Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Распоряжение Правительства Красноярского края от 29 августа 2008 г. N 115-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2009-2011 годы
Распоряжение Правительства Красноярского края от 29 августа 2008 г. N 115-Р
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.07.2008 N 6-1930 "О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края", в целях реализации программы социально-экономического развития Красноярского края до 2011 года утвердить ведомственную целевую программу "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2009-2011 годы (прилагается).
2. Министерству здравоохранения Красноярского края (Янин):
довести контрольные показатели выполнения программы "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2009-2011 годы до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Красноярского края (далее - органы местного самоуправления).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края разработать муниципальные программы развития здравоохранения.
4. Признать утратившими силу распоряжения Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 692-р и от 12.10.2007 N 1157-р.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Красноярского края - заместителя председателя Правительства Красноярского края О.А. Карлову.
6. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
7. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2009 года, но не ранее дня его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
|
Правительства края |
А.В. Новак |
1. Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края"
на 2009-2011 годы
(утв. Распоряжением Правительства Красноярского края
от 29 августа 2008 г. N 115-Р)
|
Наименование Программы |
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2009-2011 годы (далее - Программа) ; |
|
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство здравоохранения Красноярского края; |
|
Основание для разработки Программы |
постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края"; |
|
Цель Программы |
улучшение состояния здоровья населения Красноярского края; |
|
Задачи Программы |
обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью; обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью; совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края; |
|
Срок реализации Программы |
2009-2011 годы; |
|
Показатели результативности Программы |
увеличение объема помощи в дневных стационарах всех типов с 0,385 пациенто-дня в 2007 году до 0,62 пациенто-дня в 2011 году; снижение объема скорой медицинской помощи с 0,381 вызовов в 2007 году до 0,31 вызовов в 2011 году; снижение объема стационарной помощи с 3,022 койко-дня на 1 жителя в год в 2007 году до 2,78 койко-дня на 1 жителя в год в 2011 году; снижение числа коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на 10 000 человек населения (на конец года) с 89,4 на 10 000 человек населения в 2007 году до 88,0 на 100 тысяч человек населения в 2011 году; увеличение среднегодовой занятости койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения с 318 койко-дней в 2007 году до 330 койко-дней в 2011 году; снижение уровня госпитализации с 19,3 человек на 100 человек населения в 2007 году до 19,2 человек на 100 человек населения к 2011 году; снижение срока ожидания приезда скорой медицинской помощи с 25 минут в 2007 году до 23 минут в 2011 году; увеличение доли граждан, получивших высокотехнологичные медицинские услуги, к общей численности граждан, состоящих в очереди на ее получение, с 30% в 2007 году до 60% в 2011 году; снижение смертности в трудоспособном возрасте, в том числе: от ишемической болезни сердца с 103,2 на 100 тысяч населения в 2007 году до 93 на 100 тысяч населения в 2011 году; от цереброваскулярных с 43,5 на 100 тысяч населения в 2007 году до 37,5 на 100 тысяч населения в 2011 году; от новообразований с 90,6 на 100 тысяч населения в 2007 году до 80,1 на 100 тысяч населения до 2011 году; от злокачественных с 90,6 на 100 тысяч населения в 2007 году до 78,8 на 100 тысяч населения в 2011 году; от внешних причин с 257,2 на 100 тысяч населения в 2007 году до 240,2 на 100 тысяч населения в 2011 году, из них: от всех видов транспортных несчастных случаев с 35,7 на 100 тысяч населения в 2007 году до 31,5 на 100 тысяч населения в 2011 году; в результате дорожно-транспортных происшествий с 23,8 на 100 тысяч населения в 2007 году до 17,9 на 100 тысяч населения в 2011 году; снижение смертности от 1 года до 4 лет с 67,7 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2007 году до 55,0 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2011 году; снижение смертности от 5 до 9 лет с 32,1 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2007 году до 32,0 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2011 году; снижение смертности от 10 до 14 лет с 45,6 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2007 году до 27,3 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2011 году; снижение смертности от 15 до 19 лет с 105,6 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2007 году до 83,0 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2011 году; уменьшение средней продолжительности временной нетрудоспособности в связи с заболеванием на одного работающего с 6,8 дней в 2007 году до 6,0 дней в 2011 году; уменьшение средней продолжительности пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения с 14,5 дня в 2007 году до 12,8 дня в 2011 году; увеличение расходов консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение в расчете на одного жителя с 8 688,28 рубля в 2007 году до 11 821,6 рубля в 2011 году, в том числе: на программу государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи с 6 052,7 рубля на 1 жителя в 2007 году до 8 378,8 рубля на 1 жителя в 2011 году, из них: средства обязательного медицинского страхования с 2 910,1 рубля на 1 жителя в 2007 году до 4 097,3 рубля на 1 жителя в 2011 году; увеличение расходов консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение, всего: 25 023,1 млн. рублей в 2007 году, до 35 261,9 млн. рублей в 2011 году, в том числе: капитальные расходы 3 187,6 млн. рублей - 2007 год, 1 871,5 млн. рублей - 2011 год; текущие расходы 21 835,5 млн. рублей - 2007 год, 33 390,4 млн. рублей - 2011 год, из них расходы на оплату труда 12 572,0 млн. рублей - 2007 год, 17 003,7 млн. рублей - 2011 год; увеличение доли государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, с 0% в 2007 году до 67,8% в 2011 году; увеличение доли государственных (муниципальных) медицинских учреждений, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи, переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, с 58,6% в 2007 году до 96,7% в 2011 году, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, с 0% в 2007 году до 12% в 2011 году; изменение стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе: стационарной медицинской помощи с 910,3 рубля до 1 090,91 рубля в 2011 году; амбулаторной медицинской помощи с 206,6 рубля в 2007 году до 193,97 рубля в 2011 году, скорой медицинской помощи с 609,1 рубля до 1007,3 рубля в 2011 году; дневных стационаров с 254,3 рубля до 324,2 рубля в 2011 году; увеличение стоимости содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию) с 296,1 рубля в 2007 году до 402,2 рубля в 2011 году; увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения - всего с 11 960,0 рубля до 17 322,3 рубля в 2011 году, в том числе: врачей с 20 826,0 рубля в 2007 году до 30 162,9 рубля в 2011 году; среднего медицинского персонала с 12 124,0 рубля в 2007 году до 17 560,2 рубля в 2011 году; уменьшение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, с 71,3% в 2007 году до 62,1% в 2011 году; увеличение числа работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения (на конец года): штатные должности 286,9 ед. на 10 тыс. населения в 2007 году до 289,8 ед. на 10 тыс. населения в 2011 году, занятые должности 281,4 ед. на 10 тыс. населения в 2007 году до 283,7 ед. на 10 тыс. населения в 2011 году, физические лица 197,6 ед. на 10 тыс. населения в 2007 году до 201,2 ед. на 10 тыс. населения в 2011 году; увеличение числа врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения (на конец года): штатные должности 51,9 ед. на 10 тыс. населения в 2007 году до 52,7 ед. на 10 тыс. населения в 2011 году, занятые должности 49,8 ед. на 10 тыс. населения в 2007 году до 50,3 ед. на 10 тыс. населения в 2011 году, физические лица 32,2 ед. на 10 тыс. населения в 2007 году до 33,4 ед. на 10 тыс. населения в 2011 году; увеличение числа среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения (на конец года): штатные должности 108,7 ед. на 10 тыс. населения в 2007 году до 109,8 ед. на 10 тыс. населения в 2011 году; занятые должности 106,6 ед. на 10 тыс. населения в 2007 году до 107,9 ед. на 10 тыс. населения в 2011 году; физические лица 81,4 ед. на 10 тыс. населения в 2007 году до 83,0 ед. на 10 тыс. населения в 2011 году; увеличение доли государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность в рамках реализации государственного задания (муниципального заказа) в текущем году, с 75% в 2007 году до 100% в 2011 году; увеличение укомплектованности врачебных должностей с 61,08% в 2007 году до 63,48% в 2011 году; увеличение укомплектованности должностей средних медицинских работников с 75,27% в 2007 году до 78,47% в 2011 году; уменьшение коэффициента совместительства с 1,43% в 2007 году до 1,3% в 2011 году; |
|
Целевые показатели |
увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи с 8,4 посещений в 2007 году до 9,4 посещений на 1 жителя в 2011 году; снижение смертности в трудоспособном возрасте с 700,2 на 100 тысяч населения в 2007 году до 619,6 на 100 тысяч населения в 2011 году, в том числе: снижение смертности от заболеваний системы кровообращения со 163,6 на 100 тысяч населения в 2007 году до 156,0 на 100 тысяч населения в 2011 году; снижение материнской смертности с 40,9 на 100 тысяч родившихся живыми в 2007 году до 24,0 на 100 тысяч родившихся живыми в 2011 году; снижение младенческой смертности с 12,0 умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми в 2007 году до 9,2 умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми в 2011 году. |
2. Основные разделы ведомственной целевой Программы
2.1. Цели и задачи Программы
Ведомственная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2009 - 2011 годы составлена на основе анализа демографической ситуации, состояния здоровья населения Красноярского края и системы здравоохранения Красноярского края.
Программа предусматривает построение оптимальной территориальной системы здравоохранения Красноярского края, способствующей максимальному достижению цели и задач.
Цель Программы - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью;
- обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью;
- совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства Красноярского края по предметам ведения с указанием нормативно-правовых актов приведены в приложении N 1.
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2009-2011 годы составляет 99 465 156,0 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования системы здравоохранения Красноярского края. Из средств краевого бюджета, включая доходы от предпринимательской и иных видов деятельности, на реализацию Программы выделяется 38 668 081,4 тыс. рублей (приложение N 6).
В 2009 году весь объем расходных обязательств 31 287 370,9 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
- краевой бюджет - 12 192 967,5 тыс. рублей (приложение N 5);
- бюджеты муниципальных образований - 8 181 884,2 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 3 904 200,0 тыс. рублей;
- средства обязательного медицинского страхования - 5 947 416,5 тыс. рублей;
- доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 060 902,7 тыс. рублей.
В 2010 году весь объем расходных обязательств 32 915 898,9 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
- краевой бюджет - 12 335 707,8 тыс. рублей (приложение N 5);
- бюджеты муниципальных образований - 8 761 687,5 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 3 904 200,0 тыс. рублей;
- средства обязательного медицинского страхования - 6 801 998,8 тыс. рублей;
- доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 112 304,8 тыс. рублей.
В 2011 году весь объем расходных обязательств 35 261 886,2 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
- краевой бюджет - 13 103 803,8 тыс. рублей (приложение N 5);
- бюджеты муниципальных образований - 9 296 604,1 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 3 904 200,0 тыс. рублей;
- средства обязательного медицинского страхования - 7 777 280,1 тыс. рублей;
- доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 179 998,1 тыс. рублей.
Программа реализуется в основном за счет средств текущего бюджетного финансирования, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. На реализацию программных мероприятий потребуется 99 465 156,0 тыс.руб., в том числе, в 2009 году - 31 287 370,9 тыс.руб., в 2010 году - 32 915 898,9 тыс.руб., в 2011 году - 35 261 886,2 тыс.руб.
