Приложение N 1. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (форма по КНД 1151006)

ГАРАНТ:

О заполнении налоговой декларации по налогу на прибыль организаций см. письмо ФНС России от 31 декабря 2019 г. N СД-4-3/27381@

См. данную форму в редакторе Adobe Reader и образцы ее заполнения

Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 23.09.2019 г. N ММВ-7-3/475@

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4018         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.|0|0|1|
                     \-----------------/    \-----/

 

     Форма по КНД 1151006
                                      Налоговая декларация                                          Лист 01
                                по налогу на прибыль организаций

 

                    /-----\                                          /---\                        /-------\
Номер корректировки | | | |        Налоговый (отчетный) период (код) | | |           Отчетный год | | | | |
                    \-----/                                          \---/                        \-------/
                                       /-------\                                                    /-----\
Представляется в налоговый орган (код) | | | | |                  по месту нахождения (учета) (код) | | | |
                                       \-------/                                                    \-----/
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                 (организация / обособленное подразделение)
                                                                                                         /-\
Форма реорганизации (ликвидация) (код)/Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код) | |
                                                                                                         \-/
ИНН / КПП реорганизованной организации (обособленного              /-------------------\ /-----------------\
подразделения)                                                     | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного         \-------------------/ \-----------------/
подразделения
                              /---------------------------------------\
   Номер контактного телефона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                              \---------------------------------------/
   /-----\                                                                   /-----\
На | | | | страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на | | | | листах
   \-----/                                                                   \-----/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         Достоверность и полноту сведений, указанных       |   Заполняется работником налогового органа
            в настоящей декларации, подтверждаю:           |
/-\                                                        |
| | 1 - налогоплательщик, налоговый агент                  |       Сведения о представлении декларации
\-/ 2 - представитель налогоплательщика, налогового агента |                                       /---\
/---------------------------------------\                  |  Данная декларация представлена (код) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                  |                                       \---/
\---------------------------------------/                  |
/---------------------------------------\                  |     /-----\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                  |  на | | | | страницах
\---------------------------------------/                  |     \-----/
/---------------------------------------\                  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                  |
\---------------------------------------/                  |с приложением подтверждающих документов
   (фамилия, имя, отчество* полностью)                     |                /-----\
/---------------------------------------\                  |или их копии на | | | |  листах
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                  |                \-----/
\---------------------------------------/                  |
/---------------------------------------\                  |Дата представления    /---\ /---\ /-------\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                  |декларации            | | |.| | |.| | | | |
\---------------------------------------/                  |                      \---/ \---/ \-------/
/---------------------------------------\                  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                  |
\---------------------------------------/                  |Заригистрирована  /-------------------------\
/---------------------------------------\                  |за N              | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                  |                  \-------------------------/
\---------------------------------------/                  |
/---------------------------------------\                  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                  |
\---------------------------------------/                  |
/---------------------------------------\                  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                  |
\---------------------------------------/                  |
/---------------------------------------\                  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                  |
\---------------------------------------/                  |
/---------------------------------------\                  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                  |
\---------------------------------------/                  |
(наименование организации - представителя                  |
  налогоплательщика, налогового агента)                    |
                     /---\ /---\ /-------\                 |
Подпись_________Дата | | |.| | |.| | | | |                 |
                     \---/ \---/ \-------/                 |
                                                           |
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего        |
   полномочия представителя налогоплательщика,             |
               налогового агента                           |
/---------------------------------------\                  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                  |
\---------------------------------------/                  |________________________   _____________________
/---------------------------------------\                  |     Фамилия, И.О.*               Подпись
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                  |
\---------------------------------------/                  |

 

      * Отчество указывается при наличии.
/-\                                                                                                       /-\
\-/                                                                                                       \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4049         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                           Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
                             по данным налогоплательщика (налогового агента)

 

        Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций

 

               Показатели                Код строки            Значения показателей
                   1                         2                          3
                                                  /---------------------\
Код по ОКТМО                                010   | | | | | | | | | | | |
                                                  \---------------------/

 

В федеральный бюджет

 

                                                  /---------------------------------------\
Код бюджетной классификации                 030   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                  \---------------------------------------/
                                                  /-----------------------------\
Сумма налога к доплате в рублях             040   | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                  \-----------------------------/
                                                  /-----------------------------\
Сумма налога к уменьшению в рублях          050   | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                  \-----------------------------/

 

В бюджет субъекта Российской Федерации

 

                                                  /---------------------------------------\
Код бюджетной классификации                 060   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                  \---------------------------------------/
                                                  /-----------------------------\
Сумма налога к доплате в рублях             070   | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                  \-----------------------------/
                                                  /-----------------------------\
Сумма налога к уменьшению в рублях          080   | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                  \-----------------------------/

 

            Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
            _______________________________ (подпись)   ______________________________ (дата)
/-\                                                                                                       /-\
\-/                                                                                                       \-/

 

                     /-------------------\
                 ИНН | | | | | | | | | | |
                     \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                           Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
                             по данным налогоплательщика (налогового агента)

 

        Подраздел 1.2. Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи

 

               Показатели                            Код строки            Значения показателей
                   1                                      2                          3
                                                              /---\
Квартал, на который исчисляются авансовые платежи (код)  001  | | |
                                                              \---/
                                                              /---------------------\
Код по ОКТМО                                             010  | | | | | | | | | | | |
                                                              \---------------------/

 

В федеральный бюджет
                                                              /---------------------------------------\
Код бюджетной классификации                              110  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                              \---------------------------------------/
                                                              /-----------------------------\
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому         120  | | | | | | | | | | | | | | | |
сроку в рублях                                                \-----------------------------/
                                                              /-----------------------------\
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму         130  | | | | | | | | | | | | | | | |
сроку в рублях                                                \-----------------------------/
                                                              /-----------------------------\
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему        140  | | | | | | | | | | | | | | | |
сроку в рублях                                                \-----------------------------/

 

В бюджет субъекта Российской Федерации
                                                              /---------------------------------------\
Код бюджетной классификации                              210  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                              \---------------------------------------/
                                                              /-----------------------------\
Сумма ежемесячного авансового платежа по первому         220  | | | | | | | | | | | | | | | |
сроку в рублях                                                \-----------------------------/
                                                              /-----------------------------\
Сумма ежемесячного авансового платежа по второму         230  | | | | | | | | | | | | | | | |
сроку в рублях                                                \-----------------------------/
                                                              /-----------------------------\
Сумма ежемесячного авансового платежа по третьему        240  | | | | | | | | | | | | | | | |
сроку в рублях                                                \-----------------------------/

 

            Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
            _______________________________ (подпись)   ______________________________ (дата)
/-\                                                                                                       /-\
\-/                                                                                                       \-/

 

                     /-------------------\
                 ИНН | | | | | | | | | | |
                     \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                           Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
                             по данным налогоплательщика (налогового агента)

 

Подраздел 1.3. Для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов

 

           Показатели                 Код строки            Значения показателей
               1                          2                          3
                                               /-\
Вид платежа (код)                        010   | |
                                               \-/
                                               /---------------------\
Код по ОКТМО                             020   | | | | | | | | | | | |
                                               \---------------------/
                                               /---------------------------------------\
Код бюджетной классификации              030   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                               \---------------------------------------/

 

          Срок уплаты                            Сумма налога, подлежащая уплате в рублях

 

     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
01   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
02   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
03   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
04   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
05   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
06   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
07   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
08   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
09   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
10   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
11   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
12   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
13   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
14   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
15   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
16   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
17   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
18   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
19   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
20   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/
     /---\ /---\ /-------\                     /-----------------------------\
21   | | |.| | |.| | | | |               040   | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---/ \---/ \-------/                     \-----------------------------/

 

 

            Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
            _______________________________ (подпись)   ______________________________ (дата)
/-\                                                                                                       /-\
\-/                                                                                                       \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4056         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                                                                                  Лист 02
                                            Расчет налога

 

                                /---\ 01 - организация, не относящаяся к указанным ниже
Признак налогоплательщика (код) | | | 02 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
                                \---/ 03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
                                                           /-----------------------------------------\
                                         Номер документа   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                           \-----------------------------------------/
                                      04 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
                                                         /-----\        /---------\      /---\ /---\
                                         Лицензия: серия | | | |  номер | | | | | |  вид | | |/| | |
                                                         \-----/        \---------/      \---/ \---/
06 - резидент территории опережащего социально-экономического развития   11 - организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
07 - участник регионального инвестиционного проекта                      12 - организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
08 - участник специального инвестиционного контракта                     13 - организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
09 - организация, осуществляющая образовательную деятельность            14 - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
10 - организация, осуществляющая медицинскую деятельность

 

                           Показатели                                    Код строки             Сумма в рублях
                               1                                              2                       3
                                                                                  /-----------------------------\
Доходы от реализации (стр.040 Приложения N 1 к Листу 02)                     010  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения N 1 к Листу 02)                 020  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения         030  | | | | | | | | | | | | | | | |
N 2 к Листу 02)                                                                   \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 Приложения N 2 к Листу 02)      040  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
Убытки (стр.360 Приложения N 3 к Листу 02)                                   050  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
Итого прибыль (убыток) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) +   060  | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.330 - стр.340) Листа 06                                                      \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
Доходы, исключаемые из прибыли                                               070  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности,                  /-----------------------------\
связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0%     080  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/

 

Налоговая база                                                                    /-----------------------------\
(стр.060 - стр.070 - стр.080 + стр.200 Приложения N 1 к Листу 02 - стр.400   100  | | | | | | | | | | | | | | | |
Приложения N 2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06 + стр.050        \-----------------------------/
Листов 08 (или - стр.050 Листов 08, если показатель указан со знаком
"минус")
                                                                                  /-----------------------------\
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный       110  | | | | | | | | | | | | | | | |
(налоговый) период (стр.150 Приложения N 4 к Листу 02)                            \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
Налоговая база для исчисления налога (стр.100 - стр.110)                     120  | | | | | | | | | | | | | | | |
  в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений          \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
  пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)               130  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /---\ /-----\
Ставка налога - всего, (%)                                                   140  | | |.| | | |
  в том числе:                                                                    \---/ \-----/
                                                                                  /---\ /---\
  в федеральный бюджет                                                       150  | | |.| | |
                                                                                  \---/ \---/
                                                                                  /---\ /-----\
  в бюджет субъекта Российской Федерации                                     160  | | |.| | | |
                                                                                  \---/ \-----/
                                                                                  /---\ /-----\
  в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1        170  | | |.| | | |
  статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)                             \---/ \-----/
                                                                                  /-------\ /-------\ /-------\
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая           171  | | | | |/| | | | |/| | | | |/
ставка                                                                            \-------/ \-------/ \-------/
                                                                                  /-----------------------------\
                                                                                  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
Сумма исчисленного налога - всего                                            180  | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе:                                                                      \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
в федеральный бюджет (стр.120 х стр.150:100)                                 190  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
в бюджет субъекта Российской Федерации                                       200  | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.120- стр.130) х стр.160 :100 + (стр.130 х стр.170:100)                       \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                               /-\
\-/                                                                                                               \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4063         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                                                Лист 02 (продолжение)

 

                                 /---\
Признак налогоплательщика (код)  | | |
                                 \---/
                                 /-----------------------------------------\
Номер документа                  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                 \-----------------------------------------/
                  /-----\               /---------\      /---\ /---\
Лицензия: серия   | | | |        номер  | | | | | |  вид | | |/| | |
                  \-----/               \---------/      \---/ \---/

 

                       Показатели                                      Код строки         Сумма в рублях
                            1                                                2                  3
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период -       210  | | | | | | | | | | | | | | | |
всего                                                                            \-----------------------------/

 

 в том числе:                                                                    /-----------------------------\
 в федеральный бюджет                                                       220  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
 в бюджет субъекта Российской Федерации                                     230  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и               240  | | | | | | | | | | | | | | | |
засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей           \-----------------------------/
311 Налогового кодекса Российской Федерации

 

 в том числе:                                                                    /-----------------------------\
 в федеральный бюджет                                                       250  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------
                                                                                 /-----------------------------\
 в бюджет субъекта Российской Федерации                                     260  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта              265  | | | | | | | | | | | | | | | |
Российской Федерации с начала налогового периода                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет      266  | | | | | | | | | | | | | | | |
субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период                      \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые           267  | | | | | | | | | | | | | | | |
платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный               \-----------------------------/
(налоговый) период

 

Сумма уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налогового
инвестиционного вычета                                                           /-----------------------------\
 в федеральный бюджет                                                       268  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
 в бюджет субъекта Российской Федерации                                     269  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/

 

Сумма налога к доплате                                                           /-----------------------------\
 в федеральный бюджет (стр.190-стр.220-стр.250-стр.268)                     270  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
 в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260-стр.267-   271  | | | | | | | | | | | | | | | |
стр.269)                                                                         \-----------------------------/

