Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной налоговой службы от 24 июня 2008 г. N ММ-3-6/287@ "Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде(на основе XML) (версия 5)" (с изменениями и дополнениями)
- Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (Версия 5). Часть II. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (Версия 01)
Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (Версия 5). Часть II. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (Версия 01)
Формат
представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML)
(Версия 5)
(утв. приказом Федеральной налоговой службы от 24 июня 2008 г. N ММ-3-6/287@)
С изменениями и дополнениями от:
18 июля 2008 г.
Часть II. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций
(Версия 01)
ГАРАНТ:
См. справку "Формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 5.00)"
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Настоящий документ описывает требования к XML файлам (далее - файлам обмена) передачи в электронном виде сведений с данными налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, в налоговые органы.
1.2. Основание разработки
Настоящая версия формата разработана в соответствии с требованиями следующих документов:
Форма налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (утверждена приказом Минфина России от 05.05.2008 N 54н, зарегистрированным в Минюсте России 02.06.2008 N 11790).
Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (утвержден приказом Минфина России от 05.05.2008 N 54н, зарегистрированным в Минюсте России 02.06.2008 N 11790).
2. Описание файла обмена
Информация об изменениях:
Приказом Федеральной налоговой службы от 18 июля 2008 г. N ММ-3-6/321@ пункт 2.1 настоящего Формата изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2008 г.
2.1. Общие сведения по файлу обмена
Имя файла обмена должно иметь следующий вид:
R_Т_A_K_О_GGGGMMDD_N, где:
R_Т - префикс, обозначающий принадлежность информации файла обмена к определенному виду (R) и типу (T). Вид и тип информации представляются сочетанием символов (латинские буквы и цифры). Вид информации определяет принадлежность файла обмена к обобщенной группе файлов (например, "NO" - отчетность налогоплательщика, "KVPR" - квитанция о приеме отчетности налогоплательщика). Тип информации - уникальный идентификатор, определяющий принадлежность файла обмена к передаваемой отчетности (например, "PRIB" - налоговая декларация по налогу на прибыль организаций). Для файлов обмена, формируемым по результатам приема (обработки) отчетности налогоплательщика, тип информации повторяет префикс обработанного файла обмена без разделителя (например, "KVPR_NOPRIB" - префикс для квитанции о приеме налоговой декларации по налогу на прибыль организаций).
A_K - идентификатор получателя информации, где: A - идентификатор получателя, которому направляется файл обмена, K - идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена*. Каждый из идентификаторов (A и K) имеет вид:
- для организаций - девятнадцатиразрядный код (ИНН и КПП юридического лица);
- для физических лиц - двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, имеющего ИНН, при отсутствии ИНН - последовательность из двенадцати нулей);
- для налоговых органов - четырехразрядный код (код налогового органа по СОНО).
О - идентификатор отправителя информации, имеет вид:
- для организаций идентификатор отправителя информации представляется в виде девятнадцатиразрядного кода (ИНН и КПП юридического лица);
- для физических лиц - двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, имеющего ИНН. При отсутствии ИНН - последовательность из двенадцати нулей);
- для налоговых органов - четырехразрядный код (код налогового органа по СОНО).
GGGG - год формирования передаваемого файла, MM - месяц, DD - день;
N - идентификационный уникальный номер файла. (Длина - от 1 до 36 знаков. Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла).
Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.
2.2. Логическая модель файла обмена
Логическая модель файла обмена представлена в графическом виде в Разделе 3 на рис. 1. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Полный перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в Разделе 4.
Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена в Разделе 4 приводятся следующие сведения
- Приводится полное наименование элемента*.
- Сокращенное наименование элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML.
- Признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы.
- Формат значения элемента. Формат значения элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).
Формат символьной строки указывается в виде Т(n-к) или T(=к), где n - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид Т(0-к). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид Т(n-).
Формат числового значения указывается в виде N(m.к), где m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).
Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом "date", поле "Формат значения элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента.
- Признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - присутствие элемента в файле обмена необязательно, т.е. элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например: "ОК". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например: "НМ, ОКМ".
- Дополнительная информация. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.
XSD схема файла обмена в электронном виде приводится отдельным файлом и размещается на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
4. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена
Перечень структурных элементов логической модели файла обмена приведен в табл. 4.1 - 4.55
Таблица 4.1
Файл обмена (Файл)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Идентификатор файла |
ИдФайл |
A |
T(1-100) |
О |
Повторяет имя передаваемого файла (без расширения) |
|
Версия передающей программы |
ВерсПрог |
A |
T(1-40) |
О |
|
|
Версия формата |
ВерсФорм |
A |
T(1-5) |
О |
Принимает значение: 5.01 |
|
Состав и структура документа |
Документ |
С |
|
О |
Состав элемента представлен в табл. 4.2 |
Таблица 4.2
Состав и структура документа (Документ)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Код формы отчетности по КНД |
КНД |
A |
T(=7) |
О |
Типовой элемент <КНДТип> Принимает значение: 1151006 |
|
Дата формирования документа |
ДатаДок |
A |
T(=10) |
О |
Типовой элемент <ДатаТип> |
|
Отчетный (налоговый) период |
Период |
A |
T(=2) |
ОК |
Принимает значение: 21 - 1 квартал | 31 - полугодие | 33 - девять месяцев | 34 - год | 35 - один месяц | 36 - два месяца | 37 - три месяца | 38 - четыре месяца | 39 - пять месяцев | 40 - шесть месяцев | 41 - семь месяцев | 42 - восемь месяцев | 43 - девять месяцев | 44 - десять месяцев | 45 - одиннадцать месяцев | 46 - год | 50 - последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации *коды в диапазоне с 35 по 46 указываются налогоплательщиками, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической полученной прибыли |
|
Отчетный год |
ОтчетГод |
A |
|
О |
Типовой элемент <xs:gYear> |
|
Код налогового органа |
КодНО |
A |
T(=4) |
ОК |
Типовой элемент <СОНОТип> |
|
Номер корректировки |
НомКорр |
A |
T(1-3) |
О |
Принимает значение: |
|
Код места, по которому представляется документ |
ПоМесту |
A |
T(=3) |
ОК |
Принимает значение: 213 - по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика | 214 - по месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком | 215 - по месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком | 216 - по месту учета правопреемника, являющегося крупнейшим налогоплательщиком | 220 - по месту нахождения обособленного подразделения российской организации | 223 - по месту нахождения (учета) российской организации при представлении декларации по закрытому обособленному подразделению | 231 - по месту нахождения налогового агента - организации |
|
Сведения о налогоплательщике |
СвНП |
С |
|
О |
Состав элемента представлен в табл. 4.3 |
|
Лицо, подписавшее документ |
Подписант |
С |
|
О |
Состав элемента представлен в табл. 4.5 |
|
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций |
Прибыль |
С |
|
О |
Типовой элемент <Прибыль> Состав элемента представлен в табл. 4.7 |
Таблица 4.3
Сведения о налогоплательщике (СвНП)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД |
ОКВЭД |
A |
T(1-8) |
ОК |
Типовой элемент <ОКВЭДТип> |
|
Номер контактного телефона |
Тлф |
A |
T(1-20) |
Н |
|
|
Налогоплательщик - юридическое лицо |
НПЮЛ |
С |
|
О |
Состав элемента представлен в табл. 4.4 |
Таблица 4.4
Налогоплательщик - юридическое лицо (НПЮЛ)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Наименование организации / Наименование обособленного подразделения организации |
НаимОрг |
A |
T(1-1000) |
О |
|
|
ИНН организации |
ИННЮЛ |
A |
T(=10) |
О |
Типовой элемент <ИННЮЛТип> |
|
КПП |
КПП |
A |
T(=9) |
О |
Типовой элемент <КППТип> |
Таблица 4.5
Лицо, подписавшее документ (Подписант)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Признак лица, подписавшего документ |
ПрПодп |
A |
T(=1) |
ОК |
Принимает значение: |
|
Фамилия, имя, отчество |
ФИО |
С |
|
О |
Типовой элемент <ФИОТип> Состав элемента представлен в табл. 4.55 |
|
Сведения о представителе налогоплательщика |
СвПред |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.6 Обязательно для "ПрПодп"=2 |
Таблица 4.6
Сведения о представителе налогоплательщика (СвПред)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя |
НаимДок |
A |
T(1-120) |
О |
|
|
Наименование организации - представителя налогоплательщика |
НаимОрг |
A |
T(1-1000) |
Н |
|
Таблица 4.7
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (Прибыль)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Сумма налога, подлежащая уплате |
НалПУ |
С |
|
О |
Состав элемента представлен в табл. 4.8 |
|
Расчет налога на прибыль организаций (лист 02) |
РасчНал |
С |
|
НМ |
Состав элемента представлен в табл. 4.13 Максимальное количество реализаций - 3, при этом элементы ТипНП не могут иметь одинаковые значения |
|
Расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов) (лист 03) |
НалУдНА |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.33 |
|
Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в п. 1 ст. 284 НК РФ (лист 04) |
НалДохСтав |
С |
|
НМ |
Состав элемента представлен в табл. 4.41 |
|
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением отраженных в Приложении 3 к Листу 02) (лист 05) |
НалБазОпОсоб |
С |
|
НМ |
Состав элемента представлен в табл. 4.42 |
|
Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов (лист 06) |
ДохРасНалБазаНПФ |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.43 |
|
Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования (лист 07) |
ЦелИспИмущ |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.49 |
Таблица 4.8
Сумма налога, подлежащая уплате (НалПУ)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций) |
НалПУАв |
С |
|
НМ |
Состав элемента представлен в табл. 4.9 Обязателен для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций, но отсутствует в случае, если элемент "Код места, по которому представляется документ ("ПоМесту")" имеет значение, равное 231 Максимальное количество реализаций - 2, при этом элементы ТипНП не могут иметь одинаковые значения |
|
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи) |
НалПУМес |
С |
|
НМ |
Состав элемента представлен в табл. 4.10 Обязателен для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи, но отсутствует в случае, если элемент "Код места, по которому представляется документ ("ПоМесту")" имеет значение, равное 231 Максимальное количество реализаций - 2, при этом элементы ТипНП не могут иметь одинаковые значения |
|
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в виде процентов, а также дивидендов) |
НалПУПроц |
С |
|
НМ |
Состав элемента представлен в табл. 4.11 Обязателен для организаций - налоговых агентов, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в виде процентов, а также дивидендов |
Таблица 4.9
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций) (НалПУАв)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Признак налогоплательщика (код) |
ТипНП |
A |
T(=1) |
ОК |
Принимает значение: 1 - организация, не относящаяся к указанным по коду 2 | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель |
|
Код по ОКАТО |
ОКАТО |
A |
T(=11) |
ОК |
Типовой элемент <ОКАТОТип> |
|
Суммы налога для уплаты в федеральный бюджет |
ФедБдж |
С |
|
Н |
Типовой элемент <ПУАвТип> Состав элемента представлен в табл. 4.51 |
|
Суммы налога для уплаты в бюджет субъекта Российской Федерации |
СубБдж |
С |
|
Н |
Типовой элемент <ПУАвТип> Состав элемента представлен в табл. 4.51 |
Таблица 4.10
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи) (НалПУМес)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Признак налогоплательщика (код) |
ТипНП |
A |
T(=1) |
ОК |
Принимает значение: 1 - организация, не относящаяся к указанным по коду 2 | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель |
|
Код по ОКАТО |
ОКАТО |
A |
T(=11) |
ОК |
Типовой элемент <ОКАТОТип> |
|
Суммы налога для уплаты в федеральный бюджет |
ФедБдж |
С |
|
Н |
Типовой элемент <ПУМесТип> Состав элемента представлен в табл. 4.52 |
|
Суммы налога для уплаты в бюджет субъекта Российской Федерации |
СубБдж |
С |
|
Н |
Типовой элемент <ПУМесТип> Состав элемента представлен в табл. 4.52 |
Таблица 4.11
