Приложение. Долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в г. Пензе на период 2010-2020 гг.

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 16 июля 2010 г. N 752

Долгосрочная целевая программа
энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010-2020 годов

С изменениями и дополнениями от:

30 сентября, 23 декабря 2010 г., 6 мая, 4 августа, 30 сентября, 13 декабря 2011 г., 19 января, 4 мая, 25 июля, 29 августа, 11 сентября, 14 ноября 2012 г., 29 января, 15 апреля 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 15 апреля 2013 г. N 355/1 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт долгосрочной целевой Программы города Пензы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010-2020 годов (далее - Программа).
Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	Постановление администрации города Пензы от 16 июля 2010 N 753 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов".
Заказчик-координатор	Администрация города Пензы в лице Управления экономического развития и внешних связей администрации города Пензы
Разработчик	Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы
Заказчики	Управление здравоохранения города Пензы; Управление образования города Пензы; Управление культуры города Пензы; Социальное управление города Пензы; Управление транспорта и связи города Пензы; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы; Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы; Администрация Железнодорожного района города Пензы; Администрация Ленинского района города Пензы; Администрация Октябрьского района города Пензы; Администрация Первомайского района города Пензы; Управление по делам ГО ЧС города Пензы.
Исполнители	Управление здравоохранения города Пензы; Управление образования города Пензы; Управление культуры города Пензы; Социальное управление города Пензы; Управление транспорта и связи города Пензы; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы; Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы; Администрация Железнодорожного района города Пензы; Администрация Ленинского района города Пензы; Администрация Октябрьского района города Пензы; Администрация Первомайского района города Пензы; Управление по делам ГО ЧС города Пензы; Муниципальные бюджетные, казенные, автономные учреждения, в отношении которых, Управление здравоохранения города Пензы, Управление образования города Пензы, Управление культуры города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, Социальное управление города Пензы, осуществляют функции и полномочия учредителя; Муниципальные унитарные предприятия.
Цели и задачи Программы	цели Программы: - реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления; - переход города Пензы на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении; - создание условий для повышения энергетической эффективности в бюджетной сферы. основные задачи Программы: - осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов; - проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов; - пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности; - создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории города Пензы за счет реализации энергосервисных контрактов; - внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике, в строительстве, промышленности и на транспорте; - создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче; - улучшение экологических показателей среды обитания, за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива.
Основные целевые показатели	доля объемов энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, воды) расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования города Пензы; доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования города Пензы; объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования муниципальной программы; экономия энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, вода) в натуральном и стоимостном выражениях; удельный расход энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, вода) бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); удельный расход энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, вода) бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади); доля объемов энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, вода), потребляемых (используемых) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования.
Сроки реализации Программы	2010-2020 годы Деление Программы на этапы - не предусмотрено
Подпрограммы	Подпрограмма по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных автономных учреждениях города Пензы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы составляет: 558381,85025 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города Пензы - 121828,56925 тыс. руб. средства бюджета Пензенской области - 20119,041 тыс. руб. внебюджетные источники финансирования - 391434,24 тыс. руб. средства бюджета Российской Федерации - 25000 тыс. руб.
Основные ожидаемые конечные результаты	- обеспечение эффективной работы энергосистемы, предусматривающей, как надежное и бесперебойное энергоснабжение уже существующих потребителей, так и присоединение дополнительных нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в результате осуществления энергоэффективных мероприятий; - создание условий для развития рынка энергосервисных услуг на территории города Пензы; - сокращение сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов. - экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий в натуральном и стоимостном выражении - 1793,12 тыс. т у.т. (6275,92 млн. руб.); - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении - 16,166 млн. куб. м (168,0 млн. руб.); - суммарная экономия денежных средств может составить 6443,92 млн. руб.
Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации	Реализация программы координируется Управлением экономического развития и внешних связей администрации города Пензы. Контроль над ходом реализации программы осуществляют: Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы Управление здравоохранения города Пензы; Управление образования города Пензы; Управление культуры города Пензы; Социальное управление города Пензы; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы; Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 6 мая 2011 г. N 514 в пункт 1.1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.1. Содержание проблем (задач), анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития города, обоснование необходимости решения проблем программно-целевыми методами и анализ различных вариантов этого решения.