 

Сумма налога к уменьшению                                                        /-----------------------------\
 в федеральный бюджет (стр.220+стр.250+стр.268-стр.190)                     280  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
 в бюджет субъекта Российской Федерации                                     281  | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.230+стр.260+стр.267+стр.269-стр.200)                                        \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале,         290  | | | | | | | | | | | | | | | |
следующем за текущим отчетным периодом                                           \-----------------------------/

 

 в том числе:                                                                    /-----------------------------\
 в федеральный бюджет                                                       300  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
 в бюджет субъекта Российской Федерации                                     310  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом            320  | | | | | | | | | | | | | | | |
квартале следующего налогового периода                                           \-----------------------------/
 в том числе:                                                                    /-----------------------------\
 в федеральный бюджет                                                       330  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
 в бюджет субъекта Российской Федерации                                     340  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Объем капитальных вложений,осуществленных в целях реализации                350  | | | | | | | | | | | | | | | |
инвестиционного проекта                                                          \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и        351  | | | | | | | | | | | | | | | |
суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок             \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                               /-\
\-/                                                                                                               \-/
/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4070         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                                   Приложение N 1 к Листу 02

 

                                Доходы от реализации и внереализационные доходы

 

                                 /---\
Признак налогоплательщика (код)  | | |
                                 \---/
                                 /-----------------------------------------\
Номер документа                  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                 \-----------------------------------------/
                  /-----\               /---------\      /---\ /---\
Лицензия: серия   | | | |        номер  | | | | | |  вид | | |/| | |
                  \-----/               \---------/      \---/ \---/

 

                       Показатели                                           Код строки         Сумма в рублях
                            1                                                    2                  3
                                                                                     /-----------------------------\
Выручка от реализации - всего                                                   010  | | | | | | | | | | | | | | | |
 в том числе:                                                                        \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства          011  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                     \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
выручка от реализации покупных товаров                                          012  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                     \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от             013  | | | | | | | | | | | | | | | |
реализации прав требований долга, указанных в Приложении N 3 к Листу 02              |-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
выручка от реализации прочего имущества                                         014  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                     \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг    020  | | | | | | | | | | | | | | | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего                               \-----------------------------/
 в том числе
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных
бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, ниже:                                                                  /-----------------------------\
   минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам                  021  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                     \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
   минимальной (расчетной) цены по необращающимся ценным бумагам                022  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                     \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг,   023  | | | | | | | | | | | | | | | |
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг - всего                            \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
 в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены                   024  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                     \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса                  027  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                     \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении N 3 к Листу 02      030  | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.340 Приложения N 3 к Листу 02)                                                  \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
Итого сумма доходов от реализации                                               040  | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.010 + стр.020 + стр. 023 + стр.027 + стр. 030)                                  \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
Внереализационные доходы - всего                                                100  | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе:                                                                         \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде           101  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                     \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже        102  | | | | | | | | | | | | | | | |
или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств,              \-----------------------------/
при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении,
частичной ликвидации основных средств

 

в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных           /-----------------------------\
прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации)     103  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                     \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего        104  | | | | | | | | | | | | | | | |
имущества, которые выявлены в результате инвентаризации                              \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с         105  | | | | | | | | | | | | | | | |
абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации        \-----------------------------/
                                                                                     /-----------------------------\
доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг,            106  | | | | | | | | | | | | | | | |
осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с                \-----------------------------/
производными финансовыми инструментами, не обращающимися на
организованном рынке

 

/-\                                                                                                               /-\
\-/                                                                                                               \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4087         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                             Приложение N 1 к Листу 02 (продолжение)

 

                                 /---\
Признак налогоплательщика (код)  | | |
                                 \---/
                                 /-----------------------------------------\
Номер документа                  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                 \-----------------------------------------/
                  /-----\               /---------\      /---\ /---\
Лицензия: серия   | | | |        номер  | | | | | |  вид | | |/| | |
                  \-----/               \---------/      \---/ \---/

 

                       Показатели                                        Код строки         Сумма в рублях
                            1                                                 2                  3
                                                                                  /-----------------------------\
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе - всего   200  | | | | | | | | | | | | | | | |
 из них:                                                                          \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке       201  | | | | | | | | | | | | | | | |
ценных бумаг                                                                      \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
по операциям с долями участия в уставном капитале организаций                202  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
по прочим операциям инвестиционного товарищества                             203  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе,          210  | | | | | | | | | | | | | | | |
полученным от операций с ценными бумагами, не обращающимися на                    \-----------------------------/
организованном рынке ценных бумаг

 

                                                                                  /-----------------------------\
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе,          220  | | | | | | | | | | | | | | | |
полученным от операций с производными финансовыми инструментами, не               \-----------------------------/
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

 

/-\                                                                                                               /-\
\-/                                                                                                               \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4094         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                                   Приложение N 2 к Листу 02

 

               Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы
                          и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам

 

                                 /---\
Признак налогоплательщика (код)  | | |
                                 \---/
                                 /-----------------------------------------\
Номер документа                  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                 \-----------------------------------------/
                  /-----\               /---------\      /---\ /---\
Лицензия: серия   | | | |        номер  | | | | | |  вид | | |/| | |
                  \-----/               \---------/      \---/ \---/

 

                       Показатели                                        Код строки         Сумма в рублях
                            1                                                 2                  3
                                                                                  /-----------------------------\
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)       010  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую,                   020  | | | | | | | | | | | | | | | |
мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом)                  \-----------------------------/
периоде, относящиеся к реализованным товарам
                                                                                  /-----------------------------\
 в том числе стоимость реализованных покупных товаров                        030  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
Косвенные расходы - всего                                                    040  | | | | | | | | | | | | | | | |
 в том числе:                                                                     \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
 суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке,           041  | | | | | | | | | | | | | | | |
 установленном законодательством Российской Федерации о налогах и                 \-----------------------------/
 сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового
 кодекса Российской Федерации
 расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта
 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере:                  /-----------------------------\
   не более 10%                                                              042  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
   не более 30%                                                              043  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
 расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией,                    045  | | | | | | | | | | | | | | | |
 использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264           \-----------------------------/
 Налогового кодекса Российской Федерации
 расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а               /-----------------------------\
 также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками           046  | | | | | | | | | | | | | | | |
 имущества которых являются общественные организации инвалидов,                   \-----------------------------/
 согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской
 Федерации                                                                        /-----------------------------\
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах      047  | | | | | | | | | | | | | | | |
1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации,                       \-----------------------------/
признаваемые расходами отчетного (налогового) периода - всего
   из них при признании расходов:                                                 /-----------------------------\
   в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 5 лет)        048  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
   в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего                  049  | | | | | | | | | | | | | | | |
   налогового периода                                                             \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
   в течение срока, установленного договором при приобретении                050  | | | | | | | | | | | | | | | |
   земельного участка на условиях рассрочки                                       \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
   в течение срока действия договора аренды земельного участка, не           051  | | | | | | | | | | | | | | | |
   подлежащего государственной регистрации                                        \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
 расходы на НИОКР                                                            052  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
   в том числе не давшие положительного результата                           053  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
 из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному             054  | | | | | | | | | | | | | | | |
 Правительством Российской Федерации                                              \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
   в том числе не давшие положительного результата                           055  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                  \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований            059  | | | | | | | | | | | | | | | |
долга, указанных в Приложении N 3 к Листу 02)                                     \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы,                060  | | | | | | | | | | | | | | | |
связанные с его реализацией                                                       \-----------------------------/
                                                                                  /-----------------------------\
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный       061  | | | | | | | | | | | | | | | |
комплекс                                                                          \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                               /-\
\-/                                                                                                               \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4100         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                               Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)

 

                                 /---\
Признак налогоплательщика (код)  | | |
                                 \---/
                                 /-----------------------------------------\
Номер документа                  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                 \-----------------------------------------/
                  /-----\               /---------\      /---\ /---\
Лицензия: серия   | | | |        номер  | | | | | |  вид | | |/| | |
                  \-----/               \---------/      \---/ \---/

 

                       Показатели                                        Код строки         Сумма в рублях
                            1                                                 2                  3
                                                                                 /-----------------------------\
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе     070  | | | | | | | | | | | | | | | |
погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг        \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
  сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены                         071  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе     072  | | | | | | | | | | | | | | | |
погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг      \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
  сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены                         073  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Расходы по операциям, отраженным в Приложении N 3 к Листу 02                080  | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.350 Приложения N 3 к Листу 02)                                              \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и           090  | | | | | | | | | | | | | | | |
хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной            \-----------------------------/
сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового)
периода, полученной по указанным видам деятельности
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к         100  | | | | | | | | | | | | | | | |
расходам текущего отчетного (налогового) периода                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к        110  | | | | | | | | | | | | | | | |
расходам текущего отчетного (налогового) периода                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как                    120  | | | | | | | | | | | | | | | |
имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного              \-----------------------------/
(налогового) периода
                                                                                 /-----------------------------\
Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059-070, 072, 080-120) 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/

 

Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:                   /-----------------------------\
 линейным методом                                                           131  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
     в том числе по нематериальным активам                                  132  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
 нелинейным методом                                                         133  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
     в том числе по нематериальным активам                                  134  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-\
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код)           135  | |  1 - линейный
                                                                                 \-/  2 - нелинейный
                                                                                 /-----------------------------\
Внереализационные расходы - всего                                           200  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
 в том числе:
                                                                                 /-----------------------------\
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том      201  | | | | | | | | | | | | | | | |
числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам,            \-----------------------------/
выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком
                                                                                 /-----------------------------\
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на           202  | | | | | | | | | | | | | | | |
цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на        204  | | | | | | | | | | | | | | | |
списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов                          \-----------------------------/
незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие
аналогичные работы
                                                                                 /-----------------------------\
штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых      205  | | | | | | | | | | | | | | | |
обязательств, возмещение причиненного ущерба                                     \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг,                     206  | | | | | | | | | | | | | | | |
осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с             \-----------------------------/
производными финансовыми инструментами, не обращающимися на
организованном рынке

 

/-\                                                                                                               /-\
\-/                                                                                                               \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4117         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                               Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение)

 

                                 /---\
Признак налогоплательщика (код)  | | |
                                 \---/
                                 /-----------------------------------------\
Номер документа                  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                 \-----------------------------------------/
                  /-----\               /---------\      /---\ /---\
Лицензия: серия   | | | |        номер  | | | | | |  вид | | |/| | |
                  \-----/               \---------/      \---/ \---/

 

                       Показатели                          Код строки         Сумма в рублях
                            1                                   2                  3
                                                                    /-----------------------------\
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам - всего    300  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                    \-----------------------------/
в том числе:
                                                                    /-----------------------------\
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем        301  | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетном (налоговом) периоде                                        \-----------------------------/

 

суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик         /-----------------------------\
принял решение о создании резерва по сомнительным долгам,      302  | | | | | | | | | | | | | | | |
суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва       \-----------------------------/

 

                                                                    /-----------------------------\
Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам             400  | | | | | | | | | | | | | | | |
(искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам,             \-----------------------------/
приведшим к излишней уплате налога - всего

 

в том числе за:
                        /-------\                                   /-----------------------------\
                        | | | | | год                          401  | | | | | | | | | | | | | | | |
                        \-------/                                   \-----------------------------/

 

                        /-------\                                   /-----------------------------\
                        | | | | | год                          402  | | | | | | | | | | | | | | | |
                        \-------/                                   \-----------------------------/

 

                        /-------\                                   /-----------------------------\
                        | | | | | год                          403  | | | | | | | | | | | | | | | |
                        \-------/                                   \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                               /-\
\-/                                                                                                               \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4124         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                                   Приложение N 3 к Листу 02

 

    Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении
    прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 Налогового кодекса Российской Федерации
                                  (за исключением отраженных в Листе 05)

 

                                 /---\
Признак налогоплательщика (код)  | | |
                                 \---/
                                 /-----------------------------------------\
Номер документа                  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                 \-----------------------------------------/
                  /-----\               /---------\      /---\ /---\
Лицензия: серия   | | | |        номер  | | | | | |  вид | | |/| | |
                  \-----/               \---------/      \---/ \---/

 

                       Показатели                             Код строки         Сумма в рублях
                            1                                     2                  3
                                                                      /-----------------------------\
Количество объектов реализации амортизируемого имущества -       010  | | | | | | | | | | | | | | | |
всего                                                                 \-----------------------------/

 