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций с доходов в виде процентов, а также дивидендов) (НалПУПроц)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Вид платежа (код) |
ВидПлат |
A |
T(=1) |
ОК |
Принимает значения, указанные в п.п.4.4.1-4.4.4 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль организаций (утвержден приказом Минфина России от 05.05.2008 N 54н) |
|
Код по ОКАТО |
ОКАТО |
A |
T(=11) |
ОК |
Типовой элемент <ОКАТОТип> |
|
КБК |
A |
T(=20) |
ОК |
Типовой элемент <КБКТип> |
|
|
Уплата по сроку |
УплСрок |
С |
|
ОМ |
Состав элемента представлен в табл. 4.12 |
Таблица 4.12
Уплата по сроку (УплСрок)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Срок уплаты |
Срок |
A |
T(=10) |
О |
Типовой элемент <ДатаТип> |
|
Сумма налога, подлежащая уплате |
НалПУ |
A |
N(15) |
О |
|
Таблица 4.13
Расчет налога на прибыль организаций (лист 02) (РасчНал)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Признак налогоплательщика (код) |
ТипНП |
A |
T(=1) |
ОК |
Принимает значение: 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3 | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель | 3 - резидент особой экономической зоны |
|
Доходы от реализации |
ДохРеал |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Внереализационные доходы |
ДохВнереал |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации |
РасхУмРеал |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Внереализационные расходы |
РасхВнереал |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Убытки |
Убытки |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Итого прибыль (убыток) |
ПрибУб |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доходы, исключаемые из прибыли |
ДохИсклПриб |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов |
ПрибБРСт0 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма льгот, предусмотренных законодаттельством РФ |
СумЛьгот |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Налоговая база |
НалБаза |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период |
УбытУмНБ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Налоговая база для исчисления налога |
НалБазаИсч |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Налоговая база для исчисления налога в бюджет субъекта РФ (с учетом положений абз.4 и 5 п. 1 ст. 284 НК РФ) |
НалБазаИсчСуб |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Ставка налога на прибыль, всего |
СтавНалВсего |
A |
N(4.2) |
Н |
|
|
Ставка налога на прибыль в Федеральный бюджет |
СтавНалФБ |
A |
N(4.2) |
Н |
|
|
Ставка налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации |
СтавНалСуб |
A |
N(4.2) |
Н |
|
|
Ставка налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений абз.4 и 5 п. 1 ст. 284 НК РФ) |
СтавНалСуб284 |
A |
N(4.2) |
Н |
|
|
Сумма исчисленного налога на прибыль, всего |
НалИсчисл |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма исчисленного налога на прибыль в Федеральный бюджет |
НалИсчислФБ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма исчисленного налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации |
НалИсчислСуб |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период, всего |
АвНачисл |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период в федеральный бюджет |
АвНачислФБ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период в бюджет субъекта Российской Федерации |
АвНачислСуб |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному ст. 311 НК РФ |
НалВыпл311 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в федеральный бюджет согласно порядку, установленному ст. 311 НК РФ |
НалВыпл311ФБ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации согласно порядку, установленному ст. 311 НК РФ |
НалВыпл311Суб |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма налога на прибыль к доплате в федеральный бюджет |
НалДоплФБ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма налога на прибыль к доплате в бюджет субъекта Российской Федерации |
НалДоплСуб |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма налога на прибыль к уменьшению в федеральный бюджет |
НалУменФБ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма налога на прибыль к уменьшению в бюджет субъекта Российской Федерации |
НалУменСуб |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом |
АвПлатМес |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в федеральный бюджет в квартале, следующем за текущим отчетным периодом |
АвПлатМесФБ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в бюджет субъекта Российской Федерации в квартале, следующем за текущим отчетным периодом |
АвПлатМесСуб |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доходы от реализации и внереализационные доходы (приложение 1 к листу 02) |
ДохРеалВнеРеал |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.14 |
|
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам (приложение 2 к листу 02) |
РасхРеалВнеРеал |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.19 |
|
Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 268.1, 275.1, 276, 279, 323 НК (за исключением отраженных в Листе 05) (приложение 3 к листу 02) |
РасчРасхОпер |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.26 |
|
Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу (приложение 4 к листу 02) |
УбытУменНБ |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.30 |
|
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение 5 к листу 02) |
РаспрНалСубРФ |
С |
|
НМ |
Состав элемента представлен в табл. 4.32 |
Таблица 4.14
Доходы от реализации и внереализационные доходы (приложение 1 к листу 02) (ДохРеалВнеРеал)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Сумма доходов, не учитываемых при определении налоговой базы |
СумДохНеУчНБ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доходы от реализации |
ДохРеал |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.15 |
|
Внереализационные доходы |
ДохВнеРеал |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.18 |
Таблица 4.15
Доходы от реализации (ДохРеал)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса |
ВырРеалПред |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 |
ВырРеалОпер32 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Итого доходов от реализации |
ВырРеалИтог |
A |
N(15) |
О |
|
|
Выручка от реализации |
ВырРеал |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.16 |
|
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг |
ВырРеалЦБ |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.17 |
Таблица 4.16
Выручка от реализации (ВырРеал)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Выручка от реализации, всего |
ВырРеалВс |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства |
ВырРеалТовСоб |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Выручка от реализации покупных товаров |
ВырРеалТовПок |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования, долей, паев, указанных в Приложении 3 к Листу 02 |
ВырРеалИмПрав |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Выручка от реализации прочего имущества |
ВырРеалИмПроч |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.17
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг (ВырРеалЦБ)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг, всего |
ВырРеалЦБВс |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг |
ОтклВырЦБМин |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже расчетной цены |
ОтклВырЦБРасч |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.18
Внереализационные доходы (ДохВнеРеал)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Внереализационные доходы - всего |
ВнеРеалДохВс |
A |
N(15) |
О |
|
|
Внереализационные доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде |
ВнеРеалДохПр |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Внереализационные доходы в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств |
ВнеРеалДохСт |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Внереализационные доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в ст. 251 НК РФ) |
ВнеРеалДохБезв |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.19
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам (приложение 2 к листу 02) (РасхРеалВнеРеал)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Расходы, связанные с производством и реализацией |
РасхРеал |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.20 |
|
Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период |
СумАморт |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.23 |
|
Внереализационнве расходы |
РасхВнеРеал |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.24 |
|
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам |
УбытПриравн |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.25 |
Таблица 4.20
Расходы, связанные с производством и реализацией (РасхРеал)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам |
ПрямРасхРеал |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долей, паев, указанных в Приложении 3 к Листу 02 ) |
РеалИмущПрав |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией |
ПриобрРеалИмущ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс |
АктивРеалПред |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг |
ПриобРеалЦБ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 |
РасхОпер32 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности |
УбытПрошОбсл |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода |
УбытРеалАмИм |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода |
УбытРеалЗемУч |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода |
НадбПокПред |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Итого признанных расходов |
РасхПризнИтого |
A |
N(15) |
О |
|
|
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам |
ПрямРасхТорг |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.21 |
|
Косвенные расходы |
КосвРасх |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.22 |
Таблица 4.21
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам (ПрямРасхТорг)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам, всего |
ПрямРасхТоргВс |
A |
N(15) |
О |
|
|
Стоимость реализованных покупных товаров |
РеалПокТов |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.22
Косвенные расходы (КосвРасх)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Косвенные расходы, всего |
КосвРасхВс |
A |
N(15) |
О |
|
|
Суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением ЕСН, а также налогов, перечисленных в ст. 270 НК РФ |
Налоги |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы на НИОКР |
НИОКР |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата |
НИОКРнеПолРез |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы на капитальные вложения в соответствии с п. 1.1 ст. 259 НК РФ |
РасхКапВл |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы, осуществленные налогоплательщиком -организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК РФ |
РасхТрудИнв |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п.1 ст.264 НК РФ |
РасхОргИнв |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода, всего |
РасхЗемУчВс |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании расходов в течение срока, определенного налогоплательщиком (но не менее 5 лет) |
РасхЗемУчСрокНП |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании расходов в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода |
РасхЗемУч30пр |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании расходов в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки |
РасхЗемУчСрокРас |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании расходов в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации |
РасхЗемУчСрокАр |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.23
Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период (СумАморт)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период, всего |
СумАмортПер |
A |
N(15) |
О |
|
|
Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период по нематериальным активам |
СумАмортПерНмА |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.24
Внереализационные расходы (РасхВнеРеал)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Внереализационнве расходы, всего |
РасхВнеРеалВс |
A |
N(15) |
О |
|
|
Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком |
РасхВнереалПрДО |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов |
РасхВнереалРзрв |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Убыток от реализации права требования, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода |
УбытРеалПравТр |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы |
РасхЛиквОС |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба |
РасхШтраф |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.25
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам (УбытПриравн)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам, всего |
УбытПриравнВс |
A |
N(15) |
О |
|
|
Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде |
УбытПрошПер |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва |
СумБезнадДолг |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.26
Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 268.1, 275.1, 276, 279, 323 НК (за исключением отраженных в Листе 05) (приложение 3 к листу 02) (РасчРасхОпер)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Количество объектов реализации амортизируемого имущества, всего |
