Постановление Администрации Волгограда от 12 октября 2012 г. N 2892 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года" (утратило силу)

Постановление Администрации Волгограда от 12 октября 2012 г. N 2892
"Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"

В соответствии с постановлением главы Волгограда от 07 декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах", протоколом заседания Координационного совета по экономической и промышленной политике в Волгограде, созданного постановлением администрации Волгограда от 01 апреля 2011 г. N 782 "О Координационном совете по экономической и промышленной политике в Волгограде", от 28 сентября 2012 г. N 6, руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, постановляю:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года" (далее - Программа) (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Волгограда:

2.1. От 23 ноября 2010 г. N 3133 "Об утверждении муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгограда на 2010-2020 годы".

2.2. От 07 февраля 2012 г. N 290 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 23 ноября 2010 г. N 3133 "Об утверждении муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгограда на 2010-2020 годы".

3. Департаменту финансов администрации Волгограда обеспечить бюджетное финансирование мероприятий по реализации Программы в пределах средств, определенных Программой.

4. Комитету информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волгограда Матасова Ю.В.

И.о. главы администрации Волгограда

В.А. Собакарь

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"
(утв. постановлением администрации Волгограда от 12 октября 2012 г. N 2892)

Паспорт
долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"

Наименование Программы	- долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года" (далее - Программа)
Решение коллегии администрации Волгограда	- решение коллегии администрации Волгограда от 30 августа 2012 г. N 5/7 "Об утверждении концепции долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"
Разработчик Программы	- департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда (далее - департамент ЖКХ и ТЭК)
Исполнитель-координатор Программы	- департамент ЖКХ и ТЭК
Исполнители Программы	- Волгоградская городская Дума; контрольно-счетная палата Волгограда; администрация Волгограда; департамент ЖКХ и ТЭК; департамент городского хозяйства администрации Волгограда; департамент по жилищной политики администрации Волгограда; департамент по рекламе администрации Волгограда; департамент финансов администрации Волгограда; департамент муниципального имущества администрации Волгограда; департамент муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда; департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда; департамент по образованию администрации Волгограда; департамент по делам культуры администрации Волгограда; департамент предпринимательства и потребительского рынка администрации Волгограда; комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда; комитет общественной безопасности, казачества и административных органов администрации Волгограда; комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда; комитет по строительству администрации Волгограда; комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда; комитет земельных ресурсов администрации Волгограда; комитет общественных связей и массовых мероприятий администрации Волгограда; комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда; комитет финансового контроля администрации Волгограда; управление информатизации администрации Волгограда; комитет информационной политики администрации Волгограда; управление по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли жилищно-коммунального хозяйства администрации Волгограда; администрации районов Волгограда; муниципальные бюджетные учреждения (МБУ) жилищно-коммунального хозяйства районов Волгограда;
Цель Программы	- снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда;
Задачи Программы	- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при транспортировке тепловой энергии; внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве; повышение энергоэффективности при производстве и распределении энергоресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда; увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда; повышение уровня оснащенности общедомовыми (коллективными) приборами учета муниципального жилищного фонда; повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета муниципального жилищного фонда; обеспечение реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; пропаганда мероприятий и способов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
Индикаторы Программы	- отношение потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) к отгруженным товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами; снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии (далее - ТЭ); снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя; динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды; снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии; повышение уровня энергоэффективных уличных светильников; муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета; доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета; уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица; уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности; доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства; количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год); снижение объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды; снижение расхода электроэнергии на единицу производства продукции 1 куб. м воды; доля оснащенности потребителей новыми приборами учета электрической энергии (далее - ЭЭ); доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе к прогнозируемой замене ветхих электрических сетей; доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке; доля многоквартирных домов (далее - МКД), оснащенных общедомовыми приборами учета по ЭЭ, в общем количестве МКД; доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ, в общем количестве МКД; доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по холодному водоснабжению (далее - ХВС), в общем количестве МКД; доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по горячему водоснабжению (далее - ГВС), в общем количестве МКД; доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир; доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС, в общем количестве муниципальных квартир; доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир; доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ); доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда снизится в 2015 году на 5%, в 2020 году на 20% по отношению к 2011 году; расход топлива на выработку 1 Гкал снизится до 157,7 кг.у.т; потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя снизятся на 5% по отношению к 2012 году; объемы электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, снизятся на 14537,3 тыс. кВт/ч.; в 2020 году потери электроэнергии снизятся за счет увеличения полезно отпущенной энергии на 10,62%; будет установлено 41580 шт. энергоэффективных светильников; муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета, составит 1807,06 тыс. кв. м; будут проведены обязательные энергетические обследования органами местного самоуправления Волгограда, наделенными правом юридического лица; увеличение количества нового энергоэффективного оборудования в тепловом хозяйстве на 22%; снижение выбросов вредных веществ в атмосферу до 131,074 т в год; будет заменено запланированное количество котлов; будет автоматизировано 7% котлов от общего количества котлов; будут переведены на поквартирное отопление дома в результате закрытия котельных; снижение технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год) до 1,20 шт./км; замененные сети отопления от общего объема запланированных составят 100%; замененные сети ГВС от общего объема запланированных составят 100%; снижение расхода электроэнергии на приготовление ГВС на 6793 тыс. кВт/ч. в год; снижение расхода электроэнергии на единицу производства продукции 1 куб. м воды на 15%; на 10 объектах будут установлены частотные преобразователи; 100% потребителей будут оснащены новыми приборами учета ЭЭ; замененные ветхие электрические сети в частном секторе от прогнозируемой замены электрических сетей составят 100%; количество общедомовых приборов учета по ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, составит 3482 шт.; количество общедомовых приборов учета по ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, составит 3559 шт.; количество общедомовых приборов учета по ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, составит 4015 шт.; количество общедомовых приборов учета по ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, составит 1533 шт.; количество индивидуальных приборов учета по ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда, составит 14327 шт.; количество индивидуальных приборов учета по ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда, составит 37536 шт.; количество индивидуальных приборов учета по ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда, составит 23666 шт.; 100% участие органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица, в реализации Федерального закона N 261-ФЗ; доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности Волгограда по отношению к общему количеству выявленных бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, составит 33%; будет издано 47000 шт. разъяснительных брошюр о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Сроки и этапы реализации Программы	- 2013-2020 годы: I этап - 2013-2015 годы. Энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда, которая снизится по отношению к 2011 году в 2015 году на 5%; экономия первичной энергии составит 15856 т.у.т; II этап - 2016-2020 годы. Целевые показатели Программы будут достигнуты в 2020 году в полном объеме, энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда, которая снизится по отношению к 2011 году в 2020 году на 20%; экономия первичной энергии составит 40460 т.у.т
Объемы и источники финансирования Программы	- прогнозируемый общий объем финансирования составляет 3 млрд. 123 млн. 40 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Волгоградской области - 97 млн. 200 тыс. рублей; за счет средств бюджета Волгограда - 426 млн. 611 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 2 млрд. 599 млн. 229 тыс. рублей. Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год
Перечень подпрограмм	- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года"; "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2015 года"; "Информационное обеспечение и реализация требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года".

1. Характеристика проблемной сферы

Правовой основой для разработки Программы является Федеральный закон N 261-ФЗ. Программа является отражением реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Волгограде.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р утверждена энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Стратегической целью государственной энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики является максимально рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу. В Указе Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" поставлена задача снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом, обеспечения рационального и ответственного использования энергии и энергетических ресурсов.

Для Волгограда, как и для большинства городов Российской Федерации, характерны общие проблемы, непосредственно влияющие на эффективность потребления ТЭР.

К наиболее острым проблемам системы теплоснабжения относятся:

физический и моральный износ основных фондов, в первую очередь котлов и трубопроводов тепловых сетей;

основное и вспомогательное оборудование котельных и центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) обладает большой энергоемкостью;

отсутствует автоматизация управлением режимами работы оборудования котельных, ЦТП и насосных;

наличие дефицитов установленной мощности котельных в ряде районов;

дефицит топлива, особенно в пиковых режимах потребления (при температурах наружного воздуха ниже -15°С);

отсутствие циркуляционных трубопроводов ГВС;

отсутствие приборов учета и управления режимами работы систем теплопотребления.

Общая ситуация с техническим состоянием тепловых сетей в Волгограде в последние годы не меняется. В большинстве случаев перебои в теплоснабжении вызываются порывами тепловых сетей по причине их износа. Сокращение финансирования привело к уменьшению объемов перекладок трубопроводов. Замена трубопроводов тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) проводилась ежегодно в среднем по 12-16 км в год вместо 75 км в однотрубном исчислении по нормативу.

К наиболее острым проблемам системы водоснабжения и водоотведения относятся:

недостаточная надежность, точность и оперативность поддержания параметров водоснабжения потребителей:

изношенное оборудование и сети,

изношенное электрооборудование и коммутационная аппаратура,

отсутствие автоматического включения резерва насосных агрегатов (далее - АВР),

отсутствие АВР по электроснабжению для оборудования насосных станций;

высокая трудоемкость эксплуатации объектов:

большие затраты времени и ресурсов на текущее обслуживание (многочисленные отказы оборудования, повреждения трубопроводов, включая повреждения от гидравлических ударов при перепуске агрегатов),

отсутствие автоматизации в диспетчерском управлении;

избыточное потребление энергии на привод агрегатов насосных станций:

изношенное и неэффективное оборудование,

неэффективные способы регулирования параметров агрегатов и станций,

отсутствие сбалансированных решений по работе станций в каскадах (особенно при отсутствии должного объема резервуаров чистой воды),

отсутствие своевременного выявления повреждений трубопроводов и связанные с этим перерасходы электроэнергии и воды.

К наиболее острым проблемам электросетевого хозяйства относятся:

потери электроэнергии;

высокий физический износ электрических сетей.

Совокупность перечисленных факторов определяет удорожание единицы ТЭР, возникновение критических и аварийных ситуаций в энергосистеме, снижение ее надежности и доступности, высокую энергоемкость муниципального продукта (то есть отношение потребления ТЭР муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами), снижение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Волгограда.

Высокий уровень энергоемкости Волгограда, прежде всего, связан с неэффективным и иррациональным ТЭР.

Первым шагом к рациональному потреблению энергетических ресурсов является установка общедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета. Установка приборов учета, как общедомовых (коллективных), так и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов обеспечивает достоверный учет и прозрачность расчетов. Приборы учета дают собственникам жилых помещений возможность оплачивать за энергоресурсы по факту их потребления. При отсутствии приборов учета расчет с потребителями энергетических ресурсов осуществляется на основе нормативов потребления. Норматив потребления не стимулирует потребителей энергоресурсов к их рациональному использованию.

С 01 сентября 2012 г. устанавливаются новые нормативы потребления значительно превышающие прежние значения, в связи с чем возникает потребность в установке приборов учета энергетических ресурсов для учета реального расхода.

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, предусмотренных Федеральным законом N 261-ФЗ является информационное обеспечение и пропаганда мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Информационные системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности функционируют в целях предоставления физическим лицам, организациям и органам местного самоуправления Волгограда актуальной информации о требованиях законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о ходе реализации его положений, а также получения объективных данных об энергоемкости экономики города, о потенциале снижения такой энергоемкости.

Федеральным законом N 261-ФЗ регламентируется перечень организаций, обязанных организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 г., последующие не реже одного раза каждые пять лет.

В этот перечень входят:

органы местного самоуправления Волгограда, наделенные правами юридических лиц;

подведомственные учреждения главных распорядителей бюджетных средств.

По результатам проведенного энергетического обследования разрабатывается энергетический паспорт - обязательный нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами производственного назначения, а также содержащий план мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов.

Программа направлена на осуществление практических мер по переводу экономики Волгограда на энергосберегающий путь развития, реализации государственной политики энергосбережения.

Показатели, характеризующие проблемную сферу в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года

Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	Значение по годам			Выводы
			2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
Потери электроэнергии
Волгоград	%	Данные муниципального унитарного производственного предприятия "Волгоградские межрайонные электрические сети"	28,44	30,1	26,93	Нестабильность показателя
Волгоградская область	%	www.ahtubatv.ru	30	25	15	Значительное снижение
Саратов	%	www.saratovmer.ru	30	24	22	Тенденция к снижению
Российская Федерация	%	www.kremlin.ru	33	30	28	Тенденция к снижению
Потери тепла
Волгоград	%	Данные муниципального унитарного предприятия "Волгоградское коммунальное хозяйство"	16,7	12,9	19,0	Увеличение потерь связано с большим износом тепловых сетей
Волгоградская область	%	Постановление Администрации Волгоградской области от 26 июля 2010 г. N 347-п "О долгосрочной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгоградской области на 2010-2020 годы"	16,5	16,3	15,5	Сокращение потерь за счет реализации мероприятий по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - ЖКХ) Волгоградской области
Астрахань	%	www.jilkin.ru	20	23	25	Тенденция к увеличению потерь
Российская Федерация	%	www.kremlin.ru	20	22	26	Тенденция к увеличению потерь

Показатели, характеризующие проблемную сферу в жилищном фонде Волгограда на период до 2020 года

Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	Значение по годам				Выводы
			2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Норматив потребления электрической энергии
Волгоград	кВт	Постановление Управления по региональным тарифам Администрации Волгоградской области от 10 декабря 2008 г. N 41/2 "Об утверждении нормативов потребления электрической энергии населением при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"; постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июля 2012 г. N 5 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"	90	90	90	123	Значительное увеличение
Волгоградская область	кВт	Постановление Управления по региональными тарифам Администрации Волгоградской области от 10 декабря 2008 г. N 41/2 "Об утверждении нормативов потребления электрической энергии населением при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"; постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июля 2012 г. N 5 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"	90	90	90	123	Значительное увеличение
Рязань	кВт	Постановление Рязанской региональной энергетической комиссии от 28 февраля 2007 г. N 10 "О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению населения Рязанской области"	87	87	87	87	Показатель стабилен
Норматив водопотребления
Волгоград	куб. м	Постановление администрации Волгограда от 25 февраля 2005 г. N 266 "Об установлении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Волгограда"; постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. N 4/1 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"	5,48	5,48	5,48	5,55	Значительное увеличение
Волгоградская область	куб. м	Постановление администрации Волгограда от 25 февраля 2005 г. N 266 "Об установлении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Волгограда"; постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. N 4/1 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"	5,48	5,48	5,48	5,55	Увеличение показателя
Рязань	куб. м	Решение Рязанского городского Совета от 23 ноября 2006 г. N 767-III "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"; решение городской Думы от 23 апреля 2009 г. N 306-I "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"	7	7	7	7,2	Увеличение показателя
Норматив потребления горячего водоснабжения
Волгоград	куб. м	Постановление администрации Волгограда от 25 февраля 2005 г. N 266 "Об установлении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Волгограда"; постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. N 4/1 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"	3,65	3,65	3,65	5,70	Значительное увеличение
Волгоградская область	куб. м	Постановление администрации Волгограда от 25 февраля 2005 г. N 266 "Об установлении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Волгограда"; постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. N 4/1 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"	3,65	3,65	3,65	5,70	Значительное увеличение
Рязань	куб. м	Решение Рязанского городского Совета от 23 ноября 2006 г. N 767-III "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"; решение городской Думы от 23 апреля 2009 г. N 306-I "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"	5,4	5,4	5,4	4,48	Понижение показателя

Показатели, характеризующие проблемную сферу при реализации требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	Значение по годам				Выводы
			2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
Наличие программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности
Волгоград	есть/нет	Постановление Администрации Волгограда от 23 ноября 2010 г. N 3133 "Об утверждении муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгограда на 2010-2020 годы"	нет	есть	есть	есть	Не имеет статуса долгосрочной программы, необходимо принятие новой программы
Волгоградская область	есть/нет	Постановление Администрации Волгоградской области от 26 июля 2010 г. N 347-п "О долгосрочной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгоградской области на 2010-2020 годы"	нет	есть	есть	нет	Утратило силу с 31 мая 2012 г.
	есть/нет	Постановление Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года"	нет	нет	нет	есть	С 31 мая 2012 г. действует новая программа
Российская Федерация	есть/нет	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 2446-р "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	нет	есть	есть	есть	Действует

Характеристика выявленных проблем

N п/п	Формулировка проблемы	Описание и причины возникновения	Обоснование необходимости решения	Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации
1	2	3	4	5
1.	Высокая энергоемкость муниципального продукта	Причина возникновения связана с неэффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в городе Волгограде, которое, в свою очередь, приведет к росту затрат на оплату ТЭР и потребления таких ресурсов	Высокая энергоемкость может стать причиной снижения темпов экономического роста. Реализация мероприятий по экономии и рациональному использованию ТЭР позволит повысить энергоэффективность экономики Волгограда	Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"
2.	Высокий уровень потерь ТЭР	Причиной повышенных потерь, которые присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления ТЭР является высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов ЖКХ. Износ и технологическая отсталость объектов ЖКХ, в свою очередь, связаны с недостатком средств на реконструкцию и модернизацию основных фондов. Установленные предельные индексы роста тарифов и цен на услуги естественных монополий не покрывают реальные финансовые потребности предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Такое искусственное сдерживание роста тарифов и цен не позволяет полностью обеспечить их производственные программы. Планово-предупредительный ремонт практически уступил место аварийно-восстановительным работам. В результате это ведет к снижению надежности работы и повышению уровня износа объектов ЖКХ	В целом потери ресурсов в ЖКХ можно оценить величиной от 20-30% в зависимости от конкретного ресурса. При отсутствии решения проблемы по снижению потерь скажется на надежности и качестве предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, а также создаст повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов и на бюджет Волгограда. Реализация комплекса мер по повышению энергетической эффективности, которая заключается в замене и модернизации значительной части производственной, инженерной инфраструктуры и ее развитие на новой технологической базе позволит сократить потери до нормативных значений	Закон Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. N 1778-ОД "О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года", решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. 55/1399 "О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года"

Высокий уровень энергоемкости Волгограда, прежде всего, связан с неэффективным и иррациональным использованием ТЭР.