                                                                      /-----------------------------\
в том числе объектов, реализованных с убытком                    020  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Выручка от реализации амортизируемого имущества                  030  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и  040  | | | | | | | | | | | | | | | |
расходы, связанные с его реализацией                                  \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета       050  | | | | | | | | | | | | | | | |
объектов, реализованных с убытком)                                    \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета        060  | | | | | | | | | | | | | | | |
объектов, реализованных с прибылью)                                   \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Выручка от реализации права требования долга до наступления      100  | | | | | | | | | | | | | | | |
срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской       \-----------------------------/
Федерации)
                                                                      /-----------------------------\
Стоимость реализованного права требования долга до наступления   120  | | | | | | | | | | | | | | | |
срока платежа                                                         \-----------------------------/

 

Убыток от реализации права требования долга в соответствии
с пунктом 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации:
                                                                      /-----------------------------\
размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в    140  | | | | | | | | | | | | | | | |
соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской             \-----------------------------/
Федерации
                                                                      /-----------------------------\
размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в        150  | | | | | | | | | | | | | | | |
соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской             \-----------------------------/
Федерации

 

/-\                                                                                                               /-\
\-/                                                                                                               \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4131         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                               Приложение N 3 к Листу 02 (продолжение)

 

                                 /---\
Признак налогоплательщика (код)  | | |
                                 \---/
                                 /-----------------------------------------\
Номер документа                  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                 \-----------------------------------------/
                  /-----\               /---------\      /---\ /---\
Лицензия: серия   | | | |        номер  | | | | | |  вид | | |/| | |
                  \-----/               \---------/      \---/ \---/

 

                       Показатели                                 Код строки         Сумма в рублях
                            1                                         2                  3
                                                                          /-----------------------------\
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по  180  | | | | | | | | | | | | | | | |
объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты            \-----------------------------/
жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы
                                                                          /-----------------------------\
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами      190  | | | | | | | | | | | | | | | |
при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в           \-----------------------------/
текущем отчетном (налоговом) периоде
                                                                          /-----------------------------\
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам    200  | | | | | | | | | | | | | | | |
обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-            \-----------------------------/
коммунальной и социально-культурной сферы
                                                                          /-----------------------------\
в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в       201  | | | | | | | | | | | | | | | |
текущем отчетном (налоговом) периоде                                      \-----------------------------/
                                                                          /-----------------------------\
Доходы учредителя доверительного управления (доходы                  210  | | | | | | | | | | | | | | | |
выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного         \-----------------------------/
управления имуществом
                                                                          /-----------------------------\
в том числе внереализационные доходы                                 211  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                          \-----------------------------/
                                                                          /-----------------------------\
Расходы учредителя доверительного управления                         220  | | | | | | | | | | | | | | | |
(выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора                \-----------------------------/
доверительного управления имуществом
                                                                          /-----------------------------\
в том числе внереализационные расходы                                221  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                          \-----------------------------/
                                                                          /-----------------------------\
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора  230  | | | | | | | | | | | | | | | |
доверительного управления имуществом                                      \-----------------------------/
                                                                          /-----------------------------\
Цена реализации права на земельный участок                           240  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                          \-----------------------------/
                                                                          /-----------------------------\
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с           250  | | | | | | | | | | | | | | | |
приобретением права на земельный участок                                  \-----------------------------/
                                                                          /-----------------------------\
Убыток от реализации права на земельный участок                      260  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                          \-----------------------------/

 

                                                                          /-----------------------------\
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным                 340  | | | | | | | | | | | | | | | |
в Приложении N 3 к Листу 02                                               \-----------------------------/
(сумма строк 030, 100, 180, (210-211), 240 Приложения N 3 к Листу 02)

 

                                                                          /-----------------------------\
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении N 3 к Листу 02   350  | | | | | | | | | | | | | | | |
(сумма строк 040, 120, 190, (220-221), 250 Приложения N 3 к Листу 02)     \-----------------------------/

 

                                                                          /-----------------------------\
Убытки по операциям, отраженным в Приложении N 3 к Листу 02          360  | | | | | | | | | | | | | | | |
(сумма строк 060, 150, 201, 230, 260 Приложения N 3 к Листу 02)           \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4148         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                                                   Приложение N 4 к Листу 02
                         Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу

 

                                /---\ 01 - организация, не относящаяся к указанным ниже
Признак налогоплательщика (код) | | | 03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
                                \---/
                                            /-----------------------------------------\
                            Номер документа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                            \-----------------------------------------/
                            04 - организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья
                                            /-----\        /---------\      /---\ /---\
                            Лицензия: серия | | | |  номер | | | | | |  вид | | |/| | |
                                            \-----/        \---------/      \---/ \---/
                            05 - по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми
                                 инструментами
                            06 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
                            07 - участник регионального инвестиционного проекта
                            08 - участник специального инвестиционного контракта
                            14 - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

 

                Показатели                                   Код строки              Сумма в рублях
                    1                                             2                        3
                                                                      /-----------------------------\
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода -    010  | | | | | | | | | | | | | | | |
всего                                                                 \-----------------------------/
в том числе за:
                      /-------\                                       /-----------------------------\
                      | | | | | год                              040  | | | | | | | | | | | | | | | |
                      \-------/                                       \-----------------------------/
                      /-------\                                       /-----------------------------\
                      | | | | | год                              050  | | | | | | | | | | | | | | | |
                      \-------/                                       \-----------------------------/
                      /-------\                                       /-----------------------------\
                      | | | | | год                              060  | | | | | | | | | | | | | | | |
                      \-------/                                       \-----------------------------/
                      /-------\                                       /-----------------------------\
                      | | | | | год                              070  | | | | | | | | | | | | | | | |
                      \-------/                                       \-----------------------------/
                      /-------\                                       /-----------------------------\
                      | | | | | год                              080  | | | | | | | | | | | | | | | |
                      \-------/                                       \-----------------------------/
                      /-------\                                       /-----------------------------\
                      | | | | | год                              090  | | | | | | | | | | | | | | | |
                      \-------/                                       \-----------------------------/
                      /-------\                                       /-----------------------------\
                      | | | | | год                              100  | | | | | | | | | | | | | | | |
                      \-------/                                       \-----------------------------/
                      /-------\                                       /-----------------------------\
                      | | | | | год                              110  | | | | | | | | | | | | | | | |
                      \-------/                                       \-----------------------------/
                      /-------\                                       /-----------------------------\
                      | | | | | год                              120  | | | | | | | | | | | | | | | |
                      \-------/                                       \-----------------------------/
                      /-------\                                       /-----------------------------\
                      | | | | | год                              130  | | | | | | | | | | | | | | | |
                      \-------/                                       \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Остаток неперенесенного убытка по завершенным сделкам по         135  | | | | | | | | | | | | | | | |
операциям с обращающимися ценными бумагами (в Приложении N 4          \-----------------------------/
с кодом 05 - по операциям с необращающимися ценными бумагами и
необращающимися производными финансовыми инструментами) на
31.12.2014
                                                                      /-----------------------------\
в том числе на начало текущего налогового периода                136  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Налоговая база за отчетный (налоговый) период                    140  | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр. 100 Листа 02 или стр. 060 Листа 05)                             \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за    150  | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетный (налоговый) период - всего                                   \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
в том числе из убытка, указанного по строке 135                  151  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода -     160  | | | | | | | | | | | | | | | |
всего                                                                 \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
в том числе из убытка, указанного по строке 135                  161  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4155         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                                                   Приложение N 5 к Листу 02

 

         Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской
                              Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения

 

                                /---\ 01 - организация, не относящаяся к указанным ниже
Признак налогоплательщика (код) | | | 02 - сельскохозяйственный товаропроизводитель
                                \---/ 03 - резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
                                                      /-----------------------------------------\
                                      Номер документа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                      \-----------------------------------------/
06 - резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 - участник регионального инвестиционного проекта                      11 - организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
08 - участник специального инвестиционного контракта                     12 - организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
09 - организация, осуществляющая образовательную деятельность            13 - организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
10 - организация, осуществляющая медицинскую деятельность                14 - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
 отходами

 

                                         /-\   1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений
Расчет составлен (код)                   | |   2 - по обособленному подразделению.
                                         \-/   3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
                                               4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

 

                                              Обособленное подразделение

 

    /-----------------\   возложение обязанности по уплате налога             /-\  1 - возложена
КПП | | | | | | | | | |   на обособленное подразделение                       | |  0 - не возложена
    \-----------------/                                                       \-/

 

Наименование
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               

 

                     Показатели                                            Код строки        Сумма в рублях
                         1                                                      2                  3
                                                                                    /-----------------------------\
Налоговая база в целом по организации                                          030  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                    \-----------------------------/
                                                                                    /-----------------------------\
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода           031  | | | | | | | | | | | | | | | |
обособленных подразделений                                                          \-----------------------------/
                                                                                    /-----\ /---------------------\
Доля налоговой базы (%)                                                        040  | | | |.| | | | | | | | | | | |
                                                                                    \-----/ \---------------------/
                                                                                    /-----------------------------\
Налоговая база, исходя из доли                                                 050  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                    \-----------------------------/
                                                                                    /-----------------------------\
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке                         051  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                    \-----------------------------/
                                                                                    /---\ /-----\
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)                       060  | | |.| | | |
                                                                                    \---/ \-----/
                                                                                    /-------\ /-------\ /-------\
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая             061  | | | | |/| | | | |/| | | | |/
ставка                                                                              \-------/ \-------/ \-------/
                                                                                    /-----------------------------\
                                                                                    | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                    \-----------------------------/
                                                                                    /-----------------------------\
Сумма налога                                                                   070  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                    \-----------------------------/
                                                                                    /-----------------------------\
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации                        080  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                    \-----------------------------/
                                                                                    /-----------------------------\
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и                  090  | | | | | | | | | | | | | | | |
засчитываемая в уплату налога                                                       \-----------------------------/
                                                                                    /-----------------------------\
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта                 095  | | | | | | | | | | | | | | | |
Российской Федерации с начала налогового периода                                    \-----------------------------/
                                                                                    /-----------------------------\
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет         096  | | | | | | | | | | | | | | | |
субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период                         \-----------------------------/
                                                                                    /-----------------------------\
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи      097  | | | | | | | | | | | | | | | |
(налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период       \-----------------------------/

 

                                                                                    /-----------------------------\
Сумма инвестиционного налогового вычета                                        098  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                    \-----------------------------/
                                                                                    /-----------------------------\
Сумма налога к доплате                                                         100  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                    \-----------------------------/
                                                                                    /-----------------------------\
Сумма налога к уменьшению                                                      110  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                    \-----------------------------/
                                                                                    /-----------------------------\
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом       120  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                    \-----------------------------/
                                                                                    /-----------------------------\
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода  121  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                    \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4162         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                                                   Приложение N 6 к Листу 02

 

           Расчет авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации
                                 по консолидированной группе налогоплательщиков

 

    /-------------------\       /-----------------\                /---------------------\
ИНН | | | | | | | | | | |  КПП  | | | | | | | | | |  Код по ОКТМО  | | | | | | | | | | | |
    \-------------------/       \-----------------/                \---------------------/

 

                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                      (организация / обособленное подразделение)

 

                      Показатели                             Код строки        Сумма в рублях
                          1                                       2                  3
                                                                      /-----------------------------\
Налоговая база в целом по консолидированной группе               030  | | | | | | | | | | | | | | | |
налогоплательщиков                                                    \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового     031  | | | | | | | | | | | | | | | |
периода обособленных подразделений                                    \-----------------------------/
                                                                      /-----\ /---------------------\
Доля налоговой базы (%)                                          040  | | | |.| | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----/ \---------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Налоговая база, исходя из доли                                   050  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке           051  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Сумма налога                                                     070  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации          080  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и    090  | | | | | | | | | | | | | | | |
засчитываемая в уплату налога                                         \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта   095  | | | | | | | | | | | | | | | |
Российской Федерации с начала налогового периода                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в  096  | | | | | | | | | | | | | | | |
бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный           \-----------------------------/
период
                                                                      /-----------------------------\
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные          097  | | | | | | | | | | | | | | | |
авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской                \-----------------------------/
Федерации за отчетный (налоговый) период
                                                                      /-----------------------------\
Сумма инвестиционного налогового вычета                          098  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Сумма налога к доплате                                           100  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Сумма налога к уменьшению                                        110  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за           120  | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетным периодом                                                     \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего       121  | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового периода                                                    \-----------------------------/
                                                                        /-----\               /---\
Количество Приложений N 6а к Листу 02, показатели которых включены в    | | | |  Регион (код) | | |
данное Приложение N 6 к Листу 02                                        \-----/               \---/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4179         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                                                Приложение N 6а к Листу 02

 

           Расчет авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации по
                 участнику консолидированной группы налогоплательщиков без входящих в него обособленных
                               подразделений и (или) по его обособленным подразделениям