КолОбРеалАИ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Количество объектов реализации амортизируемого имущества, реализованных с убытком |
КолОбРеалАИУб |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Выручка от реализации амортизируемого имущества |
ВыручРеалАИ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией |
ОстСтРеалАИ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком) |
ПрибРеалАИ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью) |
УбытРеалАИ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Выручка от реализации права требования как реализация финансовых услуг |
ВыручРеалПТФУ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Стоимость реализованного права требования при его реализации как финансовой услуги |
СтоимРеалПТФУ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Убытки при реализации права требования как реализация финансовых услуг |
УбытРеалПТФУ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы |
ВыручРеалТов |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде |
РасхРеалТов |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы |
УбытОбОбсл |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма убытков не учитываемых для целей налогообложения в текущем отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы |
УбытОбОбслНеобл |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доходы учредителя доверительного управления, полученные в рамках договора доверительного управления имуществом (п. 3 ст. 276 НК РФ) |
ДохДоговДУИ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы учредителя доверительного управления, связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом (п. 3 ст. 276 НК РФ) |
РасхДоговДУИ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом (п. 4 ст. 276 НК РФ) |
УбытДоговДУИ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Цена реализации права на земельный участок |
ЦенаРеалПравЗУ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок |
СумНевозмЗатрЗУ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Убыток от реализации права на земельный участок |
УбытРеалЗУ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Выручка от реализации долей, паев |
ВыручРеалДол |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Стоимость реализованных долей, паев |
СтоимРеалДол |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Убыток от реализации долей, паев |
УбытРеалИмПр |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Цена приобретения предприятия как имущественного комплекса |
ЦенаПриобрПр |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Стоимость чистых активов предприятия, приобретенного как имущественный комплекс |
СтоимЧАПр |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Надбавка, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса |
НадбПокупПр |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Скидка, получаемая покупателем предприятия как имущественного комплекса |
СкидПокупПр |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 |
ВыручОп302Ит |
A |
N(15) |
О |
|
|
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 |
РасхОп302Ит |
A |
N(15) |
О |
|
|
Убытки по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу 02 |
УбытОп302 |
A |
N(15) |
О |
|
|
Выручка от реализации права требования |
ВыручРеалПТ |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.27 |
|
Стоимость реализованного права требования |
СтоимРеалПТ |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.28 |
|
Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК РФ |
УбытРеалПТ |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.29 |
Таблица 4.27
Выручка от реализации права требования (ВыручРеалПТ)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Выручка от реализации права требования до наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК РФ) |
ВыручРеалПТДоСр |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Выручка от реализации права требования после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК РФ) |
ВыручРеалПТПосСр |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.28
Стоимость реализованного права требования (СтоимРеалПТ)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Стоимость реализованного права требования до наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК РФ) |
СтоимРеалПТДоСр |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Стоимость реализованного права требования после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК РФ) |
СтоимРеалПТПосСр |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.29
Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК РФ (УбытРеалПТ)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК РФ по п. 1 - размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со ст. 269 НК РФ |
Убыт1Соот269 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК РФ по п. 1 - размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со ст. 269 НК РФ |
Убыт1Прев269 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК РФ по п. 2 - убыток от реализации права требования |
Убыт2РеалПТ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК РФ по п. 2 - убыток от реализации права требования, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода |
Убыт2ВнРасх |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.30
Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу (приложение 4 к листу 02) (УбытУменНБ)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, всего |
ОстУбытНачВс |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, полученного до 01.01.2002 |
ОстУбытНачДо2002 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, полученного после 01.01.2002 |
ОстУбытНачПос2002 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Налоговая база за отчетный (налоговый) период |
НалБаза |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период |
УбытУмНалБаза |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода, всего |
ОстУбытКонВс |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода, полученного до 01.01.2002 |
ОстУбытКонДо2002 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода, полученного после 01.01.2002 |
ОстУбытКонПос2002 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, полученного после 01.01.2002 (по годам) |
ОстУбытНачПерГод |
С |
|
НМ |
Состав элемента представлен в табл. 4.31 Возможное количество реализаций элемента от 0 до 10 |
Таблица 4.31
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода, полученного после 01.01.2002 (по годам) (ОстУбытНачПерГод)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Год |
Год |
A |
|
О |
Типовой элемент <xs:gYear> |
|
Остаток неперенесенного убытка |
ОстУбыт |
A |
N(15) |
О |
|
Таблица 4.32
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение 5 к листу 02) (РаспрНалСубРФ)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Расчет составлен (по объекту расчета) |
ОбРасч |
A |
T(=1) |
ОК |
Принимает значение: 1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений | 2 - по обособленному подразделению | 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода | 4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации |
|
Наименование обособленного подразделения |
НаимОП |
A |
T(1-1000) |
О |
|
|
КПП обособленного подразделения |
КППОП |
A |
T(=9) |
О |
Типовой элемент <КППТип> |
|
Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение |
ОбязУплНалОП |
A |
T(=1) |
ОК |
Принимает значение: |
|
Налоговая база в целом по организации |
НалБазаОрг |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Налоговая база без учета закрытых в течение текущего налоговогопериода обособленных подразделений |
НалБазаБезЛиквОП |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доля налоговой базы |
ДоляНалБаз |
A |
N(11.8) |
Н |
|
|
Налоговая база исходя из доли |
НалБазаДоля |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации |
СтавНалСубРФ |
A |
N(4.2) |
Н |
|
|
Сумма налога |
СумНал |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации |
НалНачислСубРФ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога |
НалВыплВнеРФ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма налога к доплате (Сумма налога к уменьшению) |
СумНалП |
A |
N(15) |
Н |
Сумма налога, исчисленная к уменьшению, указывается отрицательным числом |
|
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом |
МесАвПлат |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода |
МесАвПлат1КвСлед |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.33
Расчет налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов) (лист 03) (НалУдНА)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации) (раздел А) |
НалДохДив |
С |
|
НМ |
Состав элемента представлен в табл. 4.34 |
|
Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (раздел Б) |
НалДохЦБ |
С |
|
НМ |
Состав элемента представлен в табл. 4.38 |
|
Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов) (раздел В) |
РеестрСумДив |
С |
|
НМ |
Состав элемента представлен в табл. 4.39 |
Таблица 4.34
Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации) (раздел А) (НалДохДив)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Вид дивидендов |
ВидДив |
A |
T(=1) |
ОК |
Принимает значение: |
|
Налоговый (отчетный) период |
НалПер |
A |
T(=2) |
ОК |
Принимает значение: 21 - 1 квартал | 31 - полугодие | 33 - девять месяцев | 34 - год | 35 - один месяц | 36 - два месяца | 37 - три месяца | 38 - четыре месяца | 39 - пять месяцев | 40 - шесть месяцев | 41 - семь месяцев | 42 - восемь месяцев | 43 - девять месяцев | 44 - десять месяцев | 45 - одиннадцать месяцев | 46 - год | 50 - последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации *коды в диапазоне с 35 по 46 указываются налогоплательщиками, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической полученной прибыли |
|
Отчетный год |
ОтчетГод |
A |
|
О |
Типовой элемент <xs:gYear> |
|
Сумма дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, всего |
СумДивРаспр |
A |
N(15) |
О |
|
|
Ставка налога |
СтавНал |
A |
N(2) |
Н |
|
|
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет |
НалИсчисл |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в предыдущие отчетные (налоговые) периоды |
НалДивПред |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, всего |
НалДивПосл |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Дивиденды к уменьшению |
УменДив |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.35 |
|
Суммы дивидендов, подлежащие распределению российским акционерам |
РаспрДив |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.36 |
|
Налоговая база, рассчитанная в порядке, установленном п. 2 ст. 275 НК РФ |
НалБаза2752 |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.37 |
Таблица 4.35
Дивиденды к уменьшению (УменДив)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Дивиденды к уменьшению, всего |
УменДивВс |
A |
N(15) |
О |
|
|
Дивиденды, начисленные иностранным организациям |
УменДивИнОрг |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Дивиденды, начисленные физическим лицам, не являющимся резидентами Российской Федерации |
УменДивФЛНеРез |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в предыдущем отчетном (налоговом) периоде |
УменДивНАПред |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Дивиденды, полученные самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде, до распределения дивидендов между акционерами (участниками) |
УменДивНАТекущ |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.36
Суммы дивидендов, подлежащие распределению российским акционерам (РаспрДив)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Суммы дивидендов, подлежащие распределению российским акционерам, всего |
ДивРАВс |
A |
N(15) |
О |
|
|
Суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (налоговая ставка 9%) |
ДивРО9 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Суммы дивидендов, подлежащие распределению российским организациям (налоговая ставка 0%) |
ДивРО0 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Удельный вес дивидендов, выплачиваемых российским организациям, облагаемых по налоговой ставке 9% |
УвДивРО9 |
A |
N(18.15) |
Н |
|
|
Удельный вес дивидендов, выплачиваемых российским организациям, облагаемых по налоговой ставке 0% |
УвДивРО0 |
A |
N(18.15) |
Н |
|
Таблица 4.37
Налоговая база, рассчитанная в порядке, установленном п. 2 ст. 275 НК РФ (НалБаза2752)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Налоговая база, рассчитанная в порядке, установленном п. 2 ст. 275 НК РФ, всего |
НалБаза2752Вс |
A |
N(15) |
О |
|
|
Налоговая база, рассчитанная в порядке, установленном п. 2 ст. 275 НК РФ, по российским организациям, облагаемая по налоговой ставке 9% |
НалБаза2752РО9 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Налоговая база, рассчитанная в порядке, установленном п. 2 ст. 275 НК РФ, по российским организациям, облагаемая по налоговой ставке 0% |
НалБаза2752РО0 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма дивидендов, распределяемая в пользу акционеров (участников), не являющихся плательщиками налога на прибыль |
ДивРаспрНеПлат |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма дивидендов, распределяемая в пользу акционеров (физических лиц - резидентов) |
ДивРаспрФЛРез |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.38
Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (раздел Б) (НалДохЦБ)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Вид дохода |