Программа направлена на осуществление практических мер по переводу экономики Волгограда на энергосберегающий путь развития, реализации государственной политики энергосбережения.

Учитывая сложность проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности и необходимость выработки комплексного и системного решения, представляется наиболее эффективным решать существующую проблему в рамках Программы с использованием программно-целевого метода.

Подобное решение позволит достичь следующих результатов:

развитие и модернизация коммунального комплекса;

эффективное использование коммунальных ресурсов;

повышение инвестиционной привлекательности коммунального комплекса.

Исходя из требований Федерального закона N 261-ФЗ, особенностей и приоритетов государственной энергетической политики, возможностей бюджета Волгограда по финансированию программных мероприятий, степени актуальности проблем энергоэффективности Программа сформирована из следующих подпрограмм:

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года";

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2015 года";

"Информационное обеспечение и реализация требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года".

Необходимость решить масштабные задачи Программы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

входят в число приоритетов социально-экономического развития Волгограда и государственной политики в области энергосбережения;

носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия органов местного самоуправления Волгограда;

не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных расходов;

носят комплексный характер.

Для решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в целом по Волгограду Программа должна включать в себя мероприятия в следующих секторах потребления ТЭР: бюджетная сфера, промышленность, жилищный фонд, коммунальное хозяйство, транспортный комплекс.

Однако при существующих условиях взаимодействия органов местного самоуправления Волгограда, предприятий, организаций, а также ввиду ограниченности бюджетных средств Волгограда в Программу включены мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере, жилищном фонде, коммунальном хозяйстве.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что данная Программа позволит решить на территории Волгограда 60% задач, поставленных в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в трех из пяти сфер, которые являются основными потребителями ТЭР, в том числе определенных долгосрочной областной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п.

, где:

Р - процент решения задач, поставленных в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет выполнения программных мероприятий на территории Волгограда;

Бс - бюджетная сфера,

П - промышленность,

Мжф - муниципальный жилищный фонд,

Кх - коммунальное хозяйство,

Тк - транспортный комплекс.

Варианты решения выявленных проблем.

N п/п	Наименование варианта	Характеристика	Сильные стороны, преимущества	Слабые стороны, риски
1	2	3	4	5
1.	Создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной коммунальной инфраструктуры Волгограда	Программа включает в себя перечень мероприятий, деление на подпрограммы не предусмотрено, в отличие от структуры долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года", и без поступлений средств из бюджета Волгограда (далее - ДОЦП по энергосбережению Волгоградской области)	Экономия бюджетных средств Волгограда в связи с отсутствием бюджетного финансирования	Отсутствие возможности привлечения средств из федерального и областного бюджетов
				Приведет к неисполнению распоряжения администрации Волгограда от 10 февраля 2012 г. N 109-р "Об утверждении списка руководителей структурных подразделений администрации Волгограда, ответственных за обеспечение участия Волгограда в реализации на территории Волгограда федеральных (долгосрочных) целевых программ Российской Федерации, федеральной адресной инвестиционной программы, иных мероприятий (объектов), финансируемых из федерального бюджета, а также долгосрочных областных целевых программ и иных мероприятий (объектов), реализуемых за счет средств бюджета Волгоградской области"
				Недостаточное финансирование за счет внебюджетных источников.
				Неисполнение требований законодательства в области энергосбережения по выполнению мероприятий, где единственным источником финансирования мероприятий является бюджет Волгограда (например, проведение энергетического обследования бюджетной сферы)
				Административный риск представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме
2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры, систем уличного освещения	Программа сформирована из подпрограмм в соответствии с ДОЦП по энергосбережению Волгоградской области, а также предусмотрены средства бюджетов Волгограда и Волгоградской области	Возможность привлечения средств областного бюджета в рамках реализации ДОЦП по энергосбережению Волгоградской области	Недостаточное финансирование за счет средств бюджета Волгограда
			Возможность участия Волгограда в федеральных и областных программах	Отсутствие финансирования за счет средств бюджета Волгограда
			Возможность соответствовать нормативным правовым актам в области энергосбережения	Недостаточное финансирование за счет внебюджетных источников
				Административный риск представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме

Из представленных вариантов для решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Волгограда с учетом преимуществ и рисков, наиболее приемлем второй вариант, включающий в себя различные источники финансирования и целый комплекс мероприятий, направленных на достижение цели Программы.

2. Цели, задачи и индикаторы Программы

Целью Программы является снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда.

Достижение поставленной цели возможно при осуществлении практических мер по переводу экономики Волгограда на энергосберегающий путь развития путем решения следующих задач:

повышение эффективности использования ТЭР при производстве тепловой энергии;

повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке тепловой энергии;

внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда;

повышение энергоэффективности при производстве и распределении энергоресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда;

увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда;

повышение уровня оснащенности общедомовыми (коллективными) приборами учета муниципального жилищного фонда Волгограда;

повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета муниципального жилищного фонда Волгограда;

обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

пропаганда мероприятий и способов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целевыми индикаторами Программы являются:

отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда;

снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ;

снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя;

динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии;

повышение уровня энергоэффективных уличных светильников;

муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ, осуществляются с использованием приборов учета;

доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета;

уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица;

уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства;

количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год);

снижение объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

снижение расхода электроэнергии на единицу производства продукции 1 куб. м воды;

доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ;

доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе к прогнозируемой замене ветхих электрических сетей;

доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве энергоэффективных светильников, запланированных к установке;

доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ЭЭ в общем количестве МКД;

доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ, в общем количестве МКД;

доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС, в общем количестве МКД;

доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ГВС, в общем количестве МКД;

доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир;

доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС, в общем количестве муниципальных квартир;

доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир;

доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона N 261-ФЗ;

доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию.

Цели, задачи и индикаторы Программы представлены в приложении 1.

Обоснование целевых значений индикаторов программы

N п/п	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)	Единица измерения	Целевое значение в результате реализации Программы	Обоснование (расчет с пояснениями)	Нормативная ссылка на методику расчета
1	2	3	4	5	6
1.	Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. т.у.т/ млрд. руб.	4903,6	n2/n1, где: n1 - отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами; n2 - потребления ТЭР муниципальным образованием	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 г. N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" (далее - Приказ N 273)
2.	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/Гкал	157,7	п74(n) - п74(n-1), где: п74 - значение индикатора удельный расход топлива на выработку ТЭ; n - индекс года	Приказ N 273
3.	Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	13,9	п76(n) - п76(n-1), где: п76 - значение индикатора объем потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя; n - индекс года	Приказ N 273
4.	Динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч.	14537,3	п78(п) - п78 (п-1), где: п78 - объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; n - индекс года	Приказ N 273
5.	Снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	10,62	п75 (п) - п75 (п), где: п75 - значение индикатора объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям; п - индекс года	Приказ N 273
6.	Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	шт.	41580	Расчет: повышение уровня оснащенности на 100% представляет собой установку 41580 шт. энергоэффективных светильников. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется установить 41580 шт. энергоэффективных светильников (41580 шт./41580 шт.) х 100% = 100%
7.	Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ, осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м	1807,06	Расчет: 100% - доля оснащенности общедомовыми приборами учета по ТЭ муниципального жилищного фонда к 2014 году 1807,06 тыс. кв. м - муниципальная площадь жилищного фонда (1807,06 х 100%)/100% = 1807,06 тыс. кв. м
8.	Доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета	%	100	Расчет: отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир (МКээ, МКхвс, МКгвс) МКосн/МКээ х 100% = (14327/14327) х 100% = 100%; МКосн/МКхвс х 100% = (37536/3753) х 100% = 100%; МКосн/МКгвс х 100% = (23666/23666) х 100% = 100%; МКобщ = МКосн/МКээ = МКосн/МКхвс = МКосн/МКгвс = 100%
9.	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица	%	100	Общее количество органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица - 32. Из них в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязаны участвовать в реализации Федерального закона N 261-ФЗ - 32. (32/32) х 100% = 100%
10.	Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	100	Запланировано к изданию 47000 брошюр; в результате реализации мероприятия издано 47000 брошюр. (47000 брошюр/47000 брошюр) х 100% = 100%
11.	Снижение объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч.	14537,3	п78(п) - п78 (п-1), где: п78 - объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; n - индекс года	Приказ N 273
12.	Снижение расхода электроэнергии на единицу производства продукции (1 куб. м) воды	%	15,00	Удельная норма 0,69/100 х 15% = 0,68 кВт/ч. на 1 куб. м	Методика расчета удельной нормы
13.	Увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда с целью снижения потребляемой энергии и эксплуатационных затрат	шт.	41580	Расчет: отношение установленных энергоэффективных светильников к общему количеству запланированных к установке энергоэффективных светильников (41580 шт./41580 шт.) х 100% = 100%
14.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100	Расчет: отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета (МКДосн) к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДээ): МКДосн/МКДээ х 100% = (5104/5104) х 100% = 100%
15.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ, в общем количестве МКД	%	100	Расчет: отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ (МКДосн), к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДтэ): МКДосн/МКДтэ х 100% = (4838/4838) х 100% = 100%
16.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС, в общем количестве МКД	%	100	Расчет: отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС (МКДосн), к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДхвс): МКДосн/МКДхвс х 100% = (5008/5008) х 100% = 100%
17.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ГВС, в общем количестве МКД	%	100	Расчет: Отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ГВС (МКДосн) к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДгвс) МКДосн/МКДгвс х 100% =(1948/1948) х 100% =100%
18.	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными и общими приборами учета по ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100	Расчет: отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ЭЭ (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир, обеспеченных данным видом ресурса (МКээ): МКосн/МКээ х 100% = (14327/14327) х 100% = 100%
19.	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100	Расчет: отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир, обеспеченных данным видом ресурса (МКхвс): МКосн/МКхвс х 100% = (37536/37536) х 100% = 100%
20.	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100	Расчет: отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир, обеспеченных данным видом ресурса (МКгвс): МКосн/МКгвс х 100% = (23666/23666) х 100% = 100%
21.	Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона N 261-ФЗ	%	100	Общее количество органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица, - 32. Из них в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязаны участвовать в реализации Федерального закона N 261-ФЗ - 32. (32/32) х 100% = 100%
22.	Доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию	%	100	Запланировано к изданию 47000 брошюр; в результате реализации мероприятия издано 47000 брошюр. (47000/47000) х 100% = 100%

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Волгоградской области, бюджета Волгограда и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2013-2020 годы составляет 3 млрд. 123 млн. 40 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Волгоградской области - 97 млн. 200 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Волгограда - 426 млн. 613 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 2 млрд. 599 млн. 229 тыс. рублей.

Источники ресурсного обеспечения Программы

Источники финансирования	Всего по Программе	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджет Волгоградской области*	97200	97200	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет Волгограда**	426611	120027	112527	112442	-	81615	-	-	-
Внебюджетные средства***	2599229	283494	345671	283547	301564	369702	375239	317654	322358
Итого	3123040	500721	458198	395991	301564	451317	375239	317654	322358

Примечание:

* Субсидии из бюджета Волгоградской области в рамках реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгоградской области на период до 2020 года" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 30 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года".

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце настоящего примечания допущена опечатка, дату названного постановления следует читать как 31 мая 2012 г.

** Доля софинансирования из бюджета Волгограда для привлечения средств бюджета Волгоградской области в соответствии с требованиями постановления Правительства Волгоградской области от 21 августа 2012 г. N 299-п "О распределении, учете и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгоградской области на период до 2020 года" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года".

*** Внебюджетные средства.

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год и на плановый период.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление достижения запланированных величин целевых индикаторов.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий и показателей в зависимости от прогнозируемых результатов.

Ежегодно планируется участвовать в долгосрочных областных целевых программах с целью софинансирования мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года" при условии наличия средств в бюджете Волгограда на их реализацию. Конкретный перечень мероприятий и объем денежных средств бюджетов Волгоградской области и Волгограда будут уточняться по мере реализации указанной подпрограммы.

Для успешной реализации Программы большое значение имеет использование механизмов привлечения инвестиционных средств, которые включают в себя:

оказание муниципальной поддержки (включая муниципальные гарантии и иные преференции);

установление тарифов методом доходности инвестированного капитала;

внедрение института энергосервисных договоров (контрактов) по итогам проведенного энергетического обследования.

4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.

Разработчиком и исполнителем-координатором Программы является департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда.

Исполнитель-координатор Программы координирует деятельность исполнителей по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств на реализацию Программы, вносит предложения по уточнению и корректировке подпрограмм, осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности по Программе.

При подготовке отчетов о ходе реализации программы по мероприятиям, где применяются относительные показатели, выраженные в процентах от запланированной величины, будут предоставляться натуральные показатели фактического выполнения обозначенных мероприятий.

Исполнители подпрограмм осуществляют функции в соответствии с Положением о долгосрочных муниципальных целевых программах, утвержденным постановлением администрации Волгограда 07 декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах".

Программа реализуется в рамках следующих подпрограмм:

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года";

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2015 года";

"Информационное обеспечение и реализация требований законодательства Российской федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года".

Организация взаимодействия участников Программы прописана отдельно в каждой из вышеуказанных подпрограмм.

5. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 2.

6. Технико-экономическое обоснование

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1.	Ликвидация старых неэффективных котельных	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные Государственным автономным учреждением Волгоградской области "Региональный Центр по ценообразованию в строительстве Волгоградской области" (далее - ГАУ ВО РЦЦС)
2.	Реконструкция и модернизация существующих котельных	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС
3.	Перевод жилых домов на поквартирное отопление	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС
4.	Замена тепловых сетей по новым технологиям	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС
5.	Внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения	Локальные сметные расчеты	Федеральные единичные расценки (монтаж) (далее - ФЕРм) ФЕРм08-01-101-03 ФЕРм40-01-101-03 ФЕРм08-01-101-04 ФЕРм08-01-101-08 ФЕРм08-01-058-02 ФЕРм08-02-147-12 ФЕРм08-02-144-01
6.	Замена приборов учета ЭЭ у потребителей (юридических лиц)	Локальный сметный расчет	Локальный ресурсный сметный расчет по установке приборов учета на вводах жилых домов в шкафу с заменой ввода
7.	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в частном секторе	Локальный сметный расчет	Локальный ресурсный расчет на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
8.	Реконструкция электрических сетей	Локальный сметный расчет	Локальный ресурсный сметный расчет на реконструкцию электрических сетей
9.	Внедрение общедомовых приборов учета по ТЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего по периоду 2013-2015 гг. составит 68726 тыс. рублей. Расчет: 3532 шт. (потребность в общедомовых приборах учета по ТЭ) х 118 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 54181 тыс. рублей, где: 13% - это отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13% Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, = 68726 тыс. рублей
10.	Внедрение общедомовых приборов учета по ЭЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего по периоду 2013-2015 гг. составит 2736 тыс. рублей. Расчет: 3316 шт. (потребность в общедомовых приборах учета по ЭЭ) х 5 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 2155,4 тыс. рублей, где: 13% - это отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД, и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13%. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, = 2736 тыс. рублей
11.	Внедрение общедомовых приборов учета по ХВС на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего по периоду 2013-2015 гг. составит 15875 тыс. рублей. Расчет: 4356 шт. (потребность в общедомовых приборах учета по ХВС) х 22,1 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 12515 тыс. рублей, где: 13% - отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13%. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, = 15875 тыс. рублей
12.	Внедрение общедомовых приборов учета по ГВС на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего по периоду 2013-2015 гг. составит 6595 тыс. рублей. Расчет: 1290 шт. (потребность в общедомовых приборах учета по ГВС) х 31 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 5199 тыс. рублей, где: 13% - отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД, и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13%. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, = 6595 тыс. рублей
13.	Внедрение индивидуальных приборов учета по ЭЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего по периоду 2013-2015 гг. составит 21808 тыс. рублей. Расчет: 14327 шт. (потребность в индивидуальных приборах учета по ЭЭ) х 1,2 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) = 17192 тыс. рублей. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, = 21808 тыс. рублей
14.	Внедрение индивидуальных приборов учета по ХВС на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего по периоду 2013-2015 гг. составит 71423 тыс. рублей. Расчет: 37536 шт. (потребность в индивидуальных приборах учета по ХВС) х 1,5 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) = 56304 тыс. рублей. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, = 71423 тыс. рублей
15.	Внедрение индивидуальных приборов учета по ГВС на объектах жилого фонда Волгограда	Всего по периоду 2013-2015 гг. составит 45032 тыс. рублей. Расчет: 23666 шт. (потребность в индивидуальных приборах учета по ГВС) х 1,5 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) = 35499 тыс. рублей. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, = 45032 тыс. рублей
16.	Заключение договора на оказание услуг по изданию разъяснительных брошюр	В 2013 году - 100 тыс. рублей. В 2014 году - 100 тыс. рублей. В 2015 году - 100 тыс. рублей. В рамках гражданско-правовых договоров

7. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Котел водогрейный	шт.	11
2.	Насос центробежный	шт.	220
3.	Теплообменник пластинчатый	шт.	64
4.	Трубопровод тепловой сети	км	34,02
5.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ мощностью 200 кВт	шт.	1
6.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ мощностью 250 кВт	шт.	2
7.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ мощностью 315 кВт	шт.	2
8.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ мощностью 30 кВт	шт.	2
9.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ мощностью 110 кВт	шт.	2
10.	Датчик давления WIKA OT 0-10 Атм	шт.	10
11.	Преобразователь частотный - ТТПТ-200-6кУХЛ4 (комплект)	шт.	3
12.	Преобразователь частотный - ТТПТ-100-6кУХЛ4 (комплект)	шт.	2
13.	Высоковольтная секция КСО299М РУ ПЧ 6кА с секцией разъединителя	шт.	22
14.	Шкаф режимов ШВР	шт.	5
15.	Пульт дистанционного управления и индикации ПДУ-2	шт.	5
16.	Плата согласования с ТВУ	шт.	8
17.	Возбудитель В-ТПЕ8-320-48Ц	шт.	9
18.	Блочно-модульное здание	шт.	1
19.	Счетчики, устанавливаемые в частном секторе	шт.	19502
20.	Воздушная линия	км.	269
21.	Электрические линии	км.	248
22.	Индивидуальный прибор учета по электрической энергии	шт.	14372
23.	Индивидуальный прибор учета по холодному водоснабжению	шт.	37536
24.	Индивидуальный прибор учета по горячему водоснабжению	шт.	23666