 

    /-------------------\       /-----------------\                /---------------------\
ИНН | | | | | | | | | | |  КПП  | | | | | | | | | |  Код по ОКТМО  | | | | | | | | | | | |
    \-------------------/       \-----------------/                \---------------------/

 

                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                      (организация / обособленное подразделение)

 

                         /-\ 1 - по участнику без входящих в него обособленных подразделений
Расчет составлен (код)   | | 2 - по обособленному подразделению
                         \-/ 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
                             4 - по группе из обособленных подразделений участника и этого участника без входящих в него обособленных
                                 подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

 

                      Показатели                                  Код строки        Сумма в рублях
                          1                                            2                  3
                                                                           /-----------------------------\
Налоговая база в целом по консолидированной группе                    030  | | | | | | | | | | | | | | | |
налогоплательщиков                                                         \-----------------------------/
                                                                           /-----------------------------\
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода  031  | | | | | | | | | | | | | | | |
обособленных подразделений                                                 \-----------------------------/
                                                                           /-----------------------------\
Среднесписочная численность работников (единиц) (расходы на оплату    032  | | | | | | | | | | | | | | | |
труда)                                                                     \-----------------------------/
                                                                           /-----------------------------\
Средняя (среднегодовая) остаточная стоимость амортизируемого          033  | | | | | | | | | | | | | | | |
имущества                                                                  \-----------------------------/
                                                                           /-----\ /---------------------\
Средняя арифметическая величина удельного веса показателя строки      034  | | | |.| | | | | | | | | | | |
032 и удельного веса показателя строки 033 в этих показателях в целом      \-----/ \---------------------/
по участнику группы (%)
                                                                           /-----\ /---------------------\
Доля в налоговой базе консолидированной группы налогоплательщиков (%) 040  | | | |.| | | | | | | | | | | |
                                                                           \-----/ \---------------------/
                                                                           /-----------------------------\
Налоговая база, исходя из доли                                        050  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                           \-----------------------------/
                                                                           /-----------------------------\
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке                051  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                           \-----------------------------/
                                                                           /---\ /-----\
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)              060  | | |.| | | |
                                                                           \---/ \-----/
                                                                           /-------\ /-------\ /-------\
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая    061  | | | | |/| | | | |/| | | | |/
ставка                                                                     \-------/ \-------/ \-------/
                                                                           /-----------------------------\
                                                                           | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                           \-----------------------------/
                                                                           /-----------------------------\
Сумма налога                                                          070  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                           \-----------------------------/
                                                                           /-----------------------------\
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта        095  | | | | | | | | | | | | | | | |
Российской Федерации с начала налогового периода                           \-----------------------------/
                                                                           /-----------------------------\
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые     097  | | | | | | | | | | | | | | | |
платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный         \-----------------------------/
(налоговый) период
                                                                           /-----------------------------\
Сумма инвестиционного налогового вычета                               098  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                           \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4186         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                                                Приложение N 6б к Листу 02

 

                   Доходы и расходы участников консолидированной группы налогоплательщиков, сформировавших 
                                       консолидированную налоговую базу в целом по группе

 

                Раздел А. Сумма налоговых баз (убытков) участников консолидированной группы налогоплательщиков

 

                   Показатели                                Код строки        Сумма в рублях
                       1                                          2                  3

 

                   Расчет общей консолидированной налоговой базы консолидированной группы налогоплательщиков

 

                                                                      /-----------------------------\
Сумма налоговых баз участников группы                            010  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Сумма убытков участников группы                                  020  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Убытки участников группы, учтенные в общей консолидированной     030  | | | | | | | | | | | | | | | |
налоговой базе                                                        \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Убытки участников группы, не учтенные в общей консолидированной  031  | | | | | | | | | | | | | | | |
налоговой базе (стр.020 - стр.030)                                    \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Общая консолидированная налоговая база (стр. 010 - стр.030, если 040  | | | | | | | | | | | | | | | |
стр.010 = 0, то стр. 040 = стр.020 со знаком "минус")                 \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Убытки, направленные на уменьшение консолидированной налоговой   041  | | | | | | | | | | | | | | | |
базы по операциям с необращающимися ценными бумагами и                \-----------------------------/
необращающимися производными финансовыми инструментами
(если стр.040 < 0, а стр. 140 > 0)
                                                                      /-----------------------------\
Остатки убытков участников группы за предыдущие налоговые        050  | | | | | | | | | | | | | | | |
периоды, не учтенных при налогообложении, на начало налогового        \-----------------------------/
периода
                                                                      /-----------------------------\
Сумма убытков участников группы за предыдущие налоговые          060  | | | | | | | | | | | | | | | |
периоды, уменьшивших общие налоговые базы участников группы за        \-----------------------------/
отчетный (налоговый) период
                                                                      /-----------------------------\
Остатки убытков участников группы, не учтенных при               070  | | | | | | | | | | | | | | | |
налогообложении, на конец налогового периода                          \-----------------------------/

 

    Расчет консолидированной налоговой базы консолидированной группы налогоплательщиков по операциям
      с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами

 

                                                                      /-----------------------------\
Сумма налоговых баз участников группы                            110  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Сумма убытков участников группы                                  120  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Убытки участников группы, учтенные в консолидированной налоговой 130  | | | | | | | | | | | | | | | |
базе                                                                  \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Убытки участников группы, не учтенные в консолидированной        131  | | | | | | | | | | | | | | | |
налоговой базе (стр.120 - стр.130)                                    \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Консолидированная налоговая база (стр. 110 - стр. 130, если      140  | | | | | | | | | | | | | | | |
стр.110 = 0, то стр.140 = стр.120 со знаком "минус")                  \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Консолидированная налоговая база, уменьшенная на убытки за       141  | | | | | | | | | | | | | | | |
текущий отчетный (налоговый) период, указанные по стр.041             \-----------------------------/
(стр.140-стр.041, стр.041 вычитается, если стр.140 > 0)
                                                                      /-----------------------------\
Остатки убытков участников группы за предыдущие налоговые        150  | | | | | | | | | | | | | | | |
периоды, не учтенных при налогообложении, на начало налогового        \-----------------------------/
периода
                                                                      /-----------------------------\
Сумма убытков участников группы за предыдущие налоговые          160  | | | | | | | | | | | | | | | |
периоды, уменьшивших налоговые базы участников за отчетный            \-----------------------------/
(налоговый) период
                                                                      /-----------------------------\
Остатки убытков участников группы, не учтенных при               170  | | | | | | | | | | | | | | | |
налогообложении, на конец налогового периода                          \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4193         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                             Приложение N 6б к Листу 02 (продолжение)

 

                  Раздел Б. Доходы и расходы участника консолидированной группы налогоплательщиков

 

                                                                        /-------------------\
ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков               | | | | | | | | | | |
                                                                        \-------------------/

 

                  Показатели                                      Код строки         Сумма в рублях
                       1                                                2                  3

 

                Расчет общей налоговой базы участника консолидированной группы налогоплательщиков

 

                                                                            /-----------------------------\
Доходы от реализации участника группы                                  210  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                            \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Внереализационные доходы                                               220  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                            \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации                       230  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                            \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Внереализационные расходы и убытки, приравненные к ним                 240  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                            \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Убытки по операциям, отражаемым в Приложении N 3 к Листу 02            250  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                            \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Доходы, исключаемые из прибыли                                         255  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                            \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Корректировка по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к        256  | | | | | | | | | | | | | | | |
прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога              \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Сумма корректировки налоговой базы в соответствии с положениями        257  | | | | | | | | | | | | | | | |
раздела V.1 Налогового кодекса Российской Федерации                         \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе     258  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                            \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Общая налоговая база участника группы (стр.210+стр.220-стр.230-        260  | | | | | | | | | | | | | | | |
стр.240+стр.250-стр.255-стр.256+стр.257 (или - стр.257) + стр.258)          \-----------------------------/

 

                                                                            /-----------------------------\
Убыток участника группы                                                270  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                            \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Остатки убытков за предыдущие налоговые периоды, не учтенных при       275  | | | | | | | | | | | | | | | |
налогообложении, на начало налогового периода                               \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Сумма убытков за предыдущие налоговые периоды, уменьшивших общую       280  | | | | | | | | | | | | | | | |
налоговую базу за отчетный (налоговый) период                               \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Общая налоговая база с учетом уменьшения на убытки предыдущих          285  | | | | | | | | | | | | | | | |
налоговых периодов (стр.260 - стр.280)                                      \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Остатки убытков, не учтенных при налогообложении, на конец налогового  290  | | | | | | | | | | | | | | | |
периода                                                                     \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
в том числе не учтенных убытков, полученных за налоговый период, за    291  | | | | | | | | | | | | | | | |
который представлена декларация                                             \-----------------------------/

 

                Расчет налоговой базы участника консолидированной группы налогоплательщиков по операциям
              с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами

 

                                                                            /-----------------------------\
Налоговая база участника группы                                        310  | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе:                                                                \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
учтенная корректировка по выявленным ошибкам (искажениям)              311  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                            \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе     312  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                            \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Убыток участника группы                                                320  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                            \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Остатки убытков за предыдущие налоговые периоды, не учтенных при       330  | | | | | | | | | | | | | | | |
налогообложении, на начало налогового периода                               \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Сумма убытков за предыдущие налоговые периоды, уменьшивших             340  | | | | | | | | | | | | | | | |
налоговую базу за отчетный (налоговый) период                               \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Налоговая база с учетом уменьшения на убытки предыдущих налоговых      350  | | | | | | | | | | | | | | | |
периодов (стр.310 - стр.340)                                                \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
Остатки убытков, не учтенных при налогообложении, на конец налогового  360  | | | | | | | | | | | | | | | |
периода                                                                     \-----------------------------/
                                                                            /-----------------------------\
в том числе не учтенных убытков, полученных за налоговый период, за    361  | | | | | | | | | | | | | | | |
который составлена декларация                                               \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4209         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                                         Приложение N 7 к Листу 02

 

                                 Расчет инвестиционного налогового вычета
              Раздел А. Расчет инвестиционного налогового вычета из авансовых платежей и налога,
                         подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

 

                        /-\ 1 - по организации без входящих в неё обособленных подразделений
Расчет составлен (код)  | | 2 - по обособленному подразделению
                        \-/ 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
                            4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации
                            5 - по организации, не имеющей обособленных подразделений
                                                                                               /-----------------\
КПП по месту учета организации/по месту нахождения обособленного подразделения                 | | | | | | | | | |
(ответственного обособленного подразделения)                                                   \-----------------/

 

                        Показатели                                              Код строки        Сумма в рублях
                            1                                                        2                  3
                                                                                         /-----------------------------\
Максимальный размер инвестиционного налогового вычета - всего                       010  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                         \-----------------------------/
в том числе:
                                                                                         /-----------------------------\
не более 90% суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость                  011  | | | | | | | | | | | | | | | |
основного средства в соответствии с абзацем втором пункта 1 статьи 257                   \-----------------------------/
Налогового кодекса Российской Федерации (код расходов 01)
                                                                                         /-----------------------------\
не более 90% суммы расходов, составляющей величину изменения                        012  | | | | | | | | | | | | | | | |
первоначальной стоимости основного средства в случаях, указанных в пункте 2              \-----------------------------/
статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации (код расходов 02)
                                                                                         /-----------------------------\
расходы в виде пожертвований, перечисленных государственным и муниципальным         013  | | | | | | | | | | | | | | | |
учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, а также                     \-----------------------------/
некоммерческим организациям (фондам) на формирование целевого капитала в
целях поддержки указанных учреждений (код расходов 03)
                                                                                         /-----------------------------\
не бопее 85% расходов на создание объектов инфраструктуры, указанных в подпункте 4  014  | | | | | | | | | | | | | | | |
пункта 2 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации (код расходов 04)          \-----------------------------/

 

                                                                                         /-----------------------------\
расходы на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктур              015  | | | | | | | | | | | | | | | |
(код расходов 05)                                                                        \-----------------------------/
                                                                                         /-----------------------------\
не более 80% суммы расходов на создание объектов социальной                         016  | | | | | | | | | | | | | | | |
инфраструктуры (код расходов 06)                                                         \-----------------------------/

 

                                                                                         /-----------------------------\
Остаток инвестиционного налогового вычета, не учтенного при исчислении налога       020  | | | | | | | | | | | | | | | |
за предыдущие налоговые периоды - всего                                                  \-----------------------------/
в том числе в части:

 

