Постановление Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 7 ноября 2013 г. N 2968 "Об утверждении муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 7 ноября 2013 г. N 2968
"Об утверждении муниципальной программы Борисоглебского городского округа Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

20 февраля 2014 г., 4 июля, 28 сентября, 30 декабря 2016 г., 24 июля 2017 г.

В целях реализации государственной политики в сфере культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры в Борисоглебском городском округе Воронежской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 09.10.1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", распоряжением администрации Борисоглебского городского округа от 23.09.2013 N 245-р "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа" администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Борисоглебского городского округа Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы, приложение 1.

2. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа в сети Интернет и опубликовать в газете "Борисоглебский вестник".

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации З.А. Шильникову.

Глава администрации

А.Н. Кабаргин

Приложение 1

Муниципальная программа
Борисоглебского городского округа Воронежской области "Развитие культуры и туризма"
(утв. постановлением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 7 ноября 2013 г. N 2968)

С изменениями и дополнениями от:

20 февраля 2014 г., 4 июля, 28 сентября, 30 декабря 2016 г., 24 июля 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 24 июля 2017 г. N 1761 паспорт настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Отдел культуры администрации городского округа.
Исполнители муниципальной программы	Отдел социально-экономического развития территории администрации городского округа. Отдел архитектуры и капитального строительства администрации городского округа. МБУК БГО "Борисоглебский историко-художественный музей". МБУК БГО "Борисоглебский драматический театр им. Н.Г. Чернышевского". МБУК БГО "Борисоглебская централизованная библиотечная система". МБУК БГО "Централизованная клубная система". МБУК БГО "Детский Дом культуры "Радуга". МУП "Городской парк культуры и отдыха".
	Отдел культуры администрации городского округа. Отдел социально-экономического развития территории администрации городского округа.
Основные мероприятия	Основное мероприятие 1: "Развитие библиотечного дела". Основное мероприятие 2: "Развитие музейного дела". Основное мероприятие 3: "Развитие театрального искусства". Основное мероприятие 4: "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов". Основное мероприятие 5: "Развитие внутреннего туризма". Основное мероприятие 6: "Строительство и оснащение организаций сферы культуры". Основное мероприятие 7: "Мероприятие в области культуры (закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)"
Цель муниципальной программы	Создание условий для стабильной и эффективной деятельности по сохранению и развитию культуры, искусства и туризма на территории городского округа.
Задачи муниципальной программы	Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа. Формирование единого культурного пространства и его нормативное, организационное, информационное и техническое обеспечение. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма для широкого круга населения. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Прирост количества посещений учреждений культуры. Прирост количества культурно-досуговых, просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры. Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа. Количество клубных формирований. Увеличение числа записей в электронном каталоге общедоступных библиотек. Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных библиотек. Увеличение количества спектаклей. Количество новых и возобновляемых спектаклей. Количество музейных выставок. Увеличение количества экспонируемых музейных предметов. Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей. Число лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня, обучающихся в учреждениях дополнительного образования. Сокращение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийной состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Увеличение доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности. Рост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в городском округе. Увеличение числа платных туристических услуг. Рост средней заработной платы работников учреждений культуры. Рост средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Программа реализуется в 2014 - 2020 г.г.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы	Всего: 1 132 868,19 тыс. руб. МБ - 913 593,29 тыс. руб. ОБ - 933,10 тыс. руб. ПС - 212 803,70 тыс. руб., ФБ - 5538,10 тыс. руб. в том числе по годам 2014 год - 216729,1 тыс. рублей, в том числе МБ - 99771,5 тыс. руб., ОБ - 51,9 тыс. руб. ПС - 116905,7 тыс. руб. 2015 год - 136900,3 тыс. рублей, в том числе МБ - 92571,5 тыс. руб., ОБ - 139,8 тыс. руб. ПС - 44189,0 тыс. руб. 2016 год - 96 851,49 тыс. рублей, в том числе МБ - 87235,19 тыс. руб., ОБ - 98,9 тыс. руб. ПС - 9517, 40 тыс. руб. 2017 год - 106499,40 тыс. рублей, в том числе МБ- 90816,00 тыс. руб., ПС - 9502,8 тыс. руб. ОБ - 642,50 тыс. руб. ФБ - 5538,10 тыс. руб. 2018 год - 102047,9 тыс. рублей, в том числе МБ - 91880,0 тыс. руб., ПС - 10167,9 тыс. руб. 2019 год - 104156,1 тыс. рублей, в том числе МБ - 93276,5 тыс. руб., ПС -10879,6 тыс. руб. 2020 год - 369683,9 тыс. рублей., в том числе МБ - 358042,6 тыс. руб., ПС -11641,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	- Сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития городского округа; - вовлечение объектов культуры в социально-экономическую деятельность городского округа; - формирование привлекательного имиджа городского округа; - укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры; - пополнение фонда информационных ресурсов библиотек городского округа; - информатизация учреждений культуры; - повышение качества образования учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры; - сохранение народных промыслов; - развитие фестивального движения, увеличения числа и качества культурно-массовых мероприятий; - увеличение количества посетителей учреждений культуры и зрителей массовых зрелищных мероприятий; - сохранение историко-культурного наследия городского округа; - развитие туризма и экскурсионного обслуживания жителей и гостей городского округа; - расширение гастрольной деятельности театра; - повышение квалификации кадров отрасли "Культура"; - проведение комплекса базовых исследований туристского потенциала района и принятие стратегических решений и планов его использования для социально-экономического развития территории городского округа; - создание условий для отдыха жителей городского округа и туристов; - привлечение туристов на территорию городского округа; - создание туристического продукта на территории городского округа; - создание новых мест размещения туристов; - создание новых рабочих мест. В результате реализации Программы к 2020 году будут достигнуты следующие конечные результаты: - прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к 2012 году до 15% ; - прирост количества культурно-досуговых, просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры по сравнению с 2012 годом до 5% ; - количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных библиотек составит 30 экземпляров на 1000 человек населения городского округа; - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийной состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры городского округа составит 5,6%; - доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности на 75%; - рост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в городском округе на 20%; - рост средней заработной платы работников учреждений культуры относительно 2012 года в 2,15 раза; - рост средней заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства относительно 2012 в 2,45 раза.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и перспективы развития

Реализация муниципальной программы осуществляется в двух значимых сферах Борисоглебского городского округа Воронежской области: культура и туризм.

1.1 Сфера культуры

Важным фактором социально-экономического и политического развития общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных культурных связей, укрепление духовного единства общества.

Городской округ располагает богатым культурным наследием, имеющим значительный потенциал развития.

Отрасль культуры городского округа объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию музыкального, изобразительного и театрального искусств, сохранению и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и международных связей в сфере культуры.

По состоянию на начало 2014 года отрасль культуры включает: муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского округа "Борисоглебская централизованная библиотечная система" (5 городских и 12 сельских библиотек), муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского округа "Централизованная клубная система" (ЦДК "Звездный", Дом ремесел, 12 сельских Домов культуры и 1 сельский клуб), муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского округа "Детский Дом культуры "Радуга", муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского округа "Борисоглебский историко-художественный музей" с картинной галереей им П.И. Шолохова, муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского округа "Борисоглебский драматический театр им. Н.Г. Чернышевского", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Борисоглебского городского округа "Детская школа искусств N 1", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Борисоглебского городского округа "Детская школа искусств N 2", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Борисоглебского городского округа "Детская художественная школа им. А.П. Рябушкина", муниципальное унитарное предприятие "Городской парк культуры и отдыха", территориальное обособленное подразделение "Кинотеатр Победа" ЗАО "Спецпроект", ГБОУ СПО "Борисоглебское музыкальное училище". В округе 6 Заслуженных работников культуры Российской Федерации, 2 Заслуженных художника Российской Федерации, 13 коллективов со званием "народный", "образцовый". На территории городского округа традиционно проводятся два Всероссийских фестиваля: русской словесности и культуры "Во славу Бориса и Глеба", детского и юношеского творчества "Россия молодая", два межрегиональных мероприятия: конкурс исполнительского мастерства "Путь к мастерству", танцевальный турнир "Борисоглебские надежды".

Под охраной государства находятся 138 памятников истории и культуры регионального значения, из них 30 объектов находятся в муниципальной собственности.

Культурная среда сегодня является многоуровневой системой, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, в том числе и бизнеса.

Городской округ, обладая высоким культурным потенциалом, не использует его в полной мере. Реализуемый комплекс мер, предусмотренных рядом муниципальных целевых программ 2006 - 2013 годов, при положительной динамике отдельных показателей, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре городского округа в целом. При этом последовательная политика администрации городского округа позволила сохранить сеть учреждений культуры, добиться расширения форм и объемов участия общества в поддержке сферы культуры.

Общий уровень финансирования отрасли в 2012 году в сравнении с 2010 годом увеличился на 12389,0 тыс. рублей. Поступление привлеченных средств в учреждения в 2012 г. увеличилось в сравнении с 2010 годом на 3022,0 тыс. рублей, в том числе за счет оказания платных услуг - 382,8 тыс. рублей. Их доля в бюджете отрасли в 2012 г.- 14% (2010 г. - 11,6%). Степень охвата населения услугами в сфере дополнительного образования культуры и искусства равна 11,9% ( 2010 г. - 11,2%).

Внедрены в практику новые формы работы.

На базе централизованной библиотечной системы созданы: публичный центр правовой информации, центр поддержки и развития детского чтения, центр дополнительного экологического образования, действует филиал областной библиотеки для слабовидящих им. Короленко.

В историко-художественном музее работает музейная экспозиция под открытым небом "По главной улице".

Проведена работа по улучшению материальной базы учреждений:

- увеличена площадь помещений Детской художественной школы им А.П. Рябушкина, Детского Дома культуры "Радуга";

- передано в муниципальную собственность здание Дома офицеров, в котором в настоящее время располагается Центральный Дворец культуры "Звездный";

- Борисоглебскому историко-художественному музею передано в оперативное управление двухэтажное здание по ул. Советская, д. 5 (объект историко-культурного наследия - "Аптека "Вейса");

- приобретен автобус для организации гастрольной деятельности театра;

- приобретен библиобус для организации библиотечного обслуживания населенных пунктов Борисоглебского городского округа, не имеющих стационарных библиотек;

- произведена газификация Боганского сельского Дома культуры;

- осуществлен капитальный ремонт городской библиотеки N 4, крыши Дома ремесел;

- установлены противопожарные сигнализации в 7 сельских Домах культуры, Доме ремесел, ЦДК "Звездный", детской городской библиотеке им Ю.Ф. Третьякова, городской библиотеке N 1, городской библиотеке N 4, Махровской сельской библиотеке;

- телефонизировано 6 сельских библиотек;

- произведен монтаж дренчерной установки в МБУК БГО "Борисоглебский драматический театр им Н.Г. Чернышевского";

- приобретены музыкальные инструменты и оборудование, костюмы на общую сумму 2725,0 тыс. рублей;

- приобретено 18241 экземпляров литературы в фонды МБУК БГО "Борисоглебская централизованная библиотечная система", осуществлена подписка на 4276 экземпляров газет и журналов.

Таким образом, достигнуты некоторые положительные результаты в развитии учреждений культуры.

Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными. Наиболее важные из них связаны с недофинансированием отрасли: остается неудовлетворительным состояние зданий и материально-технической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей, неполноценное отопление сельских Домов культуры, низкая информатизация учреждений, слабое обновление световой и звуковой аппаратурой, необходимость проведения капитального ремонта объектов культуры, строительство новых объектов культуры.

В сфере культуры городского округа работают 346 человек. В настоящее время Борисоглебск испытывает недостаток высококвалифицированного персонала, как творческих работников, так и специалистов вспомогательного состава. В системе культурно-досуговых учреждений наблюдаются тенденции "старения" кадров, нехватка специалистов, умеющих разрабатывать и успешно реализовать проекты, находить общий язык с меценатами, потребителями услуг и другими заинтересованными сторонами. На обновляемости кадров отрицательно сказывается низкий престиж профессии специалиста культуры, связанный с недостаточно высоким уровнем заработной платы. Среднемесячная зарплата работников культуры на 01.01.2013 г. составляла 10050 рублей, что ниже средней заработной платы в городском округе в сфере экономики на 3256 рублей. Однако с целью совершенствования системы оплаты труда работников культуры, обеспечения роста заработной платы в соответствии с Указом Президента от 07.05.2012 г. N 597, данная проблема будет системно решаться.

По состоянию на 1 января 2013 г. в удовлетворительном состоянии находится 21 объект - памятники истории и культуры, являющиеся муниципальной собственностью. Требуют капитального ремонта и реставрации 27% объектов - памятников истории и культуры.

Просмотр кинофильмов, по-прежнему, остается одним из самых привлекательных видов досуга для населения. В 2012 году кинотеатр "Победа" посетило 84,6 тыс. человек. Одной из проблем кинопоказа в городском округе является отсутствие оснащения кинотеатра "Победа" современным оборудованием. Решение данной проблемы обеспечит высокую рентабельность кинотеатра и станет экономически выгодным мероприятием. В связи с этим необходим поиск возможностей финансовой поддержки технического переоснащения кинотеатра.

В настоящий момент требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры городского округа, включая библиотечное, музейное дело, концертную и театральную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, а также к значительному укреплению потенциала округа в сфере культуры, в том числе для сохранения положительного образа городского округа на территории Воронежской области и в России.

Реализация такого подхода предполагает:

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры;

- повышение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала отрасли;

- содействие внедрению программно-целевых механизмов в управлении сферой культуры;

- преодоление значительного отставания учреждений культуры Борисоглебского городского округа в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры;

- реализацию мер по увеличению объемов привлеченных ресурсов;

- повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.

