- Главная
- Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 29 сентября 2015 г. N 864 "Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральной службе исполнения наказаний, Регламента организации и осуществления ведомственного финансового контроля в Федеральной службе исполнения наказаний" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение N 1. Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральной службе исполнения наказаний
- Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1
к Порядку организации и осуществления
внутреннего финансового контроля
в Федеральной службе исполнения наказаний
УТВЕРЖДАЮ
_________________________________
(должность, специальное звание)
_____________ _____________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
_________________
(дата)
КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
на _____ год
Наименование органа (учреждения) ФСИН России ___________________________________________________________
Наименование подразделения, ответственного
за выполнение внутренних бюджетных процедур ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Процесс |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
||||
|
метод контроля |
контрольное действие |
вид/способ контроля |
периодичность/ срок выполнения контрольных действий |
уровень рисков |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель структурного подразделения __________________ ________________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"______________ 20__ г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