ВидДоход |
A |
T(=1) |
ОК |
Принимает значение: 1 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%) | 2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1.01.2007 г., а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1.01. 2007 г., и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1.01.2007 г.(ставка 9%) |
|
Налоговая база |
НалБаза |
A |
N(15) |
О |
|
|
Ставка налога |
СтавНал |
A |
N(2) |
О |
|
|
Исчислено налога с доходов |
НалИсчисл |
A |
N(15) |
О |
|
|
Начислено налога в предыдущие отчетные периоды |
НалНачислПред |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, всего |
НалНачислПосл |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.39
Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов) (раздел В) (РеестрСумДив)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Дата перечисления дивидендов |
ДатаПерДив |
A |
T(=10) |
О |
Типовой элемент <ДатаТип> |
|
Сумма дивидендов |
СумДив |
A |
N(15) |
О |
|
|
Сумма налога |
СумНал |
A |
N(15) |
О |
|
|
Сведения о получателе |
СвПолуч |
С |
|
О |
Состав элемента представлен в табл. 4.40 |
Таблица 4.40
Сведения о получателе (СвПолуч)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Наименование получателя (наименование организации / фамилия, имя, отчество физического лица) |
НаимПолуч |
A |
T(1-1000) |
О |
|
|
Руководитель организации (Ф.И.О) |
ФИОРук |
A |
T(1-182) |
Н |
|
|
Контактный телефон |
Тлф |
A |
T(1-20) |
Н |
|
|
Место нахождения |
МНПолуч |
С |
|
О |
Типовой элемент <АдрРФТип> Состав элемента представлен в табл. 4.54 |
Таблица 4.41
Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в п. 1 ст. 284 НК РФ (лист 04) (НалДохСтав)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
ВидДоход |
ВидДоход |
A |
T(=1) |
ОК |
Принимает значение: 1 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%) | 2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1.01.2007 г. (ставка 9%) | 3 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, подлежащий налогообложению (ставка 0%) | 4 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях)(ставка 9%) | 5 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях)(ставка 0%) |
|
Налоговая база |
НалБаза |
A |
N(15) |
О |
|
|
Доходы, уменьшающие налоговую базу |
ДохУмНалБаз |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Ставка налога |
СтавНал |
A |
N(2) |
О |
|
|
Исчислено налога с доходов |
НалИсчисл |
A |
N(15) |
О |
|
|
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитанная в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 НК РФ, в предыдущие отчетные периоды |
НалДивНеРФПред |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьями 275, 311 НК РФ |
НалДивНеРФ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Начислено налога, в предыдущие отчетные периоды |
НалНачислПред |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, всего |
НалНачислПосл |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.42
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям, финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением отраженных в Приложении 3 к Листу 02) (лист 05) (НалБазОпОсоб)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Вид операции |
ВидОпер |
A |
T(=1) |
ОК |
Принимает значение: 1 - с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | 2 - с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | 3 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 4 - по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в результате новации |
|
Доход от выбытия, в т.ч. доход от погашения |
ДохВыбытПогаш |
A |
N(15) |
О |
|
|
Сумма отклонения от рыночной (расчетной) цены |
СумОтклРЦ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) |
РасхПриобРеал |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Итого прибыль (убыток) |
Прибыль |
A |
N(15) |
О |
|
|
Сумма корректировки прибыли (убытка) |
КорПриб |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах |
НалБазаБезУбПред |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) |
СумУбытПред |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период |
СумУбытУменНБ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период |
СумНеучУбытПер |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Налоговая база |
НалБаза |
A |
N(15) |
О |
|
Таблица 4.43
Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов (лист 06) (ДохРасНалБазаНПФ)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период |
СумПенсРез |
A |
N(15) |
О |
|
|
Процент отчислений на уставную деятельность от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов |
ПроцДохРазмРез |
A |
N(7.4) |
Н |
|
|
Налоговая база для исчисления налога |
НалБаза |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доход негосударственного пенсионного фонда |
ДоходНПФ |
С |
|
О |
Состав элемента представлен в табл. 4.44 |
|
Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва |
ДоходНПФСтРеф |
С |
|
О |
Состав элемента представлен в табл. 4.45 |
|
Расходы |
Расход |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.46 |
|
Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда |
ОтчРазмРезУстав |
С |
|
Н |
Состав элемента представлен в табл. 4.47 |
|
Прибыль (убыток) |
ПрибУб |
С |
|
О |
Состав элемента представлен в табл. 4.48 |
|
Формирование налоговой базы от вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |
ВлЦБОргРын |
С |
|
Н |
Типовой элемент <ДанВидВл> Состав элемента представлен в табл. 4.53 |
|
Формирование налоговой базы от вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |
ВлЦБОргНеРын |
С |
|
Н |
Типовой элемент <ДанВидВл> Состав элемента представлен в табл. 4.53 |
|
Формирование налоговой базы от осуществления других инвестиции |
ДрИнвВлож |
С |
|
Н |
Типовой элемент <ДанВидВл> Состав элемента представлен в табл. 4.53 |
Таблица 4.44
Доход негосударственного пенсионного фонда (ДоходНПФ)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Доход негосударственного пенсионного фонда, всего |
ДоходНПФВс |
A |
N(15) |
О |
|
|
Доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг |
РеалЦБРын |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг |
ОтклВырЦБРын |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг |
РеалЦБНеРын |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от расчетной цены |
ОтклВырЦБНеРын |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
ПроцГосЦБ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 |
ПроцЦБЭм2007 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доход от долевого участия в других организациях |
ДолУчДрОрг |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог по которым удерживается налоговым агентом |
ПроцГосЦБУдНА |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, налог по которым удерживается налоговым агентом |
ПроцМунЦБ2007НА |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доход от осуществления других инвестиций (вложений) |
ДрИнвВлож |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.45
Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва (ДоходНПФСтРеф)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва, всего |
ДоходНПФСтРефВс |
A |
N(15) |
О |
|
|
Доход, приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |
ЦБРын |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доход, приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |
ЦБНеРын |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доход в виде процентного дохода по государственным и муниципальным ценным бумагам |
ПроцГосЦБ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 |
ПроцЦБЭм2007 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доход, полученный от других инвестиций (вложений) |
ДрИнвВлож |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.46
Расходы (Расход)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Расходы, всего |
РасходВс |
A |
N(15) |
О |
|
|
Расходы, приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |
ВлЦБРын |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы, приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |
ВлЦБНеРын |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Расходы, приходящиеся на другие инвестиции (вложения) |
ДрИнвВлож |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.47
Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда (ОтчРазмРезУстав)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, всего |
ОтчРазмРезУставВс |
A |
N(15) |
О |
|
|
Отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |
ЦБРын |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |
ЦБНеРын |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Отчисления от доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
ПроцЦБ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также от доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 |
ПроцЦБЭм2007 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Отчисления от доходов, полученных от долевого участия в других организациях |
ДолУчДрОрг |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Отчисления от доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, удерживаемых налоговым агентом |
ПроцЦБУдНА |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, удерживаемых налоговым агентом (источником выплаты доходов) |
ПроцЦБЭм2007УдНА |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Отчисления от осуществления других инвестиций (вложений) |
ДрИнвВлож |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.48
Прибыль (убыток) (ПрибУб)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |
ПрибЦБРын |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |
СумИсклПрибЦБРын |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |
ПрибЦБНеРын |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг |
СумИсклПрибЦБНеРын |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
ДохПроцЦБ |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 |
ДохПроцЭм2007 |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций (вложений) |
ДрИнвВлож |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других инвестиций (вложений) |
СумИсклДрИнвВлож |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.49
Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования (лист 07) (ЦелИспИмущ)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств, итого по отчету |
СтИмущСрдИт |
A |
N(15) |
О |
|
|
Сумма средств, срок использования которых не истек, итого по отчету |
СумСрокНеИстИт |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока, итого по отчету |
СумИспНазнИт |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок, итого по отчету |
СумНеИспИт |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сведения по полученным целевым средствам |
СвЦелСред |
С |
|
ОМ |
Состав элемента представлен в табл. 4.50 |
Таблица 4.50
Сведения по полученным целевым средствам (СвЦелСред)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Код вида поступлений |
КодВидПост |
A |
T(=3) |
ОК |
Принимает значения из "Перечня имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования", приведенного в Прил. 2 к Порядку заполнения декларации по налогу на прибыль организаций (утвержден приказом Минфина России от 05.05.2008 N 54н) |
|
Дата поступления |
ДатаПост |
A |
T(=10) |
Н |
Типовой элемент <ДатаТип> |
|
Срок использования (до какой даты) |
СрокИспол |
A |
T(=10) |
Н |
Типовой элемент <ДатаТип> |
|
Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств |
СтИмущСрд |
A |
N(15) |
О |
|
|
Сумма средств, срок использования которых не истек |
СумСрокНеИст |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока |
СумИспНазн |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок |
СумНеИсп |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.51
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций (ПУАвТип)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
КБК |
A |
T(=20) |
ОК |
Типовой элемент <КБКТип> |
|
|
Сумма налога к доплате (сумма налога к уменьшению) |
НалПУ |
A |
N(15) |
О |
Сумма налога, исчисленная к уменьшению, указывается отрицательным числом |
Таблица 4.52
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи (ПУМесТип)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
КБК |
A |
T(=20) |
ОК |
Типовой элемент <КБКТип> |
|
|
Сумма ежемесячного авансового платежа по 1 сроку |
АвПлат1 |
A |
N(15) |
О |
|
|
Сумма ежемесячного авансового платежа по 2 сроку |
АвПлат2 |
A |
N(15) |
О |
|
|
Сумма ежемесячного авансового платежа по 3 сроку |
АвПлат3 |
A |
N(15) |
О |
|
Таблица 4.53
Данные по виду вложения (ДанВидВл)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Налоговая база |
НалБаза |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо |
СумУбПред |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения |
СумУбПриз |
A |
N(15) |
Н |
|
|
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо |
СумНеучУбыт |
A |
N(15) |
Н |
|
Таблица 4.54
Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Индекс |
Индекс |
A |
T(=6) |
Н |
|
|
Код региона |
КодРегион |
A |
T(=2) |
ОК |
Типовой элемент <ССРФТип> |
|
Район |
Район |
A |
T(1-50) |
Н |
|
|
Город |
Город |
A |
T(1-50) |
Н |
|
|
Населенный пункт |
НаселПункт |
A |
T(1-50) |
Н |
|
|
Улица |
Улица |
A |
T(1-50) |
Н |
|
|
Дом |
Дом |
A |
T(1-8) |
Н |
|
|
Корпус |
Корпус |
A |
T(1-8) |
Н |
|
|
Квартира |
Кварт |
A |
T(1-8) |
Н |
|
Таблица 4.55
Фамилия, Имя, Отчество (ФИОТип)
|
Наименование элемента |
Сокращенное наименование (код) элемента |
Признак типа элемента |
Формат элемента |
Признак обязательности элемента |