1.2. Сфера туризма

Стратегия социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области до 2020 года одним из резервов развития округа определяет развитие туризма. Природный и культурно-исторический потенциал, месторасположение и возможности транспортного сообщения, а также развитая социально-культурная сфера являются преимуществом городского округа и дают основания рассматривать округ как перспективную туристическую территорию востока Воронежской и пограничных территорий Тамбовской и Саратовской областей.

К преимуществам для развития туризма в городском округе относятся:

- Богатство и разнообразие природы округа. Четверть его территории покрыта лесом. Имеются две реки Ворона и Хопер, большое количество прудов.

- Водные и лесные ресурсы, а также памятник природы - Теллермановский лесной массив - важные условия для организации отдыха и туризма. Реки - хорошая основа для водных маршрутов и пляжного отдыха. А количество тепла и основных курортологических показателей в округе в летний период такое же, как на курортах Прибалтики и Приазовья. Купальный период с температурой массового купания +20,+22° продолжается в среднем 80-90 дней.

- Борисоглебск - культурный и духовный центр востока Воронежской области. Здесь осуществляют деятельность профессиональные, народные и образцовые коллективы самодеятельного творчества. Действуют историко-художественный музей с картинной галереей, современный кинотеатр, Дом ремесел, городской парк культуры и отдыха. Муниципальное унитарное предприятие "Городской парк культуры и отдыха" является одним из самых массовых мест отдыха городского округа. В период работы городского парка более тысячи отдыхающих пользуются предоставляемыми услугами ежедневно. На территории парка работают 20 аттракционов, 5 кафе и танцевально-развлекательный комплекс. Количество посещений в 2012 году составило 98,0 тыс. человек. Музей ежегодно посещают более 60 тысяч человек, его сотрудники имеют опыт по созданию музейного туристического продукта.

На территории округа:

- 138 памятников истории и архитектуры;

- 46 памятников археологии (в основном курганные группы эпохи бронзы, сарматские захоронения у села Третьяки);

- 9 действующих храмов, из которых 6 - в Борисоглебске. Паломническая служба Борисоглебского церковного округа и работники Борисоглебского историко-художественного музея имеют совместный опыт организации паломнического туризма. Разработан проект "Борисоглебск. Православная история".

Сравнительная удаленность от областного центра и развитость в округе социально-культурной сферы дают округу ряд преимуществ перед остальными районами области, расположенными на востоке, при проведении мероприятий областного, межрегионального, российского и международного масштаба - форумов, выставок, фестивалей, конкурсов, соревнований. В 2011 году в округе прошло 17 областных и межрайонных мероприятий, 2 всероссийских фестиваля. Общее число участников и гостей - около 10 000 человек. На территории округа ежегодно проходят 2-3 фестиваля всероссийского уровня, археологические лагеря, игры - исторические реконструкции. Это реальная предпосылка для развития культурного и событийного туризма.

Близость Борисоглебска к таким экономическим центрам России как Воронеж, Тамбов, Саратов, Волгоград, наличие разветвленной транспортной сети (железнодорожное сообщение, крупные автотранспортные артерии) создают возможности для развития делового туризма и туристического бизнеса с использованием возможностей ближайших областей.

Наличие в округе охотничьих ресурсов (ряда видов животных и птиц, трех десятков видов рыб), охотничье-рыболовных общества и хозяйства создают предпосылки для развития охотничьего и рыболовного туризма.

Спортивно-туристические объекты: 2 лыжные трассы, стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс "Юность", конно-спортивная школа и станция туристов, три базы отдыха, 2 действующих детских оздоровительных лагеря формируют возможности для активного детского, семейного, экстремального и приключенческого туристического отдыха.

В округе развита система профессионального образования. Ежегодно на рынок труда выходит до 2 тысяч специалистов с высшим, средним специальным и начальным профессиональным образованием. Наличие потенциально свободной рабочей силы и материальной базы для подготовки квалифицированных кадров создают возможности для обеспечения отрасли туризма кадрами.

В инфраструктуре округа действует 5 туроператоров, 3 гостиницы, 7 дополнительных офисов и отделений коммерческих банков, развит рынок страховых услуг, работают 46 объектов общественного питания на 1552 посадочных места.

Концепцией развития туризма Воронежской области Борисоглебский городской округ включен во вновь создаваемую опорную туристско-рекреационную зону "Восточная". В зону вошли Борисоглебский, Грибановский, Новохоперский муниципальные районы. Объектами притяжения определены исторический центр города Борисоглебск, музейная экспозиция под открытым небом "По главной улице", Борисоглебский историко-художественный музей, Хоперский государственный заповедник, исторический центр г. Новохоперск, Теллермановский лес. В зоне будет развиваться транзитный, экологический, культурно-исторический, водный, рыболовный, событийный туризм.

Таким образом, можно говорить, что на территории округа существуют предпосылки для развития местного туризма. Однако без системного, программно-целевого подхода к работе по развитию туристического потенциала, формирования инфраструктуры туризма, привлечения к развитию сферы туризма инвесторов и общественности реализовать имеющийся в городском округе потенциал в сфере туризма невозможно.

К первоочередным проблемам, которые необходимо решать в целях развития туризма на территории округа, относятся:

- отсутствие нормативно-правовой базы развития туристической индустрии в округе,

- ведомственная разобщенность в вопросах управления работой в данном направлении,

- неудовлетворительное, не отвечающее современным требованиям состояние большинства архитектурно-исторических объектов и благоустройство мест их размещения,

- отсутствие качественного туристического продукта на территории округа, слабая вовлеченность бизнеса в данную отрасль,

- отсутствие инвестиционных предложений, направленных на развитие туризма.

Кроме того, "дикий туризм" приводит к значительному ухудшению экологического состояния рек и прилегающих территорий. Засорение бытовым мусором мест традиционного отдыха жителей округа достигло критических размеров.

Учитывая значимость проблемы развития туризма на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области, невозможность комплексно решить ее в ближайшие семь лет за счет использования только действующего рыночного механизма, необходимость ее решения на муниципальном уровне с привлечением бюджетных средств разработан данный раздел муниципальной программы.

1.3. Прогноз развития сфер культуры и туризма

Реализация Программы к 2020 году позволит модернизировать муниципальные учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных услуг, укрепить позитивный образ Борисоглебска в Воронежской области и России в целом.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Отсутствие плановых субсидий из бюджета Воронежской области также является основным неуправляемым риском.

II. Приоритеты политики Борисоглебского городского округа Воронежской области в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы Программы

2.1. Приоритеты политики Борисоглебского городского округа в сферах реализации Программы

Приоритеты политики Борисоглебского городского округа Воронежской области в сферах культуры и туризма установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

- Законом Российской Федерации от 06.09.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) "Об образовании в Российской Федерации";

- Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 07.02.2008 г. N Пр-212;

- Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. N 537;

- Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. N 761;

- Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. N 1244-р;

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. N 1662-р;

- Концепцией развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 г. N 1019-р;

- Стратегией социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2011 г. N 1540-р;

- Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 г. N 2227-р;

- Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. N 2567-р;

- Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 г. N 2148-р;

- Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 г. N 267;

- Законом Воронежской области от 27.10.2006 г. N 90-ОЗ ( ред. от 27.05.2011 г.) "О культуре";

- Законом Воронежской области от 04.10.2005 г. N 63-ОЗ (ред. от 08.07.2013 г.) "Об особенностях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) на территории Воронежской области";

- Законом Воронежской области от 06.10.2011 г. N 124-ОЗ (ред. от 08.06.2012 г.) "О развитии туризма в Воронежской области";

- Законом Воронежской области от 14.11.2008 г. N 103-ОЗ (ред. от 02.10.2013 г.) "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области";

- Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области;

- Стратегией социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области на долгосрочную перспективу", утвержденной решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа от 27.01.2011 N 349.

В связи с этим реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- укрепление единого культурного пространства Борисоглебского городского округа на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций округа;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации дополнительного музыкального и художественного образования и культурного досуга;

- продвижение в культурном пространстве Борисоглебского городского округа нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

- обеспечение инновационного развития отраслей культуры и туризма, их выведение на высокие позиции в области применения современных технологий;

- усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;

- совершенствование организационных и правовых механизмов, развитие государственно-частного партнерства, поощрение меценатства, спонсорства и благотворительности;

- укрепление имиджа округа с традиционной и динамично развивающейся современной культурой и туризмом;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

- развитие системы подготовки кадров;

- использование культурного потенциала в интересах международного сотрудничества и развития туризма;

- создание самобытных туристических брендов;

- максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры и туризма описаны в основных мероприятиях Программы.

2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты.

Главной целью Программы является создание условий для стабильной и эффективной деятельности по сохранению и развитию культуры, искусства и туризма на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области.

Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала людей;

- формирование единого культурного пространства и его административное, информационное и техническое обеспечение;

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма для широкого круга населения;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.

Для решения задач планируется:

- выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере культуры и туризма ;

- привлечение инвестиций для строительства и капитального ремонта объектов культурной инфраструктуры;

- реализация мер по развитию информатизации в сферах;

- управление реализацией и изменениями Программы.

Благодаря решению запланированных задач появятся положительные результаты в обеспечении охраны и сохранения объектов культурного наследия, в развитии театрального искусства, развитии музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности, улучшении материально-технической базы учреждений культуры, обеспечении условий для эффективного развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, выявлении и поддержке талантливых детей и молодежи.

Реализация Программы будет осуществляться в один этап. При этом будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации Программы, в том числе: совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры и туризма, организация и проведение исследований и разработок в части развития данных сфер, осуществление подготовки и переподготовки персонала, внедрение проектного управления, информационная поддержка Программы и др.

Программа ориентирована на полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сферах культуры и туризма округа. Планируется внедрение инноваций, обеспечивающих выход на современные стандарты качества услуг, модернизация и развитие необходимой для реализации Программы инфраструктуры, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру услуг.

В рамках Программы предусматривается выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг:

- предоставление дополнительного образования детям и подросткам по музыкальному и художественно-эстетическому направлениям;

- предоставление дополнительного образования детям и подросткам по художественному направлению;

- предоставление услуг муниципальным музеем;

- организация культурно-досуговой деятельности;

- театральное обслуживание населения;

- организация библиотечной деятельности;

- предоставление туристических услуг.

2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

С учетом специфики сфер культуры и туризма достижение цели Программы косвенно оценивается следующими показателями (индикаторами):

- Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года.

Увеличение количества посещений учреждений культуры является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры. Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.

- Прирост количества культурно-досуговых, просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры по сравнению с 2012 годом.

Показатель (индикатор) демонстрирует успешность создания условий для вовлечения населения в культурную деятельность. При расчете значений рассматриваемого показателя (индикатора) учитываются: учреждения культуры, образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры.

- Количество клубных формирований.

Выполнение показателя способствует созданию условий для развития творческой инициативы населения.

- Увеличение числа записей в электронном каталоге общедоступных библиотек.

Выполнение показателя позволит в более удобной обстановке быстро найти и, возможно, заказать к выдаче интересующие издания, в том числе и через доступ из сети Интернет. Тем самым это позволит привлечь новых читателей в библиотеки и упростить поиск постоянным посетителям.

- Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных библиотек.

Выполнение показателя позволит заменить устаревшую литературу, имея в фонде МБУК БГО "Борисоглебская централизованная библиотечная система" в достаточном количестве современную периодику и книжную продукцию центральных издательств, полноценно обслуживать население Борисоглебского городского округа.

- Количество спектаклей. Количество новых и возобновляемых спектаклей.

Выполнение показателей позволит увеличить посещаемость театра, будет способствовать развитию зрительской культуры и повышению общественного интереса к сценическому искусству, формированию благоприятной среды для самореализации творческой личности и развития духовных потребностей общества.

- Количество музейных выставок.

Выполнение показателя способствует организации свободного времени населения, отвечающего общественным потребностям в культурных формах досуга. Эта функция является производной от функции образования и воспитания, поскольку посещение музеев в свободное время связано, как правило, с мотивами познавательно-эмоционального характера и в этом плане представляет собой способ реализации образовательно-воспитательных задач музея.

- Увеличение количества экспонируемых музейных предметов.

Выполнение показателя способствует обеспечению свободного доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, созданию условий для приобщения населения к культурным ценностям, собираемым и сохраняемым Борисоглебским историко-художественным музеем.

- Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей.

Выполнение показателя позволит сформировать позитивные изменения уровня культурного образования Борисоглебского городского округа.

- Увеличение числа лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей.

Положительная динамика значений индикатора будет свидетельствовать о

повышении уровня профессионального мастерства участников конкурсов и

фестивалей, укреплении престижа в сфере культуры, расширении пространства

профессионального художественного творчества, развитии потенциала культуры и

искусства Борисоглебского городского округа Воронежской области.

- Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности.

Под объектом культурного наследия в удовлетворительном состоянии понимается объект, не находящийся в аварийном состоянии и не требующий капитального ремонта.

- Рост средней заработной платы работников учреждений культуры, педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Выполнение показателя окажет позитивное влияние на культурную среду Борисоглебского городского округа, привлечет в учреждения культуры и дополнительного образования детей молодых профессиональных специалистов, будет способствовать более динамичному и эффективному развитию сферы "Культура".

- Рост количества туристов и экскурсантов, принимаемых городским округом.

Положительная динамика значений индикатора будет свидетельствовать о качестве выполнения мероприятий по созданию условий для развития туризма в городском округе и будет рассчитываться от базового значения 2012 года, составляющего 60123 чел.

- Увеличение числа платных туристических услуг.

Индикатор учитывает сформированные на территории округа новые туристические предложения, которые включают новые объекты в сфере обслуживания и рекреации и сформированные туристические продукты культурно - досуговой и познавательной направленности. Показатель будет рассчитываться от базового значения 2012 года, составляющего 14 единиц.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в таблице N 2.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Для решения задач Программы предусматривается реализация 7 основных мероприятий:

3.1 "Развитие библиотечного дела"

3.2 "Развитие музейного дела"

3.3 "Развитие театрального искусства"

3.4 "Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства"

3.5 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов"

3.6 "Развитие внутреннего туризма"

3.7 "Строительство и оснащение организаций в сфере культуры"

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.