Разработка Программы осуществляется на основании следующих нормативных правовых актов:

1. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ";

2. Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики";

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации";

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р "Об утверждении энергетической стратегии России на период до 2030 года";

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

6. Постановление администрации города Пензы 16 июля 2010 N 753 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010-2020 годов".

Увеличение расходов бюджета города Пензы, населения и хозяйствующих субъектов города Пензы на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования и определяют высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города Пензы, и прежде всего, в органах местного самоуправления города Пензы, бюджетных учреждениях, организациях с участием муниципального образования.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала города, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства города, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития города Пензы.

Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в городе Пензе является программный метод, предусматривающий разработку, утверждение и реализацию целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена следующими причинами:

- Комплексный характер проблемы, обуславливающий необходимость координации совместных усилий и ресурсов не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения.

- Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития города.

- Необходимость согласованного проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном, областном и муниципальном уровнях.

- Недостаток средств бюджета города для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из бюджета Пензенской области и внебюджетных источников (Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, собственники помещений в МКД, которые выбрали непосредственное управление многоквартирными домами), а также привлечения средств из федерального бюджета.

1.2. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Основные риски, связанные с реализацией Программы:

- ограниченность источников финансирования и неразвитость механизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мероприятий;

- неопределенность конъюнктуры и неразвитость рынка энергосервисных услуг;

- зависимость от состояния и конъюнктуры российского и мирового рынка энергетических ресурсов.

Основные мероприятия по снижению рисков:

- внедрение системы контроля качества и анализа потребления энергетических ресурсов;

- согласованность действий заказчика-координатора и муниципальных заказчиков на всех этапах реализации Программы.

2. Цели и задачи целевой Программы

2.1. Цели Программы

- реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых ТЭР при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления;

- создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы.

- переход города Пензы на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.

2.2. Основные задачи Программы:

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории города Пензы за счет реализации энергосервисных контрактов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте;

- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

- улучшение экологических показателей среды обитания, за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива.

3. Сроки реализации целевой Программы

Реализация программы предусмотрена на период с 2010 по 2020 года. Деление Программы на этапы не предусмотрено.

Таблица 1

Сроки реализации целевой Программы

Срок реализации	Достигаемые цели	Описание результатов
2010 год	Цель - реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых ТЭР при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления.	- разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы; - внедрение современных методов тарифного стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления Программой; - завершение оснащения зданий, используемых для размещения органов местного самоуправления и бюджетных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета энергетических ресурсов.
2011-2012 года	Цель - создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы.	- проведение обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода энергетических ресурсов, а также специализированных информационных систем; - реализация высокоэффективных и быстроокупающихся мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном освещении и других направлениях, не требующих значительных финансовых затрат; - проведение первоочередных мероприятий в области популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности, формирования методических основ и информационного сопровождения реализации Программы.
2013-2020 года	Цель - переход города Пензы на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.	- проведение повторных обязательных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий; - комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере города, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе; - создание новых генерирующих мощностей на основе использования возобновляемых источников энергии.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 15 апреля 2013 г. N 355/1 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование целевой Программы

Таблица 2

Общий объем и источники финансирования долгосрочной целевой Программы

Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации, тыс. руб.	в том числе финансирование по годам, тыс. руб.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Всего	558381,85025	28875,41725	26255,022	239930,669	95065,142	109342,2	10375	9711,4	10213	9538	9538	9538
Бюджет города Пензы*	121828,56925	20383,69725	20196,172	9447,5	3545,6	9342,2	10375	9711,4	10213	9538	9538	9538
Бюджет Пензенской области*	20119,041	8491,72	6058,85	4048,929	1519,542
Внебюджетные источники	391434,24			201434	90000	100000
Федеральный бюджет	25000			25000