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года"

Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года"

Наименование подпрограммы	- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года" (далее - подпрограмма)
Решение коллегии администрации Волгограда	- решение коллегии администрации Волгограда от 30 августа 2012 г. N 5/7 "Об утверждении концепции долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"
Разработчик подпрограммы	- департамент ЖКХ и ТЭК
Исполнитель-координатор подпрограммы	- департамент ЖКХ и ТЭК
Исполнитель подпрограммы	- департамент ЖКХ и ТЭК; департамент городского хозяйства администрации Волгограда
Цели подпрограммы	- снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда (повышение эффективности использования ТЭР в тепловом хозяйстве Волгограда); повышение эффективности использования ТЭР в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда; повышение энергетической эффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда; повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения Волгограда
Задачи подпрограммы	- повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ; повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке тепловой энергии; внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда; повышение энергоэффективности при производстве и распределении энергоресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда; увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда
Наименование индикаторов подпрограммы	- снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ; снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя; динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды; снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии; повышение уровня энергоэффективных уличных светильников; доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства; количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год); снижение объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды; снижение расхода электроэнергии на единицу производства продукции 1 куб. м воды; доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ; доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе к прогнозируемой замене ветхих электрических сетей; доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке;
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы	- удельный расход топлива на выработку 1 Гкал снизится до 157,7 кг.у.т; потери ТЭ при транспортировке теплоносителя снизятся в 2020 году на 5% по отношению к 2012 году; объемы электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке воды), снизятся на 14537,3 тыс. кВт/ч.; в 2020 году потери электроэнергии снизятся за счет увеличения полезно отпущенной энергии на 10,62%; будет установлено 41580 шт. энергоэффективных светильников; увеличится количество нового энергоэффективного оборудования в тепловом хозяйстве на 22%; выбросы вредных веществ в атмосферу снизятся до 131,074 т в год; будет заменено запланированное количество котлов; будет автоматизировано 7% котлов от общего количества котлов; будут переведены на поквартирное отопление дома в результате закрытия котельных; технологические отказы на сетях на 1 км тепловых сетей (за год) снизятся до 1,20 шт./км; замененные сети отопления от общего объема запланированных составят 100%; замененные сети горячего водоснабжения от общего объема запланированных составят 100%; расход электроэнергии на приготовление горячего водоснабжения снизится на 6793 тыс. кВт/ч. в год; расход электроэнергии на единицу производства продукции 1 куб. м воды снизится на 15%; на 10 объектах будут установлены частотные преобразователи; 100% потребителей будут оснащены новыми приборами учета ЭЭ; замененные ветхие электрические сети в частном секторе от прогнозируемой замены ветхих электрических сетей составят 100%
Сроки и этапы реализации подпрограммы	- реализация подпрограммы осуществляется в два этапа: I этап - 2013-2015 годы. По завершению этапа экономия первичной энергии составит 15856 т.у.т; II этап - 2016-2020 годы. Целевые показатели подпрограммы будут достигнуты к 2020 году в полном объеме, экономия первичной энергии составит 40460 т.у.т
Объемы и источники финансирования подпрограммы	- финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области, бюджета Волгограда и внебюджетных источников. Прогнозируемый общий объем финансирования на 2013-2020 годы составляет 2 млрд. 808 млн. 929 тыс. рублей, из них: 97 млн. 200 тыс. рублей - средства бюджета Волгоградской области; 112 млн. 500 тыс. рублей - средства бюджета Волгограда; 2 млрд. 599 млн. 229 тыс. рублей - внебюджетные источники. Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год.

1. Характеристика проблемной сферы

Наиболее актуальным направлением является развитие системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р утверждена энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Стратегической целью государственной энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики является максимально рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности потребителей в энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу. В Указе Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" поставлена задача снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом, обеспечения рационального и ответственного использования энергии и энергетических ресурсов.

Для Волгограда, как и для большинства городов Российской Федерации, характерны общие проблемы, непосредственно влияющие на эффективность потребления топливно-энергетических ресурсов.

К наиболее острым проблемам системы теплоснабжения относятся:

физический и моральный износ основных фондов, в первую очередь котлов и трубопроводов тепловых сетей;

основное и вспомогательное оборудование котельных и центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) обладает большой энергоемкостью;

отсутствует автоматизация управлением режимами работы оборудования котельных, ЦТП и насосных;

наличие дефицитов установленной мощности котельных в ряде районов;

дефицит топлива, особенно в пиковых режимах потребления (при температурах наружного воздуха ниже -15°С);

отсутствие циркуляционных трубопроводов ГВС;

отсутствие приборов учета и управления режимами работы систем теплопотребления.

Общая ситуация с техническим состоянием тепловых сетей в Волгограде в последние годы не меняется. В большинстве случаев перебои в теплоснабжении вызываются порывами тепловых сетей по причине их износа. Сокращение финансирования привело к уменьшению объемов перекладок трубопроводов. Замена трубопроводов тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) проводилась ежегодно в среднем по 12-16 км в год вместо 75 км в однотрубном исчислении по нормативу.

К наиболее острым проблемам системы водоснабжения и водоотведения относятся:

недостаточная надежность, точность и оперативность поддержание параметров водоснабжения потребителей:

изношенное оборудование и сети,

изношенное электрооборудование и коммутационная аппаратура,

отсутствие автоматического включения резерва насосных агрегатов (далее - АВР),

отсутствие АВР по электроснабжению для оборудования насосных станций;

высокая трудоемкость эксплуатации объектов:

большие затраты времени и ресурсов на текущее обслуживание (многочисленные отказы оборудования, повреждения трубопроводов, включая повреждения от гидравлических ударов при перепуске агрегатов),

отсутствие автоматизации в диспетчерском управлении;

избыточное потребление энергии на привод агрегатов насосных станций:

изношенное и неэффективное оборудование,

неэффективные способы регулирования параметров агрегатов и станций,

отсутствие сбалансированных решений по работе станций в каскадах (особенно при отсутствии должного объема резервуаров чистой воды),

отсутствие своевременного выявления повреждений трубопроводов и связанные с этим перерасходы электроэнергии и воды.

К наиболее острым проблемам электросетевого хозяйства относятся потери электроэнергии и высокий физический износ электрических сетей.

Совокупность перечисленных факторов определяет удорожание единицы топливно-энергетических ресурсов, возникновение критических и аварийных ситуаций в энергосистеме, снижение ее надежности и доступности, высокую энергоемкость муниципального продукта, то есть отношение потребления ТЭР муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами, снижение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Волгограда.

Показатели, характеризующие проблемную сферу

Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	Значение по годам			Выводы
			2009 год	2010 год	2011 год
1	2	3	4	5	6	7
Потери электроэнергии
Волгоград	%	Данные муниципального унитарного производственного предприятия "Волгоградские межрайонные электрические сети"	28,44	30,1	26,93	Нестабильность показателя
Волгоградская область	%	www.ahtubatv.ru	30	25	15	Значительное снижение
Саратов	%	www.saratovmer.ru	30	24	22	Тенденция к снижению
Российская Федерация	%	www.kremlin.ru	33	30	28	Тенденция к снижению
Потери тепла
Волгоград	%	Данные муниципального унитарного предприятия "Волгоградское коммунальное хозяйство"	16,7	12,9	19,0	Увеличение потерь связано с большим износом тепловых сетей
Волгоградская область	%	Постановление Администрации Волгоградской области от 26 июля 2010 г. N 347-п "О долгосрочной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгоградской области на 2010-2020 годы"	16,5	16,3	15,5	Сокращение потерь за счет реализации мероприятий по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - ЖКХ) Волгоградской области
Астрахань	%	www.jilkin.ru	20	23	25	Тенденция к увеличению потерь
Российская Федерация	%	www.kremlin.ru	20	22	26	Тенденция к увеличению потерь

Характеристика выявленных проблем

N п/п	Формулировка проблемы	Описание и причины возникновения	Обоснование необходимости решения	Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации
1	2	3	4	5
1.	Высокая энергоемкость муниципального продукта	Причина возникновения связана с неэффективным использованием ТЭР в Волгограде, которое, в свою очередь, приведет к росту затрат на оплату ТЭР и потребления таких ресурсов	Высокая энергоемкость может стать причиной снижения темпов экономического роста. Реализация мероприятий по экономии и рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов позволит повысить энергоэффективность экономики Волгограда	Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"
2.	Высокий уровень потерь ТЭР	Причиной повышенных потерь, которые присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления ТЭР является высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов ЖКХ. Износ и технологическая отсталость объектов ЖКХ, в свою очередь, связаны с недостатком средств на реконструкцию и модернизацию основных фондов. Установленные предельные индексы роста тарифов и цен на услуги естественных монополий не покрывают реальные финансовые потребности предприятий ЖКХ. Такое искусственное сдерживание роста тарифов и цен не позволяет полностью обеспечить их производственные программы. Планово- предупредительный ремонт практически уступил место аварийно-восстановительным работам. В результате это ведет к снижению надежности работы и повышению уровня износа объектов ЖКХ	Реализация комплекса мер по повышению энергетической эффективности, которая заключается в замене и модернизации значительной части производственной, инженерной инфраструктуры и ее развитие на новой технологической базе позволит сократить потери до нормативных значений	Закон Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. N 1778-ОД "О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года"; решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. N 55/1399 "О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года"

Варианты решения выявленных проблем

N п/п	Наименование варианта	Характеристика	Сильные стороны, преимущества	Слабые стороны, риски
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение перехода на энергоэффективный путь в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры	Структура подпрограммы включает в себя только те мероприятия, реализация которых запланирована в рамках софинансирования из областного бюджета	Возможность привлечения средств бюджета Волгоградской области в рамках долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года"	При отсутствии бюджетного финансирования Подпрограмма не будет реализована, и не будут достигнуты целевые индикаторы
				Административный риск представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме
2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в тепловом, водопроводно-канализационном, электросетевом хозяйствах и системах уличного освещения Волгограда	Структура подпрограммы включает в себя мероприятия, реализация которых будет осуществляться из различных источников финансирования	Возможность привлечения средств бюджета Волгоградской области в рамках долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года"	Недостаточное финансирование за счет средств бюджета Волгоградской области и Волгограда
			Возможность обеспечить достижение запланированных целевых показателей	Недостаточное финансирование за счет внебюджетных источников
			Возможность соответствовать нормативно-правовым актам в области энергосбережения, в части перечня мероприятий	Административный риск - представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме

Из представленных вариантов для решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда с учетом преимуществ и рисков наиболее приемлем второй вариант, включающий в себя мероприятия, реализация которых запланирована за счет различных источников финансирования.

2. Цели, задачи и индикаторы подпрограммы

Целью Подпрограммы является снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда посредством:

повышения эффективности использования ТЭР в тепловом хозяйстве Волгограда;

повышения эффективности использования энергетических ресурсов в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда;

повышения энергетической эффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда;

повышения энергетической эффективности в системах уличного освещения Волгограда.

Достижение поставленных целей возможно при осуществлении практических мер по переводу экономики Волгограда на энергосберегающий путь развития.

Задачами, решение которых обеспечит достижение поставленных целей, являются:

повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ;

повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ;

внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда;

повышение энергоэффективности при производстве и распределении

энергоресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда;

увеличение количества энергоэффективных светильников в системах

наружного освещения Волгограда;

Целевыми индикаторами являются:

снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ;

снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя;

динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии;

повышение уровня энергоэффективных уличных светильников;

доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства;

количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год);

снижение объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

снижение расхода электроэнергии на единицу производства продукции 1 куб. м воды;

доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ;

доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе к прогнозируемой замене ветхих электрических сетей;

доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке.

Цели, задачи и индикаторы подпрограммы представлены в приложении 3 к Программе.

Обоснование целевых значений индикаторов подпрограммы

N п/п	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)	Единица измерения	Целевое значение в результате реализации Подпрограммы	Обоснование (расчет с пояснениями)	Нормативная ссылка на методику расчета
1	2	3	4	5	6
1.	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/Гкал	157,7	п74(n) - п74(n-1), где: п74 - удельный расход топлива на выработку ТЭ; n - индекс года	Приказ N 273
2.	Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	13,9	п76(n) - п76(n-1), где: п76 - объем потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя; n - индекс года	Приказ N 273
3.	Динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч.	14537,297	п78(n) - п78 (n-1), где: п78 - объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; n - индекс года	Приказ N 273
4.	Снижения потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	10,62	п75 (n) - п75 (n), где: п75 - объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям; n - индекс года	Приказ N 273
5.	Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	шт.	41580	Расчет: повышение уровня оснащенности на 100% представляет собой установку 41580 шт. энергоэффективных светильников. В результате реализации мероприятий Подпрограммы планируется установить 41580 шт. энергоэффективных светильников (41580 шт./41580 шт.) х 100% = 100%
6.	Снижение объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч.	14537,3	п78(n) - п78 (n-1), где: п78 - объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; n- индекс года	Приказ N 273
7.	Снижение расхода электроэнергии на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	15	Удельная норма 0,69/100 х 15% = 0,68 кВт/ч. на 1 куб. м	Методика расчета удельной нормы

3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Волгоградской области, бюджета Волгограда и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 2 млрд. 808 млн. 929 тыс. рублей.

Источники ресурсного обеспечения подпрограммы

(тыс. руб.)
Источники финансирования	всего по подпрограмме	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджет Волгоградской области*	97200	97200	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет Волгограда**	112500	42500	35000	35000	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники***	2599229	283494	345671	283547	301564	369702	375239	317654	322358
Итого	2808929	423194	380671	318547	301564	369702	375239	317654	322358

Примечание:

* Субсидии из бюджета Волгоградской области в рамках реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгоградской области на период до 2020 года" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 30 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года".

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце настоящего примечания допущена опечатка, дату названного постановления следует читать как 31 мая 2012 г.

** Доля софинансирования из бюджета Волгограда для привлечения средств бюджета Волгоградской области в соответствии с требованиями постановления Правительства Волгоградской области от 21 августа 2012 г. N 299-п "О распределении, учете и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгоградской области на период до 2020 года" долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года".

*** Внебюджетные средства.

В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Конкретные мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год и на плановый период.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление достижения запланированных величин целевых индикаторов.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий и показателей в зависимости от результатов.

Ежегодно планируется участвовать в долгосрочных областных целевых программах с целью софинансирования мероприятий подпрограммы, при условии наличия средств в бюджете Волгограда на их реализацию. Конкретный перечень мероприятий и объем денежных средств бюджетов Волгоградской области и Волгограда будут уточняться по мере реализации подпрограммы.

Для успешной реализации подпрограммы большое значение имеет использование механизмов привлечения инвестиционных средств, которые включают в себя:

оказание муниципальной поддержки (включая муниципальные гарантии и иные преференции);

установление тарифов методом доходности инвестированного капитала;

внедрение института энергосервисных договоров (контрактов) по итогам проведенного энергетического обследования.

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.

Разработчиком и исполнителем-координатором подпрограммы в соответствии с возложенными полномочиями является департамент ЖКХ и ТЭК.

Исполнитель-координатор подпрограммы координирует деятельность исполнителей подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств на реализацию подпрограммы, вносит предложения по уточнению и корректировке подпрограммы, осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности по подпрограмме.

Исполнители подпрограммы осуществляют функции в соответствии с Положением о долгосрочных муниципальных целевых программах, утвержденным постановлением администрации Волгограда 07 декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах".

