Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Порядку организации и осуществления
внутреннего финансового контроля
в Федеральной службе исполнения наказаний

 

                                                                                    УТВЕРЖДАЮ
                                                                         _________________________________
                                                                          (должность, специальное звание)
                                                                      _____________     _____________________
                                                                        (подпись)           (И.О. Фамилия)
                                                                                _________________
                                                                                     (дата)

 

                                   КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
                                               на _____ год

 

Наименование органа (учреждения) ФСИН России      ___________________________________________________________
Наименование подразделения, ответственного
за выполнение внутренних бюджетных процедур       ___________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________
                               (наименование внутренней бюджетной процедуры)

 

Процесс

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

метод контроля

контрольное действие

вид/способ контроля

периодичность/ срок выполнения контрольных действий

уровень рисков

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения       __________________    ________________    _____________________
                                                 (должность)           (подпись)        (расшифровка подписи)
"___"______________ 20__ г.