2.3. Планируемые результаты деятельности
Обоснование основных программных мероприятий. Механизм реализации программных мероприятий.
I. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью.
Предоставление медицинских услуг по краевой Программе осуществляется дифференцированно с учетом территориальных особенностей районов и городов Красноярского края. Для формирования медицинских услуг, в том числе высокотехнологичных, применяется система государственного (муниципального) задания на определение объемов медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Красноярского края. Повышение доступности медицинской помощи обеспечивается на основе установления государственных гарантий медицинской помощи населению по видам, объемам, порядку и условиям ее оказания. Для повышения доступности медицинской помощи требуется создание экономических и организационных условий предоставления медицинской помощи, виды и объемы которой соответствуют уровню заболеваемости населения Красноярского края, современным медицинским технологиям и внедрению ресурсосберегающих технологий на различных этапах оказания медицинской помощи.
Система организации медицинской помощи предполагает обеспечить каждого гражданина возможностью получения первичных медицинских услуг, предусмотренных краевой Программой, по месту его проживания. В вечернее и ночное время первичный доступ к оказанию медицинских услуг обеспечивается службой скорой медицинской помощи.
Основные меры по сохранению и укреплению здоровья граждан направляются на обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе обеспечение профилактических мер на амбулаторном этапе.
Увеличение числа посещений, в том числе профилактических, способствует раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объемов стационарной помощи и числа вызовов скорой медицинской помощи - наиболее ресурсоемких по сравнению с другими видами медицинской помощи.
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи и медицинских технологий, в том числе с целью перемещения объемов медицинской помощи со стационарного этапа лечения на амбулаторный, предполагает сокращение сроков лечения. Кроме этого, повысит координацию деятельности служб скорой и неотложной медицинской помощи, обеспечит разграничение деятельности стационаров по оказанию медицинской помощи и социальных услуг.
Реальный доступ пациентов для получения специализированных, высокотехнологичных медицинских услуг чрезвычайно ограничен. Доля обратившихся пациентов в течение года в результате модернизации здравоохранения вырастет, что предполагает сокращение времени ожидания той или иной консультации или процедуры в учреждениях здравоохранения Красноярского края.
В рамках Программы предусматривается создание технологической системы оказания дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий Красноярского края.
Расчетная мощность сети учреждений здравоохранения делится на муниципальный (участковый, районный, городской) уровень и клинический уровень. Главный критерий разделения - степень сложности технологии диагностики и лечения. Для доступности специализированной медицинской помощи населению Красноярского края формируются медицинские округа, поликлинические диагностические центры.
Для формирования рациональной сети учреждений здравоохранения требуется развитие транспортного сообщения (состояние дорог, рейсовый транспорт и др.).
Важным направлением развития системы здравоохранения является обеспечение доступной лекарственной помощью. Основой оптимизации является создание и внедрение формулярной системы. При разработке Перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных средств используются фармакоэкономические подходы, которые гарантируют выбор медикаментов на основе клинической и экономической эффективности.
Основным инструментом создания эффективной системы лекарственного обеспечения является проведение закупок на основе конкурсных торгов и внедрения персонифицированного учета потребления лекарственных средств при оказании стационарной помощи в рамках краевой Программы.
В целях обеспечения доступности лекарственной помощи гражданам при предоставлении мер социальной поддержки планируется формирование краевого регистра лиц, имеющих право на льготы по лекарственному обеспечению.
Система программных мероприятий (приложение N 8) предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
- оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи. Оптимизация сети учреждений здравоохранения на основе этапности оказания медицинской помощи;
- создание технологической системы оказания дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий;
- создание эффективной системы лекарственного обеспечения населения края. Формирование формулярной системы лекарственного обеспечения.
Реализация программных мероприятий (приложение N 8) позволит:
- увеличить объем амбулаторно-поликлинической помощи с 8,4 в 2007 году до 9,40 посещений на 1 жителя в год в 2011 году;
- увеличить объем помощи в дневных стационарах всех типов с 0,385 в 2007 году до 0,62 дня пребывания на 1 жителя в год в 2011 году;
- снизить объем стационарной помощи с 3,022 в 2007 году до 2,78 койко-дня на 1 жителя в год в 2011 году;
- снизить объем скорой медицинской помощи с 0,381 в 2007 году до 0,31 вызовов на 1 жителя в год в 2011 году (приложение N 2).
Расходы на реализацию задачи составят - 63 039 161,8 тыс. рублей, в том числе в 2009 году - 19 174 973,5 тыс. рублей, в 2010 году - 21 032 392,1 тыс. рублей; в 2011 году - 22 831 796,2 тыс. рублей (приложение N 3).
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 13 175 690,6 тыс. рублей (приложение N 7).
II. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью.
Медицинская помощь оказывается качественно только в том случае, если выбрана наиболее эффективная (с точки зрения результатов и затрат) технология из числа доказавших свою высокую клиническую результативность. Выбор самой эффективной из возможных технологий осуществляется с учетом получения результатов, соответствующих стандартам качества (стандарты оснащения, стандарты медицинской помощи). Основным направлением для решения вышеуказанной задачи является укрепление ресурсной базы здравоохранения, в том числе обеспечение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.
Конкретизировать гарантируемые объемы медицинской помощи и повысить качество медицинских услуг позволит стандартизация. Основными объектами стандартизации в здравоохранении помимо технико-технологического обеспечения выполнения медицинских услуг и их качества являются организационные и информационные технологии, квалификация персонала, качество лекарственных средств и медицинской техники, учетно-отчетная документация и экономические аспекты здравоохранения.
На территории края устанавливается единая система стандартизации медицинских услуг. Оказание медицинской помощи осуществляется в рамках стандартов медицинской помощи по утвержденным тарифам на оплату медицинских услуг. Ведение больных в амбулаторных и стационарных условиях, а также в скорой медицинской помощи, осуществляется в соответствии с краевыми клинико-экономическими стандартами медицинской помощи, разработанными на базе федеральных. Основные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения Красноярского края направлены на обеспечение качества профилактической и медицинской помощи на всех этапах оказания медицинской помощи (амбулаторный этап, в том числе проведение диспансерного наблюдения, оздоровление и коррекция имеющихся патологических состояний, стационарный этап).
Создаются условия для рождения здоровых детей, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранения и укрепления здоровья женщин. Разрабатывается система мер, направленных на дальнейшее снижение младенческой и материнской смертности за счет повышения качества наблюдения беременных, качества оказания акушерской помощи, выхаживания новорожденных с низкой массой тела, раннего выявления и предотвращения рождения детей с пороками развития, не совместимыми с жизнью.
Решение данной задачи отразится на уровне удовлетворенности населения Красноярского края качеством медицинской помощи, в том числе диагностики, лечения и реабилитации, что в свою очередь должно способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности.
Ведется строительство Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год), акушерского корпуса с женской консультацией и поликлиникой в г. Енисейске (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год), лечебных корпусов центральной районной больницы Большемуртинского района и т.д. (приложение N 4).
Система программных мероприятий (приложение N 8) предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
- организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
- внедрение эффективных медицинских технологий (кардиохирургия, педиатрия, детская хирургия, социально значимые заболевания, служба крови и др.);
- совершенствование систем профилактической и реабилитационной помощи, увеличение объемов мероприятий медицинской профилактики, формирование здорового образа жизни;
- совершенствование медицинской помощи детям и женщинам;
- снижение смертности в трудоспособном возрасте по трем основным причинам;
- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий;
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Реализация программных мероприятий (приложение N 8) позволит:
- снизить младенческую смертность с 12,0 в 2007 году до 9,2 умерших до года на 1000 родившихся живыми, в 2011 году (приложение N 2, 2.1);
- снизить материнскую смертность с 40,9 в 2007 году до 24,0 на 100 тыс. человек, родившихся живыми, в 2011 году (приложение N 2, 2.1);
- снизить смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте с 163,6 в 2007 году до 153,2 на 100 тыс. человек в 2011 году (приложение N 2, 2.1);
- снизить смертность от внешних причин (включая ДТП) в трудоспособном возрасте с 257,2 в 2007 году до 240,2 на 100 тыс. человек в 2011 году (приложение N 2).
III. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края.
Сложившаяся структура здравоохранения Красноярского края не может существенно повлиять на эффективность использования ресурсов здравоохранения. Это во многом обусловлено низкой управляемостью системы. Действующую бюджетно-страховую систему финансирования здравоохранения планируется перевести на одноканальную систему финансирования, основанную на страховом принципе.
Одноканальный принцип финансирования здравоохранения изменит экономические условия деятельности органов управления, позволит стабилизировать финансовое положение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, проводить единую тарифную политику в системе обязательного медицинского страхования, обеспечить рациональное использование кадровых и материальных ресурсов, создаст предпосылки для ориентации на конечные показатели здоровья населения и поиск эффективных вариантов использования имеющихся ресурсов. Учреждения здравоохранения Красноярского края получат возможность применять более рациональные формы организации медицинской помощи без риска уменьшения общей суммы финансирования.
Это потребует разработки современных методик планирования, ценообразования, финансовых нормативов, оценки использования ресурсов, поскольку финансовые нормативы стоимости медицинской помощи не учитывают расходов, необходимых для реструктуризации здравоохранения, занижают затраты на медикаменты, лечебное питание, заработную плату медицинских работников.
Задача повышения эффективности системы управления здравоохранением Красноярского края решается путем развития механизмов координации и взаимодействия различных субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования.
Функционирование отрасли здравоохранения все в большей мере зависит от рационального использования не только финансовых, кадровых и материальных, но и информационных ресурсов.
Поэтому основной целью сегодняшнего этапа информатизации и автоматизации в здравоохранении является создание единых информационных ресурсов всех субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования, своевременное и качественное информационное обеспечение руководителей и специалистов всех уровней.
Работа учреждений здравоохранения Красноярского края, состояние медицинского обеспечения муниципального и регионального уровней должны иметь единые критерии, в том числе экономические, для осуществления сравнительного анализа их деятельности.
Основная цель кадровой политики в Красноярском крае на ближайшую перспективу состоит в развитии системы управления кадровым потенциалом отрасли, основанной на рациональном планировании подготовки и трудоустройства кадров, использовании современных образовательных технологий и эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить органы и учреждения здравоохранения края персоналом.
Разрабатывается и внедряется система мотивации и экономических механизмов стимулирования медицинских работников в зависимости от объема проделанной работы, качества и результатов оказанной медицинской помощи.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
- повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения;
- совершенствование системы оплаты труда;
- координация межотраслевой, межведомственной деятельности в области здравоохранения (заключение соглашений, кооперация между муниципальными образованиями в сфере предоставления специализированной медицинской помощи, создание медицинских округов);
- подготовка региональных нормативных правовых документов в области здравоохранения;
- дальнейшее развитие информационной системы.