Организация взаимодействия в рамках подпрограммы

N п/п	Полное наименование исполнителей, участников подпрограммы	Предполагаемые функции	Нормативная ссылка	Механизм контроля и координации действий
1	2	3	4	5
1.1.	Департамент ЖКХ и ТЭК	Разработчик: выполняет работу по разработке проекта подпрограммы, организует проведение согласования проекта подпрограммы, при необходимости организует доработку проекта подпрограммы	Подпункт 2.2.2 раздела 2 решения Волгоградской городской Думы от 06 февраля 2008 г. N 57/1443 "Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда" (далее - решение)	Отвечает за подготовку подпрограммы
1.2.	Департамент ЖКХ и ТЭК	Исполнитель-координатор: координирует деятельность исполнителей подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий,	Подпункт 2.1.2 раздела 2 решения,	Запрашивает отчеты у исполнителей подпрограммы, представляет отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда подпрограммы в департамент финансов администрации Волгограда; об исполнении мероприятий подпрограммы - в комитет стратегического развития и инвестиционной политики администрации Волгограда
		по целевому и эффективному использованию выделяемых средств на реализацию подпрограммы вносит предложения по уточнению и корректировке подпрограммы	подпункт 2.1.16 раздела 2 решения
1.3.	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда	Исполнитель: обеспечивает реализацию мероприятий в системах уличного освещения, несет ответственность за своевременную и эффективную реализацию указанных мероприятий	Пункт 2.1 раздела 2 решения Волгоградской городской Думы от 04 мая 2009 г. N 15/446 "Об утверждении Положения о департаменте городского хозяйства администрации Волгограда"	Предоставляют отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы исполнителю-координатору в сроки: ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа, следующего за отчетным
1.4.	Департамент ЖКХ и ТЭК	Исполнитель организует выполнение мероприятий подпрограммы	Подпункт 2.2.3 раздела 2 решения	Представляет отчеты исполнителю-координатору мероприятий по обеспечению реализации требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности об исполнении указанных мероприятий в сроки: ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа, следующего за отчетным кварталом, и в рамках выделенного бюджетного финансирования
1.5.	Муниципальное унитарное предприятие (МУП) "Волгоградское коммунальное хозяйство"	Участник выполняет мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в тепловом хозяйстве подпрограммы	Пункт 2.2 Устава МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство", Федеральный закон N 261-ФЗ	Представляет отчеты исполнителю-координатору мероприятий по обеспечению реализации требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности об исполнении указанных мероприятий в сроки: ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа, следующего за отчетным кварталом, и в рамках выделенного бюджетного финансирования
1.6.	МУП "Городской водоканал г. Волгограда"	Участник выполняет мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда подпрограммы	Пункт 2.2 Устава МУП "Городской водоканал г. Волгограда", Федеральный закон N 261-ФЗ	Представляет отчеты исполнителю-координатору мероприятий по обеспечению реализации требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности об исполнении указанных мероприятий в сроки: ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа, следующего за отчетным кварталом
1.7.	Муниципальное унитарное производственное предприятие (МУПП) "Волгоградские межрайонные электрические сети"	Участник выполняет мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевом хозяйстве Волгограда подпрограммы	Пункт 2.2 Устава МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети", Федеральный закон N 261-ФЗ	Представляет отчеты исполнителю-координатору мероприятий по обеспечению реализации требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности об исполнении указанных мероприятий в сроки: ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа, следующего за отчетным кварталом
1.8.	Юридические лица, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, являющиеся получателями субсидий, в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами Волгограда	Участники выполняют мероприятия подпрограммы при условии софинансирования из бюджетов Волгоградской области и Волгограда, а также собственных средств	Статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Представляет отчеты исполнителю-координатору мероприятий по обеспечению реализации требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности об исполнении указанных мероприятий в сроки: ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа, следующего за отчетным кварталом

ГАРАНТ:

По-видимому, в пунктах 1.2 и 1.3 настоящей таблицы допущены опечатки, вместо "подпункт 2.1.16 раздела 2" следует читать "подпункт 2.2.16 раздела 2", дату названного решения Волгоградской городской Думы N 15/446 следует читать как 4 февраля 2009 г.

5. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года приведены в таблице 1 приложения 4 к Программе.

Экономия первичной энергии в рамках реализации мероприятий подпрограммы приведена в таблице 2 приложения 4 к Программе.

6. Технико-экономическое обоснование

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1.	Ликвидация старых не эффективных котельных	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные Государственным автономным учреждением Волгоградской области "Региональный Центр по ценообразованию в строительстве Волгоградской области" (далее - ГАУ ВО РЦЦС)
2.	Реконструкция модернизация существующих котельных	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС
3.	Перевод жилых домов на поквартирное отопление	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС
4.	Замена тепловых сетей по новым технологиям	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС
5.	Внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения	Локальные сметные расчеты	Федеральные единичные расценки (монтаж) (далее - ФЕРм) ФЕРм 08-01-101-03 ФЕРм 40-01-101-03 ФЕРм 08-01-101-04 ФЕРм 08-01-101-08 ФЕРм 08-01-058-02 ФЕРм 08-02-147-12 ФЕРм 08-02-144-01
6.	Замена приборов учета электрической энергии у потребителей (юридических лиц)	Локальный сметный расчет	Локальный ресурсный сметный расчет по установке приборов учета на вводах жилых домов в шкафу с заменой ввода
7.	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в частном секторе	Локальный сметный расчет	Локальный ресурсный расчет на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
8.	Реконструкция электрических сетей	Локальный сметный расчет	Локальный ресурсный сметный расчет на реконструкцию электрических сетей

7. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Котел водогрейный	шт.	11
2.	Насос центробежный	шт.	220
3.	Теплообменник пластинчатый	шт.	64
4.	Трубопровод тепловой сети	км.	34,02
5.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ мощностью 200 кВт	шт.	1
6.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ мощностью 250 кВт	шт.	2
7.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ мощностью 315 кВт	шт.	2
8.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ мощностью 30 кВт	шт.	2
9.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ мощностью 110 кВт	шт.	2
10.	Датчик давления WIKA OT 0-10 Атм	шт.	10
11.	Преобразователь частотный - ТТПТ-200-6кУХЛ4 (комплект)	шт.	3
12.	Преобразователь частотный - ТТПТ-100-6кУХЛ4 (комплект)	шт.	2
13.	Высоковольтная секция КСО299М РУ ПЧ 6кА с секцией разъединителя	шт.	22
14.	Шкаф режимов ШВР	шт.	5
15.	Пульт дистанционного управления и индикации ПДУ-2	шт.	5
16.	Плата согласования с ТВУ	шт.	8
17.	Возбудитель В-ТПЕ8-320-48Ц	шт.	9
18.	Блочно-модульное здание	шт.	1
19.	Счетчики, устанавливаемые в частном секторе	шт.	19502
20.	Воздушная линия	км.	269
21.	Электрические линии	км.	248

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2015 года"

Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2015 года"

Наименование подпрограммы	- "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2020 года (далее - подпрограмма)
Решение коллегии администрации Волгограда	- решение коллегии администрации Волгограда от 30 августа 2012 г. N 5/7 "Об утверждении концепции долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"
Разработчик подпрограммы	- департамент ЖКХ и ТЭК
Исполнитель-координатор подпрограммы	- департамент ЖКХ и ТЭК
Исполнители подпрограммы	- администрации районов Волгограда; муниципальные бюджетные учреждения (МБУ) ЖКХ районов Волгограда
Цели подпрограммы	- снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда; повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде
Задачи подпрограммы	- повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета муниципального жилищного фонда; повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета муниципального жилищного фонда
Наименование индикаторов подпрограммы	- муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ, осуществляются с использованием приборов учета; доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета; доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ЭЭ, в общем количестве МКД; доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ, в общем количестве МКД; доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС, в общем количестве МКД; доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, по ГВС, в общем количестве МКД; доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир; доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС, в общем количестве муниципальных квартир; доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы	- полный переход на приборный учет в муниципальном жилищном фонде; муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета составит 1807,06 тыс. кв. м; количество общедомовых приборов учета по ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, - 3532 шт.; количество общедомовых приборов учета по ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, - 3316 шт.; количество общедомовых приборов учета по ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, - 4356 шт.; количество общедомовых приборов учета по ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, - 1290 шт.; количество индивидуальных приборов учета по ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, - 14327 шт.; количество индивидуальных приборов учета по ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, - 37536 шт.; количество индивидуальных приборов учета по ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, - 23666 шт.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	- 2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	- финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Волгограда. Общий объем финансирования на 2013-2015 годы составляет 232 млн. 196 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году: 77 млн. 427 тыс. рублей, в 2014 году: 77 млн. 427 тыс. рублей, в 2015 году: 77 млн. 342 тыс. рублей. Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год.

1. Характеристика проблемной сферы

В настоящее время целью государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности является максимально рациональное использование ТЭР, обозначенной в энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р. Законодательством Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предусмотрена обязанность по установке общедомовых (коллективных) и индивидуальными приборами учета, что является первым шагом к рациональному потреблению энергетических ресурсов. Установка приборов учета энергетических ресурсов как общедомовых (коллективных), так и индивидуальных обеспечивает достоверный учет и прозрачность расчетов. Приборы учета дают собственникам жилых помещений возможность оплачивать за энергоресурсы по факту их потребления. При отсутствии приборов учета расчет с потребителями энергетических ресурсов осуществляется на основе нормативов потребления. Норматив потребления не стимулирует потребителей энергоресурсов к их рациональному использованию.

С 01 сентября 2012 г. устанавливаются новые нормативы потребления энергетических ресурсов, значительно превышающие прежние значения, в связи с чем возникает потребность в установке приборов учета энергетических ресурсов для учета реального расхода.

Показатели, характеризующие проблемную сферу

Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	Значение по годам				Выводы
			2009	2010	2011	2012
Норматив потребления электрической энергии
Волгоград	кВт	Постановление Управления по региональным тарифам Администрации Волгоградской области от 10 декабря 2008 г. N 41/2 "Об утверждении нормативов потребления электрической энергии населением при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"; Постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской обл. от 30 июля 2012 г. N 5 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"	90	90	90	123	Значительное увеличение
Волгоградская область	кВт	Постановление Управления по региональными тарифам Администрации Волгоградской области от 10 декабря 2008 г. N 41/2 "Об утверждении нормативов потребления электрической энергии населением при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"; Постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской обл. от 30 июля 2012 г. N 5 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"	90	90	90	123	Значительное увеличение
Рязань	кВт	Постановление Рязанской региональной энергетической комиссии от 28 февраля 2007 г. N 10 "О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению населения Рязанской области"	87	87	87	87	Показатель стабилен
Норматив водопотребления
Волгоград	куб. м	Постановление Администрации Волгограда от 25 февраля 2005 г. N 266 "Об установлении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Волгограда"; постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. N 4/1 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"	5,48	5,48	5,48	5,55	Значительное увеличение
Волгоградская область	куб. м	Постановление Администрации Волгограда от 25 февраля 2005 г. N 266 "Об установлении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Волгограда"; постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. N 4/1 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"	5,48	5,48	5,48	5,55	Увеличение показателя
Рязань	куб. м	Решение Рязанского городского Совета от 23 ноября 2006 г. N 767-III "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"; Решение городской Думы от 23 апреля 2009 г. N 306-I "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"	7	7	7	7,2	Увеличение показателя
Норматив потребления горячего водоснабжения
Волгоград	куб. м	Постановление Администрации Волгограда от 25 февраля 2005 г. N 266 "Об установлении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Волгограда"; постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 N 4/1  "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"	3,65	3,65	3,65	5,70	Значительное увеличение
Волгоградская область	куб. м	Постановление Администрации Волгограда от 25 февраля 2005 г. N 266 "Об установлении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Волгограда"; постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. N 4/1 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области"	3,65	3,65	3,65	5,70	Значительное увеличение
Рязань	куб. м	Решение Рязанского городского Совета от 23 ноября 2006 г. N 767-III "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"; решение городской Думы от 23 апреля 2009 г. N 306-I "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"	5,4	5,4	5,4	4,48	Понижение показателя

Характеристика выявленных проблем

N п/п	Формулировка проблемы	Описание и причины возникновения	Обоснование необходимости решения	Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации
1	2	3	4	5
1.	Высокая энергоемкость муниципального продукта	Причина возникновения связана с неэффективным использованием ТЭР в Волгограде, которое приведет к росту затрат на оплату ТЭР и потребления таких ресурсов	Высокая энергоемкость может стать причиной снижения темпов экономического роста. Реализация мероприятий по экономии и рациональному использованию ТЭР позволит повысить энергоэффективность экономики Волгограда	Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"

Высокий уровень энергоемкости Волгограда, прежде всего, связан с неэффективным и иррациональным использованием ТЭР.

Подпрограмма направлена на осуществление перехода на приборный учет энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Варианты решения выявленных проблем.

N п/п	Наименование варианта	Характеристика	Сильные стороны, преимущества	Слабые стороны, риски
1	2	3	4	5
1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда посредством установки приборов учета энергетических ресурсов в МКД	Реализация запланированных мероприятий в рамках подпрограммы осуществляется на жилищном фонде вне зависимости от формы собственности (муниципальная, частная)	Возможность оценить объем денежных средств, направленный на выполнение работ по установке приборов учета, из различных источников	Отсутствие правовых оснований для включения в программу в качестве исполнителей управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов и собственников жилых помещений в многоквартирных домах
				Нестабильная ситуация на рынке профессиональных управляющих в области эксплуатации и обслуживания жилищного фонда в связи с тем, что право выбора способа управления и принятия решения о смене управляющей организации (в случае выбора способа управления - управление управляющей организацией) принадлежит собственнику помещения
				Недостаточное финансирование за счет внебюджетных источников
				Недостаточное финансирование за счет средств бюджета Волгограда
				Административный риск представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме
2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда посредством установки приборов учета энергетических ресурсов в части муниципального жилищного фонда	Реализация запланированных мероприятий в рамках подпрограммы осуществляется только на муниципальном жилищном фонде	Наличие возможности последующего контроля за целевым использованием бюджетных средств	Недостаточное финансирование за счет средств бюджета Волгограда
			Возможность исполнить требования федерального законодательства в части выполнения обязанности по установке приборов учета энергетических ресурсов собственником помещений (в данном случае муниципальное образование Волгоград)	Отсутствие финансирования за счет средств бюджета Волгограда
				Административный риск представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме

Из представленных вариантов для решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом преимуществ и рисков, наиболее приемлем второй вариант: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда посредством установки приборов учета энергетических ресурсов в части муниципального жилищного фонда".

В рамках реализации подпрограммы планируется выполнение мероприятий по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета в части муниципального жилищного фонда (муниципальных квартир) Волгограда.

Кроме того, включение в подпрограмму мероприятий только в части муниципального жилищного фонда дает возможность для последующего контроля за целевым использованием бюджетных средств.

2. Цели, задачи и индикаторы подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда посредством повышения эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде Волгограда.

Достижение поставленной цели возможно при выполнении следующих задач:

повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами муниципального жилищного фонда Волгограда;

повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета муниципального жилого фонда Волгограда.

Цели, задачи и индикаторы подпрограммы представлены в приложении 5 к Программе.

Обоснование целевых значений индикаторов подпрограммы

N п/п	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)	Единица измерения	Целевое значение в результате реализации подпрограммы	Обоснование (расчет с пояснениями)	Нормативная ссылка на методику расчета
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м	1807,06	Расчет: 100% - доля оснащенности общедомовыми приборами учета по ТЭ муниципального жилищного фонда к 2014 году 1807,06 тыс. кв. м (муниципальная площадь жилищного фонда) (1807,06 х 100%)/100% = 1807,06 тыс. кв. м
2.	Доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета	%	100	Расчет: Доля = МКосн Отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир (МКээ, МКхвс, МКгвс) МКосн/МКээ х 100% = (14327/14327) х 100% = 100%; МКосн/МКхвс х 100% = (37536/3753) х 100% = 100%; МКосн/МКгвс х 100% = (23666/23666) х 100% = 100%; МКобщ = МКосн/МКээ = МКосн/МКхвс = МКосн/МКгвс = 100%
3.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100	Расчет: отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета (МКДосн), к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДээ) МКДосн/МКДээ х 100% = (5104/5104) х 100% = 100%
4.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ, в общем количестве МКД	%	100	Расчет: отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ (МКДосн), к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДтэ) МКДосн/МКДтэ х 100% = (4838/4838) х 100% = 100%
5.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС, в общем количестве МКД	%	100	Расчет: отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС (МКДосн), к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДхвс) МКДосн/МКДхвс х 100% = (5008/5008) х 100% = 100%
6.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ГВС, в общем количестве МКД	%	100	Расчет: отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ГВС (МКДосн), к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДгвс) МКДосн/МКДгвс х 100% = (1948/1948) х 100% = 100%
7.	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100	Расчет: отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ЭЭ (МКосн) к общему количеству муниципальных квартир, обеспеченных данным видом ресурса (МКээ) МКосн/МКээ х 100% = (14327/14327) х 100% = 100%
8.	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100	Расчет: отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир, обеспеченных данным видом ресурса (МКхвс) МКосн/МКхвс х 100% = (37536/37536) х 100% = 100%
9.	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100	Расчет: отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир, обеспеченных данным видом ресурса (МКгвс) МКосн/МКгвс х 100% = (23666/23666) х 100% = 100%

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Волгограда.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2013-2015 годы составляет 232 млн. 196 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда.

Источники ресурсного обеспечения подпрограммы

ГАРАНТ:

Нумерация граф настоящей таблицы приводится в соответствии с источником

(тыс. руб.)
Источники финансирования	всего по Подпрограмме	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджет Волгограда*	232196	77427	77427	77342	-	-	-	-	-
Итого	232196	77427	77427	77342	-	-	-	-	-

Примечание:

* Доля софинансирования из бюджета Волгограда на выполнение работ по установке общедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета в части муниципального жилого фонда (муниципальных квартир).

В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Конкретные мероприятия и объемы финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ввиду ограниченности бюджетных средств Волгограда в подпрограмме финансирование мероприятий по установке приборов учета энергетических ресурсов планируется осуществить с рассрочкой платежа на возмещение указанных расходов в течение трех лет (2013-2015 годы).

Финансирование мероприятий по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в разрезе исполнителей, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, приведено в таблице 1 приложения 6 к Программе.

Финансирование мероприятий по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в разрезе исполнителей, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, приведено в таблице 2 приложения 6 к Программе.

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.

Разработчиком и исполнителем-координатором подпрограммы в соответствии с возложенными полномочиями является департамент ЖКХ и ТЭК.

Исполнитель-координатор подпрограммы координирует деятельность исполнителей подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств на реализацию подпрограммы, вносит предложения по уточнению и корректировке подпрограммы, осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности по подпрограмме.

Исполнители подпрограммы осуществляют функции в соответствии с Положением о долгосрочных муниципальных целевых программах, утвержденным постановлением администрации Волгограда 07 декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах".