* - подлежат ежегодному уточнению при формировании соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 30 сентября 2011 г. N 1169/3 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков, исполнителей и результатов реализации мероприятий Программы

Система мероприятий по реализации Программы в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ориентирована на внедрение энергосберегающих мероприятий во всех сферах жизнедеятельности города Пензы:

- в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Пензы;

- в коммунальном хозяйстве;

- в жилых домах;

- в топливно-энергетическом комплексе;

- в промышленности;

- на транспорте;

- в строительстве;

- в системах наружного освещения;

- в области развития возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков исполнения, ожидаемых результатов, основных исполнителей и примерных объемов финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, приведен в Приложении N 1 к настоящей Программе.

В качестве исполнителей Программы выступают:

- Управление здравоохранения города Пензы;

- Управление образования города Пензы;

- Управление культуры города Пензы;

- Социальное управление города Пензы;

- Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы;

- Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы;

- Администрация Железнодорожного района города Пензы;

- Администрация Ленинского района города Пензы;

- Администрация Октябрьского района города Пензы;

- Администрация Первомайского района города Пензы;

- Управление по делам ГО и ЧС города Пензы;

- Муниципальные бюджетные, казенные, автономные учреждения, в отношении которых, Управление здравоохранения города Пензы, Управление образования города Пензы, Управление культуры города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, Социальное управление города Пензы, осуществляют функции и полномочия учредителя.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 15 апреля 2013 г. N 355/1 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Сведения о распределении объемов финансирования целевой Программы по годам в разрезе направлений

Таблица 3

Объемы поэтапного финансирования программных мероприятий

ГАРАНТ:

Начало таблицы, см. окончание

Исполнители	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Источник финансирования				В том числе по годам
		Бюджет города Пензы	Бюджет Пензенской области	Внебюджетные источники	Федеральный бюджет	2010			2011
						Общий объем финансирования, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	ОБ, тыс. руб.	Общий объем финансирования, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	ОБ, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
						Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в органах местного самоуправления и подведомственных им бюджетных и казенных учреждениях
Администрация города Пензы	3574,9	3197,6	377,3371	0,0		484,1415	372,4164	111,7251	315,373	220,761	94,612
Управление по делам ГО и ЧС города Пензы	389,626	284,63009	104,99591	0,0		309,826	216,80009	93,02591	39,9	27,93	11,97
Администрация Железнодорожного района города Пензы	402,12648	321,45498	80,6715	0,0		173,36648	127,00298	46,3635	114,36	80,052	34,308
Администрация Ленинского района города Пензы	429	334,008	94,992	0,0		280,96	218,68	62,28	39,04	27,328	11,712
Администрация Октябрьского района города Пензы	126,61	107,617	18,993	0,0			0	0	63,31	44,317	18,993
Администрация Первомайского района города Пензы	128,16	108,942	19,218	0,0			0	0	64,06	44,842	19,218
Управление здравоохранения города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых Управление здравоохранения города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	11517,28045	8520,11564	2997,16481	0,0		5769,40645	4043,00364	1726,40281	4235,874	2965,112	1270,762
Управление культуры города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых Управление культуры города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	12697,269	10584,2097	2113,0593	0,0	0	1824,456	1305,2997	519,1563	366,3	256,41	109,89
Управление образования города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых Управление образования города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя;	99611,07095	87997,95548	11613,11547	0,0	0	12759,68431	8981,58594	3778,09837	19947,35764	15763,46954	4183,8881
Социальное управление города Пензы, муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Социальное управление города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя, в т.ч. социальное управление города Пензы	4600,6343	3943,484	657,1503	0,0	0	1626,3243	1157,427	468,8973	258,367	180,857	77,51
Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы, муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя;	5928,07678	4618,39601	1309,68077	0,0	0	3836,89078	2689,29601	1147,59477	105	73,5	31,5
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя;	201530,879	75,5674	21,0716	201434,2	0	43,822	30,6754	13,1466	26,417	18,492	7,925
МКУ "УКС"	215000	0	0	190000,0	25000
Итого	555935,64746	120093,9577	19407,44976	391434,24	25000	27108,87782	19142,18716	7966,69066	25575,35864	19703,07054	5872,2881
						Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных автономных учреждениях
Управление культуры города Пензы, муниципальные бюджетные, автономные учреждения, в отношении которых Управление культуры города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	841,379	560,8253	280,5537	0		461,869	295,1683	166,7007	379,51	265,657	113,853
Управление образования города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные автономные учреждения, в отношении которых Управление образования города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	703,15106	509,54255	193,60851	0		568,3987	397,87909	170,51961	134,75236	111,66346	23,0889
Управление здравоохранения города Пензы, муниципальные бюджетные, автономные учреждения, в отношении которых Управление здравоохранения города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	45	31,5	13,5	0					45	31,5	13,5
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, муниципальные бюджетные, автономные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	856,67273	632,7437	223,92903	0		736,27173	548,4627	187,80903	120,401	84,281	36,12
Итого	2446,20279	1734,61155	711,59124	0	0	1766,53943	1241,51009	525,02934	679,66336	493,10146	186,5619
Всего	558381,85025	121828,56925	20119,041	391434,24	25000	28875,41725	20383,69725	8491,72	26255,022	20196,172	6058,85