3.1. Развитие библиотечного дела

Значительную часть культурного наследия Борисоглебского городского округа Воронежской области составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом округа, имеют научную, культурно-историческую и материальную ценность.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.

Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, но и новейшие, например, на электронных носителях.

Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела в Борисоглебском городском округе Воронежской области должны соответствовать происходящим в стране переменам и международной практике. Трансформация библиотек в библиотеки информационного общества требует радикальных преобразований и изменений подходов к их деятельности.

Несмотря на существенное недофинансирование, в последние годы сфера библиотечной деятельности достигла некоторых положительных результатов. Начал развиваться процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках округа, вследствие чего библиотеки вышли на средний уровень технической оснащенности по области.

На 01.01.2013 г. фонд МБУК БГО "Борисоглебской централизованной библиотечной системы" составлял 365 тысяч 835 единиц хранения документов. Типовой состав фонда: книги, периодические издания, спецвиды технической документации.

Каталог общедоступных библиотек городского округа, насчитывает по итогам 2012 года 3 тысячи библиографических записей.

На 01.01.2013 г. МБУК БГО "БЦБС" насчитывает 24 компьютера, к сети Интернет подключено 7 библиотек. Развивается свой сайт. Библиотеки принимают участие в проектной деятельности.

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель формирования фонда - достижение соответствия его состава запросам пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки. Ежегодный объем новых поступлений библиотеки за последние 3 года не превышает 8,1% от основного фонда, что не соответствует рекомендациям IFLA/ЮНЕСКО и Российской библиотечной ассоциации (РБА), согласно которым 10% фонда должны составлять издания последних двух лет, 40% - книги, опубликованные за последние 5 лет

2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.

Несмотря на бурное развитие информационных технологий библиотеки округа не имеют возможности создания электронной библиотеки для размещения полнотекстовых документов, в том числе в свободном доступе.

3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.

Отставание от уровня государственных областных библиотек усугубляет развитие информационного неравенства граждан городского округа. В результате сокращается возможность информационного обеспечения науки, образования и производства.

4. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Большинство библиотек не обеспечено современными системами пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и климатического контроля. Они располагают устаревшим оборудованием практически во всех сферах библиотечной деятельности. В результате существует опасность утраты культурного достояния и угрозы пребывания людей в помещениях.

5. Низкая заработная плата сотрудников библиотек.

Следствием данной проблемы являются падение престижа профессии, дефицит, старение и недостаточная квалификация библиотечных кадров, что препятствует внедрению инноваций, повышению качества и эффективности предоставления библиотечных услуг населению.

Вышеперечисленные проблемы библиотек обусловлены стабильным недофинансированием отрасли "Культура".

Основное мероприятие 3.1. предусматривает:

- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

- организацию книгообмена для распространения библиотечных фондов;

- развитие электронной библиотеки, призванной собирать, архивировать, описывать электронные документы, которые способствуют сохранению и развитию национальной культуры, организовывать их общественное использование;

- развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе библиотек;

- развитие мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, за счет современного передвижного библиотечного центра (библиобуса), имеющего постоянно обновляемый книжный фонд, доступ к сети Интернет, библиотечным, правовым и различным специализированным информационным базам. Расширение географии и масштабов его использования позволит жителям удаленных сельских населенных пунктов Борисоглебского городского округа пользоваться информационными и образовательными услугами;

- совершенствование методологии комплектования и каталогизации библиотечных фондов на основе информационных систем, создание сводного электронного каталога библиотек Борисоглебского городского округа Воронежской области;

- увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;

- формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;

- пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение ежегодных книжно-читательских кампаний и акций, которые направлены на поддержание престижа чтения и его общественной значимости с участием библиотек, школ, редакций СМИ;

- обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий;

- проведение ремонта зданий и помещений библиотек;

- укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;

- модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотек путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;

- реализацию мер по вовлечению в профессию молодых специалистов и закреплению их в библиотеках;

- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности библиотек за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий);

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников;

- осуществление других мероприятий.

Результатами реализации основного мероприятия 3.1. станут:

- повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;

- рост востребованности услуг библиотек у населения;

- повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

- увеличение количества библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии;

- рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело.

Основное мероприятие 3.1 направлено на достижение следующих показателей Программы:

- увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;

- увеличение количества культурно-досуговых, просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры по сравнению с 2012 годом;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

- увеличение числа записей в электронном каталоге общедоступных библиотек.

3.2. Развитие музейного дела

Музейный фонд Борисоглебского городского округа Воронежской области гарантирует преемственность и непрерывность цивилизационных процессов в округе.

Миссия МБУК БГО "Борисоглебский историко-художественный музей" заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия округа, включая традиции, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.

Сегодня Борисоглебский историко-художественный музей совмещает в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

В настоящий момент музейный фонд насчитывает свыше 70 тыс. единиц хранения, из них 50 тыс. ед. - основной фонд. Численность сотрудников музея составляет 25 человек, из них научных сотрудников - 5 человек.

Число выставок по итогам 2012 года составило 38 единиц, что на 8 выставок больше, чем в 2010 году. Число экскурсий выросло на 23 единицы. Число посещений в сравнении с 2010 годом увеличилось на 100 человек.

В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музея.

1. Дефицит фондовых площадей, а также помещений для экспонирования предметов.

Помещение фондохранилища Борисоглебского историко-художественного музея не соответствует установленным нормам хранения музейных предметов. Естественно, при таких условиях не соблюдаются нормы температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения. Скученность может привести к бессистемности в распределении культурных ценностей, ошибкам в учете, разрушению и утрате экспонатов. В основных помещениях музея имеется значительный дефицит фондового оборудования, стеллажей, измерительных приборов (без которых невозможно вести мониторинг режимов хранения), вычислительной техники (без которой невозможно автоматизировать учет, внедрять современные методики учета культурных ценностей). Все помещения требуют капитального ремонта.

2. Модернизация музея.

Борисоглебский историко-художественный музей не обеспечен программой по организации электронного каталога

3. Низкая заработная плата.

По итогам 2012 года средняя заработная плата в музеях составила 8918 рублей в месяц, то есть только 67% от средней заработной платы в сфере экономики по Борисоглебскому городскому округу Воронежской области. Падение престижа профессии, дефицит, старение и недостаточная квалификация музейных работников препятствует повышению качества и эффективности предоставления услуг населению.

Основное мероприятие 3.2 предусматривает:

- обеспечение сохранности музейного фонда, в том числе реставрацию и консервацию музейных предметов;

- пополнение музейного фонда;

- обеспечение бесплатного посещения музея гражданам, не достигшим восемнадцати лет (один раз в месяц);

- развитие и поддержку межрегиональной выставочной деятельности;

- с здание и поддержание функционирования виртуального музея;

- обеспечение музея площадями, соответствующими объему музейных фондов, нормативам хранения и показа музейных предметов и коллекций, выполняемым музейным функциям, количеству посетителей;

- укрепление материально-технической базы музея, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;

- проведение модернизации музея, внедрение технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность;

- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности музея за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципального задания);

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации музейных работников;

- научное и методическое обеспечение деятельности музея;

- повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музея.

Результатами реализации основного мероприятия 3.2 станут:

- улучшение сохранности музейного фонда;

- повышение качества и доступности музейных услуг;

- расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело;

- увеличение посещаемости музея;

- повышение доступности культурно-исторического наследия Борисоглебского городского округа.

Основное мероприятие 3.2 направлено на достижение следующих показателей Программы:

- увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;

- увеличение количества культурно-досуговых, просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры по сравнению с 2012 годом;

- количество музейных выставок;

- увеличение количества экспонируемых музейных предметов.

3.3. Развитие театрального искусства

В последние годы наметилась позитивная динамика развития театрального искусства Борисоглебского городского округа Воронежской области, связанная с ростом зрительского интереса, обновлением репертуарного предложения. Борисоглебский драматический театр им. Н.Г. Чернышевского вносит большой вклад в сохранение и развитие традиций отечественного театрального искусства, несет большую просветительскую и воспитательную миссию на территории городского округа.

На сцене драмтеатра им. Н.Г. Чернышевского проходит 10 - 11 премьер новых и возобновленных спектаклей. Так в 2012 году театр показал более 140 спектаклей на своей стационарной площадке, более 21 спектаклей на выездах и гастролях по России. Ежегодно театр посещают более 20,0 тыс. зрителей.

Сформировавшаяся в прошлом столетии материально-техническая составляющая драмтеатра им. Н.Г. Чернышевского, не отвечает потребностям населения своим качественным состоянием по причине крайнего износа, недостаточным образовательным уровнем кадрового состава театра (в связи с низким размером заработной платы в сфере культуры и искусства и как следствие - низким уровнем престижности творческих профессий, невозможностью предоставления благоустроенного жилья для приглашаемых творческих работников). Также к основным проблемам относится дефицит специалистов технических цехов.

Необходима дополнительная финансовая поддержка на организацию гастрольной деятельности, что позволит увеличить число посещений спектаклей и укрепить имидж Борисоглебского городского округа Воронежской области, как центра высокой культуры.

В ближайшее время планируется внедрение новых видов и форм привлечения зрительской аудитории, к 2020 году предполагается увеличить количество показываемых спектаклей до 173 и количество посетивших их зрителей - до 23 тысяч 900 человек.

Повышение уровня оплаты труда творческого состава, переход художественно-творческого персонала на условия срочных трудовых договоров позволит решить проблему комплектования, обновления и интенсивного обмена профессиональными кадрами МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского". Интересы развития театрального искусства на территории округа требуют привлечения профессиональных кадров и возрождения системы повышения квалификации театральных специалистов.

Необходима модернизация материально-технической базы драмтеатра им. Н.Г. Чернышевского, оснащение современным сценическим, свето-звуковым оборудованием.

Оказание содействия участию труппы театра в общероссийских и международных фестивалях, конкурсах и других акциях в области искусства является одним из перспективных направлений деятельности основного мероприятия 3.3 по Программе.

Основное мероприятие 3.3 Программы предусматривает:

- создание новых театральных постановок и спектаклей, в том числе с социально-значимой тематикой, имеющих воспитательную функцию;

- повышение художественно-эстетического уровня спектаклей, обеспечение повышения качества оказания услуг, предоставляемых населению;

- содействие увеличению посещаемости спектаклей детьми, молодежью, лицами с ограниченными возможностями, старшими возрастными группами населения и другими приоритетными категориями граждан;

- проведение гастрольной деятельности;

- укрепление материально-технической базы театра;

- обеспечение проведения текущих ремонтных работ в театре;

- реализацию мер для привлечения в труппу специалистов с профессиональным образованием и закрепления их в театре;

- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности театра за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципального задания);

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников театра;

- обеспечение театра современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий, обеспечение безопасного и комфортного пребывания зрителей.

Основное мероприятие 3.3 направлено на достижение следующих показателей Программы:

- увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;

- увеличение количество культурно-досуговых, просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры по сравнению с 2012 годом;

- количество спектаклей;

- количество новых и возобновляемых спектаклей.

3.4."Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов"

В последние годы внимание общества обращено к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства.

Нематериальное культурное наследие Борисоглебского городского округа Воронежской области, являясь важнейшей составляющей частью традиционной народной культуры, способствующей формированию толерантности, основой национального самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох, играет ключевую роль в формировании культуры в целом.

Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются фестивали и праздники народного творчества. Они бывают многожанровыми, ориентированными на народный календарь, или специальными, такими как: фестивали народного танца, песни, костюма, ремесла и др. В любом случае эти мероприятия преследуют цели духовного возрождения, пропаганды народных традиций.

Система пропаганды народного творчества на территории городского округа включает в себя: два всероссийских фестиваля (русской словесности и культуры "Во славу Бориса и Глеба", детского и юношеского творчества "Россия молодая"), межрегиональный танцевальный турнир "Борисоглебские надежды", смотр-конкурс сельских учреждений культуры Борисоглебского городского округа "Живая нить традиций", конкурс патриотической песни "Золотые купола", более 30 крупных концертов и массовых мероприятий (в год) и др.

В целом для округа характерно преобладание индивидуальных ремесленников, а также концентрация мастеров в Доме ремесел МБУК БГО "Централизованная клубная система", МБУК БГО "Детский Дом культуры "Радуга". В округе ведется планомерная работа по сохранению художественных промыслов и ремесел, организуются мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного творчества: выставки "Город мастеров", выставки сельских Домов культуры в рамках смотра-конкурса "Живая нить традиций" и т.д. В направлении сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел городского округа задействовано более 100 человек. Издаются методические сборники, обобщается опыт работы мастеров, проводятся конкурсы на определение лучших образцов декоративно-прикладного искусства округа.

За последние 10 лет сеть культурно-досуговых учреждений в целом по стране сократилась на 15,8%, в Борисоглебском городском округе Воронежской области, несмотря на проводимую ранее оптимизацию, сеть учреждений сохранена, улучшено их материально-техническое оснащение, что позволило организовать вывод учреждений на конкурентоспособный уровень.

Несмотря на то, что ведется комплексная работа в данной сфере, существует ряд проблем:

- устаревание квалифицированных специалистов;

- острая нехватка специалистов -менеджеров, которые умели бы разрабатывать и успешно реализовать бизнес-планы учреждений, находить общий язык с грантодателями, меценатами, потребителями услуг, персоналом учреждений и другими заинтересованными сторонами, реализовывать программы учреждений;

- обеспечение преемственности поколений;

- отсутствие специализированных оборудованных мастерских для организации работы мастеров художественного промысла, специализированного оборудования;

- недостаточная оснащенность учреждений современным оборудование (звукоусилительная аппаратура, видео- и аудио-техника, световое оборудование и т.д.)

