаемость		Объем финансирования по бюджетам				Финансирование итого	Экономия	Экономия (выгода)	Окупаемость
				Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетный средства						Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетный средства
				Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Т.У.Т.	Тыс. руб.	лет		Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Т.У.Т.	Тыс. руб.	лет
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Мероприятия энергосбережения в жилых домах по планам муниципальных образований за счет средств:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	1							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
3	Реконструкция тепловых сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения Калининградской области, финансируемых из целевой Программы ("Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы, ПП КО N 544 от 12.07.2011 г.") за счет средств:			5654,50	8481,80	27950,70	0,00	42087,00	1,00	294609,00	0,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	1	Модернизация системы теплоснабжения г. Советска, Калининградская область. Тепломагистраль N 2 ("Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы, ПП КО N 544 от 12.07.2011 г.")		3437	5155,5			8592,50	1,00	60147,5 0	0,14						0,00	1,00	0,00	0,00
	2	Модернизация системы теплоснабжения г. Советска Калининградской области. Котельная "Восточная" по ул. Каштановой в г. Советске ("Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы, ПП КО N 544 от 12.07.2011 г.")		2217,5	3326,3	27950,7		33494,50	1,00	234461, 50	0,14						0,00	1,00	0,00	0,00
	3							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
4	Модернизация систем теплоснабжения, реконструкция тепловых сетей всего, в том числе:			115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	1,00	805,00	0,14		238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	1,00	1666,00	0,14
	1	Замена изоляции на небольших теплотрассах		115				115,00	1,00	805,00	0,14		238				238,00	1,00	1666,00	0,14
	2							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
6	Модернизация систем внутреннего освещения и модернизация уличного освещения с применением перспективных технологий в муниципальных бюджетных организациях за счет средств:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	1							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
7	Повышение энергоэффективности в системах водоснабжения и водоотведения муниципалитетов за счет средств:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	1							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
8	Закрытие (73 ед.) и реконструкция (9 ед.) угольных котельных. Строительство котельных на биотопливе (планируется по другим программам) за счет средств:			400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1,00	2800,00	0,14		552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	1,00	3864,00	0,14
	1	Закрытие неэффективной котельной по ул. Московская, 16; подключение к центральному отоплению		400,00				400,00	1,00	2800,00	0,14		552,00				552,00	1,00	3864,00	0,14
	2							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
9	Установка частотно-регулируемых приводов электродвигателей (53 ед.) и замена насосов (32 ед.) за счет средств:			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1,00	1050,00	0,14		405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	1,00	2835,00	0,14
	1	Установка плавного пуска DM-340-15 к на насосы скважин (Водозабор 1 подъём) (4 шт. - 2011 г. ) (4 шт. - 2012 г. ) (4 шт. - 2013 г. ) (4 шт. - 2014 г. ) (4 шт. - 2015 г. )		120				120,00	1,00	840,00	0,14		120				120,00	1,00	840,00	0,14
	2	Установка частотного регулируемых приводов FR-F740 (ВНС II подъём) (1 шт. - 2012 г.) (1 шт. - 2013 г.) (1 шт. - 2014 г.)						0,00	1,00	0,00	0,00		75				75,00	1,00	525,00	0,14
	3	Установка частотного регулируемых приводов FR-F746 (ВНС III подъём) (2 шт. - 2012 г.) (2 шт. - 2013 г.) (1 шт. - 2014 г.) (1 шт. - 2015 г.)						0,00	1,00	0,00	0,00		150				150,00	1,00	1050,00	0,14
	4	Установка плавного пуска на насосы DM-4-340-15к, DM-4-340-55K (КНС: ул. Невского) (1 шт. - 2010 г.) (1 шт. - 2011 г.) (2 шт. - 2012 г.)		30				30,00	1,00	210,00	0,14		30				30,00	1,00	210,00	0,14
	5	Установка плавного пуска на насосы DM-4-340-15к, DM-4-340-55K (КНС: ул. Гоголя) (1 шт. - 2012 г.) (1 шт. - 2013 г.) (1 шт. - 2014 г.)						0,00	1,00	0,00	0,00		30				30,00	1,00	210,00	0,14
	6	Установка плавного пуска на насосы DM-4-340-15к, DM-4-340-55K (КНС: ул. 9 Января) (1 шт. - 2014 г.) (1 шт. - 2015 г.)						0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
	7							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
10	Проведение энергетического обследования муниципальных предприятий за счет средств:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	1							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
11	Мероприятия по энергосбережению в муниципальных бюджетных учреждениях за счет средств:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	1							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
13	Установка приборов учета в муниципальных бюджетных учреждениях:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		243,82	365,73	0,00	0,00	609,55	1,00	4266,85	0,14
	1	теплосчетчики (5 шт. - 2012 г.)						0,00	1,00	0,00	0,00		210,62	315,93			526,55	1,00	3685,85	0,14
	2	счетчики холодной воды (1 шт. - 2012 г.)						0,00	1,00	0,00	0,00		6,00	9,00			15,00	1,00	105,00	0,14
	3	счетчики горячей воды (3 шт. - 2012 г.)						0,00	1,00	0,00	0,00		24,00	36,00			60,00	1,00	420,00	0,14
	4	электросчетчики (1 шт. - 2012 г.)						0,00	1,00	0,00	0,00		3,20	4,80			8,00	1,00	56,00	0,14
	5							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
19	Проведение энергетических обследования в муниципальных бюджетных учреждениях (32 обсл. - 2012 г.) за счет средств:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		512,00	768,00	0,00	0,00	1280,00	1,00	8960,00	0,14
	1							0,00	1,00	0,00	0,00		512,00	768,00			1280,00	1,00	8960,00	0,14
20	Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образованиях за счет средств:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	1							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
22	Разработка нормативно-правовых актов регионального уровня: - Разработка детального плана мероприятий по энергосбережению на основании отчетов по энергоаудиту в бюджетных учреждениях. - Методика мониторинга энергопотребления в сфере ЖКХ муниципальных образований, за счет средств:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	1							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
29	Продвижение развития сети электротранспорта (трамваи, троллейбусы, электропоезда) за счет средств:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	1							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
30	Другое			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	1							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
	2							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
	3							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
	4							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
	5							0,00	1,00	0,00	0,00						0,00	1,00	0,00	0,00
Итого по мероприятиям				Объем финансирования по бюджетам				Финансирование итого	Экономия	Экономия (выгода)	Окупаемость		Объем финансирования по бюджетам				Финансирование итого	Экономия	Экономия (выгода)	Окупаемость
				Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетный средства						Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетный средства
				Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Т.У.Т.	Тыс. руб.	лет		Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Т.У.Т.	Тыс. руб.	лет
				6319,5 0	8481,80	27950,70	0,00	42752,00	41,00	598528, 00	0,00		1950,82	1133,73	0,00	0,00	3084,55	41,00	43183,7 0	0,00
				2011									2012