Дополнительная информация |
|
Фамилия |
Фамилия |
A |
T(1-60) |
О |
|
|
Имя |
Имя |
A |
T(1-60) |
О |
|
|
Отчество |
Отчество |
A |
T(1-60) |
Н |
|
_____________________________
* В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется в случае возможного присутствия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.
ГАРАНТ:
Нумерация сносок приводится в соответствии с изменениями
Информация об изменениях:
Приказом Федеральной налоговой службы от 18 июля 2008 г. N ММ-3-6/321@ настоящий Формат дополнен сноской, вступающей в силу с 1 октября 2008 г.
* Передача файла от отправителя к конечному получателю (К) может осуществляться в несколько этапов через другие (промежуточные) налоговые органы. Такие налоговые органы (осуществляющие передачу на промежуточных этапах) обозначаются идентификатором А. В случае передачи файла от отправителя к конечному получателю без промежуточных этапов (т.е. при отсутствии налоговых органов, осуществляющих передачу на промежуточных этапах) значения идентификаторов А и К совпадают. Для файлов, представляемых налогоплательщиками в НО, идентификатор конечного получателя в имени файла K должен совпадать со значением атрибута "Код налогового органа" (КодНо) в представляемом файле обмена.
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- edited with XMLSpy v2007 sp2 (http://www.altova.com) by VI (GNIVC FNS RF) -->
<!-- edited with XMLSPY v2004 rel. 4 U (http://www.xmlspy.com) by Home (Home) -->
- <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
- <xs:element name="Файл">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Файл обмена</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="Документ">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Состав и структура документа</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="СвНП">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о налогоплательщике</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="НПЮЛ">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налогоплательщик - юридическое лицо</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="НаимОрг" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Наименование организации / Наименование
обособленного подразделения организации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="1000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ИННЮЛ" type="ИННЮЛТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>ИНН организации</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="КПП" type="КППТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>КПП</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ОКВЭД" type="ОКВЭДТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код вида экономической деятельности по классификатору
ОКВЭД </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Тлф" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Номер контактного телефона</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="Подписант">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Лицо, подписавшее документ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ФИО" type="ФИОТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Фамилия, имя, отчество</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:element name="СвПред" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о представителе
налогоплательщика</xs:documentation>
<xs:documentation>Обязательно для <ПрПодп>=2</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="НаимДок" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Наименование документа, подтверждающего
полномочия представителя</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="120"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НаимОрг" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Наименование организации - представителя
налогоплательщика </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="1000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ПрПодп" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Признак лица, подписавшего документ</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение: 1 - налогоплательщик | 2 -
представитель налогоплательщика</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="Прибыль"/>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="КНД" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код формы отчетности по КНД</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="КНДТип">
<xs:enumeration value="1151006"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДатаДок" type="ДатаТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дата формирования документа</xs:documentation>
<xs:documentation>Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Период" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчетный (налоговый) период</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:21 - 1 квартал | 31 - полугодие | 33 - девять
месяцев | 34 - год | 35 - один месяц | 36 - два месяца | 37 - три месяца | 38 - четыре
месяца | 39 - пять месяцев | 40 - шесть месяцев | 41 - семь месяцев | 42 - восемь
месяцев | 43 - девять месяцев | 44 - десять месяцев | 45 - одиннадцать месяцев | 46 -
год | 50 - последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации
*коды в диапазоне с 35 по 46 указываются налогоплательщиками, уплачивающими
ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической полученной
прибыли</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="2"/>
<xs:enumeration value="21"/>
<xs:enumeration value="31"/>
<xs:enumeration value="33"/>
<xs:enumeration value="34"/>
<xs:enumeration value="35"/>
<xs:enumeration value="36"/>
<xs:enumeration value="37"/>
<xs:enumeration value="38"/>
<xs:enumeration value="39"/>
<xs:enumeration value="40"/>
<xs:enumeration value="41"/>
<xs:enumeration value="42"/>
<xs:enumeration value="43"/>
<xs:enumeration value="44"/>
<xs:enumeration value="45"/>
<xs:enumeration value="46"/>
<xs:enumeration value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОтчетГод" type="xs:gYear" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчетный год</xs:documentation>
<xs:documentation>Год в формате ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="КодНО" type="СОНОТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код налогового органа</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НомКорр" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Номер корректировки</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение: 0 - первичный документ, 1 - 999 - номер
корректировки для корректирующего документа</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПоМесту" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код места, по которому представляется документ</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение: 213 - по месту учета в качестве крупнейшего
налогоплательщика | 214 - по месту нахождения российской организации, не
являющейся крупнейшим налогоплательщиком | 215 - по месту нахождения
правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком | 216 - по месту
учета правопреемника, являющегося крупнейшим налогоплательщиком | 220 - по месту
нахождения обособленного подразделения российской организации | 223 - по месту
нахождения (учета) российской организации при представлении декларации по
ликвидированному обособленному подразделению | 231 - по месту нахождения
налогового агента - организации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="3"/>
<xs:enumeration value="213"/>
<xs:enumeration value="214"/>
<xs:enumeration value="215"/>
<xs:enumeration value="216"/>
<xs:enumeration value="220"/>
<xs:enumeration value="223"/>
<xs:enumeration value="231"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ИдФайл" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификатор файла</xs:documentation>
<xs:documentation>Повторяет имя передаваемого файла (без расширения)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВерсПрог" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Версия передающей программы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="40"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВерсФорм" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Версия формата</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="5"/>
<xs:enumeration value="5.01"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="Прибыль">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="НалПУ">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, подлежащая уплате</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="НалПУАв" minOccurs="0" maxOccurs="2">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным
налогоплательщика (для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на
прибыль организаций)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ФедБдж" type="ПУАвТип" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы налога для уплаты в федеральный
бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:element name="СубБдж" type="ПУАвТип" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы налога для уплаты в бюджет субъекта Российской
Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ТипНП" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Признак налогоплательщика (код)</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение: 1 - организация, не относящаяся к
указанным по коду 2 | 2 - сельскохозяйственный
товаропроизводитель</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОКАТО" type="ОКАТОТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код по ОКАТО</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="НалПУМес" minOccurs="0" maxOccurs="2">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным
налогоплательщика (для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые
платежи)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ФедБдж" type="ПУМесТип" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы налога для уплаты в федеральный
бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:element name="СубБдж" type="ПУМесТип" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы налога для уплаты в бюджет субъекта Российской
Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ТипНП" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Признак налогоплательщика (код)</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение: 1 - организация, не относящаяся к
указанным по коду 2 | 2 - сельскохозяйственный
товаропроизводитель</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОКАТО" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код по ОКАТО</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
<xs:restriction base="ОКАТОТип"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="НалПУПроц" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным
налогоплательщика (для организаций, уплачивающих налог на прибыль организаций
с доходов в виде процентов, а также дивидендов)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="УплСрок" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Уплата по сроку</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="Срок" type="ДатаТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Срок уплаты</xs:documentation>
<xs:documentation>Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалПУ" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, подлежащая уплате</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ВидПлат" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Вид платежа (код)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОКАТО" type="ОКАТОТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код по ОКАТО</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="КБК" type="КБКТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код бюджетной классификации</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="РасчНал" minOccurs="0" maxOccurs="3">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет налога на прибыль организаций (лист 02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ДохРеалВнеРеал" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доходы от реализации и внереализационные доходы (приложение 1
к листу 02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ДохРеал" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доходы от реализации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ВырРеал" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ВырРеалВс" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВырРеалТовСоб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) собственного производства</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВырРеалТовПок" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации покупных
товаров</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВырРеалИмПрав" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации имущественных прав,
за исключением доходов от реализации права требования, долей,
паев, указанных в Приложении 3 к Листу 02</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВырРеалИмПроч" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации прочего
имущества</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ВырРеалЦБ" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от
погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка
ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ВырРеалЦБВс" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации (выбытия, в т.ч.
