Раздел 5. Расчет налоговой базы по деятельности

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код  \-/          /-----------------------\                                              |
|   01404 10 4          ИНН | | | | | | | | | | | | |                                              |
|                           \-----------------------/                                              |
|                           /--------------------------------\                                     |
|                       КПП | | | | | | | | | |Стр.    | | | |                                     |
|                           \--------------------------------/                                     |
|                                                                                                  |
|                                                                             Форма по КНД 1151038 |
|                                                                                     Раздел 00005 |
|                                                                                                  |
|                           Раздел 5. Расчет налоговой базы по деятельности                        |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Символ |                   Показатели                    |  Код   |            Сумма              |
|строки |                                                 | строки |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|   1   |                        2                        |   3    |              4                |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|   А   |ДОХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего           |  010   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|  А1   |Доходы от реализации - всего                     |  020   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|       |в т.ч.                                           |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| А1.1  |Доходы от реализации товаров, работ, услуг       |  030   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| А1.2  |Доходы  от  реализации  имущества  (кроме  ценных|  040   |                               |
|       |бумаг)                                           |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| А1.3  |Доходы от реализации имущественных прав          |  050   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|  А2   |Внереализационные доходы - всего                 |  060   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|       |в т.ч.                                           |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| А2.1  |Доходы от долевого участия (дивиденды)           |  070   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| А2.2  |Проценты                                         |  080   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|       |в т.ч.                                           |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|А2.2.1 |Проценты  по  государственным   и   муниципальным|  090   |                               |
|       |ценным бумагам                                   |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| А2.3  |Доходы от предоставления в  пользование  прав  на|  100   |                               |
|       |результаты     интеллектуальной      деятельности|        |                               |
|       |(лицензионные доходы)                            |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| А2.4  |Доходы от сдачи имущества в аренду               |  110   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| А2.5  |Доходы в виде безвозмездно полученного имущества |  120   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| А2.6  |Доходы  прошлых  лет,   выявленные   в   отчетном|  130   |                               |
|       |(налоговом) периоде                              |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| А2.7  |Доходы в виде положительной курсовой разницы     |  140   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| А2.8  |Другие внереализационные доходы                  |  150   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|   В   |РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего          |  160   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|  В1   |Расходы, уменьшающие сумму доходов от  реализации|  170   |                               |
|       |- всего                                          |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|       |в т.ч.                                           |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| В1.1  |Расходы, связанные с производством и реализацией |  180   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|  В2   |Внереализационные расходы - всего                |  190   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|       |в т.ч.                                           |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| В2.1  |Расходы в виде процентов, выплаченных  российским|  200   |                               |
|       |лицам                                            |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| В2.2  |Расходы в виде процентов, выплаченных иностранным|  210   |                               |
|       |лицам                                            |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| В2.3  |Убытки прошлых налоговых периодов,  выявленные  в|  220   |                               |
|       |текущем отчетном (налоговом) периоде             |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| В2.4  |Суммы безнадежных долгов                         |  230   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| В2.5  |Другие внереализационные расходы                 |  240   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|   С   |ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)                                 |  250   |                               |
|       |-------------------------------------------------|        |                               |
|       |С = (А1+А2)-(В1+В2)                              |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|       |Из прибыли исключаются:                          |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
| А2.1  |Доходы от долевого участия (дивиденды)           |  260   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|А2.2.1 |Проценты  по  государственным   и   муниципальным|  270   |                               |
|       |ценным бумагам                                   |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|   D   |Льготы,     предусмотренные     законодательством|  280   |                               |
|       |Российской  Федерации  о  налогах  и   сборах (по|        |                               |
|       |отдельному расчету)                              |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|   Е   |НАЛОГОВАЯ БАЗА                                   |  290   |                               |
|       |-------------------------------------------------|        |                               |
|       |E = C-A2.1-A2.2.1-D                              |        |                               |
|       |-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|       |по специальному расчету                          |  291   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
|-\                                                                                              /-|
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|-/ Штрих-код  \-/          /-----------------------\                                              |
|   01404 11 1          ИНН | | | | | | | | | | | | |                                              |
|                           \-----------------------/                                              |
|                           /--------------------------------\                                     |
|                       КПП | | | | | | | | | |Стр.    | | | |                                     |
|                           \--------------------------------/                                     |
|                                                                                                  |
|                                                                             Форма по КНД 1151038 |
|                                                                                     Раздел 00005 |
|                                                                                                  |
|                Корректировка налоговой базы с учетом  сумм  переносимого   убытка и              |
|              сумм прибыли, исключаемой из налоговой базы  в  связи  с  предоставлением           |
|                                        дополнительных льгот                                      |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Символ |                   Показатели                    |  Код   |            Сумма              |
|строки |                                                 | строки |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|   1   |                        2                        |   3    |              4                |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|   F   |Совокупная   сумма   переносимого      убытка (по|  300   |                               |
|       |отдельному расчету)                              |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|   G   |Налоговая  база  с  учетом  суммы   перенесенного|  310   |                               |
|       |убытка                                           |        |                               |
|       |G = E- F                                         |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|       |Сумма прибыли, исключаемая из  налоговой   базы в|   X    |              X                |
|       |связи с предоставлением дополнительных льгот  (по|        |                               |
|       |отдельному расчету)*                             |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|       |в т.ч.                                           |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|  H1   |по бюджету субъекта Российской Федерации         |  320   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|  Н2   |по местному бюджету                              |  330   |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|       |Налоговая база для исчисления налога:            |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|  I1   |федеральный бюджет                               |  340   |                               |
|       |I1 = G                                           |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|  I2   |бюджет субъекта Российской Федерации             |  350   |                               |
|       |I2 = G - H1                                      |        |                               |
|-------+-------------------------------------------------+--------+-------------------------------|
|  I3   |местный бюджет                                   |  360   |                               |
|       |I3 = G - Н2                                      |        |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
|    * В случае применения дополнительных льгот, предоставленных органами государственной власти в |
|      соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,   указать |
|      законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий данную льготу.           |
|                                                                                                  |
|    Код строки 370                                                                                |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование нормативного |       Принявший орган        |     Номер     |    Дата принятия       |
|      правового акта      |                              |               |    (дд.мм.гггг.)       |
|--------------------------+------------------------------+---------------+------------------------|
|            1             |              2               |       3       |          4             |
|--------------------------+------------------------------+---------------+------------------------|
|                          |                              |               |                        |
|--------------------------+------------------------------+---------------+------------------------|
|                          |                              |               |                        |
|--------------------------+------------------------------+---------------+------------------------|
|                          |                              |               |                        |
|--------------------------+------------------------------+---------------+------------------------|
|                          |                              |               |                        |
|--------------------------+------------------------------+---------------+------------------------|
|                          |                              |               |                        |
|--------------------------+------------------------------+---------------+------------------------|
|                          |                              |               |                        |
|--------------------------+------------------------------+---------------+------------------------|
|                          |                              |               |                        |
|--------------------------+------------------------------+---------------+------------------------|
|                          |                              |               |                        |
|--------------------------+------------------------------+---------------+------------------------|
|                          |                              |               |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
|-\                                                                                              /-|
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/