Организация взаимодействия в рамках подпрограммы

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов настоящей таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Полное наименование исполнителей, участников подпрограммы	Предполагаемые функции	Нормативная ссылка	Механизм контроля и координации действий
1	2	3	4	5
1.	Департамент ЖКХ и ТЭК	Разработчик: выполняет работу по разработке проекта подпрограммы, организует проведение согласования проекта подпрограммы, при необходимости организует доработку проекта подпрограммы	Подпункт 2.2.2 раздела 2 решения	Отвечает за подготовку подпрограммы
2.	Департамент ЖКХ и ТЭК	Исполнитель-координатор: управляет реализацией подпрограммы, координирует деятельность исполнителей подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий, осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по подпрограмме, при необходимости осуществляет организацию внесения изменений и дополнений в подпрограмму, заключает с исполнителями мероприятий подпрограммы соглашения об их участии в реализации подпрограммы	Подпункты 2.1.2, 2.1.7, 2.2.10 раздела 2 решения	Запрашивает отчеты у исполнителей подпрограммы. Представляет отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда подпрограммы в департамент финансов администрации Волгограда; об исполнении мероприятий Программы - в комитет стратегического развития и инвестиционной политики администрации Волгограда
3.	Администрации районов Волгограда	Исполнители: осуществляют функции главного распорядителя бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы	В соответствии с Уставами МБУ ЖКХ районов Волгограда, статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Запрашивают отчеты у МБУ ЖКХ соответствующего района Волгограда о расходовании средств бюджета Волгограда. Представляют отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда подпрограммы в департамент финансов администрации Волгограда и исполнителю-координатору мероприятий; об исполнении мероприятий подпрограммы исполнителю-координатору в сроки: ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа следующего за отчетным кварталом
1.4.	МБУ ЖКХ районов Волгограда	Исполнители: обеспечивают своевременную и эффективную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают результативность и целевой характер использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы	Устав МБУ ЖКХ соответствующего района Волгограда	Представляют отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда подпрограммы в администрацию соответствующего района Волгограда в сроки: ежегодно до 18 января и ежеквартально до 3-го числа, следующего за отчетным. Представляют отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы исполнителю-координатору в сроки: ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа следующего за отчетным кварталом

5. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2020 года приведены в приложении 7 к Программе.

6. Технико-экономическое обоснование

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1.	Внедрение общедомовых приборов учета по ТЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего по периоду 2013-2015 гг. составит 68726 тыс. рублей. Расчет: 3532 шт. (потребность в общедомовых приборах учета по ТЭ) х 118 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 54181 тыс. рублей, где: 13% - это отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13%. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, 54181 х = 68726 тыс. рублей
2.	Внедрение общедомовых приборов учета по ЭЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего по периоду 2013-2015 гг. составит 2736 тыс. рублей. Расчет: 3316 шт. (потребность в общедомовых приборах учета по ЭЭ) х 5 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 2155,4 тыс. рублей, где: 13% - это отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13% Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, 2155,4 х = 2736 тыс. рублей
3.	Внедрение общедомовых приборов учета по ХВС на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего по периоду 2013-2015 гг. составит 15875 тыс. рублей. Расчет: 4356 шт. (потребность в общедомовых приборах учета по ХВС) х 22,1 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 12515 тыс. рублей, где: 13% - это отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД, и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13% Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, 12515 х = 15875 тыс. рублей
4.	Внедрение общедомовых приборов учета по ГВС на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего по периоду 2013-2015 гг. составит 6595 тыс. рублей. Расчет: 1290 шт. (потребность в общедомовых приборах учета по ГВС) х 31 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 5199 тыс. рублей, где: 13% - это отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД, и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13% Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, 5199 х = 6595 тыс. рублей
5.	Внедрение индивидуальных приборов учета по ЭЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего по периоду 2013-2015 гг. составит 21808 тыс. рублей. Расчет: 14327 шт. (потребность в индивидуальных приборах учета по ЭЭ) х 1,2 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) = 17192 тыс. рублей. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, 17192 х = 21808 тыс. рублей
6.	Внедрение индивидуальных приборов учета по ХВС на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего по периоду 2013-2015 гг. составит 71423 тыс. рублей. Расчет: 37536 шт. (потребность в индивидуальных приборах учета по ХВС) х 1,5 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) = 56304 тыс. рублей. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, 56304 = 71423 тыс. рублей
7.	Внедрение индивидуальных приборов учета по ГВС на объектах жилого фонда Волгограда	Всего по периоду 2013-2015 гг. составит 45032 тыс. рублей. Расчет: 23666 шт. (потребность в индивидуальных приборах учета по ГВС) х 1,5 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) = 35499 тыс. рублей. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, 35499 х = 45032 тыс. рублей

7. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Индивидуальный прибор учета по ЭЭ	шт.	14372
2.	Индивидуальный прибор учета по ХВС	шт.	37536
3.	Индивидуальный прибор учета по ГВС	шт.	23666

Подпрограмма
"Информационное обеспечение и реализация требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года"

Паспорт
подпрограммы "Информационное обеспечение и реализация требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года"

Наименование подпрограммы	- "Информационное обеспечение и реализация требований законодательства Российской федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года" (далее - подпрограмма)
Решение коллегии администрации Волгограда	- решение коллегии администрации Волгограда от 30 августа 2012 г. N 5/7 "Об утверждении концепции долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"
Разработчик подпрограммы	- департамент ЖКХ и ТЭК
Исполнитель-координатор подпрограммы	- департамент ЖКХ и ТЭК
Исполнители подпрограммы	- администрации районов Волгограда; Волгоградская городская Дума; Контрольно-счетная палата Волгограда; администрация Волгограда; департамент ЖКХ и ТЭК; департамент городского хозяйства администрации Волгограда; департамент по жилищной политике администрации Волгограда; департамент по рекламе администрации Волгограда; департамент финансов администрации Волгограда; департамент муниципального имущества администрации Волгограда; департамент муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда; департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда; департамент по образованию администрации Волгограда; департамент по делам культуры администрации Волгограда; департамент предпринимательства и потребительского рынка администрации Волгограда; комитет информационной политики администрации Волгограда; комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда; комитет общественной безопасности, казачества и административных органов администрации Волгограда; комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда; комитет по строительству администрации Волгограда; комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда; комитет земельных ресурсов администрации Волгограда; комитет общественных связей и массовых мероприятий администрации Волгограда; комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда; комитет финансового контроля администрации Волгограда; управление информатизации администрации Волгограда; управление по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли ЖКХ администрации Волгограда
Цели подпрограммы	- снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда; создание организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Задачи подпрограммы	- обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; пропаганда мероприятий и способов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование индикаторов подпрограммы	- уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления, наделенных правом юридического лица; уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности; доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона N 261-ФЗ; доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию;
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- снижение потребления ТЭР ежегодно на 3% организациями, финансируемыми за счет средств бюджета Волгограда; получение энергетических паспортов, в результате проведения обязательного энергетического обследования; будет издано 47000 шт. разъяснительных брошюр о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Сроки и этапы реализации подпрограммы	- 2013-2020 годы
Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы	- финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Волгограда. Общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы составляет 81 млн. 915 тыс. рублей, из них: в 2013 - 100 тыс. рублей; в 2014 - 100 тыс. рублей; в 2015 - 100 тыс. рублей; в 2017 - 81 млн. 615 тыс. рублей. Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год.

1. Характеристика проблемной сферы

Информационное обеспечение и пропаганда мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности является одним из приоритетных направлений работ в области энергосбережения и энергоэффективности, определенных Федеральным законом N 261-ФЗ.

Информационные системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности функционируют в целях предоставления физическим лицам, организациям и органам местного самоуправления Волгограда актуальной информации о требованиях законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о ходе реализации его положений, а также получения объективных данных об энергоемкости экономики города, о потенциале снижения такой энергоемкости.

Федеральным законом N 261-ФЗ регламентируется перечень организаций, обязанных организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 г., последующие не реже чем один раз каждые пять лет.

В этот перечень организаций входят:

органы местного самоуправления Волгограда, наделенные правами юридических лиц;

подведомственные учреждения главных распорядителей бюджетных средств.

По результатам проведенного энергетического обследования разрабатывается энергетический паспорт - обязательный нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами производственного назначения, а также содержащий план мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов.

Показатели, характеризующие проблемную сферу

Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	Значение по годам				Выводы
			2009	2010	2011	2012
Наличие программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности
Волгоград	есть/нет	Постановление Администрации Волгограда от 23 ноября 2010 г. N 3133 "Об утверждении муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгограда на 2010-2020 годы"	нет	есть	есть	есть	Не имеет статуса долгосрочной программы, необходимо принятие новой программы
Волгоградская область	есть/нет	Постановление Администрации Волгоградской области от 26 июля 2010 г. N 347-п "О долгосрочной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгоградской области на 2010-2020 годы"	нет	есть	есть	нет	Утратило силу с 31 мая 2012 г.
	есть/нет	Постановление Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года"	нет	нет	нет	есть	С 31 мая 2012 г. действует новая программа
Российская Федерация	есть/нет	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 2446-р "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	нет	есть	есть	есть	Действует

Характеристика выявленных проблем

N п/п	Формулировка проблемы	Описание и причины возникновения	Обоснование необходимости решения	Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации
1	2	3	4	5
1.	Высокая энергоемкость муниципального продукта	Причина возникновения связана с неэффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в Волгограде, которое, в свою очередь, приведет к росту затрат на оплату топливно-энергетических ресурсов и потребления таких ресурсов	Высокая энергоемкость может стать причиной снижения темпов экономического роста. Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"

Создание организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности способствует достижению поставленной цели, представляя собой основу для развития и практического применения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Варианты решения выявленных проблем

N п/п	Наименование варианта	Характеристика	Сильные стороны, преимущества	Слабые стороны, риски
1	2	3	4	5
1.	Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Информационно-просветительская работа среди населения Волгограда в форме издания печатной продукции о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Возможность информирования населения о важности и актуальности проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Отсутствие признаков для выделения в отдельную подпрограмму
			Незначительные объемы финансирования за счет средств бюджета Волгограда	Отсутствие финансирования за счет средств бюджета Волгограда
			Один исполнитель - комитет информационной политики администрации Волгограда, что позволит осуществить должный контроль за исполнением мероприятий
2.	Мероприятия по обеспечению реализации требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Реализация запланированных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом N 261-ФЗ	Отсутствие оснований для привлечения к административной ответственности за несоблюдение норм Федерального закона N 261-ФЗ	Недостаточное финансирование за счет средств бюджета Волгограда
			Возможность исполнить требования федерального законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Административный риск представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме
				Изменение действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.	Информационное обеспечение и реализация требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Информационно-просветительская работа среди населения Волгограда в форме издания разъяснительной брошюры о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также реализация мероприятий, предусмотренных Федеральным законом N 261-ФЗ	Возможность информирования населения о важности и актуальности проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Недостаточное финансирование за счет средств бюджета Волгограда
			Отсутствие оснований для привлечения к административной ответственности за несоблюдение норм Федерального закона N 261-ФЗ	Административный риск представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме
			Возможность реализации целого комплекса мероприятий, направленных на исполнение действующего законодательства Российской Федерации	Изменение действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Из представленных вариантов с учетом преимуществ и рисков, наиболее приемлем третий вариант: "Информационное обеспечение и реализация требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", включающий в себя целый комплекс мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов настоящей Подпрограммы приводится в соответствии с источником

3. Цели, задачи и индикаторы Подпрограммы

Целью Подпрограммы является снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда посредством создания организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Достижение поставленной цели возможно при выполнении следующих задач:

обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

пропаганда мероприятий и способов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Цели, задачи и индикаторы подпрограммы приведены в приложении 8 к Программе.

Обоснование целевых значений индикаторов подпрограммы

N п/п	Наименование индикаторов достижения целей (выполнение задач)	Единица измерения	Целевое значение в результате реализации подпрограммы	Обоснование (расчет с пояснениями)	Нормативная ссылка на методику расчета
1	2	3	4	5	6
1.	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица	%	100	Общее количество органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица - 32. Из них в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны участвовать в реализации Федерального закона N 261-ФЗ - 32. (32/32) х 100% = 100%
2.	Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	100	Запланировано к изданию 47000 брошюр, в результате реализации мероприятия издано 47000 брошюр. (47000/47000) х 100% = 100%
3.	Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона N 261-ФЗ	%	100	Общее количество органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица - 32. Из них в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны участвовать в реализации Федерального закона N 261-ФЗ - 32. (32/32) х 100% = 100%
4.	Доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию	%	100	Запланировано к изданию 47000 брошюр, в результате реализации мероприятия издано 47000 брошюр. (47000/47000) х 100% = 100%

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Волгограда.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 81 млн. 915 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда.

Источники ресурсного обеспечения подпрограммы

(тыс. руб.)
Источники финансирования	Всего по подпрограмме	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджет Волгограда*	81915	100	100	100	-	81615	-	-	-
Итого	81915	100	100	100	-	81615	-	-	-

Примечание:

* Выполнение органом местного самоуправления обязательных требований Федерального закона N 261-ФЗ.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год и на плановый период. Потребность в средствах бюджета Волгограда на проведение обязательного энергетического обследования в разрезе органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица, приведена в приложении 9 к Программе.

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом N 261-ФЗ.

Разработчиком и исполнителем-координатором подпрограммы является департамент ЖКХ и ТЭК.

Исполнитель-координатор подпрограммы координирует деятельность исполнителей Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств на ее реализацию, вносит предложения по уточнению и корректировке Подпрограммы, осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности.

Исполнители Подпрограммы осуществляют функции в соответствии с Положением о долгосрочных муниципальных целевых программах, утвержденным постановлением администрации Волгограда 07 декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении долгосрочных муниципальных целевых программах".

Описание взаимодействия участников подпрограммы приведено в приложении 10 к Программе.

6. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 11 к Программе.

7. Технико-экономическое обоснование

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1.	Проведение энергетического обследования	В 2017 году - 81 млн. 615 тыс. рублей, указанная сумма рассчитана в соответствии с методическими рекомендациями по определению стоимости проведения обязательного энергетического обследования	Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 14 ноября 2011 г. N 1234
2.	Заключение договора на оказание услуг по изданию разъяснительных брошюр	В 2013 году - 100 тыс. рублей. В 2014 году - 100 тыс. рублей. В 2015 году - 100 тыс. рублей. (в рамках гражданско-правовых договоров)

8. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества

В рамках реализации подпрограммы не планируется создание (приобретение) имущества.

Приложение 1
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Волгограда на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда

Цели, задачи и индикаторы долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"

N п/п	Наименование целей, задач	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)*	Единица измерения	Значение индикаторов											В результате реализации Программы
				до реализации Программы			по годам реализации
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Цель: снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда	Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда	тыс. т.у.т/ млрд. руб.	-	6129,5	6068,2	5945,6	5884,3	5823,1	5639,1	5455,3	5271,4	5087,5	4903,6	4903,6
		Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/Гкал	158,05	159,22	157,87	157,87	157,85	157,83	157,81	157,79	157,77	157,74	157,70	157,70
		Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	16,70	12,90	19,00	17,68	17,15	16,60	16,17	15,70	15,00	14,47	13,90	13,90
		Динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс.кВт/ч.	-	1824	3636	-	6814,1	7723,24	-	-	-	-	-	14537,30
		Снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	0,21	0,43	0,68	1,23	2,47	3,70	4,99	6,40	7,81	9,22	10,62	10,62
		Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	-	-	-	10	20	30	40	60	80	90	100	100
		Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м	289,13	379,48	-	1807,1	-	-	-	-	-	-	-	1807,1
		Доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета	%	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
		Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица	%	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
		Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	-	-	-	36	70	100	100	100	100	100	100	100
1.1.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ	Доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства	%	-	-	-	-	2	6	10	12	14	17	22	22
1.2.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ	Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год)	%	1,56	1,46	2,17	1,53	1,48	1,43	1,40	1,36	1,30	1,25	1,20	1,20
1.3.	Задача: внедрение энергоэффективного оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда	Снижение объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт ч.	-	1824	3636	-	6814,1	7723,2	-	-	-	-	-	14537,30
		Снижение расхода электроэнергии на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	-	0,7	1,5	7	8	-	-	-	-	-	-	15,00
1.4.	Задача: повышение энергоэффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	-	1,38	4,15	10,40	21,34	32,84	44,95	57,68	71,08	85,17	100	100
		Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе к прогнозируемой замене ветхих электрических сетей	%	-	1,42	4,23	11,62	23,23	34,85	46,97	60,23	73,48	86,74	100	100
1.5.	Задача: увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда с целью снижения потребляемой энергии и эксплуатационных затрат	Доля, установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке	%	-	-	-	10	20	30	40	60	80	90	100	100
1.6.	Задача: повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета жилищного фонда Волгограда	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ЭЭ, в общем количестве МКД	%	42	54	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ, в общем количестве МКД	%	16	21	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС, в общем количестве МКД	%	7	10	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, по ГВС, в общем количестве МКД	%	17	22	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
1.7.	Задача: повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета муниципального жилого фонда Волгограда	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными и общими приборами учета по ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
		Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными и общими приборами учета по ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
		Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными и общими приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
1.8.	Задача: обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона N 261-ФЗ	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.9.	Задача: пропаганда мероприятий и способов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию	%	-	-	-	36	70	100	-	-	-	-	-	100

* Представленные показатели на 2013-2020 годы прогнозные и ежегодно будут корректироваться в соответствии с их фактическими значениями с учетом изменения объемов финансирования программных мероприятий.