Реализация программных мероприятий (приложение N 8) позволит:
- увеличить число врачей (штатные должности) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения с 51,9 в 2007 году до 52,7 на 10 тыс. человек;
- увеличить число среднего медицинского персонала (штатные должности) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения со 108,7 в 2007 году до 109,8 на 10 тыс. человек;
- увеличить среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения с 11 960 рублей в 2007 году до 17 322,3 рублей в 2011 году;
- увеличить расходы консолидированного бюджета здравоохранения Красноярского края на одного жителя с 8 688,28 рубля в 2007 году до 11 821,6 рубля в 2011 году (приложение N 2).
Расходы на реализацию задачи составят - 23 540 644,0 тыс. рублей, в том числе в 2009 году 7 714 233,2 тыс. рублей, в 2010 году - 7 657 935,5 тыс. рублей; в 2011 году - 8 168 475,3 тыс. рублей (приложение N 3).
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 19 789 040,7 тыс. рублей (приложение N 7).
2.4. Распределение расходов
Распределение бюджетных расходов осуществляется в соответствии с приложением N 3.
2.5. План действий по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год
План действий по реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности, указан в приложении N 8.
Приложение N 1
Расходные обязательства и формирование доходов
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
(тыс. рублей) | |||||||
|
N п/п |
Наименование |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
|||||
|
2007 |
в том числе |
2008 |
в том числе |
2009 |
в том числе |
||
|
краевой бюджет |
краевой бюджет |
краевой бюджет |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Расходные обязательства (по предметам ведения с указанием правового акта) |
||||||
|
1 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных учреждений здравоохранения (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") |
13 371 492,2 |
1 204 144,8 |
16 373 351,0 |
2 340 671,2 |
18 183 936,9 |
1 882 436,2 |
|
2 |
Материально-техническое обеспечение государственных учреждений здравоохранения за счет доходов от предпринимательской деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") |
830 854,3 |
282 605,4 |
973 740,2 |
280 385,0 |
1 017 714,0 |
291 626,4 |
|
3 |
Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию гражданам специализированной медицинской помощи в специализированных краевых государственных учреждениях здравоохранения, включая их обеспечение лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее компонентами в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи (статья 9 Закона края от 24.12.04 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
2 790 385,3 |
2 790 385,3 |
3 090 874,0 |
3 090 874,0 |
2 961 952,9 |
2 961 952,9 |
|
4 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения (статья 9 Закона края от 24.12.04 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
4 093 876,3 |
4 093 876,3 |
5 149 206,6 |
5 149 206,6 |
5 579 137,8 |
5 579 137,8 |
|
5 |
Финансовое обеспечение мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов (Закон РФ от 09.06.93 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", Закон края от 26.11.04 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
154 946,3 |
154 946,3 |
179 681,3 |
179 681,3 |
189 631,9 |
189 631,9 |
|
6 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве (Закон края от 26.11.04 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
6 215,6 |
6 215,6 |
6 215,6 |
6 215,6 |
6 619,6 |
6 619,6 |
|
7 |
Финансовое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания (статья 9 Закона края от 24.12.04 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи", Закон края от 20.12.05 N 17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания") |
63 420,9 |
63 420,9 |
73 533,0 |
73 533,0 |
69 046,8 |
69 046,8 |
|
8 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению среднего профессионального медицинского образования в КГОУСПО (Закон Красноярского края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании") |
169 189,6 |
169 189,6 |
196 688,9 |
196 688,9 |
215 465,1 |
215 465,1 |
|
9 |
Материально-техническое обеспечение учреждений образования за счет доходов от предпринимательской деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") |
37 259,6 |
37 259,6 |
41 188,6 |
41 188,6 |
43 188,7 |
43 188,7 |
|
10 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 03.12.04 N 12-2654 "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2005-2007 годы", а также Законом Красноярского края от 20.12.2007 г. N 4-1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2008-2010 годы" |
80 544,9 |
80 544,9 |
86 791,3 |
86 791,3 |
95 677,8 |
95 677,8 |
|
11 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 24.12.04 N 13-2829 "О краевой целевой программе "Поддержка развития первичной медико-санитарной помощи в сельской местности Красноярского края" на 2005-2007 годы" |
33 846,4 |
33 846,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 06.07.06 N 19-5007 "О краевой целевой программе "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края" на 2006-2008 годы". Финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы "Приведение в соответствие лицензионным требованиям и обеспечение жизнедеятельности краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего и дополнительного профессионального образования Красноярского края" на 2009-2011 годы" (проект постановления Правительства Красноярского края) |
751 460,9 |
751 460,9 |
1 199 895,2 |
1 199 895,2 |
663 317,8 |
663 317,8 |
|
13 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10, 1.20, 1.21, 1.22, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.43, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 приложения к Закону Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
10 339,2 |
10 339,2 |
16 038,1 |
16 038,1 |
8 509,8 |
8 509,8 |
|
14 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5 приложения к Закону Красноярского края от 08.12.2006 г. N 20-5450 "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" |
31 382,8 |
31 382,8 |
11 048,2 |
11 048,2 |
20 984,1 |
20 984,1 |
|
15 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 4.3.4 приложения к Закону Красноярского края от 15.11.2005 N 16-3997 "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы" |
4 147,2 |
4 147,2 |
2 104,8 |
2 104,8 |
0,0 |
0,0 |
|
16 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 5, 6 приложения к Закону Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
8 920,0 |
8 920,0 |
12 780,0 |
12 780,0 |
12 708,4 |
12 708,4 |
|
17 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 приложения к Закону Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5775 "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
130 868,4 |
130 868,4 |
62 648,9 |
62 648,9 |
65 258,3 |
65 258,3 |
|
18 |
Финансовое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения (Закон Красноярского края от 31.10.02 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5725 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения") |
20 809,8 |
20 809,8 |
23 422,1 |
23 422,1 |
26 831,5 |
26 831,5 |
|
19 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи денежных выплат (постановление Совета администрации края от 26.01.2007 N 11-п "О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи", постановление Совета администрации края от 05.02.2008 N 39-п "О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи") |
167 653,2 |
167 653,2 |
380 727,6 |
380 727,6 |
380 727,6 |
380 727,6 |
|
20 |
Финансовое обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей (Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 27.12.2004 N 343 ОкЗ "Об охране здоровья граждан в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе"; постановление Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 14.05.05 N 200 "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа") |
6 138,8 |
6 138,8 |
7 048,6 |
7 048,6 |
7 527,9 |
7 527,9 |
|
21 |
Субвенция на реализацию подпункта "б" пункта 5 части 1 статьи 2 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 7 декабря 2005 года N 99-ОкЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан" |
6 393,2 |
6 393,2 |
6 679,8 |
6 679,8 |
7 134,0 |
7 134,0 |
|
22 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 г. N 864 "О порядке финансового обеспечения в 2008 году выполнения учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи" |
338 693,0 |
|
462 000,0 |
|
472 000,0 |
|
|
23 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 987 "О порядке финансового обеспечения в 2008-2010 годах расходов на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет" |
283 086,0 |
|
297 000,0 |
|
576 000,0 |
|
|
24 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 1011 "О централизованной закупке в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, и об их передаче в федеральные учреждения здравоохранения (учреждения, оказывающие медицинскую помощь), подведомственные федеральным органам исполнительной власти и Российской академии медицинских наук, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований" |
246 985,0 |
|
66 153,0 |
|
186 000,0 |
|
|
25 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. N 945 "О порядке предоставления в 2008-2010 годах субсидий из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 921 "О порядке предоставления в 2008-2009 годах из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан"; приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2007 N 813 "Об утверждении правил финансирования в 2008-2010 годах проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами" |
142 399,0 |
|
132 995,0 |
|
120 000,0 |
|
|
26 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 г. N 141 "О передаче в 2006 году в собственность муниципальных образований диагностического оборудования для организации первичной медико-санитарной помощи в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях, машин скорой медицинской помощи, реанимобилей для учреждений скорой медицинской помощи и санитарной авиации", постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 868 "Об обеспечении в 2007 году диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений для организации первичной медико-санитарной помощи, а также женских консультаций" |
365 383,0 |
|
0,0 |
|
378 000,0 |
|
|
27 |
Постановление Российской Федерации от 20 марта 2006 г. N 139 "О строительстве федеральных центров высоких медицинских технологий"# |
781 692,0 |
|
1 598 800,0 |
|
0,0 |
|
|
28 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 873 "О предоставлении в 2008 году субвенций на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" |
0,0 |
|
709 832,4 |
709 832,4 |
0,0 |
|
|
29 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. N 1012 "О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" |
0,0 |
|
241 521,0 |
241 521,0 |
0,0 |
|
|
30 |
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2007 г. N 812 "О государственном задании на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2008 году" |
94 664,4 |
94 664,4 |
153 290,3 |
153 290,3 |
0,0 |
|
|
31 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. N 961 "О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" |
0,0 |
0,0 |
1 858,6 |
1 858,6 |
0,0 |
|
|
|
Итого расходов |
25 023 047,3 |
10 149 213,0 |
31 557 114,1 |
14 274 131,1 |
31 287 370,9 |
12 527 782,6 |
|
|
Формирование доходов (по видам доходов) |
||||||
|
1 |
Бюджеты муниципальных образований края |
5 590 923,9 |
|
7 438 386,6 |
|
8 181 884,2 |
|
|
2 |
Средства обязательного медицинского страхования |
4 364 234,7 |
|
4 926 143,8 |
|
5 947 416,5 |
|
|
3 |
Краевой бюджет |
9 829 348,0 |
9 829 348,0 |
13 952 557,5 |
13 952 557,5 |
12 192 967,5 |
12 192 967,5 |
|
4 |
Федеральный бюджет |
4 151 325,5 |
|
4 266 286,0 |
|
3 904 200,0 |
|
|
5 |
Доходы от предпринимательской деятельности |
1 087 215,2 |
319 865,0 |
973 740,2 |
321 573,6 |
1 060 902,7 |
334 815,1 |
|
|
Итого доходов |
25 023 047,3 |
10 149 213,0 |
31 557 114,1 |
14 274 131,1 |
31 287 370,9 |
12 527 782,6 |