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Советского городского округа Калининградской области от 7 августа 2012 г. N 885 в раздел IV настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Система программных мероприятий

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

- модернизацию и развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры

тыс. руб.

Мероприятия	Объемы выполняемых работ
	Всего 2012-2015 гг.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
Строительство объединенных канализационных очистных сооружений производительностью 25 тыс. куб. в сутки по ул. А. Невского
Бюджетные средства всего:	1298750	-	174000	524750	600000
в том числе местный бюджет	59500	-	13600	25900	20000
областной бюджет	89250	-	20400	38850	30000
федеральный бюджет	1150000	-	140000	460000	550000
Реализация рабочего проекта модернизации систем теплоснабжения тепломагистрали N 2
Средства всего:	5479	5479	-	-	-
в том числе местный бюджет	2172	2172	-	-	-
областной бюджет	3257	3257	-	-	-
внебюджетные средства	50	50	-	-	-
Разработка ПДС на строительство станции III-го подъема по ул. П. Морозова-Тургенева
Бюджетные средства всего:	1500	-	1500	-	-
в том числе местный бюджет	1500	-	1500	-	-
областной бюджет	-	-		-	-
Строительство станции III-го подъема по ул. П. Морозова-Тургенева
Бюджетные средства всего:	13500	-	-	13500	-
в том числе местный бюджет	5400	-	-	5400	-
областной бюджет	8100	-	-	8100	-

- восстановление уличного освещения в муниципальном образовании "Советский городской округ"