Приложение 2
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Волгограда на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда

Мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов настоящего приложения приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации (годы)	Финансирование, тыс. руб.						Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе:					наименование	единица измерения	плановое значение
				бюджет Волгоградской области	бюджет Волгограда		внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11	12
1.	Цель: снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда	2013 - 2020	3123040	97200	426611		2599229		Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. т.у.т/ млрд. руб.	4903,6
									Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/Гкал	157,70
									Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	13,90
									Динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс.кВт/ч в год	14537,3
									Снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	10,62
									Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	100
									Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ, осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м	1807,06
									Доля муниципальных квартир, в которой расчеты за энергетические ресурсы, осуществляются с использованием приборов учета	%	100
									Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица	%	100
									Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	100
									Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс.т.у.т/ млрд. руб.	5945,6
		2013	500721	97200	120027		283494		Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/Гкал	157,87
									Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	17,68
									Динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч. в год	6814,1
									Снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	1,23
									Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	10
									Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м	1807,06
									Доля муниципальных квартир, в которой расчеты за энергетические ресурсы, осуществляются с использованием приборов учета	%	100
									Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	36
		2014	458198	0	112527		345671		Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. т.у.т/млрд. руб.	5884,3
									Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/Гкал	157,85
									Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	17,15
									Динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч. в год	7723,2
									Снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	2,47
									Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	20
									Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	70
		2015	395989	0	112442		283547		Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. т.у.т/ млрд. руб.	5823,1
									Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/Гкал	157,83
									Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	16,60
									Снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	3,70
									Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	30
									Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	100
		2016	301564	0	0		301564		Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс.т.у.т/ млрд. руб.	5639,1
									Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/Гкал	157,81
									Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	16,17
									Снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	4,99
									Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	40
		2017	451317	0	81615		369702		Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс.т.у.т/ млрд. руб.	5455,3
									Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т./Гкал	157,79
									Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	15,70
									Снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	6,40
									Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	60
									Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица	%	100
		2018	375239	0	0		375239		Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс.т.у.т/ млрд. руб.	5271,4
									Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/Гкал	157,77
									Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	15,00
									Снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	7,81
									Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	80
		2019	317654	0	0		317654		Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс.т.у.т/ млрд. руб.	5087,5
									Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/Гкал	157,74
									Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	14,47
									Снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	9,22
									Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	90
		2020	322358	0	0		322358		Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс.т.у.т/ млрд. руб.	4903,6
									Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/Гкал	157,70
									Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	13,90
									Снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	10,62
									Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	100
1.1.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при производстве тепловой энергии	2013 - 2020	489805	29528	44984		415293		Доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства	%	22
		2013	69220	29528	14764		24928			%	0
		2014	58527	0	16020		42507			%	2
		2015	66369	0	14200		52169			%	6
		2016	70194	0	0		70194			%	10
		2017	71634	0	0		71634			%	12
		2018	45885	0	0		45885			%	14
		2019	59807	0	0		59807			%	17
		2020	48169	0	0		48169			%	20
1.1.1.	Мероприятие: ликвидация старых неэффективных котельных	2013 - 2020	195358	25328	21484		148546		Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу	т/год	131,074	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	60820	25328	12664		22828			т/год	7,311
		2014	19413	0	5820		13593			т/год	37,937
		2015	24726	0	3000		21726			т/год	48,780
		2016	21654	0	0		21654			т/год	71,360
		2017	20000	0	0		20000			т/год	103,741
		2018	0	0	0		0			т/год	103,741
		2019	30387	0	0		30387			т/год	121,076
		2020	18358	0	0		18358			т/год	131,074
1.1.2.	Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем замены изношенных, отслуживших свой срок эксплуатации котлов с низким КПД на котлы новой модификации с более высоким КПД	2013 - 2020	204302	0	17900		186402		Доля замененных котлов в общем количестве запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	0	0	0		0			%	0
		2014	24014	0	7200		16814			%	11
		2015	35084	0	10700		24384			%	28
		2016	48540	0	0		48540			%	51
		2017	17798	0	0		17798			%	60
		2018	19635	0	0		19635			%	69
		2019	29420	0	0		29420			%	86
		2020	29811	0	0		29811			%	100
1.1.3.	Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем автоматизации технологических процессов на централизованных теплоисточниках	2013 - 2018	74745	0	0		74745		Доля автоматизированных котлов в общем количестве котлов	%	7,00	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	0	0	0		0			%	1,0
		2014	9100	0	0		9100			%	2,5
		2015	5559	0	0		5559			%	2,5
		2016	0	0	0		0			%	2,5
		2017	33836	0	0		33836			%	3,0
		2018	26250	0	0		26250			%	7,0
1.1.4.	Мероприятие: перевод жилых домов на поквартирное отопление в результате закрытия котельных	2013 - 2015	15400	4200	5600		5600		Доля переведенных на поквартирное отопление домов от запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	8400	4200	2100		2100			%	62
		2014	6000	0	3000		3000			%	98
		2015	1000	0	500		500			%	100
1.2.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ	2013 - 2020	842603	54672	62216		725715		Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год)	шт./км	1,20
		2013	169900	54672	22436		92792			шт./км	1,53
		2014	116812	0	18980		97832			шт./км	1,48
		2015	103880	0	20800		83080			шт./км	1,43
		2016	78637	0	0		78637			шт./км	1,40
		2017	77669	0	0		77669			шт./км	1,36
		2018	104045	0	0		104045			шт./км	1,30
		2019	90376	0	0		90376			шт./км	1,25
		2020	101284	0	0		101284			шт./км	1,20
1.2.1.	Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети отопления)	2013 - 2020	244720	0	7500		237220		Доля замененных сетей отопления в общем объеме запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	0	0	0		0			%	0
		2014	38987	0	3500		35487			%	14
		2015	25662	0	4000		21662			%	23
		2016	27990	0	0		27990			%	36
		2017	26621	0	0		26621			%	49
		2018	38391	0	0		38391			%	63
		2019	36463	0	0		36463			%	80
		2020	50606	0	0		50606			%	100
1.2.2.	Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети горячего водоснабжения)	2013 - 2020	323982	24472	19436		280074		Доля замененных сетей горячего водоснабжения в общем объеме запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	69900	24472	10036		35392			%	18
		2014	21931	0	2400		19531			%	24
		2015	43844	0	7000		36844			%	38
		2016	40932	0	0		40932			%	49
		2017	28197	0	0		28197			%	56
		2018	34639	0	0		34639			%	73
		2019	33861	0	0		33861			%	84
		2020	50678	0	0		50678			%	100
1.2.3.	Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем модернизации ЦТП и насосных с использованием энергоэффективного оборудования и внедрением систем автоматизации и диспетчеризации	2013 - 2019	267771	30200	29150		208421		Снижение расхода электроэнергии на приготовление ГВС (за год)	тыс. кВт/ч.	6793	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	100000	30200	12400		57400			тыс. кВт/ч.	2128
		2014	49764	0	6950		42814			тыс. кВт/ч.	3311
		2015	34374	0	9800		24574			тыс. кВт/ч.	3643
		2016	9715	0	0		9715			тыс. кВт/ч.	3957
		2017	22851	0	0		22851			тыс. кВт/ч.	4578
		2018	31015	0	0		31015			тыс. кВт/ч.	5753
		2019	20052	0	0		20052			тыс. кВт/ч.	6793
2.1.	Задача: внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда	2013 - 2014	105250	13000	5300		86950		Снижение объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч. в год	14537,3
									Снижение расхода электроэнергии на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	15,0
		2013	44000	13000	5300		25700		Снижение объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч. в год	6814,1
									Снижение расхода электроэнергии на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	7,0
		2014	61250	-	-		61250		Снижение объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ ч. в год	7723,2
									Снижение расхода электроэнергии на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	8,0
2.1.1.	Мероприятие: внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения	2013 - 2014	105250	13000	5300		86950		Количество объектов на которых установлены частотные преобразователи	шт.	10	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	44000	13000	5300		25700				3
		2014	61250	-	-		61250				7
3.1.	Задача: повышение энергоэффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда	2013 - 2020	741271	-	-		741271		Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	100
									Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		100
		2013	77074	-	-		77074		Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	10,4
									Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		11,62
		2014	81082	-	-		81082		Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	21,34
									Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		23,23
		2015	85298	-	-		85298		Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	32,84
									Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		34,85
		2016	89733	-	-		89733		Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	44,95
									Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		46,97
		2017	94399	-	-		94399		Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	57,68
									Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		60,23
		2018	99309	-	-		99309		Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	71,08
									Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		73,48
		2019	104471	-	-		104471		Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	85,17
									Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих ЭЭ		86,74
		2020	109905	-	-		109905		Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	100
									Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		100
3.1.1.	Мероприятие: установка приборов учета ЭЭ на фасадах жилых домов частного сектора	2013 - 2020	82636	-	-		82636		Доля установленных приборов учета к количеству запланированных к установке приборов учета	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	8592	-	-		8592				10,40
		2014	9039	-	-		9039				21,34
		2015	9509	-	-		9509				32,84
		2016	10003	-	-		10003				44,95
		2017	10524	-	-		10524				57,68
		2018	11071	-	-		11071				71,08
		2019	11646	-	-		11646				85,17
		2020	12252	-	-		12252				100
3.1.2.	Мероприятие: капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в частном секторе	2013 - 2020	330542	-	-		330542		Доля отремонтированных воздушных линий к прогнозируемым ремонтам	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	34368	-	-		34368				8,74
		2014	36155	-	-		36155				18,36
		2015	38035	-	-		38035				28,94
		2016	40013	-	-		40013				40,58
		2017	42094	-	-		42094				53,39
		2018	44283	-	-		44283				67,47
		2019	46586	-	-		46586				82,96
		2020	49008	-	-		49008				100
3.1.3.	Мероприятие: реконструкция электрических сетей	2013 - 2020	328094	-	-		328094		Доля реконструированных электрических сетей к прогнозируемым реконструкциям электрических сетей	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	34114	-	-		34114				10,01
		2014	35887	-	-		35887				19,95
		2015	37754	-	-		37754				30,33
		2016	39717	-	-		39717				41,74
		2017	41782	-	-		41782				54,29
		2018	43955	-	-		43955				68,10
		2019	46240	-	-		46240				83,29
		2020	48645	-	-		48645				100
4.1.	Задача: увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда с целью снижения потребляемой энергии и эксплуатационных затрат	2013 - 2020	630000	-	-		630000		Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве энергоэффективных светильников, запланированных к установке	%	100
		2013	63000	-	-		63000				10
		2014	63000	-	-		63000				20
		2015	63000	-	-		63000				30
		2016	63000	-	-		63000				40
		2017	126000	-	-		126000				60
		2018	126000	-	-		126000				80
		2019	63000	-	-		63000				90
		2020	63000	-	-		63000				100
4.1.1.	Мероприятие: замена существующих светильников на современные энергоэффективные	2013 - 2020	630000	-	-		630000		Количество, установленных энергоэффективных светильников	шт.	41580	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
		2013	63000	-	-		63000				4200
		2014	63000	-	-		63000				4200
		2015	63000	-	-		63000				4200
		2016	63000	-	-		63000				4200
		2017	126000	-	-		126000				8400
		2018	126000	-	-		126000				8400
		2019	63000	-	-		63000				4200
		2020	63000				63000				41580
5.1.	Задача: повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	93933	-	93933		-		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100
									Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
									Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС, в общем количестве МКД	%	100
									Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ГВС, в общем количестве МКД	%	100
		2013	31323	-	31323		-		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100
									Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
									Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС, в общем количестве МКД	%	100
									Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ГВС, в общем количестве МКД	%	100
		2014	31323	-	31323		-		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100
									Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
									Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС, в общем количестве МКД	%	100
									Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ГВС, в общем количестве МКД	%	100
		2015	31287	-	31287		-		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100
									Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
									Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС, в общем количестве МКД	%	100
									Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ГВС в общем количестве МКД	%	100
5.1.1.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета по ТЭ на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	68726	-	68726		-		Количество общедомовых приборов учета по ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3532	Администрации районов Волгограда; МБУ ЖКХ районов Волгограда
		2013	22915	-	22915		-		Количество общедомовых приборов учета по ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3532
		2014	22915	-	22915		-		Количество общедомовых приборов учета по ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3532
		2015	22896	-	22896		-		Количество общедомовых приборов учета по ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3532
5.1.2.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета по ЭЭ на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	2739	-	2739		-		Количество общедомовых приборов учета по ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3316
		2013	916	-	916		-		Количество общедомовых приборов учета по ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3316
		2014	916	-	916		-		Количество общедомовых приборов учета по ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3316
		2015	907	-	907		-		Количество общедомовых приборов учета по ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3316
5.1.3.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета по ХВС на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	15874	-	15874		-		Количество общедомовых приборов учета по ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	4356
		2013	5293	-	5293		-		Количество общедомовых приборов учета по ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	4356
		2014	5293	-	5293		-		Количество общедомовых приборов учета по ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	4356
		2015	5288	-	5288		-		Количество общедомовых приборов учета по ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	4356
5.1.4.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета по ГВС на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	6594	-	6594		-		Количество общедомовых приборов учета по ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	1290
		2013	2199	-	2199		-		Количество общедомовых приборов учета по ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	1290
		2014	2199	-	2199		-		Количество общедомовых приборов учета по ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	1290
		2015	2196	-	2196		-		Количество общедомовых приборов учета по ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	1290
5.2.	Задача: повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	138263	-	138263		-		Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
									Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
									Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
		2013	46104	-	46104		-		Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
									Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
									Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
		2014	46104	-	46104		-		Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
									Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
									Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
		2015	46055		46055				Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
									Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
									Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
5.2.1.	Мероприятие: внедрение индивидуальных приборов учета по ЭЭ на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	21807	-	21807		-		Количество индивидуальных приборов учета по ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	14327	Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда
		2013	7272	-	7272		-		Количество индивидуальных приборов учета по ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	14327
		2014	7272	-	7272		-		Количество индивидуальных приборов учета по ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	14327
		2015	7263	-	7263		-		Количество индивидуальных приборов учета по ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	14327
5.2.2.	Мероприятие: внедрение индивидуальных приборов учета по ХВС на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	71421	-	71421		-		Количество индивидуальных приборов учета по ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	37536
		2013	23815	-	23815		-		Количество индивидуальных приборов учета по ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	37536
		2014	23815	-	23815		-		Количество индивидуальных приборов учета по ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	37536
		2015	23791	-	23791		-		Количество индивидуальных приборов учета по ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	37536
5.2.3.	Мероприятие: внедрение индивидуальных приборов учета по ГВС на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	45035	-	45035		-		Количество индивидуальных приборов учета по ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	23666
		2013	15017	-	15017		-		Количество индивидуальных приборов учета по ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	23666
		2014	15017	-	15017		-		Количество индивидуальных приборов учета по ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	23666
		2015	15001	-	15001		-		Количество индивидуальных приборов учета по ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	23666
6.1.	Задача: обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2013 - 2020	81915		81915				Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридических лиц, участвующих в реализации Федерального закона N 261-ФЗ	%	100
		2013	100	-	100		-				100
		2014	100	-	100		-				100
		2015	100	-	100		-				100
		2016	-	-	-		-				100
		2017	81615	-	81615		-				100
		2018	-	-	-		-				100
		2019	-	-	-		-				100
		2020	-	-	-		-				100
6.1.1.	Мероприятие: выявления объектов бесхозяйного имущества коммунальной инфраструктуры, подготовка и передача документов в уполномоченный орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество в соответствии с Порядком постановки на учет и регистрации права собственности на бесхозяйное имущество, находящееся на территории Волгограда	2013 - 2020	Финансирование не требуется						Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности Волгограда по отношению к общему количеству выявленных бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области *	%	33	Департамент муниципального имущества администрации Волгограда
		2013									30
		2014									30
		2015									31
		2016									31
		2017									32
		2018									32
		2019									33
		2020									33
6.1.2.	Мероприятие: проведение обязательного энергетического обследования в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона N 261-ФЗ	2017	81615	-		81615		-	Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица, в которых проведены обязательные энергетические обследования	%	100	**
6.1.3.	Мероприятие: внесение информации в государственную информационную систему "Автоматизированное рабочее место мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность" (далее - ГИС АРМ МЭЭРО)	2013 - 2020	Финансирование не требуется						Доля территориальных и отраслевых структурных подразделений администрации Волгограда, ответственных за внесение информации в ГИС АРМ МЭЭРО	%	100	Управление по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли ЖКХ администрации Волгограда
		2013									100
		2014									100
		2015									100
		2016									100
		2017									100
		2018									100
		2019									100
		2020									100
6.1.4.	Мероприятие: установление лимитов потребления топливно-энергетических и водных ресурсов для организаций, финансируемых за счет средств бюджета Волгограда	2013 - 2015	Финансирование не требуется						Доля территориальных и отраслевых структурных подразделений администрации Волгограда, для которых установлены лимиты потребления топливно-энергетических и водных ресурсов	%	100	Управление по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли ЖКХ администрации Волгограда
		2013									100
		2014									100
		2015									100
6.2.	Задача: пропаганда мероприятий и способов энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2013 - 2016	300	-	300		-		Доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию	%	100
		2013	100	-	100		-				41
		2014	100	-	100		-				74
		2015	100	-	100		-				100
6.2.1.	Мероприятие: заключение договора на оказание услуг по изданию разъяснительных брошюр	2013 - 2015	300	-	300		-		Количество изданных разъяснительных брошюр о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	шт.	47000	Комитет информационной политики администрации Волгограда
		2013	100	-	100		-				19300
		2014	100	-	100		-				15400
		2015	100		100						12300

Примечание.

* Представленные показатели на 2013-2020 годы прогнозные и ежегодно будут корректироваться в соответствии с их фактическими значениями, в связи с большой продолжительностью процедуры государственной регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (по истечении года до дня принятия этого объекта на учет в качестве бесхозяйного на основании вступившего в силу решения суда)

** Волгоградская городская Дума; Контрольно-счетная палата Волгограда; администрация Волгограда; департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда; департамент городского хозяйства администрации Волгограда; департамент по жилищной политике администрации Волгограда; департамент по рекламе администрации Волгограда; департамент финансов администрации Волгограда; департамент муниципального имущества администрации Волгограда; департамент муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда; департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда; департамент по образованию администрации Волгограда; департамент по делам культуры администрации Волгограда; департамент предпринимательства и потребительского рынка администрации Волгограда; комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда; комитет общественной безопасности, казачества и административных органов администрации Волгограда; комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда; комитет по строительству администрации Волгограда; комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда; комитет земельных ресурсов администрации Волгограда; комитет общественных связей и массовых мероприятий администрации Волгограда; комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда; комитет финансового контроля администрации Волгограда; управление информатизации администрации Волгограда; администрации районов Волгограда.