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
(тыс. рублей) | |||||
|
N п/п |
Наименование |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
|
2010 |
в том числе |
2011 |
в том числе |
||
|
краевой бюджет |
краевой бюджет |
||||
|
|
Расходные обязательства (по предметам ведения с указанием правового акта) |
||||
|
1 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных учреждений здравоохранения (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") |
19 812 480,0 |
1 604 593,7 |
21 287 724,4 |
1 669 810,5 |
|
2 |
Материально-техническое обеспечение государственных учреждений здравоохранения за счет доходов от предпринимательской деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") |
1 065 822,6 |
293 991,5 |
1 230 083,3 |
310 228,3 |
|
3 |
Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию гражданам специализированной медицинской помощи в специализированных краевых государственных учреждениях здравоохранения, включая их обеспечение лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее компонентами в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи (статья 9 Закона края от 24.12.04 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
3 266 321,4 |
3 266 321,4 |
3 490 310,7 |
3 490 310,7 |
|
4 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения (статья 9 Закона края от 24.12.04 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
5 828 616,3 |
5 828 616,3 |
6 253 861,6 |
6 253 861,6 |
|
5 |
Финансовое обеспечение мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов (Закон РФ от 09.06.93 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", Закон края от 26.11.04 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
207 639,0 |
207 639,0 |
221 373,4 |
221 373,4 |
|
6 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве (Закон края от 26.11.04 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
6 990,3 |
6 990,3 |
6 990,3 |
6 990,3 |
|
7 |
Финансовое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания (статья 9 Закона края от 24.12.04 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи", Закон края от 20.12.05 N 17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания") |
69 046,8 |
69 046,8 |
69 046,8 |
69 046,8 |
|
8 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению среднего профессионального медицинского образования в КГОУСПО (Закон Красноярского края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании") |
239 014,4 |
239 014,4 |
256 615,6 |
256 615,6 |
|
9 |
Материально-техническое обеспечение учреждений образования за счет доходов от предпринимательской деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") |
46 482,2 |
46 482,2 |
50 085,2 |
50 085,2 |
|
10 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 03.12.04 N 12-2654 "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2005-2007 годы", а так же Закон Красноярского края от 20.12.2007 г. N 4-1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2008-2010 годы" |
91 047,3 |
91 047,3 |
96 425,6 |
96 425,6 |
|
11 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 24.12.04 N 13-2829 "О краевой целевой программе "Поддержка развития первичной медико-санитарной помощи в сельской местности Красноярского края" на 2005-2007 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 06.07.06 N 19-5007 "О краевой целевой программе "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края" на 2006-2008 годы". Финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы "Приведение в соответствие лицензионным требованиям и обеспечение жизнедеятельности краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего и дополнительного профессионального образования Красноярского края" на 2009-2011 годы" (проект постановления Правительства Красноярского края) |
978 562,1 |
978 562,1 |
993 053,4 |
993 053,4 |
|
13 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10, 1.20, 1.21, 1.22, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.43, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 приложения к Закону Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5 приложения к Закону Красноярского края от 08.12.2006 г. N 20-5450 "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 4.3.4 приложения к Закону Красноярского края от 15.11.2005 N 16-3997 "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 5, 6 приложения к Закону Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 приложения к Закону Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5775 "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
18 |
Финансовое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения (Закон Красноярского края от 31.10.02 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5725 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения") |
28 320,2 |
28 320,2 |
29 904,0 |
29 904,0 |
|
19 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи денежных выплат (постановление Совета администрации края от 26.01.2007 N 11-п "О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи", постановление Совета администрации края от 05.02.2008 N 39-п "О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи") |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
20 |
Финансовое обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей (Закон Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 27.12.2004 N 343 ОкЗ "Об охране здоровья граждан в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе"; постановление Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 14.05.05 N 200 "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа") |
7 987,1 |
7 987,1 |
8 426,4 |
8 426,4 |
|
21 |
Субвенция на реализацию подпункта "б" пункта 5 части 1 статьи 2 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 7 декабря 2005 года N 99-ОкЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан" |
7 569,2 |
7 569,2 |
7 985,5 |
7 985,5 |
|
22 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 г. N 864 "О порядке финансового обеспечения в 2008 году выполнения учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи" |
0,0 |
|
|
|
|
23 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 987 "О порядке финансового обеспечения в 2008-2010 годах расходов на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет" |
576 000,0 |
|
576 000,0 |
|
|
24 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 1011 "О централизованной закупке в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, и об их передаче в федеральные учреждения здравоохранения (учреждения, оказывающие медицинскую помощь), подведомственные федеральным органам исполнительной власти и Российской академии медицинских наук, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований" |
186 000,0 |
|
186 000,0 |
|
|
25 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. N 945 "О порядке предоставления в 2008-2010 годах субсидий из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 921 "О порядке предоставления в 2008-2009 годах из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан"; приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2007 N 813 "Об утверждении правил финансирования в 2008-2010 годах проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами" |
120 000,0 |
|
120 000,0 |
|
|
26 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 г. N 141 "О передаче в 2006 году в собственность муниципальных образований диагностического оборудования для организации первичной медико-санитарной помощи в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях, машин скорой медицинской помощи, реанимобилей для учреждений скорой медицинской помощи и санитарной авиации", постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 868 "Об обеспечении в 2007 году диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторно-поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений для организации первичной медико-санитарной помощи, а также женских консультаций" |
378 000,0 |
|
378 000,0 |
|
|
27 |
Постановление Российской Федерации от 20 марта 2006 г. N 139 "О строительстве федеральных центров высоких медицинских технологий" |
0,0 |
|
|
|
|
28 |
Постановление Правительства российской Федерации от 29.12.2007 N 873 "О предоставлении в 2008 году субвенций на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" |
0,0 |
|
|
|
|
29 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. N 1012 "О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" |
0,0 |
|
|
|
|
30 |
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2007 г. N 812 "О государственном задании на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2008 году" |
0,0 |
|
|
|
|
31 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. N 961 "О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" |
0,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходов |
32 915 898,9 |
12 676 181,5 |
35 261 886,2 |
13 464 117,3 |
|
Формирование доходов (по видам доходов) | |||||
|
1 |
Бюджеты муниципальных образований края |
8 761 687,5 |
|
9 296 604,2 |
|
|
2 |
Средства обязательного медицинского страхования |
6 801 998,8 |
|
7 777 280,1 |
|
|
3 |
Краевой бюджет |
12 335 707,8 |
12 335 707,8 |
13 103 803,8 |
13 103 803,8 |
|
4 |
Федеральный бюджет |
3 904 200,0 |
|
3 904 200,0 |
|
|
5 |
Доходы от предпринимательской деятельности |
1 112 304,8 |
340 473,7 |
1 179 998,1 |
360 313,5 |
|
|
Итого доходов |
32 915 898,9 |
12 676 181,5 |
35 261 886,2 |
13 464 117,3 |
Приложение N 2
Цели, задачи и показатели результативности
|
N п/п |
Цель, задачи, показатели результатов |
Ед. изм. |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
|
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|||||
|
отчет |
оценка |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||
|
1 |
Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края |
||||||||
|
|
Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амбулаторно-поликлиническая помощь |
посещения |
0,04 |
годовая ф.62 т. 2000 (утверждена приказом Минздрава России и ФОМС от 13.11.2003 г. N 542/58 "Сведения о реализации Программы государственных гарантий") |
8,4 |
9 |
9,1 |
9,2 |
9,4 |
|
|
Смертность в трудоспособном возрасте |
на 100 000 населения |
0,03 |
Красноярскстат |
700,2 |
679,6 |
650,4 |
619,8 |
619,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от болезней системы кровообращения, из них |
на 100 тыс. населения |
0,03 |
Красноярскстат |
163,6 |
173,1 |
163 |
156,4 |
156 |
|
|
Материнская смертность |
на 100 тыс. человек родивших- ся живыми |
0,04 |
Красноярскстат |
40,9 |
30 |
27 |
25 |
24 |
|
|
Младенческая смертность |
умерших до 1 года на 1000 родивших- ся живыми
|
0,04 |
Красноярскстат |
12 |
11 |
10,2 |
9,4 |
9,2 |
|
1.1. |
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью |
||||||||
|
|
Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Дневные стационары всех типов |
пациенто-дни |
0,03 |
годовая ф.62 т. 2000, расчетный показатель |
0,385 |
0,45 |
0,58 |
0,6 |
0,62 |
|
1.1.2 |
Скорая медицинская помощь |
вызовы |
0,01 |
годовая ф.62 т. 2000 (утверждена приказом Минздрава России и ФОМС от 13.11.2003 г. N 542/58 "Сведения о реализации Программы государственных гарантий") |
0,381 |
0,36 |
0,35 |
0,32 |
0,31 |
|
1.1.3 |
Стационарная медицинская помощь |
койко-дни на 1 жителя |
0,01 |
3,022 |
2,9 |
2,85 |
2,81 |
2,78 |
|
|
1.1.4 |
Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на 10 000 человек населения (на конец года) |
на 10 000 человек населения |
0,01 |
годовая ф.30 т. 3100 один раз в год (утверждена Постановлением Госкомстата России от 10.09.2002 г. N 175) |
89,4 |
89 |
88,5 |
88,5 |
88 |
|
1.1.5 |
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
койко-дней |
0,025 |
годовая ф.30 т. 3100 один раз в год (утверждена Постановлением Госкомстата России от 10.09.2002 г. N 175) |
318 |
322,8 |
325,8 |
329,5 |
330 |
|
1.1.6 |
Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения |
на 100 человек населения |
0,015 |
годовая ф.30 т. 3100 один раз в год (утверждена Постановлением Госкомстата России от 10.09.2002 г. N 175) |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,2 |
|
1.1.7 |
Срок ожидания приезда скорой медицинской помощи |
минут |
0,01 |