ГАРАНТ:

Окончание таблицы, см. начало

Исполнители	В том числе по годам
	2012					2013				2014			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Общий объем финансирования, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	ОБ, тыс. руб.	ВИ, тыс. руб.	ФБ, тыс. руб.	Общий объем финансирования, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	ОБ, тыс. руб.	ВИ, тыс. руб.	Общий объем финансирования, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	ВИ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.
1	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в органах местного самоуправления и муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждениях, в отношении которых они осуществляют функции и полномочия учредителя
Администрация города Пензы	450	315	135			120	84	36		315,0	315,0		315,0	315,4	315,0	315,0	315,0	315,0
Управление по делам ГО и ЧС города Пензы	0	0				0	0			0,0	0,0		0,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Администрация Железнодорожного района города Пензы	0	0				0	0			0,0	0,0		0,0	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Администрация Ленинского района города Пензы	0	0				70	49	21		0,0	0,0		0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Администрация Октябрьского района города Пензы	0	0				0	0			0,0	0,0		0,0	63,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Администрация Первомайского района города Пензы	0	0				0	0			0,0	0,0		0,0	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление здравоохранения города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых Управление здравоохранения города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	0	0				0	0			0,0	0,0		837,0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0
Управление культуры города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых Управление культуры города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	1169,571	818,7	350,871			377,142	2644	1133,142		724,0	724,0		818,0	745,8	818,0	818,0	818,0	818,0
Управление образования города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых Управление образования города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	11170,429	7819,3	3351,129			1000	700	300		7819,3	7819,3		7819,0	7819,3	7819,0	7819,0	7819,0	7819,0
Социальное управление города Пензы, муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Социальное управление города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя, в т.ч. социальное управление города Пензы	369,143	258,4	110,743			0	0			258,4	258,4		366	258,4	366	366	366	366
Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы, муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя;	337,286	236,1	101,186			98	68,6	29,4		225,5	225,5		220	225,4	220	220	220	220
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя;	201434,24	0		201434,24		0	0			0,0	0		0	26,4	0	0	0	0
МКУ "УКС"	25000				25000	90000			90000	100000,0		100000
Итого	239930,669	9447,5	4048,929	201434,24	25000	95065,142	3545,6	1519,542	90000	109342,2	9342,2	100000	10375	9711,4	10213	9538	9538	9538
Управление культуры города Пензы, муниципальные бюджетные, автономные учреждения, в отношении которых Управление культуры города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя
Управление образования города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные автономные учреждения, в отношении которых Управление образования города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя
Управление здравоохранения города Пензы, муниципальные бюджетные, автономные учреждения, в отношении которых Управление здравоохранения города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, муниципальные бюджетные, автономные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	239930,669	9447,500	4048,929	201434,240	25000	95065,142	3545,6	1519,542	90000	109342,200	9342,2	100000	10375	9711,400	10213,000	9538,000	9538,000	9538,000

МБ - местный бюджет (бюджет города Пензы);

ОБ - областной бюджет (бюджет Пензенской области);

ВИ - внебюджетные источники (инвестиции, энергосервисные контракты);

ФБ - федеральный бюджет (бюджет Российской Федерации).