                   /---\                                                                 /-----------------------------\
расходов с кодом   | | |                                                            021  | | | | | | | | | | | | | | | |
                   \---/                                                                 \-----------------------------/
                   /---\                                                                 /-----------------------------\
расходов с кодом   | | |                                                            022  | | | | | | | | | | | | | | | |
                   \---/                                                                 \-----------------------------/
                   /---\                                                                 /-----------------------------\
расходов с кодом   | | |                                                            023  | | | | | | | | | | | | | | | |
                   \---/                                                                 \-----------------------------/
                   /---\                                                                 /-----------------------------\
расходов с кодом   | | |                                                            024  | | | | | | | | | | | | | | | |
                   \---/                                                                 \-----------------------------/

 

                                                                                         /-----------------------------\
Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего налогового           030  | | | | | | | | | | | | | | | |
(отчетного) периода (стр.040 Раздела Б или стр.040 Раздела В)                            \-----------------------------/
                                                                                         /-----------------------------\
Возможная сумма инвестиционного налогового вычета текущего налогового               040  | | | | | | | | | | | | | | | |
(отчетного) периода (стр.010+стр.020), но не более стр.030                               \-----------------------------/
                                                                                         /-----------------------------\
Сумма инвестиционного налогового вычета, учитываемая в текущем налоговом            050  | | | | | | | | | | | | | | | |
(отчетном) периоде (не выше стр.030) - всего                                             \-----------------------------/
в том числе в части:

 

                   /---\                                                                 /-----------------------------\
расходов с кодом   | | |                                                            051  | | | | | | | | | | | | | | | |
                   \---/                                                                 \-----------------------------/
                   /---\                                                                 /-----------------------------\
расходов с кодом   | | |                                                            052  | | | | | | | | | | | | | | | |
                   \---/                                                                 \-----------------------------/
                   /---\                                                                 /-----------------------------\
расходов с кодом   | | |                                                            053  | | | | | | | | | | | | | | | |
                   \---/                                                                 \-----------------------------/
                   /---\                                                                 /-----------------------------\
расходов с кодом   | | |                                                            054  | | | | | | | | | | | | | | | |
                   \---/                                                                 \-----------------------------/

 

                                                                                         /-----------------------------\
Остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового           060  | | | | | | | | | | | | | | | |
периода - всего (стр.010+стр.020-стр.050)*                                               \-----------------------------/
в том числе в части:

 

                   /---\                                                                 /-----------------------------\
расходов с кодом   | | |                                                            061  | | | | | | | | | | | | | | | |
                   \---/                                                                 \-----------------------------/
                   /---\                                                                 /-----------------------------\
расходов с кодом   | | |                                                            062  | | | | | | | | | | | | | | | |
                   \---/                                                                 \-----------------------------/
                   /---\                                                                 /-----------------------------\
расходов с кодом   | | |                                                            063  | | | | | | | | | | | | | | | |
                   \---/                                                                 \-----------------------------/
                   /---\                                                                 /-----------------------------\
расходов с кодом   | | |                                                            064  | | | | | | | | | | | | | | | |
                   \---/                                                                 \-----------------------------/

 

      * Заполняется в налоговой декларации за налоговый период.
/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4216         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                                           Приложение N 7 к Листу 02
                                                                                                       (продолжение)

 

                Раздел Б. Расчет предельной величины инвестиционного налогового вычета из авансовых
                  платежей и налога, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации,
                                по организации, не имеющей обособленных подразделений

 

                        Показатели                                    Код строки        Сумма в рублях
                            1                                             2                  3
                                                                              /-----------------------------\
Налоговая база для исчисления налога, указанная по строке 120 Листа 02   010  | | | | | | | | | | | | | | | |
декларации                                                                    \-----------------------------/
                                                                              /---\ /-----\
Ставка налога, применяемая для расчета предельной величины               020  | | |.| | | |
инвестиционного налогового вычета (5% или иной размер, определенный           \---/ \-----/
решением субъекта Российской Федерации) (%)

 

Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации:
                                                                              /-----------------------------\
исчисленная по строке 200 Листа 02 декларации                            030  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                              \-----------------------------/
                                                                              /-----------------------------\
исчисленная по ставке, применяемой для расчета предельной величины       031  | | | | | | | | | | | | | | | |
инвестиционного налогового вычета (стр.010 х стр.020/100)                     \-----------------------------/
                                                                              /-----------------------------\
Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего           040  | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового (отчетного) периода (стр.030-стр.031)                              \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4223         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                                           Приложение N 7 к Листу 02
                                                                                                       (продолжение)

 

                Раздел В. Расчет предельной величины инвестиционного налогового вычета из авансовых
                  платежей и налога, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 
                               (по организации, имеющей обособленные подразделения)

 

                       /-\ 1 - по организации без входящих в неё обособленных подразделений
Расчет составлен (код) | | 2 - по обособленному подразделению
                       \-/ 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
                           4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта
                               Российской Федерации
                                                                                  /-----------------\
КПП по месту учета организации/по месту нахождения обособленного подразделения    | | | | | | | | | |
(ответственного обособленного подразделения)                                      \-----------------/

 

                   Показатели                                       Код строки           Сумма в рублях
                       1                                                 2                     3
                                                                             /-----------------------------\
Налоговая база, исходя из доли, приходящейся на организацию,            010  | | | | | | | | | | | | | | | |
обособленное подразделение, группу обособленных подразделений (строка        \-----------------------------/
050 Приложения N 5 к Листу 02 декларации)
                                                                             /---\ /-----\
Ставка налога, применяемая для расчета предельной величины              020  | | |.| | | |
инвестиционного налогового вычета (5% или иной размер, определенный          \---/ \-----/
решением субъекта Российской Федерации) (%)

 

Сумма налога в бюджет субъекта Российской Федерации:
                                                                             /-----------------------------\
исчисленная по строке 070 Приложения N 5 к Листу 02 декларации          030  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                             \-----------------------------/
                                                                             /-----------------------------\
исчисленная по ставке, применяемой для расчета предельной величины      031  | | | | | | | | | | | | | | | |
инвестиционного налогового вычета (стр.010 х стр.020/100)                    \-----------------------------/
                                                                             /-----------------------------\
Предельная величина инвестиционного налогового вычета текущего          040  | | | | | | | | | | | | | | | |
налогового (отчетного) периода (стр.030-стр.031)                             \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4230         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/
                                                                                           Приложение N 7 к Листу 02
                                                                                                       (продолжение)

 

          Раздел Г. Расчет уменьшения суммы авансовых платежей и налога на прибыль организаций, подлежащих
            зачислению в федеральный бюджет, при применении налогоплательщиком инвестиционного налогового
                                                     вычета

 

                       /-\ 1 - по организации без входящих в неё обособленных подразделений
Расчет составлен (код) | | 2 - по обособленному подразделению
                       \-/ 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
                           4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта
                               Российской Федерации
                           5 - по организации, не имеющей обособленных подразделений

 

                                                                                  /-----------------\
КПП по месту учета организации/по месту нахождения обособленного подразделения    | | | | | | | | | |
(ответственного обособленного подразделения)                                      \-----------------/

 

                   Показатели                                         Код строки           Сумма в рублях
                       1                                                   2                     3
                                                                               /-----------------------------\
Сумма исчисленного налога в федеральный бюджет, отраженная по строке      010  | | | | | | | | | | | | | | | |
190 Листа 02 декларации                                                        \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Расчетная сумма налога в федеральный бюджет, приходящаяся на              011  | | | | | | | | | | | | | | | |
соответствующее обособленное подразделение (ответственное                      \-----------------------------/
обособленное подразделение), организацию, расположенные на территории
субъекта Российской Федерации (сумма строк 050 Приложений N 5 к
Листу 02 х ставка налога в федеральный бюджет /100)
                                                                               /-----------------------------\
Расходы, учитываемые при расчете уменьшения налога в федеральный          020  | | | | | | | | | | | | | | | |
бюджет - всего в том числе:                                                    \-----------------------------/
в том числе:
                                                                               /-----------------------------\
10% суммы расходов на приобретение, сооружение, изготовление              021  | | | | | | | | | | | | | | | |
основного средства, доставку и доведение до состояния, в котором оно           \-----------------------------/
пригодно для использования, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи
257 Налогового кодекса Российской Федерации
                                                                               /-----------------------------\
10% суммы расходов по достройке, дооборудованию, реконструкции,           022  | | | | | | | | | | | | | | | |
модернизации, техническому перевооружению основных средств, указанных          \-----------------------------/
в пункте 2 статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации
(за исключением частичной ликвидации)
                                                                               /-----------------------------\
15% суммы расходов на создание объектов инфраструктуры, указанных в       023  | | | | | | | | | | | | | | | |
подпункте 4 пункта 2 статьи 286.1 Налогового кодекса Российской                \-----------------------------/
Федерации
                                                                               /-----------------------------\
Сумма расходов, указанных по строкам 021 и 022, на которую могут быть     030  | | | | | | | | | | | | | | | |
уменьшены платежи в федеральный бюджет организацией, не имеющей                \-----------------------------/
обособленных подразделений (стр.021 + стр. 022, но не более показателя
по стр. 010)
                                                                               /-----------------------------\
Сумма расходов, указанных по строкам 021 и 022, на которую могут быть     031  | | | | | | | | | | | | | | | |
уменьшены платежи в федеральный бюджет организацией, имеющей                   \-----------------------------/
обособленные подразделения (стр.021 + стр.022, но не более показателя
по стр. 011)
                                                                               /-----------------------------\
Сумма расходов, указанная по строке 023, на которую могут быть уменьшены  040  | | | | | | | | | | | | | | | |
платежи в федеральный бюджет (стр.023, но не более показателя по стр.010)      \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Сумма расходов, на которую уменьшены платежи текущего налогового          050  | | | | | | | | | | | | | | | |
(отчетного) периода в федеральный бюджет - всего (не выше суммы                \-----------------------------/
показателей по стр.030, 031, 040 и не выше показателя по стр.010)
  в том числе из указанных:
                                                                               /-----------------------------\
  по строке 021                                                           051  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
  по строке 022                                                           052  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
  по строке 023                                                           053  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4247         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                                      Лист 03
               Расчет налога на прибыль организаций с доходов, удерживаемого налоговым агентом
                                         (источником выплаты доходов)
                             Раздел А. Расчет налога с доходов в виде дивидендов
         (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)
                                        /-\
Категория налогового агента             | | 1 - организация - эмитент ценных бумаг (организация, распределяющая прибыль).
                                        \-/ 2 - организация, выплачивающая доход по ценным бумагам, эмитентом которых не является
                                        /-------------------\
ИНН организации - эмитента ценных бумаг | | | | | | | | | | | организации, имеющие код категории налогового агента "1",
                                        \-------------------/ данную строку не заполняют

 

                 /-\ 1 - промежуточные дивиденты                                              /---\                /-------\
Вид дивидендов   | | 2 - по результатам финансового года    Налоговый (отчетный) период (код) | | |   Отчетный год | | | | |
                 \-/                                                                          \---/                \-------/

 

                        Показатели                                     Код строки          Сумма в рублях
                             1                                             2                     3
                                                                               /-----------------------------\
Общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской               001  | | | | | | | | | | | | | | | |
организацией в пользу всех получателей (Д1)                                    \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Сумма дивидендов, подлежащих выплате акционерам (участникам) в текущем    010  | | | | | | | | | | | | | | | |
налоговом периоде - всего                                                      \-----------------------------/
в том числе:                                                                   /-----------------------------\
дивиденды, начисленные получателям дохода - российским организациям       020  | | | | | | | | | | | | | | | |
в том числе:                                                                   \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 0%                        021  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 13%                       022  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
дивиденды, налоги с которых исчислены по иной ставке                      023  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
дивиденды, распределяемые в пользу акционеров (участников), не            024  | | | | | | | | | | | | | | | |
являющихся налогоплательщиками                                                 \-----------------------------/

 

                                                                               /-----------------------------\
дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам,             030  | | | | | | | | | | | | | | | |
являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации                         \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
дивиденды, начисленные получателям дохода - иностранным организациям      040  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
из них:                                                                        /-----------------------------\
фактическими получателями дохода являются российские организации          041  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
дивиденды, начисленные получателям дохода - физическим лицам, не          050  | | | | | | | | | | | | | | | |
являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации                         \-----------------------------/
из строк (040 - 041), 050 - дивиденды, налоги с которых согласно
международным договорам исчислены:
                                                                               /-----------------------------\
по ставке 0%                                                              051  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
по ставке до 5% включительно                                              052  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
по ставке свыше 5% до 10% включительно                                    053  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
по ставке свыше 10%                                                       054  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Дивиденды, перечисленные лицам, не являющимся получателями дохода         070  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущих и в текущем    080  | | | | | | | | | | | | | | | |
налоговых периодах до распределения дивидендов между акционерами               \-----------------------------/
(участниками)                                                                  /-----------------------------\
в том числе без учета полученных дивидендов, налог с которых исчислен по  081  | | | | | | | | | | | | | | | |
ставке 0% согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса          \-----------------------------/
Российской Федерации
                                                                               /-----------------------------\
Сумма дивидендов, распределяемая в пользу всех получателей,               090  | | | | | | | | | | | | | | | |
уменьшенная на показатель строки 081 (Д1 - Д2)                                 \-----------------------------/