в ведомственной статистике отсутствует |
25 |
25 |
24 |
24 |
23 |
|
1.1.8 |
Увеличение доли граждан, получивших высокотехнологичные медицинские услуги к общей численности граждан, состоящих в очереди на ее получение |
% |
0,01 |
Региональный регистр ВТМУ |
30 |
35 |
40 |
50 |
60 |
|
1.2 |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью |
||||||||
|
|
Смертность населения в трудоспособном возрасте |
|
|
Красноярскстат, Демографический ежегодник N 8-1 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
от ишемической болезни сердца |
на 100 тыс. населения |
0,03 |
Красноярскстат |
103,2 |
102 |
98,6 |
96 |
93 |
|
1.2.2 |
от цереброваскулярных болезней |
на 100 тыс. населения |
0,03 |
Красноярскстат |
43,5 |
42 |
40,5 |
39 |
37,5 |
|
1.2.3 |
от новообразований, из них |
на 100 тыс. населения |
0,03 |
90,6 |
86,6 |
84 |
80,6 |
80,1 |
|
|
1.2.4 |
от злокачественных |
на 100 тыс. населения |
0,03 |
90,6 |
86,6 |
84 |
80,6 |
78,8 |
|
|
1.2.5 |
от внешних причин, из них |
на 100 тыс. населения |
0,015 |
257,2 |
266,7 |
256 |
245,8 |
240,2 |
|
|
1.2.6 |
от всех видов транспортных несчастных случаев |
на 100 тыс. населения |
0,015 |
35,7 |
34,5 |
34 |
32 |
31,5 |
|
|
1.2.7 |
в результате дорожно-транспортных происшествий |
на 100 тыс. населения |
0,015 |
Красноярскстат |
23,8 |
20,03 |
18,3 |
18,2 |
17,9 |
|
1.2.8 |
Смертность от 1 года до 4 лет |
на 100 тыс. человек соответ-ствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
67,7 |
64,3 |
61,1 |
58 |
55 |
|
1.2.9 |
Смертность от 5 до 9 лет |
на 100 тыс. человек соответ-ствующего возраста |
0,015 |
32,1 |
35 |
34 |
33 |
32 |
|
|
1.2.10 |
Смертность от 10 до 14 лет |
на 100 тыс. человек соответ-ствующего возраста |
0,015 |
45,6 |
41 |
36,9 |
33,3 |
27,3 |
|
|
1.2.11 |
Смертность от 15 до 19 лет |
на 100 тыс. человек соответ-ствующего возраста |
0,015 |
105,6 |
104,04 |
94,2 |
84 |
83 |
|
|
1.2.12 |
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего |
дни |
0,02 |
Форма N 16-ВН (утверждена Постановлением Госкомстата России от 29.06.99 N 49) |
6,8 |
6,5 |
6,3 |
6,1 |
6 |
|
1.2.13 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дни |
0,025 |
Красноярскстат |
14,5 |
14 |
13,5 |
13 |
12,8 |
|
1.3 |
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края |
||||||||
|
1.3.1 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение в расчете на одного жителя: |
|
0,0025 |
расчетный показатель. Ведомственная программа "Развитие системы здравоохранения в Красноярском крае" |
8688,28 |
10875,9 |
10562,5 |
11063,6 |
11821,6 |
|
|
в том числе: на программу государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
рублей на одного жителя в год |
0,0025 |
Программа государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
6052,7 |
7708,5 |
7486,4 |
7841,6 |
8378,8 |
|
|
из них: средства обязательного медицинского страхования |
рублей на одного жителя в год |
0,0025 |
2910,1 |
3488,6 |
3673 |
3995,5 |
4097,3 |
|
|
1.3.2 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение - всего: |
млн.руб. |
0,015 |
25023,1 |
31557,1 |
31287,4 |
32915,9 |
35261,9 |
|
|
|
капитальные расходы |
млн.руб. |
|
3187,6 |
4597,8 |
2151,3 |
2049,9 |
1871,5 |
|
|
|
текущие расходы |
млн.руб. |
|
21835,5 |
26959,3 |
29136,1 |
30866,0 |
33390,4 |
|
|
|
из них расходы на оплату труда |
млн.руб. |
|
12572 |
13651,1 |
14588,7 |
16010,9 |
17003,7 |
|
|
1.3.3 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
процент |
0,015 |
расчетный показатель, ведомственная статистика |
0 |
0 |
0 |
63,6 |
67,8 |
|
|
Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений: |
|
|
расчетный показатель |
|
|
|
|
|
|
1.3.4 |
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи: |
процент |
0,01 |
|
58,6 |
59,8 |
63,6 |
67,8 |
96,7 |
|
1.3.5 |
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности |
процент |
0,01 |
|
58,6 |
59,8 |
63,6 |
67,8 |
96,7 |
|
1.3.6 |
переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
процент |
0,01 |
|
0 |
0 |
3 |
10 |
12 |
|
|
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе: |
|
|
ведомственная отчетность, форма N 62 "Сведения о реализации программы государственных гарантий" |
|
|
|
|
|
|
1.3.7 |
стационарная медицинская помощь |
рублей |
0,02 |
910,3 |
892,47 |
939,44 |
1027,22 |
1090,91 |
|
|
1.3.8 |
амбулаторная медицинская помощь |
рублей |
0,02 |
206,6 |
158,65 |
166,49 |
182,65 |
193,97 |
|
|
1.3.9 |
скорая медицинская помощь |
рублей |
0,02 |
609,1 |
825,5 |
862,37 |
948,54 |
1007,34 |
|
|
1.3.10 |
дневные стационары всех типов |
рублей |
0,02 |
254,3 |
265,23 |
279,78 |
305,29 |
324,22 |
|
|
1.3.11 |
Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию) |
рублей |
0,02 |
296,1 |
322,7 |
346,7 |
378,7 |
402,2 |
|
|
1.3.12 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения - всего, в том числе: |
рублей |
0,02 |
Красноярскстат |
11960 |
14300 |
14782 |
16311 |
17322,3 |
|
1.3.13 |
врачей |
рублей |
0,02 |
|
20826 |
24901 |
25740 |
28402 |
30162,9 |
|
1.3.14 |
среднего медицинского персонала |
рублей |
0,02 |
|
12124 |
14196 |
14496 |
16535 |
17560,2 |
|
1.3.15 |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |
процент |
0,015 |
расчетный показатель (министерство экономики и регионального развития + министерство финансов) |
71,3 |
71,6 |
63,1 |
59,9 |
62,1 |
|
|
Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения (на конец года): |
единиц на 10 тыс. населения |
|
ведомственная статистика, годовая ф.30 т.1100 один раз в год (утверждена Постановлением Госкомстата России от 10.09.2002 г. N 175) |
|
|
|
|
|
|
1.3.16 |
штатные должности |
|
0,01 |
|
286,9 |
288 |
288,6 |
289,2 |
289,8 |
|
1.3.17 |
занятые должности |
|
0,01 |
|
281,4 |
281,6 |
282,8 |
283,4 |
283,7 |
|
1.3.18 |
физические лица |
|
0,02 |
|
197,6 |
198,6 |
199,4 |
200,4 |
201,2 |
|
|
Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения (на конец года): |
единиц на 10 тыс. населения |
|
ведомственная статистика |
|
|
|
|
|
|
1.3.19 |
штатные должности |
|
0,01 |
|
51,9 |
52,1 |
52,3 |
52,5 |
52,7 |
|
1.3.20 |
занятые должности |
|
0,01 |
|
49,8 |
49,9 |
50 |
50,1 |
50,3 |
|
1.3.21 |
физические лица |
|
0,02 |
|
32,2 |
32,5 |
32,8 |
33,1 |
33,4 |
|
|
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения (на конец года): |
единиц на 10 тыс. населения |
|
ведомственная статистика |
|
|
|
|
|
|
1.3.22 |
штатные должности |
|
0,01 |
|
108,7 |
109,1 |
109,3 |
109,6 |
109,8 |
|
1.3.23 |
занятые должности |
|
0,01 |
|
106,6 |
107 |
107,2 |
107,5 |
107,9 |
|
1.3.24 |
физические лица |
|
0,02 |
|
81,4 |
81,8 |
82,2 |
82,6 |
83 |
|
1.3.25 |
Доля государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность в рамках реализации государственного задания (муниципального заказа) в текущем году |
% |
|
ведомственная статистика |
75 |
83,5 |
85 |
90 |
100 |
|
1.3.26 |
Укомплектованность врачебных должностей |
% |
0,01 |
ведомственная статистика |
61,08 |
61,68 |
62,28 |
62,88 |
63,48 |
|
1.3.27 |
Укомплектованность должностей средних медицинских работников |
% |
0,01 |
ведомственная статистика |
75,27 |
76,07 |
76,87 |
77,67 |
78,47 |
|
1.3.28 |
Коэффициент совместительства |
коэффи-циент |
0,01 |
ведомственная статистика |
1,43 |
1,4 |
1,37 |
1,35 |
1,3 |
Приложение N 2.1
Перечень
целевых показателей на долгосрочный период
|
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный период (текущий, два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
Долгосрочный период по годам |
|||||||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края |
|||||||||||||||
|
|
Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
амбулаторно-поликлиническая помощь |
посещения |
8,4 |
9 |
9,1 |
9,2 |
9,4 |
9,45 |
9,6 |
9,85 |
9,9 |
9,95 |
10 |
10,2 |
10,4 |
10,5 |
|
1.2 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте, в том числе |
на 100 тыс. населения |
700,2 |
679,6 |
650,4 |
619,8 |
619,6 |
619,4 |
619,2 |
619 |
618,8 |
618,6 |
618,4 |
618,2 |
618 |
617,8 |
|
1.3 |
от болезней системы кровообращения |
на 100 тыс. населения |
163,6 |
173,1 |
163 |
156,4 |
156 |
155,1 |
153,9 |
152,7 |
151,5 |
150,3 |
149,1 |
147,9 |
146,7 |
145,5 |
|
1.4 |
Материнская смертность |
на 100 тыс. человек родившихся живыми |
40,9 |
30 |
27 |
25 |
24 |
23,8 |
23,6 |
23,4 |
23,2 |
23 |
22,8 |
22,6 |
22,4 |
22,2 |
|
1.5 |
Младенческая смертность |
умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми |
12 |
11 |
10,2 |
9,4 |
9,2 |
9 |
8,8 |
8,6 |
8,4 |
8,2 |
8 |
7,8 |
7,6 |
7,4 |
Приложение N 3
Распределение планируемых расходов
органов исполнительной власти края по целям, задачам и мероприятиям
ведомственной целевой программы
Начало таблицы. См. окончание
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем необходимого финансирования, тыс.руб. |
|||
|
всего |
2009 г. |
|||||
|
Всего в 2009 г. |
в том числе |
|||||
|
краевой бюджет |
средства обязательного медицинского страхования |
|||||
|
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | ||||||
|
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||||
|
1 |
Оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2009-2011 |
59 582 056,3 |
18 123 453,6 |
2 961 952,9 |
5 947 416,5 |
|
2 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Организация общеврачебных практик на территории Красноярского края" на 2008-2010 годы" |
2009-2010 |
285 637,2 |
43 800,0 |
43 800,0 |
|
|
3 |
Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2009-2011 |
4 322,8 |
1 352,5 |
1 352,5 |
|
|
4 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование Формулярной системы лекарственного обеспечения |
2009-2011 |
3 167 145,5 |
1 006 367,4 |
1 006 367,4 |
|
|
4.1 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства РФ от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2009-2011 |
1 553 321,1 |
486 523,5 |
486 523,5 |
|
|
4.2 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию |
2009-2011 |
542 124,4 |
169 843,9 |
169 843,9 |
|
|
4.3 |
Расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2009-2011 |
1 071 700,0 |
350 000,0 |
350 000,0 |
|
|
Итого по задаче 1 |
63 039 161,8 |
19 174 973,5 |
4 013 472,8 |
5 947 416,5 |
||
|
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||||
|
1 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2009-2011 |
2 196 000,0 |
732 000,0 |
0,0 |
|
|
1.1 |
Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2011 |
360 000,0 |
120 000,0 |
|
|
|
1.2 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2011 |
1 590 000,0 |
530 000,0 |
|
|
|
1.3 |
Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2011 |
246 000,0 |
82 000,0 |
|
|
|
2 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008-2010 годы" |
2009-2011 |
283 150,7 |
95 677,8 |
95 677,8 |
|
|
3 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2011 |
558 000,0 |
186 000,0 |
|
|
|
4 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
2009 |
8 509,8 |
8 509,8 |
8 509,8 |
|
|
5 |
Развитие службы крови |
2009-2011 |
639 244,5 |
196 251,5 |
196 251,5 |
|
|
5.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
2009-2011 |
618 644,3 |
189 631,9 |
189 631,9 |
|
|
5.2 |
Обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве |
2009-2011 |
20 600,2 |
6 619,6 |
6 619,6 |
|
|
6 |
Развитие профилактического направления |
2009-2011 |
726 000,0 |
242 000,0 |
0,0 |
|
|
6.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2011 |
366 000,0 |
122 000,0 |
|
|
|
6.2 |
Дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2011 |
360 000,0 |
120 000,0 |
|
|
|
7 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2009-2011 |
2 066 826,2 |
686 540,2 |
110 540,2 |
|
|
7.1 |
Организация работы по родовым сертификатам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2011 |
1 728 000,0 |
576 000,0 |
|
|
|
7.2 |
Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4 лет |
2009-2011 |
85 055,7 |
26 831,5 |
26 831,5 |
|
|
7.3 |
Предоставление детям в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания |
2009-2011 |
207 140,4 |
69 046,8 |
69 046,8 |
|
|
7.4 |
Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет, по заключению врачей (Таймырский муниципальный район) |
2009-2011 |
22 688,7 |
7 134,0 |
7 134,0 |
|
|
7.5 |