В рамках основного мероприятия 3.4 планируется:

- совершенствование научного, методического и кадрового обеспечения, деятельности учреждений культуры, осуществляющих выявление, сохранение и развитие нематериального культурного наследия Борисоглебского городского округа;

- обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

- обеспечение работы самодеятельных коллективов, стимулирование их к созданию новых творческих постановок, приобретение музыкальных инструментов и костюмов, участие в фестивалях и конкурсах;

- поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной культуры (художников, композиторов, поэтов и др.) посредством проведения творческих вечеров, чтений, презентаций, издания сборников, организации конкурсов проектов и др.;

- организация культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества и др.;

- создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой;

- обновление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;

- расширение международного сотрудничества в области культуры и искусства;

- популяризация традиций народной культуры различными формами творческой деятельности, издательскими проектами, а также в средствах массовой информации и сети Интернет.

Результатами реализации основного мероприятия 3.4 станут:

- наличие информации об объектах нематериального культурного наследия на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области;

- высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;

- сохранение и развитие традиционного декоративно-прикладного творчества;

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;

- поддержание имиджа городского округа как муниципального образования с развитыми традициями народной культуры.

Основное мероприятие 3.4 направлено на достижение следующих показателей Программы:

- увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года;

- увеличение количества культурно-досуговых, просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры по сравнению с 2012 годом;

- количество клубных формирований;

- обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа.

3.5."Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства"

Образование в сфере культуры и искусства является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившейся в современном российском обществе, национальным достоянием нашей страны, обеспечивает сохранение высочайшего уровня профессионального искусства России.

В настоящее время в системе дополнительного образования детей городского округа по 9 видам искусства обучаются 853 учащихся. Число желающих учиться в Детских школах искусств и художественной школе, превышает норматив на 50%. Это показатель привлекательности и востребованности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в Борисоглебском городском округе. К сожалению, недостаточность площадей не позволяет удовлетворить потребность жителей на получение дополнительного образования в области культуры и искусства.

С 1 сентября 2013 года школы реализуют 8 программ предпрофессионального образования в соответствии с Федеральными государственными требованиями.

Высокий потенциал педагогического мастерства подтверждают успешные выступления учащихся на российских, межрегиональных и областных конкурсах, фестивалях исполнительского мастерства, выставках художественного творчества.

Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей городского округа, их ранняя профессиональная ориентация, являются основой для сохранения и развития творческого потенциала учреждений профессионального искусства Воронежской области.

Основными проблемами дополнительного образования в сфере культуры и искусства являются:

- отсутствие необходимого количества площадей детских школ искусств и художественной школы им. А.П. Рябушкина;

- недостаточный охват детей дополнительным образованием в сфере культуры и искусства;

- отток молодых специалистов в иные сферы деятельности;

- отсутствие социальных гарантий и низкая оплата труда;

- старение кадрового состава педагогов;

- не соответствующая современным требованиям материально-техническая база образовательных учреждений.

В рамках основного мероприятия 3.5 планируется:

- развитие и внедрение современных технологий в образовательный процесс;

- сохранение и дальнейшее развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

- проведение плановых противопожарных мероприятий;

- совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи путем отбора на конкурсах и фестивалях, учреждения грантов, стипендий, создания специальных баз данных;

- совершенствование кадровой политики, выявление, поощрение и пропаганда яркого педагогического опыта среди преподавателей учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей. Приведение в соответствие с нормативами обеспеченности и требованиями к учебным заведениям материально-технической базы и зданий.

Результатами реализации основного мероприятия 3.5 станут:

- обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения детьми и подростками городского округа дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- сохранение и развитие единого образовательного, культурного и информационного пространства Борисоглебского городского округа Воронежской области.

Основное мероприятие 3.5 направлено на достижение следующих показателей Программы:

- увеличение количества культурно-досуговых, просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры по сравнению с 2012 годом;

- количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

- увеличение числа лауреатов конкурсов и фестивалей различного уровня.

3.6. Основное мероприятие "Развитие внутреннего туризма"

Основное мероприятие 3.6 включает пять программных мероприятий, в которых систематизированы деятельность администрации Борисоглебского городского округа, учреждений сферы культуры и искусства, общественных организаций, представителей местных сообществ, направленных на решение задач создания условий для формирования базы развития туризма городского округа.

3.6.1 Формирование системы организации туристической деятельности и управления в сфере туризма округа

Мероприятие 3.6.1 включает:

- организацию деятельности Координационного совета по развитию туризма на территории городского округа;

- формирование и ведение реестра субъектов и объектов туристической деятельности на территории городского округа;

- разработка историко-архитектурных и историко-археологических планов, определение территорий объектов культурного наследия;

- создание охраняемых природных зон, утверждение паспортов памятников природы, определение их границ;

- мониторинг состояния туристических ресурсов;

- определение на территории округа инвестиционных площадок в сфере туризма и нормативное закрепление зон приоритетного развития туризма, в том числе, муниципальных мест отдыха населения в зоне водных объектов (г. Борисоглебск, территории в р-не сел Богана, Чигорак, Губари, Третьяки, Петровское);

- правовое и организационное обеспечение привлечения инвестиций в сферу туризма на территории городского округа;

- обеспечение благоприятных условий для ведения туристической деятельности на территории округа, содействие в создании туристических предприятий;. проведение исследований и социологических опросов в области туризма разработка плана единой информационно - имиджевой политики в сфере туризма, отдыха и рекреации;

- формирование системы мониторинга результатов развития туризма.

3.6.2. Рекламно-информационная деятельность

Мероприятие 3.6.2 включает в себя:

- разработку туристического паспорта городского округа;

- издание путеводителя с информацией о туристической инфраструктуре городского округа;

- организацию информационного сопровождения организации и проведения событийных мероприятий;

- ежегодное формирование и продвижение перечня мероприятий "Календарь событий округа";

- создание на сайте округа раздела "Туризм" с электронным гидом и библиотекой виртуальных экскурсий в городском округе;

- содействие организации "инфо-туров" для журналистов СМИ и туроператоров; создание туристско-экскурсионной карты города.

3.6.3 Разработка и продвижение туристического продукта

Мероприятие 3.6.3 включает в себя:

- деятельность по формированию системы маркетинга существующих и разрабатываемых туристических продуктов;

- формирование системы туристской пешеходной навигации;

- установка на трассах рекламно - информационных щитов и указателей к туристическим объектам;

- конкурс проектов по созданию объектов и программ в сфере туризма в сельских территориях округа;

- разработка в рамках фестиваля "Живая нить традиций" и внедрение программ приема туристов с элементами русских народных традиций;

- конкурс среди предприятий туристической сферы (гостиницы, предприятия общественного питания, туристические фирмы и др.) на лучший сервис, качество, и ассортимент предоставляемых услуг;

- разработка и организация новых туристско-экскурсионных маршрутов;

- ежегодное проведение традиционных мероприятий событийного туризма;

- проведение межрегиональной научно-практической конференции по вопросам развития туризма в сопредельных с городским округом территориях;

- презентация инвестиционных проектов в сфере туризма, отдыха и туристических ресурсов городского округа на выставках и инвестиционных форумах;

- организация и проведение конкурса по разработке рекламно-сувенирной и представительской продукции с символикой городского округа, в том числе основанной на народных промыслах и ремеслах, практикуемых в городском округе;

- разработка и изготовление туристско-информационных буклетов;

- конкурс молодежных проектов в сфере познавательного туризма.

3.6.4. Развитие инфраструктуры и материальной базы

Мероприятие 3.6.4 включает в себя:

- организацию и сопровождение в рамках разработанного администрацией городского округа проектного предложения частно-государственного партнерства "По главной улице", в том числе работ по капитальному ремонту действующих пешеходных дорожек пролегающих на пути экскурсионных маршрутов;

- благоустройство памятников местного значения и территорий, прилегающих к ним;

- благоустройство Старособорной площади;

- изготовление и установка памятника свв. Борису и Глебу;

- воссоздание исторического спуска к реке Ворона (район городского парка);

- благоустройство и озеленение Театральной площади;

- реконструкцию помещения театра под смотровую площадку.

3.6.5 Инвестиционные проекты

Мероприятие 3.6.5 включает реализацию следующих проектов:

- проект ИП Воропаевой И.В. "Строительство дома отдыха с. Петровское";

- проект ИП Черный Г.А. "Строительство загородного туристического развлекательного центра "Лепота в с. Чигорак";

- проект ООО "Регион - инвест" по созданию мест для временного проживания граждан "Гостиница".

- создание новых зон отдыха на берегах рек: Ворона (село Богана), Хопер в районе населенного пункта Чигорак, Хопер в районе населенного пункта Губари, Хопер в районе населенного пункта Третьяки, Хопер в районе населенного пункта Петровское.

А также привлечение инвестиций в создание инфраструктуры событийного туризма и туризма "выходного дня" (в рамках проектов по созданию семейного маршрута выходного дня "У Вороны и Хопра", зоны семейного отдыха по ул. Чкалова,55 (сквер ); проекта "В гавани Теллермановского леса"(по благоустройству МУП "Городской парк культуры и отдыха"); проект "Борисоглебск. Православная история".

3.7. Основное мероприятие "Строительство и оснащение организаций сферы культуры"

Основное мероприятие 3.7 направлено на создание в учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства условий для предоставления муниципальных услуг.

В рамках основного мероприятия 3.7 будут проведены мероприятия по капитальному и косметическому ремонту зданий учреждений, организована деятельность по разработке и внедрению эффективных проектов строительства и реконструкции учреждений, предусматривающих современные технологические и дизайнерские решения. Приобретение оборудования для улучшения качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Планируется привлечение инвестиций в строительство объектов культуры с целью развития сферы туризма.

В основное мероприятие 3.7 входят мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, требующие значительных инвестиций, объем которых зачастую превышает стоимость нового строительства. Средства, выделяемые на работы по сохранению объектов культурного наследия в последние годы, не позволяют предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать их в надлежащем эксплуатационном состоянии.

Результатами реализации основного мероприятия 3.7 станут:

- сохранение объектов историко-культурного наследия;

- сохранение облика исторической части г. Борисоглебска;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма;

- укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры;

- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.

Основное мероприятие 3.7 направлено на достижение следующих показателей Программы:

- увеличение доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;

- сокращение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийной состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

IV. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

В рамках основных мероприятий Программы осуществляется деятельность, направленная на обеспечение своевременной корректировки Программы, внесение изменений в нормативные правовые акты Борисоглебского городского округа Воронежской области в сфере ее реализации.

Разработка нормативных правовых актов Борисоглебского городского округа Воронежской области будет осуществляться в процессе реализации мероприятий Программы, основываясь на принципах необходимости и достаточности нормативного сопровождения реализации Программы с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Воронежской области.

V. Информация об участии, акционерных обществ с участием администрации городского округа, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов и физических лиц в реализации Программы

Участие акционерных обществ с участием администрации городского округа, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов и физических лиц в реализации Программы не предусмотрено.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 24 июля 2017 г. N 1761 раздел VI настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Финансовое обеспечение реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета Борисоглебского городского округа и привлеченных средств учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Общий объем финансирования Программы:

Год реализации	Всего	МБ	ОБ	ПС	ФС
2014 - 2020 годы	1 132868,19 тыс. руб.	913593,29 тыс. руб.	933,10 тыс. руб.	212803,70 тыс. руб.	5538,10 тыс. руб
2014 год	216729,1 тыс. руб.	99771,5 тыс. руб.	51,9 тыс. руб.	116905,7 тыс. руб.
2015 год	136900,3 тыс. руб.	92571,5 тыс. руб.	139,8 тыс. руб.	44189,0 тыс. руб.
2016 год	96 851,49 тыс. руб.	87 235,19 тыс. руб.	98,9 тыс. руб.	9517,40 тыс. руб.
2017 год	106 499,40 тыс. руб.	90816,00 тыс. руб.	642,60 тыс. руб.	9502,8 тыс. руб.	5538,10 тыс. руб.
2018 год	102 047,9 тыс. руб.	91 880 тыс. руб.	-	10167,9 тыс. руб.
2019 год	104 156,1 тыс. руб.	93 276,5 тыс. руб.	-	10879,6 тыс. руб.
2020 год	369683,9 тыс. руб.	358042,6 тыс. руб.	-	11641,3 тыс. руб.

VII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Финансовые риски

1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры и туризма.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение дополнительного внебюджетного финансирования.

2. Риск недостаточной финансовой мотивации органов исполнительной власти Борисоглебского городского округа Воронежской области.

Данный риск связан с отсутствием предоставления муниципальным образованиям субсидий из средств областного бюджета, что может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

3. Риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления бюджетными учреждениями культуры и туризма.

Усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования в сферах культуры и искусства может послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг.

Возникновение риска обусловлено отсутствием в Программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации отрасли культуры и развития туризма.

Для снижения негативных последствий риска предусматривается проведение модернизационных проектов за счет привлечения внебюджетных средств в рамках механизмов государственно-частного партнерства.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанные с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры и туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры и туристских услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры и туризма.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Снижение данных рисков предусматривает реализацию мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, сферы туризма и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

VIII. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассматривается с точки зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.

Оценка эффективности и результативности программы учитывает, во-первых, степень достижения цели и решения задач программы в целом и ее основных мероприятий, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и муниципального бюджета, и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач программы. Показатель степени достижения целей и решения задач программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):

,

где:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов);

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

- плановое значение целевого показателя (индикатора) программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее основным мероприятиям по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основного мероприятия программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятия программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил более 95%;

- уровень финансирования реализации основного мероприятия программы составил не менее 90%.

Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 70% до 95%;

- уровень финансирования реализации мероприятий программы составил не менее 80%.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) программы в разрезе основного мероприятия (Сд) составил от 50% до 70%;

- уровень финансирования реализации основного мероприятия программы составил не менее 70%.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 28 сентября 2016 г. N 2584 таблица 1 раздела VIII настоящей Программы изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы и их значениях

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)	Единицы измерения	Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы																	Пункт Федерального плана статистических работ
			2012 (отчетный год)	2014 (первый год реализации)	2015 (второй год реализации)		2016 (третий год реализации)		2017 (четвертый год реализации)		2018 (пятый год реализации)				2019 (шестой год реализации)			2020 (седьмой год реализации)
Муниципальная программа
1	Прирост количества посещений учреждений культуры.	%	1,1	1,1	1,1	0,1			0,1		0,2				0,2	0,2			Формы: 6,7,8, 9-НК,1 ДМШ.
2	Прирост количества культурно-досуговых, просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры	%	4,7	4,8	4,8	0,5			0,5		0,5				0,5	0,5			Формы: 6,7,8, 9-НК,1 ДМШ.
3.	Рост средней заработной платы работников учреждений культуры	%	10	5	8	7,2			7,2		7				7	7
4.	Рост средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства	%	7	5	5	2,4			2,4		2,4				2,4	2,4
Основное мероприятие 1 "Развитие библиотечного дела"
1.	Количество записей в электронном каталоге общедоступных библиотек.	%	2	6	8			36	36		36				36		36		Чз. отчетного года/Чз. предшествовашего отчетному году х100-100.
2.	Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных библиотек.	Ед.	128	130	132			25	25		28				30		30		Рассчитывается на 1 тысячу человек населения.
Основное мероприятие 2 "Развитие музейного дела"
1.	Количество музейных выставок	Ед.	38	41	43		15		15	15					17		20		Форма 8-НК
2.	Количество экспонируемых музейных предметов.	%.	2,04	4,04	5,04		6,04		7,04	8,04					9,0		10,04		Форма 8-НК
Основное мероприятие 3. "Развитие театрального искусства"
1.	Количество спектаклей.	Ед.	148	155	160		165		165		170				170			170			Форма 9-НК
2.	Количество новых и возобновляемых спектаклей	Ед.	10	10	10		8		8		8				8			8			Форма 9-НК
Основное мероприятие 4. Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства"
1.	Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования	Чел.	898	905	910		890		890		890				890			890	Форма 1 ДМШ
2.	Число лауреатов конкурсов и фестивалей областного, межрегионального, всероссийского, международного уровней, обучающихся в учреждениях дополнительного образования	%	3,2	4	4		15		15		15				15			15	Форма 1 ДМШ
Основное мероприятие 5. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов"
1.	Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа Уф=Фоб/Ноб х100%, где Фоб - фактическа обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа Ноб - нормативная обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа	%	119,6	121,8	122,9		123,9		125		126				126			126
Основное мероприятие 6 . "Развитие внутреннего туризма"
1.	Рост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Борисоглебском городском округе	чел	60230	61950	63670		26000		26500		26700			27000				27300
2.	Увеличение объема платных туристских услуг	Ед	14	17	18		20		22		24			25				27
Основное мероприятие 7. "Строительство и оснащение организаций сферы культуры"
1.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийной состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры Доб.= К об.тр. рем./Коб.х100%, где Коб.тр.рем. - количество муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта. Коб. - общее количество объектов муниципальных учреждений культуры	%	7,9	7.7	7,7		5,6		5,6			5,6	5,6					5,6
	Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности. Доб.в уд.сост.=Коб.треб. конс. и рест./К об. Х100%, где К об.треб. конс.и рест. - количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации и реставрации. К об. - общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	70	73,3	76,7		75		75			75	75					75

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 24 июля 2017 г. N 1761 таблица 2 раздела VIII настоящей Программы изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы городского округа