 

Сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов:
                                                                               /-----------------------------\
по российским организациям (по налоговой ставке 13%)                      091  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
по российским организациям (по налоговой ставке 0%)                       092  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет                      100  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие          110  | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетные (налоговые) периоды                                                   \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем           120  | | | | | | | | | | | | | | | |
квартале (месяце) отчетного (налогового) периода                               \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4254         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                              Лист 03 (продолжение)
                                             Раздел Б. Расчет налога
                    с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам
           /-\
Вид дохода | | 1 - доходы, облагаемые по налоговой ставке, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса
           \-/   Российской Федерации (в части государственных и муниципальных ценных бумаг)
               2 - доходы, облагаемые по налоговой ставке, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса
                 Российской Федерации
               3 - доходы, облагаемые по налоговой ставке, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса
                 Российской Федерации (в части облигаций)

 

                     Показатели                            Код строки           Сумма (руб.)
                         1                                      2                   3
                                                                    /-----------------------------\
Налоговая база                                                 010  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                    \-----------------------------/
                                                                    /---\
Ставка налога (%)                                              020  | | |
                                                                    \---/
                                                                    /-----------------------------\
Исчислено налога с доходов                                     030  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                    \-----------------------------/
                                                                    /-----------------------------\
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды                 040  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                    \-----------------------------/
                                                                    /-----------------------------\
Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в последнем   050  | | | | | | | | | | | | | | | |
квартале (месяце) отчетного (налогового) периода                    \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4261         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                              Лист 03 (продолжение)
                            Раздел В. Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов)

 

                                 /-\    А - к Разделу А
Признак принадлежности           | |    Б - к Разделу Б
                                 \-/

 

    Показатели      Код строки                     Значения показателей
        1                2             3                            4                  5

 

                             /-------------------\         /-----------------\        /---\
ИНН получателя          005  | | | | | | | | | | |    КПП  | | | | | | | | | |   Тип  | | |
                             \-------------------/         \-----------------/        \---/

 

Наименование            010
получателя
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               

 

Руководитель            020
организации
                              /-----------------------------------------------------------\
Фамилия                       | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                              \-----------------------------------------------------------/
                              /-----------------------------------------------------------\
Имя                           | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                              \-----------------------------------------------------------/
                              /-----------------------------------------------------------\
Отчество*                     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
                              \-----------------------------------------------------------/
                              /-----------------------------\
Контактный телефон      030   | | | | | | | | | | | | | | | |
                              \-----------------------------/
                              /---\ /---\ /-------\
Дата перечисления       040   | | |.| | |.| | | | |
дивидендов (процентов)        \---/ \---/ \-------/

 

                              /-----------------------------\
Сумма дивидендов        050   | | | | | | | | | | | | | | | |
(процентов) в рублях          \-----------------------------/
                              /-----------------------------\
Сумма налога в рублях   060   | | | | | | | | | | | | | | | |
                              \-----------------------------/

 

      * Отчество указывается при наличии.
/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

                     /-------------------\
                 ИНН | | | | | | | | | | |
                     \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                                          Лист 04
           Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки,
                     указанной в пункте 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
           /-\
Вид дохода | | 1 - доходы, облагаемые по налоговой ставке 15%, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 284 Налогового
           \-/     кодекса Российской Федерации (в части государственных и муниципальных ценных бумаг)
               2 - доходы, облагаемые по налоговой ставке 9%, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 284 Налогового
                   кодекса Российской Федерации
               3 - доходы, облагаемые по налоговой ставке 0%, предусмотренной подпунктом 3 пункта 4 статьи 284 Налогового
                   кодекса Российской Федерации
               4 - доходы в виде дивидендов (доходы от долевого участия в иностранных организациях), облагаемые по налоговой
                   ставке 13% согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
               5 - доходы в виде дивидендов (доходы от долевого участия в иностранных организациях), облагаемые по налоговой
                   ставке 0% согласно подпунктам 1 и 1.1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
               6 - доходы в виде дивидендов (доходы от долевого участия в российских организациях), облагаемые согласно пункту 2
                   статьи 282 Налогового кодекса Российской Федерации
               7 - доходы от реализации или иного выбытия акций (долей участия), облигаций, облагаемые по налоговой ставке 0%
                   согласно пункту 4.1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
               8 - доходы, облагаемые по налоговой ставке 15%, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 284 Налогового
                   кодекса Российской Федерации (в части облигаций)

 

                    Показатели                              Код строки        Сумма в рублях
                        1                                        2                  3

 

                                                                     /-----------------------------\
Налоговая база                                                  010  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                     \-----------------------------/
                                                                     /-----------------------------\
Доходы, уменьшающие налоговую базу                              020  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                     \-----------------------------/
                                                                     /---\
Ставка налога (%)                                               030  | | |
                                                                     \---/
                                                                     /-----------------------------\
Исчислено налога с доходов                                      040  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                     \-----------------------------/
                                                                     /-----------------------------\
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской   050  | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации и засчитанная в уплату налога согласно порядку,            \-----------------------------/
установленному статьями 275, 311 Налогового кодекса Российской
Федерации, в предыдущие отчетные периоды
(сумма строк 050 и 060 за предыдущий отчетный период)
                                                                     /-----------------------------\
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской   060  | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку,          \-----------------------------/
установленному статьями 275, 311 Налогового кодекса Российской
Федерации
                                                                     /-----------------------------\
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды                  070  | | | | | | | | | | | | | | | |
(сумма строк 070 и 080 за предыдущий отчетный период)                \-----------------------------/
                                                                     /-----------------------------\
Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в последнем     080  | | | | | | | | | | | | | | | |
квартале (месяце) отчетного (налогового) периода                     \-----------------------------/
(стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4285         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                                            Лист 05

 

                        Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям,
                             финансовые результаты которых учитываются в особом порядке
                               (за исключением отраженных в Приложении N 3 к Листу 02)

 

             /-\
Вид операции | | 1 - с необращающимися ценными бумагами и с необращающимися производными финансовыми инструментами
             \-/ 2 - по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
                     полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в результате новации
                 3 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке, заключенным после
                     01.07.2009, дата завершения которых наступает с 01.01.2010

 

                        Показатели                           Код строки         Сумма в рублях
                            1                                      2                  3

 

                                                                       /-----------------------------\
Доход от выбытия, в том числе:                                    010  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                       \-----------------------------/
                                                                       /-----------------------------\
доход от выбытия необращающихся ценных бумаг                      011  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                       \-----------------------------/
                                                                       /-----------------------------\
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены                  012  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                       \-----------------------------/
                                                                       /-----------------------------\
доход от выбытия необращающихся производных финансовых            013  | | | | | | | | | | | | | | | |
инструментов                                                           \-----------------------------/
                                                                       /-----------------------------\
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены                  014  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                       \-----------------------------/
                                                                       /-----------------------------\
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в     020  | | | | | | | | | | | | | | | |
том числе погашением), в том числе:                                    \-----------------------------/
                                                                       /-----------------------------\
расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в     021  | | | | | | | | | | | | | | | |
том числе погашением) необращающихся ценных бумаг                      \-----------------------------/
                                                                       /-----------------------------\
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены                 022  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                       \-----------------------------/
                                                                       /-----------------------------\
расходы от выбытия необращающихся производных финансовых          023  | | | | | | | | | | | | | | | |
инструментов                                                           \-----------------------------/

 

                                                                       /-----------------------------\
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены                 024  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                       \-----------------------------/
                                                                       /-----------------------------\
Итого прибыль (убыток) (стр. 010 - стр. 020)                      040  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                       \-----------------------------/
                                                                       /-----------------------------\
Сумма корректировки прибыли (убытка)                              050  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                       \-----------------------------/
                                                                       /-----------------------------\
Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих         060  | | | | | | | | | | | | | | | |
налоговых периодах (стр. 040 - стр. 050)                               \-----------------------------/
                                                                       /-----------------------------\
Сумма убытка или части убытка, уменьшающая налоговую базу за      080  | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения N 4 к Листу 02 с       \-----------------------------/
кодом "05" по реквизиту "Признак налогоплательщика (код)")
                                                                       /-----------------------------\
Налоговая база (стр. 060 - стр. 080)                              100  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                       \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4292         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                                            Лист 06

 

                                        Доходы, расходы и налоговая база,
                  полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов*

 

                  Показатели                                 Код строки          Сумма в рублях
                      1                                           2                    3

 

                                                                      /-----------------------------\
Доход негосударственного пенсионного фонда                       010  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
в том числе:
                                                                      /-----------------------------\
от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе        020  | | | | | | | | | | | | | | | |
погашения), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг         \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных        030  | | | | | | | | | | | | | | | |
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от          \-----------------------------/
минимальной (расчетной) цены сделок на организованном рынке
ценных бумаг
                                                                      /-----------------------------\
от реализации или иного выбытия необращающихся ценных бумаг      040  | | | | | | | | | | | | | | | |
(в том числе погашения)                                               \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
сумма отклонения фактической выручки от реализации               050  | | | | | | | | | | | | | | | |
необращающихся ценных бумаг от минимальной (расчетной) цены           \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам,       060  | | | | | | | | | | | | | | | |
указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса        \-----------------------------/
Российской Федерации
                                                                      /-----------------------------\
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по             070  | | | | | | | | | | | | | | | |
облигациям с ипотечным покрытием и доходам учредителей                \-----------------------------/
доверительного управления ипотечным покрытием, указанным в
подпункте 2 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской
Федерации
                                                                      /-----------------------------\
от долевого участия в других организациях                        080  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам,       090  | | | | | | | | | | | | | | | |
указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса        \-----------------------------/
Российской Федерации, налог по которым удерживается налоговым
агентом
                                                                      /-----------------------------\
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,                100  | | | | | | | | | | | | | | | |
эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, налог по       \-----------------------------/
которым удерживается налоговым агентом
                                                                      /-----------------------------\
от осуществления других инвестиций (вложений)                    110  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период         120  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя  130  | | | | | | | | | | | | | | | |
из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного          \-----------------------------/
пенсионного резерва

 

в том числе:
                                                                      /-----------------------------\
приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на                   140  | | | | | | | | | | | | | | | |
организованном рынке ценных бумаг                                     \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
приходящийся на необращающиеся ценные бумаги                     150  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                      \-----------------------------/
                                                                      /-----------------------------\
в виде процентного дохода по государственным и иным ценным       160  | | | | | | | | | | | | | | | |
бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Налогового       \-----------------------------/
кодекса Российской Федерации

 

      * Лист 06 представляется только негосударственными пенсионными фондами.
/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4308         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                              Лист 06 (продолжение)

 

                  Показатели                                          Код строки          Сумма в рублях
                      1                                                    2                    3

 

                                                                               /-----------------------------\
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с         170  | | | | | | | | | | | | | | | |
ипотечным покрытием и доходам учредителей доверительного управления            \-----------------------------/
ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации
                                                                               /-----------------------------\
полученный от других инвестиций (вложений)                                180  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов (сумма строк 200,    190  | | | | | | | | | | | | | | | |
210, 220)                                                                      \-----------------------------/

 

в том числе:
                                                                               /-----------------------------\
приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на                 200  | | | | | | | | | | | | | | | |
организованном рынке ценных бумаг                                              \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на               201  | | | | | | | | | | | | | | | |
организованном рынке ценных бумаг                                              \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
приходящиеся на вложения в необращающиеся ценные бумаги                   210  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены сделок на               211  | | | | | | | | | | | | | | | |
неорганизованном рынке ценных бумаг                                            \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
приходящиеся на другие инвестиции (вложения)                              220  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----\ /-------\
Процент отчислений на пополнение средств пенсионных резервов от дохода,   230  | | | |.| | | | |
полученного от размещения средств пенсионных резервов                          \-----/ \-------/
                                                                               /-----------------------------\
Отчисления от дохода от размещения пенсионных резервов (сумма строк       240  | | | | | | | | | | | | | | | |
250-320)                                                                       \-----------------------------/

 

в том числе:
                                                                               /-----------------------------\
направляемые в состав собственных средств фонда                           241  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
на формирование страхового резерва                                        242  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
из показателей строки 240:
                                                                               /-----------------------------\
отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные         250  | | | | | | | | | | | | | | | |
бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                      \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в                260  | | | | | | | | | | | | | | | |
необращающиеся ценные бумаги                                                   \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
отчисления от доходов в виде процентов по государственным и иным          270  | | | | | | | | | | | | | | | |
ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Налогового         \-----------------------------/
кодекса Российской Федерации
                                                                               /-----------------------------\
отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным            280  | | | | | | | | | | | | | | | |
бумагам, по облигациям с ипотечным покрытием и от доходов учредителей          \-----------------------------/
доверительного управления ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2
пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
                                                                               /-----------------------------\
отчисления от доходов, полученных от долевого участия в других            290  | | | | | | | | | | | | | | | |
организациях                                                                   \-----------------------------/