Реализация Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 07.12.05 N 99-ОКЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан" (п/п 5 "б" п. 1 ст. 2) |
2009-2011 |
23 941,4 |
7 527,9 |
7 527,9 |
|
|
8 |
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2011 |
354 000,0 |
118 000,0 |
|
|
|
9 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
2009-2010 |
12 708,4 |
12 708,4 |
12 708,4 |
|
|
10 |
Развитие и укрепление материально-технической базы |
2009-2011 |
5 956 910,6 |
2 092 476,5 |
1 580 476,5 |
|
|
10.1 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края "О долгосрочной целевой программе "Приведение в соответствие лицензионным требованиям и обеспечение жизнедеятельности краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего и дополнительного профессионального образования Красноярского края" на 2009-2011 годы" |
2009-2011 |
2 634 933,3 |
663 317,8 |
663 317,8 |
|
|
10.2 |
Материально-техническое обеспечение массового обследования новорожденных на наследственные заболевания в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2011 |
30 000,0 |
10 000,0 |
|
|
|
10.3 |
Капитальное строительство |
2009-2011 |
2 101 734,9 |
964 916,3 |
830 916,3 |
|
|
10.4 |
Оснащение диагностическим оборудованием в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2011 |
876 000,0 |
292 000,0 |
|
|
|
10.5 |
Оснащение автомобилями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2011 |
228 000,0 |
76 000,0 |
|
|
|
10.6 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы", включая строительство перинатального центра |
2009 |
65 258,3 |
65 258,3 |
65 258,3 |
|
|
10.7 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне влияния ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" |
2009 |
20 984,1 |
20 984,1 |
20 984,1 |
|
|
11 |
Совершенствование организации медицинской помощи при острых отравлениях в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2011 |
84 000,0 |
28 000,0 |
|
|
|
Итого по задаче 2 |
12 885 350,2 |
4 398 164,2 |
2 004 164,2 |
|
||
|
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||||
|
1 |
Предоставление медицинских услуг сверх краевой Программы |
2009-2011 |
3 353 205,6 |
1 060 902,7 |
334 815,1 |
|
|
2 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2009-2011 |
17 661 615,7 |
5 579 137,8 |
5 579 137,8 |
|
|
3 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
2009-2011 |
2 525 822,7 |
1 074 192,7 |
596 192,7 |
|
|
3.1 |
Кадровое обеспечение |
2009-2011 |
729 095,1 |
221 465,1 |
215 465,1 |
|
|
3.1.1 |
Подготовка и переобучение врачей первичной помощи в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2011 |
18 000,0 |
6 000,0 |
|
|
|
3.1.2 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2009-2011 |
711 095,1 |
215 465,1 |
215 465,1 |
|
|
3.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2009-2011 |
1 796 727,6 |
852 727,6 |
380 727,6 |
|
|
3.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2011 |
1 416 000,0 |
472 000,0 |
|
|
|
3.2.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2009 |
380 727,6 |
380 727,6 |
380 727,6 |
|
|
Итого по задаче 3 |
23 540 644,0 |
7 714 233,2 |
6 510 145,6 |
|
||
|
Итого по цели |
99 465 156,0 |
31 287 370,9 |
12 527 782,6 |
5 947 416,5 |
||
|
Сумма нераспределенных расходов |
|
|
|
|
||
|
Всего по ведомственной программе |
2009-2011 |
99 465 156,0 |
31 287 370,9 |
12 527 782,6 |
5 947 416,5 |
|
Окончание таблицы. См. начало
|
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Объем необходимого финансирования, тыс.руб. |
||||||
|
2010 г. |
2011 г. |
|||||||
|
всего в 2010 г. |
в том числе |
всего в 2011 г. |
в том числе |
|||||
|
краевой бюджет |
средства обязательного медицинского страхования |
краевой бюджет |
средства обязательного медицинского страхования |
|||||
|
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | ||||||||
|
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||||||
|
1 |
Оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
19 862 207,7 |
3 266 321,4 |
6 801 998,80 |
21 596 395,0 |
3 490 310,7 |
7 777 280,10 |
|
|
2 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Организация общеврачебных практик на территории Красноярского края" на 2008-2010 годы" |
120 900,0 |
120 900,0 |
|
120 937,2 |
120 937,2 |
|
|
|
3 |
Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Краевой госпиталь для ветеранов войн" |
1 440,5 |
1 440,5 |
|
1 529,8 |
1 529,8 |
|
|
|
4 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование Формулярной системы лекарственного обеспечения |
1 047 843,9 |
1 047 843,9 |
|
1 112 934,2 |
1 112 934,2 |
|
|
|
4.1 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства РФ от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
517 300,5 |
517 300,5 |
|
549 497,1 |
549 497,1 |
|
|
|
4.2 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию |
180 543,4 |
180 543,4 |
|
191 737,1 |
191 737,1 |
|
|
|
4.3 |
Расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
350 000,0 |
350 000,0 |
|
371 700,0 |
371 700,0 |
|
|
|
Итого по задаче 1 |
21 032 392,1 |
4 436 505,8 |
6 801 998,8 |
22 831 796,2 |
4 725 711,9 |
7 777 280,1 |
||
|
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||||||
|
1 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
732 000,0 |
0,0 |
|
732 000,0 |
0,0 |
|
|
|
1.1 |
Развитие новых высоких медицинских технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
120 000,0 |
|
|
120 000,0 |
|
|
|
|
1.2 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
530 000,0 |
|
|
530 000,0 |
|
|
|
|
1.3 |
Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
82 000,0 |
|
|
82 000,0 |
|
|
|
|
2 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008-2010 годы" |
91 047,3 |
91 047,3 |
|
96 425,6 |
96 425,6 |
|
|
|
3 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
186 000,0 |
|
|
186 000,0 |
|
|
|
|
4 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Развитие службы крови |
214 629,3 |
214 629,3 |
|
228 363,7 |
228 363,7 |
|
|
|
5.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
207 639,0 |
207 639,0 |
|
221 373,4 |
221 373,4 |
|
|
|
5.2 |
Обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве |
6 990,3 |
6 990,3 |
|
6 990,3 |
6 990,3 |
|
|
|
6 |
Развитие профилактического направления |
242 000,0 |
|
|
242 000,0 |
|
|
|
|
6.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
122 000,0 |
|
|
122 000,0 |
|
|
|
|
6.2 |
Дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
120 000,0 |
|
|
120 000,0 |
|
|
|
|
7 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
688 923,3 |
112 923,3 |
|
691 362,7 |
115 362,7 |
|
|
|
7.1 |
Организация работы по родовым сертификатам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
576 000,0 |
|
|
576 000,0 |
|
|
|
|
7.2 |
Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4 лет |
28 320,2 |
28 320,2 |
|
29 904,0 |
29 904,0 |
|
|
|
7.3 |
Предоставление детям в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания |
69 046,8 |
69 046,8 |
|
69 046,8 |
69 046,8 |
|
|
|
7.4 |
Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет, по заключению врачей (Таймырский муниципальный район) |
7 569,2 |
7 569,2 |
|
7 985,5 |
7 985,5 |
|
|
|
7.5 |
Реализация Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 07.12.05 N 99-ОКЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан" (п/п 5 "б" п. 1 ст. 2) |
7 987,1 |
7 987,1 |
|
8 426,4 |
8 426,4 |
|
|
|
8 |
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
118 000,0 |
|
|
118 000,0 |
|
|
|
|
9 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
10 |
Развитие и укрепление материально-технической базы |
1 924 971,4 |
1 412 971,4 |
|
1 939 462,7 |
1 427 462,7 |
|
|
|
10.1 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края "О долгосрочной целевой программе "Приведение в соответствие лицензионным требованиям и обеспечение жизнедеятельности краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего и дополнительного профессионального образования Красноярского края" на 2009-2011 годы" |
978 562,1 |
978 562,1 |
|
993 053,4 |
993 053,4 |
|
|
|
10.2 |
Материально-техническое обеспечение массового обследования новорожденных на наследственные заболевания в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
10 000,0 |
|
|
10 000,0 |
|
|
|
|
10.3 |
Капитальное строительство |
568 409,3 |
434 409,3 |
|
568 409,3 |
434 409,3 |
|
|
|
10.4 |
Оснащение диагностическим оборудованием в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
292 000,0 |
|
|
292 000,0 |
|
|
|
|
10.5 |
Оснащение автомобилями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
76 000,0 |
|
|
76 000,0 |
|
|
|
|
10.6 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы", включая строительство перинатального центра |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
10.7 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне влияния ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
11 |
Совершенствование организации медицинской помощи при острых отравлениях в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
28 000,0 |
|
|
28 000,0 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
4 225 571,3 |
1 831 571,3 |
|
4 261 614,7 |
1 867 614,7 |
|
||
|
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||||||
|
1 |
Предоставление медицинских услуг сверх краевой Программы |
1 112 304,8 |
340 473,7 |
|
1 179 998,1 |
360 313,5 |
|
|
|
2 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
5 828 616,3 |
5 828 616,3 |
|
6 253 861,6 |
6 253 861,6 |
|
|
|
3 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
717 014,4 |
239 014,4 |
|
734 615,6 |
256 615,6 |
|
|
|
3.1 |
Кадровое обеспечение |
245 014,4 |
239 014,4 |
|
262 615,6 |
256 615,6 |
|
|
|
3.1.1 |
Подготовка и переобучение врачей первичной помощи в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
6 000,0 |
|
|
6 000,0 |
|
|
|
|
3.1.2 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
239 014,4 |
239 014,4 |
|
256 615,6 |
256 615,6 |
|
|
|
3.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
472 000,0 |
0,0 |
|
472 000,0 |
|
|
|
|
3.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
472 000,0 |
|
|
472 000,0 |
|
|
|
|
3.2.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
7 657 935,5 |
6 408 104,4 |
|
8 168 475,3 |
6 870 790,7 |
|
||
|
Итого по цели |
32 915 898,9 |
12 676 181,5 |
6 801 998,8 |
35 261 886,2 |
13 464 117,3 |
7 777 280,1 |
||
|
Сумма нераспределенных расходов |
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего по ведомственной программе |
32 915 898,9 |
12 676 181,5 |
6 801 998,8 |
35 261 886,2 |
13 464 117,3 |
7 777 280,1 |
||
Приложение N 4
Перечень
объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов
(за счет всех источников финансирования)
|
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта |
Объем капитальных вложений, тыс.руб. |
||||
|
2008 год |
текущий год и плановый период |
|
|||||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
по годам до ввода объекта |
||||
|
Главный распорядитель - Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |||||||
|
|
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г. Енисейске (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380 посещений в смену, женская консультация - 60 посещений в смену, срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
164 947,40 |
21 177,00 |
35 274,45 |
111 819,90 |
52 176,7 |
|
|
2 |
Два лечебных корпуса центральной районной больницы п. Большая Мурта Большемуртинского района (71 койка, срок ввода в эксплуатацию 2009 год) |
214 845,50 |
100 000,00 |
156 476,50 |
|
|
|
|
3 |
Реконструкция участковой больницы в п. Нарва, Манский район (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) |
35 632,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
4 |
Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое и детское отделение центральной районной больницы в с. Каратузское (ввод в эксплуатацию - 2010 год) |
143 671,80 |
10 000,00 |
34 112,0 |
135 622,30 |
|
|
|
5 |
Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной больницы в г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2009 год) |
71 500,00 |
10 323,00 |
41 576,05 |
24 280,00 |
|
|
|
6 |