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя	Расходы бюджета городского округа по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
			2014 (первый год реализации)	2015 (второй год реализации)	2016 (третий год реализации)	2017 (четвертый год реализации)	2018 (пятый год реализации)	2019 (шестой год реализации)	2020 (седьмой год реализации)
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма" 2014 - 2020 годы	Всего: 1132868,19 тыс. руб.	216729,1 тыс. руб.	136900,3 тыс. руб.	96851,49 тыс. руб.	106499,40 тыс. руб.	102047,9 тыс. руб.	104156,1 тыс. руб.	369683,9 тыс. руб.
		МБ 913593,29 тыс. руб.	99771,5 тыс. руб.	92571,5 тыс. руб.	87235,19 тыс. руб.	90816,00 тыс. руб.	91880,0 тыс. руб.	93276,5 тыс. руб.	358042,6 тыс. руб.
		ОБ 933,10 тыс. руб.	51,9 тыс. руб.	139,8 тыс. руб.	98,9 тыс. руб.	642,5 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
		ПС 212803,7 тыс. руб.	116905,7 тыс. руб.	44189,0 тыс. руб.	9517,4 тыс. руб.	9502,8 тыс. руб.	10167,9 тыс. руб.	10879,6 тыс.	11641,3 тыс. руб.
		ФБ 5538,10 тыс. руб.				5538,10 тыс. руб.		руб.
		в том числе:
		ответственный исполнитель
		Исполнитель 1 МБУК БГО "БЦБС" Всего 103581,46 тыс. руб.	11968,3 тыс. руб.	12703,2 тыс. руб.	12610,76 тыс. руб.	12381,5 тыс. руб.	12499,2 тыс. руб.	13328,3 тыс. руб.	28090,2 тыс. руб.
		МБ Всего 99147,56 тыс. руб.	11333,0 тыс. руб.	11957,8 тыс. руб.	11963,06 тыс. руб.	11818,7 тыс. руб.	11926,0 тыс. руб.	12715,0 тыс. руб.	27434,0 тыс. руб.
		ПС Всего 4116,2 тыс. руб.	583,4 тыс. руб.	605,6 тыс. руб.	548,8 тыс. руб.	535,7 тыс. руб.	573,2 тыс. руб.	613,3 тыс. руб.	656,2 тыс. руб.
		ОБ Всего: 317,70 тыс. руб.	51,9 тыс. руб.	139,8 тыс. руб.	98,9 тыс. руб.	27,10 тыс. руб.	0	0	0
		исполнитель 2 МБУК БГО "БИХМ" Всего 72761,04 тыс. руб.	13053,4 тыс. руб.	10252,8 тыс. руб.	6487,34 тыс. руб.	6287,8 тыс. руб.	6274,5 тыс. руб.	6783,7 тыс. руб.	23621,5 тыс. руб.
		МБ 69707,64 тыс. руб.	12506,9 тыс. руб.	9265,8 тыс. руб.	6165,34 тыс. руб.	6018,0 тыс. руб.	5985,8 тыс. руб.	6474,8 тыс. руб.	23291,0 тыс. руб.
		ПС Всего 3053,4 тыс. руб.	546,5 тыс. руб.	987,0 тыс. руб.	322,0 тыс. руб.	269,8 тыс. руб.	288,7 тыс. руб.	308,9 тыс. руб.	330,5 тыс. руб.
		Исполнитель 3 МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского" Всего 164604,62 тыс. руб.	18903,2 тыс. руб.	19929,1 тыс. руб.	18906,54 тыс. руб.	21974,28 тыс. руб.	18910,7 тыс. руб.	19535,9 тыс. руб.	46444,9 тыс. руб.
		МБ Всего 132784,92 тыс. руб.	15403,0 тыс. руб.	15835,3 тыс. руб.	14866,24 тыс. руб.	14750,38 тыс. руб.	14879,0 тыс. руб.	15222,0 тыс. руб.	41829,0 тыс. руб.
		ОБ - 345,60 тыс руб.				345,60 тыс. руб.
		ФБ - 3110,40 тыс. руб.				3110,40 тыс. руб.
		ПС Всего 28363,7 тыс. руб.	3500,2 тыс. руб.	4093,8 тыс. руб.	4040,3 тыс. руб.	3767,9 тыс. руб.	4031,7 тыс. руб.	4313,9 тыс. руб.	4615,9 тыс. руб.
		Исполнитель 4 МБУДО БГО "ДШИ N 1" Всего 130949,37 тыс. руб.	15510,4 тыс. руб.	14390,0 тыс. руб.	14058,97 тыс. руб.	16111,6 тыс. руб.	14581,4 тыс. руб.	14973,5 тыс. руб.	41323,5 тыс. руб.
		МБ Всего 125093,87 тыс. руб.	15184,4 тыс. руб.	14390,0 тыс. руб.	14016,17 тыс. руб.	14875,8 тыс. руб.	13259,2 тыс. руб.	13558,7 тыс. руб.	39809,6 тыс. руб.
		ПС Всего 5855,5 тыс. руб.	326,0 тыс. руб.	0	42,8 тыс. руб.	1235,8 тыс. руб.	1322,2 тыс. руб.	1414,8 тыс. руб.	1513,9 тыс. руб.
		Исполнитель 5 МБУДО БГО "ДШИ N 2" Всего 94584,70 тыс. руб.	8124,4 тыс. руб.	8736,5 тыс. руб.	8367,6 тыс. руб.	8684,4 тыс. руб.	10027,6 тыс. руб.	10594,8 тыс. руб.	40049,4 тыс. руб.
		МБ Всего 90103,9 тыс. руб.	7539,0 тыс. руб.	8057,0 тыс. руб.	7951,0 тыс. Руб.	8053,9 тыс. руб.	9353,0 тыс. руб.	9873,0 тыс. руб.	39277,0 тыс. руб.
		ПС Всего 4480,8 тыс. руб.	585,4 тыс. руб.	679,5 тыс. руб.	416,6 тыс. руб.	630,5 тыс. руб.	674,6 тыс. руб.	721,8 тыс. руб.	772,4 тыс. руб.
		Исполнитель 6 МБУДО БГО "ДХШ им. А.П. Рябушкина" Всего 39124,1	4202,8 тыс. руб.	4190,0 тыс. руб.	4082,6 тыс. руб.	4260,0 тыс. руб.	5808,9 тыс. руб.	6130,1 тыс. руб.	10449,7 тыс. руб.
		МБ Всего: 35585,2 тыс. руб.	3713,0 тыс. руб.	3702,0 тыс. руб.	3608,2 тыс. руб.	3790,0 тыс. руб.	5306,0 тыс. руб.	5592,0 тыс. руб.	9874,0 тыс. руб.
		ПС Всего 3538,9 тыс. руб.	489,8 тыс. руб.	488,0 тыс. руб.	474,4 тыс. руб.	470,0 тыс. руб.	502,9 тыс. руб.	538,1 тыс. руб.	575,7 тыс. руб.
		Исполнитель 7 МБУК БГО "ЦКС" Всего 290248,54	27629,0 тыс. руб.	24526,7 тыс. руб.	24271,42 тыс. руб.	25750,12 тыс. руб.	23822,4 тыс. руб.	24737,4ыс. руб.	139511,5 тыс. руб.
		МБ Всего 276107,74 тыс. руб.	25590,0 тыс. руб.	22372,0 тыс. руб.	22085,72 тыс. руб.	24002,02 тыс. руб.	21952,0 тыс. руб.	22736 тыс. руб.	137370,0 тыс. руб.
		ПС Всего 18877,8 тыс. руб.	6776 тыс. руб.	2154,7 тыс. руб.	2185,7 тыс. руб.	1748,1 тыс. руб.	1870,4 тыс. руб.	2001,4 тыс. руб.	2141,5 тыс. руб.
		Исполнитель 8 МБУК БГО "ДДК "Радуга" Всего 60698,37 тыс. руб.	7887,4 тыс. руб.	7177,4 тыс. руб.	7156,77 тыс. руб.	5958,0 тыс. руб.	6819,2 тыс. руб.	6990,4 тыс. руб.	18709,2 тыс. руб.
		МБ Всего 52907,97 тыс. руб.	6776,0 тыс. руб.	5737,0 тыс. руб.	5669,97 тыс. руб.	5113,0 тыс. руб.	5915,0 тыс. руб.	6023,0 тыс. руб.	17674,0 тыс. руб.
		ПС Всего 7790,4 тыс. руб.	1111,4 тыс. руб.	1440,4 тыс. руб.	1486,8 тыс. руб.	845,0 тыс. руб.	904,2 тыс. руб.	967,4 тыс. руб.	1035,2 тыс. руб.
		Исполнитель 9 Администрация БГО Всего 34851,99 тыс. руб. МБ 32154,49	1726,2 тыс. руб. 1726,2 тыс. руб.	1254,6 тыс. руб. 1254,6 тыс. руб.	909,49 тыс. руб. 909,49 тыс. руб.	5091,7 тыс. руб. 2394,2 тыс. руб.	3304,0 тыс. руб. 3304,0 тыс. руб.	1082,0 тыс. руб. 1082,0 тыс. руб.	21484,0 тыс. руб. 21484,0 тыс. руб.
		ОБ - 269,80 тыс. руб. ФБ 2427,7 тыс. руб.				269,80 тыс. руб. 2427,70 тыс. руб.
Основное мероприятие 1	"Развитие библиотечного дела"	МБ 99147,56 тыс. руб.	11333,0 тыс. руб.	11957,8 тыс. руб.	11963,06 тыс. руб.	11818,7 тыс. руб.	11926,0 тыс. руб.	12715,0 тыс. руб. 0	24434,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 2	"Развитие музейного дела"	Исполнитель МБУК БГО "БИХМ" МБ 69707,64 тыс. руб.	12506,9 тыс. руб.	9265,8 тыс. руб.	6165,34 тыс руб.	6018 тыс. руб.	5985,8 тыс. руб.	6474,8 тыс. руб.	23291,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 3.	"Развитие театрального искусства"	Исполнитель 1 МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского" МЮ 136240,92 тыс. руб.	15403 тыс. руб.	15835,3 тыс. руб.	14866,24 тыс. руб.	18206,38 тыс. руб.	14879,0 тыс. руб.	15222,0 тыс. руб.	41829,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 4.	"Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства"	МБ 250782,97 тыс. руб.	26436,4	26149,0	25575,37	26719,7	27918,2	29023,7	88960,6
		В том числе
		Исполнитель 1 МБУДО БГО "ДШИ N 1" Всего МБ 124293,87	15184,4 тыс. руб.	14390,0 тыс. руб.	14016,17 тыс. руб.	14875,80 тыс. руб.	13259,2 тыс. руб.	13558,7 тыс. руб.	39009,6 тыс. руб. 1
		Исполнитель 2 МБУДО БГО "ДШИ N 2" Всего МБ 90903,90 тыс. руб.	7539,0 тыс. руб.	8057,0 тыс. руб.	7951,0 тыс. руб.	8053,9 тыс. руб.	9353,0 тыс. руб.	9873,0 тыс. руб.	40077,0 тыс. руб.
		Исполнитель 3 МБУДО БГО "ДХШ им. А.П. Рябушкина" МБ: 35585,2 тыс. руб.	3713,0 тыс. руб.	3702,0 тыс. руб.	3608,2 тыс. руб.	3790,0 тыс. руб.	5306,0 тыс. руб.	5592,0 тыс. руб.	9874,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 5	"Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов"	всего 256097,68 тыс. руб.	32988,9 тыс. руб.	28859,0 тыс. руб.	27545,16 тыс. руб.	29115,02 тыс. руб.	31312,8 тыс. руб.	32160,8 тыс. руб.	74116 ,0 тыс. руб.
		в том числе:
		Исполнитель 1 Администрация БГО (отдел учета и отчетности) Всего:7710,52 тыс. руб.	622,9 тыс. руб.	750,0 тыс. руб.	600,0 тыс. руб.	449,62	864,0 тыс. руб.	872,0 тыс. руб.	3552,0 тыс. руб.
		Исполнитель 2 МБУК БГО "ЦКС" МБ: 195479,19 тыс. руб.	25590,0 тыс. руб.	22372,0 тыс. руб.	22085,72 тыс. руб.	23552,4 тыс. руб.	21952 тыс. руб.	22736 тыс. руб.	57191,0 тыс. руб.
		Исполнитель 3 МБУК БГО "ДДК "Радуга" МБ: 52907,97 тыс. руб.	6776,0 тыс. руб.	5737,0 тыс. руб.	5669,97 тыс. руб.	5113,0 тыс. руб.	5915,0 тыс. руб.	6023,0 тыс. руб.	17674,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 6	"Развитие внутреннего туризма"	Всего по основному мероприятию: 161093,9 тыс. руб. МБ Всего:19629,9 тыс. руб. ОБ Всего:0 тыс. руб. Исполнитель Администрация БГО (отдел учета и отчетности) ПС Всего: 141464,0 тыс. руб. Исполнитель 1 ИП Воропаева И.В. Исполнитель 2 ООО "Регион-Инвест"	108827,3 тыс. руб. 1103,3 тыс. руб. 0 1103,3 тыс. руб. 107724,0 тыс. руб. 100000,0 ты. руб. 7724,0 тыс. руб.	34244,6 тыс. руб. 504,6 тыс. руб. 0 504,6,0 тыс. руб. 33740,0 тыс. руб. 25000,0 тыс. руб. 8740,0 тыс. руб.	0 0 0 0	90,0 тыс. руб. 90,0 тыс. руб. 0 90,0 тыс. руб 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	17932,0 тыс. руб. 17932,0 тыс. руб. 0 17932,0 тыс. руб. 0 0 0
Основное мероприятие 7	"Строительство и оснащение учреждений сферы культуры"	Всего по основному мероприятию 211318,08 тыс. руб.	17761,7 тыс. руб.	13540,6 тыс. руб.	909,48	14504,5 тыс. руб.	12607,9 тыс. руб.	11089,60 тыс. руб.	140904,3 тыс. руб.
		МБ Всего:146756,68 руб. ОБ Всего: 311,40 тыс. руб. ФБ 2427,7 тыс. руб.	8580,0 тыс. руб.	3050,0 тыс. руб. 41,6	909,48 тыс. руб.	2304,20 тыс. руб. 269,8 тыс. руб. 2427,70 тыс. руб.	2440,0 тыс. руб.	210,0 тыс. руб.	129263 тыс. руб. 0
		ПС 61822,30 тыс. руб.	9181,7 тыс. руб.	10449,0 тыс. руб.	тыс. руб.	9502,80 тыс. руб.	10167,9 тыс. руб.	10879,6 тыс. руб.	11641,30 тыс. руб.
		В том числе
		МБУК БГО "БИХМ" Всего 22554,4 тыс. руб.	7126,5 тыс. руб.	3787,0 тыс. руб.		269,8 тыс. руб.	288,7 тыс. руб.	308,9 тыс. руб.	10773,5 тыс. руб.
		МБ Всего: 20732,49 тыс. руб.	6580,0 тыс. руб.	2800,0 тыс. руб.	909,49 тыс. руб.	0			10443,0 тыс. руб.
		ПС Всего 2731,4 тыс. руб.	546,5 тыс. руб.	987,0 тыс. руб.		269,8 тыс. руб.	288,7 тыс. руб.	308,9 тыс. руб.	330,5 тыс. руб.
		МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского" Всего 33642,4 тыс. руб.	3500,2 тыс. руб.	4093,8 тыс. руб.		5961,90 тыс. руб.	4031,7 тыс. руб.	4313,9 тыс. руб.	11740,9 тыс. руб.
		МБ Всего: 7125,0 тыс. руб.	0	0	0	0			7125,0 тыс. руб.
		ПС Всего 24323,4 тыс. руб.	3500,2 тыс. руб.	4093,8 тыс. руб.		3767,9 тыс. руб.	4031,7 тыс. руб.	4313,9 тыс. руб.	4615,9 тыс. руб.
		ОБ 219,40 тыс. руб. ФБ 1974,60				219,40 тыс. руб. 1974,60
		МБУК БГО "ЦКС" Всего 101542,8 тыс. руб.	2039,0	2154,7 тыс. руб.		4555,80 тыс. руб.	4170,4 тыс. руб.	2001,4 тыс. руб.	86621,5 тыс. руб.
		МБ Всего: 89084,2,0 тыс. руб. ОБ 50,40 Ф Б 453,10	0	0	0	2304,20 50,40 453,10	2300,0 тыс. руб.		84480,0 тыс. руб.
		ПС Всего 11955,1 тыс. руб.	2039,0 тыс. руб.	2154,7 тыс. руб.		1748,1 тыс. руб.	1870,4 тыс. руб.	2001,4 тыс. руб.	2141,5 тыс. руб.
		МБУК БГО "БЦБС" Всего 7609,0 тыс. руб.	583,4 тыс. руб.	897,2 тыс. руб.		535,7 тыс. руб.	713,2 тыс. руб.	823,3 тыс. руб.	4056,2 тыс. руб.
		МБ Всего: 4000,0 тыс. руб. ОБ Всего:41,6 тыс. руб.	0 0	250,0 тыс. руб. 41,6 тыс. руб.	0 0	0	140,0 тыс. руб. 0	210,0 тыс. руб. 0	3400,0 тыс. руб. 0
		ПС Всего 3567,4 тыс. руб.	583,4 тыс. Руб.	605,6 тыс. руб.		535,7 тыс. руб.	573,2 тыс. руб.	613,3 тыс. руб.	656,2 тыс. руб.
		МБУК БГО "ДДК "Радуга" Всего 11168,6 тыс. руб.	3111,4 тыс. руб.	1440,4 тыс. руб.		845,0 тыс. руб.	904,2 тыс. руб.	967,4 тыс. руб.	3900,2 тыс. руб.
		МБ Всего: 4865,0 тыс. руб.	2000,0 тыс. руб.	0	0	0	0	0	2865,0 тыс. руб.
		ПС Всего 6303,3 тыс. руб.	1111,4 тыс. руб.	1440,4 тыс. руб.		845,0 тыс. руб.	904,2 тыс. руб.	967,4 тыс. руб.	1035,2 тыс. руб.
		МБУДО БГО "ДШИ N 1" Всего 6612,7 тыс. руб.	326,0 тыс. руб.	0		1235,8 тыс. руб.	1322,2 тыс. руб.	1414,8 тыс. руб.	2313,9 тыс. руб.
		МБ Всего: 800 тыс. руб.	0	0	0	0			800,0 тыс. руб.
		ПС Всего 5812,7 тыс. руб.	326,0 тыс. руб.	0		1235,8 тыс. руб.	1322,2 тыс. руб.	1414,8 тыс. руб.	1513,9 тыс. руб.
		МБУДО БГО "ДШИ N 2" Всего 24064,2 тыс. руб	585,4 тыс. руб.	679,5 тыс. руб.		630,5 тыс. руб.	674,6 тыс. руб.	721,8 тыс. руб.	20772,4 тыс. руб.
		МБ Всего: 20000,0 тыс. руб.	0	0	0	0	.		20000,0 тыс. руб.
		ПС Всего 4064,2 тыс. руб.	585,4 тыс. руб.	679,5 тыс. руб.		630,5 тыс. руб.	674,6 тыс. руб.	721,8 тыс. руб.	772,4 тыс. руб.
		МБУДО БГО "ДХШ им. А.П. Рябушкина" Всего 3214,5 тыс. руб.	489,8 тыс. руб.	488,0 тыс. руб.		470,0 тыс. руб.	502,9 тыс. руб.	538,1 тыс. руб.	725,7 тыс. руб.
		МБ Всего: 150,0 тыс. руб.	0	0	0	0			150,0 тыс. руб.
		ПС Всего 3064,5 тыс. руб.	489,8 тыс. руб.	488,0 тыс. руб.		470,0 тыс. руб.	502,9 тыс. руб.	538,1 тыс. руб.	575,7 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от 24 июля 2017 г. N 1761 таблица 3 раздела VIII настоящей Программы изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 3