 

отчисления от доходов в виде процентов по государственным и иным               /-----------------------------\
ценным бумагам, указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Налогового    300  | | | | | | | | | | | | | | | |
кодекса Российской Федерации, налог по которым удерживается налоговым          \-----------------------------/
агентом
                                                                               /-----------------------------\
отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным            310  | | | | | | | | | | | | | | | |
бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, налог по       \-----------------------------/
которым удерживается налоговым агентом
                                                                               /-----------------------------\
отчисления от осуществления других инвестиций (вложений)                  320  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4315         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                              Лист 06 (продолжение)

 

                  Показатели                                          Код строки          Сумма в рублях
                      1                                                    2                    3

 

Прибыль (убыток)
                                                                               /-----------------------------\
Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на             330  | | | | | | | | | | | | | | | |
организованном рынке ценных бумаг                                              \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги,                340  | | | | | | | | | | | | | | | |
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                              \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Прибыль (убыток) от вложений в необращающиеся ценные бумаги               350  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в необращающиеся ценные бумаги  360  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Доход в виде процентов по государственным и иным ценным бумагам,          370  | | | | | | | | | | | | | | | |
указанным в подпункте 1 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской      \-----------------------------/
Федерации
                                                                               /-----------------------------\
Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, по облигациям с   380  | | | | | | | | | | | | | | | |
ипотечным покрытием и доход учредителей доверительного управления              \-----------------------------/
ипотечным покрытием, указанным в подпункте 2 пункта 4 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации
                                                                               /-----------------------------\
Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений)            390  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других инвестиций          400  | | | | | | | | | | | | | | | |
(вложений)                                                                     \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Налоговая база от вложений в необращающиеся ценные бумаги (стр.350-       450  | | | | | | | | | | | | | | | |
стр.360)                                                                       \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Остаток неперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с      458  | | | | | | | | | | | | | | | |
необращающимися ценными бумагами на 31.12.2014                                 \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
в том числе на начало текущего налогового периода                         459  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих)      460  | | | | | | | | | | | | | | | |
налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо                      \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях         470  | | | | | | | | | | | | | | | |
налогообложения                                                                \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
в том числе из убытков, указанных по строке 458                           471  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Сумма неучтенного на конец налогового периода убытка, подлежащего         480  | | | | | | | | | | | | | | | |
переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо              \-----------------------------/
(стр.460-стр.470+стр.471)
                                                                               /-----------------------------\
Остаток неперенесенного убытка из убытков, указанных по строке 458.       481  | | | | | | | | | | | | | | | |
Исходящее сальдо (стр.459-стр.471)                                             \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Налоговая база от осуществления других инвестиций (стр.390-стр.400)       490  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                               \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих)      500  | | | | | | | | | | | | | | | |
налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо                      \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях         510  | | | | | | | | | | | | | | | |
налогообложения                                                                \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный        520  | | | | | | | | | | | | | | | |
(налоговый) период. Исходящее сальдо (стр.500-стр.510)                         \-----------------------------/
                                                                               /-----------------------------\
Налоговая база для исчисления налога                                      530  | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.450-стр.470+стр.490-стр.510)                                              \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4322         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                                           Лист 07
                Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг,
           полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования

 

                                                                                      Сумма средств, использованных по
                                     Стоимость имущества, работ, услуг или сумма     назначению в течение установленного
   Код вида      Дата поступления/                 денежных средств/                              срока/
 поступлений    Срок использования   Сумма средств, срок использования которых не    Сумма средств, использованных не по
                 (до какой даты)                         истек                       назначению или не использованных в
                                                                                             установленный срок
        1              2/5                                3/6                                      4/7

 

    /-----\  /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
01  | | | |  | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
    \-----/  \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/
             /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
             | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
             \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/

 

    /-----\  /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
02  | | | |  | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
    \-----/  \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/
             /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
             | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
             \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/

 

    /-----\  /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
03  | | | |  | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
    \-----/  \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/
             /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
             | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
             \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/

 

    /-----\  /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
04  | | | |  | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
    \-----/  \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/
             /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
             | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
             \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/

 

    /-----\  /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
05  | | | |  | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
    \-----/  \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/
             /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
             | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
             \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/

 

    /-----\  /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
06  | | | |  | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
    \-----/  \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/
             /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
             | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
             \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/

 

    /-----\  /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
07  | | | |  | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
    \-----/  \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/
             /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
             | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
             \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/

 

    /-----\  /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
08  | | | |  | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
    \-----/  \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/
             /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
             | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
             \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/

 

    /-----\  /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
09  | | | |  | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
    \-----/  \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/
             /---\ /---\ /-------\          /-----------------------\                     /---------------------\
             | | |.| | |.| | | | |          | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
             \---/ \---/ \-------/          \-----------------------/                     \---------------------/

 

 

                                            /-----------------------\                     /---------------------\
                         Итого по отчету    | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
                                            \-----------------------/                     \---------------------/
                                            /-----------------------\                     /---------------------\
                                            | | | | | | | | | | | | |                     | | | | | | | | | | | |
                                            \-----------------------/                     \---------------------/

 

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4339         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                                           Лист 08

 

                                     Доходы и расходы налогоплательщика,
                     осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку

 

                                                                /-\
Признак участника консолидированной группы налогоплательщиков   | | 1 - участник
                                                                \-/ 0 - не является участником
               /-------------------\                                                  /-----------------\
ИНН участника  | | | | | | | | | | |                                   КПП участника  | | | | | | | | | |
               \-------------------/                                                  \-----------------/

 

Наименование организации-участника
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                  /-\
Вид корректировки | | 1 - самостоятельная корректировка (пункт 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации)
                  \-/ 2 - симметричная корректировка (подпункт 1 пункта 2 статьи 105.18 Налогового кодекса Российской Федерации)
                      3 - симметричная корректировка (подпункт 2 пункта 2 статьи 105.18 Налогового кодекса Российской Федерации)
                      4 - обратная корректировка (первый абзац пункта 12 статьи 105.18 Налогового кодекса Российской Федерации)
                      5 - обратная корректировка (второй абзац пункта 12 статьи 105.18 Налогового кодекса Российской Федерации)

 

Код основания отнесения сделки к контролируемой в соответствии со статьей 105.14 Налогового кодекса Российской Федерации
/-----\ /-----\ /-----\ /-----\ /-----\ /-----\ /-----\ /-----\ /-----\ /-----\
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
\-----/ \-----/ \-----/ \-----/ \-----/ \-----/ \-----/ \-----/ \-----/ \-----/
                                                        /-----\
Код страны регистрации (инкорпорации) контрагента       | | | |
                                                        \-----/
                                                        /-----------------------\
ИНН контрагента                                         | | | | | | | | | | | | |
                                                        \-----------------------/

 

Регистрационный номер контрагента в стране регистрации (инкорпорации)
                                                                               
                                                                               

 

Наименование организации (фамилия, имя, отчество*) контрагента
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                          (в русской транскрипции)
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                          (в латинской транскрипции)

 

     * Отчество указывается при наличии.
/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4346         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                              Лист 08 (продолжение)

 

Сведения о сделке, по которой произведена корректировка

 

Номер договора
                                                                               
                                                                               
                /---\ /---\ /-------\
Дата договора   | | |.| | |.| | | | |
                \---/ \---/ \-------/

 

                    /-\ 1 - товар
Тип предмета сделки | | 2 - работа, услуга
                    \-/ 3 - иной объект гражданских прав

 

Наименование предмета сделки
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               

 

Код предмета сделки по ТН ВЭД   Код предмета сделки по ОКПД2    Код предмета сделки по ОКВЭД2
/-------------------\            /---\ /---\ /---\ /-----\           /---\ /---\ /---\
| | | | | | | | | | |            | | |.| | |.| | |.| | | |           | | |.| | |.| | |
\-------------------/            \---/ \---/ \---/ \-----/           \---/ \---/ \---/

 

                      Корректировка налоговой базы по сделкам

 

                                                              Признак
           Показатели                        Код строки  (0 - уменьшение      Сумма в рублях
                                                          1 - увеличение)
               1                                   2             3                  4

 

                                                                /-\  /-----------------------------\
Доходы от реализации                              010           | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                \-/  \-----------------------------/
                                                                /-\  /-----------------------------\
Внереализационные доходы                          020           | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                \-/  \-----------------------------/
                                                                /-\  /-----------------------------\
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации  030           | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                \-/  \-----------------------------/
                                                                /-\  /-----------------------------\
Внереализационные расходы                         040           | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                \-/  \-----------------------------/
                                                                /-\  /-----------------------------\
Итого сумма корректировки                         050           | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                \-/  \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4353         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                                           Лист 09

 

         Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании
                             Раздел А. Сведения о контролируемой иностранной компании

 

                                                        /---\ /---------\
1. Номер контролируемой иностранной компании            |И| |-| | | | | |
                                                        \---/ \---------/

 

2. Организационная форма (код)                          /-\ 1 - фонд         4 - товарищество
(только для структур без образования юридического лица) | | 2 - партнерство  5 - иная форма осуществления коллективных
                                                        \-/ 3 - траст        инвестиций и (или) доверительного управления
3. Полное наименование
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                           (в латинской транскрипции)

 

4. Наименование и реквизиты документа об учреждении*
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                            (в русской транскрипции)

 

                                            /-----\                                               /-----\
5. Код государства (территории) регистрации | | | |    6. Код государства (территории) налогового | | | |
(инкорпорации), учреждения                  \-----/    резидентства                               \-----/

 

7. Регистрационный номер (иной идентификатор) в государстве (территории) регистрации (инкорпорации), учреждения
                                                                               
                                                                               

 

8. Код налогоплательщика в государстве (территории) регистрации (инкорпорации), учреждения или аналог (если имеется)
                                                                               
                                                                               

 

9. Адрес в государстве (территории) регистрации (инкорпорации)
                                                                               
                                                                               
                             (в латинской транскрипции)

 

                                                                  /-----\ /-----------------------------\
10. Доля участия в прибыли контролируемой иностранной компании, % | | | |.| | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                  \-----/ \-----------------------------/

 

11. Подтверждение основания для освобождения прибыли контролируемой иностранной компании от налогообложения
     /-\      /-\      /-\      /-\      /-\      /-\      /-\      /-\      /-\
1001 | | 1002 | | 1003 | | 1004 | | 1005 | | 1006 | | 1007 | | 1008 | | 1009 | |  0 - нет.
     \-/      \-/      \-/      \-/      \-/      \-/      \-/      \-/      \-/  1 - да

 

     * Заполняется только для структур без образования юридического лица.
/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4360         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                               Лист 09 (продолжение)

 

    Раздел Б1. Расчет суммы налога с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании, определенной в
             соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации

 

                                             /---\ /---------\
Номер контролируемой иностранной компании    |И| |-| | | | | |
                                             \---/ \---------/
                                             /-----\
Код валюты                                   | | | |
                                             \-----/

 

                     Показатели                                         Код строки    Значения показателей
                         1                                                   2                  3

 