Приложение 3
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Волгограда на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда

Цели, задачи и индикаторы подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года"

N п/п	Наименование целей, задач	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)	Единица измерения	Значения индикаторов
				до начала реализации подпрограммы			по годам реализации подпрограммы								в результате реализации подпрограммы
				2009	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Цель: повышение эффективности использования ТЭР в тепловом хозяйстве	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	158,05	159,22	157,87	157,87	157,85	157,83	157,81	157,79	157,77	157,74	157,7	157,7
		Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	16,70	12,90	19,00	17,68	17,15	16,60	16,17	15,70	15,00	14,47	13,90	13,90
1.1.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ	Доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства	%	-	-	-	-	2	6	10	12	14	17	22	22
1.2.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке тепловой энергии	Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год)	шт./км	1,56	1,46	2,17	1,53	1,48	1,43	1,40	1,36	1,.30	1,.25	1,20	1,20
2.	Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда	Динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч.	-	1824	3636	-	6814,06	7723,24	-	-	-	-	-	14537,30
2.1.	Задача: внедрение энергоэффективного оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда	Снижение объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч.	-	1824	3636	-	6814,1	7723,2	-	-	-	-	-	14537,30
		Снижение расхода электроэнергии на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	-	0,7	1,5	7	8	-	-	-	-	-	-	15,00
3.	Цель: повышение энергетической эффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда	Снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	0,21	0,43	0,68	1,23	2,47	3,70	4,99	6,40	7,81	9,22	10,62	10,62
3.1.	Задача: повышение энергоэффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	-	1,38	4,15	10,40	21,34	32,84	44,95	57,68	71,08	85,17	100	100
		Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе к прогнозируемой замене ветхих электрических сетей	%	-	1,42	4,23	11,62	23,23	34,85	46,97	60,23	73,48	86,74	100	100
4.	Цель: повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения Волгограда	Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	-	-	-	10	20	30	40	60	80	90	100	100
4.1.	Задача: увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда с целью снижения потребляемой энергии и эксплуатационных затрат	Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке	%	-	-	-	10	20	30	40	60	80	90	100	100

Приложение 4
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Волгограда на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда

Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года"

Таблица 1

ГАРАНТ:

Нумерация граф настоящей таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации (годы)	Финансирование, тыс. руб.				Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе			наименование	единица измерения	плановое значение
				бюджет Волгоградской области	бюджет Волгограда	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.	Цель: повышение эффективности использования ТЭР	2013 - 2020	1332408	84200	107200	1141008	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/Гкал	157,70
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	13,90
		2013	239120	84200	37200	117720	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/Гкал	157,87
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	17,68
		2014	175339	0	35000	140339	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/Гкал	157,85
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	17,15
		2015	170249	0	35000	135249	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/ Гкал	157,83
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	16,60
		2016	148831	0	0	148831	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/ Гкал	157,81
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	16,17
		2017	149930	0	0	149930	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/ Гкал	157,79
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	15,70
		2018	149930	0	0	149930	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/ Гкал	157,77
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	15,00
		2019	150183	0	0	150183	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/ Гкал	157,74
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	14,47
		2020	149453	0	0	149453	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/ Гкал	157,70
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	13,90
1.1.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при производстве тепловой энергии	2013 - 2020	489805	29528	44984	415293	Доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства	%	22
		2013	69220	29528	14764	24928		%	0
		2014	58527	0	16020	42507		%	2
		2015	66369	0	14200	52169		%	6
		2016	70194	0	0	70194		%	10
		2017	71634	0	0	71634		%	12
		2018	45885	0	0	45885		%	14
		2019	59807	0	0	59807		%	17
		2020	48169	0	0	48169		%	20
1.1.1.	Мероприятие: ликвидация старых неэффективных котельных	2013 - 2020	195358	25328	21484	148546	Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу	т/год	131,074	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	60820	25328	12664	22828		т/год	7,311
		2014	19413	0	5820	13593		т/год	37,937
		2015	24726	0	3000	21726		т/год	48,780
		2016	21654	0	0	21654		т/год	71,360
		2017	20000	0	0	20000		т/год	103,741
		2018	0	0	0	0		т/год	103,741
		2019	30387	0	0	30387		т/год	121,076
		2020	18358	0	0	18358		т/год	131,074
1.1.2.	Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем замены изношенных, отслуживших свой срок эксплуатации котлов с низким КПД на котлы новой модификации с более высоким КПД	2013 - 2020	204302	0	17900	186402	Доля замененных котлов в общем количестве запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	0	0	0	0		%	0
		2014	24014	0	7200	16814		%	11
		2015	35084	0	10700	24384		%	28
		2016	48540	0	0	48540		%	51
		2017	17798	0	0	17798		%	60
		2018	19635	0	0	19635		%	69
		2019	29420	0	0	29420		%	86
		2020	29811	0	0	29811		%	100
1.1.3.	Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем автоматизации технологических процессов на централизованных теплоисточниках	2013 - 2018	74745	0	0	74745	Доля автоматизированных котлов в общем количестве котлов	%	7,00	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	0	0	0	0		%	1,0
		2014	9100	0	0	9100		%	2,5
		2015	5559	0	0	5559		%	2,5
		2016	0	0	0	0		%	2,5
		2017	33836	0	0	33836		%	3,0
		2018	26250	0	0	26250		%	7,0
1.1.4.	Мероприятие: внедрение индивидуального поквартирного отопления в результате закрытия котельных	2013 - 2015	15400	4200	5600	5600	Доля переведенных на поквартирное отопление домов от запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	8400	4200	2100	2100		%	62
		2014	6000	0	3000	3000		%	98
		2015	1000	0	500	500		%	100
1.2.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке тепловой энергии	2013 - 2020	842603	54672	62216	725715	Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год)	шт/км	1,20
		2013	169900	54672	22436	92792		шт/км	1,53
		2014	116812	0	18980	97832		шт/км	1,48
		2015	103880	0	20800	83080		шт/км	1,43
		2016	78637	0	0	78637		шт/км	1,40
		2017	77669	0	0	77669		шт/км	1,36
		2018	104045	0	0	104045		шт/км	1,30
		2019	90376	0	0	90376		шт/км	1,25
		2020	101284	0	0	101284		шт/км	1,20
1.2.1.	Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети отопления)	2013 - 2020	244720	0	7500	237220	Доля замененных сетей отопления в общем объеме запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	0	0	0	0		%	0
		2014	38987	0	3500	35487		%	14
		2015	25662	0	4000	21662		%	23
		2016	27990	0	0	27990		%	36
		2017	26621	0	0	26621		%	49
		2018	38391	0	0	38391		%	63
		2019	36463	0	0	36463		%	80
		2020	50606	0	0	50606		%	100
1.2.2.	Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети горячего водоснабжения)	2013 - 2020	323982	24472	19436	280074	Доля замененных сетей ГВС в общем объеме запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	69900	24472	10036	35392		%	18
		2014	21931	0	2400	19531		%	24
		2015	43844	0	7000	36844		%	38
		2016	40932	0	0	40932		%	49
		2017	28197	0	0	28197		%	56
		2018	34639	0	0	34639		%	73
		2019	33861	0	0	33861		%	84
		2020	50678	0	0	50678		%	100
1.2.3.	Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем ЦТП и насосных с использованием энергоэффективного оборудования и внедрением систем автоматизации и диспетчеризации	2013 - 2019	267771	30200	29150	208421	Снижение расхода электроэнергии на приготовление ГВС (за год)	тыс. кВт/ч.	6793	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	100000	30200	12400	57400		тыс. кВт/ч.	2128
		2014	49764	0	6950	42814		тыс. кВт/ч.	3311
		2015	34374	0	9800	24574		тыс. кВт/ч.	3643
		2016	9715	0	0	9715		тыс. кВт/ч.	3957
		2017	22851	0	0	22851		тыс. кВт/ч.	4578
		2018	31015	0	0	31015		тыс. кВт/ч.	5753
		2019	20052	0	0	20052		тыс. кВт/ч.	6793
2.	Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда	2013 - 2017	105250	13000	5300	86950	Динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч. в год	14537,3
		2013	44000	13000	5300	25700			6814,1
		2014	61250			61250			7723,2
2.1.	Задача: внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда	2013 - 2014	105250	13000	5300	86950	Снижение объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч. в год	14537,3
							Снижение расхода электроэнергии на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	15,0
		2013	44000	13000	5300	25700	Снижение объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт ч в год	6814,1
							Снижение расхода электроэнергии на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	7,0
		2014	61250	-	-	61250	Снижение объемов электроэнергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч в год	7723,2
							Снижение расхода электроэнергии на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	8,0
2.1.1.	Мероприятие: внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения	2013 - 2014	105250	13000	5300	86950	Количество объектов на которых установлены частотные преобразователи	шт.	10	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	44000	13000	5300	25700			3
		2014	61250	-	-	61250			7
3.	Цель: повышение энергетической эффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда	2013 - 2020	741271	-	-	741271	Снижение потерь электроэнергии за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	10,62
		2013	77074			77074			1,23
		2014	81082			81082			2,47
		2015	85298			85298			3,70
		2016	89733			89733			4,99
		2017	94399			94399			6,40
		2018	99309			99309			7,81
		2019	104471			104471			9,22
		2020	109905			109905			10,62
3.1.	Задача: повышение энергоэффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда	2013 - 2020	741271			741271	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	100
							Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		100
		2013	77074			77074	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	10,4
							Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		11,62
		2014	81082			81082	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	21,34
							Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		23,23
		2015	85298			85298	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	32,84
							Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		34,85
		2016	89733			89733	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	44,95
							Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		46,97
		2017	94399			94399	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	57,68
							Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		60,23
		2018	99309			99309	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	71,08
							Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		73,48
		2019	104471			104471	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	85,17
							Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		86,74
		2020	109905			109905	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	100
							Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе, прогнозируемой замене ветхих электрических сетей		100
3.1.1.	Мероприятие: установка приборов учета электрической энергии на фасадах жилых домов частного сектора	2013 - 2020	82636			82636	Доля установленных приборов учета к количеству запланированных к установке приборов учета	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	8592			8592			10,40
		2014	9039			9039			21,34
		2015	9509			9509			32,84
		2016	10003			10003			44,95
		2017	10524			10524			57,68
		2018	11071			11071			71,08
		2019	11646			11646			85,17
		2020	12252			12252			100
3.1.2.	Мероприятие: капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в частном секторе	2013 - 2020	330542			330542	Доля отремонтированных воздушных линий к прогнозируемым ремонтам	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	34368			34368			8,74
		2014	36155			36155			18,36
		2015	38035			38035			28,94
		2016	40013			40013			40,58
		2017	42094			42094			53,39
		2018	44283			44283			67,47
		2019	46586			46586			82,96
		2020	49008			49008			100
3.1.3.	Мероприятие: реконструкция электрических сетей	2013 - 2020	328094			328094	Доля реконструированных электрических сетей к прогнозируемым реконструкциям электрических сетей	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда
		2013	34114			34114			10,01
		2014	35887			35887			19,95
		2015	37754			37754			30,33
		2016	39717			39717			41,74
		2017	41782			41782			54,29
		2018	43955			43955			68,10
		2019	46240			46240			83,29
		2020	48645			48645			100
4.	Цель: повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения	2013 - 2020	630000			630000	Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	100
		2013	63000			63000			10
		2014	63000			63000			20
		2015	63000			63000			30
		2016	63000			63000			40
		2017	126000			126000			60
		2018	126000			126000			80
		2019	63000			63000			90
		2020	63000			63000			100
4.1.	Задача: увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда с целью снижения потребляемой энергии и эксплуатационных затрат	2013 - 2020	630000			630000	Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве энергоэффективных светильников, запланированных к установке	%	100
		2013	63000			63000			10
		2014	63000			63000			20
		2015	63000			63000			30
		2016	63000			63000			40
		2017	126000			126000			60
		2018	126000			126000			80
		2019	63000			63000			90
		2020	63000			63000			100
4.1.1.	Мероприятие: замена существующих светильников на современные энергоэффективные	2013 - 2020	630000			630000	Количество, установленных энергоэффективных светильников	шт.	41580	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
		2013	63000			63000			4200
		2014	63000			63000			4200
		2015	63000			63000			4200
		2016	63000			63000			4200
		2017	126000			126000			8400
		2018	126000			126000			8400
		2019	63000			63000			4200
		2020	63000			63000			41580

Экономия первичной энергии в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года"

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель мероприятий	Экономия первичной энергии (тонн условного топлива)
			2013-2020 годы всего	2013-2015 годы всего	в том числе по годам
					2013	2014	2015	2016	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ликвидация старых неэффективных котельных	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда	5590	3969	841	993	2135	57	1564
2.	Реконструкция и модернизация существующих котельных	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда	7238	1744	0	783	961	875	4619
3.	Перевод жилых домов на поквартирное отопление	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда	187	187	102	73	12	0	0
4.	Замена тепловых сетей по новым технологиям	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда	22122	6989	2323	2024	2642	2623	12510
5.	Внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда	1789	1789	839	950	0	0	0
6.	Установка приборов учета электрической энергии на фасадах жилых домов частного сектора	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда	302,330	100,776	33,592	33,592	33,592	33,592	167,961
7.	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в частном секторе	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда	1713,024	571,008	190,336	190,336	190,336	190,336	951,680
8.	Реконструкция электрических сетей	Департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда	1518,463	506,154	168,718	168,718	168,718	168,718	843,591
Итого			40460	15856	4496,8	5216,6	6142,6	3948	20656

Приложение 5
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Волгограда на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда

Цели, задачи и индикаторы подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2015 года"

N п/п	Наименование целей, задач	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)	Единица измерения	Значения индикаторов						в результате реализации подпрограммы
				до начала реализации подпрограммы			по годам реализации подпрограммы
				2009	2010	2011	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде Волгограда	Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м.	271,06	289,13	379,48	1807,06	1807,06	1807,06	1807,06
		Доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета	%	-	-	-	100	100	100	100
1.1.	Задача: повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета муниципального жилищного фонда Волгограда	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ЭЭ, в общем количестве МКД	%	27	42	54	100	100	100	100
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ, в общем количестве МКД	%	15	16	21	100	100	100	100
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС, в общем количестве МКД	%	6	7	10	100	100	100	100
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, по ГВС, в общем количестве МКД	%	16	17	22	100	100	100	100
1.2.	Задача: повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета муниципального жилого фонда Волгограда	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	-	-	-	100	100	100	100
		Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	-	-	-	100	100	100	100
		Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	-	-	-	100	100	100	100

Приложение 6
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Волгограда на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда

Потребность в средствах бюджета Волгограда на установку общедомовых приборов учета соразмерно доли муниципальной собственности в общем имуществе многоквартирного жилого дома

Таблица 1

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование исполнителя	Всего	По годам			Холодное водоснабжение (ХВС)				Горячее водоснабжение (ГВС)				Тепловая энергия (ТЭ)				Электрическая энергия (ЭЭ)
			2013	2014	2015	Всего по ХВС	2013	2014	2015	Всего по ГВС	2013	2014	2015	Всего по ТЭ	2013	2014	2015	Всего по ЭЭ	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Администрация Тракторозаводского района Волгограда	15923	5310	5310	5303	2111	704	704	703	1677	559	559	559	11636	3880	3880	3876	499	167	167	165
2.	Администрация Краснооктябрьского района Волгограда	12368	4124	4124	4120	2504	835	835	834	726	242	242	242	9007	3003	3003	3001	131	44	44	43
3.	Администрация Дзержинского района Волгограда	17502	5836	5836	5830	3035	1012	1012	1011	1110	370	370	370	12842	4282	4282	4278	515	172	172	171
4.	Администрация Центрального района Волгограда	7253	2419	2419	2415	1206	402	402	402	335	112	112	111	5331	1778	1778	1775	381	127	127	127
5.	Администрация Ворошиловского района Волгограда	8264	2756	2756	2752	1181	394	394	393	537	179	179	179	6500	2167	2167	2166	46	16	16	14
6.	Администрация Советского района Волгограда	5851	1951	1951	1949	1251	417	417	417	194	65	65	64	4242	1414	1414	1414	164	55	55	54
7.	Администрация Кировского района Волгограда	9822	3275	3275	3272	1545	515	515	515	537	179	179	179	7356	2453	2453	2450	384	128	128	128
8.	Администрация Красноармейского района Волгограда	16950	5652	5652	5646	3041	1014	1014	1013	1478	493	493	492	11812	3938	3938	3936	619	207	207	205
Итого		93933	31323	31323	31287	15844	5293	5293	5288	6594	2199	2199	2196	68726	22915	22915	22896	2739	916	916	907

Потребность в средствах бюджета Волгограда на установку индивидуальных приборов учета соразмерно доли муниципальной собственности в общем имуществе многоквартирного жилого дома

Таблица 2

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование исполнителя	Всего	По годам			Холодное водоснабжение (ХВС)				Горячее водоснабжение (ГВС)				Электрическая энергия (ЭЭ)
			2013	2014	2015	всего по ХВС	2013	2014	2015	всего по ГВС	2013	2014	2015	всего по ЭЭ	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Администрация Тракторозаводского района Волгограда	24980	8330	8330	8320	13660	4555	4555	4550	10704	3569	3569	3566	616	206	206	204
2.	Администрация Краснооктябрьского района Волгограда	20804	6937	6937	6930	12143	4049	4049	4045	6837	2280	2280	2277	1824	608	608	608
3.	Администрация Дзержинского района Волгограда	17593	5867	5867	5859	9044	3016	3016	3012	6202	2068	2068	2066	2347	783	783	781
4.	Администрация Центрального района Волгограда	3943	1315	1315	1313	2394	798	798	798	1295	432	432	431	254	85	85	84
5.	Администрация Ворошиловского района Волгограда	8829	2944	2944	2941	3710	1237	1237	1236	1853	618	618	617	3266	1089	1089	1088
6.	Администрация Советского района Волгограда	8900	2968	2968	2964	5920	1974	1974	1972	2980	994	994	992	0	0	0	0
7.	Администрация Кировского района Волгограда	12792	4265	4265	4262	6778	2260	2260	2258	3359	1120	1120	1119	2655	885	885	885
8.	Администрация Красноармейского района Волгограда	40421	13478	13478	13465	17772	5926	5926	5920	11805	3936	3936	3933	10845	3616	3616	3613
Итого		138263	46104	46104	46055	71421	23815	23815	23791	45035	15017	15017	15001	21807	7272	7272	7263