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит достичь положительных социально-экономических и экологических эффектов в виде:

- обеспечения эффективной работы городской энергосистемы предусматривающей, как надежное и бесперебойное энергоснабжение уже существующих потребителей, так и присоединение дополнительных нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в результате осуществления энергоэффективных мероприятий;

- создания условий для развития рынка энергосервисных услуг на территории города Пензы;

- сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов.

Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования.

Расчет объема потребления энергоресурсов и экономии в денежном и натуральном выражении на 2010-2020 года при реализации комплекса мероприятий по энергосбережению в бюджетных учреждениях города Пензы Таблица 4.

Таблица 4

Расчет объема потребления энергоресурсов и экономии в денежном и натуральном выражении на 2010-2020 года при реализации комплекса мероприятий по энергосбережению в бюджетных учреждениях города Пензы

Показатели	Единица измерения	2009 (базовый) год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
		Индекс изменения цен	1,15	1,14	1,13	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Планируемое потребление энергоресурсов при проведении мероприятий по энергосбережению.	Гкал	167715	162684	157652	152621	147589	142558	137526	132495	127463	122432	117401	117401
Планируемое потребление энергоресурсов без проведения мероприятий по энергосбережению		167715	167715	167715	167715	167715	167715	167715	167715	167715	167715	167715	167715
Планируемые затраты на оплату ТЭР при проведении мероприятий по энергосбережению.	тыс.руб			155419	169718	182176	195322	209156	223669	238844	254652	271048	300863
Планируемые затраты на оплату ТЭР без проведения мероприятий по энергосбережению				165340	186503	207019	229791	255068	283125	314269	348839	387211	429804
Минимальная ежегодная Экономия по теплу	тыс.руб			9920	16785	24842	34469	45912	59456	75425	94186	116163	128941
Тариф	руб	750	863	986	1112	1234	1370	1521	1688	1874	2080	2309	2563
Планируемое потребление энергоресурсов при проведении мероприятий по энергосбережению.	м3	1689365	1638684	1588003	1537322	1486641	1435960	1408660	1401883	1401883	1401883	1401883	1401883
Планируемое потребление энергоресурсов без проведения мероприятий по энергосбережению		1689365	1689365	1689365	1689365	1689365	1689365	1689365	1689365	1689365	1689365	1689365	1689365
Планируемые затраты на оплату ТЭР при проведении мероприятий по энергосбережению.	тыс.руб			21917	23934	25690	27544	29993	33132	36776	40822	45312	50297
Планируемые затраты на оплату ТЭР без проведения мероприятий по энергосбережению				23316	26301	29194	32405	35970	39926	44318	49193	54604	60611
Минимальная ежегодная Экономия по воде	тыс.руб			1399	2367	3503	4861	5977	6794	7542	8371	9292	10314
Тариф	руб	11	12	14	16	17	19	21	24	26	29	32	36
Планируемое потребление энергоресурсов при проведении мероприятий по энергосбережению.	кВт	15677099	15206786	14736473	14266160	13795847	13325535	12631895	12307797	12307797	12307797	12307797	12307797
Планируемое потребление энергоресурсов без проведения мероприятий по энергосбережению		15677099	15677099	15677099	15677099	15677099	15677099	15677099	15677099	15677099	15677099	15677099	15677099
Планируемые затраты на оплату ТЭР при проведении мероприятий по энергосбережению.	тыс.руб			68377	74668	80149	85933	90420	97791	108548	120489	133742	148454
Планируемые затраты на оплату ТЭР без проведения мероприятий по энергосбережению				72742	82053	91079	101097	112218	124562	138264	153473	170355	189094
Минимальная ежегодная Экономия по электроэнергии	тыс.руб			4365	7385	10929	15165	21798	26771	29715	32984	36612	40640
Тариф	руб	4	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11	12
Итого ежегодная минимальная экономия	тыс.руб			15684	26537	39275	54494	73687	93021	112682	135542	162068	179895
Минимальная экономия за 10 лет	тыс.руб	892884