доход от погашения) ценных бумаг профессиональных
участников рынка ценных бумаг, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОтклВырЦБМин" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма отклонения фактической выручки от
реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг ниже минимальной цены
сделок на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОтклВырЦБРасч" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма отклонения фактической выручки от
реализации (выбытия) ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг ниже расчетной
цены</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ВырРеалПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации предприятия как
имущественного комплекса </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВырРеалОпер32" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации по операциям, отраженным
в Приложении 3 к Листу 02</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВырРеалИтог" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Итого доходов от реализации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ДохВнеРеал" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационные доходы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ВнеРеалДохВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационные доходы - всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВнеРеалДохПр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационные доходы в виде дохода прошлых
лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВнеРеалДохСт" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационные доходы в виде стоимости
полученных материалов или иного имущества при ликвидации
выводимых из эксплуатации основных средств</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВнеРеалДохБезв" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационные доходы в виде безвозмездно
полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав
(кроме указанных в ст. 251 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="СумДохНеУчНБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма доходов, не учитываемых при определении налоговой
базы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="РасхРеалВнеРеал" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, связанные с производством и реализацией,
внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным
расходам (приложение 2 к листу 02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="РасхРеал" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, связанные с производством и
реализацией</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ПрямРасхТорг" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прямые расходы налогоплательщиков,
осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю
в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящихся к
реализованным товарам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ПрямРасхТоргВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих
оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном
(налоговом) периоде, относящихся к реализованным товарам,
всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РеалПокТов" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость реализованных покупных
товаров </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="КосвРасх" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Косвенные расходы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="КосвРасхВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Косвенные расходы, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Налоги" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы налогов и сборов, начисленные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, за исключением ЕСН, а также налогов, перечисленных
в ст. 270 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НИОКР" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на НИОКР</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НИОКРнеПолРез" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на НИОКР, не давшие
положительного результата</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхКапВл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на капитальные вложения в
соответствии с п. 1.1 ст. 259 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхТрудИнв" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, осуществленные налогоплательщиком -
организацией, использующим труд инвалидов, согласно пп. 38
п. 1 ст. 264 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхОргИнв" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы налогоплательщиков - общественных
организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений,
единственными собственниками имущества которых являются
общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п. 1
ст.264 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхЗемУчВс" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на приобретение права на земельные
участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, признаваемые
расходами отчетного (налогового) периода, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхЗемУчСрокНП" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на приобретение права на земельные
участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании
расходов в течение срока, определенного налогоплательщиком
(но не менее 5 лет)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхЗемУч30пр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на приобретение права на земельные
участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании
расходов в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего
налогового периода</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхЗемУчСрокРас" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на приобретение права на земельные
участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании
расходов в течение срока, установленного договором при приобретении
земельного участка на условиях рассрочки</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхЗемУчСрокАр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на приобретение права на земельные
участки, указанные в п. 1 и 2 ст. 264.1 НК РФ, при признании
расходов в течение срока действия договора аренды земельного
участка, не подлежащего государственной регистрации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ПрямРасхРеал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам,
работам, услугам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РеалИмущПрав" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость реализованных имущественных прав
(кроме прав требований долей, паев, указанных в Приложении 3 к
Листу 02) </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПриобрРеалИмущ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Цена приобретения реализованного прочего имущества
и расходы, связанные с его реализацией </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АктивРеалПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость чистых активов предприятия,
реализованного как имущественный комплекс </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПриобРеалЦБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, связанные с приобретением и реализацией
(выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными
участниками рынка ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхОпер32" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы по операциям, отраженным в Приложении
3 к Листу 02</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытПрошОбсл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих
производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и
социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего
отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам
деятельности</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытРеалАмИм" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка от реализации амортизируемого
имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного
(налогового) периода</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытРеалЗемУч" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка от реализации права на земельный
участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового)
периода</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НадбПокПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия
как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего
отчетного (налогового) периода</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхПризнИтого" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Итого признанных расходов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="СумАморт" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый)
период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="СумАмортПер" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма начисленной амортизации за отчетный
(налоговый) период, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумАмортПерНмА" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма начисленной амортизации за отчетный
(налоговый) период по нематериальным активам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="РасхВнеРеал" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационные расходы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="РасхВнеРеалВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационнве расходы, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхВнереалПрДО" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы в виде процентов по долговым
обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных
по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным
(эмитированным) налогоплательщиком</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхВнереалРзрв" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы по созданию резерва предстоящих расходов,
направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту
инвалидов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытРеалПравТр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации права требования,
относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного
(налогового) периода</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхЛиквОС" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации
основных средств, объектов незавершенного строительства и иного
имущества, охрану недр и другие аналогичные работы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхШтраф" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Штрафы, пени и иные санкции за нарушение
договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного
ущерба</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="УбытПриравн" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки, приравниваемые к внереализационным
расходам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="УбытПриравнВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки, приравниваемые к внереализационным
расходам, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытПрошПер" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные
в текущем отчетном (налоговом) периоде</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумБезнадДолг" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы безнадежных долгов, а в случае, если
налогоплательщик принял решение о создании резерва по
сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет
средств резерва</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="РасчРасхОпер" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым
учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 268.1,
275.1, 276, 279, 323 НК (за исключением отраженных в Листе 05) (приложение 3 к листу
02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ВыручРеалПТ" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации права требования</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ВыручРеалПТДоСр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации права требования до наступления
срока платежа (п.1 ст. 279 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВыручРеалПТПосСр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации права требования после
наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="СтоимРеалПТ" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость реализованного права требования</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="СтоимРеалПТДоСр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость реализованного права требования до
наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтоимРеалПТПосСр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость реализованного права требования после
наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="УбытРеалПТ" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации права требования в соответствии со
статьей 279 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="Убыт1Соот269" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации права требования в соответствии
со статьей 279 НК РФ по п. 1 - размер убытка, соответствующий сумме
процентов, исчисленных в соответствии со ст. 269 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Убыт1Прев269" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации права требования в соответствии
со статьей 279 НК РФ по п. 1 - размер убытка, превышающий сумму
процентов, исчисленных в соответствии со ст. 269 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Убыт2РеалПТ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации права требования в соответствии
со статьей 279 НК РФ по п. 2 - убыток от реализации права
требования</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Убыт2ВнРасх" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации права требования в соответствии
со статьей 279 НК РФ по п. 2 - убыток от реализации права требования,
относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного
(налогового) периода</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="КолОбРеалАИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Количество объектов реализации амортизируемого имущества,
всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="КолОбРеалАИУб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Количество объектов реализации амортизируемого имущества,
реализованных с убытком</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВыручРеалАИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации амортизируемого имущества</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОстСтРеалАИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаточная стоимость реализованного амортизируемого
имущества и расходы, связанные с его реализацией</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПрибРеалАИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без
учета объектов, реализованных с убытком)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытРеалАИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета
объектов, реализованных с прибылью)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВыручРеалПТФУ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации права требования как реализация
финансовых услуг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтоимРеалПТФУ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость реализованного права требования при его
реализации как финансовой услуги</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытРеалПТФУ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки при реализации права требования как реализация
финансовых услуг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВыручРеалТов" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств,
включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной
сферы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхРеалТов" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, понесенные обслуживающими производствами и
хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав
в текущем отчетном (налоговом) периоде</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытОбОбсл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по
объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты
жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытОбОбслНеобл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытков не учитываемых для целей налогообложения в
текущем отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих
производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и
социально-культурной сферы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохДоговДУИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доходы учредителя доверительного управления, полученные
в рамках договора доверительного управления имуществом (п. 3 ст. 276 НК РФ)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхДоговДУИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы учредителя доверительного управления, связанные с
осуществлением договора доверительного управления имуществом (п. 3 ст. 276
НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытДоговДУИ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках
договора доверительного управления имуществом (п. 4 ст. 276 НК РФ)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ЦенаРеалПравЗУ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Цена реализации права на земельный участок</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНевозмЗатрЗУ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных
с приобретением права на земельный участок</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытРеалЗУ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации права на земельный участок</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВыручРеалДол" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Выручка от реализации долей, паев</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтоимРеалДол" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость реализованных долей, паев</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытРеалИмПр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убыток от реализации долей, паев</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ЦенаПриобрПр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Цена приобретения предприятия как имущественного
комплекса</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтоимЧАПр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость чистых активов предприятия, приобретенного как
имущественный комплекс</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НадбПокупПр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Надбавка, уплачиваемая покупателем предприятия как
имущественного комплекса</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СкидПокупПр" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Скидка, получаемая покупателем предприятия как
имущественного комплекса</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВыручОп302Ит" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в
Приложении 3 к Листу 02</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхОп302Ит" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 к
Листу 02</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытОп302" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки по операциям, отраженным в Приложении 3 к Листу
02 </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="УбытУменНБ" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую
базу (приложение 4 к листу 02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ОстУбытНачПерГод" minOccurs="0" maxOccurs="10">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка на начало налогового
периода, полученного после 01.01.2002 (по годам)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="Год" type="xs:gYear" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Год</xs:documentation>
<xs:documentation>Год в формате ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОстУбыт" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ОстУбытНачВс" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка на начало налогового
периода, всего </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОстУбытНачДо2002" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка на начало налогового
периода, полученного до 01.01.2002</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОстУбытНачПос2002" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка на начало налогового
периода, полученного после 01.01.2002</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база за отчетный (налоговый)
период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытУмНалБаза" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую
базу за отчетный (налоговый) период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОстУбытКонВс" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка на конец налогового
периода, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОстУбытКонДо2002" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка на конец налогового