                                                                                 /-----------------------------\
Величина прибыли (убытка) до налогообложения по данным финансовой           010  | | | | | | | | | | | | | | | |
отчетности за финансовый год (в валюте)                                          \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Общая сумма доходов и расходов, не учитываемых при определении прибыли      020  | | | | | | | | | | | | | | | |
(убытка) (в валюте)                                                              \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма корректировки прибыли (убытка) на прибыль от реализации или иного     030  | | | | | | | | | | | | | | | |
выбытия финансовых активов (в валюте)                                            \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте)                      040  | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.010 - стр.020 + стр.030)                                                    \-----------------------------/
                                                                                 /-------------------\ /-------\
Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)     050  | | | | | | | | | | |.| | | | |
                                                                                 \-------------------/ \-------/
                                                                                 /-----------------------------\
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (переноса убытка на     060  | | | | | | | | | | | | | | | |
будущие периоды) (в рублях)                                                      \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте)                       070  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр.040 - стр.070)  080  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в рублях) (стр.080 х стр.050)  090  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового           100  | | | | | | | | | | | | | | | |
года, за который составлена финансовая отчетность (в валюте)                     \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма дивидендов, выплаченных в календарном году, следующем за годом,       110  | | | | | | | | | | | | | | | |
за который составлена финансовая отчетность (в валюте)                           \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма распределенной прибыли (для структур без образования юридического     120  | | | | | | | | | | | | | | | |
лица или юридических лиц, для которых в соответствии с их личным законом         \-----------------------------/
не предусмотрено участие в капитале) (в валюте)
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма полученных доходов в виде дивидендов, источником выплаты которых      130  | | | | | | | | | | | | | | | |
являются российские организации и фактическое право на которые имеет             \-----------------------------/
контролирующее лицо (в валюте)
                                                                                 /-----------------------------\
Величина прибыли, не подлежащей распределению между участниками             140  | | | | | | | | | | | | | | | |
(пайщиками, доверителями или иными лицами) и направляемой на                     \-----------------------------/
увеличение уставного капитала (в валюте)
                                                                                 /-----------------------------\
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в рублях) ((стр.080 -  150  | | | | | | | | | | | | | | | |
стр.100 - стр.110 - стр.120 - стр.130 - стр.140) х стр.050)                      \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый     160  | | | | | | | | | | | | | | | |
период (в рублях) (стр.140 Приложения N 1 к Листу 09)                            \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Величина прибыли (убытка), подлежащая налогообложению (в рублях)            170  | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.150 - стр.160)                                                              \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Величина прибыли, соответствующая доле контролирующего лица (в рублях)      180  | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.170 х п.10 Раздела А Листа 09 /100%)                                        \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через         190  | | | | | | | | | | | | | | | |
которых реализовано косвенное участие, соответствующая доле участия              \-----------------------------/
налогоплательщика (в рублях)
                                                                                 /-----------------------------\
Налоговая база для исчисления налога (в рублях) (стр.180 - стр.190)         200  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма исчисленного налога (в рублях)                                        210  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма налога, исчисленного в отношении прибыли контролируемой иностранной   220  | | | | | | | | | | | | | | | |
компании и учитываемого в соответствии с пунктом 11 статьи 309.1 Налогового      \-----------------------------/
кодекса Российской Федерации (в рублях)
                                                                                 /-----------------------------\
Сумма налога к уплате (в рублях) (стр.210-стр.220)                          230  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                 \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4377         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                               Лист 09 (продолжение)

 

           Раздел Б2. Расчет суммы налога с доходов в виде прибыли контролируемой иностранной компании,
     определенной в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации

 

                                                            Налогоплательщики, заполняющие Раздел Б1 Листа 09, данный
                                                                                                  Раздел не заполняют

 

                                             /---\ /---------\
Номер контролируемой иностранной компании    |И| |-| | | | | |
                                             \---/ \---------/
                                 /-\
Основание для применения порядка | | 1 - невыполнение условий для определения прибыли контролируемой иностранной компании в соответствии
расчета прибыли                  \-/ с подпунктом 1 пункта 1 статьи 309.1 Налогового кодекса Российской Федерации
                                     2 - по выбору налогоплательщика

 

             /-----\
Код валюты   | | | |
             \-----/

 

                     Показатели                                           Код строки    Значения показателей
                         1                                                     2                  3
                                                                                   /-----------------------------\
Доходы от реализации (в валюте)                                               010  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Внереализационные доходы (в валюте)                                           020  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (в валюте)                   030  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Внереализационные расходы (в валюте)                                          040  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Прибыль (убыток) (в валюте) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040)           050  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-------------------\ /-------\
Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)       060  | | | | | | | | | | |.| | | | |
                                                                                   \-------------------/ \-------/
                                                                                   /-----------------------------\
Прибыль (убыток) для целей налогообложения (переноса убытка на будущие        070  | | | | | | | | | | | | | | | |
периоды) (в рублях) (стр.050 х стр.060)                                            \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте)                         080  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр.050 - стр.080)    090  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в рублях) (стр.060 х стр.090)    100  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Сумма промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финансового года        110  | | | | | | | | | | | | | | | |
(в валюте)                                                                         \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Сумма дивидендов, выплаченных в календарном году, следующем за истекшим       120  | | | | | | | | | | | | | | | |
финансовым годом (в валюте)                                                        \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Сумма распределенной прибыли (для структур без образования юридического лица  130  | | | | | | | | | | | | | | | |
или юридических лиц, для которых в соответствии с их личным законом не             \-----------------------------/
предусмотрено участие в капитале) (в валюте)
                                                                                   /-----------------------------\
Сумма полученных доходов в виде дивидендов, источником выплаты которых        140  | | | | | | | | | | | | | | | |
являются российские организации и фактическое право на которые имеет               \-----------------------------/
контролирующее лицо (в валюте)
                                                                                   /-----------------------------\
Величина прибыли, не подлежащей распределению между участниками               150  | | | | | | | | | | | | | | | |
(пайщиками, доверителями или иными лицами) и направляемой на увеличение            \-----------------------------/
уставного капитала (в валюте)

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4384         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                               Лист 09 (продолжение)

 

                                             /---\ /---------\
Номер контролируемой иностранной компании    |И| |-| | | | | |
                                             \---/ \---------/
             /-----\
Код валюты   | | | |
             \-----/

 

                     Показатели                                           Код строки    Значения показателей
                         1                                                     2                  3
                                                                                   /-----------------------------\
Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в валюте)                        160  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения (в рублях)                170  | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.060 х стр. 160)                                                               \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за налоговый       180  | | | | | | | | | | | | | | | |
период (в рублях) (стр.140 Приложения N 1 к Листу 09 с кодом "1")                  \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в рублях) (стр.170 - стр.180)    190  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Величина прибыли, соответствующая доле контролирующего лица (в рублях)        200  | | | | | | | | | | | | | | | |
(стр.190 х п.10 Раздела А Листа 09/100%)                                           \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через           210  | | | | | | | | | | | | | | | |
которых реализовано косвенное участие, соответствующая доле участия                \-----------------------------/
налогоплательщика (в рублях)
                                                                                   /-----------------------------\
Налоговая база для исчисления налога (в рублях) (стр.200 - стр.210 +          220  | | | | | | | | | | | | | | | |
стр.130 Раздела БЗ Листа 09)                                                       \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Сумма исчисленного налога (в рублях)                                          230  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Сумма налога, исчисленного в отношении прибыли контролируемой иностранной     240  | | | | | | | | | | | | | | | |
компании и учитываемого в соответствии с пунктом 11 статьи 309.1 Налогового        \-----------------------------/
кодекса Российской Федерации (в рублях)
                                                                                   /-----------------------------\
Сумма налога к уплате (в рублях)                                              250  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4391         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                               Лист 09 (продолжение)

 

                        Раздел Б3. Расчет прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании,
                                  по операциям с необращающимися ценными бумагами
                              и необращающимися производными финансовыми инструментами

 

                                                              Налогопрлательщики, заполняющие Раздел Б1 Листа 09,
                                                                                      данный Раздел не заполняют

 

                                             /---\ /---------\
Номер контролируемой иностранной компании    |И| |-| | | | | |
                                             \---/ \---------/
             /-----\
Код валюты   | | | |
             \-----/

 

                     Показатели                                           Код строки    Значения показателей
                         1                                                     2                  3
                                                                                   /-----------------------------\
Доходы от реализации (выбытия) (в валюте), в том числе:                       010  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
доходы от реализации (выбытия) необращающихся ценных бумаг (в валюте)         011  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены (в валюте)                   012  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
доходы по операциям с необращающимися производными                            013  | | | | | | | | | | | | | | | |
финансовыми инструментами(в валюте)                                                \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены (в валюте)                   014  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе       020  | | | | | | | | | | | | | | | |
погашением) (в валюте), в том числе:                                               \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том             021  | | | | | | | | | | | | | | | |
числе погашением) необращающихся ценных бумаг (в валюте)                           \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены (в валюте)                  022  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
расходы по операциям с необращающимися производными                           023  | | | | | | | | | | | | | | | |
финансовыми инструментами (в валюте)                                               \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены (в валюте)                  024  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Прибыль (убыток) (в валюте) (стр.010 - стр.020)                               030  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-------------------\ /-------\
Средний курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в рублях)       040  | | | | | | | | | | |.| | | | |
                                                                                   \-------------------/ \-------/
                                                                                   /-----------------------------\
Прибыль (убыток) для целей налогообложения (переноса убытка на будущие        050  | | | | | | | | | | | | | | | |
периоды) (в рублях) (стр.030 х стр.040)                                            \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Общая сумма корректировки прибыли (убытка) (в валюте)                         060  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в валюте) (стр.030 - стр.060)    070  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Скорректированная величина прибыли (убытка) (в рублях) (стр.070 х стр.040)    080  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Сумма убытка (части убытка), уменьшающего налоговую базу за налоговый         090  | | | | | | | | | | | | | | | |
период (в рублях) (стр.140 Приложения N 1 к Листу 09 с кодом "2")                  \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Величина прибыли (убытка), подлежащая учету (в рублях) (стр.080 - стр.090)    100  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Величина прибыли, соответствующая доле участия контролирующего лица (в        110  | | | | | | | | | | | | | | | |
рублях) (стр.100 х п.10 Раздела А Листа 09 /100%)                                  \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Величина прибыли, подлежащая учету у иных контролирующих лиц, через           120  | | | | | | | | | | | | | | | |
которых реализовано косвенное участие (в рублях)                                   \-----------------------------/
                                                                                   /-----------------------------\
Налоговая база для исчисления налога (в рублях) (стр.110 - стр.120)           130  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                                   \-----------------------------/

 

/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/

 

/-\         /-\      /-------------------\
\-/штрих-код\-/  ИНН | | | | | | | | | | |
   0021 4407         \-------------------/
                     /-----------------\    /-----\
                 КПП | | | | | | | | | |Стр.| | | |
                     \-----------------/    \-----/

 

                                                                                         Приложение N 1 к Листу 09

 

               Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу по налогу с доходов
                               в виде прибыли контролируемой иностранной компании

 

                                             /---\ /---------\
Номер контролируемой иностранной компании    |И| |-| | | | | |
                                             \---/ \---------/
                                                /-\
Операции, по которым производится расчет (код)* | | 1 - операции, не указанные в коде "2"
                                                \-/ 2 - операции с необращающимися ценными бумагами и необращающимися
                                                        производными финансовыми инструментами

 

                     Показатели                                 Код строки    Значения показателей
                         1                                           2                  3
                                                                         /-----------------------------\
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода -       010  | | | | | | | | | | | | | | | |
всего                                                                    \-----------------------------/

 

в том числе за:
                                                                         /-----------------------------\
три финансовых года, предшествующие 1 января 2015 г.                020  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                         \-----------------------------/
               /-------\                                                 /-----------------------------\
            за | | | | |  год                                       030  | | | | | | | | | | | | | | | |
               \-------/                                                 \-----------------------------/
               /-------\                                                 /-----------------------------\
            за | | | | |  год                                       040  | | | | | | | | | | | | | | | |
               \-------/                                                 \-----------------------------/
               /-------\                                                 /-----------------------------\
            за | | | | |  год                                       050  | | | | | | | | | | | | | | | |
               \-------/                                                 \-----------------------------/
               /-------\                                                 /-----------------------------\
            за | | | | |  год                                       060  | | | | | | | | | | | | | | | |
               \-------/                                                 \-----------------------------/
               /-------\                                                 /-----------------------------\
            за | | | | |  год                                       070  | | | | | | | | | | | | | | | |
               \-------/                                                 \-----------------------------/
               /-------\                                                 /-----------------------------\
            за | | | | |  год                                       080  | | | | | | | | | | | | | | | |
               \-------/                                                 \-----------------------------/
               /-------\                                                 /-----------------------------\
            за | | | | |  год                                       090  | | | | | | | | | | | | | | | |
               \-------/                                                 \-----------------------------/
               /-------\                                                 /-----------------------------\
            за | | | | |  год                                       100  | | | | | | | | | | | | | | | |
               \-------/                                                 \-----------------------------/
               /-------\                                                 /-----------------------------\
            за | | | | |  год                                       110  | | | | | | | | | | | | | | | |
               \-------/                                                 \-----------------------------/
               /-------\                                                 /-----------------------------\
            за | | | | |  год                                       120  | | | | | | | | | | | | | | | |
               \-------/                                                 \-----------------------------/

 

                                                                         /-----------------------------\
Налоговая база за налоговый период (стр.150 раздела Б1 Листа 09     130  | | | | | | | | | | | | | | | |
или стр.160 раздела Б2 Листа 09 или стр.080 раздела Б3 Листа 09)         \-----------------------------/
                                                                         /-----------------------------\
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за       140  | | | | | | | | | | | | | | | |
налоговый период                                                         \-----------------------------/

 

                                                                         /-----------------------------\
Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода - всего  150  | | | | | | | | | | | | | | | |
                                                                         \-----------------------------/

 

     * Налогоплательщики, заполняющие раздел Б1 Листа 09, данный реквизит не заполняют.
/-\                                                                                                              /-\
\-/                                                                                                              \-/