N п/п	Наименование мероприятий программы	Объемы работ по реализации программы (км)	Этапы выполнения программы
1.	Восстановление уличного освещения по улицам: Гагарина, площадь Жукова, Шевченко, Танаха, Тимирязева, Липовая, Киевская	15,3	2011 г.
2.	Восстановление уличного освещения по улицам: Тургенева, Театральная, Победы, Ленина, Гастелло, Больничная, площадь Ленина, Титова, Красноармейская, Первомайская, Кутузова, Комсомольская	19,3	2012 г.
3.	Восстановление уличного освещения по улицам: Садовая, Ореховая, Толбухина, Пирогова, Беломорская, Крылова, Вишневая, Малиновая, Искры, Маяковского, Гоголя-Бетховена	20,2	2013 г.
4.	Восстановление уличного освещения по улицам: Лесная, Ивановская, Чкалова, Заречная, Кировоградская, Р. Люксембург, Орджоникидзе, Горького, Каштановая, Красная, Матросова, Прудовая, М. Сибиряка, 9 января	15,0	2014 г.
	Итого:	69,8

- сокращение затрат электрической энергии по водоснабжению

N п/п	Наименование мероприятий	Наименование объекта	ед. изм.	Сроки выполнения						Стоимость затрат
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	(в ценах 2010 г.) тыс. руб.
1.	Замена насосов ЭЦВ-8-25-100 на GC.3.05	Водозабор 1 подъём								1240
			шт.	1	2	4	4	4	5
			т. р.	62	124	248	248	248	310
2.	Установка плавного пуска DM-340-15 к на насосы скважин	Водозабор 1 подъём	шт	-	4	4	4	4	4
			т. р.	-	120	120	120	120	120	600
3.	Установка электронных регуляторов уровня САУ-М2	Водозабор 1 подъём	шт.	-	4	4	4	4	4
			т. р.	-	12	12	12	12	12	60
4.	Установка частотно регулируемых приводов FR-F740	ВНС II подъём	шт.	-	-	1	1	1	-
			т. р.	-	-	75	75	75	-	225
5.	Установка частотно-регулируемых приводов FR-F746	ВНС III подъём	шт	-	-	2	2	1	1
			т. р.	-	-	150	150	75	75	450
6.	Установка светильников наружного освещения РКУ-70	ВНС II подъём контора	шт.	25	-	-	-	-	-
			т. р.	75	-	-	-	-	-	75
	Итого стоимость затрат (в ценах 2010 г.)		т. р.	137	256	605	605	530	517	2650

По планируемому прогнозу данные мероприятия позволят сократить потребление электроэнергии на 30% или 795 тыс. руб

- по сокращению затрат электрической энергии по водоотведению

N п/п	Наименование мероприятий	Наименование объекта	ед. изм.	Сроки выполнения						Стоимость затрат
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	(в ценах 2010 г.) тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установка плавного пуска на насосы DM-4-340-15K DM-4-340-55K	КНС:
		ул. Невского	шт.	1	1	1	-	-	-
			т. р.	30	30	30	-	-	-	90
		ул. Гоголя	шт.	-	-	1	1	1
			т. р.	-		30	30	30	-	90
		ул. 9 Января	шт.	-	-	-	-	1	1
			т. р.	-	-	-	-	30	30	60
2.	Установка электронных регуляторов уровня САУ-М 6	КНС:
		ул. Невского	шт.	1	1	1	-	-	-
			т. р.	3	3	3	-	-	-	9
		ул. Гоголя	шт.		-	-	1	1	1
			т. р.	-	-		3	3	3	9
		уп.9 Января	шт.	-	-	1	1	-	-
			т. р.	-	-	3	3	-	-	6
3.	Установка светильников наружного освещения РКУ-70	КНС:
		ул. Невского	шт.	-	6	2	-	-	-
			т. р.	-	24	8	-			32
		ул. Гоголя	шт.	-		-	2		-
			т. р.	-	-	-	6	-	-	6
4.	Установка электронных регуляторов на системе ГВС (RT 8222, RT 823)	КНС:
		ул. Невского	шт.	-	-	2	-	-	-
			т. р.	-	-	6	-	-	-	6
		ул. Гоголя	шт.	-	-	-	2	-	-
			т. р.	-	-	-	6	-	-	6
	Итого стоимость затрат:		т. р.	33	57	80	48	63	33	314

В соответствии с областной инвестиционной Программой на 2009-2012 гг. предполагается в 2012 г. ввести в действие новые очистные сооружения с биологической очисткой сточных вод. По планируемому прогнозу данные мероприятия позволят сократить затраты по электроэнергии на 30%, или - 94,2 тыс.руб. Установка квартирных приборов учета (водомеров) производить за счет квартиросъемщиков. Установка УУТЭ и квартирных приборов учета (водомеров) горячего и холодного водоснабжения позволит создать материальную базу для перехода на оплату населением физически потребляемых услуг. При переходе на новую форму оплаты появляется материальная заинтересованность жителей дома в рациональном использовании тепловой энергии и сетевой воды для горячего и холодного водоснабжения.