периода, полученного до 01.01.2002</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОстУбытКонПос2002" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Остаток неперенесенного убытка на конец налогового
периода, полученного после 01.01.2002</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="РаспрНалСубРФ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль
организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей
обособленные подразделения (приложение 5 к листу 02)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ОбРасч" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет составлен (по объекту расчета)</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:1 - по организации без входящих в нее
обособленных подразделений | 2 - по обособленному подразделению | 3 - по
обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового
периода | 4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на
территории одного субъекта Российской Федерации|</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НаимОП" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Наименование обособленного
подразделения</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="1000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="КППОП" type="КППТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>КПП обособленного подразделения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОбязУплНалОП" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отметка о возложении обязанности по уплате налога на
обособленное подразделение</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:1 - возложена |0 - не
возложена</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="0"/>
<xs:enumeration value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБазаОрг" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база в целом по организации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБазаБезЛиквОП" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база без учета закрытых в течение текущего
налогового периода обособленных подразделений</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДоляНалБаз" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доля налоговой базы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="11"/>
<xs:fractionDigits value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБазаДоля" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база исходя из доли</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНалСубРФ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога в бюджет субъекта Российской
Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="4"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалНачислСубРФ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено налога в бюджет субъекта Российской
Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалВыплВнеРФ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, выплаченная за пределами Российской
Федерации и засчитываемая в уплату налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНалП" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога к доплате (Сумма налога к уменьшению)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="МесАвПлат" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за
отчетным периодом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="МесАвПлат1КвСлед" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего
налогового периода </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ТипНП" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Признак налогоплательщика (код)</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:1 - организация, не относящаяся к указанным по
кодам 2 и 3 | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель | 3 - резидент особой
экономической зоны</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохРеал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доходы от реализации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохВнереал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационные доходы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхУмРеал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхВнереал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Внереализационные расходы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Убытки" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Убытки</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПрибУб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Итого прибыль (убыток)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохИсклПриб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доходы, исключаемые из прибыли</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПрибБРСт0" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности,
связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0
процентов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумЛьгот" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма льгот, предусмотренных законодаттельством
РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УбытУмНБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за
отчетный (налоговый) период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБазаИсч" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база для исчисления налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБазаИсчСуб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база для исчисления налога в бюджет субъекта РФ (с учетом
положений абз. 4 и 5 п. 1 ст. 284 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНалВсего" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога на прибыль, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="4"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНалФБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога на прибыль в Федеральный бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="4"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНалСуб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="4"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНалСуб284" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога на прибыль в бюджет субъекта Российской Федерации (с
учетом положений абз. 4 и 5 п. 1 ст. 284 НК РФ)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="4"/>
<xs:fractionDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалИсчисл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма исчисленного налога на прибыль, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалИсчислФБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма исчисленного налога на прибыль в Федеральный
бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалИсчислСуб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма исчисленного налога на прибыль в бюджет субъекта Российской
Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвНачисл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый)
период, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвНачислФБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый)
период в федеральный бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвНачислСуб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый)
период в бюджет субъекта Российской Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалВыпл311" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и
засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному ст. 311 НК
РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалВыпл311ФБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и
засчитываемая в уплату налога в федеральный бюджет согласно порядку,
установленному ст. 311 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалВыпл311Суб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и
засчитываемая в уплату налога в бюджет субъекта Российской Федерации согласно
порядку, установленному ст. 311 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалДоплФБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога на прибыль к доплате в федеральный
бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалДоплСуб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога на прибыль к доплате в бюджет субъекта Российской
Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалУменФБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога на прибыль к уменьшению в федеральный
бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалУменСуб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога на прибыль к уменьшению в бюджет субъекта Российской
Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвПлатМес" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в
квартале, следующем за текущим отчетным периодом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвПлатМесФБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в
федеральный бюджет в квартале, следующем за текущим отчетным
периодом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвПлатМесСуб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в
бюджет субъекта Российской Федерации в квартале, следующем за текущим отчетным
периодом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="НалУдНА" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов) (лист 03)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="НалДохДив" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации) (раздел А)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="УменДив" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дивиденды к уменьшению</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="УменДивВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дивиденды к уменьшению, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УменДивИнОрг" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дивиденды, начисленные иностранным
организациям </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УменДивФЛНеРез" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дивиденды, начисленные физическим лицам, не
являющимся резидентами Российской Федерации </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УменДивНАПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дивиденды, полученные самим налоговым агентом
в предыдущем отчетном (налоговом) периоде</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УменДивНАТекущ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дивиденды, полученные самим налоговым агентом
в текущем отчетном (налоговом) периоде, до распределения
дивидендов между акционерами (участниками) </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="РаспрДив" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы дивидендов, подлежащие распределению
российским акционерам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ДивРАВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы дивидендов, подлежащие распределению
российским акционерам, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДивРО9" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы дивидендов, подлежащие распределению
российским организациям (налоговая ставка 9%)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДивРО0" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы дивидендов, подлежащие распределению
российским организациям (налоговая ставка 0%)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УвДивРО9" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Удельный вес дивидендов, выплачиваемых российским
организациям, облагаемых по налоговой ставке 9%</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="18"/>
<xs:fractionDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="УвДивРО0" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Удельный вес дивидендов, выплачиваемых российским
организациям, облагаемых по налоговой ставке 0%</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="18"/>
<xs:fractionDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="НалБаза2752" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база, рассчитанная в порядке, установленном п.
2 ст. 275 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="НалБаза2752Вс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база, рассчитанная в порядке,
установленном п. 2 ст. 275 НК РФ, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза2752РО9" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база, рассчитанная в порядке,
установленном п. 2 ст. 275 НК РФ, по российским организациям,
облагаемая по налоговой ставке 9%</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза2752РО0" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база, рассчитанная в порядке,
установленном п. 2 ст. 275 НК РФ, по российским организациям,
облагаемая по налоговой ставке 0%</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДивРаспрНеПлат" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма дивидендов, распределяемая в пользу
акционеров (участников), не являющихся плательщиками налога на
прибыль</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДивРаспрФЛРез" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма дивидендов, распределяемая в пользу
акционеров (физических лиц - резидентов)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ВидДив" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Вид дивидендов</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:1 - промежуточные дивиденды | 2 - по
результатам финансового года</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалПер" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговый (отчетный) период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="2"/>
<xs:enumeration value="21"/>
<xs:enumeration value="31"/>
<xs:enumeration value="33"/>
<xs:enumeration value="34"/>
<xs:enumeration value="35"/>
<xs:enumeration value="36"/>
<xs:enumeration value="37"/>
<xs:enumeration value="38"/>
<xs:enumeration value="39"/>
<xs:enumeration value="40"/>
<xs:enumeration value="41"/>
<xs:enumeration value="42"/>
<xs:enumeration value="43"/>
<xs:enumeration value="44"/>
<xs:enumeration value="45"/>
<xs:enumeration value="46"/>
<xs:enumeration value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОтчетГод" type="xs:gYear" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчетный год</xs:documentation>
<xs:documentation>Год в формате ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумДивРаспр" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма дивидендов, подлежащих распределению между
акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде,
всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалИсчисл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в
бюджет</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалДивПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в
предыдущие отчетные (налоговые) периоды</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалДивПосл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, начисленная с дивидендов, выплаченных в
последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода,
всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="НалДохЦБ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет налога на прибыль организаций с доходов в виде процентов
по государственным и муниципальным ценным бумагам (раздел Б)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ВидДоход" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Вид дохода</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:1 - доход в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам (ставка 15%) | 2 - доход
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок
не менее трех лет до 1.01.2007 г., а также доход в виде процентов по
облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1.01.2007 г., и доход
учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным
на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим
ипотечным покрытием до 1.01.2007 г.(ставка 9%)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНал" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалИсчисл" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Исчислено налога с доходов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалНачислПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено налога в предыдущие отчетные
периоды</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалНачислПосл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, начисленная с доходов, выплаченных в
последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) периода,
всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="РеестрСумДив" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов) (раздел В)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="СвПолуч">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения о получателе</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="МНПолуч" type="АдрРФТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Место нахождения</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="НаимПолуч" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Наименование получателя (наименование организации/
фамилия, имя, отчество физического лица)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="1000"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ФИОРук" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Руководитель организации (Ф.И.О)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="182"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Тлф" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Контактный телефон</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="ДатаПерДив" type="ДатаТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дата перечисления дивидендов</xs:documentation>
<xs:documentation>Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумДив" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма дивидендов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНал" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="НалДохСтав" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам,
отличным от ставки, указанной в п. 1 ст. 284 НК РФ (лист 04)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ВидДоход" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>ВидДоход</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:1 - доход в виде процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам (ставка 15%) | 2 - доход в виде процентов по
муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до
1.01.2007 г. (ставка 9%) | 3 - доход в виде процентов по государственным и
муниципальным облигациям, подлежащий налогообложению (ставка 0%) | 4 - доход в
виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях)(ставка
9%) | 5 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных
организациях)(ставка 0%)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
<xs:enumeration value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохУмНалБаз" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доходы, уменьшающие налоговую базу</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтавНал" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Ставка налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалИсчисл" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Исчислено налога с доходов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалДивНеРФПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской
Федерации и засчитанная в уплату налога согласно порядку, установленному статьями
275, 311 НК РФ, в предыдущие отчетные периоды</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалДивНеРФ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога с выплаченных дивидендов за пределами Российской
Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному
статьями 275, 311 НК РФ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалНачислПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Начислено налога, в предыдущие отчетные периоды</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалНачислПосл" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в последнем
квартале (месяце) отчетного (налогового) периода, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="НалБазОпОсоб" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям,
финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за исключением отраженных
в Приложении 3 к Листу 02) (лист 05)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ВидОпер" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Вид операции</xs:documentation>
<xs:documentation>Принимает значение:1 - с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг | 2 - с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг | 3 - с финансовыми инструментами срочных
сделок, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | 4 - по операциям
с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг в
результате новации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="1"/>
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохВыбытПогаш" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход от выбытия, в т.ч. доход от погашения</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумОтклРЦ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма отклонения от рыночной (расчетной) цены</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РасхПриобРеал" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч.