Приложение 7
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Волгограда на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда

Мероприятия подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2015 года"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе		наименование	единица измерения	плановое значение
				бюджет Волгограда	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде Волгограда	2013 - 2015	232196	232196	-	Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ, осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м	1807,06
						Доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы, осуществляются с использованием приборов учета	%	100
		2013	31323	31323	-	Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м	1807,06
			46104	46104	-
						Доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы, осуществляются с использованием приборов учета	%	100
		2014	31323	31323	-
			46104	46104	-
		2015	31287	31287	-
			46055	46055	-
1.1.	Задача: повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	93933	93933	-	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, по ГВС, в общем количестве МКД	%	100
		2013	31323	31323	-	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, по ГВС, в общем количестве МКД	%	100
		2014	31323	31323	-	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, по ГВС, в общем количестве МКД	%	100
		2015	31287	31287	-	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ХВС, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета, по ГВС, в общем количестве МКД	%	100
1.1.1.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета по ТЭ на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	68726	68726	-	Количество общедомовых приборов учета по ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3532	Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда
		2013	22915	22915	-	Количество общедомовых приборов учета по ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3532
		2014	22915	22915	-	Количество общедомовых приборов учета по ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3532
		2015	22896	22896	-	Количество общедомовых приборов учета по ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3532
1.1.2.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета по ЭЭ на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	2739	2739	-	Количество общедомовых приборов учета по ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3316
		2013	916	916	-	Количество общедомовых приборов учета по ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3316
		2014	916	916	-	Количество общедомовых приборов учета по ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3316
		2015	907	907	-	Количество общедомовых приборов учета по ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3316
1.1.3.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета по ХВС на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	15874	15874	-	Количество общедомовых приборов учета по ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	4356
		2013	5293	5293	-	Количество общедомовых приборов учета по ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	4356
		2014	5293	5293	-	Количество общедомовых приборов учета по ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	4356
		2015	5288	5288	-	Количество общедомовых приборов учета по ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	4356
1.1.4.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета по ГВС на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	6594	6594	-	Количество общедомовых приборов учета по ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	1290
		2013	2199	2199	-	Количество общедомовых приборов учета по ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	1290
		2014	2199	2199	-	Количество общедомовых приборов учета по ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	1290
		2015	2196	2196	-	Количество общедомовых приборов учета по ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	1290
1.2.	Задача: повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	138263	138263	-	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
		2013	46104	46104	-	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
		2014	46104	46104	-	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
		2015	46055	46055	-	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
1.2.1.	Мероприятие: внедрение индивидуальных приборов учета по ЭЭ на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	21807	21807	-	Количество индивидуальных приборов учета по ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	14327	Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда
		2013	7272	7272	-	Количество индивидуальных приборов учета по ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	14327
		2014	7272	7272	-	Количество индивидуальных приборов учета по ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	14327
		2015	7265	7265	-	Количество индивидуальных приборов учета по ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	14327
1.2.2.	Мероприятие: внедрение индивидуальных приборов учета по ХВС на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	71421	71421	-	Количество индивидуальных приборов учета по ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	37536
		2013	23815	23815	-	Количество индивидуальных приборов учета по ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	37536
		2014	23815	23815	-	Количество индивидуальных приборов учета по ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	37536
		2015	23791	23791	-	Количество индивидуальных приборов учета по ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	37536
1.2.3.	Мероприятие: внедрение индивидуальных приборов учета по ГВС на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	45035	45035	-	Количество индивидуальных приборов учета по ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	23666
		2013	15017	15017	-	Количество индивидуальных приборов учета по ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	23666
		2014	15017	15017	-	Количество индивидуальных приборов учета по ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	23666
		2015	15001	15001	-	Количество индивидуальных приборов учета по ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	23666

Приложение 8
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Волгограда на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда

Цели, задачи и индикаторы подпрограммы "Информационное обеспечение и реализация требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года"

N п/п	Наименование целей, задач	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)	Единица измерения	Значения индикаторов
				до начала реализации подпрограммы			по годам реализации подпрограммы								в результате реализации подпрограммы
				2009	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Цель: создание организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица	%	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
		Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	-	-	-	41	74	100	100	100	100	100	100	100
1.1.	Задача: обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона N 261-ФЗ	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Задача: пропаганда мероприятий и способов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию	%	-	-	-	41	74	100	-	-	-	-	-	100

Приложение 9
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Волгограда на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда

Потребность в средствах бюджета Волгограда на проведение обязательного энергетического обследования в разрезе органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование	Срок реализации	Всего	В том числе по типу учреждения
				главный распорядитель бюджетных средств	казенное учреждение	бюджетное учреждение	автономное учреждение
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Администрация Волгограда	2017	349,37	269,00	45,41	34,96	0,0
2.	Администрация Кировского района Волгограда	2017	869,93	145,23	0,00	724,70	0,0
3.	Администрация Красноармейского района Волгограда	2017	298,49	163,07	0,00	135,42	0,0
4.	Администрация Советского района Волгограда	2017	552,88	361,10	0,00	191,78	0,0
5.	Администрация Краснооктябрьского района Волгограда	2017	528,47	118,65	0,00	409,82	0,0
6.	Администрация Ворошиловского района Волгограда	2017	350,08	172,54	0,00	177,54	0,0
7.	Администрация Центрального района Волгограда	2017	526,43	130,78	0,00	395,65	0,0
8.	Администрация Дзержинского района Волгограда	2017	479,80	117,17	0,00	362,63	0,0
9.	Администрация Тракторозаводского района Волгограда	2017	748,75	99,50	0,00	649,25	0,0
10.	Волгоградская городская Дума	2017	60,03	60,03	0,00	0,00	0,0
11.	Контрольно-счетная палата Волгограда	2017	30,80	30,80	0,00	0,00	0,0
12.	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда	2017	31,00	31,00	0,00	0,00	0,0
13.	Департамент по жилищной политике администрации Волгограда	2017	60,00	60,00	0,00	0,00	0,0
14.	Департамент по рекламе администрации Волгограда	2017	84,00	84,00	0,00	0,00	0,0
15.	Департамент финансов администрации Волгограда	2017	84,70	84,70	0,00	0,00	0,0
16.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда	2017	32,00	25,60	6,40	0,00	0,0
17.	Департамент муниципального имущества администрации Волгограда	2017	420,00	420,00	0,00	0,00	0,0
18.	Департамент муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда	2017	180,00	130,00	0,00	50,00	0,0
19.	Департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда	2017	120,00	120,00	0,00	0,00	0,0
20.	Департамент по образованию администрации Волгограда	2017	68205,27	32,40	0,00	68172,87	0,0
21.	Департамент по делам культуры администрации Волгограда	2017	4636,88	29,76	25,52	4581,60	0,0
22.	Департамент предпринимательства и потребительского рынка администрации Волгограда	2017	20,00	20,00	0,00	0,00	0,0
23	Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда	2017	77,40	77,40	0,00	0,00	0,0
24.	Комитет общественной безопасности, казачества и административных органов администрации Волгограда	2017	140,00	35,00	0,00	105,00	0,0
25.	Комитет по строительству администрации Волгограда	2017	38,00	23,00	15,00	0,00	0,0
26.	Комитет гражданской защиты администрации Волгограда	2017	363,82	93,27	270,55	0,00	0,0
27.	Комитет земельных ресурсов администрации Волгограда	2017	40,70	40,70	0,00	0,00	0,0
28.	Комитет общественных связей и массовых мероприятий администрации Волгограда	2017	4,47	4,47	0,00	0,00	0,0
29.	Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда	2017	611,40	18,00	0,00	593,40	0,0
30.	Комитет финансового контроля администрации Волгограда	2017	20,40	20,40	0,00	0,00	0,0
31.	Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда	2017	1287,86	13,18	0,00	1274,68	0,0
32.	Управление информатизации администрации Волгограда	2017	361,80	0,00	61,80	300,00	0,0
Итого			81615	3031	425	78159	0,0

Приложение 10
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Волгограда на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда

Организация взаимодействия участников подпрограммы "Информационное обеспечение и реализация требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года"

N п/п	Полное наименование исполнителей, участников подпрограммы	Предполагаемые функции	Нормативная ссылка	Механизм контроля и координации действий
1	2	3	4	5
1.1.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда	Разработчик: выполняет работу по разработке проекта подпрограммы, организует проведение согласования проекта подпрограммы, при необходимости организует доработку проекта подпрограммы	Подпункт 2.2.2 раздела 2 решения Волгоградской городской Думы от 06 февраля 2008 г. N 57/1443 "Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда" (далее - решение)	Отвечает за подготовку подпрограммы
1.2.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда	Исполнитель-координатор: управляет реализацией Подпрограммы, координирует деятельность исполнителей подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий	Подпункт 2.1.7 раздела 2 решения	Запрашивает отчеты у исполнителей подпрограммы. Представляет отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда подпрограммы в департамент финансов администрации Волгограда; об исполнении мероприятий Программы - в комитет стратегического развития и инвестиционной политики администрации Волгограда
		осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по подпрограмме	Подпункт 2.2.10 раздела 2 решения
		при необходимости осуществляет организацию внесения изменений и дополнений в подпрограмму	Подпункт 2.1.2 раздела 2 решения
1.3.	Волгоградская городская Дума; контрольно-счетная палата Волгограда; администрация Волгограда; Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда; департамент городского хозяйства администрации Волгограда; департамент по жилищной политике администрации Волгограда; департамент по рекламе администрации Волгограда; департамент финансов администрации Волгограда; департамент муниципального имущества администрации Волгограда; департамент муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда; департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда; департамент по образованию администрации Волгограда; департамент по делам культуры администрации Волгограда; департамент предпринимательства и потребительского рынка администрации Волгограда; комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда; комитет общественной безопасности, казачества и административных органов администрации Волгограда; комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда; комитет по строительству администрации Волгограда; комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда; комитет земельных ресурсов администрации Волгограда; комитет общественных связей и массовых мероприятий администрации Волгограда; комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда; комитет финансового контроля администрации Волгограда; управление информатизации администрации Волгограда; администрации районов Волгограда	Исполнители: осуществляют функции главного распорядителя бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы, в части проведения обязательного энергетического обследования в 2017 году	Часть 1 статьи 16 Федерального закона N 261-ФЗ	Представляют отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда подпрограммы в департамент финансов администрации Волгограда и исполнителю-координатору мероприятий; об исполнении мероприятий подпрограммы исполнителю-координатору в сроки: ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа следующего за отчетным
		осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в части проведения обязательного энергетического обследования в 2017 году	Статья 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.	Департамент муниципального имущества администрации Волгограда	Исполнитель: осуществляет выполнение мероприятий по обеспечению реализации требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части выявления объектов бесхозяйного имущества коммунальной инфраструктуры, подготовки и передачи документов в уполномоченный орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество в соответствии с Порядком постановки на учет и регистрации права собственности на бесхозяйное имущество, находящееся на территории Волгограда	Пункт 3.9 раздела 3 решения Волгоградской городской Думы от 17 декабря 2008 г. N 13/383 "Об утверждении Положения о департаменте муниципального имущества администрации Волгограда", постановление администрации Волгограда от 04 ноября 2000 г. N 1249 "Об утверждении Порядка постановки на учет и регистрации права собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, находящееся на территории Волгограда"	Представляет отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы исполнителю-координатору в сроки: ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа, следующего за отчетным
1.5.	Комитет информационной политики администрации Волгограда	Исполнитель: осуществляет выполнение мероприятий по обеспечению реализации требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части опубликования органами местного самоуправления в средствах массовой информации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и организации органами местного самоуправления информационно-просветительской работы среди населения Волгограда в форме издания печатной продукции о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Пункты 2.4, 2.5, 2.8 раздела 2 постановления администрации Волгограда от 22 марта 2011 г. N 691 "О комитете информационной политики администрации Волгограда"	Представляет отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда подпрограммы в департамент финансов администрации Волгограда и исполнителю-координатору мероприятий; об исполнении мероприятий подпрограммы исполнителю-координатору в сроки: ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа, следующего за отчетным
1.6.	Управление по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли жилищно-коммунального хозяйства администрации Волгограда	Исполнитель: осуществляет выполнение мероприятий по информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в части внесения информации в государственную информационную систему "Автоматизированное рабочее место мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность" в области энергосбережения ежеквартально с использованием специального программного обеспечения	Пункт 2.7 раздела 2 постановления администрации Волгограда от 05 октября 2011 г. N 2999 "Об утверждении Положения об управлении по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли жилищно-коммунального хозяйства администрации Волгограда"	Предоставляет отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы исполнителю-координатору в сроки: ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа, следующего за отчетным
		осуществляет выполнение мероприятий по обеспечению реализации требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части установления лимитов потребления топливно-энергетических и водных ресурсов для организаций, финансируемых за счет средств бюджета.	Пункты 3.19, 3.20 раздела 3 постановления администрации Волгограда от 05 октября 2011 г. N 2999 "Об утверждении Положения об управлении по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли жилищно-коммунального хозяйства администрации Волгограда"

ГАРАНТ:

По-видимому, в пункте 1.4 настоящего приложения допущена опечатка, дату названного постановления N 1249 следует читать как 4 октября 2000 г.

Приложение 11
к долгосрочной муниципальной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Волгограда на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда

Мероприятия подпрограммы "Информационное обеспечение и реализация требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе		наименование	единица измерения	плановое значение
				бюджет Волгограда	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель: создание организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2013 - 2020	81915	81915	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица	%	100
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		100
		2013	100	100	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица	%	-
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		36
		2014	100	100	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица	%	-
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		70
		2015	100	100	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица	%	-
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		100
		2016	-	-	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица	%	-
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		100
		2017	81615	81615	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица	%	100
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		100
		2018	-	-	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица	%	100
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		100
		2019	-	-	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица	%	100
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		100
		2020	-	-	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица	%	100
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		100
1.1.	Задача: обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2013 - 2020	81615	81615	-	Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридических лиц, участвующих в реализации Федерального закона N 261-ФЗ	%	100
		2013	-	-	-			100
		2014	-	-	-			100
		2015	-	-	-			100
		2016	-	-	-			100
		2017	81615	81615	-			100
		2018	-	-	-			100
		2019	-	-	-			100
		2020	-	-	-			100
1.1.1.	Мероприятие: выявления объектов бесхозяйного имущества коммунальной инфраструктуры, подготовка и передача документов в уполномоченный орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество в соответствии с Порядком постановки на учет и регистрации права собственности на бесхозяйное имущество, находящееся на территории Волгограда	2013 - 2020	Финансирование не требуется			Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности Волгограда по отношению к общему количеству выявленных бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области*	%	33	Департамент муниципального имущества администрации Волгограда
		2013						30
		2014						30
		2015						31
		2016						31
		2017						32
		2018						32
		2019						33
		2020						33
1.1.2.	Мероприятие: проведение обязательного энергетического обследования в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона N 261-ФЗ	2017	81615	81615		Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица, в которых проведены обязательные энергетические обследования	%	100	**
1.1.3.	Мероприятие: внесение информации в государственную информационную систему "Автоматизированное рабочее место мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность" (далее - ГИС АРМ МЭЭРО)	2013 - 2020	Финансирование не требуется			Доля территориальных и отраслевых структурных подразделений администрации Волгограда, ответственных за внесение информации в ГИС АРМ МЭЭРО	%	100
		2013						100
		2014						100
		2015						100
		2016						100
		2017						100
		2018						100
		2019						100
		2020						100
1.1.4.	Мероприятие: установление лимитов потребления топливно-энергетических и водных ресурсов для организаций, финансируемых за счет средств бюджета Волгограда	2013 - 2015	Финансирование не требуется			Доля территориальных и отраслевых структурных подразделений администрации Волгограда, для которых установлены лимиты потребления топливно-энергетических и водных ресурсов	%	100
		2013						100
		2014						100
		2015						100
1.2.	Задача: пропаганда мероприятий и способов энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2013 - 2016	300	300		Доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию	%	100
		2013	100	100				41
		2014	100	100				74
		2015	100	100				100
1.2.1.	Мероприятие: заключение договора на оказание услуг по изданию разъяснительных брошюр	2013 - 2015	300	300		Количество изданных разъяснительных брошюр о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	шт.	47000	Комитет информационной политики администрации Волгограда
		2013	100	100				19300
		2014	100	100				15400
		2015	100	100				12300

Примечание.

* Представленные показатели на 2013-2020 годы прогнозные и ежегодно будут корректироваться в соответствии с их фактическими значениями, в связи с большой продолжительностью процедуры государственной регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (по истечении года до дня принятия этого объекта на учет в качестве бесхозяйного на основании вступившего в силу решения суда)

** Волгоградская городская Дума; контрольно-счетная палата Волгограда; администрация Волгограда; департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда; департамент городского хозяйства администрации Волгограда; департамент по жилищной политике администрации Волгограда; департамент по рекламе администрации Волгограда; департамент финансов администрации Волгограда; департамент муниципального имущества администрации Волгограда; департамент муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда; департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда; департамент по образованию администрации Волгограда; департамент по делам культуры администрации Волгограда; департамент предпринимательства и потребительского рынка администрации Волгограда; комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда; комитет общественной безопасности, казачества и административных органов администрации Волгограда; комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда; комитет по строительству администрации Волгограда; комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда; комитет земельных ресурсов администрации Волгограда; комитет общественных связей и массовых мероприятий администрации Волгограда; комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда; комитет финансового контроля администрации Волгограда; управление информатизации администрации Волгограда; администрации районов Волгограда.