Приложение N 2. Журнал внутреннего финансового контроля

Приложение N 2
к Порядку организации и осуществления
внутреннего финансового контроля
в Федеральной службе исполнения наказаний

 

Рекомендуемый образец

 

                                                   ЖУРНАЛ
                                      внутреннего финансового контроля
                                              за __________ год

 

Наименование органа (учреждения) ФСИН России                 ________________________________
Наименование бюджета                                         ________________________________
Наименование подразделения, ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур                                ________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________
                               (наименование внутренней бюджетной процедуры)

 

Дата

Наименование операции

Код контрольного действия

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано                листов

 

Руководитель структурного подразделения       __________________    ________________    _____________________
                                                 (должность)           (подпись)        (расшифровка подписи)
"___"______________ 20__ г.