погашением)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Прибыль" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Итого прибыль (убыток)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="КорПриб" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма корректировки прибыли (убытка)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБазаБезУбПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база без учета убытков, полученных в предыдущих
налоговых периодах</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумУбытПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем
(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумУбытУменНБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка или части убытка, признаваемая в отчетном (налоговом)
периоде в целях налогообложения, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНеучУбытПер" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий
отчетный (налоговый) период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ДохРасНалБазаНПФ" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным
пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов (лист 06)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="ДоходНПФ">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход негосударственного пенсионного фонда </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ДоходНПФВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход негосударственного пенсионного фонда,
всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РеалЦБРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения), обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОтклВырЦБРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от минимальной
цены сделок на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="РеалЦБНеРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения), не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ОтклВырЦБНеРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных
бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от расчетной
цены</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцГосЦБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцЦБЭм2007" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,
эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до
01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным
покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до
01.01.2007</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДолУчДрОрг" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход от долевого участия в других
организациях</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцГосЦБУдНА" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам, налог по которым удерживается налоговым
агентом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцМунЦБ2007НА" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,
эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, налог по которым
удерживается налоговым агентом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДрИнвВлож" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход от осуществления других инвестиций
(вложений)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ДоходНПФСтРеф">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный
исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного
резерва</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ДоходНПФСтРефВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный
исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного
резерва, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ЦБРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход, приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ЦБНеРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход, приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцГосЦБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентного дохода по государственным и
муниципальным ценным бумагам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцЦБЭм2007" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,
эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также в виде
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до
01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным
покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до
01.01.2007</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДрИнвВлож" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход, полученный от других инвестиций (вложений)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="Расход" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="РасходВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВлЦБРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, приходящиеся на вложения в ценные бумаги,
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ВлЦБНеРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДрИнвВлож" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Расходы, приходящиеся на другие инвестиции (вложения)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ОтчРазмРезУстав" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных
резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности фонда</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ОтчРазмРезУставВс" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных
резервов, направленных на формирование имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности фонда, всего</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ЦБРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений
в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных
бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ЦБНеРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений
в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных
бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцЦБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от доходов, полученных в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцЦБЭм2007" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным
ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а
также от доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным до 01.01.2007, и доходов учредителей доверительного
управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным
покрытием до 01.01.2007</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДолУчДрОрг" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от доходов, полученных от долевого участия в
других организациях</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцЦБУдНА" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от доходов в виде процентов по государственным
и муниципальным ценным бумагам, удерживаемых налоговым
агентом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцЦБЭм2007УдНА" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным
ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007,
удерживаемых налоговым агентом (источником выплаты доходов)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДрИнвВлож" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчисления от осуществления других инвестиций (вложений)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ПрибУб">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прибыль (убыток)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="ПрибЦБРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги,
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумИсклПрибЦБРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные
бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных
бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПрибЦБНеРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумИсклПрибЦБНеРын" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы, исключаемые из прибыли от вложений в ценные
бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных
бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохПроцЦБ" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДохПроцЭм2007" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,
эмитированным на срок не менее трех лет до 01.01.2007, а также доход в виде
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до
01.01.2007, и доход учредителей доверительного управления ипотечным
покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до
01.01.2007</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДрИнвВлож" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций
(вложений) </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумИсклДрИнвВлож" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Суммы, исключаемые из прибыли от осуществления других
инвестиций (вложений)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ВлЦБОргРын" type="ДанВидВл" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Формирование налоговой базы от вложения в ценные бумаги,
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:element name="ВлЦБОргНеРын" type="ДанВидВл" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Формирование налоговой базы от вложения в ценные бумаги,
не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
- <xs:element name="ДрИнвВлож" type="ДанВидВл" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Формирование налоговой базы от осуществления других
инвестиции</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="СумПенсРез" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный
период</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ПроцДохРазмРез" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Процент отчислений на уставную деятельность от доходов, полученных
от размещения пенсионных резервов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:totalDigits value="7"/>
<xs:fractionDigits value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалБаза" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база для исчисления налога</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="ЦелИспИмущ" minOccurs="0">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств),
работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений,
целевого финансирования (лист 07)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="СвЦелСред" maxOccurs="unbounded">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сведения по полученным целевым средствам</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:complexType>
- <xs:attribute name="КодВидПост" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код вида поступлений</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="ДатаПост" type="ДатаТип" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дата поступления</xs:documentation>
<xs:documentation>Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СрокИспол" type="ДатаТип" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Срок использования (до какой даты)</xs:documentation>
<xs:documentation>Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СтИмущСрд" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных
средств</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумСрокНеИст" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма средств, срок использования которых не
истек</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумИспНазн" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма средств, использованных по назначению в течение
установленного срока</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНеИсп" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма средств, использованных не по назначению или не
использованных в установленный срок </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
- <xs:attribute name="СтИмущСрдИт" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств, итого
по отчету</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумСрокНеИстИт" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма средств, срок использования которых не истек, итого по
отчету</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумИспНазнИт" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма средств, использованных по назначению в течение
установленного срока, итого по отчету</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНеИспИт" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма средств, использованных не по назначению или не
использованных в установленный срок, итого по отчету </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:complexType name="ПУАвТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих
авансовые платежи и налог на прибыль организаций</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:attribute name="КБК" type="КБКТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код бюджетной классификации</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НалПУ" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога к доплате (сумма налога к уменьшению)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ПУМесТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих
ежемесячные авансовые платежи</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:attribute name="КБК" type="КБКТип" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код бюджетной классификации</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвПлат1" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма ежемесячного авансового платежа по 1 сроку</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвПлат2" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма ежемесячного авансового платежа по 2 сроку</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="АвПлат3" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма ежемесячного авансового платежа по 3 сроку</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ДанВидВл">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Данные по виду вложения</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:attribute name="НалБаза" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Налоговая база</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумУбПред" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих)
налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумУбПриз" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях
налогообложения </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="СумНеучУбыт" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный
(налоговый) период. Исходящее сальдо</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:integer">
<xs:totalDigits value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="АдрРФТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Адрес в Российской Федерации </xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:attribute name="Индекс" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Индекс</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="6"/>
<xs:pattern value="[0-9]{6}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="КодРегион" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код региона</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
<xs:restriction base="CCРФТип"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Район" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Район</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Город" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Город</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:minLength value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="НаселПункт" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Населенный пункт</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Улица" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Улица</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Дом" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дом</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Корпус" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Корпус</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Кварт" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Квартира</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="ФИОТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Фамилия, Имя, Отчество</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:attribute name="Фамилия" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Имя" use="required">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Имя</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
- <xs:attribute name="Отчество" use="optional">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Отчество</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
- <xs:simpleType name="ИННЮЛТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="10"/>
<xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{6}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="КППТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код причины постановки на учет (КПП)</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="9"/>
<xs:pattern value="([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})([0-9]
{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{3}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="КБКТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код из Классификатора бюджетной классификации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
<xs:pattern value="[0-9]{20}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="КНДТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код из Классификатора налоговой документации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="7"/>
<xs:pattern value="[0-9]{7}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="ДатаТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="10"/>
<xs:pattern value="(0[1-9]{1}|[1-2]{1}[0-9]{1}|3[0-1]{1})\.(0[1-9]{1}|1[0-2]{1})\.(1[0-9]
{3}|20[0-9]{2})"/>
</xs:restriction>
- </xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="ОКВЭДТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код из Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="8"/>
<xs:minLength value="1"/>
<xs:pattern value="[0-9]{2}\.[0-9]{2}\.[0-9]{2}"/>
<xs:pattern value="[0-9]{2}"/>
<xs:pattern value="[0-9]{2}\.[0-9]{1}"/>
<xs:pattern value="[0-9]{2}\.[0-9]{2}"/>
<xs:pattern value="[0-9]{2}\.[0-9]{2}\.[0-9]{1}"/>
<xs:pattern value="[0-9]{2}\.[0-9]{2}\.[0-9]{2}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="ОКАТОТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Коды из Классификатора объектов административно-территориального
деления</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="11"/>
<xs:pattern value="[0-9]{11}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="СОНОТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Коды из Классификатора системы обозначений налоговых
органов</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="4"/>
<xs:pattern value="[0-9]{4}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
- <xs:simpleType name="CCРФТип">
- <xs:annotation>
<xs:documentation>Код из Справочника субъекта Российской Федерации</xs:documentation>
</xs:annotation>
- <xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]{2}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Федеральной налоговой службы от 24 июня 2008 г. N ММ-3-6/287@ "Об утверждении формата представления налоговых... |