Приложение N 2. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 2
к Порядку организации и осуществления
Министерством экономического развития
Российской Федерации внутреннего
финансового контроля
от 6 ноября 2015 г. N 818

 

Карта внутреннего финансового контроля
на __________ год

 

                                                                                 УТВЕРЖДАЮ
Наименование главного администратора                                Заместитель руководителя главного
бюджетных средств                         ______________________    администратора бюджетных средств
Наименование бюджета                      ______________________    _________   _____________________
                                                                    (подпись)   (расшифровка подписи)
Наименование структурного подразделения                                 "__" ___________ 20__ г.
Министерства, ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур             ______________________

 

Процедура

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (ФИО, должность)

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (ФИО, должность)

Характеристики контрольного действия

Метод контроля

Контрольное действие

Вид/ Способ контроля

Периодичность выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения _________ _____________________
                                        (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ________ 20__ г.

 

Согласовано:
Финансовый департамент
_______________________________________ _________ _____________________
          (должность)                   (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ________ 20__ г.