Поликлиника на 150 посещений в смену в с. Партизанское, Партизанский район (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
117 999,00 |
19 500,00 |
10 000,00 |
56 828,00 |
|
|
|
7 |
Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 2 в г. Канске на 110 коек (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
174 211,00 |
800,00 |
|
|
177 689,0 |
|
|
8 |
Пищеблок КГУЗ "Красноярская краевая психоневрологическая больница N 1" в с. Поймо-Тины Нижнеингашского района (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
42 202,70 |
500,00 |
|
|
51 029,50 |
|
|
9 |
Врачебная амбулатория в п. Филимоново Канского района (4 койки, срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
31 830,00 |
5 000,00 |
19 364,50 |
|
|
|
|
10 |
Пристройка к баклаборатории КГУЗ "Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер N 7" в г. Назарово (ввод в эксплуатацию - 2008 год) |
111 414,20 |
|
|
|
136 036,74 |
|
|
11 |
Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) |
112 733,00 |
60 653,20 |
|
12 480,0 |
|
|
|
12 |
Реконструкция детского сада под станцию переливания крови в г. Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
36 372,50 |
|
|
|
44 410,740 |
|
|
13 |
Центральная районная больница на 80 коек в с. Ванавара, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
518 270,00 |
|
20 000,00 |
80 899,10 |
|
|
|
14 |
ФГЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18), пристройка к онкологическому корпусу в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
66 712,00 |
8 000,00 |
10 000,00 |
12 480,00 |
|
|
|
15 |
Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное наркологическое учреждение (ФГУ ОИК-36) в г. Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
58 155,00 |
6 000,00 |
3 112,00 |
|
|
|
|
16 |
ФГУ СИЗО-1 (ИЗ-24/1), реконструкция следственного изолятора, г. Красноярск, в том числе: пристройка к административному зданию с судебно-психиатрической экспертизой (срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) |
11 716,00 |
2 000,0 |
|
|
|
|
|
17 |
Реконструкция медицинской части исправительной колонии N 50, п. Нижний Ингаш |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
Итого |
|
273 953,20 |
330 915,50 |
434 409,30 |
461 342,68 |
|
|
18 |
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск (180 мест, срок ввода в эксплуатацию - 2008 год) |
|
360 000,00 |
|
|
|
|
|
19 |
Строительство перинатального центра в г. Красноярске в рамках реализации краевой целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы", в том числе разработка проектно-сметной документации |
2 000 000,00 |
650 000,00 |
875 000,00 |
|
|
|
|
|
Итого |
|
1 540 953,20 |
1 205 915,50 |
434 409,30 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
375 000,00 |
375 000,00 |
|
|
|
|
|
Краевой бюджет |
|
1 165 953,20 |
830 915,50 |
434 409,30 |
461 342,68 |
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств
|
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб. |
|||
|
всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
||
|
Всего |
39 727 209,0 |
13 083 510,2 |
12 927 881,5 |
13 715 817,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
380 727,6 |
380 727,6 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
37 632 479,1 |
12 192 967,5 |
12 335 707,8 |
13 103 803,8 |
|
из них внебюджетные источники |
1 035 602,3 |
334 815,1 |
340 473,7 |
360 313,5 |
|
бюджет муниципальных образований края |
678 400,0 |
175 000,0 |
251 700,0 |
251 700,0 |
|
в том числе капитальные вложения |
5 215 080,0 |
1 814 271,8 |
1 789 575,7 |
1 611 232,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
4 450 486,6 |
1 610 568,2 |
1 508 892,3 |
1 331 026,1 |
|
из них |
|
|
|
|
|
из них внебюджетные источники |
86 193,4 |
28 703,6 |
28 983,4 |
28 506,4 |
|
бюджет муниципальных образований края |
678 400,0 |
175 000,0 |
251 700,0 |
251 700,0 |
Приложение N 6
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе органа исполнительной власти края)
|
(тыс. рублей) | ||||
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
||
|
Сумма средств краевого бюджета, всего |
38 668 081,4 |
12 527 782,6 |
12 676 181,5 |
13 464 117,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
34 451 140,9 |
10 969 069,4 |
11 370 636,3 |
12 111 435,1 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
8 071 087,0 |
2 453 935,3 |
2 718 057,5 |
2 899 094,1 |
|
211 Заработная плата |
6 352 576,1 |
1 930 716,1 |
2 139 627,1 |
2 282 232,9 |
|
212 Прочие выплаты |
87 292,0 |
27 390,1 |
29 044,5 |
30 857,4 |
|
213 Начисления на оплату труда |
1 631 218,8 |
495 829,1 |
549 385,9 |
586 003,8 |
|
220 Приобретение услуг |
2 627 779,9 |
812 062,1 |
879 455,0 |
936 262,8 |
|
221 Услуги связи |
41 550,7 |
13 024,3 |
13 869,6 |
14 656,8 |
|
222 Транспортные услуги |
82 130,0 |
25 944,4 |
27 157,9 |
29 027,7 |
|
223 Коммунальные услуги |
537 577,5 |
148 657,1 |
178 333,9 |
210 586,5 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
8 571,2 |
2 758,9 |
2 855,6 |
2 956,7 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
870 719,9 |
277 294,8 |
298 042,6 |
295 382,5 |
|
в том числе капитальный ремонт: |
434 606,1 |
204 852,6 |
224 035,0 |
5 718,5 |
|
226 Прочие услуги |
1 081 900,0 |
344 382,6 |
359 195,4 |
378 322,0 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
в том числе капитального характера |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
23 556 719,3 |
7 639 909,0 |
7 707 567,2 |
8 209 243,1 |
|
в том числе капитального характера |
1 767 461,2 |
487 708,2 |
627 756,0 |
651 997,0 |
|
260 Социальное обеспечение |
36 548,0 |
11 508,4 |
12 201,0 |
12 838,6 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
36 548,0 |
11 508,4 |
12 201,0 |
12 838,6 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
159 006,7 |
51 654,6 |
53 355,6 |
53 996,5 |
|
в том числе капитального характера |
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
4 216 940,6 |
1 558 713,2 |
1 305 545,2 |
1 352 682,2 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
2 334 612,7 |
946 711,0 |
686 084,7 |
701 817,0 |
|
в том числе: капитальное строительство |
1 699 734,9 |
830 916,3 |
434 409,3 |
434 409,3 |
|
|
634 877,8 |
115 794,7 |
251 675,4 |
267 407,7 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 882 327,9 |
612 002,2 |
619 460,5 |
650 865,2 |
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Приложение N 7
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы)
(по задаче 1)
|
(тыс. рублей) | ||||
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
||
|
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
11 999 043,3 |
3 642 201,6 |
4 042 276,5 |
4 314 565,1 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
6 599 684,9 |
1 996 647,8 |
2 225 997,3 |
2 377 039,7 |
|
211 Заработная плата |
5 203 528,7 |
1 573 657,1 |
1 755 256,9 |
1 874 614,7 |
|
212 Прочие выплаты |
60 956,8 |
19 198,2 |
20 350,2 |
21 408,4 |
|
213 Начисления на оплату труда |
1 335 199,3 |
403 792,5 |
450 390,2 |
481 016,6 |
|
220 Приобретение услуг |
1 697 342,8 |
518 605,5 |
565 634,5 |
613 102,8 |
|
221 Услуги связи |
31 260,1 |
9 845,3 |
10 436,1 |
10 978,7 |
|
222 Транспортные услуги |
57 502,3 |
18 110,1 |
19 196,9 |
20 195,3 |
|
223 Коммунальные услуги |
436 356,0 |
119 967,2 |
144 800,3 |
171 588,5 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
5 660,7 |
1 806,7 |
1 889,1 |
1 964,9 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
168 528,5 |
54 096,1 |
56 274,4 |
58 158,0 |
|
в том числе капитальный ремонт: |
|
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
998 035,2 |
314 780,1 |
333 037,7 |
350 217,4 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3 663 788,9 |
1 114 606,7 |
1 237 595,5 |
1 311 586,7 |
|
в том числе расходы капитального характера |
291 916,3 |
46 887,5 |
121 463,9 |
123 564,9 |
|
260 Социальное обеспечение |
3 350,9 |
1 055,4 |
1 118,7 |
1 176,8 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
3 350,9 |
1 055,4 |
1 118,7 |
1 176,8 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
34 875,8 |
11 286,2 |
11 930,5 |
11 659,1 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
1 176 647,3 |
371 271,2 |
394 229,3 |
411 146,8 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
52 417,6 |
16 756,3 |
18 905,0 |
16 756,3 |
|
в том числе: капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
оборудование |
52 417,6 |
16 756,3 |
18 905,0 |
16 756,3 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 124 229,7 |
354 514,9 |
375 324,3 |
394 390,5 |
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
13 175 690,6 |
4 013 472,8 |
4 436 505,8 |
4 725 711,9 |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
(по задаче 2)
|
(тыс. рублей) | ||||
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
||
|
Задача 2 Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
2 917 318,2 |
899 349,6 |
1 003 151,6 |
1 014 817,0 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
370 254,9 |
112 090,0 |
124 862,2 |
133 302,7 |
|
211 Заработная плата |
287 553,4 |
86 962,2 |
96 997,7 |
103 593,5 |
|
212 Прочие выплаты |
9 347,0 |
2 943,8 |
3 120,5 |
3 282,7 |
|
213 Начисления на оплату труда |
73 354,5 |
22 184,0 |
24 744,0 |
26 426,5 |
|
220 Приобретение услуг |
692 818,6 |
220 081,3 |
235 538,8 |
237 198,5 |
|
221 Услуги связи |
2 751,1 |
869,4 |
917,0 |
964,7 |
|
222 Транспортные услуги |
4 863,0 |
1 531,6 |
1 623,5 |
1 707,9 |
|
223 Коммунальные услуги |
15 810,6 |
4 346,8 |
5 246,6 |
6 217,2 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
13,0 |
13,0 |
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
642 405,4 |
202 093,7 |
220 073,3 |
220 238,4 |
|
в том числе капитальный ремонт: |
415 000,0 |
198 600,0 |
216 400,0 |
|
|
226 Прочие услуги |
26 975,5 |
11 226,8 |
7 678,4 |
8 070,3 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера# |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1 850 587,1 |
565 436,9 |
641 355,4 |
643 794,8 |
|
в том числе расходы капитального характера: |
1 475 544,9 |
440 820,7 |
506 292,1 |
528 432,1 |
|
260 Социальное обеспечение |
1 483,3 |
467,1 |
495,2 |
521,0 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 483,3 |
467,1 |
495,2 |
521,0 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
2 174,3 |
1 274,3 |
900,0 |
0,0 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
2 786 032,0 |
1 104 814,6 |
828 419,7 |
852 797,7 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
2 213 687,8 |
906 863,7 |
645 191,3 |
661 632,8 |
|
в том числе: капитальное строительство |
1 699 734,9 |
830 916,3 |
434 409,3 |
434 409,3 |
|
оборудование |
513 952,9 |
75 947,4 |
210 782,0 |
227 223,5 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
572 344,2 |
197 950,9 |
183 228,4 |
191 164,9 |
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
5 703 350,2 |
2 004 164,2 |
1 831 571,3 |
1 867 614,7 |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
(по задаче 3)
|
(тыс. рублей) | ||||
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
||
|
Задача 3 Повышение эффективности системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
19 534 779,4 |
6 427 518,2 |
6 325 208,2 |
6 782 053,0 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 101 147,2 |
345 197,5 |
367 198,0 |
388 751,7 |
|
211 Заработная плата |
861 494,0 |
270 096,8 |
287 372,5 |
304 024,7 |
|
212 Прочие выплаты |
16 988,2 |
5 248,1 |
5 573,8 |
6 166,3 |
|
213 Начисления на оплату труда |
222 665,0 |
69 852,6 |
74 251,7 |
78 560,7 |
|
220 Приобретение услуг |
237 618,5 |
73 375,3 |
78 281,7 |
85 961,5 |
|
221 Услуги связи |
7 539,5 |
2 309,6 |
2 516,5 |
2 713,4 |
|
222 Транспортные услуги |
19 764,7 |
6 302,7 |
6 337,5 |
7 124,5 |
|
223 Коммунальные услуги |
85 410,9 |
24 343,1 |
28 287,0 |
32 780,8 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
2 897,5 |
939,2 |
966,5 |
991,8 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
59 786,0 |
21 105,0 |
21 694,9 |
16 986,1 |
|
в том числе капитальный ремонт: |
19 606,1 |
6 252,6 |
7 635,0 |
5 718,5 |
|
226 Прочие услуги |
56 889,3 |
18 375,7 |
18 479,3 |
20 034,3 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
18042343,3 |
5 959 865,4 |
5 828 616,3 |
6 253 861,6 |