Расходы бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы городского округа "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя	Расходы бюджета городского округа по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
			2014 (первый год реализации)	2015 (второй год реализации)	2016 (третий год реализации)	2017 (четвертый год реализации)	2018 (пятый год реализации)	2019 (шестой год реализации)	2020 (седьмой год реализации)
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма" 2014 - 2020 годы	всего 919773,89 тыс. руб.	99771,5 тыс. руб.	92571,5 тыс. руб.	87235,19 тыс. руб.	96 996,60 тыс. руб.	91880 тыс. руб.	93276,5 тыс. руб.	358042,6 тыс. руб.
		в том числе:
		ответственный исполнитель
		Исполнитель 1 МБУК БГО "БЦБС" Всего 99174,66 тыс. руб.	11333,0 тыс. руб.	11957,8 тыс. руб.	11963,06 тыс. руб.	11845,8 тыс. руб.	11926,0 тыс. руб.	12715,0 тыс. руб.	27434,0 тыс. руб.
		исполнитель 2 МБУК БГО "БИХМ" 69707,64 тыс. руб.	12506,9 тыс. руб.	9265,8 тыс. руб.	6165,34 тыс. руб.	6018,0 тыс. руб.	5985,8 тыс. руб.	6474,8 тыс. руб.	23291,0 тыс. руб.
		Исполнитель 3 МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского" Всего 136240,92 тыс. руб.	15403,0 тыс. руб.	15835,3 тыс. руб.	14866,24 тыс. руб.	18206,38 тыс. руб.	14879,0 тыс. руб.	15222,00 тыс. руб.	41829,0 тыс. руб.
		Исполнитель 4 МБУДО БГО "ДШИ N 1" Всего 125093,87 тыс. руб.	15184,4 тыс. руб.	14390,0 тыс. руб.	14016,17 тыс. руб.	14875,8 тыс. руб.	13259,2 тыс. руб.	13558,7 тыс. руб.	39809,6 тыс. руб.
		Исполнитель 5 МБУДО БГО "ДШИ N 2" Всего 90103,90 тыс. руб.	7539,0 тыс. руб.	8057,0 тыс. руб.	7951,0 тыс. Руб.	8053,9 тыс. руб.	9353,0,0 тыс. руб.	9873,0 тыс. руб.	39277,0 тыс. руб.
		Исполнитель 6 МБУДО БГО "ДХШ им. А.П. Рябушкина" Всего: 35585,2 тыс. руб.	3713,0 тыс. руб.	3702,0 тыс. руб.	3608,2 тыс. руб.	3790,0 тыс. руб.	5306,0 тыс. руб.	5592,0 тыс. руб.	9874,0 тыс. руб.
		Исполнитель 7 МБУК БГО "ЦКС" Всего 276107,74 тыс. руб.	25590,0 тыс. руб.	22372,0 тыс. руб.	22085,72 тыс. руб.	24002,02 тыс. руб.	21952,0 тыс. руб.	22736,0 тыс. руб.	137370,0 тыс. руб.
		Исполнитель 8 МБУК БГО "ДДК "Радуга" Всего 52907,97 тыс. руб.	6776,0 тыс. руб.	5737,0 тыс. руб.	5669,97 тыс. руб.	5113,0 тыс. руб.	5915,0 тыс. руб.	6023,0 тыс. руб.	17674,0 тыс. руб.
		Исполнитель 9 Администрация БГО Всего 34851,99 тыс. руб.	1726,2 тыс. руб.	1254,6 тыс. руб.	909,49 тыс. руб.	5091,70 тыс. руб.	3304,0 тыс. руб.	1082,0 тыс. руб.	21484,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1	"Развитие библиотечного дела"	Исполнитель 1 МБУК БГО "БЦБС" 86183,06 тыс. руб.	11333,0 тыс. руб.	11666 ,2 тыс. руб.	11963,06 тыс. руб.	11845,8 тыс. руб.	2206 тыс. руб.	13135,0 тыс. руб.	24034,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 2	"Развитие музейного дела"	Исполнитель 1 МБУК БГО "БИХМ" 50024,44 тыс. руб.	5926,9 тыс. руб.	6605,6 тыс. руб.	6165,34 тыс. руб.	6018,0 тыс. руб.	5985,8 тыс. руб.	6474,8 тыс. руб.	12848,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 3.	"Развитие театрального искусства"	Исполнитель 1 МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского" 129115,92 тыс. руб.	15403,0 тыс. руб.	15835,3 тыс. руб.	14866,24 тыс. руб.	18206,38 тыс. руб.	14879,0 тыс. руб.	15222,0 тыс. руб.	34704,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 4	"Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства"	Всего: 229832,97 тыс. руб.	26436,4 тыс. руб.	26149,0 тыс. руб.	25575,37 тыс. руб.	26719,7 тыс. руб.	27918,2 тыс. руб.	29023,7 тыс. руб.	68010,6 тыс. руб.
		В том числе
		Исполнитель 1 МБУДО БГО "ДШИ N 1" Всего:124293,8729115,02 тыс. руб.	15184,4 тыс. руб.	14390,0 тыс. руб.	14016,17 тыс. руб.	14875,8 тыс. руб.	13259,2 тыс. руб.	13558,7 тыс. руб.	39009,6 тыс. руб.
		Исполнитель 2 МБУДО БГО "ДШИ N 2" Всего: 70103,90 тыс. руб.	7539,0 тыс. руб.	8057,0 тыс. руб.	7951,0 тыс. руб.	8053,90 тыс. руб.	9353,0 тыс. руб.	9873,0 тыс. руб.	19277,0 тыс. руб.
		Исполнитель 3 МБУДО БГО "ДХШ им. А.П. Рябушкина"" Всего: 35435,2 тыс. руб.	3713,0 тыс. руб.	3702,0 тыс. руб.	3608,2 тыс. руб.	3790,0 тыс. руб.	5306,0 тыс. руб.	5592,0 тыс. руб.	9724,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 5.	"Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов"	всего 251232,68 тыс. руб.	30988,9 тыс. руб.	28859,0 тыс. руб.	27545,16 тыс. руб.	29115,02 тыс. руб.	31312,8 тыс. руб.	32160,8 тыс. руб.	71251,0 тыс. руб.
		в том числе:
		Исполнитель 1 Администрация БГО (отдел учета и отчетности) Всего: 7710,52 тыс. руб.	622,9 тыс. руб.	750,0 тыс. руб.	600,0 тыс. руб.	449,62 тыс. руб.	864,0 тыс. руб.	872,0 тыс. руб.	3552,0 тыс. руб.
		Исполнитель 2 МБУК БГО "ЦКС" Всего: 195479,19 тыс. руб.	25590,0 тыс. руб.	22372,0 тыс. руб.	21275,19 тыс. руб.	23552,4 тыс. руб.	24533,8 тыс. руб.	25265,8 тыс. руб.	52890,0 тыс. руб.
		Исполнитель 3 МБУК БГО "ДДК "Радуга" Всего: 48042,98 тыс. руб.	4776,0 тыс. руб.	5737,0 тыс. руб.	5669,97 тыс. руб.	5113,0 тыс. руб.	5915,0 тыс. руб.	6023,0 тыс. руб.	14809,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 6.	"Развитие внутреннего туризма"	Всего: 19629,9 тыс. руб. Исполнитель 1 Администрация БГО (отдел учета и отчетности)	1103,3 тыс. руб.	504,6 тыс. руб.		90,0 тыс. руб.			17932,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 7.	"Строительство и оснащение организаций сферы культуры"	Всего: 146845,79 тыс. руб.	8580,0 тыс. руб.	3091,6 тыс. руб.	909,49 тыс. руб.	5001,7			129263,0 тыс. руб.
		В том числе
		Исполнители: МБУК БГО "БИХМ" Всего: 20732,49 тыс. руб.	6580,0 тыс. руб.	2800,0 тыс. руб.	909,49 тыс. руб.	0			10443,0 тыс. руб.
		МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского" Всего: 7125,0 тыс. руб.	0	0	0	0			7125,0 тыс. руб.
		МБУК БГО "ЦКС" Всего: 84480,0 тыс. руб.	0	0	0	0			84480,0 тыс. руб.
		МБУК БГО "БЦБС" Всего: 3691,6 тыс. руб.	0	291,6 тыс. руб.	0				3400,0 тыс. руб.
		МБУК БГО "ДДК "Радуга" Всего: 4865,0 тыс. руб.	2000,0 тыс. руб.	0	0	0			2865,0 тыс. руб.
		МБУДО БГО "ДШИ N 1" Всего: 800,0 тыс. руб.	0	0	0	0			800,0 тыс. руб.
		МБУДO БГО "ДШИ N 2" Всего: 20000,0 тыс. руб.	0	0	0	0			20000,0 тыс. руб.
		МБУДО БГО "ДХШ им. А.П. Рябушкина" Всего: 150,0 тыс. руб.	0	0	0	0			150,0 тыс. руб.
	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2017 год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)					2697,50
	Мероприятия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие					14,20
	Создание объектов муниципальной собственности социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)					2100,00
	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (софинансирование) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)					190,00