Общая суммарная экономия энергетических ресурсов в городе Пензе от внедрения энергосберегающих мероприятий за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 6443,92 млн. руб., в том числе:

- экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий в стоимостном выражении - 6275,92 млн. руб.;

- экономия воды в стоимостном выражении - 168,0 млн. руб.;

Суммарное сокращение расхода всех видов энергетических ресурсов в сопоставимых условиях 1793,120 тыс. т у.т (тонн условного топлива).

Суммарное сокращение потребления воды составит 16,166 млн. куб.м.

8. Система целевых показателей с методикой оценки эффективности целевой Программы.

Система целевых индикаторов сформирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых показателей и осуществляется путем присвоения целевому показателю соответствующего балла:

- при выполнении целевого показателя - 0 баллов;

- при увеличении целевого показателя - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого показателя - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Целевые показатели выполнения программы приведены в приложении 2 к настоящей программе.

Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, общие сведения для расчета целевых показателей муниципальных программ и формулы для расчета целевых показателей муниципальных программ приведены соответственно в приложениях N 3, N 4, N 5 к настоящей программе.

9. Организация управления целевой Программой и контроль над ходом ее реализации

Система целевых индикаторов сформирована в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и рассчитаны в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 г. N 273 "Об методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. В наименовании названного приказа вместо слов "Об методике расчета" следует читать "Об утверждении Методики расчета"

10.Организация управления целевой Программой и контроль над ходом ее реализации

Управление экономического развития и внешних связей организует ведение отчетности по реализации утвержденной Программы по установленным формам.

Учреждения, подведомственные Управлению здравоохранения города Пензы, Управлению образования города Пензы, Управлению культуры города Пензы, Социальному управлению города Пензы, Управлению ЖКХ города Пензы, Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы) ежегодно направляют доклады о ходе реализации Программы Исполнителям программы до 1 февраля.

Исполнители Программы (Управление здравоохранения города Пензы, Управление образования города Пензы, Управление культуры города Пензы, Социальное управление города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, администрация города Пензы, администрация Железнодорожного района города Пензы, администрация Ленинского района города Пензы, администрация Октябрьского района города Пензы, администрация Первомайского района города Пензы, Управление по делам ГО и ЧС города Пензы) предоставляют:

1. в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации целевой программы и использовании финансовых средств ежегодно до 1 марта.

2. в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы дополнительную необходимую информацию о подготовке и реализации программы по запросам.

3. в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы информацию (отчет) ежегодно до 1 марта согласно Приложения 2.

4. в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы информацию для внесения изменения в Программу до 1 июля по форме согласно Приложения 3 и Приложения 4, дополнительно предоставляется пакет документов необходимый для внесения изменений в Программу (обоснование внедрения мероприятий, коммерческие предложения (прайс-листы) от трёх организаций, проекты бюджетных смет).

Доклады о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств должны содержать:

1. сведения о результатах реализации Программы за отчетный финансовый год;

2. данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств внебюджетных источников;

3. сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

4. сведения о соответствии фактических показателей целевым показателям, установленным при утверждении Программы;

5. информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

6. сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

7. сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

8. оценку эффективности результатов реализации Программы.

Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы ежегодно до 1 апреля предоставляет оценку основных целевых индикаторов Программы за отчетный год по форме N 1 (Приложение 5), динамику целевых значений основных целевых индикаторов по форме N 2 (Приложение 6), оценку эффективности Программы по форме N 3 (Приложение 7), согласно постановления администрации города Пензы от 30.11.2007 N 1451 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы" главе администрации города по главным распорядителям бюджетных средств и по городу в целом.

Основные сведения о достижении целевых показателей и объемах финансирования Программы ежегодно публикуются в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пензы в сети интернет.

Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы ежегодно до 1 мая представляет отчет о ходе реализации программы главе администрации города.

Заместитель главы администрации города

А.В. Макаров