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
31 713,8 |
9 985,9 |
10 587,1 |
11 140,8 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
31 713,8 |
9 985,9 |
10 587,1 |
11 140,8 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
121 956,6 |
39 094,1 |
40 525,1 |
42 337,4 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
254 261,3 |
82 627,4 |
82 896,2 |
88 737,7 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
68 507,3 |
23 091,0 |
21 988,4 |
23 427,9 |
|
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
|
оборудование |
68 507,3 |
23 091,0 |
21 988,4 |
23 427,9 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
185 754,0 |
59 536,4 |
60 907,8 |
65 309,8 |
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
19 789 040,7 |
6 510 145,6 |
6 408 104,4 |
6 870 790,7 |
Приложение N 8
План
действий органа исполнительной власти края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год
|
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое органом исполнительной власти |
Срок реализации |
Ответственный |
|
Задача I. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |||
|
1 |
Оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
1 раз в квартал |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
1.1 |
Формирование и реализация краевой Программы |
2009 г. |
|
|
1.2 |
Разработка объемов медицинской помощи на основе нормативов в рамках краевой Программы |
май, ежегодно |
|
|
1.3 |
Планирование и управление объемами высокотехнологичных медицинских услуг |
май, ежегодно, ежемесячно |
|
|
1.4 |
Планирование объемов на медицинские услуги по профилактике. Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн" |
ежемесячно |
|
|
2 |
Разработка комплексной программы развития региональной системы оказания медицинской помощи жителям Красноярского края |
2009 г. |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
2.1 |
Формирование многоуровневой системы оказания медицинской помощи, включая развитие медицинских округов |
2009 г. |
|
|
2.2 |
Развитие медицинских округов для оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи населению прикрепленных территорий |
2009 г. |
|
|
2.3 |
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи, в том числе стационарозамещающих технологий |
2009 г. |
|
|
3 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование Формулярной системы лекарственного обеспечения |
1 раз в квартал |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
3.1 |
Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных условиях лекарственными препаратами в соответствии с принципами рациональности назначения и обеспечения эффективности затрат |
ежемесячно |
|
|
3.2 |
Разработка и утверждение в крае формулярных перечней лекарственных средств |
декабрь, ежегодно |
|
|
3.3 |
Формирование регистра контингентов, имеющих право на льготное и бесплатное получение медикаментов, и обеспечение на его основе персонифицированного учета выписки и получения лекарственных средств |
2009 г. |
|
|
3.4 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства РФ от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2009 г. |
|
|
3.5 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию |
2009 г. |
|
|
3.6 |
Реализация мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2009 г. |
|
|
3.7 |
Оказание медицинской помощи населению в сельских и удаленных территориях Красноярского края специалистами передвижных медицинских бригад, в том числе на базе автомобилей "КамАЗ" |
2009 г. |
|
|
3.8 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Организация общеврачебных практик на территории Красноярского края" на 2008-2010 годы" |
1 раз в квартал |
|
|
3.9 |
Разработка концепции долгосрочной целевой программы "Развитие общей врачебной практики на территории Красноярского края" на 2011-2013 годы" |
2009 г. |
|
|
Задача II. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |||
|
4 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2009 г. |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
4.1 |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
1 раз в квартал |
|
|
4.2 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
1 раз в квартал |
|
|
4.3 |
Внедрение современных технологий оказания медицинской помощи |
1 раз в квартал |
|
|
5 |
Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |
2009 г. |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
6 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе от 20.12.2007 N 4-1014 "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2008-2010 годы" |
1 раз в квартал |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
7 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
1 раз в квартал |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
8 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
1 раз в квартал |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
8.1 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
1 раз в квартал |
|
|
9 |
Развитие службы крови |
2009 г. |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
9.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
1 раз в квартал |
|
|
9.2 |
Обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве |
1 раз в квартал |
|
|
10 |
Развитие профилактического направления |
2009 г. |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
10.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
1 раз в квартал |
|
|
10.2 |
Диспансеризация работающего населения по дополнительным программам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
1 раз в квартал |
|
|
10.3 |
Организация постоянно действующих семинаров и школ профилактики для больных |
1 раз в квартал |
|
|
10.4 |
Пропаганда здорового образа жизни. Создание системы санитарного образования населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни |
1 раз в квартал |
|
|
11 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2009 г. |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
11.1 |
Разработка принципов профилактики и снижения материнской и младенческой смертности с учетом дифференциации подходов в различных муниципальных образованиях |
2009 г. |
|
|
11.2 |
Организация работы по родовым сертификатам в рамках национального проекта в сфере здравоохранения |
1 раз в квартал |
|
|
11.3 |
Проведение дополнительных скрининговых программ обследования новорожденных детей на наследственные заболевания |
1 раз в квартал |
|
|
11.4 |
Создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин (развитие перинатальной помощи, создание перинатального центра) |
2009 г. |
|
|
11.5 |
Развитие реанимационно-консультативной помощи, в том числе в медицинских округах |
декабрь |
|
|
11.6 |
Проведение конференций, семинаров |
2009 г. |
|
|
11.7 |
Разработка концепции долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 г. |
2009 г. |
|
|
12 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
1 раз в квартал |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
13 |
Организация медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспорных происшествиях в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
декабрь |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
13.1 |
Организация трассовых пунктов и учебного центра по подготовке персонала об оказании первой медицинской помощи |
2009 г. |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
14 |
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красноярского края |
2009 г. |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
14.1 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Приведение в соответствие лицензионным требованиям и обеспечение жизнедеятельности краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего и дополнительного профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы" |
1 раз в квартал |
|
|
14.2 |
Ввод в эксплуатацию федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009 г. |
|
|
14.3 |
Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
2009 г. |
|
|
14.4 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
1 раз в квартал |
|
|
14.5 |
Реализация Закона Красноярского края "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне влияния ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" |
1 раз в квартал |
|
|
14.6 |
Внесение предложений в концепцию долгосрочной целевой программы по уничтожению бытовых и медицинских, химических отходов на 2009-2011 гг. |
май, 2009 г. |
|
|
Задача III. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |||
|
15 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
2009 г. |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
15.1 |
Внедрение схемы одноканального финансирования |
2009 г. |
|
|
15.1.1 |
Поэтапный перевод учреждений здравоохранения на одноканальное финансирование |
2009 г. |
|
|
15.1.2 |
Разработка и утверждение стандартов оказания медицинской помощи |
2009 г. |
|
|
15.1.3 |
Приобретение оргтехники на основе анализа обеспеченности по территориям |
2009 г. |
|
|
15.2 |
Кадровое обеспечение |
2009 г. |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
15.2.1 |
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров с учетом приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
1 раз в квартал |
|
|
15.2.2 |
Подготовка кадров на основе целевого контрактного набора |
1 раз в квартал |
|
|
15.2.3 |
Повышение квалификации и переподготовка врачей. Повышение профессионального уровня средних медицинских работников |
1 раз в квартал |
|
|
15.2.4 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования |
1 раз в квартал |
|
|
15.3 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2009 г. |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
15.3.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
ежемесячно |
|
|
15.3.2 |
Осуществление денежных выплат узким специалистам первичного звена в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
ежемесячно |
|
|
15.3.3 |
Осуществление денежных выплат специалистам акушерам-гинекологам в рамках национального проекта в сфере здравоохранения |
ежемесячно |
|
|
15.3.4 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
ежемесячно |
|
|
16 |
Координация органов управления по вопросам здравоохранения всех уровней. Разработка и подписание соглашения |
2009 г. |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
16.1 |
Предоставление медицинских услуг сверх краевой Программы |
декабрь |
|
|
16.2 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2009 г. |
|
|
16.3 |
Проведение краевых совещаний по реализации мероприятий краевой Программы |
2009 г. |
|
|
17 |
Информационная поддержка |
2009 г. |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
17.1 |
Создание информационных технологий для координации межведомственных, управленческих и организационных мероприятий |
2009 г. |
|
|
17.2 |
Разработка информационно-технологического обеспечения для перехода на одноканальное финансирование |
2009 г. |
|
|
17.3 |
Формирование единых информационных ресурсов здравоохранения и обязательного медицинского страхования в системах оказания медицинской и лекарственной помощи, финансового, кадрового и материально-технического обеспечения |
2009 г. |
|
|
17.4 |
Мониторинг реализации мероприятий краевой Программы государственных гарантий |
1 раз в квартал |
|
|
18 |
Информирование различных групп населения и медицинской общественности по вопросам развития системы здравоохранения Красноярского края |
2009 г. |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
|
19 |
Подготовка, издание и распространение информационных материалов |
2009 г. |
заместитель министра здравоохранения Красноярского края |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Красноярского края от 29 августа 2008 г. N 115-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2009-2011 годы
Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее дня его официального опубликования
Текст распоряжения опубликован в Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края от 12 октября 2008 г. N 50(271)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31 декабря 2009 г. N 1174-Р
Распоряжение Правительства Красноярского края от 20 января 2009 г. N 28-Р