Снижение расхода тепловой энергии и сетевой воды для горячего водоснабжения позволит снизить подпитку, и как следствие, - снижение потребления газа, электроэнергии и воды на теплоисточниках.

Мероприятия по перекладке сетей теплоснабжения реализуются с целью эффективного использования тепловой энергии, снижения потерь тепловой энергии при ее транспортировке, при ежегодной перекладке теплотрасс.

Реконструкция магистральных, разводящих тепловых сетей и тепловых вводов производится с использованием стальных и стеклопластиковых трубопроводов в изоляции, что позволит увеличить срок службы трубопроводов с нормированным коэффициентом тепловой изоляции, устранить воздействие на трубопроводы блуждающих токов, сократить тепловые и весовые потери.

Мероприятия текущего характера:

- выпуск памяток для населения по вопросам энергоресурсосбережения;

- реализация мероприятий по ремонту и обслуживанию узлов учета тепловой энергии, водомеров на горячее водоснабжение и холодное переход на оплату за фактически потребленные энергоресурсы по показаниям приборов;

- план мероприятий по сокращению потерь, снижению себестоимости тепловой энергии по МП "Советсктеплосети" при производстве и транспортировке.

N п/п	Наименование мероприятий	Экономический эффект, тыс. руб.	Результат мероприятий	Сроки выполнения
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2		3	5	6	7	8	9	10
1.	Закрытое неэффективной котельной по ул. Московская, 16; подключение к центральному отоплению	952	За счет снижения расходов по котельной		400	552
2.	Замена изоляции на небольших участках	700	За счет уменьшения потерь после теплоизоляции	30	115	238	144	73	100
3.	Ремонт теплообменников трубчатых водоподогревателей с ликвидацией потерь теплоносителя	240	За счет ликвидации потерь теплоносителя.		80	80		80
4.	Замена светильников в ТП и котельных на более энергоэкономичные	174	Экономия электроэнергии	15	30	36	30	33	30
	Итого	2066		45	625	906	174	186	130

- установка приборов учета в муниципальном жилищном фонде в 2012 году:

- мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности на муниципальных объектах социальной сферы на 2012 год:

Объем бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при разработке городского бюджета и в соответствии с постановлениями Правительства Калининградской области на соответствующий год.

N п/п	Здания, энергообъекты	Площадь общая (S), м2	Стоимость, тыс. руб.
			Энергетическое обследование	Приборы учета	Энергосберегающие лампы и электроснабжение
1	МАОУ гимназия N 1	3604,0 2 здания	20	0	0
2	МОУ школа N 3	2653,0	40	0	0
3	МОУ школа N 4	2324,3	40	0	0
4	МАОУ лицей N 5	4107,9	40	0	0
5	МОУ школа N 8	2400,0	40	0	0
6	МОУ лицей N 10	3688,5 2 здания	80	0	0
7	МОУ ЦОСГО	1432,8	40	0	0
8	МАДОУ N 1 "Дюймовочка"	682,0	40	0	0
9	МАДОУ N 2 "Счастливое детство"	1094,0	40	0	0
10	МАДОУ N 3 "Почемучка"	3255,3	40	0	0
11	МАДОУ N 4 "Золотой ключик"	1553,3 3 здания	100	0	0
12	МАДОУ N 5 "Колокольчик"	1310,5	40	0	0
13	МАДОУ N 10 "Родничок"	3318,5	40	0	0
14	МАДОУ N 11 "Росинка"	2184,8	40	0	0
15	МАДОУ N 12 "Солнышко"	1381,4 2 здания	80	0	0
16	МАДОУ N 14 "Аленушка"	3338,8	80	0	0
17	МАДОУ N 16 "Чебурашка"	1669,2	40	0	0
18	МАДОУ N 18 "Огонек"	1807,0 2 здания	80	0	0
19	ЦРТДиЮ	2902,2 3 здания	120	0	0
20	ДЮСШ	1395,0	100	0	0
21	МОУ ДОД "Детская музыкальная школа"	570,5	40	0	0
22	МОУ "Детская художественная школа"	537,8	40	0	0
23	МУК "Музей истории г. Советска"	379,8	40	0	0
24	МУК ЦБС СГО	1625,4 3 здания	120	246,50 (тепло-счет)	0
25	Знание администрации СГО	5852,5	80	123,00 (тепло-счет)	0
Итого		35 зданий	1 520,00	369,5	0
Всего			1 889,50