Таблица 4

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы городского округа

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя	Расходы бюджета городского округа по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
			2014 (первый год реализации)	2015 (второй год реализации)	2016 (третий год реализации)	2017 (четвертый год реализации)	2018 (пятый год реализации)	2019 (шестой год реализации)	2020 (седьмой год реализации)
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма" 2014 - 2020 годы	Всего: 2251686,7 тыс. руб.	373018,7 тыс. руб.	313584,4 тыс. руб.	248126,2 тыс. руб.	248131,4 тыс. руб.	349538,1 тыс. руб.	353082,6 тыс. руб.	366205,3 тыс. руб.
		МБ 1809310,0 тыс. руб.	158430,9 тыс. руб.	175405,9 тыс. руб.	200707,4 тыс. руб.	238628,6 тыс. руб.	339370,2 тыс. руб.	342203,0 тыс. руб.	354564,0 тыс. руб.
		ОБ 13066,1 тыс. руб.	9726,7 тыс. руб.	1029,4 тыс. руб.	2310,0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
		ПС 429310,6 тыс. руб.	204861,1 тыс. руб.	137149,1 тыс. руб.	45108,8 тыс. руб.	9502,8 тыс. руб.	10167,9 тыс. руб.	10879,6 тыс. руб.	11641,3 тыс. руб.
		в том числе:
		ответственный исполнитель
		Исполнитель 1 МБУК БГО "БЦБС" Всего 156209,2 тыс. руб.	14278,3 тыс. руб.	17521,9 тыс. руб.	21140,6 тыс. руб.	23144,7 тыс. руб.	24640,2 тыс. руб.	27593,3 тыс. руб.	27890,2 тыс. руб.
		МБ Всего 152425,0 тыс. руб.	13841,0 тыс. руб.	17054,0 тыс. руб.	20640,0 тыс. руб.	22609,0 тыс. руб.	24067,0 тыс. руб.	26980,0 тыс. руб.	27234,0 тыс. руб.
		ПС Всего 3784,2	437,3 тыс. Руб.	467,9 тыс. руб.	500,6 тыс. руб.	535,7 тыс. руб.	573,2 тыс. руб.	613,3 тыс. руб.	656,2 тыс. руб.
		исполнитель 2 МБУК БГО "БИХМ" Всего 179668,8 тыс. руб.	27677,2 тыс. руб.	25385,6 тыс. руб.	24722,1 тыс. руб.	19332,8 тыс. руб.	36454,7 тыс. руб.	22474,9 тыс. руб.	23621,5 тыс. руб.
		МБ 177763,0 тыс. руб.	27457,0 тыс. руб.	25150,0 тыс. руб.	24470,0 тыс. руб.	19063,0 тыс. руб.	36166,0 тыс. руб.	22166,0 тыс. руб.	23291,0 тыс. руб.
		ПС Всего 1905,8 тыс. руб.	220,2 тыс. руб.	235,6 тыс. руб.	252,1 тыс. руб.	269,8 тыс. руб.	288,7 тыс. руб.	308,9 тыс. руб.	330,5 тыс. руб.
		Исполнитель 3 МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского" Всего 248894,6 тыс. руб.	22581,8 тыс. руб.	26652,0 тыс. руб.	31450,4 тыс. руб.	37842,9 тыс. руб.	40372,7 тыс. руб.	43549,9 тыс. руб.	46444,9 тыс. руб.
		МБ Всего 222277,0 тыс. руб.	19506,0тыс. руб.	23361,0 тыс. руб.	27929,0 тыс. руб.	34075,0 тыс. руб.	36341,0 тыс. руб.	39236,0 тыс. руб.	41829,0 тыс. руб.
		ПС Всего 26617,6 тыс. руб.	3075,8 тыс. руб.	3291,0 тыс. руб.	3521,4 тыс. руб.	3767,9 тыс. руб.	4031,7 тыс. руб.	4313,9 тыс. руб.	4615,9 тыс. руб.
		Исполнитель 4 МБОУДОД БГО "ДШИ N1" Всего 322583,8 тыс. руб.	24476,8 тыс. руб.	27005,4 тыс. руб.	29796,9 тыс. руб.	31598,8 тыс. руб.	33827,2 тыс. руб.	136447,8 тыс. руб.	39430,9 тыс. руб.
		МБ Всего 313854,0 тыс. руб.	23468,0 тыс. руб.	25926,0 тыс. руб.	28642,0 тыс. руб.	30363,0 тыс. руб.	32505,0 тыс. руб.	135033,0 тыс. руб.	37917,0 тыс. руб.
		ПС Всего 8729,8 тыс. руб.	1008,8 тыс. руб.	1079,4 тыс. руб.	1154,9 тыс. руб.	1235,8 тыс. руб.	1322,2 тыс. руб.	1414,8 тыс. руб.	1513,9 тыс. руб.
		Исполнитель 5 МБОУДОД БГО "ДШИ N2" Всего 140875,9 тыс. руб.	12664,7 тыс. руб.	14151,7 тыс. руб.	15853,2 тыс. руб.	18579,5 тыс. руб.	20109,6 тыс. руб.	19467,8 тыс. руб.	40049,4 тыс. руб.
		МБ Всего 136422,0 тыс. руб.	12150,0 тыс. руб.	13601,0 тыс. руб.	15264,0 тыс. Руб.	17949,0 тыс. руб.	19435,0 тыс. руб.	18746,0 тыс. руб.	39277,0 тыс. руб.
		ПС Всего 4453,9 тыс. руб.	514,7 тыс. руб.	550,7 тыс. руб.	589,2 тыс. руб.	630,5 тыс. руб.	674,6 тыс. руб.	721,8 тыс. руб.	772,4 тыс. руб.
		Исполнитель 6 МБОУДОД БГО "ДХШ им. А.П. Рябушкина" Всего 58645,0	6283,7 тыс. руб.	7059,2 тыс. руб.	7754,4 тыс. руб.	8618,0 тыс. руб.	9716,9 тыс. руб.	9263,1 тыс. руб.	9949,7 тыс. руб.
		МБ Всего: 55325,0 тыс. руб.	5900,1 тыс. руб.	6648,7 тыс. руб.	7315,2 тыс. руб.	8148,0 тыс. руб.	9214,0 тыс. руб.	8725,0 тыс. руб.	9374,0 тыс. руб.
		ПС Всего 3320,0 тыс. руб.	383,6 тыс. руб.	410,5 тыс. руб.	439,2 тыс. руб.	470,0 тыс. руб.	502,9 тыс. руб.	538,1 тыс. руб.	575,7 тыс. руб.
		Исполнитель 7 МБУК БГО "ЦКС" Всего 546227,9	32430,5	39517,1	49973,9	77770,1	149544,4	57480,4	139511,5
		МБ Всего 533879,0 тыс. руб.	31003,6 тыс. руб.	37990,2 тыс. руб.	48340,2 тыс. руб.	76022,0 тыс. руб.	147674,0 тыс. руб.	55479,0 тыс. руб.	137370,0 тыс. руб.
		ПС Всего 12348,9 тыс. руб.	1426,9 тыс. руб.	1526,9 тыс. руб.	1633,7 тыс. руб.	1748,1 тыс. руб.	1870,4 тыс. руб.	2001,4 тыс. руб.	2141,5 тыс. руб.
		Исполнитель 8 МБУК БГО "ДДК "Радуга" Всего 102302,4 тыс. руб.	14001,8 тыс. руб.	11104,1 тыс. руб.	12645,7 тыс. руб.	13805,0 тыс. руб.	16168,2 тыс. руб.	16754,4 тыс. руб.	17823,2 тыс. руб.
		МБ Всего 96333, 0 тыс. руб.	13312,0 тыс. руб.	10366,0 тыс. руб.	11856,0 тыс. руб.	12960,0 тыс. руб.	15264,0 тыс. руб.	15787,0 тыс. руб.	16788,0 тыс. руб.
		ПС Всего 5969,4 тыс. руб.	689,8 тыс. руб.	738,1 тыс. руб.	789,7 тыс. руб.	845,0 тыс. руб.	904,2 тыс. руб.	967,4 тыс. руб.	1035,2 тыс. руб.
		Исполнитель 9 Администрация БГО Всего 121032,0 тыс. руб.	11793,2 тыс. руб.	15309,0 тыс. руб.	16251,0 тыс. руб.	17439,6 тыс. руб.	18704,2 тыс. руб.	20051,0 тыс. руб.	21484,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1	"Развитие библиотечного дела"	134555,0 тыс. руб.	12571,0 тыс. руб.	15714 ,0 тыс. руб.	18880,0 тыс. руб.	19809,0 тыс. руб.	21067,0 тыс. руб.	22480,0 тыс. руб.	24034,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 2	"Развитие музейного дела"	73610,0 тыс. руб.	7357,0 тыс. руб.	9000,0 тыс. руб.	10320,0 тыс. руб.	10633,0 тыс. руб.	11386,0 тыс. руб.	12066,0 тыс. руб.	12848,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 4.	"Развитие театрального искусства"	Исполнитель 1 МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского" Всего:189077,0 тыс. руб.	16506,0 тыс. руб.	21361,0 тыс. руб.	25929,0 тыс. руб.	28075,0 тыс. руб.	29991,0 тыс. руб.	32511,0 тыс. руб.	34704,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 5.	"Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства"	Всего: 371771,0 тыс. руб.	40488,1 тыс. руб.	45025,7 тыс. руб.	49671,2 тыс. руб.	53010,0 тыс. руб.	56804,0 тыс. руб.	61154,0 тыс. руб.	65618,0 тыс. руб.
		Исполнитель 1 МБОУДОД БГО "ДШИ N1" Всего:210404,0 тыс. руб.	23018,0 тыс. руб.	25476,0 тыс. руб.	28092,0 тыс. руб.	30013,0 тыс. руб.	32155,0 тыс. руб.	34533,0 тыс. руб.	37117,0 тыс. руб.
		Исполнитель 2 МБОУДОД БГО "ДШИ N2" Всего: 109322,0 тыс. руб.	11800,0 тыс. руб.	13251,0 тыс. руб.	14614,0 тыс. руб.	15599,0 тыс. руб.	16735,0 тыс. руб.	18046,0 тыс. руб.	19277,0 тыс. руб.
		Исполнитель 3 МБОУДОД БГО "ДХШ им. А.П. Рябушкина"" Всего: 52045,0 тыс. руб.	5670,1 тыс. руб.	6298,7 тыс. руб.	6965,2 тыс. руб.	7398,0 тыс. руб.	7914,0 тыс. руб.	8575,0 тыс. руб.	9224,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 6	"Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов"	всего 391140,0 тыс. руб.	39950,6 тыс. руб.	43705,2 тыс. руб.	52957,2 тыс. руб.	56943,0 тыс. руб.	61552,0 тыс. руб.	65667,0 тыс. руб.	70365,0 тыс. руб.
		в том числе:
		Исполнитель 1 Администрация БГО (отдел учета и отчетности) Всего: 19743,0 тыс. руб.	2135,0 тыс. руб.	2349,0 тыс. руб.	2571,0 тыс. руб.	2802,0 тыс. руб.	3042,0 тыс. руб.	3292,0 тыс. руб.	3552,0 тыс. руб.
		Исполнитель 2 МБУК БГО "ЦКС" Всего: 289324,0 тыс. руб.	25953,6 тыс. руб.	32540,2 тыс. руб.	39965,2 тыс. руб.	42872,0 тыс. руб.	45824,0 тыс. руб.	49279,0 тыс. руб.	52890,0 тыс. руб.
		Исполнитель 3 МБУК БГО "ДДК "Радуга" Всего: 82073,0 тыс. руб.	11862,0 тыс. руб.	8816,0 тыс. руб.	10421,0 тыс. руб.	11269,0 тыс. руб.	12686,0 тыс. руб.	13096,0 тыс. руб.	13923,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 7	"Развитие внутреннего туризма"	Всего по основному мероприятию: 476536,1 тыс. руб. Б	216488,9 тыс. руб.	142838,4 тыс. руб.	52218,0 тыс. руб.	14637,6 тыс. руб.	15662,2 тыс. руб.	16759,0 тыс. руб.	17932,0 тыс. руб.
		Всего: 101289,0 тыс. руб. Исполнитель 1	9658,2 тыс. руб.	12960,0 тыс. руб.	13680,0 тыс. руб.	14637,6 тыс. руб.	15662,2 тыс. руб.	16759,0 тыс. руб.	17932,0 тыс. руб.
		Администрация БГО (отдел учета и отчетности) Исполнитель 2	8228,2 тыс. руб.	11745 тыс. руб.	12225 тыс. руб.	12642,9 тыс. руб.	13534,9 тыс. руб.	14489,8 тыс. руб.	15510,9 тыс. руб.
		МБОУДОД ЦФиС	10 тыс. руб.	15 тыс. руб.	20 тыс. руб.	21,4 тыс. руб.	22,9 тыс. руб.	24,5 тыс. руб.	26,2 тыс. руб.
		Исполнитель 3 МБУК БХИМ	1120 тыс. руб.	1100 тыс. руб.	1350 тыс. руб.	1444,5 тыс. руб.	1545,6 тыс. руб.	1653,8 тыс. руб.	1769,6 тыс. руб.
		Исполнитель 4 МБОУДОД ЦСАМ	100 тыс. руб.	100 тыс. руб.	100 тыс. руб.	100 тыс. руб.	100 тыс. руб.	100 тыс. руб.	100 тыс. руб.
		Исполнитель 5 МБУК БДТ	50 тыс. руб.	374,5 тыс. руб.	400,7 тыс. руб.	428,8 тыс. руб.	458,8 тыс. руб.	490,9 тыс. руб.	525,3 тыс. руб.
		ОБ
		Всего: 13066,1 тыс. руб.	9726,7 тыс. руб.	1029,4 тыс. руб.	2310,0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
		Исполнитель 1
		Администрация БГОПС	9726,7 тыс. руб.	1029,4 тыс. руб.	2310,0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
		Всего: 362181,0 тыс. руб. Исполнитель 1	197104,0 тыс. руб.	128849,0 тыс. руб.	36228,0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
		ИП Воропаева И.В.	175000,0 тыс. руб.	100000,0 тыс. руб.	25000,0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
		Исполнитель 2 ИП Черный Г.А.	5000,0 тыс. руб.	15000,0 тыс. руб.	5000,0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
		Исполнитель 3 ООО "Регион-Инвест"	7724,0 тыс. руб.	8740,0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
		Исполнитель 4	9380,0 тыс. руб.	5109,0 тыс. руб.	6228,0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Основное мероприятие 8	"Строительство и оснащение учреждений сферы культуры"	Всего по основному мероприятию 614997,6 тыс. руб.	39657,1 тыс. руб.	35940,1 тыс. руб.	38150,8 тыс. руб.	65023,8 тыс. руб.	153075,9 тыс. руб.	142445,6 тыс. руб.	140704,3 тыс. руб.
		МБ Всего:547868,0 тыс. руб.	31900,0 тыс. руб.	27640,0 тыс. руб.	29270,0 тыс. руб.	55521,0 тыс. руб.	142908,0 тыс. руб.	131566,0 тыс. руб.	129063,0 тыс. руб.
		ПС 67129,6 тыс. руб.	7757,1,0 тыс. руб.	8300,1 тыс. руб.	8880,8 тыс. руб.	9502,8 тыс. руб.	10167,9 тыс. руб.	10879,6 тыс. руб.	11641,3 тыс. руб.
		В том числе
		МБУК БГО "БИХМ" Всего 106058,8 тыс. руб.	20320,2 тыс. руб.	16385,6 тыс. руб.	14402,1 тыс. руб.	8699,8 тыс. руб.	25068,7 тыс. руб.	10408,9 тыс. руб.	10773,5 тыс. руб.
		МБ Всего: 104153,0 тыс. руб.	20100,0 тыс. руб.	16150,0 тыс. руб.	14150,0 тыс. руб.	8430,0 тыс. руб.	24780,0 тыс. руб.	10100,0 тыс. руб.	10443,0 тыс. руб.
		ПС Всего 1905,8 тыс. руб.	220,2 тыс. руб.	235,6 тыс. руб.	252,1 тыс. руб.	269,8 тыс. руб.	288,7 тыс. руб.	308,9 тыс. руб.	330,5 тыс. руб.
		МБУК БГО "БДТ им. Н.Г. Чернышевского" Всего 59817,6 тыс. руб.	6075,8 тыс. руб.	5291,0 тыс. руб.	5521,4 тыс. руб.	9767,9 тыс. руб.	10381,7 тыс. руб.	11038,9 тыс. руб.	11740,9 тыс. руб.
		МБ Всего: 33200,0 тыс. руб.	3000,0 тыс. руб.	2000,0 тыс. руб.	2000,0 тыс. руб.	6000,0 тыс. руб.	6350,0 тыс. руб.	6725,0 тыс. руб.	7125,0 тыс. руб.
		ПС Всего 26617,6 тыс. руб.	3075,8 тыс. руб.	3291,0 тыс. руб.	3521,4 тыс. руб.	3767,9 тыс. руб.	4031,7 тыс. руб.	4313,9 тыс. руб.	4615,9 тыс. руб.
		МБУК БГО "ЦКС" Всего 256903,9 тыс. руб.	6476,9 тыс. руб.	6976,9 тыс. руб.	10008,7 тыс. руб.	34898,1 тыс. руб.	103720,4 тыс. руб.	8201,4 тыс. руб.	86621,5 тыс. руб.
		МБ Всего: 244555,0 тыс. руб.	5050,0 тыс. руб.	5450,0 тыс. руб.	8375,0 тыс. руб.	33150,0 тыс. руб.	101850,0 тыс. руб.	6200,0 тыс. руб.	84480,0 тыс. руб.
		ПС Всего 12348,9 тыс. руб.	1426,9 тыс. руб.	1526,9 тыс. руб.	1633,7 тыс. руб.	1748,1 тыс. руб.	1870,4 тыс. руб.	2001,4 тыс. руб.	2141,5 тыс. руб.
		МБУК БГО "БЦБС" Всего 21654,2 тыс. руб.	1707,3 тыс. руб.	1807,9 тыс. руб.	2260,6 тыс. руб.	3335,7 тыс. руб.	3573,2 тыс. руб.	5113,3 тыс. руб.	3856,2 тыс. руб.
		МБ Всего: 17870,0 тыс. руб.	1270,0 тыс. руб.	1340,0 тыс. руб.	1760,0 тыс. руб.	2800,0 тыс. руб.	3000,0 тыс. руб.	4500,0 тыс. руб.	3200,0 тыс. руб.
		ПС Всего 3784,2 тыс. руб.	437,3 тыс. Руб.	467,9 тыс. руб.	500,6 тыс. руб.	535,7 тыс. руб.	573,2 тыс. руб.	613,3 тыс. руб.	656,2 тыс. руб.
		МБУК БГО "ДДК "Радуга" Всего 20229,4 тыс. руб.	2139,8 тыс. руб.	2288,1 тыс. руб.	2224,7 тыс. руб.	2536,0 тыс. руб.	3482,2 тыс. руб.	3658,4 тыс. руб.	3900,2 тыс. руб.
		МБ Всего: 14260,0 тыс. руб.	1450,0 тыс. руб.	1550,0 тыс. руб.	1435,0 тыс. руб.	1691,0 тыс. руб.	2578,0 тыс. руб.	2691,0 тыс. руб.	2865,0 тыс. руб.
		ПС Всего 5969,4 тыс. руб.	689,8 тыс. руб.	738,1 тыс. руб.	789,7 тыс. руб.	845,0 тыс. руб.	904,2 тыс. руб.	967,4 тыс. руб.	1035,2 тыс. руб.
		МБОУДОД БГО "ДШИ N1" Всего 112179,8 тыс. руб.	1458,8 тыс. руб.	1529,4 тыс. руб.	1704,9 тыс. руб.	1585,8 тыс. руб.	1672,2 тыс. руб.	101914,8 тыс. руб.	2313,9 тыс. руб.
		МБ Всего: 103450,0 тыс. руб.	450,0 тыс. руб.	450,0 тыс. руб.	550,0 тыс. руб.	350,0 тыс. руб.	350,0 тыс. руб.	100500,0 тыс. руб.	800,0 тыс. руб.
		ПС Всего 8729,8 тыс. руб.	1008,8 тыс. руб.	1079,4 тыс. руб.	1154,9 тыс. руб.	1235,8 тыс. руб.	1322,2 тыс. руб.	1414,8 тыс. руб.	1513,9 тыс. руб.
		МБОУДОД БГО "ДШИ N2" Всего 31553,9 тыс. руб.	864,7 тыс. руб.	900,7 тыс. руб.	1239,2 тыс. руб.	2980,5 тыс. руб.	3374,6 тыс. руб.	1421,8 тыс. руб.	20772,4 тыс. руб.
		МБ Всего: 27100,0 тыс. руб.	350,0 тыс. руб.	350,0 тыс. руб.	650,0 тыс. руб.	2350,0 тыс. руб.	2700,0 тыс. руб.	700,0 тыс. руб.	20000,0 тыс. руб.
		ПС Всего 4453,9 тыс. руб.	514,7 тыс. руб.	550,7 тыс. руб.	589,2 тыс. руб.	630,5 тыс. руб.	674,6 тыс. руб.	721,8 тыс. руб.	772,4 тыс. руб.
		МБОУДОД БГО "ДХШ им. А.П. Рябушкина" Всего 6600,0 тыс. руб.	613,6 тыс. руб.	760,5 тыс. руб.	789,2 тыс. руб.	1220,0 тыс. руб.	1802,9 тыс. руб.	688,1 тыс. руб.	725,7 тыс. руб.
		МБ Всего: 3280,0 тыс. руб.	230,0 тыс. руб.	350,0 тыс. руб.	350,0 тыс. руб.	750,0 тыс. руб.	1300,0 тыс. руб.	150,0 тыс. руб.	150,0 тыс. руб.
		ПС Всего 3320,0 тыс. руб.	383,6 тыс. руб.	410,5 тыс. руб.	439,2 тыс. руб.	470,0 тыс. руб.	502,9 тыс. руб.	538,1 тыс. руб.	575,7 тыс. руб.